MEMÒRIA 2010-2011 ASSOCIACIÓ MONTSENY

GUILLERIES

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 23/09/2011

L’ENTITAT EN DADES

• El febrer de 2011 vam crear un nou lloc de treball estable en el CET, per un noi amb discapacitat intel·lectual de 19 anys i que ve de Massanes.

• El servei de CO té un usuari nou des d’aquest mes de setembre, una dona de 58 anys de Sant Hilari.

• Pel que fa a l’equip de professionals, el nombre de personal s’ha mantingut estable durant aquest any i no hi ha hagut noves incorporacions.

BLOC 1: LES PERSONES I ELS SERVEIS

1. NÚMERO D'USUARIS PER SERVEIS: 40

40TOTAL GLOBAL

1426TOTAL

21SOI

711CET

514CO

DONES HOMES

NÚMERO D'USUARIS PER SERVEIS

1411

1

57

2

0

5

10

15

CO CET SOI

serveis

pers

ones

HOMES DONES

2. DISTRIBUCIÓ D'USUARIS PER EDAT I SEXE

EDATS DELS USUARIS

de 51 a 60 anys10%

de 41 a 50 anys42%

> 60 anys 8%

de 16 a 30 anys15%

de 31 a 40 anys25%

de 16 a 30 anys

de 31 a 40 anys

de 41 a 50 anys

de 51 a 60 anys

> 60 anys

DISTRIBUCIÓ PER SEXES

HOMES 74%

DONES 26%

HOMES

DONES

3. DISTRIBUCIÓ D'USUARIS PER LLOC DE RESIDÈNCIA

LLOC DE RESIDÈNCIA

13

6 64 3 2 2

1 1 1 1

02468

101214

ARBÚCIES

ANGLÈ

S

SANT HIL

ARI SACALM

BREDASANTA

COLO

MASANT

CELONI

SANT FELIU

DE B

UIXALL

EUMAÇANETMASSANES

TOSSA

AMER

4. DISTRIBUCIÓ PER GRAU DE DISCAPACITAT

DISTRIBUCIÓ PER GRAU DE DISCAPACITAT

8

0

21

11

0

5

10

15

20

25

33-49% 50-64% 65-74% >75%

5. DISTRIBUCIÓ DELS SOCIS PER POBLACIONS

BLOC 2: ELS SOCIS

DISTRIBUCIÓ SOCIS PER POBLACIONS 2011

212

7558 52

21

0

50

100

150

200

250

ARBÚCIES BREDA SANTHILARI

ALTRES HOSTALRIC El total de socis és de 418.

Respecte al 2010 hi ha 33

socis menys.

BLOC 3: RESULTATS ECONÒMICS

6. COMPARATIVA d'ingressos i despeses 2005-2010

940.172,79886.272,80805.280,21717.784,88695.991,68630.903,57DESPESES

201020092008200720062005

1.010.215,17984.214,65884.440,22800.232,69760.112,62695.718,32INGRESSOS

201020092008200720062005

COMPARATIVA INGRESSOS I DESPESES

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010

DESPESES INGRESSOS

7.RESULTATS DEL PERÍODE 2005-2010

RESULTATS 2005-2010

64.814,75 €

64.120,92 €

82.447,81 €

79.160,01 €

97.941,85 €

70.042,98 €

0,00 € 50.000,00 € 100.000,00 €

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8. DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA DURANT EL 2010

940.172,79TOTAL

83.021,52ALTRES DESPESES

16.906,86SUBMINISTRAMENTS

35.419,78AMORTITZACIONS

641.889,28DESPESES PERSONAL

162.935,35COMPRES

2010DESPESES

DISTRIBUCIÓ DESPESA 2010

COMPRES17%

ALTRES DESPESES

9%

AMORTITZACIONS4%

DESPESES PERSONAL

68%

SUBMINISTRAMENTS2%

COMPRES

DESPESES PERSONAL

AMORTITZACIONS

SUBMINISTRAMENTS

ALTRES DESPESES

El 68% de les nostres despeses corresponen a personal i el 17% a compres.

