MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución …instituciones.msp.gob.ec/cz6/images/lotaip/noviembre2013... · 2013. 12. 20. · 10 10 10/01/2013comnorogagarnica garnica

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE1

17/12/2013

10:20.43

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Unidad Ejecutora = 0101

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO. BENEFICIARIPAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

320-0101-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE AZUAYENTIDAD:

1 1 03/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:FD A:2012] PARA

REGISTRAR PAGO DE FONDOS DE

RESERVA DEL PERSONAL QUE

AHORRA EN EL IESS MES DE

DICIEMBRE DEL 2012 DE

ACUERDO A PLANILLA EMITIDA

POR EL IESS

SSAPROBADO 0.00 461.92DIRECCION

PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY

0160006470001 ARRODASU ARRODASU ARRODASU RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510602 0000 001 0 461.92 461.92 0.00

2 2 03/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:FR A:2012] PARA


RESERVA DEL PERSONAL QUE

AHORRA EN EL IESS POR EL MES

DE DICIEMBRE DEL 2012 DE

ACUERDO A PLANILLA DE

FONDOS DE RESERVA


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510602 0000 001 0 693.58 693.58 0.00

3 3 03/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2012] PARA

REGISTRAR PRESTAMO HIPOT

PARA REGULAR LA PLANILLA

GENERADA POR EL IESS MES DE

DICIEMBRE 2012, Y QUE

CORRESPONDE A SAQUICELA

CARPIO TAMARA,POR

TERMINACION DE CONTRATO AL

30 DE NOVIEMBRE DEL 2012


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510510 0000 001 0 609.84 609.84 0.00

4 4 09/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:FD A:2012] PARA


RESERVA DEL PERSONAL DE

CONTRATADO Y QUE NO

CONSTABA EN EL IESS MES DE

DICIEMBRE DEL 2012 DE

ACUERDO A C.PAGO IESS.

NO.9374558


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510602 0000 001 0 279.23 279.23 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE2

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



5 5 09/01/2013 COM NOR OGA TELCONET S.A..- VALOR QUE SE

COMPROMETE PARA EL PAGO DE

SERVICIOS DE INTERNET DEL MES

DE ENERO DEL 2013, SEGUN

MEMO Nº 0011-GSI-10-12,

FACTURA Nº 000014231 ADJUNTOS

NNAPROBADO 0.00 806.40TELCONET S.A.0991327371001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0101 001 0 806.40 806.40 0.00

6 6 09/01/2013 COM NOR OGA CALERO ANDRADE CARLOS

DAVID.- VALOR UQE SE CANCELA

POR ACTUALIZACIÓN DE

PROGRAMA SITAC, SEGUN MEMO

Nº01,FACTURA Nº 000027,

ADJUNTOS

NNAPROBADO 0.00 123.20CALERO ANDRADE

CARLOS DAVID

1710450055001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530701 0101 001 0 123.20 123.20 0.00

7 5 10/01/2013 DEV NOR OGA TELCONET S.A..- MEMO NO

0011-GSI-10-2013 Y FACT. NO 14231

VALOR QUE SE CANCELA POR

CONSUMO DE INTERNET POR LOS

DIFERENTES PROCESOS Y

SUBPROCESOS DE LA

INSTITUCION, SEGUN

DOCUMENTACION ADJUNTA.

SSAPROBADO 0.00 720.00TELCONET S.A.0991327371001 MBCALDERONBMBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0101 001 0 720.00 720.00 0.00

8 5 10/01/2013 RDP NOR OGA TELCONET S.A..- MEMO NO

11-GSI-10-2012 Y FACT. NO 14231

VALOR QUE SE CANCELA POR IVA

POR CONSUMO DE INTERNET

CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DEL 2012.

SSAPROBADO 0.00 86.40TELCONET S.A.0991327371001 MBCALDERONBMBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0101 001 0 86.40 86.40 0.00

9 9 10/01/2013 COM NOR OGA RIOGAS CIA LTDA.- VALOR QUE

SE COMPROMETE PARA EL

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLA

PARA LOS VEHICULOS DE LA

INSTITUCIÓN DURANTE EL MES

DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN

MEMO Nº 0009GSI-10-12, FACTURA

Nº 0000513 ADJUNTOS.

NNAPROBADO 0.00 1,078.08RIOGAS CIA LTDA0190379833001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0101 001 0 1,078.08 1,078.08 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE3

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



10 10 10/01/2013 COM NOR OGA GARNICA GARNICA VICENTE

ALFREDO.- VALOR QUE SE

COMPROMETE PARA EL PAGO

POR SERVICIOS DE COPIAS Y

ANILLADOS PARA LA

INSTITUCIÓN, SEGUN MEMO Nº

0010-GSI-10-12, FACTURA Nº

0029352 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 444.62GARNICA GARNICA

VICENTE ALFREDO

0101338671001 SDBARBAP SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0101 001 0 444.62 444.62 0.00

11 11 10/01/2013 COM NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN

PATRICIO.- VALOR QUE SE


MANTENIMIENTO Y COMPRA DE

REPUESTOS DE LOS VEHICULOS

DE LA INSTITUCIÓN SEGUN

MEMO Nº 0013-GSI-10-12-FACTURA

Nº 001911-001912 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 165.20ALTAMIRANO

SANCHEZ ROMAN

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0101 001 0 29.12 29.12 0.00

001 000 001 530813 0101 001 0 136.08 136.08 0.00

12 12 10/01/2013 COM NOR OGA BAZAR LAVICTORIA ULLOA

PACHECO CIA. LTDA.- VALOR QUE

SE COMPROMETE POR LA

COMPRA DE UN CARGADOR DE

PILAS , PILAR RECARGABLES

PARA EL DPTO. COMPUTACIÓN

SEGUN MEMO Nº 0012-GSI-10-12,

FACTURA Nº 0041963 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 40.15BAZAR

LAVICTORIA

ULLOA PACHECO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0101 001 0 40.15 40.15 0.00

13 13 10/01/2013 COM NOR OGA CORPORACION FARMACEUTICA

MEDISUMI S.A.-VALOR QUE SE

COMPROMETE PR LA COMPRA DE

MEDICAMENTOS PARA LA

UNIDAD MEDICA QUIRURGICA,



NNAPROBADO 0.00 177.05CORPORACION

FARMACEUTICA

MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0101 002 0 177.05 177.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE4

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA











FARMACEUTICA

MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0101 002 0 153.00 153.00 0.00






SEGUN MEMO Nº

0006-5-4-3-GSI-10-12, FACTURA Nº

0098015,0098012-0098016-0098013

ADJ.


FARMACEUTICA

MEDISUMI S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0101 002 0 23.94 23.94 0.00

16 16 10/01/2013 COM NOR OGA PROPHAR S.A.- VALOR QUE SE

COMPROMETE PARA LA COMPRA

DE MEDICAMENTOS PARA LAS

DIFERENTES UNIDADES

OPERATIVAS DE LA PROVINCIA



NNAPROBADO 0.00 4,577.50PROPHAR S.A1791859596001 SDBARBAP SDBARBAP MEVALENCIAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0101 002 0 4,577.50 4,577.50 0.00

17 17 10/01/2013 COM NOR OGA PARRA ALVARRACIN TERESA

ELENA.- VALOR QUE SE

COMPROMETE PARA EL

REEMBOLSO POR COMPRA DE

PASAJES AEREOS SEGUN MEMO

Nº 0253-UPP-DPSA-13, Y FACTURA

ADJ.

