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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE1
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYASENTIDAD:
2 1 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 001 TERPEL
S.A. GARITA CHIMBORAZO FACT.
No. 88559 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012
PARA LOS VEHICULOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1
SSAPROBADO 0.00 234.82ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 234.82 234.82 0.00
3 1 12/01/2013 RDP NOR OGA IVA DE LA ORDEN DE GASTO No.
001 A FAVOR DE TERPEL S.A.
GARITA CHIMBORAZO FACT. No.
88559 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012
PARA LOS VEHICULOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1
SSAPROBADO 0.00 28.18ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 28.18 28.18 0.00
5 4 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 002 A
FAVOR DE ARQ. ELENA
MARCHAN MENDOZA POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
PARA VIAJAR A QUITO DEL 10 AL
11 DE DICIEMBRE DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 129.76MARCHAN
MENDOZA ELENA
0903258929 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 129.76 129.76 0.00
9 8 12/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 019 A
FAVOR DE CORTE
CONSTITUCIONAL FACT No. 50724
POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION
ANUAL DEL REGISTO OFICIAL
PARA USO Y NECESIDAD DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 PARA EL AÑO 2013.
SSAPROBADO 0.00 450.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530807 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE2
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
10 8 12/01/2013 RDP NOR OGA IVA DE LA ORDEN DE GASTO No.
019 A FAVOR DE CORTE
CONSTITUCIONAL FACT No. 50724
POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION
ANUAL DEL REGISTO OFICIAL
PARA USO Y NECESIDAD DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 PARA EL AÑO 2013.
SSAPROBADO 0.00 54.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530807 0000 001 0 54.00 54.00 0.00
11 6 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 003 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23851
Y 23852 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO -
QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 224.20SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 224.20 224.20 0.00
12 6 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 003 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURAS No.
23851 Y 23852 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO -
QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 20.28SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 20.28 20.28 0.00
14 13 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 004 A
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACTURA No.
105 POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LOS
LAVAMANOS Y FLUXOMETROS
DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 190.00CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 190.00 190.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE3
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
15 13 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 004 A FAVOR DE
CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACTURA No. 105 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE LOS LAVAMANOS Y
FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 22.80CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 22.80 22.80 0.00
17 16 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 005 A
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACTURA No.
104 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE REPUESTOS EN
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE LOS LAVAMANOS Y
FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 320.00CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
18 16 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 005 A FAVOR DE
CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACTURA No. 104 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
REPUESTOS EN MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE LOS
LAVAMANOS Y FLUXOMETROS
DE LOS BAÑOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 38.40CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 38.40 38.40 0.00
20 19 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 006 A
FAVOR DE IZQUIERDO POZO
WASHINGTON EDUARDO
FACTURA No. 320 POR CONCEPTO
DE REUTILIZACION E
INSTALACION DE PANELERIA Y
PUERTA, EN EL AREA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
DE PATROCINIO
SSAPROBADO 0.00 280.00IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
0915665152001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE4
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
21 19 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 006 A FAVOR DE
IZQUIERDO POZO WASHINGTON
EDUARDO FACTURA No. 320 POR
CONCEPTO DE REUTILIZACION E
INSTALACION DE PANELERIA Y
PUERTA, EN EL AREA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
DE PATROCINIO
SSAPROBADO 0.00 33.60IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
0915665152001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 33.60 33.60 0.00
24 23 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 015 A
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR FACT No. 1143 POR
CONCEPTO DE INSTALACION Y
PROVISION DE EXTENSIONES
ELECTRETICAS EN EL AUDITORIO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE
LA PGE.
SSAPROBADO 0.00 313.50GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 313.50 313.50 0.00
25 23 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 015 A FAVOR DE
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
FACT No. 1143 POR CONCEPTO DE
INSTALACION Y PROVISION DE
EXTENSIONES ELECTRETICAS EN
EL AUDITORIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE LA PGE.