Els serveis per a persones amb discapacitat també estan patint les retallades del govern de la Generalitat:

• Centre Ocupacional: congelació dels mòduls que rebem, de moment fins a desembre del 2012.

• Centre Especial de Treball: la subvencions que rebem també queden congelades, i no es subvencionarà cap nou lloc de treball creat després del 31 de maig.

• Llar residència: reducció dels mòduls que rebem en un 4.5% a partir de l’1 de setembre fins a finals del 2012, de moment.

• Els vist-i-plaus per usuaris nous als serveis de CO i Llars també es veuran afectats, i per tant, donaran l’autorització d’usuaris només en casos molt concrets i urgents.

• Per altra banda, hi ha un acord perquè els centres que ho creguin necessari puguin aplicar la reducció del 10% de les ràtios d’atenció, com a mesura per suportar les retallades.

2011: ANY DE CANVIS

BLOC 4: EN QUÈ HEM TREBALLAT AQUEST ANY

• Durant el període 2010-2011 s’han tramitat 5 noves incapacitacions , tres de les quals estan resoltes. El total d’usuaris amb incapacitacions resoltes a dia d’avui és de 26 (4 més que l’any passat).

• Tenim 2 persones tutelades per la Fundació Comarques Gironines i 1 tutelat per la Tutela. Està en tràmit dues tuteles més, de les quals una l’assumirà la Fundació de les Comarques Gironines i l’altra, un familiar. En total hi haurà 4 persones tutelades per una fundació.

• Enguany no hem tramitat cap dependència.

INCAPACITACIONS, TUTELES i DEPENDÈNCIES

• Administració:1. Com gestionar els recursos de l’entitat mitjançant Excel;2. Tècniques administratives3. Protecció de dades de caràcter personal

• Direcció:1. Com presentar projectes per a subvencions2. Protecció de dades de caràcter personal.

• Assistent Social:1. Manipulació d’aliments 2.Formació avançada en gestió de RR HH i documentació assistencial3. Protecció de dades de caràcter persona

• Monitors CET:1. Aplicador DDD2. Aplicador fitosanitaris 3. Neteja i desinfecció a la indústria alimentària4. Control integral de plagues5. Control de plagues i registre de biocides

• Monitores CO :1. Musicoteràpia

• Formació al propi centre amb participació de tot el personal:1. Contenció emocional2. Primers auxilis

FORMACIÓ CONTINUADA DELS PROFESSIONALS

INVERSIONS i REFORMES

• Carros nous per al Centre Especial de Treball més ergonòmics i amb el logo de l’entitat.

• Canvi de cortines de menjador.

• Finalització del procés de renovació de la imatge corporativa.

• S’ha comprat una pantalla tàctil d’ordinador.

• col·locació d’un rètol a l’entradadel centre .

• col·locació de rètols indicatius a les rotondes d’entrada al poble.

• Full informatiu anual nou que s’envia a tots els socis per Nadal, amb més informaciódestacada dels serveis i les activitats.

• Edició d’un Lip Dub presentacióde l’entitat i que es penjarà al youtube i a la pàgina web.

FINALITZACIÓ DEL PROCÉS RENOVACIÓ DE LA IMATGE CORPORATIVA DE L’ENTITAT

• retolació de tots els vehicles de l’entitat, incloses les màquines escombradores.

• disseny d’un tríptic dels serveis de l’associació i un tríptic específic de les feines que oferim al CET.

• disseny de 4 plafons en cartróploma on s’explica cadascun del serveis per penjar a diferents espais de la casa.

• roll-up.

