Memoria y Cuenta 2013 - Transparencia Venezuela · Cuenta que acompaña a la Memoria Anual del Ministerio del Poder Popular de ... pensionados de la extinta Gobernación del Distrito

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

Memoria y Cuenta 2013

Tomo II: Cuenta

Caracas, enero 2014

MEMORIA 2013

2

Dirección: Av. Urdaneta, esquina Carmelitas, edificio Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. Piso 11. Apartado Postal 1010. Caracas-Venezuela De uso público Depósito Legal: ppo201005DC179

CONTENIDO

CAPÍTULO I ..............................................................................................................1

Cuenta que acompaña a la Memoria Anual del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.........................................................................................1

Exposición de motivos.............................................................................................1

Acción centralizada .................................................................................................3

Transferencias a entes descentralicados adscritos al órgano.................................3

Transferencias a otras instituciones........................................................................5

Proyectos del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas ................6

Liquidación de ingresos fiscales no tributarios ........................................................9

Recaudación de ingresos fiscales no tributarios…….. ..........................................13

Anulación de planillas de ingresos fiscales no tributarios......................................17

Presupuesto y modificaciones a nivel de proyecto y acción centralizada .............21

Ejecución financiera trimestral por órgano, consolidada a nivel de partidas .........25

Ejecución financiera mensual del presupuesto de gastos por órgano y partida....31

Ejecucuón por órgano, proyecto o acción centralizada a nivel de partidas,

consolidando las fuentes de financiamiento..........................................................45

Ejecución trimestral por órgano y fuente, consolidado a nivel de partidas…….....73

CAPÍTULO I Cuenta que acompaña a la Memoria Anual del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En atención a las disposiciones contenidas en la Providencia Administrativa N°. 06-004 publicada en Gaceta Oficial N° 38.600 de fecha 09/01/2007 y con el objeto de suministrar el resultado de la gestión correspondiente al ejercicio económico financiero 2013 pertenecientes al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas y a los Entes Descentralizados Funcionalmente (adscritos), se presenta la siguiente exposición de motivos donde se reflejan los hechos, operaciones y transacciones más significativos del período. El Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas nace mediante el Decreto Nº 7.187 de fecha 19/01/2010, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.358 de fecha 01/02/2010, mediante el cual se fusiona el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo con el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. Al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas se le asignó mediante Ley de Presupuesto incluyendo acciones centralizadas y proyectos para el ejercicio económico financiero 2013, la cantidad de Bs. 84.656.125.942,00. Monto inicial que por modificaciones de los créditos presupuestarios durante su ejecución se situó al 31/10/2013, en un monto de Bs. 51.804.550.570,81 de acuerdo a lo siguiente: Las modificaciones al presupuesto que incidieron con la asignación presupuestaria 2013 de este Órgano Ministerial, están distribuidas de acuerdo a: 1. Los Créditos Adicionales alcanzaron un monto de Bs. 1.095.278.114,54 destinados a:

Financiar déficit presupuestario que presentó la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) durante el ejercicio económico financiero 2013.

Financiar las incidencias derivadas por el incremento del salario mínimo

mensual de los trabajadores activos, pensionados, jubilados, y aprendices de la administración pública nacional, autorizado por el Ejecutivo Nacional mediante Decreto Presidencial Nº 267 publicado en Gaceta Oficial Nº 6.108 Extraordinario de fecha 30/07/2013.

1

Transferir recursos al Gobierno del Distrito Capital, con el fin de cancelar compromisos salariales correspondientes al pago de nómina, aguinaldos, plan de salud, aporte a cajas de ahorro y otras subvenciones a los jubilados y pensionados de la extinta Gobernación del Distrito Federal y Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, transferidos al Gobierno del Distrito Capital.

Financiar la dotación de las aulas y laboratorios docentes de la facultad de

ciencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV), así como la culminación de la construcción de la Escuela de Matemáticas de la mencionada universidad.

2. El Ejecutivo Nacional aprobó durante el ejercicio fiscal 2013, una Insubsistencia al Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas por la cantidad de de Bs. 35.042.131.600,27 cuya aplicación permitió:

Financiar los presupuestos de los Ministerios del Poder Popular de Planificación y de Finanzas, para darle cumplimiento al Decreto Presidencial Nº 1 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.151 de fecha 22/04/2013, donde se ordena la creación de los mismos, así como la supresión del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas.

