MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ... - deporte.gob.ec...001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00 2 2 07/01/2014 COM NOR OGA GUAMAN LOPEZ LUIS ROBERTO.-Pago viáticos

148-9999-0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRALENTIDAD:

1 1 07/01/2014 COM NOR OGA QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Santo Domingo 22 al 15/11/13 para ejecutar el proyecto gimansia Nacional Estudiantil Sub 17, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNAPROBADO0.00120.00QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO

1710722263 JRODRIGUEZ12 JRODRIGUEZ12 JRODRIGUEZ12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

2 2 07/01/2014 COM NOR OGA GUAMAN LOPEZ LUIS ROBERTO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Tulcán/Carpuela 09 al 10/10/13 verificación del material sintético embodegado, Riobamba 29/10/13 para asistir a inaguración de los Juegos Escolares Sub 14, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNAPROBADO0.0026.25GUAMAN LOPEZ LUIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 26.25 26.25 0.00

3 3 07/01/2014 COM NOR OGA RODAS FERNANDEZ FRANKLIN POLIVIO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 10 al 12/11/13 para brindar seguridad al Sr. Ministro del Deporte agenda en la Coordinación del Guayas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNAPROBADO0.00304.79RODAS FERNANDEZ FRANKLIN POLIVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 304.79 304.79 0.00

4 4 07/01/2014 COM NOR OGA SERRANO SALCEDO OFELIA ALICIA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Machala 25 al 26/11/13 reuniones de trabajo y revisión de convenios en la Federación Deportiva del Oro, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNAPROBADO0.00129.00SERRANO SALCEDO OFELIA ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 129.00 129.00 0.00

5 5 07/01/2014 COM NOR OGA CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Patate 05/11/13, entrega provisional de las canchas deportivas ejecutadas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNAPROBADO0.0027.50CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00

6 6 07/01/2014 COM NOR OGA VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Portoviejo 19 al 22/11/13, transportar a deportistas de FEDEI, a los Juegos Paralímpicos Nacionales, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNAPROBADO0.00210.00VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE1

04/04/2014

12:0:54

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 148, Unidad Ejecutora = 9999

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

7 7 07/01/2014 COM NOR OGA QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Portoviejo del 19 al 22/11/13, transportar a deportistas de FEDEI, a los Juegos Paralímpicos Nacionales, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNAPROBADO0.00210.00QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS

0101683167 JRODRIGUEZ12 JRODRIGUEZ12 JRODRIGUEZ12 JRODRIGUEZ12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

8 8 07/01/2014 COM NOR OGA BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-Pago subsistencia al interior por comisión a Carpuela 27/11/13 movilización del Sr. Patricio Sanchez a capacitación en el CEAR Carpuela, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNAPROBADO0.0025.25BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 25.25 25.25 0.00

9 9 07/01/2014 COM NOR OGA MAYORGA PONCE JOHNNY RAFAEL.-Pago subsistencia al interior por comisión a Guayaquil 27/11/13 inspección técnica a escenarios deportivos en la Federación Ecuatroiana de Fútbol, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNAPROBADO10.0056.76MAYORGA PONCE JOHNNY RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 46.76 46.76 0.00

10 10 07/01/2014 COM NOR OGA CAMBA VILLARREAL ILDELIRA MARFIZA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión Guayaquil 08 al 13/11/13, 02 al 08/10/2013, Reunión Infraestructura; 07 al 09/08/13 y 12 al 14/08/13 reunión MIDUVI y Ministerio Coordinador de Desarrollo, según memorando No. MD-DGRF-2013-3444 y 3462

NNAPROBADO0.00236.25CAMBA VILLARREAL ILDELIRA MARFIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 99.75 99.75 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 136.50 136.50 0.00

11 1 07/01/2014 DEV NOR OGA QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Santo Domingo 22 al 15/11/13 para ejecutar el proyecto gimansia Nacional Estudiantil Sub 17, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNERRADO120.00120.00QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO

1710722263 MRIVERA13 MRIVERA13

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00

12 2 07/01/2014 DEV NOR OGA GUAMAN LOPEZ LUIS ROBERTO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Tulcán/Carpuela 09 al 10/10/13 verificación del material sintético embodegado, Riobamba 29/10/13 para asistir a inaguración de los Juegos Escolares Sub 14, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNERRADO26.2526.25GUAMAN LOPEZ LUIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 26.25 26.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE2

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



13 3 07/01/2014 DEV NOR OGA RODAS FERNANDEZ FRANKLIN POLIVIO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 10 al 12/11/13 para brindar seguridad al Sr. Ministro del Deporte agenda en la Coordinación del Guayas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNERRADO304.79304.79RODAS FERNANDEZ FRANKLIN POLIVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 304.79 304.79 0.00

14 4 07/01/2014 DEV NOR OGA SERRANO SALCEDO OFELIA ALICIA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Machala 25 al 26/11/13 reuniones de trabajo y revisión de convenios en la Federación Deportiva del Oro, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNERRADO129.00129.00SERRANO SALCEDO OFELIA ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 129.00 129.00 0.00

15 15 07/01/2014 COM NOR OGA BALLESTEROS YACELGA JOSE LUIS.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Riobamba/Macas 28/10/13 al 03/11/13 cobertura video, foto y envío de información de los primeros Juegos Estudiantiles Sub 14, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3462.

NNAPROBADO0.0093.50BALLESTEROS YACELGA JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 77.50 77.50 0.00

16 5 07/01/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Patate 05/11/13, entrega provisional de las canchas deportivas ejecutadas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNERRADO27.5027.50CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00

17 5 07/01/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Patate 05/11/13, entrega provisional de las canchas deportivas ejecutadas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNERRADO27.5027.50CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

1704750056 MRIVERA13

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

18 6 07/01/2014 DEV NOR OGA VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Portoviejo 19 al 22/11/13, transportar a deportistas de FEDEI, a los Juegos Paralímpicos Nacionales, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNERRADO210.00210.00VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 210.00 210.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE3

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



19 6 07/01/2014 DEV NOR OGA VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Portoviejo 19 al 22/11/13, transportar a deportistas de FEDEI, a los Juegos Paralímpicos Nacionales, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.