NNAPROBADO 0.00 166.80PARRA

ALVARRACIN

TERESA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 166.80 166.80 0.00

18 18 10/01/2013 COM NOR OGA ANDRADE PADILLA MARIA

FERNANDA.- VALOR QUE SE

COMRPMETE PARA EL

REEMBOLSO POR LA COMPRA DE


Nº 490-PSS-Y FACTURA ADJ.

NNAPROBADO 0.00 166.80ANDRADE PADILLA

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE5

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0101 001 0 166.80 166.80 0.00

19 19 10/01/2013 COM NOR OGA PARRA ALVARRACIN TERESA



VIATICOS EL 19-20 DE DICIEMBRE

DEL 2012, A QUITO AL TALLER DE

CAPASITACIÓN SOBRE

IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO

DIARIO AUTOMATIZADO DE

CONSULTA Y ATENCIÓN

AMBULATORIA "RDACAA",

SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NNAPROBADO 0.00 170.00PARRA

ALVARRACIN

TERESA ELENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0101 001 0 170.00 170.00 0.00

20 19 10/01/2013 DEV NOR OGA PARRA ALVARRACIN TERESA


CANCELA POR LA MOVILIZACION

A LA CIUDAD DE QUITO EL 19-20

DE DICIEMBRE DEL 2012, PARA

ASISTRI AL TALLER DE

CAPACITACIÓN SOBRE

IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO

DIARIO AUTOMATIZADO DE

CONSULTA Y ATENCIÓN

AMBULATORIA "RDACAA",

SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SSAPROBADO 0.00 170.00PARRA

ALVARRACIN

TERESA ELENA

0101074292 MBCALDERONB

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0101 001 0 170.00 170.00 0.00

21 9 10/01/2013 DEV NOR OGA RIOGAS CIA LTDA.- SEGUN MEMO

Nº 0009GSI-10-12, FACTURA Nº

0000513 ADJUNTOS VALOR QUE

SE COMPROMETE PARA EL

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES



DE DICIEMBRE DEL 2012 .

SSAPROBADO 0.00 962.57RIOGAS CIA LTDA0190379833001 MBCALDERONBSDBARBAP MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0101 001 0 962.57 962.57 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE6

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



22 12 10/01/2013 DEV NOR OGA BAZAR LAVICTORIA ULLOA

PACHECO CIA. LTDA.-SEGUN

MEMO Nº 0012-GSI-10-12,

FACTURA Nº 0041963 ADJ, VALOR

QUE SE COMPROMETE POR LA

COMPRA DE UN CARGADOR DE

PILAS , PILAS RECARGABLES

PARA EL DPTO. COMPUTACIÓN .

SSAPROBADO 0.00 35.85BAZAR

LAVICTORIA

ULLOA PACHECO


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0101 001 0 35.85 35.85 0.00

23 9 10/01/2013 RDP NOR OGA RIOGAS CIA LTDA.- VALOR QUE

SE CANCELA POR IVA EN

COMPRAS DE COMBUSTIBLE



DE DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN

MEMO Nº 0009GSI-10-12, FACTURA

Nº 0000513 ADJUNTOS.

SSAPROBADO 0.00 115.51RIOGAS CIA LTDA0190379833001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONBMBCALDERON

B

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530803 0101 001 0 115.51 115.51 0.00

24 16 10/01/2013 DEV NOR OGA PROPHAR S.A.-MEMO Nº


000008260 ADJ. VALOR QUE SE

CANCELA POR LA COMPRA DE

MEDICAMENTOS PARA LAS

DIFERENTES UNIDADES

OPERATIVAS DE LA PROVINCIA

SEGUN DOCUMENTACIÓN

ADJUNTA

SSAPROBADO 0.00 4,577.50PROPHAR S.A1791859596001 MBCALDERONBMBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0101 002 0 4,577.50 4,577.50 0.00

25 25 10/01/2013 COM NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTON CUENCA.- VALOR

QUE SE COMPROMETE PARA EL

PAGO CORRESPONDIENTE A LOS

IMPUESTOS DE PREDIO URBANO

SEGUN MEMO Nº 0017-GSI-10-12, Y

DOCUMENTO ADJUNTO.

NNERRADO 1,793.97 1,793.97GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD

0160000270001 SDBARBAP

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE7

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



26 17 11/01/2013 DEV NOR OGA PARRA ALVARRACIN TERESA

ELENA.-MEMO Nº

0253-UPP-DPSA-13, Y FACTURA

ADJ. VALOR QUE SE

COMPROMETE PARA EL

REEMBOLSO POR COMPRA DE

PASAJES AEREOS

SSAPROBADO 0.00 166.80PARRA

ALVARRACIN

TERESA ELENA


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 166.80 166.80 0.00

27 27 11/01/2013 COM NOR OGA JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO.-

VALOR QUE SE COMPROMETE

PARA EL PAGO DE SERVICIO DE

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE

LA DPSA SEGUN MEMO Nº


000000821 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 1,566.32JIMENEZ BRITO

LUIS CESARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0101 001 0 1,566.32 1,566.32 0.00

28 10 11/01/2013 DEV NOR OGA GARNICA GARNICA VICENTE

ALFREDO.- MEMO Nº


0029352 ADJ.VALOR QUE SE PAGA

POR SERVICIOS DE COPIAS Y

ANILLADOS PARA LA

INSTITUCIÓN,

SSAPROBADO 0.00 396.99GARNICA GARNICA

VICENTE ALFREDO


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0101 001 0 396.99 396.99 0.00

29 10 11/01/2013 RDP NOR OGA GARNICA GARNICA VICENTE

ALFREDO.- VALOR QUE SE PAGA

POR CONCEPTO DE IVA EN

SERVICIOS DE COPIAS Y

ANILLADOS PARA LA

INSTITUCIÓN, SEGUN MEMO Nº


0029352 ADJ.

SSAPROBADO 0.00 47.63GARNICA GARNICA

VICENTE ALFREDO


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530204 0101 001 0 47.63 47.63 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE8

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



30 12 11/01/2013 RDP NOR OGA BAZAR LAVICTORIA ULLOA

PACHECO CIA. LTDA.- SEGUN

MEMO Nº 0012-GSI-10-12,

FACTURA Nº 0041963 ADJ.VALOR

QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE

IVA EN LA COMPRA DE UN

CARGADOR DE PILAS , PILAS

RECARGABLES PARA EL DPTO.

