MHQ 04 Manual Calidad

8/19/2019 MHQ 04 Manual Calidad

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MANUAL DE CALIDADCODIGOMHQ 04

VERSION FECHA

PROCESO: GESTION HSEQ 02 03-Mar-11

SOLDILEC

LINEAS DE SERVICIO Y FACILIDADES

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN YMANTENIMIENTO DE LNEAS DE FLU!O Y FACILIDADES PARA EL SECTORPETROLERO Y PARA LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA

MODELO:NTC ISO 9001/2008

DESTINATARIO:GESTION DE CALIDAD

R"#$r%&&%'("# )" U#':El presente Manal !e Cal"!a!# se $a ela%&ra!& 'n"(a)ente para *e s"r+a (&)&"nstr)ent& !e ap&, para e+alar el S"ste)a !e Gest"-n !e Cal"!a! ")ple)enta!& p&r SOLDILEC S.A.S.

Niveles de AprobaciónElaborado por:

ELIZABETH PEREZCoordinador Sistema de Gestión Calidad.

Aprobado por:

FRE! PEREZ Gerente General

COPIA CONTROLADA P*+%(a 1 )" 34


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MANUAL DE CALIDADCODIGOMHQ 04

VERSION FECHA

PROCESO: GESTION HSEQ 02 03-Mar-11

"#ICE

PÁG.

1.GESTION DEL MANUAL 5

1.1.OBJETIVO Y ALCANCE 5

1.2 EXCLUSIONES DEL SISTEMA 5

1.3.PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 5

1.4.DIRECTRICES DE LA ORGANIZACIÓN 9

1.4.1. M!"# 9

1.4.2. V!"# 9

1.4.3. P$%&'() *+ C)%*)* 9

1.4.4. O,-+'$! *+ C)%*)* 1/

1.5 DE0INICICIONES 1/

1. ESTRUCTURA JERÁRUICA DE LA DOCUMENTACION 1/

1.. CONTROL DEL MANUAL 11

1..1 REVISIÓN Y APROBACIÓN 11

1..2. DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE COPIAS 12

2. DETALLES DE PROCESOS 13

2.1. MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION. 13

2.2. INTERRELACION DE PROCESOS 14

3. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 15

3.1.CARACTERIZACIÓN PROCESO GERENCIAL 15

3.2.CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO UMANO 1

3.3. CARACTERIZACIÓN PROCESO COMPRAS Y ALMACEN 19

3.4.CARACTERIZACIÓN PROCESO MANTENIMEINTO 2/

3.5.CARACTERIZACIÓN PROCESO SE 21

3.. CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Y0INANCIERA

2

3..CARACTERIZACIÓN PROCESO CONSTRUCCION YMANTENIMIENTO DE LINEAS DE 0LUJO

2

4. SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD 29

4.1.REUISITOS GENERALES 29

4.2.REUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 29

4.2.1.G+#+)%*)*+! 29

4.2.2.M)#6)% *+ C)%*)* 3/

4.2.3. 7 4.2.4.C$#'$% *+ D$(68+#'$! R+:!'$! 3/

5.RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 31



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5.1.COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 31

5.2. EN0OUE AL CLIENTE 31

5.3.POL;TICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 31

5.4.PLANI0ICACIÓN 32

5.4.1. O,-+'$! *+ C)%*)* 32

5.4.2. P%)#


4/34

.3.CONTROL DEL PRODUCTO NO CON0ORME 39

.4.ANÁLISIS DE DATOS 39

.5.MEJORA 39

.5.1M+-$) C$#'#6) 39

.5.2.A(($#+! C$+(')! 4/

.5.3. A(($#+! P++#')! 4/



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1, GESTIÓN DEL MANUAL

1,1 O!ETIVO Y ALCANCE

Este )anal t"ene (&)& "n# !es(r"%"r (&)& est ")ple)enta!& , s&p&rta!& el S"ste)a !e

Gest"-n !e Cal"!a! para la presta("-n !e ser+"("&s "nterales !e (&nstr(("-n ,)anten")"ent& !e lneas !e l3& para el se(t&r petr&ler& , para las !"st"ntas ne(es"!a!es!e la "n!str"a# %a3& la N&r)a NTC4ISO 9001/2008# !es(r"%"5n!&se en 5l# l&s ele)ent&s a*e se apl"(a e "n!"(n!&se l&s 6r&(e!")"ent&s# Instr(t"+&s# n&r)as "nternas , e7ternas*e l& rela)entan.

1,2 E.CLUSIONES DEL SISTEMA

• VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y DE LA PRESTACIONDEL SERVICIO: La Oran"a("-n n& apl"(a a este re*"s"t& ,a *e lle+a a (a%& la+er""(a("-n !el ()pl")"ent& !e las espe(""(a("&nes !el ser+"("& )e!"ante a(t"+"!a!esplan""(a!as !rante s e3e(("-n.

• DISE/O Y DESARROLLO: La &ran"a("-n n& apl"(a a este re*"s"t& !e la n&r)a!e%"!& a *e !entr& !e la )"s)a n& se lle+a a (a%& la e3e(("-n !el !"se& , !esarr&ll&!e n"nna n!&le.

1,3 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

1,3,1 T%' Er"#a

MONTA:ES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S. es na e)presa !e!"(a!a a a(t"+"!a!esrela("&na!as (&n la (&nstr(("-n , )anten")"ent& !e !"erentes lneas !e l3 a%r"(a("-n

, )&nta3e !e estr(tras )etl"(as# &%ras ("+"les , !e a(t"+"!a!es rela("&na!as (&n la"nstr)enta("-n# (&n&r)e a las n&r)as leales +"entes , apl"(a%les a este t"p& !ea(t"+"!a! en l&s )er(a!&s e&r"(&s en l&s *e &pera.

Este Manal !e Gest"-n# presenta el S"ste)a !e Cal"!a!# %asa!& en l&s re*"s"t&s !e laNTC4ISO 9001;2008# !esarr&lla!& p&r MONTA:ES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S..#para aserar *e la Cal"!a! !e t&!as las a(t"+"!a!es "n+&l(ra!as en la presta("-n !e l&sser+"("&s &re("!&s sat"sa("en!& las ne(es"!a!es , e7pe(tat"+as !e nestr&s Cl"entes.

1,3,2 R"#"5a H%#$6r%&a )" 7a C'a58a

MONTA!ES Y SERVICIOS SOLDILEC S,A,S, es na Ent"!a! 3r!"(a)ente (&nst"t"!ap&r Es(r"tra 6'%l"(a N&. 0000001 %a3& el n')er& 00018


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1.3.6 ORGANIZACIONLa estr$%t$ra or&ani'a%ional de la Compa()a* + las interrela%iones entre el personal se m$estran en

el si&$iente ,r&ani&rama:

1.3.7 Responsabilidad y Autoridad

ROC!"O #$I!N %IRIG! #$I!N !&!C$'A #$I!N (!RI)ICAG!R!NCIA* Gerente Gerente Gerente

CON"'R$CCI+N ,

-AN''O %!

*IN!A" %! )*$&O

ire%tor de ,bra --

Residente

Planeador* ib$ante*

S$per/isor de 0ontae*

T$bero* Soldador* Soldador1

pailero* Pintor* a+$dantes*

personal operati/o.

ire%tor de ,bra --Residente -- S$per/isor

2A2C

)ARICACI+N ,

-ON'A&! %!

!"'R$C'$RA

-!'A*ICA

ire%tor de ,bra --

Residente

Planeador* ib$ante*S$per/isor de 0ontae*

Soldador* Personal,perati/o

ire%tor de ,bra --Residente -- S$per/isor

2A2C

COPIA CONTROLADA P*+%(a = )" 34


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ORA" CI(I*!"ire%tor de ,bra --

Residente

Planeador* ib$ante*S$per/isor de 0ontae*

Personal ,perati/o

ire%tor de ,bra --Residente

G!"'I+N

A%-INI"'RA'I(A ,

)INANCI!RA

Gerente.

ire%tor Administrati/o*

Finan%iero -- Administrador

de ,bra.

Gerente.