1709503161 MRIVERA13

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

20 20 07/01/2014 COM NOR OGA VILLEGAS TOAPANTA ALBARO MARCELO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Riobamba/Macas 28/10/13 al 03/11/13 cobertura video, foto y envío de información de los primeros Jugos Estudiantiles Sub 14, solicitados egún memorando

NNAPROBADO0.00460.00VILLEGAS TOAPANTA ALBARO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 460.00 460.00 0.00

21 7 07/01/2014 DEV NOR OGA QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Portoviejo del 19 al 22/11/13, transportar a deportistas de FEDEI, a los Juegos Paralímpicos Nacionales, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNERRADO210.00210.00QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

22 9 07/01/2014 DEV NOR OGA MAYORGA PONCE JOHNNY RAFAEL.-Pago subsistencia al interior por comisión a Guayaquil 27/11/13 inspección técnica a escenarios deportivos en la Federación Ecuatroiana de Fútbol, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNERRADO56.7656.76MAYORGA PONCE JOHNNY RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 46.76 46.76 0.00

23 8 07/01/2014 DEV NOR OGA BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-Pago subsistencia al interior por comisión a Carpuela 27/11/13 movilización del Sr. Patricio Sanchez a capacitación en el CEAR Carpuela, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNERRADO25.2525.25BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 25.25 25.25 0.00

24 24 07/01/2014 COM NOR OGA BUSTAMANTE VILLAVICENCIO PATRICIA ALEXANDRA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 08 al 12/11/13 entrega y recepción de kits deportivos a la instituciones educativas del Guayas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3462.

NNAPROBADO0.0057.15BUSTAMANTE VILLAVICENCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 53.15 53.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE4

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



25 25 07/01/2014 COM NOR OGA ROCHA VACA GLADYS VERONICA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 11/11/13 y 26/11/13 asistencia a reuniones con los Presidentes de las Ligas Deportivas Cantonales del Guayas y con la empresa eléctrica en la Corodinación del Guayas, según memorando No. MD-DGRF-2013-3444.

NNAPROBADO0.00117.95ROCHA VACA GLADYS VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 85.95 85.95 0.00

26 26 07/01/2014 COM NOR OGA YANEZ ESTEVEZ SILVIA PAILINA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 16/11/13 reunión con el Comité Organizador de Guayaquil 2015 Inas Global Games, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3444.

NNAPROBADO0.0038.13YANEZ ESTEVEZ SILVIA PAILINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 38.13 38.13 0.00

27 27 07/01/2014 COM NOR OGA QUINTUNA ARMIJOS JAMIL JAVIER.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Carpuela 20/11/13, seguimiento, logística y preparación de los proyectos Curso de Capacitación en Administración Deportiva y I Congreso del Sistema Deportivo Nacional, según memorando No. MD-DGRF-2013-3444.

NNAPROBADO0.0026.99QUINTUNA ARMIJOS JAMIL JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 26.99 26.99 0.00

28 28 07/01/2014 COM NOR OGA GUTIERREZ ENRIQUEZ LORENA MARICELA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Rioverde 13 al 14/11/13 evaluación, revisión y prácticas de los ingresos de documentación al Sistema de Gestión Docuemntal, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3444.

NNAPROBADO0.0057.00GUTIERREZ ENRIQUEZ LORENA MARICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

29 29 07/01/2014 COM NOR OGA CALLE CALLE PAUL ESTEBAN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión Esemraldas 17 al 18/10/13, reunión de trababjo VII Juegos Deportivos Menores y Macas 11 a 13/11/13 entrga recepción de implementos deportivosd Gimnasio de Potencia Muscular, según memorando No. MD-DGRF-2013-3444.

NNAPROBADO0.00318.70CALLE CALLE PAUL ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 316.70 316.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE5

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



30 30 07/01/2014 COM NOR OGA CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-Pago viáticos y subsistencia al interior por comisión Ibarra/Carpuela 24 al 25/10/13 inspección de obras y Macas/Puyo 29/10/13 al 02/11/13 movilización para varias actividades de trababjo de la Coordinadora, según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNAPROBADO0.00278.30CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 278.30 278.30 0.00

31 31 07/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-Pago fact. 001-003-001605477, 001605397 y 001548086 por consumo telefónico e internet del Centro Activo IV , mes de noviembre 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2097 y 2096

NNAPROBADO0.0067.52EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1311 001 0 67.52 67.52 0.00

32 32 07/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago fact. 001-006-00716580 por consumo de energía eléctrica del Centro Activo II de Propiedad del Pueblo, mes de 14noviembre al 16 diciembre 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2132.

NNAPROBADO0.0034.04EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 34.04 34.04 0.00

33 33 07/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Pago fact. 001-001-004464505 consumo de servicios de agua potable del Centro Activo VI del Ministerio del Deporte, correspondiente al mes de diciembre de 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2131.

NNAPROBADO0.0042.00EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1311 001 0 42.00 42.00 0.00

34 34 07/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-Pago fact. 001-002-007952300 y 007952301 por consumo de energía eléctrica del CEAR Carpuela, correspondiente al periodo 07 noviembre al 06 diciembre 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2067.

NNAPROBADO0.001,485.95EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 1,485.95 1,485.95 0.00

35 35 07/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago fact. 001-007-003301490 consumo de energía eléctrica Centro Activo VII, correspondiente al periodo 01 noviembre al 02 diciembre 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2101.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 46.69 46.69 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE6

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



36 36 07/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago fact. 001-007-003302505 consumo energía eléctrica Centro Activo V Propiedad del Pueblo periodo 01/11/13 al 02/12/13, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2100.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 23.97 23.97 0.00

37 37 07/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Pago fact. 001-003-0000065 por consumo de energía eléctrica del Centro Activo IV de Propiedad del Pueblo, correspondiente al periodo Octubre 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2073.