COMPUTACIÓN

SSAPROBADO 0.00 4.30BAZAR

LAVICTORIA

ULLOA PACHECO


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0101 001 0 4.30 4.30 0.00

31 18 11/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE PADILLA MARIA

FERNANDA.- MEMO Nº 490-PSS-Y

FACTURA ADJ.VALOR QUE SE

PAGA POR REEMBOLSO DE LA

COMPRA DE PASAJES AEREOS

SSAPROBADO 0.00 166.80ANDRADE PADILLA

MARIA FERNANDA


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 166.80 166.80 0.00

32 11 11/01/2013 DEV NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN

PATRICIO.- MEMO Nº

0013-GSI-10-12-FACTURA Nº

001911-001912 ADJ.VALOR QUE SE

PAGA POR EL MANTENIMIENTO Y

COMPRA DE REPUESTOS DE LOS

VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN

SEGUN

SSAPROBADO 0.00 147.50ALTAMIRANO

SANCHEZ ROMAN

PATRICIO


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0101 001 0 26.00 26.00 0.00

001 000 001 530813 0101 001 0 121.50 121.50 0.00

33 27 11/01/2013 DEV NOR OGA JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO.

-MEMO Nº 0015-GSI-10-12,


VALOR QUE SE PAGA POR

CONCEPTO DE SERVICIO DE


LA DPSA Y DEL EDIFICIO DE

CEPRONDI, DEL MES DE

DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 1,398.50JIMENEZ BRITO

LUIS CESARIO


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0101 001 0 1,398.50 1,398.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE9

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



34 11 11/01/2013 RDP NOR OGA ALTAMIRANO SANCHEZ ROMAN

PATRICIO.- MEMO Nº

0013-GSI-10-12-FACTURA Nº

001911-001912 ADJ.VALOR QUE SE

CANCELA POR IVA EN EL PAGO

DE MANTENIMIENTO Y COMPRAS

DE REPUESTOS DE LOS



SANCHEZ ROMAN

PATRICIO


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0101 001 0 3.12 3.12 0.00

001 000 001 530813 0101 001 0 14.58 14.58 0.00

35 27 11/01/2013 RDP NOR OGA JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO.

-MEMO Nº 0015-GSI-10-12,

FACTURA Nº 000000821 VALOR

QUE SE CANCELA POR EL PAGO

DE IVA EN EL SERVICIO DE


LA DPSA Y CEPRONDI MES DE

DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 167.82JIMENEZ BRITO

LUIS CESARIO


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530209 0101 001 0 167.82 167.82 0.00

36 36 12/01/2013 COM NOR OGA FIGUEROA QUINTUNA DOLORES

DE L.-vALOR QUE SE

COMPROMETE POR REEMBOLSO

POR LA COMPR DE INSUMOS

ELECTRICOS, UN VIDRIO SEGUN

MEMO Nº 0021-GSI-10-12- Y

FACTURAS ADJUNTAS.

NNAPROBADO 0.00 34.35FIGUEROA

QUINTUNA

DOLORES DE L.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0101 002 0 34.35 34.35 0.00

37 37 14/01/2013 COM NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO


DEL CANTON CUENCA.- VALOR


PAGO CORRESPONDIENTE A LOS


SEGUN MEMO Nº 0017-GSI-10-12, Y

DOCUMENTO ADJUNTO.

NNAPROBADO 0.00 1,793.97GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD

0160000270001 SDBARBAP MEVALENCIAG MEVALENCIAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570102 0101 001 0 1,793.97 1,793.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE10

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



38 38 14/01/2013 COM NOR OGA EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-


PARA EL PAGO POR LA COMPRA

DE EJEMPLARES DURANTE EL

AÑO 2013 SEGUN MEMO Nº


000000235 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 148.80EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0101 001 0 148.80 148.80 0.00

39 39 14/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.-VALOR QUE

SE COMPROMETE PARA EL PAGO

POR SERVICIOS DE CORREO

SEGUN MEMO Nº

MSP-DPSA-ARCH-2013-0001-M,


NNAPROBADO 0.00 444.74EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

1768042620001 SDBARBAP MEVALENCIAG MEVALENCIAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0101 001 0 444.74 444.74 0.00

40 6 14/01/2013 DEV NOR OGA CALERO ANDRADE CARLOS

DAVID.- SEGUN MEMO


ADJUNTOS VALOR QUE SE

CANCELA POR ACTUALIZACIÓN

DE PROGRAMA SITAC

SSAPROBADO 0.00 110.00CALERO ANDRADE

CARLOS DAVID


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530701 0101 001 0 110.00 110.00 0.00

41 6 14/01/2013 RDP NOR OGA CALERO ANDRADE CARLOS

DAVID.- SEGUN MEMO


ADJUNTOS VALOR QUE SE

CANCELA POR CONCEPTO DE IVA

POR EL SERVICIO DE

ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMA

SITAC,

SSAPROBADO 0.00 13.20CALERO ANDRADE

CARLOS DAVID


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530701 0101 001 0 13.20 13.20 0.00

42 38 14/01/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A..

-MEMO Nº 0022-GSI-10-12,


VALOR QUE SE CANCELA POR LA

COMPRA DE EJEMPLARES

DURANTE EL AÑO 2013 DE LUNES

A DOMINGO

SSAPROBADO 0.00 132.86EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE11

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530807 0101 001 0 132.86 132.86 0.00

43 38 15/01/2013 RDP NOR OGA EDITORES NACIONALES

GRAFICOS EDITOGRAN S.A..-


FACTURA Nº 000000235

ADJ.VALOR QUE SE CANCELA POR

CONCEPTO DE IVA EN EL PAGO

POR LA COMPRA DE EJEMPLARES

DURANTE EL AÑO 2013

SSAPROBADO 0.00 15.94EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0101 001 0 15.94 15.94 0.00

44 39 15/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.-MEMO Nº


FACTURA Nº 00001064 ADJ. VALOR

QUE SE CANCELA PARA EL PAGO

POR SERVICIOS DE CORREO DEL

MES DE DICIEMBRE 2012

SSAPROBADO 0.00 397.09EMPRESA PUBLICA

CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0101 001 0 397.09 397.09 0.00

45 37 16/01/2013 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO


DEL CANTON CUENCA.- MEMO Nº

0017-GSI-10-12, Y DOCUMENTO

ADJUNTO VALOR QUE SE PAGA

PARA EL PAGO

CORRESPONDIENTE A LOS


EDIFICIO DE LA pLANTA CENTRAL

Y LA UNIDAD MEDICA CEPRONDI

CORRESPONDIENTE AL 2013

SSAPROBADO 0.00 1,793.97GOBIERNO

AUTONOMO

DESCENTRALIZAD


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 570102 0101 001 0 1,793.97 1,793.97 0.00

46 46 16/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL

DE TELECOMUNICACIONES,

AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO DE CUENCA

ETAPA EP.- VALOR QUE SE


POR SERVICIOS DE TELEFONO

SEGUN MEMO Nº 0026-GSI-10-12 Y

DOCUMENTOS ADJUNTOS

NNERRADO 6.70 6.70EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI

0160050020001 SDBARBAP SDBARBAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0101 001 0 6.70 6.70 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE12

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y





DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012


DOCUMENTOS ADJUNTOS

NNERRADO 484.89 484.89EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0101 001 0 484.89 484.89 0.00



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y





DEL MES DIEIMBRE DEL 2012


DOCUMENTOS ADJUNTOS


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0101 001 0 484.89 484.89 0.00