G!"'I+N

'A*!N'O /$-ANO

ire%tor de Talento

H$mano

ire%tor Administrati/o*

Finan%iero -- Coordinador

Sistema de Gestión

ire%tor de Talento

H$mano

G!"'I+N

CO-RA"ire%tor de Compras

ire%tor de Compras*

Alma%enistaGerente

G!"'I+N

-AN'!NI-I!N'O

ire%tor de

0antenimiento

ire%tor de 0antenimiento

0e%3ni%o

ire%tor de

0antenimiento

G!"'I+N

/"!#

Coordinador Sistema de

Gestión.

Coordinador HSE*

S$per/isor HSE* A$4iliarHSE* 5eedor de

Atmos6eras* Coordinador

SGC.

Coordinador Sistema de

Gestión.

COPIA CONTROLADA P*+%(a > )" 34


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1,3,> M"r&a)"'

MONTA:ES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.# real"a la !"s"-n# pr&)&("-n , +enta !ess ser+"("&s en &r)a !"re(ta# )e!"ante el ann("& en el p&rtal !e Internet .>>>(&)#a!e)s !e%"!& al %en n&)%re *e la e)presa $a !e3a!& rente a l&s (l"entes# s&n l&s)"s)&s l&s *e &re(en "n+"ta("&nes !"re(tas a la e)presa para part"("par en las

l"("ta("&nes ,/& (&t"a("&nes !e l&s ser+"("&s *e la e)presa &re(e a(tal)ente#Ial)ente e7"ste n &re(")"ent& !"re(t& !e l&s ser+"("&s *e &re(e la e)presa p&r parte!el Gerente General , !e l&s tra%a3a!&res *e part"("pan a(t"+a)ente en el !esarr&ll& !ela &ran"a("-n.

1,3,? Pr')@&$'#

MONTA:ES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S. &re(e l&s ser+"("&s !e (&nstr(("-n ,)anten")"ent& !e lneas !e l3 a%r"(a("-n , )&nta3e !e estr(tras )etl"(as# &%ras("+"les , !e "nstr)enta("-n para el se(t&r petr&ler& , para las !"st"ntas ne(es"!a!es !e la"n!str"a.

1,3,10 C7%"($"#

Oran"a("&nes !el se(t&r pr"+a!& , p'%l"( *"enes re*"eran !e a(t"+"!a!esrela("&na!as (&n la e3e(("-n !e &%ras !e (&nstr(("-n , )anten")"ent& !e lneas !el3 a%r"(a("-n , )&nta3e !e estr(tra )etl"(a# &%ras ("+"les , !e "nstr)enta("-n.

1,4 DIRECTRICES DE LA ORGANIACIÓN

1,4,1 M%#%6(

En MONTA:ES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S..# 6r&+ee)&s ser+"("&s "nterales !e(&nstr(("-n , )anten")"ent& !e lneas !e l3 a%r"(a("-n , )&nta3e !e estr(tras

)etl"(as# &%ras ("+"les , !e "nstr)enta("-n para el se(t&r petr&ler& , para las !"st"ntasne(es"!a!es !e la "n!str"a (&n pers&nal (&)pr&)et"!& , (al""(a! te(n&l&asa!e(a!as# el )e3&ra)"ent& (&nt"n& !e l&s pr&(es&s , la &pt")"a("-n !e l&s re(rs&s#en n )ar(& !e !esarr&ll& s&sten"%le# arant"a)&s la sat"sa(("-n !e las ne(es"!a!es ,e7pe(tat"+as !e nestr&s (l"entes , partes "nteresa!as (&ntr"%,en!& as (&n el !esarr&ll&, (re(")"ent& !e nestr& pas.

1,4,2 V%#%6(

6ara el 201@ MONTA:ES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S. se (&n+ert"r en la e)presa(&n )a,&r pr&,e(("-n , re(&n&(")"ent& a n"+el re"&nal# !esta(n!&se p&r la e7(elen("aen el ser+"(" s (&)pr&)"s& (&n la sal! &(pa("&nal# ser"!a! "n!str"al# el )e!"&

a)%"ente , la resp&nsa%"l"!a! s&("al# el &rtale(")"ent& en la (&ntrata("-n , e3e(("-n !e&%ras (&n alt&s estn!ares !e (al"!a! *e eneren n )a,&r +al&r a la &ran"a("-n.

1,4,3 P'78$%&a )" Ca7%)a)

Es nestr& (&)pr&)"s& (&)& e)presa pr&+eer ser+"("&s "nterales !e (&nstr(("-n ,

)anten")"ent& !e lneas !e l3 a%r"(a("-n , )&nta3e !e estr(tras )etl"(as# &%ras

("+"les , !e "nstr)enta("-n# asern!&les a nestr&s (l"entes el )7")& n"+el !e

COPIA CONTROLADA P*+%(a ? )" 34

http://www.sersolca.com/http://www.sersolca.com/


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NIVEL I

- Manual Sistema de Gestión de Calidad

NIVEL IIProcedimientos del Sistema de Calidad

Programas – Manuales - Plan

Instrucciones de Trabajo Específcas

ocumentos de !rigen E"terno

NIVEL III-#egistros

sat"sa(("-n en ss ne(es"!a!es# (&ntan!& (&n talent& $)an& (&)pr&)et"!& ,

(apa("ta! te(n&l&as a!e(a!as , pr&)&+"en!& el )e3&ra)"ent& (&nt"n& !e nestr&s

pr&(es&s.

1,4,4 OB"$%'# )" Ca7%)a)

• A)entar el N"+el !e sat"sa(("-n !e nestr&s (l"entes.

• D"s)"n"r el n')er& !e ser+"("&s & pr&!(t&s n& (&n&r)es.

• Mantener el n"+el !e (&)peten("a !el talent& $)an& !e la (&)paa.

• Aserar *e se (ente (&n l&s e*"p&s a!e(a!&s en (a!a &%ra.

• Me3&rar (&nt"na)ente l&s pr&(es&s !el SGC.

1,9 DEFINICIONES

L&s t5r)"n&s !e (al"!a! t"l"a!&s en este !&()ent se en(entran !e"n"!&s en la NTC

ISO 9000/2000 S%#$"a# )" G"#$%6( )" 7a Ca7%)a), F@()a"($'# V'&aB@7ar%')s l&s pr&p"&s !e la E)presa *e se en(entran en (a!a n& !e l&s 6r&(e!")"ent&s.

1,< ESTRUCTURA !ERARQUICA DE LA DOCUMENTACION

F"ra 1. Estr(tra 3err*"(a !e la !&()enta("-n !el s"ste)a !e (al"!a! !e MONTA:ES

Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.



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De a(er!& a esta :erar*a !&()ental se t"ene;

• NIVEL I: En este n"+el se en(entra la !&()enta("-n reerente a la &ran"a("-n eneral. A este n"+el pertene(e;

Manal !e Gest"-n !e Cal"!a!; Es n !&()ent& *e (&nt"ene la 6&lt"(a !e Cal"!a! !ela C&)paa# !e a(er!& a las !"sp&s"("&nes !e la NTC ISO 9001/2008. S"r+e (&)&a e "n!"(a )e!"ante reeren("as l&s !&()ent&s !e l&s n"+eles "ner"&res *e!esarr&llan (a!a n& !e l&s re*"s"t&s !e !"($& s"ste)a.

• NIVEL II: En este n"+el se en(entra la !&()enta("-n *e !es(r"%e las a(t"+"!a!esne(esar"as para p&ner en )ar($a l&s re*"s"t&s !el S"ste)a !e Cal"!a!.

A este n"+el pertene(en;

6r&(e!")"ent&s# 6r&ra)as# Manales# 6lanes; E7"sten !&()enta!&s , (&ntr&la!&s para

a*ellas a(t"+"!a!es !&n!e s&n ne(esar"&s para;• C)pl"r (&n l&s re*"s"t&s !e NTC4ISO 9001/2008

• 6r&teer la (al"!a! !el ser+"("&

• I)plantar e"(a)ente el S"ste)a !e Gest"-n !e Cal"!a!

Est&s 6r&(e!")"ent&s# 6r&ra)as# Manales ,/& 6lanes e7pl"(an !etalla!a)ente las

a(t"+"!a!es pr"n("pales !el S"ste)a !e Gest"-n Cal"!a!# !esarr&lla!as p&r las !"erentes

reas# !eter)"nan!& en (a!a (as& las resp&nsa%"l"!a!es "n$erentes.