NNAPROBADO0.00538.44EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 538.44 538.44 0.00

38 38 07/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago fact. 001-007-003421639 por consumo de energía eléctrica del Centro Activo III correspondiente al periodo 08 noviembre al 10 diciembre 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2102.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 32.22 32.22 0.00

39 39 07/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago fact. 001-007-003503450 por consumo de energía eléctrica del Centro Activo I Propiedad del Pueblo, correspondeinte al periodo 14 noviembre al 16 diciembre de 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2130.

NNAPROBADO0.003,691.27EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 3,691.27 3,691.27 0.00

40 40 07/01/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago fact. 001-014-000809501 por consumo de servicio telefónico e internet del Centro Activo II correspondiente al mes de novieembre de 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2106.

NNAPROBADO0.0035.62CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1311 001 0 35.62 35.62 0.00

41 41 07/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-Pago fact. 001-003-001747296 por consumo de agua potable y alcantarillado del Centro Activo IV, mes de noviembre 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2103.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1311 001 0 250.65 250.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE7

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



42 42 07/01/2014 COM NOR OGA MORAN NUQUES AUGUSTO XAVIER.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayawuil 27/11/13 al 02/12/13 reunión en la Coordinación Zonal del Guayas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.0039.00MORAN NUQUES AUGUSTO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

43 43 07/01/2014 COM NOR OGA JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Macas 27 al 29/11/13 curso de capacitación sobre la pausa activa laboral dirigido a servidores públicos, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.00203.37JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 187.37 187.37 0.00

44 44 07/01/2014 COM NOR OGA ESPIN RUIZ ITALO GERARDO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Esmeraldas 27 al 28/11/13 capacitación al personal designado por la Federación Deportiva de Esmeraldas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.0070.38ESPIN RUIZ ITALO GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 68.38 68.38 0.00

45 45 07/01/2014 COM NOR OGA GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión Guayaquil 15 al 16/01/13, 06/02/13, 20/02/13; 12al 13/03/13 y 23/10/13 reunión con la Coordinación Zonal Guayas y Federación Ecuatoriana de Fútbol, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.00294.50GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 294.50 294.50 0.00

46 46 07/01/2014 COM NOR OGA CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Baños 09/11/13 asistir a la entrega recepción provisional de las canchas deportivas ejecutadas, según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.0026.25CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 26.25 26.25 0.00

47 47 07/01/2014 COM NOR OGA MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Esmeraldas/Portoviejo 19 al 22/11/13 asistir a Juegos Deportivos Nacionales Esmeraldas 2013, según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.00232.35MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 232.35 232.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE8

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



48 48 07/01/2014 COM NOR OGA VILLALVA ESPINOZA ADALBERTO JOVANNY.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil/Durán 22 al 25/11/13 recibir equipos para cocina CEAR Durán y elaboración actas entraga, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.00160.83VILLALVA ESPINOZA ADALBERTO JOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 160.83 160.83 0.00

49 49 07/01/2014 COM NOR OGA SERRANO SALCEDO OFELIA ALICIA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 03 al 04/12/13, proceso de elecciones en cinco Federaciones por Deporte, reunión en la comisión Tripartita Ecuador 2013, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 162.50 162.50 0.00

50 50 07/01/2014 COM NOR OGA VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Tulcán 29/11/13 movilización Sra. Rocio Villa para elecciones de la Federación Deportiva Estudiantil del Carchi, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.0030.00VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 30.00 30.00 0.00

51 51 07/01/2014 COM NOR OGA GONZALEZ CAMPOVERDE HOLGER ANGEL.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 02 al 04/12/13 reunión con la Cruz Roja del Guayas sobre el proyecto de seguridad en los estadios en la provincia del Guayas, según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.00280.47GONZALEZ CAMPOVERDE HOLGER ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 280.47 280.47 0.00

52 52 07/01/2014 COM NOR OGA GELLIBERT MORA CYNTHIA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 22 al 26/11/13 asistir, acompañar y coordinar todas las actividaes del Sr. Ministro, solicitado ségún memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.0039.00GELLIBERT MORA CYNTHIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

53 53 07/01/2014 COM NOR OGA JOSE FRANCISCO CEVALLOS.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 26/11/13 para la participación en el encuentro mundial de discapacidades y realizar agenda en la Coordinación del Guayas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.0019.50JOSE FRANCISCO CEVALLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE9

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



54 54 08/01/2014 COM NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago fact. 001-014-000808994 por consumo de servicio telefínico e internet del Centro Activo I, correspondiente al mes de noviembre de 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2099.

NNAPROBADO0.0076.41CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1311 001 0 76.41 76.41 0.00

55 52 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP -0016 GELLIBERT MORA CYNTHIA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 22 al 26/11/13 asistir, acompañar y coordinar todas las actividaes del Sr. Ministro, solicitado ségún memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.0039.00GELLIBERT MORA CYNTHIA

0913540399 MRIVERA13 MRIVERA13 ERODRIGUEZ12 MBUENAVENTURA13

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

56 40 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0051 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago fact. 001-014-000809501 DEL 03/12/2013 por consumo de servicio telefónico e internet del Centro Activo II correspondiente al mes de novieembre de 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2106.

SSAPROBADO0.0031.80CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1311 001 0 31.80 31.80 0.00

57 39 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0052 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago fact. 001-007-003503450 19/12/2013 por consumo de energía eléctrica del Centro Activo I Propiedad del Pueblo, correspondiEnte al periodo 14 noviembre al 16 diciembre de 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2130.