49 39 16/01/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.-MEMO Nº


FACTURA Nº 00001064 ADJ VALOR

QUE SE PAGA POR IVA EN EL

PAGO POR SERVICIOS DE CORREO

MES DE DICIEMBRE DEL 2012


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530106 0101 001 0 47.65 47.65 0.00



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y







DOCUMENTOS ADJUNTOS


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE13

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530105 0101 001 0 6.70 6.70 0.00

51 48 16/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL


AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP.- MEMO Nº

0026-GSI-10-12 Y DOCUMENTOS

ADJUNTOS VALOR QUE SE PAGA


DEL MES DICIEMBRE DEL 2012


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0101 001 0 435.87 435.87 0.00

52 48 16/01/2013 RDP NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL


AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP.- MEMO Nº

0026-GSI-10-12 VALOR QUE SE

PAGA POR IVA EN EL PAGO DE

SERVICIOS DE TELEFONO DEL

MES DICIEMBRE DEL 2012 SEGUN

DOCUMENTOS ADJUNTOS


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0101 001 0 49.01 49.01 0.00

53 53 17/01/2013 COM NOR OGA CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-


PARA COMPRA DE INSUMOS

ALIMENTICIOS PARA EL

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN



NNAPROBADO 0.00 1,129.89CEDILLO CHICA

LAURA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0101 002 0 1,129.89 1,129.89 0.00

54 54 17/01/2013 COM NOR OGA GAVILANEZ BERMEO SILVIA

VICTORIA.- VALOR QUE SE


POR ATENCIÓN Y SERVICIO EN EL

TALLER MANEJO DE DIETAS

HOSPITALARIAS, SEGUN MEMO Nº


0000731 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 340.00GAVILANEZ

BERMEO SILVIA

VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530235 0101 002 0 340.00 340.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE14

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



55 55 17/01/2013 COM NOR OGA GAVILANEZ BERMEO SILVIA



POR ATENCIÓN Y SERVICIOS EN

EL TALLER DE LA FERIA DE LA

SALUD ETAPA- ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE SEGUN MEMO Nº


0000732 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 360.00GAVILANEZ

BERMEO SILVIA

VICTORIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530235 0101 002 0 360.00 360.00 0.00

56 56 17/01/2013 COM NOR OGA COMPUFACIL COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA. LTDA.- VALOR


PAGO POR LA COMPRA DE

EQUIPOS PORTATILES PARA EL

PROGRAMA PAI, SEGUN MEMO Nº


0053714 ADJ.

NNAPROBADO 0.01 1,294.94COMPUFACIL

COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0101 002 0 1,294.94 1,294.94 0.00

57 57 17/01/2013 COM NOR OGA ANDRADE PADILLA MARIA

FERNANDA.- VALOR QUE SE


VIATICOS A QUITO EL 21 DE

DICIEMBRE DEL 2012, AISTENCIA

A LA PRESENTACIÓN DEL

PROYECTO DE CONFORMACIÓN

DE EQUIPOS MÉDICOS

ESPECIALIZADOS PARA

ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y

DESASTRES, SEGUN

DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NNAPROBADO 0.00 100.00ANDRADE PADILLA

MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0101 001 0 100.00 100.00 0.00

58 15 17/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION FARMACEUTICA

MEDISUMI S.A.- SEGUN MEMO

Nº 0006-5-3-4-GSI-10-13, FACTURA

Nº 98015- 0098012-0098013-0098016


LA COMPRA DE MEDICAMENTOS

PARA LA UNIDAD MEDICA

QUIRURGICA,

SSAPROBADO 0.00 23.94CORPORACION

FARMACEUTICA

MEDISUMI S.A.


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0101 002 0 23.94 23.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE15

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



59 56 17/01/2013 DEV NOR OGA COMPUFACIL COMPUTADORAS Y


QUE SE PAGA POR LA COMPRA

DE EQUIPOS PORTATILES PARA EL



0053714 ADJ.

SSAPROBADO 0.00 1,156.19COMPUFACIL

COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA.

0190159205001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0101 002 0 1,156.19 1,156.19 0.00

60 55 17/01/2013 DEV NOR OGA GAVILANEZ BERMEO SILVIA

VICTORIA.- VALOR QUE SE PAGA

POR ATENCIÓN Y SERVICIOS EN

EL TALLER DE LA FERIA DE LA

SALUD ETAPA- ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE SEGUN MEMO Nº


0000732 ADJ.

SSAPROBADO 0.00 360.00GAVILANEZ

BERMEO SILVIA

VICTORIA


RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530235 0101 002 0 360.00 360.00 0.00

61 56 17/01/2013 RDP NOR OGA COMPUFACIL COMPUTADORAS Y



PAGO DE IVA POR LA COMPRA

DE EQUIPOS PORTATILES PARA EL



0053714 ADJ.

NNERRADO 138.75 138.75COMPUFACIL

COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0101 002 0 138.75 138.75 0.00


MEDISUMI S.A.-MEMO Nº


0098014 ADJ. VALOR QUE SE PAGA

POR LA COMPRA DE


UNIDAD MEDICA QUIRURGICA


FARMACEUTICA

MEDISUMI S.A.


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0101 002 0 177.05 177.05 0.00


MEDISUMI S.A.-MEMO Nº


0098017 ADJ.VALOR QUE SE

CCANCELA POR LA COMPRA DE


UNIDAD MEDICA QUIRURGICA


FARMACEUTICA

MEDISUMI S.A.


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE16

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530809 0101 002 0 153.00 153.00 0.00

64 36 17/01/2013 DEV NOR OGA VFIGUEROA QUINTUNA DOLORES

DE L.-vALOR QUE SE CANCELA

PROR REEMBOLSO POR LA

COMPR DE INSUMOS

ELECTRICOS, UN VIDRIO SEGUN

MEMO Nº 0021-GSI-10-12- Y

FACTURAS ADJUNTAS.

SSAPROBADO 0.00 34.35FIGUEROA

QUINTUNA

DOLORES DE L.


RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0101 002 0 34.35 34.35 0.00

65 57 17/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE PADILLA MARIA

FERNANDA.- VALOR QUE SE PAGA

POR VIATICOS A QUITO EL 21 DE

DICIEMBRE DEL 2012, AISTENCIA

A LA PRESENTACIÓN DEL

PROYECTO DE CONFORMACIÓN

DE EQUIPOS MÉDICOS

ESPECIALIZADOS PARA

ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y

DESASTRES, SEGUN


SSAPROBADO 0.00 100.00ANDRADE PADILLA

MARIA FERNANDA


RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0101 001 0 100.00 100.00 0.00

66 53 17/01/2013 DEV NOR OGA CEDILLO CHICA LAURA CECILIA.-


COMPRA DE INSUMOS

ALIMENTICIOS PARA EL

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN



SSAPROBADO 0.00 1,129.89CEDILLO CHICA

LAURA CECILIA


RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530801 0101 002 0 1,129.89 1,129.89 0.00

67 54 17/01/2013 DEV NOR OGA GAVILANEZ BERMEO SILVIA


CANCELA POR EL PAGO POR

ATENCIÓN Y SERVICIO EN EL

TALLER MANEJO DE DIETAS

HOSPITALARIAS, SEGUN MEMO Nº


0000731 ADJ.

SSAPROBADO 0.00 340.00GAVILANEZ

BERMEO SILVIA

VICTORIA


RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530235 0101 002 0 340.00 340.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE17

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



68 56 17/01/2013 RDP NOR OGA COMPUFACIL COMPUTADORAS Y



PAGO POR LA COMPRA DE

EQUIPOS PORTATILES PARA EL



0053714 ADJ.

SSAPROBADO 0.00 138.74COMPUFACIL

COMPUTADORAS Y

FACILIDADES CIA.


