Hoja1PROCESOISO 9001ISO 14001OHSAS 18001MANUALES Y PROCEDIMIENTOSINSTRUCTIVOSREGISTROSREQUISITOS LEGALES S&SO.REQUISITOS LEGALES AMBIENTALESREQ. ORGANIZACINREQ. REGLAMENTARIOSISO 9001ISO 140010HSAS 18001REQ. ORGANIZACINREQ. REGLAMENTARIOSISO 9001ISO 140010HSAS 18001REQ. ORGANIZACINISO 9001ISO 140010HSAS 18001DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.4.2.15.1

5.24.64.65.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6

HSEQ4.14.2.24.14.1

4.2.3

4.2.45.34.24.25.46.44.3.14.3.1

8.2.24.3.24.3.2

8.2.34.3.34.3.38.44.4.14.4.14.4.34.4.34.4.44.4.44.4.74.4.74.5.14.5.14.5.24.5.2

4.5.34.5.3

4.5.44.5.4

4.5.54.5.58.5

8.5COMERCIAL7.28.2.1DISEO Y DESARROLLO.7.3.1

7.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7PRODUCCIN8.37.17.5.17.5.37.5.47.5.57.6

COMPRAS7.4LOGISTICA Y ENTREGAS7.5

8.2.4CONTADURIA Y FINANZAS6.1ADMINISTRACIN5.54.4.26.2MANTENIMIENTO7.6

Hoja2PROCESOREQUISITOS APLICABLESMANUALES Y PROCEDIMIENTOSINSTRUCTIVOSREGISTROSREQUISITOS LEGALES.OTROS DOCUMENTOS FORMULARIOS Y FORMATOSISO 9001ISO 14001OHSAS 18001REQ. ORGANIZACINREQ. REGLAMENTARIOSISO 9001ISO 140010HSAS 18001REQ. ORGANIZACINREQ. REGLAMENTARIOSISO 9001ISO 140010HSAS 18001REQ. ORGANIZACINISO 9001ISO 140010HSAS 18001PROCESOS ESTRATEGICOSGESTION DIRECTIVA4.14.14.14.2.2Manual de la calidad. 4.2.3Procedimiento para la gestin de la documentacin. 6.3 Procedimiento para la gestin de la infraestructura. 8.2.2 Procedimiento de auditorias internas. 8.3 Procedimiento para gestionar los productos no conformes. 7.Procedimientos para la gestion comercial. 8.5.1 Procedimiento de mejora continua. 8.5.2 Procedimiento de acciones correctivas 8.5.3 Procedimiento de acciones preventivas. Procedimiento de mejora continua. 1. Instructivos de evaluancin y reevaluacin de proveedores.1. Revisin por la direccin. 2. Educacin, formacin, habilidades y experiencia 3. Registros de auditoria interna. 4. Registro de liberacin del producto. 5. Resultados de la accin preventiva. 6. Resultados de la accin correctiva.1,POLITICA 2.OBJETIVOS4.24.4.44.4.44.4.54.4.54.5.44.5.454.24.24.34.34.3.14.3.14.3.24.3.24.3.34.3.34.4.14.4.14.4.34.4.34.64.64.64.664.4.14.4.14.4.24.4.28.2.24.54.5