SSAPROBADO0.003,691.27EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 3,691.27 3,691.27 0.00

58 38 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0053 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago fact. 001-007-003421639 12/12/2013 por consumo de energía eléctrica del Centro Activo III correspondiente al periodo 08 noviembre al 10 diciembre 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2102.

SSAPROBADO0.0032.22EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 32.22 32.22 0.00

59 1 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0013 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Santo Domingo 22 al 15/11/13 para ejecutar el proyecto gimansia Nacional Estudiantil Sub 17, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

SSAPROBADO0.00120.00QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE10

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



60 2 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0012 GUAMAN LOPEZ LUIS ROBERTO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Tulcán/Carpuela 09 al 10/10/13 verificación del material sintético embodegado, Riobamba 29/10/13 para asistir a inaguración de los Juegos Escolares Sub 14, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

SSAPROBADO0.0026.25GUAMAN LOPEZ LUIS ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 26.25 26.25 0.00

61 37 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0054 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Pago fact. 001-003-0000065 01/12/2013 por consumo de energía eléctrica del Centro Activo IV de Propiedad del Pueblo, correspondiente al periodo Octubre 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2073.

SSAPROBADO0.00538.44EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 538.44 538.44 0.00

62 3 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0011 RODAS FERNANDEZ FRANKLIN POLIVIO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 10 al 12/11/13 para brindar seguridad al Sr. Ministro del Deporte agenda en la Coordinación del Guayas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

SSAPROBADO0.00304.79RODAS FERNANDEZ FRANKLIN POLIVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 304.79 304.79 0.00

63 4 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0010 SERRANO SALCEDO OFELIA ALICIA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Machala 25 al 26/11/13 reuniones de trabajo y revisión de convenios en la Federación Deportiva del Oro, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.


1100587839 MRIVERA13 MRIVERA13 ERODRIGUEZ12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 129.00 129.00 0.00

64 5 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0009 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Patate 05/11/13, entrega provisional de las canchas deportivas ejecutadas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

SSAPROBADO0.0027.50CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00

65 6 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0008 VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Portoviejo 19 al 22/11/13, transportar a deportistas de FEDEI, a los Juegos Paralímpicos Nacionales, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

SSAPROBADO0.00210.00VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 210.00 210.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE11

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



66 36 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0055 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago fact. 001-007-003302505 04/12/2013 consumo energía eléctrica Centro Activo V Propiedad del Pueblo periodo 01/11/13 al 02/12/13, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2100.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 23.97 23.97 0.00

67 7 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0007 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Portoviejo del 19 al 22/11/13, transportar a deportistas de FEDEI, a los Juegos Paralímpicos Nacionales, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

SSAPROBADO0.00210.00QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

68 9 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0005 MAYORGA PONCE JOHNNY RAFAEL.-Pago subsistencia al interior por comisión a Guayaquil 27/11/13 inspección técnica a escenarios deportivos en la Federación Ecuatroiana de Fútbol, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

NNAPROBADO0.0056.76MAYORGA PONCE JOHNNY RAFAEL

1708801020 MRIVERA13 MRIVERA13 ERODRIGUEZ12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 46.76 46.76 0.00

69 8 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0006 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-Pago subsistencia al interior por comisión a Carpuela 27/11/13 movilización del Sr. Patricio Sanchez a capacitación en el CEAR Carpuela, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

SSAPROBADO0.0025.25BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 25.25 25.25 0.00

70 35 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0056 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago fact. 001-007-003301490 del 04/12/2013 consumo de energía eléctrica Centro Activo VII, correspondiente al periodo 01 noviembre al 02 diciembre 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2101.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 46.69 46.69 0.00

71 30 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-048 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-Pago viáticos y subsistencia al interior por comisión Ibarra/Carpuela 24 al 25/10/13 inspección de obras y Macas/Puyo 29/10/13 al 02/11/13 movilización para varias actividades de trababjo de la Coordinadora, según memorando No. MD-DGRF-2013-3435.

SSAPROBADO0.00278.30CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 278.30 278.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE12

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



72 34 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0057 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-Pago fact. 001-002-007952300 y 001-002-007952301 del 10/12/2013 por consumo de energía eléctrica del CEAR Carpuela, correspondiente al periodo 07 noviembre al 06 diciembre 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2067.

SSAPROBADO0.001,485.95EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 1,485.95 1,485.95 0.00

73 31 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0060 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-Pago fact. 001-003-001605477, 001605397 y 001548086(INT18153) 02/12/13 por consumo telef. e internet del Centro Activo IV , de noviembre/13, s/memDO.No.MD-DGSRI-2013-2097 y 2096

NNERRADO61.0861.08EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

0160050020001 MRIVERA13

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1311 001 0 61.08 61.08 0.00

74 33 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0058 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-Pago fact. 001-001-004464505 del 17/12/2013 consumo de servicios de agua potable del Centro Activo VI del Ministerio del Deporte, correspondiente al mes de diciembre de 2013, solicitado según memorando No. MD-DGSRI-2013-2131.

SSAPROBADO0.0042.00EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1311 001 0 42.00 42.00 0.00

75 31 08/01/2014 COM RTO OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-Pago fact. 001-003-001605477, 001605397 y 001548086 por consumo telefónico e internet del Centro Activo IV , mes de noviembre 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2097 y 2096

NNAPROBADO0.00-67.52EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1311 001 0 -67.52 -67.52 0.00

76 41 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0049 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-Pago fact. 001-003-001747296 12/12/2013 por consumo de agua potable y alcantarillado del Centro Activo IV, mes de noviembre 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2103.

SSAPROBADO0.00250.65EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530101 1311 001 0 250.65 250.65 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE13

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



77 32 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0059 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago fact. 001-006-00716580 del 18/12/2013 por consumo de energía eléctrica del Centro Activo II de Propiedad del Pueblo, mes de 14 noviembre al 16 diciembre 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2132.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530104 1311 001 0 34.04 34.04 0.00

78 29 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0014CALLE CALLE PAUL ESTEBAN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión Esmraldas 17 al 18/10/13, reunión de trababjo VII Juegos Deportivos Menores y Macas 11 a 13/11/13 entrga recepción de implementos deportivosd Gimnasio de Potencia Muscular, según memorando No. MD-DGRF-2013-3444.