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 840107 0101 002 0 138.74 138.74 0.00

69 69 17/01/2013 COM NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL

CENTRO SUR CA.- VALOR QUE SE


POR CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA POR EL MES DE

DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN

MEMO Nº 0033-GSI-10-13, ADJ.

NNAPROBADO 0.00 961.99EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0101 001 0 961.99 961.99 0.00



AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y




CONSUMO DE AGUA POR EL MES

DE DICIEMBRE DEL 2012, SEGUN

MEMO Nº 0030-GSI-10-12, Y

FACTURAS

6820804-6826146-6826145 ADJ.


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530101 0101 001 0 517.35 517.35 0.00

71 70 17/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL


AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y


ETAPA EP.- MEMO Nº

0030-GSI-10-12, Y FACTURAS

6820804-6826146-6826145 ADJ.


CONCEPTO DE CONSUMO DE

AGUA POR EL MES DE DICIEMBRE

DEL 2012.


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE18

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530101 0101 001 0 517.35 517.35 0.00

72 69 18/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL

CENTRO SUR CA.- MEMO Nº

0033-GSI-10-13, y REPORTE

ADJ.VALOR QUE SE CANCELA

PARA EL PAGO POR CONSUMO DE

ENERGIA ELECTRICA POR EL MES

DE DICIEMBRE DEL 2012

SSAPROBADO 0.00 961.99EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530104 0101 001 0 961.99 961.99 0.00

73 50 18/01/2013 COM RTO OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL


AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y







DOCUMENTOS ADJUNTOS

NNAPROBADO 0.00-6.70EMPRESA PUBLICA

MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530105 0101 001 0 -6.70 -6.70 0.00

74 74 18/01/2013 COM NOR OGA SERPA VILLA EUGENIO

OSWALDO.- VALOR QUE SE


DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL

TÉCNICO DE NUTRICIÓN A LAS

DIFERENTES AREAS DE SALUD

PARA CUMPLIR ACTIVIDADES

DEL PROYECTO DESNUTRICIÓN

CERO, SEGUN MEMO Nº

0024-GSI-10-13, FACTURAS Nº

0000361-0000363 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 560.00SERPA VILLA

EUGENIO

OSWALDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0101 002 0 560.00 560.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE19

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



75 74 18/01/2013 DEV NOR OGA SERPA VILLA EUGENIO

OSWALDO.- MEMO Nº

0024-GSI-10-13, FACTURAS Nº

0000361-0000363 ADJ.VALOR QUE

SE CANCELA POR EL

TRANSPORTE DEL PERSONAL

TÉCNICO DE NUTRICIÓN A LAS

DIFERENTES AREAS DE SALUD

PARA CUMPLIR ACTIVIDADES

DEL PROYECTO DESNUTRICIÓN

CERO,

SSAPROBADO 0.00 560.00SERPA VILLA

EUGENIO

OSWALDO


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530201 0101 002 0 560.00 560.00 0.00

76 76 22/01/2013 COM NOR OGA QUIFATEX S.A.VALOR QUE SE

COMPROMETE POR LA COMPRA

DE MEDICAMENTOS PARA LA

UNIDAD MEDICA QUIRURGICA DE

LA INSTITUCIÓN SEGUN MEMO Nº


000001466 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 164.00QUIFATEX S.A.1790371506001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0101 002 0 164.00 164.00 0.00

77 76 22/01/2013 DEV NOR OGA QUIFATEX S.A.- MEMO Nº


000001466 ADJ VALOR QUE SE



UNIDAD MEDICA QUIRURGICA DE

LA INSTITUCIÓN .

SSAPROBADO 0.00 164.00QUIFATEX S.A.1790371506001 MBCALDERONBMBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0101 002 0 164.00 164.00 0.00

78 78 22/01/2013 COM NOR OGA GUILLEN ALVARADO JOSE

EUGENIO.- VALOR QUE


DE LA COMPRA DE PASAJES

AEREOS SEGUN MEMO Nº

23-UATH-10-13 ADJ.

NNERRADO 175.92 175.92GUILLEN

ALVARADO JOSE

EUGENIO

0100756857 SDBARBAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

79 79 22/01/2013 COM NOR OGA NACIPUCHA MARIA SUSANA.

-VALOR QUE COMPROMETE POR

REEMBOLSO DE LA COMPRA DE


Nº 21-UATH-10-13 ADJ.

NNERRADO 175.92 175.92NACIPUCHA MARIA

SUSANA

0102803392 SDBARBAP

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE20

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00

80 80 22/01/2013 COM NOR OGA CARDENAS HEREDIA MARTHA

CUMANDA.-VALOR QUE




22-UATH-10-13 ADJ.

NNERRADO 175.92 175.92CARDENAS

HEREDIA MARTHA

CUMANDA

0103261632 SDBARBAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00

81 81 22/01/2013 COM NOR OGA GUILLEN ALVARADO JOSE

EUGENIO.-VALOR QUE




23-UATH-10-13 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 175.92GUILLEN

ALVARADO JOSE

EUGENIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00

82 82 23/01/2013 COM NOR OGA NACIPUCHA MARIA SUSANA.

-VALOR QUE SE COMPROMETE

POR REEMBOLSO DE COMPRA DE


Nº 21-UATH-10-13 ADJ,

NNAPROBADO 0.00 175.92NACIPUCHA MARIA

SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00

83 83 23/01/2013 COM NOR OGA CARDENAS HEREDIA MARTHA

CUMANDA.-VALOR QUE SE


DE COMPRA DE PASAJES AEREOS

SEGUN MEMO Nº 22-UATH-10-13

ADJ,

NNAPROBADO 0.00 175.92CARDENAS

HEREDIA MARTHA

CUMANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00

84 83 23/01/2013 DEV NOR OGA CARDENAS HEREDIA MARTHA

CUMANDA.-MEMO Nº

22-UATH-10-13 ADJ, VALOR QUE

SE CANCELA POR REEMBOLSO

DE COMPRA DE PASAJES AEREOS,

VIAJE A QUITO EL 17 DE ENERO

FACTURA DE TURISA NO. 6164

SSAPROBADO 0.00 175.92CARDENAS

HEREDIA MARTHA

CUMANDA


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE21

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



85 82 23/01/2013 DEV NOR OGA NACIPUCHA MARIA SUSANA.