Instr(t"+&s; De"nen las a(t"+"!a!es espe("(as , part"(lares !e n rea & pest& !etra%a3 (&n el )7")& n"+el !e !etalle.

D&()ent&s !e Or"en E7tern&; A*ell&s !&()ent&s e7tern&s *e (&la%&ran al S"ste)a!e Gest"-n !e Cal"!a!.

• NIVEL III: En este n"+el se en(entran l&s !&()ent&s !e tra%a3& !etalla!&s !e (a!apest&;

Re"str&s; F&r)at&s *e al")enta!&s (&n la "n&r)a("-n re*er"!a# per)"ten e+"!en("ar laapl"(a("-n !el S"ste)a !e Gest"-n !e Cal"!a!.

N&ta; Se (&ns"!eran !&()ent&s , re"str&s !el S"ste)a !e Gest"-n !e Cal"!a! a*ell&s*e se n&)%ran en el Manal !e Gest"-n !e Cal"!a! (&n l&s n&)%res# (-!"&s ,Re+"s"&nes *e se ("tan en el L"sta!& Maestr& !e D&()ent&s Y EN L"sta!& Maestr& !eRe"str&s !el S"ste)a !e Cal"!a!# en el 6r&(e!")"ent& C&ntr&l !e Re"str&s# , en l&s6r&(e!")"ent&s e Instr(t"+&s *e all se ("tan.



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1,= CONTROL DEL MANUAL

1,=,1 REVISIÓN Y APROACIÓN

La re+"s"-n , apr&%a("-n !el Manal !e Gest"-n !e Cal"!a! est esta%le("!a !e las""ente )anera;

La re+"s"-n est a (ar& !el C&&r!"na!&r !el S"ste)a !e Gest"-n !e Cal"!a!# el (al+er""(a la (&ns"sten("a entre l& es(r"t& , la real"!a!# a!e)s !e *e s" en este n& se le !arespesta a n !e%e !e la n&r)a p&r l& )en&s !e%e "n!"(ar en *5 &tr& !&()ent& se$a(e.

La apr&%a("-n !el Manal !e Gest"-n !e Cal"!a!# est a (ar& !el Gerente General !e laE)presa# *"en +er""(a la t"l"!a! !e l& !es(r"t& (&n respe(t& a la 6&lt"(a , l&s O%3et"+&s!e Cal"!a!# *e la E)presa se $a (&l&(a!& , el ()pl")"ent& !e l&s re*"s"t&s !e (al"!a!esta%le("!&s.

1,=,2 DISTRIUCIÓN Y CONTROL DE LAS COPIAS

T"enen resp&nsa%"l"!a! p&r enerar (&p"as !el Manal !e Gest"-n !e Cal"!a! el GerenteGeneral , el C&&r!"na!&r !el S"ste)a !e Gest"-n !e Cal"!a! !e la C&)paa# !a!& el(as& se ae(tar el L"sta!& )aestr& !e D&()ent&sB. El Or""nal !e t&!&s l&s!&()ent&s !el S"ste)a !e Cal"!a!# rep&sa en la Geren("a# T&!a (&p"a *e se entree!el Manal !e Gest"-n !e Cal"!a!# !e%e ser (&ntr&la!a , lle+ar el Sell& !e C&p"aC&ntr&la!aB# las &tras (&p"as *e se entrean s&n n& (&ntr&la!as.

Se pe!en entrear (&p"as n& (&ntr&la!as !el Manal !e Gest"-n !e Cal"!a! aInst"t("&nes *e tenan (&)& "n# el a!"tar , (ert""(ar el S"ste)a !e Gest"-n !e Cal"!a!, a E)presas & (l"entes *e l& s&l"("ten a "n !e tener na "!ea !e (-)& n("&na 5ste.

6ara la (&nslta !el Manal !e Gest"-n !e Cal"!a!# p&r parte !el pers&nal !e la E)presa#se $a(e a tra+5s !e l&s :ees !e rea# *"enes p&seen (&p"a !el )"s)& , *e!a a s!"sp&s"("-n el per)"t"r s (&nslta. De "al )anera *e!a plena)ente pr&$"%"!a la (&p"a& repr&!(("-n !el )"s)& s"n pre+"a at&r"a("-n !e la Geren("a# las (&p"as !el )anal$an !e per)ane(er en las reas a las (ales se les $a as"na!&. As )"s)& *e!ar&tn!a)ente pr&$"%"!& el ret"r& !el )"s)& !e las "nstala("&nes !e la (&)paa p&r parte!e (al*"er e)plea!& !e MONTA:ES Y SERVICIOS SOLDILEC S.A.S.

2, DETALLES DE PROCESOS

2,1 MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN



13/34

PROCESOS DEAPOYO

PROCESOGERENCI

AL

GESTIONCOMPRAS

GESTIONADMINISTR

ATIVA YFINANCIERA

GESTIONTALENTOHUMANOGESTION

MANTENIMIENTO

GESTIONHSEQ

R

E Q U I S I T O S

D E L

C L I E N T E

S A T I S F A C C I O N

D E L C L I E N T E

PROCESOSESTRATEGICOS

CONSTRUCCIO

N YMANTO.

DELINEAS

DEFLUJO

FABRICACIÓN

YMONTAJ

E DEESTRUCTURA

METALICA

INSTRUMENTACIÓ

N

PROCESOS

MISIONALES



14/34

PROCESO GEREN

GESTION ADMINISTRATIVA Y GESTION

HSEQ

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE FLUJOFABRICACIÓN Y MONTAJE DE

GESTION TALENTO HUMANO

2,2 INTERRELACION DE PROCESOS

3, CARACTERIACIÓN DE PROCESOS,

ROC!"O0 G!R!NCIA* )!C/A0 2 de )ebrero de 11 (!R"ION0 1

O&!'I(OPlani6i%ar el Sistema de Gestión* s$ministrar los re%$rsos ne%esarios para s$ implementa%ión* /eri6i%ar s$ e6i%a%ia + tomar lasa%%iones ne%esarias para lo&rar los res$ltados plani6i%ados.

7.8* 9*

RO(!!%OR!" !N'RA%A" AC'I(I%A%!" "=$nta dire%ti/a 5isión* dire%tri%es de la $nta.

Compromisos de los d$e(os depro%eso. #e%esidades Cliente.

Estable%er dire%tri%es de la ,r&ani'a%ión + responsabilidades. Pol)ti%asire%tri%e,r&ani'a

5entas. Prop$estas. Anali'ar + aprobar la in6orma%ión Contratos%ompra*

pro+e%tos

Talento H$mano.GestiónAdministrati/a +Finan%iera0antenimientoCompras* HSE2

Pro&ramas %apa%ita%ión +bienestar.Balan%es 6inan%ierosRe>$erimientos de mantenimiento+ materiales para el desarrollo delos pro%esos.

Reali'ar se&$imiento al detalle de los pro%esos.Re/isiones por la ire%%iónEstable%er a%%iones de meora.

A%%ionespro%esos

Cliente e4terno 2$eas + Re%lamos* #o%on6ormidades.

Reali'ar se&$imiento al %ierres de #o %on6ormidades A%%iones

Todos los pro%esos Indi%adores* A$ditor)as Internas*

,beti/os de Calidad.

Reali'ar se&$imiento de los indi%adores de &estión +

res$ltados de a$ditor)as internas.

A%%iones

R!C$R./$-ANO" IN)RA!"'R$C'$RA IN%ICA%ORGerente. ,6i%ina* Es%ritorio* %omp$tador

Tel?6ono mó/il + 6io. Fa4.Transporte. Internet.Asesor)as e4ternas espe%iales.

)actor evaluado

incidencia E6i%a%ia a%%iones %orre. + pre/enti/as.


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ROC!"O0 G!"'ION %!* 'A*!N'O /$-ANO )!C/A0 2 de )ebrero de 11 (!R"ION0 1

O&!'I(O R!#$I"Garanti'ar la %ompeten%ia del personal promo/iendo s$ desarrollo + &enerando %ompromiso %on laor&ani'a%ión.

9.9* D.$e tienen al ee%$tar s$ trabao %omolas responsabilidades 6rente al sistemaSS,A de la empresa.

1ise(o* elabora%ión + ee%$%ión deestrate&ias para lo&rar la parti%ipa%ión +

di6$ndir el desempe(o del Sistema a losempleados.

