View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
1/55
Matriz de Responsabilid
Proyecto: Nombre de proyectoID: Código identifcador del proyecto
EDT Producto o EntregableR
Código en la EDT Nombre del entregable o producto
R = Responsable de EjecutarA = ApruebaC = ConsultadoI = Inormado
Nombre delmiembro deleuipo ue
ejecuta!
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
2/55
ades
ResponsableA C I
Nombre delmiembro deleuipo ueaprueba!
Nombre delmiembro del
euipo ue esconsultado!
Nombre delmiembro del
euipo ue esinormado!
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
3/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
4/55
Matriz de R
Implementación de un "istema Integrado de #estión en el proceso de uemado de placas de transorma
#D% ) *+,
Producto o Entregable
$ase de Pol%tica A&biental y 'eguridad (cupacional
De)nir la Pol%tica A&biental y 'eguridad (cupacional.
De)nir el alcance de i&ple&entaci*n de la +inor&a.
$ase de Plani)caci*n
Re,uisitos legales.
Plantear nuestros ob-etios/ &etas y progra&as
$ase de I&ple&entaci*n y (peraci*n
Asignaci*n de Recursos/ 0unciones/ responsabilidad y autoridad.
Co&petencia/ 0or&aci*n y to&a de conciencia
Co&unicaci*n a la organizaci*n y co&ponentes de estas/ colaboradores y personal ad&inistr
Docu&entaci*n y control de los &is&os.
Control operacional.
Preparaci*n y respuesta ante e&ergencias.
$ase de eri)caci*n
'egui&iento y &edici*n
Ealuaci*n del cu&pli&iento legal
o con0or&idad/ acci*n correctia y acci*n preentia
Control de los registros
Auditor%a interna
$ase de Reisi*n por 3a Direcci*n
alta direcci*n debe reisar el siste&a de gesti*n a&biental y de seguridad y salud ocupacio
Durante la Capacitaci*n
Material de Capacitaci*n
Material de Ealuaci*nMaterial de Certi)caci*n
le de Ejecutar
o
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
5/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
6/55
I
I+ 4+E5AMI7I+ 4+E5AMI7
I+ 45(R6E7
I+ 4+E5AMI7
I+ 4+E5AMI7
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
7/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
8/55
F a s e
d e + e r i ! i c a c i ó n
Seguimiento y medici"n 7 7/31/2014
7 ,/7/2014
5 ,/12/2014
Control de los re)istros 5 ,/17/2014
-$ditora interna $0 ,/27/2014
10 9/6/2014
%aterial de capacitacion $ 9/,/2014
aterial de e'al$acion $ 9/10/2014
aterial de certi!icacion 5 9/15/2014
'al$ación delc$mplimiento le)al
o con!ormidad( accióncorrecti'a y acción
pre'enti'a
F a s e d
e 2 e ' i s i ó n p o r 3 a
i r e c c i ó n
&a alta direcci"n debere'isar el sistema de
gesti"n ambiental y deseguridad y salud
ocupacional y de la
organi(aci"n
$ r a n t e l a
C a p a c i t a c i ó n
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
9/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
10/55
100
100
100
100
100
100
100
100
100
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
11/55
MATRIZ DE PLANIFICACIÓNad#"e en la EMPRESA ELECTRÓNICA DT ' DLTEC E(I(R(
Rep#na8le
)e!e del proyecto
)e!e del proyecto
gerente del proyecto
gerente del proyecto
gerente el proyeto
)e!e de planta
)e!e de planta
)e!e del proyecto
gerente del proyecto
)e!e del proyecto
N # m 8 " e
< / # p u e t #
e p e c = & i c #
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
12/55
)e!e del proyecto
gerente del proyecto
)e!e del proyecto
)e!e del proyecto
gerente del proyecto
gerente del proyecto
super'isor de la planta
super'isor de la planta
super'isor de la planta
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
13/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
14/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
15/55
Proyecto: Implementación de un "istema Integra
ID: #D% ) *+,
;Por ,u
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
16/55
Matriz de Co&unicaciones
o de #estión en el proceso de uemado de placas de transormadores en la E$%RE"A E&E
Responsabilidad
Preparaci*n En%o Retroali&entaci*n
#erencia Representantes
#erencia Representantes
Euipo Auditor #erencia Representantes
Euipo Auditor Trabajadores
M
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
17/55
TR'NICA DT ( D&TEC E!I!R!
Tie&po
$ec@a Inicial $recuencia
Inicio del%royecto! * de
$ayo de +4,
Emitir reportes einormes y
acerlos sabercada semana! $:sa>n cuando sepase a la siguientease del %royecto!
Diagnóstico%reliminar delproyecto? , de$ayo de +4,
Al inicio8 durante yfnal del proyecto!