En este orden de ideas, del total de los recursos asignados a este ministerio, corresponden a gastos de funcionamiento y de los proyectos un monto de Bs. 47.825.574.447,71, de los cuales se ejecutaron Bs. 47.748.828.726,26 que representan en cifras relativas el 99,83%. En estos montos, se toma en cuenta que el acordado por acción centralizada fue de Bs. 47.548.544.171,87 y por proyectos del ministerio, la cantidad de Bs. 200.284.554,39. En cuanto a las Transferencias a los Entes Descentralizados lo acordado para el 2013, alcanzó la cifra de Bs. 3.978.976.123,10 ejecutándose la cantidad acordada en su totalidad representando en cifras relativas el 100,00%.

Presupuesto Acordado y Ejecutado Año: 2013 (Bolívares)

Denominación Presupuesto Acordado 1/

Presupuesto Ejecutado

Total 51.804.550.570,81 51.727.804.849,36- Acción Centralizada 2/ 47.617.366.041,18 47.548.544.171,87 - Proyectos Ministerio de Planificación y Finanzas

208.208.406,53

200.284.554,39

Aportes y Transferencias a los Entes Descentralizados 3/ 3.978.976.123,10 3.978.976.123,101/ Modificaciones al 31/10/2013 2/ No incluye las transferencias a los Entes por acción centralizada 3/ Incluye Transferencias a Otras Instituciones no Adscritas al Órgano

2

ACCION CENTRALIZADA Estos programas están dirigidos fundamentalmente a la dirección, coordinación, asistencia técnica y suministro de bienes y servicios de todas las dependencias del Ministerio, y a la formación de los recursos humanos indispensables para el logro de los objetivos y metas, así como, el desarrollo de la política socio- económica del país, buscando con esto la eficiencia y eficacia para lo cual el Ministerio cumple con su importante rol. Para esto, en el ejercicio fiscal 2013, le fueron asignados en su presupuesto de gastos la cifra de Bs. 51.198.167.655,28 de los cuales se ejecutaron Bs. 51.197.656.108,24 lo que representa el 99,99%.

ACCION CENTRALIZADA

Año: 2013 (Bolívares)



Total 51.198.167.655,28 51.197.656.108,24

- Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores 794.721.058,87 794.234.422,49

- Gestión Administrativa 2/ 2.898.867.442,65 2.898.867.441,65

- Previsión y Protección Social 614.934.131,31 614.909.221,65

- Asignaciones Predeterminadas 73.330.000,00 73.330.000,00

- Dirección y Coordinación del Servicio de la Deuda Pública 45.827.910.590,45 45.827.910.590,45

- Gastos Centralizados 988.404.432,00 988.404.432,001/ Modificaciones al 31/10/2013 2/ Incluye trasferencias a los Entes TRANSFERENCIAS A ENTES DESCENTRALIZADOS ADSCRITOS AL ORGANO Para el año 2013 en el Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, se acordó un monto de Bs. 2.628.982.705,50 de los cuales se ejecutaron en su totalidad, es decir el 100,00 %.

3

APORTES Y TRANSFERENCIAS A LOS ENTES DESCENTRALIZADOS Año: 2013 (Bolívares)



Total 2.628.982.705,50 2.628.982.705,50Servicio autónomo de Prestaciones sociales de los Organismos de la Administración Central 244.750.000,00 244.750.000,00

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) 2.099.348.252,25 2.099.348.252,25Superintendencia Nacional de Valores 57.134.523,00 57.134.523,00Superintendencia de Bienes Públicos 17.327.891,00 17.327.891,00

Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS) 9.898.250,25 9.898.250,25

Fundación Escuela Venezolana de Planificación (FEVP 78.875.274,00 78.875.274,00

Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná (CORPOTULIPA 1.222.392,00 1.222.392,00

Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria, C.A. (Sogampi) 22.243.297,00 22.243.297,00

Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa, SA. (Fonpyme) 21.600.000,00 21.600.000,00

Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para el Sector Microfinanciero (Sogamic) 1.781.892,00 1.781.892,00

Superintendencia de Seguridad Social 33.671.866,00 33.671.866,00

Bolsa Pública de Valores Bicentenaria 41.129.068,00 41.129.068,00

1/ Modificaciones al 31/10/2013

4

TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES. Para el año 2013 en el Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, se acordó un monto de Bs. 1.349.993.417,60 de los cuales se ejecutaron en su totalidad, es decir el 100,00 %.

TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES Año: 2013 (Bolívares)



Total 1.349.993.417,60 1.349.993.417,60

Gobierno del Distrito Capital 988.404.432,00 988.404.432,00

Alcaldía del Distrito Alto Apure 73.330.000,00 73.330.000,00Universidad Central de Venezuela 287.978.000,00 287.978.000,00Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana. 280.985,60 280.985,60


5

PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS El total de los proyectos que se agrupan en esta categoría programática para el ejercicio fiscal 2012 se situó en Bs. 208.208.406,53 de los cuales se ejecutaron Bs. 207.826.191,04, representando un 99,81%, y distribuidos de la siguiente manera: PROYECTOS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION

Y FINANZAS Año: 2013 (Bolívares)



Total 208.208.406,53 207.826.191,04Promoción y Asesoramiento Técnico en la constitución y funcionamiento de las Cajas de Ahorro a nivel nacional

537.572,70 537.572,70

Seguimiento de los mecanismos de Cooperación Bilateral con la República Popular China 2013

91.659,16 91.659,16

Evaluación Territorial de la Inversión Pública Nacional

66.104,48 66.104,48

Promoción de la Nueva Arquitectura Financiera 0,00 0,00

Actualización y Modernización del Registro Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Administración Pública Nacional (II Fase)

748.200,92 748.200,92

Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica y Planta Física del Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas

69.097.587,35 69.097.587,35

Fortalecimiento de los mecanismos de análisis y divulgación de la política e información social

454.143,39 454.143,39

Consolidación de la Programación de Inversiones Públicas

163.346,04 163.346,04

Planificación Territorial de la Inversión Pública Nacional 2013-2018

796.852,38 796.852,38

Diseñar e implantar una plataforma de Comunidad Virtual para la Administración Financiera del Estado

78.112,80 78.112,80

6



Fortalecimiento del Sistema de Administración Financiera del Estado 2.053.844,12 2.053.844,12

Capacitación y Fortalecimiento de los Servidores Públicos de la Administración Pública Nacional (APN), en materia de Administración Financiera

139.278,60 128.145,86

Formación, Capacitación y Adiestramiento en el Área de las Ciencias Fiscales y la Administración Pública

84.700.498,65 84.700.498,65

Plan de Transformación de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. ENAHP-IUT 2009-2013 Sistema de Gestión con Visión Socialista

5.706.478,65 5.706.478,65

Diseño Arquitectónico para la nueva sede de la ENAHP-IUT

567.140,80 567.140,80

Implantación del nuevo diseño curricular de la Licenciatura en Ciencias Fiscales

642.079,62 642.079,62

Creación de Programas de Estudios de Maestrías y la Ampliación de la Oferta Académica del Postgrado

3.886.732,08 3.886.732,08

Consolidación y Mejoramiento del Proceso Presupuestario Público Nacional

38.478.774,79 38.096.559,30


7

8

Liquidación de Ingresos Fiscalesq gno Tributarios

9

10

TOTA

L

7889

0.57

5,96

3848

.109

.934

,22

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464.

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787,

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0045

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0036

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6326

.480

.742

,65

1722

.969

.701

,25

0035

2.89

2,44

0032

.448

,00

0043

.200

,00

004.

212,

35

892.

563.

370.

527,

03

TOTA

L

0014

,47

001.

737.

378,

12

4283

.206

.570

,94

5860

.705

.524

,07

3657

1.29

1,98

3325

.834

.610

,01

0022

.137

.453

,29

0046

7.80

6,83

0079

.827

,00

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513,

01

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18.6

27,0

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.300

,

2.93

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9.72

1,

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21.8

23.1

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32.4

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76.7

67,6

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.158

,

2.37

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2.57

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154.