-MEMO Nº 21-UATH-10-13 ADJ,


REEMBOLSO DE COMPRA DE

PASAJES AEREOS VIAJE A QUITO

17 Y 18 DE ENERO FACTURA DE

TURISA NO. 6162

SSAPROBADO 0.00 175.92NACIPUCHA MARIA

SUSANA


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00

86 81 23/01/2013 DEV NOR OGA GUILLEN ALVARADO JOSE

EUGENIO.- MEMO Nº

23-UATH-10-13 ADJ. VALOR QUE

CANCELA POR REEMBOLSO DE LA

COMPRA DE PASAJES AEREOS

VIAJE A QUITO EL 17 Y 18 DE

ENERO, FACTURA DE TURISA

NOL. 6163

SSAPROBADO 0.00 175.92GUILLEN

ALVARADO JOSE

EUGENIO


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 175.92 175.92 0.00

87 87 24/01/2013 COM NOR OGA FARFAN LIMA MONICA CRISTINA.

- VALOR QUE SE CANCELA POR


PASAJES AEREOS A QUITO ,

SEGUN CERFIFICACIÓN DE LA

CORDICNACIÓN DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES Y MENO Nº

004-UGS-MIE-13 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 165.68FARFAN LIMA

MONICA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 165.68 165.68 0.00

88 88 24/01/2013 COM NOR OGA GUILLEN HERRERA DANIEL

ENRIQUE.-VALOR QUE SE


DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Y PLOMERIA SEGUN MEMO Nº


0039283 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 59.90GUILLEN HERRERA

DANIEL ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0101 002 0 59.90 59.90 0.00

89 89 24/01/2013 COM NOR OGA EL TIEMPO CIA LTDA.-VALOR QUE

SE COMPROMETE PARA LA

COMPRA DE EJEMPLARES DE

DIARIO EL TIEMPO DE LUNES A

DOMINGO POR UN AÑO, SEGUN

MEMO Nº 0052- GSI-10-13,


NNAPROBADO 0.00 143.49EL TIEMPO CIA

LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE22

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530807 0101 001 0 143.49 143.49 0.00

90 88 24/01/2013 DEV NOR OGA GUILLEN HERRERA DANIEL

ENRIQUE.-MEMO Nº




MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y

PLOMERIA, SOLICITADO POR DR.

VERDUGO Y ING. ALEXANDRA

ORTIZ.

SSAPROBADO 0.00 53.70GUILLEN HERRERA

DANIEL ENRIQUE


MBCALDERON

B

MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530811 0101 002 0 53.70 53.70 0.00

91 91 24/01/2013 COM NOR OGA QUIFATEX S.A.- VALOR QUE SE


DE MEDICAMENTOS PARA LA

UNIDAD QUIRURGICA DE LA

INSTITUCIÓN SEGUN MEMO Nº


000001467 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 18.37QUIFATEX S.A.1790371506001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0101 002 0 18.37 18.37 0.00

92 92 24/01/2013 COM NOR OGA SENALEX CIA. LTDA.-VALOR QUE

SE COMPROMETE PARA EL PAGO

POR ELEAVORACIÓN DE DOS

ROLL UP CON ESTRUCTURA

PARA LA UNIDAD PPSI SEGUN

MEMO Nº 0051-GSI-10-13,


NNAPROBADO 0.00 82.88SENALEX CIA.

LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 0101 002 0 82.88 82.88 0.00

93 93 24/01/2013 COM NOR OGA COMOVEC S.A.-VALOR QUE SE

COMPROMETE PARA LA

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE

RADIO FRECUENCIA PARA EL

PROGRAMA SIS ECU 911 SEGUN

MEMO Nº 0037-GSI-10-13,


NNAPROBADO 0.00 766.64COMOVEC S.A.1791279484001 SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530504 0101 001 0 766.64 766.64 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE23

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



94 94 24/01/2013 COM NOR OGA DIMPLOS MULTISERVICIOS CIA.

LTDA.- VALOR QUE SE

COMPROMETE POR SERVICIOS DE

ESTIBAJE EN EL CENTRO DE

APOYO INTEGRAL PARA

PERSONAS CON CANCER, SEGUN

MEMO Nº 0045-GSI-10-13,


NNAPROBADO 0.00 224.00DIMPLOS

MULTISERVICIOS

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0101 002 0 224.00 224.00 0.00

95 95 24/01/2013 COM NOR OGA LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A.- VALOR


PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL

AL AL SERVICIO DE

INFORMACIÓN JURIDICA eSILEC,

SEGUN FACTURA Nº


000021899 ADJ.

NNAPROBADO 0.00 1,693.44LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530701 0101 001 0 1,693.44 1,693.44 0.00

96 89 24/01/2013 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA LTDA.-MEMO Nº

0052- GSI-10-13, FACTURA Nº


CANCELA PARA LA COMPRA DE

EJEMPLARES DE DIARIO EL

TIEMPO DE LUNES A DOMINGO

POR EL AÑO 2013.

SSAPROBADO 0.00 128.12EL TIEMPO CIA

LTDA


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530807 0101 001 0 128.12 128.12 0.00

97 97 24/01/2013 COM NOR OGA SARMIENTO SISALIMA RAUL

MARCELO.-VALOR QUE SE


DE UNA BATERIA Y TERMINALES

PARA LA UNIDAD MOVIL Nº 1



NNAPROBADO 0.00 356.16SARMIENTO

SISALIMA RAUL

MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0101 001 0 356.16 356.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE24

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



98 87 24/01/2013 DEV NOR OGA FARFAN LIMA MONICA CRISTINA.

- MEMO Nº 004-UGS-MIE-13



PASAJES AEREOS A QUITO ,

SEGUN CERFIFICACIÓN DE LA

CORDICNACIÓN DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES.

SSAPROBADO 0.00 165.68FARFAN LIMA

MONICA CRISTINA


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530301 0101 001 0 165.68 165.68 0.00

99 99 24/01/2013 COM NOR OGA DIMPLOS MULTISERVICIOS CIA.

LTDA.- VALOR QUE SE


SERVICIOS DE ESTIBAJE EN

SERVICIOS INSTITUCIONAL



NNAPROBADO 0.00 56.00DIMPLOS

MULTISERVICIOS

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0101 002 0 56.00 56.00 0.00



COMPROMETE POR

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

D MAX 4X2 Nº 3, SEGUN MEMO Nº

0036-GSI-10-13, FACTURA Nº 001920

ADJ.


SANCHEZ ROMAN

PATRICIO

0102386984001 SDBARBAP SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0101 001 0 228.48 228.48 0.00


PATRICIO.-VALOR QUE SE

COMPROMETE POR COMPRA DE

REPUESTOS DEL VEHICULO D

MAX 4X2 Nº 3, SEGUN MEMO Nº

0036-GSI-10-13, FACTURA Nº 001922

ADJ.


SANCHEZ ROMAN

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0101 001 0 140.56 140.56 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE25

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



102 93 24/01/2013 DEV NOR OGA COMOVEC S.A.- MEMO Nº



CANCELA POR LA

CONTRATACION DE LOS

SERVICIOS DE RADIO

FRECUENCIA PARA EL

PROGRAMA SIS ECU 911 DEL MES

DE ENERO HASTA EL 15 DE

FEBRERO 2013.