Contratos laborales dire%t1 S$b%ontratos.1 Ser/i%ios temporales.1 Personal re>$erido.1 Personal %on IndReind$%%ión.

1 Personal %apa%itado.1 E/al$a%ión del desempe1 Personal sensibili'ado

1 E/al$a%ión de esempe1 Personal 0oti/ado e in%e

1Personal 0oti/ado1 In%enti/os a%ia los trab

1 Com$ni%a%ión de In6orm

'A*!N'O /$-ANO IN)RA!"'R$C'$RA IN%ICA%OR

Gerenteire%tor Administrati/oFinan%iero + de RH*Coordinador sistema deGestión*Coordinador SGC*S$per/isor HSES$per/isor 2A2C

A$4iliar Administrati/o.

,6i%inaEs%ritorioComp$tadorTel?6onoPapeler)aAr%i/adorContainer*E>$ipos + Herramientas para

ee%$%ión de pr$ebas.isponibilidad de 5e)%$los.

8. Total Horas Hombre Capa%ita%ión - Total Horas Hombre LaboraPeriodo 4 8@@J

$e apr$eba e/al$a%ión - Total d%apa%itado 4 8@@J

. Total de %apa%ita%iones reali'adas - Total de %apa%ita%iones

pro&ramadas 4 8@@J

7. Total de Ind$%%iones Reali'adas - Total. de Personas >$e In&rEmpresa 4 8@@J

9. Total de E/al$a%iones a la Ind$%%ión Aprobadas - Total de E/aa la Ind$%%ión Reali'adas 4 8@@J

D. Total de Reind$%%iones Reali'adas - Total de Reind$%%ionesPro&ramadas 4 8@@J

. Total de E/al$a%iones a la Reind$%%ión Aprobadas - Total de



16/34

E/al$a%iones a la Reind$%%ión Reali'adas 4 8@@J

;. Total de a%ti/idades del pro&rama de moti/a%ión* parti%ipa%ión reali'adas- Total de a%ti/idades del pro&rama planeadas 4 8@@

%OC$-!N'O" A"OCIA%O"1 0an$al de F$n%iones + responsabilidades.1 Pr o%edimiento para la E/al$a%ión de F$n%iones + Responsabilidades.1 Pro&rama de Capa%ita%ión + Entrenamiento.1 Pro&rama de Ind$%%ión + Reind$%%ión.1 Pro%edimiento Sele%%ión de Personal.1 Instr$%ti/o Par3metros de Cali6i%a%ión de Personal1 Pro&rama de 0oti/a%ión* Com$ni%a%ión* Parti%ipa%ión + Cons$lta1 Plan de Com$ni%a%iones

ROC!"O0 G!"'ION CO-RA" , A*-AC!N )!C/A0 1 de )ebrero de11 (!R"ION0 1

O&!'I(OAd>$irir + s$ministrar oport$namente los materiales* ins$mos* erramientas o ser/i%ios re>$eridos para el desarrollo delos pro%esos de a%$erdo a espe%i6i%a%iones.

7.$irir ,rdende Compra

E/al$ar* Sele%%ionar Pro/eedores* Ree/al$ar.

Reali'a%ión de la %ompra.1Re%ep%ión de materiales1Entradas + salidas alma%?n.Administra%ión de in/entarios.

Sele%%ión de pro/eedores ,rden de ser/i%ios

0aterial soli%itadoIn6orme mo/imientos deSalidas de Alma%?n Re,rden de Compra

Pro/eedores E/al$ados

0ateriales ad>$iridosIn6orme de mo/imientosSalidas de Alma%?n Re

Ser/i%io soli%itado

'A*!N'O /$-ANO IN)RA!"'R$C'$RA IN%ICA%ORGerente.ire%tor de ComprasAlma%enista.Residentes de obra.=e6e mantenimiento.=e6e Administrati/o.Contabilidad.

,6i%ina* Es%ritorio.Comp$tador* impresora*Tel?6ono* 6a4. Internet.Instala%iones Taller + depósito.

Eficiencia en el suministro de materiales o servicios:

#Kmero de )tems en/iados - #$mero de )tems soli%itados

%OC$-!N'O" A"OCIA%O"1 Pro%edimientos Compras.1 Pro%edimientos Entradas + salidas de alma%?n.1 Pro%edimientos E/al$a%ión + Sele%%ión de Pro/eedores.

COPIA CONTROLADA P*+%(a 1< )" 34


17/34

ROC!"O0 -AN'!NI-I!N'O )!C/A0 de )ebrero de 11 (!R"ION0 1

O&!'I(O R!Ase&$rar la disponibilidad de los e>$ipos in/ol$%rados para la presta%ión oport$na de los ser/i%ios. D.* .8* .D* ;.7* ;.9

RO(!!%OR 8!"9 !N'RA%A AC'I(I%A%!" "A*I%A

,peradores e>$ipos.Geren%iaResidentes.

Prod$%%ión.Compras* alma%?n.

0antenimiento interno1

e4terno.

Reportes de 6allas poten%iales delos e>$ipos.Res$ltados de inspe%%iones.Pro&rama mantenimientopre/enti/o.Hoa de /ida e>$ipos.E>$ipos + rep$estos.

E>$ipos %on 6allas. Rep$estos.

Res$ltados + pro&rama%ión

mantenimiento pre/enti/o +%orre%ti/o.

Elaborar pro&rama%ión demantenimientos.Ee%$%ión pro&rama.

Reali'ar mantenimiento %orre%ti/o +pre/enti/o.

A%t$ali'ar oa de /ida de los e>$ipos +

pro&ramar n$e/os mantenimientos.

Pro&rama mantenimipre/enti/o.E>$ipos en %ondi%ionpara s$ $so.Pre/en%ión de 6allas.Rep$estos %ambiado

E>$ipos en %ondi%ionpara s$ $so.Rep$estos %ambiado

Hoas de /ida e>$ipos

In6orma%ión para pro&mantenimiento.R!"$R"O" /$-ANO" IN)RA!"'R$C'$RA IN%ICA%OR

=e6e mantenimiento.0e%3ni%o operarioSer/i%io t?%ni%o o me%3ni%oe4terno.

Instala%iones Taller.Herramientas + e>$ipo demantenimiento.Comp$tador* Tel?6ono* 6a4.Rep$estos.

Cumplimiento Programa Mtto:

8. #o. 0ttos. E6e%t$ados mes - #o. mttos pro&ramados mes

%OC$-!N'O" A"OCIA%O"1 Pro&rama de 0antenimiento1 Pro%edimiento para mantenimiento pre/enti/o + %orre%ti/o.1 Instr$%ti/o de 0antenimiento pre/enti/o + %orre%ti/o

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ROC!"O0 G!"'ION /"!# )!C/A0 2 de )ebrero de 11 (!R"ION0 1

O&!'I(O R!#$I"I'O" N'C4I"O 5102antener el sistema de &estión de tal 6orma >$e se tomen a%%iones de meora lo&rando as)$a e/ol$%ión del sistema.

D.7* ;.$isitos Le&ales

0atri' de Re>$isitos Le&ales +se&$imiento al %$mplimiento.

Todos los pro%es

s pro%esos.0atri' de Identi6i%a%ión dePeli&ros* E/al$a%ión +Control de Ries&os

1 Anali'ar la in6orma%ión + Estable%erlos pro&ramas de &estión de ries&osprioritarios.

1 Pro&ramas de &estión de ries&ome%3ni%o* trabao en alt$ras*se&$ridad /ial + ase&$ramientopara el le/antamiento me%3ni%ode %ar&as.

Todos los Pro%es

s pro%esos.Personal %ontratado 1Cita%ión a e43menesm?di%os* Pro6esio&rama.

1 Reali'ar E/al$a%iones 0edi%aspreo%$pa%ional o de prein&reso*periódi%as pro&ramadas* por%ambios de o%$pa%ión +o%$pa%ionales de e&reso.

1 Certi6i%ado de aptit$d laboral.1 Re%omenda%iones respe%to a los

alla'&os en%ontrados.1 Certi6i%a%ión de la IPS a%er%a del

maneo + %on6iden%ialidad de lasistorias %l)ni%as.

1 ia&nósti%o de sal$d.