Al 1inali@ar cadaase del %royecto!
Acorde a losincidentes!
Acorde a losincidentes!
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
18/55
ID PROYECTO: $DP ) *+,FEC-A DE INICIO: ,. /0*/+0,.
FEC-A DE T3RMINO PROP4ESTA: ,1/02/+0,.
>
1
*n+alaci"n de ,ases t"-icos
$
errame del cido F/rrico en el suelo.
Potencial el/ctrico.
Rie!#6i7
i!icultad de lograr el ni'el requerido de calidaddel ser'icio prestado y del proceso para lograrlo.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
19/55
5
2uando resulta di!ícil satis!acer las necesidadesrequeridas por parte de los bene!iciarios.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
20/55
MATRIZ DE RIES$OS
P#i8le "eultad# 6ent#nce7 S=nt#ma
Retraso en las acti'idades programadas.
%edia Alto
Alta Alto
%edia 3a)o
2ambios en el alcance del proyecto.
3a)a %edio
P r o b a b i l i d a d
4 A 5 % 5 3 6
* m p a c t o
4 A 5 % 5 3 6
%edio *ncremento de lacontaminaci"n en el aire.
Salud A!ecta a los pulmones delos colaboradores.
%edio *ncremento de lacontaminaci"n en el agua osuelo.
Retraso en las acti'idades y di!icultadpara alcan(ar el ni'el de calidadestablecido en los ob)eti'os del proyecto
Salud Riesgo potencial a loscolaboradores
i!icultad para sacar adelante lasacti'idades del proyecto.
i!icultad para lograr que elresultado !inal alcan(adocumpla con los requerimientosespeci!icados.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
21/55
%edia 3a)o
*ncumplimiento de los ob)eti'osdel proyecto.
i!icultad del proyecto para satis!acerlos requerimientos de los bene!iciarios
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
22/55
Repueta
1
7
8
P r i o r i d a d
4 1 9 : 6
Rep#na8le de laacción de "epueta
*denti!icar y dar seguimiento a las acti'idadesespecí!icas reali(adas durante el proceso y asi
aplicar las normas de S,A y OS;AS 18001 quedeben ser implementadas para el proyecto.
2oordinaci"n de la
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
23/55
7
Reali(ar talleres de capacitaci"n# elaboraci"n ye'aluaci"n de encuestas al personalin'olucrado> así mismo# el acondicionamientode reas para las e'aluaciones para lae)ecucion del proyecto
2oordinaci"n de la
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
24/55
PLA
Nombre del Proye Implementación de un Sistema Interado de Gestión en el Proceso de !uemado de
Preparado por(
*ec+a(
Enunciado del Rieso Grado del impacto
R3S$ausa E4ento incierto Impacto A 3
.' RIESGOS TE$NI$OS
.'. Re5uisitos1.1.1 -)$a 5
.'0 Tecnolo6a
1.2.1
4
.'7 $omple8idad e Inter"ases
1.3.1
ases emitidos 4
.'2 Desempe9o y *iabilidad
Probabilidad deOcurrencia
+ertimiento directo delas a)$as resid$ales ala ed de -lcantarilladosin tratamiento pre'io.
Contaminación delec$rso drico.
so de FocosIncandecentes. Cons$mo de ner)alctrica. so e8cesi'o de laner)a lctrica.
eneracion de asesde !ecto In'ernadero.
Contaminaciónatmnos!rica.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
25/55
1.4.1
Con!ian*a -ccidente e incidentes. 5
.': $alidad
1.5.1
n'ases 4
0 E;TERNOS0'. Subcontratistas y Pro4eedores2.1.1 $%contratistas -ccidente e incidentes. 4
2.1.2 #ro'eedores Ins$mos de!ect$osos. #rod$ctos de!ect$osos. 5
#ro%a%ilidad de :$e $ns$ceso repetiti'o no
merece n$estra mayor
al $so de los en'asesen :$e se depositar; el;cido !rrico.
n!ermedades(in!ección ycontamiancióninminente si sederrama.
#ersonal malcapacitado.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
26/55
0'0 Leislación peruana
2.2.1
3
0'7 #ercado
2.3.1
ala -co)ida. #rod$ctos malos. 4
0'2 $liente
2.4.1
is)$stación #recios altos. 4
0': $lima-Entorno Natural
2.5.1
7' ORGANI
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
27/55
3.4.1
2' DIRE$$ION DEL PRO>E$TO
2'. Estimación
4.1.1
o%reprod$cción. -lmacn so%recar)ado. 4
2'0 Planeamiento
4.2.1
2'7 $ontrol
4.3.1
#rod$ctos Fallidos. scasa Coordinación. 5
2'2 $omunicaciones
4.4.1
4
4.4.2
+encimiento de#rod$ctos.
asto de dinero ypres$p$esto.