SSAPROBADO 0.00 684.50COMOVEC S.A.1791279484001 MBCALDERONBMBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530504 0101 001 0 684.50 684.50 0.00

103 99 24/01/2013 DEV NOR OGA DIMPLOS MULTISERVICIOS CIA.

LTDA.- MEMO Nº 0046-GSI-10-13,

FACTURA Nº 0000486 ADJ.VALOR

QUE SE CANCELA PARA EL PAGO

DE SERVICIOS DE ESTIBAJE EN

SERVICIOS INSTITUCIONAL

SSAPROBADO 0.00 50.00DIMPLOS

MULTISERVICIOS

CIA. LTDA.


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0101 002 0 50.00 50.00 0.00

104 92 24/01/2013 DEV NOR OGA SENALEX CIA. LTDA.-MEMO Nº



CANCELA POR LA ELABORACIÓN

DE DOS ROLL UP CON

ESTRUCTURA PARA LA UNIDAD

PPSI

SSAPROBADO 0.00 74.00SENALEX CIA.

LTDA.


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530206 0101 002 0 74.00 74.00 0.00

105 94 24/01/2013 DEV NOR OGA DIMPLOS MULTISERVICIOS CIA.

LTDA.- MEMO Nº 0045-GSI-10-13,

FACTURA Nº 0000505 ADJ. VALOR

QUE SE CANCELA POR SERVICIOS

DE ESTIBAJE EN EL CENTRO DE

APOYO INTEGRAL PARA

PERSONAS CON CANCER,

SOLICITADO POR DR. SANTIAGO

ABRIL

SSAPROBADO 0.00 200.00DIMPLOS

MULTISERVICIOS

CIA. LTDA.


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530202 0101 002 0 200.00 200.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE26

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



106 97 25/01/2013 DEV NOR OGA SARMIENTO SISALIMA RAUL

MARCELO.-MEMO Nº



CANCELA PARA LA COMPRA DE

DOS BATERIAS Y TERMINALES

PARA LA UNIDAD MOVIL Nº 1

SSAPROBADO 0.00 318.00SARMIENTO

SISALIMA RAUL

MARCELO


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0101 001 0 318.00 318.00 0.00

107 95 25/01/2013 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A.- MEMO

Nº 0049-GSI-10-13, FACTURA Nº

000021899 ADJ.VALOR QUE SE

CANCELA POR LA SUSCRIPCIÓN

ANUAL DEL SERVICIO DE

INFORMACIÓN JURIDICA eSILEC,

DEL 1-FEB-2013 AL 31-ENE-2014, 1

P.GOBERNANTE, 1 COMISARIA, 2

A.JURIDICA, 1 G.FINANCIERA, 1

S.INSTITUCIONALES

SSAPROBADO 0.00 1,512.00LEGISLACION

INDEXADA

SISTEMATICA


MBCALDERON

B

JEXGARATEC JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530701 0101 001 0 1,512.00 1,512.00 0.00


PATRICIO.- MEMO Nº

0036-GSI-10-13, FACTURA Nº 001920


MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

D MAX 4X2 Nº 3, ABC MOTOR,

FRENOS, INYECTORES, ESCAPE


SANCHEZ ROMAN

PATRICIO


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0101 001 0 204.00 204.00 0.00


PATRICIO.-MEMO Nº

0036-GSI-10-13, FACTURA Nº 001922


COMPRA DE REPUESTOS DEL

VEHICULO D MAX 4X2 Nº 3, DE

COMISARIA, KILOMETRAJE 192068


SANCHEZ ROMAN

PATRICIO


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530813 0101 001 0 125.50 125.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE27

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



110 91 25/01/2013 DEV NOR OGA QUIFATEX S.A.- MEMO Nº





UNIDAD QUIRURGICA DE LA

INSTITUCIÓN

SSAPROBADO 0.00 18.37QUIFATEX S.A.1790371506001 MBCALDERONBMBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530809 0101 002 0 18.37 18.37 0.00

111 111 29/01/2013 COM NOR OGA MOROCHO ROMERO RIGOBERTO

MARIA.- VALOR QUE SE


VIATICOS EL 10 Y 11 DE ENERO

DEL 2013 A PONCE ENRIQUEZ,

PROCEDE A MOVILIZAR A

FUNCIONARIO PARA LOS

CONTROLES PROGRAMADOS DE

BARES ESCOLARES DE LOS

ESTABLESIMIENTOS EDUCATIVOS

DE ACUERDO AL CALENDARIO

ADJUNTO.

NNAPROBADO 0.00 21.10MOROCHO

ROMERO

RIGOBERTO MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0101 001 0 21.10 21.10 0.00

112 112 29/01/2013 COM NOR OGA SERPA MEDINA CARLOS

EDMUNDO.- VALOR QUE SE


VIATICOS A QUITO EL 15 Y 16 DE

ENERO DEL 2013, MOVILIZACIÓN

PARA RETIRAR DE LAS BODEGAS

DEL BEATERIO DEL MSP.

MEDICAMENTOS DESTINADOS A

LA ZONA DE SALUD Nº 6 SEGUN


NNAPROBADO 0.00 106.40SERPA MEDINA

CARLOS EDMUNDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0101 001 0 96.40 96.40 0.00

001 000 001 530803 0101 001 0 10.00 10.00 0.00

113 113 29/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:LI A:2012] PARA

REGISTRAR PAGO DE HORAS

EXTRAS PENDIENTES DE PAGO

POR RENUNCIA DEL SR ESPINOZA

TONY DE ACUERDO A INFORME

ENVIADO POR RRHH Y ROL

ADJTO.


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510509 0000 001 0 74.89 74.89 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE28

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



114 112 29/01/2013 DEV NOR OGA SERPA MEDINA CARLOS

EDMUNDO.- VALOR QUE SE

CANCELA PARA EL PAGO DE

VIATICOS A QUITO EL 15 Y 16 DE

ENERO DEL 2013, MOVILIZACIÓN

PARA RETIRAR DE LAS BODEGAS

DEL BEATERIO DEL MSP.

MEDICAMENTOS DESTINADOS A

LA ZONA DE SALUD Nº 6 SEGUN


SSAPROBADO 0.00 106.40SERPA MEDINA

CARLOS EDMUNDO


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0101 001 0 96.40 96.40 0.00

001 000 001 530803 0101 001 0 10.00 10.00 0.00

115 111 30/01/2013 DEV NOR OGA MOROCHO ROMERO RIGOBERTO

MARIA.- VALOR QUE SE CANCELA

PARA EL PAGO DE VIATICOS EL 10

Y 11 DE ENERO DEL 2013 A PONCE

ENRIQUEZ, PROCEDE A

MOVILIZAR A FUNCIONARIO

PARA LOS CONTROLES

PROGRAMADOS DE BARES

ESCOLARES DE LOS

ESTABLECIMIENTOS EDUC. DE

ACUERDO AL CALENDARIO ADJ.