Todos los Pro%es

s pro%esos Identi6i%a%ión de ries&os desal$d pKbli%a.

esarrollar las a%ti/idades de promo%ión+ pre/en%ión en sal$d %omo %ampa(as*/a%$na%ión.

1 Personal %on%ien%iado +%apa%itado a%er%a de los ries&osde sal$d pKbli%a.

Todos los pro%es

R !N'RA%A AC'I(I%A%!" "A*I%A C*

sos isposi%iones le&ales

Identi6i%a%ión de 0ateriales + Prod$%tos$tili'ados o &enerados en las labores de laempresa.Re%opilar + so%iali'ar a los empleados sobrelas oas de se&$ridad* taretas deemer&en%ia + sistema identi6i%a%ión H0IS III.

Hoas de se&$ridadTaretas de emer&en%ia.Sistema de Rot$la%ión H0IS III

Todos los pro%esos

sosRies&os de ori&en nat$ral +antrópi%os.

E/al$a%ión de los ries&os presentados*Elabora%ión del plan de emer&en%ias

Plan de emer&en%ias. Todos los pro%esos

sos. 0atri' de Aspe%tos eimpa%tos ambientales

eterminar los impa%tos ambientales de lasa%ti/idades desarrolladas por la empresa +reali'a%ión de pro&ramas de &estiónambiental.eterminar impa%tos %on respe%to a laprod$%%ión de resid$os* reali'a%ión delpro&rama de maneo inte&ral de resid$ossólidos.Reali'a%ión del pro&rama de maneo + $so

0iti&a%ión de impa%tos ambientales.0aneo %orre%to de resid$os.A%tas de disposi%ión de resid$ossólidos.0iti&a%ión de impa%tos %omo &astoinne%esario de ener&)a + a&$a.0iti&a%ión de emisiones atmos6?ri%as.

Todos los pro%esos

COPIA CONTROLADA P*+%(a 1> )" 34


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de ener&)a.Instr$%ti/o %ontrol de emisiones.

ANO IN)RA!"'R$C'$RA IN%ICA%OR -!'A" %! -

ma de

+

,6i%inaEs%ritorioComp$tadorTel?6onoE>$ipos de emer&en%ia.EPPNSota%ionesBas%$la.

8. Total de 0a>$inaria + E>$ipos de I'ae re/isados + %erti6i%ados - Total de0a>$inaria + E>$ipos de I'ae /in%$lados al %ontrato 4 8@@J

$ipos Certi6i%ados - Total de E>$ipos de Prote%%ión Contra Ca)das

tili'ados en Tareas de Trabao en Alt$ra 4 8@@J

8@. Total de Trabaadores Contratados - Total de E/al$a%iones 0edi%as Reali'adas 48@@J

88. Total de Trabaadores Contratados - Total de Trabaadores 5a%$nados 4 8@@J8


20/34

$idos disp$estos 4

8@@J9. 81 Cons$mo de l$' per %3pita en el mes - Cons$mo de a&$a per %3pita baseJ 4

8@@JD. Total de a%%iones de meora e6i%a%es - Total Soli%it$d A%%iones de 0eora 4

8@@J

%OC$-!N'O" CON'RO*A%O"

o para Control de o%$mentos + de Re&istrosra Control de Re&istroso de A%%iones Corre%ti/as + Pre/enti/asalidado de A$ditor)as Internaso para la Identi6i%a%ión de Peli&ros + 5alora%ión del Ries&o.

anorama Fa%tores de Ries&oo Control de Prod$%to #o Con6ormeo para la Gestión de re>$isitos Le&ales + ,trosstión de Se&$ridad 5ialGestión Trabao en Alt$ras

o para Trabao Se&$ro en Alt$rasate en Alt$rase&$ramiento para le/antamiento 0e%3ni%o de Car&aso Le/antamiento 0e%3ni%o de Car&asGestión Inte&ral de resid$os

estión Inte&ral de Resid$osso + 0aneo de A&$a + Ener&)aSe&$ridad Ind$strialo de Trabao espa%ios %on6inadosate de Posibles 5i%timas dentro de $na e4%a/a%ión

1 Pro%edimiento 0aneo Se&$ro de Prod$%tos 2$)mi%os1 Pro&rama de Gestión Inspe%%iones SS,A1 Pro&rama de Gestión Ries&o 0e%3ni%o1 Pro&rama de 0edi%ina Pre/enti/a + del trabao1 Pro%edimiento para E/al$a%iones 0edi%as ,%$pa%ionales1 Pro%edimiento para Reinte&ro +-o Re$bi%a%ión Laboral1 Pro%edimiento Para la Reali'a%ión de Pr$ebas de Al%ool1 Pro&rama de Hi&iene Ind$strial1 Instr$%ti/o de 0edidas de 0iti&a%ión de Emisiones + R$ido1 Pro&rama de Sal$d P$bli%a1 Pro%edimiento para Identi6i%ar Aspe%tos e Impa%tos Ambientales1 Plan de 0aneo Ambiental

1 Plan de Emer&en%ias1 Instr$%ti/o An3lisis de 5$lnerabilidad1 Pro%edimiento #oti6i%a%ión e In/esti&a%ión de A%%identes e In%iden1 Pro&rama de Sal$d ,%$pa%ional1 Re&lamento de Hi&iene + se&$ridad ind$strial1 Pro%edimiento Gestión del Cambio1 Sistema de 5i&ilan%ia Epidemioló&i%a de Fa%tores de Ries&o A$dit1 Sistema de 5i&ilan%ia Epidemioló&i%a de Fa%tores de Ries&o Er&o1 Sistema de 5i&ilan%ia Epidemioló&i%a de Fa%tores de Ries&o Psi%o



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ROC!"O0 G!"'ION A%-INI"'RA'I(A , )INANCI!RA )!C/A0 2 de )ebrero de 11(!R"ION0 1

O&!'I(O5ender los ser/i%ios de Constr$%%ión + 0antenimiento de L)neas de Fl$o* Fabri%a%ión + 0ontae de estr$%t$ra0et3li%a + de Instr$menta%ión.

.8* .


22/34

ROC!"O0 CON"'R$CCI+N , -AN'!NI-I!N'O %! *IN!A" %! )*$&O )!C/A0 1 de-ar:o de 11 (!R"ION0

O&!'I(O R!#$I"I'O" N'C4I"O 5102mente el ser/i%io de %onstr$%%ión + mantenimiento de l)neas de 6l$oliente $n prod$%to de alta %alidad %$mpliendo %on los re>$isitos

el %liente.

.8* .9* ;.* ;.$ipos* erramientas*Instala%iones del Taller+ de o6i%inas* Internet*Tel?6ono.

Por%entae de A/an%e de ,bra - por%entae Pro&ramado de ,bra

1 Poner en ser/i%io n$e/os e

A"OCIA%O"to pre6abri%a%ión + montae de l)neas de 6l$o PLF @8to e4%a/a%ión me%3ni%a o man$al PLF @to de Pre6abri%a%ión + 0ontae de L)neas de Fl$o PLF @8nto de E4%a/a%ión 0an$al PLF @$eo de $ntas bridadas PLF @to desmantelamiento PLF @to Soldad$ra PLF @;to lo%ali'a%ión* tra'ado + replanteo topo&r36i%o PLF @to E4%a/a%ión 0e%3ni%a PLF 8@to de Tapado + Compa%tado de Zana PLF 88to limpie'a de s$per6i%ie + apli%a%ión pint$ra PLF 8to de Le/antamiento 0e%3ni%o de Car&as PH2 @8 88

to para Trabao se&$ro en Alt$ras PH2 @8 8@to para Trabao en Espa%ios Con6inados PH2 @8 89to 0aneo Se&$ro de Prod$%tos 2$)mi%os PH2 @ 89

DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD

4, SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4,1 REQUISITOS GENERALES



23/34


24/34

pers&nal tena la "n&r)a("-n *e re*"ere para real"ar s la%&r est&spr&(e!")"ent&s estn enn("a!&s en el L"sta!& Maestr& !e D&()ent&s RJ 0?02H.

e. L&s !&()ent&s re*er"!&s , ne(esar"&s p&r SERSOLCA Lt!a.# para pr&p&r("&nar e+"!en("a !e la (&n&r)"!a! !e l&s re*"s"t&s as (&)& la &pera("-n e"(a !el

S"ste)a !e Cal"!a! est&s !&()ent&s se en(entran re"stra!&s en el L"sta!&Maestr& !e Re"str&s RJ 09 02H

4,2,2, Ma(@a7 )" Ca7%)a)

El presente !&()ent& "n(l,e;

• El al(an(e !el s"ste)a !e Gest"-n !e la Cal"!a! V5ase n)eral 1.1. O%3et"+& ,

Al(an(eH. In(l,en!& la 3st""(a("-n !e la e7(ls"-n V5ase n)eral 1.2. E7(ls"&nes!el S"ste)aH.