Ine!iciencia en lacom$nicación.
scasa in!ormación ydi'$l)ación limitante delmismo.
Fallas en el sistema yries)os a accidentes
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
28/55
DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
as de Trans"ormadores en la E#PRESA ELE$TR%NI$A ATE$ & DLTE$ E'I'R'L
)oe Reyna
,-./-01.2
Due9o Respuesta
A?3 Estrateia Acción Entreable $ D $?D
20 2 1
12 2 1
16 2 2
N@mero de prioridad derieso
Nue4o rado delimpacto
Nue4a probabilidad deocurrencia
Nue4o n@mprioridad de
Implementar unSistema deTratamiento de Auaantes del 4ertimiento ala Red deAlcantarillado'
ise>o o prototipo deplanta. onitoreos enla calidad de a)$a yc$mplimiento de#.
$ambio de *ocosIncandecentes al LED'In'entario. st$diosen c$anto al $soe!iciente y a?orro enc$anto al $so deFocos s.
Uso de $ampanasE?tractoras' Empleode EPPs'
Compra de laCampama8tractora. ##s.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
29/55
20 2 2
20 1 2
16 an$ales( ##s( etc. 2 2
15 1 1
$apacitaciones y$+arlas in"ormati4as'
##s( man$ales(etc.
Implementarestrateias de plan desalubridad'
oc$mentos desanitarios porI-. C?arlas ycapacitaciones.
$apacitaciones y$+arlas in"ormati4as'
Implementación de la3inorma en el Proceso
de !uemado deTrans"ormadores'
oc$mentos( #lan deImplementación.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
30/55
9 oc$mentos. 1 2
, 2 1
12 1 2
20 1 2
25 2 2
#atri= deIdenti"icación deAspectos Leales'
Implementarestrateias demaretin yme8oramiento delProceso en las Placas
In!ormación( planesescritos.
Implementar plan deestion de calidadtotal en el producto'
Capacitaciones yC?arlas In!ormati'as.
Implementar plan de$ontinencia y$ontrol'
oc$mentos( #lan deImplementación.
implementar accionesde me8oras"inancieras'
Contadores(economistas.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
31/55
12 an$ales( ##s( etc. 2 1
20 3 2
20 2 3
Implementarestrateias deplani"icacion y controlde procesos
implementar planes decontrol y continencia'
Capacitaciones yC?arlas In!ormati'as.
$apacitaciones y$+arlas in"ormati4as'
:$ipos decom$nicación ydi!$sión. aterialIn!ormati'o.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
32/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
33/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
34/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
35/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
36/55
ID PROYECTO: Implementación de un Sitema Inte!"ad# de $etión en el P"#ce# de @uemad# de Placa de T"an
FEC-A DE INICIO: ,. /0*/+0,.
FEC-A DE T3RMINO PROP4ESTA: +5/02/+0,.
Tip# Rep#"tad# p#" Feca de "e!it"# Dec"ipción
?os/ 2+'e( 51$01
?orge Reyna 5$:$01
*ncumplimiento de =ntregadel Proyecto a la !ec+a
acordada
=l incumplimiento con la =ntrega delProyecto a e)ecutar# puede presentardemoras en su e)ecuci"n# dando como
resultado que se retrase y se genere msgastos en cuanto a recursos +umanos y
econ"micos.
&a !alta de comunicaci"n ydi!usi"n del Proyecto a los
2olaboradores de la=mpresa.
&a demora en la di!usi"n del Proyecto acada uno de los 2olaboradores de la
=mpresa# no permitiría su apoyoincondicional a su e)ecuci"n y obtenci"n
de resultados !a'orables.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
37/55
3en)amín @uispe 50$01
2/sar ,arcía 50$01
*ncumplimiento de losProcedimientos Propuestos
en el Proyecto.
=l incumplimiento de los Procedimientospropuestos y descritos en el Proyecto#son sin"nimos de retraso y p/rdida de
recursos en la =mpresa.
*ncumplimeinto deResponsabilidades en elProyecto# designado a laAllta ,erencia y =quipo
*mplementador.
=l incumplimiento de Responsabilidadesasignadas es sin"nimo de retraso en el
Proyecto.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
38/55
MATRIZ DE RE$ISTRO DE PRO?LEMASmad#"e en la EMPRESA ELECTRÓNICA ATEC ' DLTEC E(I(R(L
P"i#"idad Rep#na8le Etad# Acci#ne Re#lución
Alto 51$01 Abierto. Apura el pedido.
Alto Alta ,erencia. 50$01 Abierto. Apura el pedido.
Feca etimada de"e#lución
=quipo delProyecto.