8.2.34.5.14.5.14.5.24.5.28.2.44.5.14.5.14.5.24.5.28.44.5.14.5.14.5.34.5.3.28.54.24.24.3.34.3.34.5.34.5.3.24.64.64.5.3.1PROCESOS MISIONALESGESTION COMERCIAL5.24.3.14.3.1Informe de las evaluaciones4.3.24.3.274.3.14.3.14.3.24.3.24.44.44.4.34.4.34.4.64.4.64.5.14.5.18.2.18.34.4.74.4.74.5.34.5.3.28.44.5.14.5.14.5.34.5.3.28.54.24.24.3.34.3.34.5.34.5.3.24.64.6GESTION ACADEMICA5.24.3.14.3.14.3.24.3.274.3.14.3.14.3.24.3.24.44.44.4.34.4.34.4.64.4.64.5.14.5.18.2.18.2.44.5.14.5.14.5.24.5.28.34.4.74.4.74.5.34.5.3.28.44.5.14.5.14.5.34.5.3.28.54.24.24.3.34.3.34.5.34.5.3.24.64.6POLIGRAFIA5.24.3.14.3.11. Normas APA. 2. Normas ASTM. Equipos de verificacion de componentes (manuales/ deacuerdo alfabricante)1. GO PR 01/ poligrafia 2. GO-IN.01/Instructivo para la revision de informes.1.Cuadro de programacion y control. 2. informe de desempeo (correos electronicos). 3. GO PR 01-F2/ Formulario para el examen de preempleo. 4. GO PR 01-F3/ Formulario para el examen de preempleo. 5. GO PR 01-F4/ Autorizacion examen del poligrafo. 6. GO PR 01-F5/ Evaluacin numerica de graficas. 7. GO PR 01-F8/ Evaluacin del trato durante el examen. 8. GO PR 01-F9/ Informe del examen especifico. 9. GO PR 01-F10/ Informe del examen de preempleo. 10.GO PR 01-F11/ Informe examen de rutina. 11.GO PR 01-F12/ Informe auditoria control de calidad. 12. GO PR 01-F13/ Control y seguimiento. Camara de comercio4.3.24.3.274.3.14.3.14.3.24.3.24.44.44.4.34.4.34.4.64.4.64.5.14.5.18.2.18.2.44.5.14.5.14.5.24.5.28.34.4.74.4.74.5.34.5.3.28.44.5.14.5.14.5.34.5.3.28.54.24.24.3.34.3.34.5.34.5.3.24.64.6INVESTIGACION CIENTIFICA5.24.3.14.3.14.3.24.3.274.3.14.3.14.3.24.3.24.44.44.4.34.4.34.4.64.4.64.5.14.5.18.2.18.2.44.5.14.5.14.5.24.5.28.34.4.74.4.74.5.34.5.3.28.44.5.14.5.14.5.34.5.3.28.54.24.24.3.34.3.34.5.34.5.3.24.64.6EVALUACIN DE LA CREDIBILIDAD5.24.3.14.3.14.3.24.3.274.3.14.3.14.3.24.3.24.44.44.4.34.4.34.4.64.4.64.5.14.5.18.2.18.2.44.5.14.5.14.5.24.5.28.34.4.74.4.74.5.34.5.3.28.44.5.14.5.14.5.34.5.3.28.54.24.24.3.34.3.34.5.34.5.3.24.64.6PROCESOS DE APOYOGESTION FINANCIERA Y CONTABLE6.14.4.14.4.11.Decreto 2650:93/plan unico de cuentas. 2.Decreto 2649:93/reglamento general de la contabilidad. 3. Regimen colombiano de impuesto a las ventas. 4. Resolucion de facturcin expedido por la DIAN. 8.2.34.5.14.5.14.5.24.5.28.54.24.24.3.34.3.34.5.34.5.3.24.64.6GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD4.14.14.14.24.4.44.4.44.4.54.4.54.5.44.5.45.34.24.26.48.28.44.5.14.5.14.5.34.5.3.28.54.24.24.3.34.3.34.5.34.5.3.24.64.64.5.3.1GESTION HUMANA Y MANTENIMIENTO6.21.Manual de funciones. 2. procedimiento de seleccin del personal. Procedimiento de vinculacion y desvinculacion del personal1. Entrevistas. 2.Registro de evaluacion de capacitaciones. 3. Soportes. 4. Firma de planillas y desprendibles. 5. Aprobacion de la contadora. 6. Paz y salvo. Cdigo sustantivo de trabajo, resolucin de credenciales superintendencia de vigilanciaPrograma de capacitaciones y programa de bienestar6.34.4.14.4.16.47.64.5.14.5.18.54.24.24.3.34.3.34.5.34.5.3.24.64.6COMPRAS6.14.4.14.4.16.34.4.14.4.16.47.48.44.5.14.5.14.5.34.5.3.28.54.24.24.3.34.3.34.5.34.5.3.24.64.6

Hoja3