SSAPROBADO0.00318.70CALLE CALLE PAUL ESTEBAN

0102305513 MRIVERA13 MRIVERA13 MRIVERA13 MBUENAVENTURA13

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 316.70 316.70 0.00

79 27 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-040 QUINTUNA ARMIJOS JAMIL JAVIER.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Carpuela 20/11/13, seguimiento, logística y preparación de los proyectos Curso de Capacitación en Administración Deportiva y I Cong. del Sistema Deportivo Nacional, según memorando No. MD-DGRF-2013-3444

SSAPROBADO0.0026.99QUINTUNA ARMIJOS JAMIL JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 26.99 26.99 0.00

80 80 08/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-Pago fact. 001-003-00158086 por consumo de internet del Centro Activo IV de Propiedad del Pueblo, correspondiente al mes de noviembre 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2096.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1311 001 0 60.11 60.11 0.00

81 81 08/01/2014 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-Pago fact. 001-003-001605477 y 001-003-001605397 por consumo telefónico e internet del Centro Activo IV, correspondiente al mes de noviembre de 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2097



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1311 001 0 7.41 7.41 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE14

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



82 26 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0041 YANEZ ESTEVEZ SILVIA PAULINA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 16/11/13 reunión con el Comité Organizador de Guayaquil 2015 Inas Global Games, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3444.

SSAPROBADO0.0038.13YANEZ ESTEVEZ SILVIA PAILINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 38.13 38.13 0.00

83 83 08/01/2014 COM NOR OGA ESCOBAR GUERRA FABIAN RENE.-Liquidación viáticos y subsistencias al interior por comisión a Catamayo 19 al 22/06/13 visita técnica al CEAR de Durán, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3382.

NNAPROBADO0.00136.00ESCOBAR GUERRA FABIAN RENE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 136.00 136.00 0.00

84 84 08/01/2014 COM NOR OGA AREVALO SANTANA JOSE IGNACIO.-Pago por reembolso de gastos por la compra de pasajes aéreos en la ruta Quito-Guayasquil debido a la acción de Personal no llegó a tiempo, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3445.

NNAPROBADO0.0053.34AREVALO SANTANA JOSE IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 53.34 53.34 0.00

85 85 08/01/2014 COM NOR OGA JIMENEZ GONZALEZ CARLA VERONICA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 02 al 03/12/13 apoyo al proceso de elecciones de las directivas de las Federaciones Ecutorianas por Deporte, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3492.

NNAPROBADO0.00132.74JIMENEZ GONZALEZ CARLA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 116.74 116.74 0.00

86 28 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0039 GUTIERREZ ENRIQUEZ LORENA MARICELA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Rioverde 13 al 14/11/13 evaluación, revisión y prácticas de los ingresos de documentación al Sistema de Gestión Documental, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3444.

SSAPROBADO0.0057.00GUTIERREZ ENRIQUEZ LORENA MARICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

87 87 08/01/2014 COM NOR OGA ARROYO ORTIZ SONIA LORENA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Ibarra 29/11/13 asistencia a la inducción del proyecto Curso Modular en Administración Deportiva, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3492.

NNAPROBADO0.0036.70ARROYO ORTIZ SONIA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE15

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 20.70 20.70 0.00

88 25 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0043ROCHA VACA GLADYS VERONICA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 11/11/13 y 26/11/13 asistencia a reuniones con los Presidentes de las Ligas Deportivas Cantonales del Guayas y con la empresa eléctrica en la Cordinación del Guayas, según memorando No. MD-DGRF-201

SSAPROBADO0.00117.95ROCHA VACA GLADYS VERONICA

1711288884 MRIVERA13 MRIVERA13 MRIVERA13 MBUENAVENTURA13

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 85.95 85.95 0.00

89 89 08/01/2014 COM NOR OGA CAICEDO NAVAS SANTIAGO IVAN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión de servicios a Guayaquil 22/11/13 y 25/10/13, reunión con la comisión para el análisis y estudio del proceso para diseño de la malla curricular del compromiso presidencial, según memorando No. MD-DGRF-2013-3492.

NNAPROBADO0.0019.50CAICEDO NAVAS SANTIAGO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

90 24 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0045 BUSTAMANTE VILLAVICENCIO PATRICIA ALEXANDRA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 08 al 12/11/13 entrega y recepción de kits deportivos a la instituciones educativas del Guayas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3462.

SSAPROBADO0.0057.15BUSTAMANTE VILLAVICENCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 53.15 53.15 0.00

91 10 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0042 CAMBA VILLARREAL ILDELIRA MARFIZA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión Guayaquil 08 al 13/11/13, 02 al 08/10/2013, Reunión Infraestructura; 07 al 09/08/13 y 12 al 14/08/13 reunión MIDUVI y Ministerio Coordinador de Desarrollo, según memorando No. MD-DGRF-2013-3444 y 3462

SSAPROBADO0.00236.25CAMBA VILLARREAL ILDELIRA MARFIZA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 99.75 99.75 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 136.50 136.50 0.00

92 47 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0023 MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Esmeraldas/Portoviejo 19 al 22/11/13 asistir a Juegos Deportivos Nacionales Esmeraldas 2013, según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.00232.35MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 232.35 232.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE16

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



93 42 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0026 MORAN NUQUES AUGUSTO XAVIER.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayawuil 27/11/13 al 02/12/13 reunión en la Coordinación Zonal del Guayas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.0039.00MORAN NUQUES AUGUSTO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 39.00 39.00 0.00

94 20 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0046 VILLEGAS TOAPANTA ALBARO MARCELO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Riobamba/Macas 28/10/13 al 03/11/13 cobertura video, foto y envío de información de los primeros Jugos Estudiantiles Sub 14, solicitados egún memorando

SSAPROBADO0.00460.00VILLEGAS TOAPANTA ALBARO MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 460.00 460.00 0.00

95 95 08/01/2014 COM NOR OGA BARZALLO SALAZAR GUILLERMO ROLANDO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 25 al 27/11/2013 seguimiento y evaluación al I semestre 2013 proyecto Alto Rendimiento en las Federaciones de Tenis y Taekwondo, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3492.