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12.0

75,0

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1.56

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02.7

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42.

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960.

779,

89

0,00

0,00

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18.1

85,1

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904.

372,

77

43.2

00,0

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36.5

59,6

815

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00

4.21

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24.5

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65

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14,4

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0,00

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.707

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28,4

257

.296

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0,00

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.735

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0,00

21.8

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58,9

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0,00

187.

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0,00

50.5

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0,00

0,00

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2013

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00

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3011

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3019

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3.11

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16

Anulación de Planillas de Ingresos gFiscales no Tributarios

17

18

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304.

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4.50

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105,

14

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0,00

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0,00

4.50

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0,00

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2013

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86

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22

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24

Ejecución Financiera Trimestral por

Órgano, consolidada a Nivel de Partidas

25

26

REP

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1.233.602.179

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0A

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197.000

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4.08

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66.8

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77.3

18

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1.233.566.179

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0M

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S73.876.379

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RVI

CIO

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4.04

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0A

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VOS

REA

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83.175.616

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15.248.913

14.106.817

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4.05

.00.

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0A

CTI

VOS

FIN

AN

CIE

RO

S381.647.265

152.726.356

152.726.356

152.726.356

228.

920.

909

4.07

.00.

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0TR

AN

SFER

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IAS

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7.84

1.64

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4.08

.00.

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0O

TRO

S G

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6.500.000

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06.

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4.10

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RVI

CIO

DE

LA D

EUD

A P

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LIC

A78.250.130.856

36.480.115.927

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36.466.153.643

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70.0

14.9

29

4.11

.00.

00.0

0D

ISM

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CIO

N D

E PA

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S73.143.060

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47.2

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84.6

56.1

25.9

4240

.546

.534

.755

39.8

18.4

10.2

3939

.766

.634

.011

44.8

37.7

15.7

03

INFO

RM

AC

ION

TR

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L PO

R O

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ISM

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DEL

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L

28

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687.

552

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0M

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MIN

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4.03

.00.

00.0

0SE

RVI

CIO

S N

O P

ERSO

NA

LES

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160.218.843

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760.

882

4.04

.00.

00.0

0A

CTI

VOS

REA

LES

83.280.616

35.204.465

35.204.465

35.176.465

48.0

76.1

51

4.05

.00.

00.0

0A

CTI

VOS

FIN

AN

CIE

RO

S381.647.265

152.726.356

152.726.356

152.726.356

228.

920.

909

4.07

.00.

00.0

0TR

AN

SFER

ENC

IAS

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9.87

0.20

3

4.08

.00.

00.0

0O

TRO

S G

AST

OS

6.500.000

00

06.

500.

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4.10

.00.

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0SE

RVI

CIO

DE

LA D

EUD

A P

UB

LIC

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45.827.772.244

45.827.772.244

45.827.772.244

32.4

22.3

58.6

12

4.11

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00.0

0D

ISM

INU

CIO

N D

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56.411.767

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.221

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82.9

48.8

5651

.120

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34.5

68.4

55.2

00

INFO

RM

AC

ION

TR

IMES

TRA

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R O

RG

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DE

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AS

(Bol

ívar

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3ER

. TR

IMES

TRE

DEL

AÑ

O 2

013

TOTA

L

29

REP

UB

LIC

A B

OLI

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881.671.016

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905.

244

4.02

.00.

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0M

ATE

RIA

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MIN

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OS

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S70.362.512

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4.03

.00.

00.0

0SE

RVI

CIO

S N

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ERSO

NA

LES

160.334.890

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1.97

5

4.04

.00.

00.0

0A

CTI

VOS

REA

LES

35.204.465

35.204.465

35.204.465

35.204.465

0

4.05

.00.

00.0

0A

CTI

VOS

FIN

AN

CIE

RO

S152.726.356

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152.726.356

152.726.356

0

4.07

.00.

00.0

0TR

AN

SFER

ENC

IAS

Y D

ON

AC

ION

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TRO

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0SE

RVI

CIO

DE

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EUD

A P

UB

LIC

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45.827.772.244

45.827.772.244

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0

4.11

.00.