• La reeren("a !e l&s pr&(e!")"ent&s !&()enta!&s esta%le("!&s para el s"ste)a !e

est"-n !e la (al"!a!.

• Kna !es(r"p("-n !e la "ntera(("-n entre l&s pr&(es&s !el S"ste)a !e Gest"-n !e laCal"!a! V5ase n)eral 2.2 ta%la "nterrela("-n !e pr&(es&sH.

• El !esarr&ll& !el S"ste)a !e Gest"-n Cal"!a! !e SERSOLCA Lt!a.# (&n %ase en la

NTC4ISO 9001;2008.

4,2,3, C'($r'7 )" D'&@"($'# C'($r'7 )" R"+%#$r'#

6ara el (&ntr&l !e !&()ent&s SERSOLCA Lt!a.# !"sp&ne !e l&s s""entespr&(e!")"ent&s !&()enta!&s;

• 6r&(e!")"ent& para (&ntr&l !e D&()ent&s , Re"str&s. 6J 02H# !&n!e se esta%le(e

la )et&!&l&a *e (&nte)pla las a(t"+"!a!es para real"ar la ela%&ra("-n# re+"s"-n#apr&%a("-n# e)"s"-n# !"s"-n , !"str"%("-n !e l&s !&()ent&s pr&(e!")"ent&s# re"str&s#"nstr(t"+&s entre &tr&sH !e la e)presa.

• La N&r)a Cer& 6J 00H# en !&n!e se n&r)al"a la )et&!&l&a para la ela%&ra("-n ,

(&nten"!& !e l&s !&()ent&s pr&p"&s !e la e)presa , l&s *e se !er"+en !el s"ste)a !eGest"-n Cal"!a!.

• E7"sten a!e)s# el L"sta!& )aestr& !e D&()ent&s RJ 0? 02H , L"sta!& Maestr&

!e re"str&s RJ 09 02H# !&n!e se esta%le(e el Ar($"+ "n!"a("-n# el )e!" t"e)p& !ereten("-n , la !"sp&s"("-n "nal !e l&s !&()ent&s enera!&s en t&!&s l&s pr&(es&s.

• A!e)s SERSOLCA Lt!a.# $a !e"n"!& na estr(tra 3err*"(a !e la !&()enta("-n

, el (&ntr&l !el )anal !e (al"!a! !e"n"!& en este )anal en l&s n)erales 1.< , 1.?(&rresp&n!"ente)ente.

9, RESPONSAILIDAD DE LA DIRECCION

9,1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN



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La p&lt"(a , l&s &%3et"+&s !e (al"!a! !e SERSOLCA Lt!a.# $an s"!& esta%le("!&s p&r laD"re(("-n , (&)n"(a!&s a la &ran"a("-n (&)& n (&)pr&)"s& para sat"sa(er l&sre*"s"t&s !el (l"ente# a tra+5s !e )e!"&s tales (&)&; ren"&nes !e sens"%"l"a("-n l&s(ales se en(entran re"stra!&s en el &r)at& RGT 0 0H# plea%les# (art"llas ,p%l"(a("&nes en las !"erentes &"("nas as )"s)& $a !"spest& !e l&s re(rs&sne(esar"&s para el s&sten")"ent& !el s"ste)a. A!e)s en las re+"s"&nes !el s"ste)a !e

est"-n !e (al"!a! se +er""(a el ()pl")"ent& !e l&s &%3et"+&s !eter)"na!&s para (a!an& !e l&s pr&(es&s *e (&)p&nen el s"ste)a.

9,2 ENFOQUE AL CLIENTE

SERSOLCA Lt!a.# !eter)"na l&s re*"s"t&s espe(""(a!&s p&r el (l"ente +er n)eral ?.2.1!e esta n&r)aH (&n el pr&p-s"t& !e ()pl"rl&s , p&r la tant& a)entar la sat"sa(("-n !el)"s)& +er n)eral 8.2.1 !e esta n&r)aH.

9,3 POLITICA Y O!ETIVOS DE CALIDAD

La alta !"re(("-n !e la e)presa $a esta%le("!& la 6&lt"(a , l&s &%3et"+&s !e Cal"!a!

!e"n"!&s en l&s te) 1.= D"re(tr"(es !e la &ran"a("-n. Las (ales $an s"!& !a!as a(&n&(er a t&!& el pers&nal !e la C&)paa a tra+5s !e la !"s"-n a (ar& !el GerenteGeneral# , !elea!a en l&s en(ara!&s !e rea , (&&r!"na!&r !e (al"!a!# para *e a(t'en(&)& )lt"pl"(a!&res !e las e7pe(tat"+as eren("ales.

A!"("&nal)ente# esta 6&lt"(a !e Cal"!a! se $a p%l"(a!& , al ne+& tra%a3a!&r se le $a

!a!& a (&n&(er en la In!(("-n , Re"n!(("-n (&)& se en(entra est"pla!& en el

6r&ra)a !e In!(("-n , Re"n!(("-n GGT 0=H *e!an!& re"stra!& en As"sten("a a

In!(("-n & Re"n!(("-n RGT 0< 0=H , E+ala("-n a la In!(("-n & Re"n!(("-n RGT 0?

0=H

La e+ala("-n !e la (&)prens"-n# ")ple)enta("-n , (&)pr&)"s& !el pers&nal (&n la

6&lt"(a !e Cal"!a! !e la C&)paa# se ee(t'a !rante las ren"&nes !e tra%a3 ($arlas

!e @ )"nt&s# A!"t&ras Internas !el S"ste)a !e Cal"!a!# Re+"s"-n !el S"ste)a !e Cal"!a!

p&r la Geren("a , E+ala("-n !e Capa("ta("&nes RGT 0@ 0H (an!& esta 'lt")a sea

apl"(a%le.



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9,4 PLANIFICACION

9,4,1 OB"$%'# )" Ca7%)a)

La alta D"re(("-n para !esarr&llar la p&lt"(a !e Cal"!a! $a esta%le("!& &%3et"+&s !e (al"!a!!an!& ()pl")"ent& a (a!a na !e las !"re(tr"(es !e la )"s)a# +er n)eral 1.=.= !e este

)analH# !e"n"!&s para t&!&s l&s pr&(es&s *e &r)an parte !el s"ste)a Ver Mapa !e6r&(es&s !el S"ste)a !e Gest"-n# n)eral 2.1 !e este ManalH.

9,4,2 P7a(%%&a&%6( )"7 S%#$"a )" G"#$%6( Ca7%)a)

• 6er"-!"(a)ente se re+"sa el ()pl")ent& !e l&s &%3et"+&s !e (al"!a!# l& *e $a(e parte

!e la re+"s"-n !el S"ste)a !e Cal"!a!. A!"("&nal)ente# para el )anten")"ent& !els"ste)a (ert""(a!& !entr& !e la planea("-n !e la e)presa# se t"enen esta%le("!as)etas !e )e3&ra)"ent& !es(r"tas en la (ara(ter"a("-n !e (a!a pr&(es en&(a!&s$a("a la )e3&ra !el )"s) se le ee(t'a se")"ent& en las ren"&nes per"-!"(as !eGeren("ales.

• L&s pr&(e!")"ent&s , la resp&nsa%"l"!a! para s&l"("tar# re+"sar , apr&%ar l&s (a)%"&s!el Manal se !es(r"%en en el 6r&(e!")"ent& para C&ntr&l !e !&()ent&s , Re"str&s6J 02H.