NNAPROBADO0.00160.00BARZALLO SALAZAR GUILLERMO ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

96 45 08/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0025 GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión Guayaquil 15 al 16/01/13, 06/02/13, 20/02/13; 12al 13/03/13 y 23/10/13 reunión con la Coordinación Zonal Guayas y Federación Ecuatoriana de Fútbol, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.00294.50GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 294.50 294.50 0.00

97 97 08/01/2014 COM NOR OGA ALBERTO ANTONIO CENTENO RAMIREZ.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión Balsas 02 al 09/12/13 para la intervención de la Liga Deportiva Cantonal de Balsas, según memorando No. MD-DGRF-2013-3492.

NNAPROBADO0.00306.16ALBERTO ANTONIO CENTENO RAMIRE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 298.16 298.16 0.00

98 98 08/01/2014 COM NOR OGA TERAN ORBEA EMILIO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 18 al 19/11/13 reunión con Asoguayas a fin de evaluar la propuesta para el proyecto de construcción del Parque Deportivo del Sur, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.

NNAPROBADO0.0050.04TERAN ORBEA EMILIO1705619326 JRODRIGUEZ12 JRODRIGUEZ12 JRODRIGUEZ12

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE17

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 50.04 50.04 0.00

99 99 08/01/2014 COM NOR OGA CAICEDO NAVAS SANTIAGO IVAN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión Guayaquil 22/11/13 Y 25/10/13 reunión de trababjo con la comisión para el estudio del proceso diseño de malla curricular y mesocurricular del compromiso presidencial, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 27.50 27.50 0.00

100 89 08/01/2014 COM RTO OGA CAICEDO NAVAS SANTIAGO IVAN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión de servicios a Guayaquil 22/11/13 y 25/10/13, reunión con la comisión para el análisis y estudio del proceso para diseño de la malla curricular del compromiso presidencial, según memorando No. MD-DGRF-2013-3492.

NNAPROBADO0.00-19.50CAICEDO NAVAS SANTIAGO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 -19.50 -19.50 0.00

101 101 08/01/2014 COM NOR OGA CAICEDO NAVAS SANTIAGO IVAN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 02/12/13 reunión de trabajo con la comisión para el estudio del proceso diseño de malla curricular y meso curricular del compromiso presidencial, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

102 102 08/01/2014 COM NOR OGA VINUEZA MEZA MARIA CATALINA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 22/11/13 taller técnico práctico del manejo del instructivo de ejecución y actividades recrativas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.

NNAPROBADO0.0038.64VINUEZA MEZA MARIA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 38.64 38.64 0.00

103 103 08/01/2014 COM NOR OGA CALLE CALLE PAUL ESTEBAN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 02 al 03/12/13 socialización del reglamento del proyecto de Alto Rendimiento con las Federaciones por Deporte, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.

NNAPROBADO0.0088.85CALLE CALLE PAUL ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 84.85 84.85 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE18

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



104 104 08/01/2014 COM NOR OGA YANEZ ESTEVEZ SILVIA PAILINA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 25 al 26/11/13 asistencia y coordinación de la ponencia del Sr. Ministro en el Encuentro Mundial de Dsicapacidades Ecuador 2013, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.

NNAPROBADO0.00133.45YANEZ ESTEVEZ SILVIA PAILINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 133.45 133.45 0.00

105 105 08/01/2014 COM NOR OGA CARCELEN CORNEJO FRANKLIN MODESTO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Latacunga/Riobamba 22 al 23/05/13; Chunchi/Latacunga 29 al 30/10/13 inspección de obras en ejecución y supervisión de avance de trababjos en construcción, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.

NNAPROBADO0.00219.05CARCELEN CORNEJO FRANKLIN MODESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 219.05 219.05 0.00

106 106 08/01/2014 COM NOR OGA BUSTAMANTE VILLAVICENCIO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 22 al 25/11/13 recepción de equipos de cocina para el CEAR Durán y elaboración de Actas entrega recepción, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.

NNAPROBADO0.00113.15BUSTAMANTE VILLAVICENCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 97.15 97.15 0.00

107 80 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0098 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-Pago fact. 001-003-00158086 de 02/12/2013 por consumo internet INT18153 del Centro Activo IV de Propiedad del Pueblo, de noviembre 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2096



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1311 001 0 53.67 53.67 0.00

108 80 09/01/2014 RDP NOR OGA OGP-0098 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-Pago fact. 001-003-00158086 de 02/12/2013 por consumo internet INT18153 del Centro Activo IV de Propiedad del Pueblo, de noviembre 2013, según memorando No. MD-DGSRI-2013-2096


0160050020001 MRIVERA13 MRIVERA13 ERODRIGUEZ12 ERODRIGUEZ12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1311 001 0 6.44 6.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE19

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



109 46 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0024 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Baños 09/11/13 asistir a la entrega recepción provisional de las canchas deportivas ejecutadas, según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.0026.25CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 26.25 26.25 0.00

110 81 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0097 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.-Pago fact. 001-003-1605477/1605397 de 04/12/2013 por consumo telefónico e internet T0016541/T0016445 del Centro Activo IV, de noviembre de 2013, memorando No. MD-DGSRI-2013-2097



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530105 1311 001 0 7.41 7.41 0.00