• Diputació Girona . Subvenció esport: 2.460€

• Dipsalut. Subvenció equinoteràpia: 2.592€

• JOCAVI. Com cada any, l’empresa Jocavi fa entrega de l’import corresponent a les mesures alternatives del 2010: 11.182,71€

• ACELL. Subvenció esport: 1.174,09€

• Departament de Treball. Subvenció ampliació CET: 12.020€

• Consorci Benestar Social Selva: Subvenció de transport: 37.308,28€

• Ajuntament de Breda. Contribució pis: 500€

• Ajuntament d’Arbúcies . Impost de circulació i escombraries: 821,36€

SUBVENCIONS, DONACIONS i MESURES ALTERNATIVES

CENTRE OCUPACIONAL

• Hem augmentat en 1 usuari respecte l’any passat, actualment el servei compta amb 20 usuaris.

• Aquest setembre hem començat a fer labugaderia de l’Escola de Futbol d’Arbúcies, feina que duen a terme alguns usuaris del CO. Ens van demanar de posar el nostre logotip a un dels equipaments de

• S’ha millorat el taller d’informàtica amb l’adquisició d’una pantalla tàctil i un ratolíadaptat.

• SPECIAL OLYMPICS OCTUBRE 20109 usuaris del Centre Ocupacional van participar als Jocs Special Olympics celebrats a Figueres.

LLARS RESIDÈNCIA

La Farga: • La llar residència La Farga té un total de 12 places, la totalitat de la seva capacitat,

6 de les quals són amb Suport Intermitent, 5 amb Suport Limitat i 1 amb Suport Limitat amb Trastorn de Conducta.

• De les persones ateses, 6 són dones i 6 homes, amb una mitjana d’edat de 45 anys.

• A banda de les places permanents, tenim una plaça d’urgència i servei de respir familiar que acostuma a ser de cap de setmana i festius amb pernocta.

• El personal de la llar el formen 7 monitores i 1 dona de neteja un cop al mes.

Destacats 2010-2011: durant l’any s’ha treballat en especial:• els recursos individuals per gestionar les relacions interpersonals entre companys i

amb els monitors.• l’afectivitat.• els hàbits d’alimentació saludables.• l’exercici físic com a recurs per millorar la qualitat de vida personal d’aquells que més

ho necessiten.

Francesc Riumalló: • S’han canviat les finestres de tota la vivenda donat que

vam rebre una subvenció del Pla Renova’t de 1900€.

• estem a l’espera de tenir alguna ajuda o subvenció per fer les reformes que falten i que són bàsicament: la renovació i adaptació integral dels banys, pintar, canviar la caldera i alguns electrodomèstics.

• A dia d’avui no tenim demanda de places que siguin urgents, tot i que si fos el cas, la Generalitat possiblement no ens donaria els vist-i-plaus.

LLARS RESIDÈNCIA

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

• Reforma del Parc de la Dona d’aigua i la bassa de la Farga , projecte de l’Ajuntament d’Arbúcies i el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad. GENER 2011- MAIG 2011

• Restauració de maquinària de La Farga . MAIG -JUNY 2011

• Campanya publicitària del servei de desratització : vam fer una campanya de repartiment de publicitat del nostre servei de desratització per tots els pobles veïns que valorem positivament donat que força comerços i petites empreses s’han mostrat interessades i s’han pogut signar 4 nous convenis.

• S’ha signat Conveni de desratització global de dependències i poble d’Arbúcies amb l’Ajuntament.

• S’ha ampliat el conveni de neteja amb el Patronat del Castell de Montsoriu .

Projectes realitzats durant aquest any

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

• Projecte municipal Vinya de la Font del Ferro . FEBRER-MAIG 2011

• Prat de Dall . GENER-MAIG 2011

• Projecte restauració riu Baix Llobregat.OCTUBRE 2010

• Projecte Fuirosos. NOVEMBRE 2010

• Aquest mes de setembre hem començat la reconstrucció del pont de la riera que es van endur les pluges.

• Al finals de febrer es va crear un nou lloc de treball al CET.

Projecte Bassa de la Farga

Projecte Maquinària La Farga

Projecte Pomari i Prat de Dall

Projecte Vinya Font del Ferro

Projecte Dona d’Aigua

Projecte Fuirosos i Projecte Riu Llobregat

FI DE LA PRESENTACIÓ

Gràcies per la vostra assistència