• As )"s)& la natralea# el al(an(e !e l&s (a)%"&s apr&%a!&s# se real"a tal (al est

!e"n"!& en el pr&(e!")"ent& anter"&r)ente )en("&na!& , s !"str"%("-n , !"s"-n s&nresp&nsa%"l"!a! !el C&&r!"na!&r !e Cal"!a!. Es resp&nsa%"l"!a! !el C&&r!"na!&r !eCal"!a!# el re(&er l&s )anales , el (&ntr&l & !"sp&s"("-n !e est&s# l&s (ales pe!enser !estr"!&s & per)"t"r s e7"sten("a , tenen("a p&r pers&nal "ntern& !e la C&)paa#s"e)pre , (an!& est&s est5n !e%"!a)ente "!ent""(a!&s (&n el sell& !e D&()ent&O%s&let&B.

9,9 RESPONSAILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

9,9,1 R"#'(#aB%7%)a) A@$'r%)a)

El Gerente !e la e)presa $a !es"na!& al C&&r!"na!&r !el S"ste)a !e Gest"-n !eCal"!a!# (&)& l!er !el S"ste)a !e Gest"-n !e la Cal"!a!.Se $an !e"n"!& pr&(e!")"ent&s !&()enta!&s para el !esarr&ll& !e l&s pr&(es&s !e laE)presa re"stra!&s en el l"sta!& )aestr& !e !&()ent&s RJ 0? 02H# !entr& !e la)et&!&l&a esta%le("!a en (a!a n& !e est&s se esta%le(e el resp&nsa%le !e (a!aa(t"+"!a! ,/& el pers&nal *e "nter+"ene para el !esarr&ll& !e las a(t"+"!a!es.

L&s n"+eles !e at&r"!a! estn (lara)ente !es(r"t&s en el Oran"ra)a !e la e)presa+er te) 1..< &ran"a("-n# , !es(r"t&s p&r pr&(es&s en el te) 1..?H# a!e)s !entr& !elManal !e Fn("&nes , Resp&nsa%"l"!a!es MGT 01H se en(entra !es(r"t& para (a!a(ar& el 3ee "n)e!"at& , s&%re *"en se e3er(e at&r"!a!.

9,9,2 R"r"#"($a($" )" 7a D%r"&&%6(

COPIA CONTROLADA P*+%(a 2< )" 34


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28/34


29/34

Se $a esta%le("!& n 6r&ra)a !e ""ene In!str"al GJ 19H# para )antener la sal!"nteral , e+"tar la apar"("-n !e ener)e!a!es pr&es"&nales en l&s tra%a3a!&res.

A!e)s !e est& la e)presa a !eter)"na!& n 6r&(e!")"ent& para la I!ent""(a("-n !e6el"r&s , Val&ra("-n !el R"es& 6J 0


30/34

el Gerente a tra+5s !e la e7per"en("a la%&ral a!*"r"!a# s" la &ran"a("-n est en la(apa("!a! para ()pl"r (&n l&s re*"s"t&s !e"n"!&s# se pr&s"e a ela%&rar la pr&pesta.

=,2,3 C'@(%&a&%6( C'( E7 C7%"($"

SERSOLCA Lt!a.# )ane3a la (&)n"(a("-n (&n ss (l"entes a tra+5s !el )ane3& !e

)e!"&s !e (&)n"(a("-n (&)& tel5&n a7# (&rre& ele(tr-n"(& , !"re(ta)ente en las"nstala("&nes !e la e)presa.

De "al &r)a se (enta (&n la p"na e%# !-n!e se en(entra !etalla!a la "n&r)a("-ns&%re la presta("-n !e l&s ser+"("&s *e &re(e la e)presa e "n&r)a("-n !e "nter5s rentea n&+e!a!es.

=,3 DISE/O Y DESARROLLO

Este n)eral se en(entra e7(l"!& !el S"ste)a !e Gest"-n !e Cal"!a! , sstenta!& en eln)eral 1.2 E7(ls"&nes !el S"ste)a !e este )anal.

=,4 COMPRAS

=,4,1 Pr'&"#' D" C'ra#

SERSOLCA Lt!a.# $a esta%le("!& , )ant"ene a(tal"a!& n pr&(e!")"ent& para C&)pras(&n (-!"& 6GC 01H.

La &ran"a("-n e+al'a , sele(("&na a l&s pr&+ee!&res s""en!& l&s l"nea)"ent&sest"pla!&s en el 6r&(e!")"ent E+ala("-n# Sele(("-n , Ree+ala("-n !e 6r&+ee!&res6GC 02H# esta e+ala("-n *e!a re"stra!a en el &r)at& E+ala("-n , Sele(("-n !e6r&+ee!&res ,/& C&ntrat"stas. RGC 08 02H# Ree+ala("-n !e 6r&+ee!&res ,/& C&ntrat"tasRGC 09 02H , en el C&ns&l"!a!& !e E+ala("-n , Sele(("-n !e 6r&+ee!&res RGC 10

02H.

=,4,2 I('ra&%6( )" 7a# C'ra#

La "n&r)a("-n !e las (&)pras ,a sea n pr&!(t& & n ser+"(" es (&ns"na!a en el&r)at& S&l"("t! !e 6e!"!&s RGC 01 01H en !&n!e es esta%le("!a la "n&r)a("-nne(esar"a a(er(a !e la s&l"("t! !e pe!"!& real"a!a# esta s&l"("t! !es(r"%e el art(l&Se'n (&!""(a("-n real"a!a en la %ase !e !at&s )aestra !e )ater"ales# e*"p&s e"ns)&s !e l&s art(l&sH# reeren("a# t"p& !e re*"s"("-n# e($a !e entrea# s" ne(es"ta &n& (ert""(a!& !e (al"!a! , s" es & n& (&%ra!a al (l"ente# la (al es entrea!a al !"re(t&r !e(&)pras *"en ser el en(ara!& !e real"ar la est"-n !e (&)pras ne(esar"a.

=,4,3 V"r%%&a&%6( D" L'# Pr')@&$'# C'ra)'#

La +er""(a("-n !e l&s pr&!(t&s (&)pra!&s# se real"a a tra+5s !e l&s pr&(e!")"ent&s!&()enta!&s para Entra!as , Sal"!as !e Al)a(5n 6GC 0H# !-n!e se (&)para laa(tra# (&n la s&l"("t! !e pe!"!&s real"a!a# (&ntrat& !e s)"n"str&s rente al pr&!(t& &ser+"("& s)"n"stra!& , !e esta )anera !eter)"nar s" ()ple (&n las espe(""(a("&nesre*er"!as p&r la e)presa# le& se pr&(e!e a ela%&rar las re)"s"&nes !e (&)prare"stra!as en el &r)at& (&rresp&n!"ente ase !e Dat&s Re)"s"&nes RGC 0


31/34

=,9 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

=,9,1 C'($r'7 )" 7a Pr')@&&%6( 7a Pr"#$a&%6( )"7 S"r%&%'

Las (ara(terst"(as !el pr&!(t& s&n re"stra!as en las -r!enes !e tra%a3& s)"n"stra!asp&r el (l"ente !e a(er!& a la pr&pesta e(&n-)"(a !e presta("-n !el ser+"(" la (al se

en(entra en l&s s"t"&s *e se re*"ere para s (&nslta.

La &ran"a("-n $a !e"n"!& pr&(e!")"ent&s !&()enta!&s *e sealan la &r)a (&)& sereal"a la pr&!(("-n , !e l&s (ales se eneran l&s !"erentes (&ntr&les para el )"s)est&s pr&(e!")"ent&s se en(entran enn("a!&s en el L"sta!& Maestr& !e D&()ent&sRJ 0? 02H est&s pr&(e!")"ent&s se en(entran en l&s lares *e se re*"eren para s(&nslta.

6&r &tra parte en l&s (as&s en *e se re*"era real"ar tareas espe("(as en !&n!e las(&n!"("&nes !e tra%a3& sean (a)%"antes , 'n"(as para (a!a pr&,e(t& p&r e3e)pl& *e eltra%a3& se real"(e en altras# a n"+el !e p"s en (al"ente# et(.H se real"an !es(r"p("&nes!etalla!as !e las tareas en !&n!e se tena en (enta; la tarea a e3e(tar# el al(an(e !e la

)"s)a# el pas& a pas& !e la tarea# el pers&nal ne(esar"& para real"arla# l&s e*"p&s ,$erra)"entas a t"l"ar , las n&r)as enerales !e ser"!a!# esta !es(r"p("-n se real"aren el &r)at& Des(r"p("-n Detalla!a !e la TareaB.