111 44 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0021 ESPIN RUIZ ITALO GERARDO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Esmeraldas 27 al 28/11/13 capacitación al personal designado por la Federación Deportiva de Esmeraldas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.0070.38ESPIN RUIZ ITALO GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 68.38 68.38 0.00

112 53 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0015 JOSE FRANCISCO CEVALLOS.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 26/11/13 para la participación en el encuentro mundial de discapacidades y realizar agenda en la Coordinación del Guayas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.0019.50JOSE FRANCISCO CEVALLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

113 43 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0022 JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Macas 27 al 29/11/13 curso de capacitación sobre la pausa activa laboral dirigido a servidores públicos, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.00203.37JACOME ARMAS CARMEN AMPARITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 187.37 187.37 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE20

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



114 51 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0017 GONZALEZ CAMPOVERDE HOLGER ANGEL.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 02 al 04/12/13 reunión con la Cruz Roja del Guayas sobre el proyecto de seguridad en los estadios en la provincia del Guayas, según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.00280.47GONZALEZ CAMPOVERDE HOLGER ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 280.47 280.47 0.00

115 49 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0019 SERRANO SALCEDO OFELIA ALICIA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 03 al 04/12/13, proceso de elecciones en cinco Federaciones por Deporte, reunión en la comisión Tripartita Ecuador 2013, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNERRADO162.50162.50SERRANO SALCEDO OFELIA ALICIA

1100587839 MRIVERA13

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

116 49 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0019 SERRANO SALCEDO OFELIA ALICIA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 03 al 04/12/13, proceso de elecciones en cinco Federaciones por Deporte, reunión en la comisión Tripartita Ecuador 2013, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.00162.50SERRANO SALCEDO OFELIA ALICIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 162.50 162.50 0.00

117 48 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0020 VILLALVA ESPINOZA ADALBERTO JOVANNY.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil/Durán 22 al 25/11/13 recibir equipos para cocina CEAR Durán y elaboración actas entrega, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.00160.83VILLALVA ESPINOZA ADALBERTO JOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 160.83 160.83 0.00

118 50 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0018 VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Tulcán 29/11/13 movilización Sra. Rocio Villa para elecciones de la Federación Deportiva Estudiantil del Carchi, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

SSAPROBADO0.0028.99VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 28.99 28.99 0.00

119 50 09/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0018 VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Tulcán 29/11/13 movilización Sra. Rocio Villa para elecciones de la Federación Deportiva Estudiantil del Carchi, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.


1709503161 MRIVERA13

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE21

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



120 15 10/01/2014 COM RTO OGA BALLESTEROS YACELGA JOSE LUIS.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Riobamba/Macas 28/10/13 al 03/11/13 cobertura video, foto y envío de información de los primeros Juegos Estudiantiles Sub 14, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3462.

NNAPROBADO0.00-93.50BALLESTEROS YACELGA JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 -16.00 -16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 -77.50 -77.50 0.00

121 121 10/01/2014 COM NOR OGA BALLESTEROS YACELGA JOSE LUIS.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Riobamba/Macas 28/10/13 al 03/11/13 cobertura video, foto y envío de información de los primeros Juegos Estudiantiles Sub 14, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3462.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 77.50 77.50 0.00

122 95 10/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0035 BARZALLO SALAZAR GUILLERMO ROLANDO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 25 al 27/11/2013 seguimiento y evaluación al I semestre 2013 proyecto Alto Rendimiento en las Federaciones de Tenis y Taekwondo, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3492.

SSAPROBADO0.00160.00BARZALLO SALAZAR GUILLERMO ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 160.00 160.00 0.00

123 98 10/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0033 TERAN ORBEA EMILIO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 18 al 19/11/13 reunión con Asoguayas a fin de evaluar la propuesta para el proyecto de construcción del Parque Deportivo del Sur, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.

SSAPROBADO0.0050.04TERAN ORBEA EMILIO1705619326 MRIVERA13 MRIVERA13 ERODRIGUEZ12 MBUENAVENTURA13

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 50.04 50.04 0.00

124 124 10/01/2014 COM NOR OGA GRONER CASTRO CARLOS ANDRES.-Pago viáticos y subsistencias al exterior por comisión a Ipiales 20 al 23/11/13 para reencuentro de mesas témáticas binacionales para el Segundo Gabinete Binacional Colombia Eccuador, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3431.

NNAPROBADO0.00582.75GRONER CASTRO CARLOS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1701 001 0 582.75 582.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE22

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



125 125 10/01/2014 COM NOR OGA VICTORIA SOLIS.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Ipiales 20 al 22/11/13 para asistir al segundo Gabinete Binacional Colombia Ecuador, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3490.

NNAPROBADO0.00693.00VICTORIA SOLIS1707572531 JRODRIGUEZ12 JRODRIGUEZ12 JRODRIGUEZ12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1701 001 0 693.00 693.00 0.00

126 126 10/01/2014 COM NOR OGA DE LA VEGA REYES CARLA ANDREA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Ipiales 20 al 23/11/13 para asistir al segundo Gabinete Binacional Colombia Ecuador, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3491.

NNAPROBADO0.00642.60DE LA VEGA REYES CARLA ANDREA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1701 001 0 642.60 642.60 0.00

127 127 10/01/2014 COM NOR OGA GONZALEZ DIAZ DIANA ROCIO.-Pago viáticos y subsistencia al interior por comisión a Chiclayo/Perú del 16/11/13 al 01/12/13, asistencia como miembre de la Plana Mayor Juegos Bolivarianos, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3464.

NNAPROBADO3,014.413,014.41GONZALEZ DIAZ DIANA ROCIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1701 001 0 3,014.41 3,014.41 0.00

128 128 10/01/2014 COM NOR OGA CALLE CALLE PAUL ESTEBAN.-Pago viáticos y subsistencia al interior por comisión a Lima 18/11/13 al 27/11/13 asistencia como miembre de la Plana Mayor Juegos Bolivarianos, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3464.