CON DRA.GILMA SERRANO

SSAPROBADO 0.00 21.10MOROCHO

ROMERO

RIGOBERTO MARIA


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0101 001 0 21.10 21.10 0.00

116 116 30/01/2013 COM NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-


PARA LA COMPRA DE

MATERILAES DE OFICINA PARA

LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE LA DPSA,



NNAPROBADO 0.00 1,929.65CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530804 0101 001 0 1,929.65 1,929.65 0.00

117 116 30/01/2013 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA.-

MEMO Nº 0055-GSI-10-13,

FACTURA Nº 000020135

ADJ.VALOR QUE SE CANCELA

PARA LA COMPRA DE

MATERIALES DE OFICINA PARA

LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE LA DPSA.

SSAPROBADO 0.00 1,822.15CODYXOPAPER

CIA. LTDA.


MBCALDERON

B

JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE29

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



001 000 001 530804 0101 001 0 1,822.15 1,822.15 0.00

118 118 30/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PARA

REGISTRAR PAGO DE SUELDO

DEL PERSONAL DE PLANTA

CENTRAL POR EL MES DE ENERO

DEL 2013 DE ACUERDO A ROLES

ADJTOS.

SSAPROBADO 0.00 62,739.01DIRECCION

PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510105 0000 001 0 44,710.36 44,710.36 0.00

001 000 001 510106 0000 001 0 8,512.34 8,512.34 0.00

001 000 001 510306 0000 001 0 395.50 395.50 0.00

001 000 001 510401 0000 001 0 34.98 34.98 0.00

001 000 001 510408 0000 001 0 184.67 184.67 0.00

001 000 001 510601 0000 001 0 5,348.94 5,348.94 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 3,552.22 3,552.22 0.00



DEL PERSONAL QUE SE

ENCUENTRA A PARTIR DE ENERO

DEL 2013 CON NOMBRAMIENTO

PROVISIONAL DE ACUERDO A

ROLES ADJTOS Y LISTADOS DE

RR.HH.


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510105 0000 001 0 48,048.00 48,048.00 0.00

001 000 001 510601 0000 001 0 4,636.65 4,636.65 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 3,705.56 3,705.56 0.00

120 120 31/01/2013 COM NOR OGA SERRANO LEDESMA GILMA

GERMANIA.- VALOR QUE SE


VIATICOS AL AREA DE PONCE

ENRIQUEZ EL 10 Y 11 DE ENERO

DEL 2013, PARA LA REUNION CON

LOS DIRECTORES Y RECTORES

DEL CONTROL DE BARES

ESCOLARES

NNAPROBADO 0.00 24.00SERRANO

LEDESMA GILMA

GERMANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0101 001 0 14.00 14.00 0.00

001 000 001 530803 0101 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE30

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA



121 121 31/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:JU A:2013] PARA

REGISTRAR PAGO DE

JUBILACION PATRONAL POR EL

MES DE ENERO DEL 2013 DE

ACUERDO A ROL ADJTO Y ROL

DE PESION EMITIDO POR EL IESS.


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 580209 0101 001 0 5,854.25 5,854.25 0.00


REGISTRAR SUELDO DEL

PERSONAL DE CONTRATOS SIS

ECU POR EL MES DE ENERO DEL

2013 DE ACUERDO A ROLES

ADJTOS


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

024 030 001 710510 0101 001 0 19,017.61 19,017.61 0.00



DEL PERSONAL DE

TRABAJADORES POE EL MES DE

ENERO DEL 2013 DE ACUERDO A

ROLES ADJTOS.


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510510 0000 001 0 4,429.47 4,429.47 0.00

001 000 001 510601 0000 001 0 538.19 538.19 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 94.30 94.30 0.00



PERSONAL DE RURALES:

ENFERMERAS, MEDICOS,

ODONTOLOGOS Y DENGANTES DE

BECA POR EL MES DE ENERO DEL

2013 DE ACUERDO A ROLES DJTOS


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510510 0000 001 0 331,392.00 331,392.00 0.00

001 000 001 510601 0000 001 0 31,979.84 31,979.84 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 2,094.15 2,094.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE31

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA





DEL PERSONAL DE ESTUDIANTES

DE POST GRADO POR EL MES DE


ROLES ADJTOS


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510510 0000 001 0 125,700.00 125,700.00 0.00



PERSONAL DE CONTRATOS

VARIOS POR EL MES DE ENERO

DEL 2013 DE ACUERDO A ROLES

ADJTOS.


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510510 0000 001 0 25,422.00 25,422.00 0.00

001 000 001 510601 0000 001 0 2,453.31 2,453.31 0.00

001 000 001 510602 0000 001 0 1,747.09 1,747.09 0.00



DEL PERSONAL DE INTERNOS DE:

MEDICINA, ENFERMERIA Y

NUTRICION POR EL MES DE


ROLES ADJTOS


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 510510 0000 001 0 162,271.80 162,271.80 0.00



DEL PERSONAL DE UNIDAD

MOVIL, ENIPLA, NUTRICION,

DESNUTRICION, Y RED PUBLICA

POR EL MES DE ENERO DEL 2013

DE ACUERDO A ROLES ADJTOS


PROVINCIAL DE

SALUD DE AZUAY


ORTFTEUBGRENACPYPR

024 033 001 710510 0101 001 0 2,784.78 2,784.78 0.00

050 005 001 710510 0000 001 0 3,525.60 3,525.60 0.00

050 010 001 710510 0101 001 0 4,924.48 4,924.48 0.00

050 067 001 710510 0101 001 0 1,977.34 1,977.34 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

735DE32

17/12/2013

10:20.43


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2013

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE


TOTAL

MONTO

SIN IVA






MANTENIMIENTO DE LOS



FACTURA Nº 001932 ADJUNTO.


SANCHEZ ROMAN

PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0101 001 0 890.40 890.40 0.00

130 130 04/02/2013 COM NOR OGA SOLORZANO TAMAYO RUBEN

VICENTE.- VALOR QUE SE


VIATICOS POR TRASLADO DE

FUNCIONARIOS DE LA

PRESIDENCIA SEGUN


NNAPROBADO 0.00 137.00SOLORZANO

TAMAYO RUBEN

VICENTE

0101643724 SDBARBAP SDBARBAP SDBARBAP MBCALDERONB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530303 0101 001 0 122.00 122.00 0.00

001 000 001 530803 0101 001 0 15.00 15.00 0.00


PATRICIO.- MEMO Nº

0061-GSI-10-13, FACTURA Nº 001932

ADJUNTO.VALOR QUE SE

CANCELA POR EL PAGO DE

MANTENIMIENTO DE LOS


SEGUN ORDEN DE

MANTENIMIENTO Nº

002370-002369-002368-002366

ADJUNTO


SANCHEZ ROMAN

PATRICIO

0102386984001 SDBARBAP JEXGARATEC JEXGARATEC RDJARAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 000 001 530405 0101 001 0 795.00 795.00 0.00

132 130 04/02/2013 DEV NOR OGA SOLORZANO TAMAYO RUBEN

VICENTE.- VALOR QUE SE

CANCELA POR CONCEPTO DE

VIATICOS LOS DIAS 23,24,25

ENERO POR TRASLADO DE

FUNCIONARIOS DE

Documents

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