=,9,2 Va7%)a&%6( )" 7'# Pr'&"#'# )" 7a Pr')@&&%6( 7a Pr"#$a&%6( )"7 S"r%&%'

Este n)eral se en(entra e7(l"!& !el S"ste)a !e Gest"-n !e Cal"!a! , sstenta!& en eln)eral 1.2 E7(ls"&nes !el S"ste)a !e este )anal.

=,9,3 I)"($%%&a&%6( Y TraaB%7%)a)

SERSOLCA Lt!a.# "!ent""(a el pr&!(t& a tra+5s !e l&s plan&s s)"n"stra!&s p&r el (l"ente

(&rresp&n!"entes a (a!a &%ra & en !a!& (as& el le+anta)"ent& !e "s&)5tr"(&s RLF 0=00H# a!e)s !e "!ent""(ar el esta!& !el )"s)& (&n respe(t& a l&s re*"s"t&s !ese")"ent& , re+"s"-n p&r )e!"& !e l&s &r)at&s Rep&rte D"ar"& !e S&l!a!ra RLF 0108H Re"str& C&ntr&l !e Apl"(a("-n !e 6"ntra !e T%era , A((es&r"&s RLF 0@ 1H#Rep&rte !e T&r*e& en Kn"&nes r"!a!as RLF 12 0H , L"%r& T%& RLF 02 08H.



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=,9,4 Pr'%")a) D"7 C7%"($"

L&s %"enes *e s&n pr&p"e!a! !el (l"ente s&n re"stra!&s en el &r)at& Traa%"l"!a!6r&!(t& S)"n"stra!& p&r el Cl"ente RLF 09 00H en el (al se "!ent""(a el esta!& !e l&s)"s)&s , s&n al)a(ena!&s en el lar *e les (&rresp&n!e. La sal+aar!a !e l&s%"enes la e3er(e Sers&l(a Lt!a.# en el )&)ent& en *e est&s le s&n entrea!&s.

=,9,9 Pr"#"ra&%6( D"7 Pr')@&$'

SERSOLCA Lt!a.# t"ene esta%le("!& n pr&(e!")"ent& para real"ar el Manten")"ent& !el&s e*"p&s !e S&l!a!ra# a tra+5s !el (al se %s(a arant"ar el %en n("&na)"ent&!e l&s )"s)&s , p&r en!e preser+ar la (al"!a! !el pr&!(t&.

=,< CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El (&ntr&l !e l&s !"sp&s"t"+&s !e )e!"("-n es real"a!& per"-!"(a)ente (&)& se "n!"(a enel Cr&n&ra)a !e Cal"%ra("-n !e E*"p&s RMT 0@ 01H# l&s e*"p&s )en("&na!&s en!"($& (r&n&ra)a (entan (&n l&s (ert""(a!&s patr&nales (&rresp&n!"entes# a e7(ep("-n

!el )e!"!&r !e espes&res el (al es "nspe(("&na!& per"-!"(a)ente real"an!& la le(tra!e las l)"nas GalasH !e (al"%ra("-n las (ales s&n re"stra!as en el &r)at&C&)para("-n !e E*"p&s & Instr)ent&s !e Me!"("-n RGM 08 00H.

2. -!%ICI+N; AN,2,3 S"+@%%"($' M")%&%6( )" 7'# Pr'&"#'#



33/34

SERSOLCA Lt!a.# apl"(a el se")"ent& , )e!"("-n !e l&s pr&(es&s a tra+5s !el()pl")"ent& !e l&s &%3et"+&s !e (al"!a! , n M&!el& !e In!"(a!&res !e Gest"-nesta%le("!&s en (a!a na !e las (ara(ter"a("&nes !e l&s pr&(es&s.

>,2,4 S"+@%%"($' M")%&%6( )"7 Pr')@&$'

SERSOLCA Lt!a.# "!ent""(a el esta!& !el pr&!(t& (&n respe(t& a l&s re*"s"t&s a tra+5s!e las )e!"("&nes (&rresp&n!"entes en (a!a etapa !el pr&(es&. Estas re+"s"&nes sere"stran en l&s &r)at&s (&rresp&n!"entes Rep&rte D"ar"& !e S&l!a!ra RLF 01 08H#Re"str& C&ntr&l !e Apl"(a("-n !e 6"ntra !e T%era , A((es&r"&s RLF 0@ 1H# Rep&rte!e T&r*e& en Kn"&nes r"!a!as RLF 12 0H As )"s)& se )ant"enen re"str&s !e l&sreslta!&s !e las pre%as !e ensa,&s n& !estr(t"+&s *e se real"(en p&r n ente e7tern&(an!& apl"*eH.

>,3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

6ara el ()pl")"ent& !e este re*"s"t SERSOLCA Lt!a.# !"sp&ne !e n pr&(e!")"ent&!&()enta!& para el C&ntr&l !el 6r&!(t& N& C&n&r)e 6J 0?H# para aserar *e el

pr&!(t& *e n& sea (&n&r)e (&n l&s re*"s"t&s espe(""(a!&s se "!ent""*e , (&ntr&lepara e+"tar s s& & entrea n& "nten("&nal al sar"&.

>,4 ANLISIS DE DATOS

L&s !at&s enera!&s p&r l&s !"erentes (&ntr&les esta%le("!&s para (a!a n& !e l&spr&(es&s# s&n re(&p"la!&s , anal"a!&s p&r l&s resp&nsa%les !e l&s pr&(es&s en (a!area# para !eter)"nar la %ase en la t&)a !e !e("s"&nes.

El anl"s"s !e l&s !at&s se real"a a tra+5s !el s& !e $erra)"entas esta!st"(as.

El anl"s"s !e !at&s es real"a!& a;

• En(estas !e Sat"sa(("-n !el (l"ente

• In!"(a!&res !e Gest"-n !e (a!a pr&(es&.

>,9 ME!ORA

>,9,1 M"'ra C'($%(@a

SERSOLCA Lt!a.# $a esta%le("!& ren"&nes a tra+5s !e l&s (ales ee(t'a el anl"s"s !el&s reslta!&s para la )e3&ra !el S"ste)a !e Gest"-n.

6ara ell& se t&)a (&)& %ase "n&r)at"+a aspe(t&s tales (&)&;

• La apl"(a("-n , !"s"-n !e las 6&lt"(as Esta%le("!as.

• Se")"ent& a l&s &%3et"+&s !e (al"!a! !e"n"!&s para el S"ste)a.

• Re+"s"&nes eren("ales.

• Reslta!&s !e las a!"t&ras Internas !e Cal"!a!.

• Las a(("&nes (&rre(t"+as , pre+ent"+as apl"(a!as.



34/34

>,9,2 A&&%'("# C'rr"&$%a#

Se !"sp&ne !e n pr&(e!")"ent& !&()enta!& !e A(("&nes C&rre(t"+as , 6re+ent"+as6J 0H# el (al (&nte)pla las a(t"+"!a!es a real"ar para "!ent""(ar , (&rre"r (&n!"("&nes *e ae(ten la (al"!a! !el pr&!(t "n+est"ar ss (asas , !eter)"nar lasa(("&nes *e !e%en t&)arse para e+"tar *e +el+an a &(rr"r.

Es resp&nsa%"l"!a! !el !"re(t&r !el rea !-n!e se !ete(ten las n& (&n&r)"!a!es# ee(tar la "n+est"a("-n !e las (asas reales *e !"er&n lar a la &(rren("a !e estas# esta%le(er a(("&nes (&rre(t"+as a!e(a!as a la )an"t! !el pr&%le)a , real"ar el se")"ent& 3nt&(&n el (&)"t5 !e (al"!a! s&%re s ")ple)enta("-n ee(t"+a.

>,9,3 A&&%'("# Pr""($%a#

Se !"sp&ne !e n pr&(e!")"ent& !&()enta!& para A(("&nes C&rre(t"+as , 6re+ent"+as6J 0H# el (al (&nte)pla las a(t"+"!a!es a real"ar para "!ent""(ar , el")"nar (asas!e pr&%le)as p&ten("ales *e pe!an ae(tar la (al"!a! !e l&s ser+"("&s , e+"tar la

&(rren("a !e n& (&n&r)"!a!es.

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