Prioridad en la =ntregadel Proyecto a tiempo y
!ec+a estimada
Prioridad en la di!usi"ndel Proyecto.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
39/55
Alto Alta ,erencia. $01 Abierto. Apura el pedido.
Alto :$01 Abierto. Apura el pedido.
Prioridad alta en elcumplimiento de los
Procedimeintos descritos.
Alta ,erencia.=quipo
*mplementador.
Prioridad alta en elcumplimiento deresponsabilidades
asignadas en el Proyecto.
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
40/55
5$1$01
$$01
Feca actual de"e#lución
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
41/55
$01
1$$01
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
42/55
Report
Proyecto: Implementación de un "istema Integrado d
ID: #D% ) *+,
3%der de Proyecto: -/R#E &I" REBNA CAR.A-A&
Periodo: ,< 4*+4,< ) ,4+4,<
Acuerdo Estado
Acuerdo abierto ,+*+4,F
E
EstatusR
A
G
'itDescripción de las ra@ones ue originan el estatus del proyecto!
Estatus dEntregable?$ase Estatus Presupuesto
GERDE "! ,!,F4!*44844
Acti
,er mes A7ance del proyecto %&ANTA %R/CE"AD/R
+so mes A7ance del proyecto %&ANTA %R/CE"AD/R
Fer mes A7ance del proyecto %&ANTA %R/CE"AD/R
Proble&as
$ec@aCo&pro&iso
Implementar un "istema de
#estión Ambiental y la/"2A" ,344, ala E$%RE"AE&ECTR'NICA DT ( D&TECE!I!R!&!
%R/BECT/ DE %&ANTA%R/CE"AD/RA DE A#A$INERA&
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
43/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
44/55
de Aance de Proyecto
#estión en el proceso de uemado de placas de transormadores en la E$%RE
Acuerdos Anteriores
Responsable?Rol (bseraciones
tatus 6eneral del Proyecto
Aance A7ance %laneado ,44H
A7ance Real 4H
Des7iación ,4H
uaci*n 6eneral del Proyecto
l Proyecto a iel Entregable?$aseCosto Aance (bserac
"! ,!,F4!*44844 4H C/NTA$/" C/N E& %RE"%
idades Releantes del PeriodoActiidad
DE A#A $INERA& en un F4H
DE A#A $INERA& en un *4H
DE A#A $INERA& en un 4H
Proble&asRespuesta Responsable?Rol
-os9 $anuel C:7e@ Agust0n8
-orge &uis Reyna Carbajal8.enjam0n Juispe %9re@8 Cesar#arc0a Condori
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
45/55
/rgani@arnos y planifcar bien el proyecto &ucia #alecio Castillo
/rgani@arnos y planifcar bien el proyecto &ucia #alecio Castillo
elegir mejor nuestras ecas de reuniones &ucia #alecio Castillo
RiesgosI&pacto Prioridad Respuesta
$EDI/ N/ %RI/RITARI/ TRA.A-/ DINA$IC/
s a Realizar para el Pr*Bi&o PeriodoActiidad
nte periodo al ,44H y comen@ar con un nue7o proyecto inno7ador a este
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
46/55
A E&ECTR'NICA DT ( D&TEC E!I!R!
ionesE"T/ ADECAD/
$ec@a Co&pro&iso
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
47/55
,+*+4,F
,+*+4,F
,+*+4,F
Responsable
-uan Carlos %acco C!
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
48/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
49/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
50/55
RECR'(' 8MA('
5os< Manuel C@ez Agust%n 46erente del Proyecto'@endy 6utiIP(' DE ($ICIA$*ldernidad de Millares de @o-as +ond A!3aptop
Escritorio'illas de o)cinaI&presoraDocena de lapiceroCorrectores+orrador
PR(PE'TA EC(FMICA: I&ple&entaci*Trans0or&adores
+en-a&%n >uispe P
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
51/55
Docena de lpizEngra&padorPer0orador
T(TA
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
52/55
Cantidad
1 H1 H
1 H
1 H
#.
Precio nitario?Mes 4'?.71 2.
" .!2 2.2 1!.
2 J.2 #.1 1".1 ".2 1.2 ."
e un 'iste&a Integrado de 6esti*n en ella E&presa Electr*nica DT G D3TEC E.I.R
Precio nitario? 8ora4'?.7
Inolucrados en elProceso 427
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
53/55
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
54/55
Mes Parcial
H 2"H 1J
H 2"
H 2"
11"2 2!
Meses# 12.
2.!.
2J.
1#.12.1".
".2.1.
Proceso de >ue&ado de3
8/17/2019 Matriz 1.Trabajo Grupal Gestion Responsabilidaes,Planificacion,Comunicacion
55/55
#.J.!.
'?. 2#22.