00.0

0D

ISM

INU

CIO

N D

E PA

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S56.411.767

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56.411.767

0

51.8

04.5

50.5

7151

.804

.267

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03.1

35.8

4251

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4.72

9

INFO

RM

AC

ION

TR

IMES

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L PO

R O

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IVEL

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AS

(Bol

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es)

4TO

. TR

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TRE

DEL

AÑ

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013

TOTA

L

30

Ejecución Financiera Mensual del Presupuesto de Gastos por Órgano y

Partida

31

32

REP

UB

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OLI

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IAN

A D

E VE

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UEL

AM

INIS

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IO D

EL P

OD

ER P

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UPU

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TID

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ENO

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LEY

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PRES

UPU

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Y

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A

CU

MU

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O

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OS

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VOS

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CTI

VOS

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197.000,00

197.000,00

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ER P

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MIN

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A

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MU

LAD

OC

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ULA

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O

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UM

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PON

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90.9

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RVI

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CTI

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197.000,00

197.000,00

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RM

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OD

ER P

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A

CU

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197.000,00

197.000,00

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0,00

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15.484.681,19

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24,3

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,98

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RM

AC

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SUA

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R O

RG

AN

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AS

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L

35

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LIC

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OLI

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A D

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AM

INIS

TER

IO D

EL P

OD

ER P

OPU

LAR

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PLA

NIF

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N Y

FIN

AN

ZAS

DIR

ECC

ION

DE

PRES

UPU

ESTO

PAR

TID

AD

ENO

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AC

ION

LEY

DE

PRES

UPU

ESTO

Y

MO

DIF

ICA

CIO

NES

CO

MPR

OM

ISO

A

CU

MU

LAD

OC

AU

SAD

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AC

UM

ULA

DO

PAG

AD

O

AC

UM

ULA

DO

DIS

PON

IBLE

4.01

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AST

OS

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ATE

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RVI

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CTI

VOS

REA

LES

83.165.616,00

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4.05

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0A

CTI

VOS

FIN

AN

CIE

RO

S381.647.265,00

197.000,00

197.000,00

197.000,00

381.

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AN

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TRO

S G

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25.9

42,0

028

.669

.238

.765

,37

27.5

51.9

71.0

89,2

627

.112

.825

.856

,03

57.1

04.1

54.8

52,7

4

INFO

RM

AC

ION

MEN

SUA

L PO

R O

RG

AN

ISM

O C

ON

SOLI

DA

DO

A N

IVEL

DE

PAR

TID

AS

(Bol

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MES

: AB

RIL

/201

3

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L

36

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UB

LIC

A B

OLI

VAR

IAN

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E VE

NEZ

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AM

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TER

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EL P

OD

ER P

OPU

LAR

DE

PLA

NIF

ICA

CIO

N Y

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AN

ZAS

DIR

ECC

ION

DE

PRES

UPU

ESTO

PAR

TID

AD

ENO

MIN

AC

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LEY

DE

PRES

UPU

ESTO

Y

MO

DIF

ICA

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NES

CO

MPR

OM

ISO

A

CU

MU

LAD

OC

AU

SAD

O

AC

UM

ULA

DO

PAG

AD

O

AC

UM

ULA

DO

DIS

PON

IBLE

4.01

.00.

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AST

OS

DE

PER

SON

AL

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365.

829,

13

4.02

.00.

00.0

0M

ATE

RIA

LES,

SU

MIN

ISTR

OS

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ERC

AN

CIA

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RVI

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CTI

VOS

REA

LES

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87.1

92,2

6

4.05

.00.

00.0

0A

CTI

VOS

FIN

AN

CIE

RO

S381.647.265,00

197.000,00

197.000,00

197.000,00

381.

450.

265,

00

4.07

.00.

00.0

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AN

SFER

ENC

IAS

Y D

ON

AC

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0O

TRO

S G

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OS

6.500.000,00

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0,00

0,00

6.50

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0,00

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0SE

RVI

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DE

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RVI

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L

44

Ejecución por Órgano, Proyecto o Acción

Centralizada a nivel de Partidas, consolidando las Fuentes de

Financiamiento

45

46

2013

60A

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47

2013

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48

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