NNAPROBADO0.002,232.03CALLE CALLE PAUL ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1701 001 0 2,232.03 2,232.03 0.00

129 129 10/01/2014 COM NOR OGA VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO.-Pago viáticos y subsistencia al exterior por comisión a Bogotá 14/11/13 traslado con mestras de control antidopaje para ser entregadas en el laboratorio del COLDEPORTES, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3464.

NNAPROBADO0.00107.10VITERI LETAMENDI LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1701 001 0 107.10 107.10 0.00

130 128 10/01/2014 COM RTO OGA CALLE CALLE PAUL ESTEBAN.-Pago viáticos y subsistencia al interior por comisión a Lima 18/11/13 al 27/11/13 asistencia como miembre de la Plana Mayor Juegos Bolivarianos, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3464.

NNAPROBADO0.00-2,232.03CALLE CALLE PAUL ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1701 001 0 -2,232.03 -2,232.03 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE23

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



131 101 10/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0032 CAICEDO NAVAS SANTIAGO IVAN.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 02/12/13 reunión de trabajo con la comisión para el estudio del proceso diseño de malla curricular y meso curricular del compromiso presidencial, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.

SSAPROBADO0.0019.50CAICEDO NAVAS SANTIAGO IVAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 19.50 19.50 0.00

132 132 10/01/2014 COM NOR OGA CALLE CALLE PAUL ESTEBAN.-Pago viáticos y subsistencia al exterior por comisión a Lima 18/11/13 al 27/11/13 asistencia como miembre de la Plana Mayor Juegos Bolivarianos, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3464.

NNAPROBADO0.002,232.03CALLE CALLE PAUL ESTEBAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1701 001 0 2,232.03 2,232.03 0.00

133 133 10/01/2014 COM NOR OGA MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Lima 14/11/13 al 01/12/13 asistencia como miembre de la Plana Mayor de los Juegos Bolivarianos, solicitado según, memorando No. MD-DGRF-2013-3464.

NNAPROBADO0.003,605.53MANCHENO UNDA MARCELO ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530304 1701 001 0 3,605.53 3,605.53 0.00

134 134 10/01/2014 COM NOR OGA ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión al Coca 20 al 22/11/13 codificación, verificación e inspección y entrega mediante acta, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3436.

NNAPROBADO0.00194.93ARRIETA ZABALA JUAN PABLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 194.93 194.93 0.00

135 135 10/01/2014 COM NOR OGA GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión Esmeraldas/Portoviejo 19 al 22/11/13 reunión de aseguramiento de los escenarios deportivos para la realización de los VIII Juegos Deportivos Nacionales Esmeraldas, según memorando MD-DGRF-2013-3436.

NNAPROBADO0.00235.70GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 235.70 235.70 0.00

136 102 10/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0031 VINUEZA MEZA MARIA CATALINA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 22/11/13 taller técnico práctico del manejo del instructivo de ejecución y actividades recrativas, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.

SSAPROBADO0.0038.64VINUEZA MEZA MARIA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 38.64 38.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE24

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



137 104 10/01/2014 DEV NOR OGA OGP-0029 YANEZ ESTEVEZ SILVIA PAILINA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 25 al 26/11/13 asistencia y coordinación de la ponencia del Sr. Ministro en el Encuentro Mundial de Dsicapacidades Ecuador 2013, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3494.

SSAPROBADO0.00133.45YANEZ ESTEVEZ SILVIA PAILINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 133.45 133.45 0.00

138 50 10/01/2014 COM RPA OGA VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Tulcán 29/11/13 movilización Sra. Rocio Villa para elecciones de la Federación Deportiva Estudiantil del Carchi, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3495.

NNAPROBADO0.00-1.01VILLAFUERTE VELIZ JOSE FORTUNATO

1709503161 JRODRIGUEZ12 DMEJIA12 DMEJIA12

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 -1.01 -1.01 0.00

139 139 10/01/2014 COM NOR OGA MONTENEGRO QUINONEZ JANNETH DAYANA.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Carpuela 20 al 21/11/13 curso modular certificado de capacitación en administración Deportiva y I Congreso del Sistema Deportivo Nacional, según memorando No. MD-DGRF-2013-3436.

NNAPROBADO0.0020.77MONTENEGRO QUINONEZ JANNETH DAYANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 20.77 20.77 0.00

140 140 10/01/2014 COM NOR OGA RAMIREZ CABRERA FRANCISCO ALEXANDER.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Esmeraldas/Portoviejo 19 al 22/11/13 reunión de asesoramiento de los escenarios deportivos Nacionales Esmeraldas, según memorando No. MD-DGRF-2013-3436.

NNAPROBADO0.00235.45RAMIREZ CABRERA FRANCISCO ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 235.45 235.45 0.00

141 141 10/01/2014 COM NOR OGA CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Guayaquil 14 al 19/10/13 y 29/04/13 al 03/05/13 intervención de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3436.

NNAPROBADO0.00771.44CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 771.44 771.44 0.00

142 142 10/01/2014 COM NOR OGA BENALCAZAR BRAVO FREDDY VICENTE.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Ibarra/Ipiales del 20 al 22/11/13 asistir al encuentro de mesas temáticas binacionales que se realizarán en el país Colombia, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3536.

NNAPROBADO0.00190.80BENALCAZAR BRAVO FREDDY VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 190.80 190.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

756DE25

04/04/2014

12:0:54


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



143 143 10/01/2014 COM NOR OGA BALLESTEROS YACELGA JOSE LUIS.-Pago viáticos y subsistencias al interior por comisión a Ríoverde 20/11/13 verificación de la cancha de fútbol sala para adecuado para cancha de voley, solicitado según memorando No. MD-DGRF-2013-3436.


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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ... - deporte.gob.ec...001 00 000 001 000 530303 1701 001 0 120.00 120.00 0.00 2 2 07/01/2014 COM NOR OGA GUAMAN LOPEZ LUIS ROBERTO.-Pago viáticos