SSAPROBADO 0.00 37.62GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 37.62 37.62 0.00
27 26 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 017 A
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR FACT No. 1145 POR
CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE TELEVISOR
QUE SE ENCUENTRA EN EL
DESPACHO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 50.00GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE5
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
28 26 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 017 A FAVOR DE
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
FACT No. 1145 POR CONCEPTO
DEL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE TELEVISOR QUE
SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO
DEL DIRECTOR REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 6.00GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
30 29 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 018 A
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR FACT No. 1146 POR
CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE DOS
TELEFONOS INALAMBRICOS DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 20.00GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
31 29 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 018 A FAVOR DE
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
FACT No. 1146 POR CONCEPTO
DEL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE DOS TELEFONOS
INALAMBRICOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 2.40GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 2.40 2.40 0.00
33 32 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 007 A
FAVOR DE COMUNICACIONES
MARCONI S.A. FACT No. 104775
POR CONCEPTO DEL SERVICIO
MENSUAL DE FRECUENCIAS Y
CANAL PRIVADO DE LAS 7
RADIOS PRO 5350 Y DOS CANALES
PRIVADOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE6
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
34 32 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 007 A FAVOR DE
COMUNICACIONES MARCONI S.A.
FACT No. 104775 POR CONCEPTO
DEL SERVICIO MENSUAL DE
FRECUENCIAS Y CANAL PRIVADO
DE LAS 7 RADIOS PRO 5350 Y DOS
CANALES PRIVADOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1, POR
EL MES DE DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 10.80COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 10.80 10.80 0.00
36 35 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO A FAVOR DE
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACTURA No. 20720
POR CONCEPTO DE GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, Y REPARACIÓN
DE BIENES COMUNES DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN EL PISO
14 POR EL MES DE ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 3,939.77CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,939.77 3,939.77 0.00
38 37 14/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 009 A
FAVOR DE ELIMPIEZA FACT No.
174 POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS
UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN
CONTRATO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA VIGENTE DESDE
OCTUBRE DEL 2012 Y
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
No. 11
SSAPROBADO 0.00 1,016.50ELIMPIZA S.A..0992590920001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 1,016.50 1,016.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE7
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
39 37 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 009 A FAVOR DE
ELIMPIEZA FACT No. 174 POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN EL PISO
14 POR EL MES DE DICIEMBRE
2012, SEGUN CONTRATO POR
SERVICIO DE LIMPIEZA VIGENTE
DESDE OCTUBRE DEL 2012 Y
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
No. 11
SSAPROBADO 0.00 121.98ELIMPIZA S.A..0992590920001 XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 121.98 121.98 0.00
41 40 15/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 011 A
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No.
15760 POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
42 40 15/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 011 A FAVOR DE
PEFARER S.A. FACT No. 15760 POR
CONCEPTO DEL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 19.50PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
44 43 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 001-2013 A FAVOR DE
MARTIN ARELLANO GERALDINE
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 150.00MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
0914151006 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE8
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
46 45 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 002-2013 A FAVOR DE
LOURDES PINCAY OSORIO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 150.00PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
0904383767 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
48 47 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 003-2013 A FAVOR DE
JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 150.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
50 49 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 004-2013 A FAVOR DE
MARCHAN MENDOZA ELENA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 150.00MARCHAN
MENDOZA ELENA
0903258929 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
52 51 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 005-2013 A FAVOR DE
VELÁSQUEZ CHALÉN SUSANA
MARITZA POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO DEL 10 AL 11
DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 120.00VELÁSQUEZ
CHALÉN SUSANA
MARITZA
0701893356 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
54 53 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 006-2012 A FAVOR
XAVIER ILLINGWORTH
GUTIERREZ PAGO Y LIQUIDACION
DE VIATICO A LA CIUDAD DE
QUITO EL 03 DE DICIEMBRE DEL
2012
SSAPROBADO 0.00 40.00ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
0914762992 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE9
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
56 55 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 007-2013 A FAVOR DE
LASCANO BENITES ENRIQUE
ARMANDO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 50.00LASCANO BENITES
ENRIQUE ARMAND
0900662420 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
58 57 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 008-2013 A FAVOR DE
JORDAN MURILLO LIDIA MARIA
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 40.00JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
0918905696 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
60 59 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 009-2013 A FAVOR DE
CECILIA VILLACIS ROMAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 17 DE
DICIEMBRE DEL 2012 Y
REINTEGRO DE GASTOS DE
MOVILIZACION
SSAPROBADO 0.00 446.48VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 396.48 396.48 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
62 61 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 010-2013 A FAVOR DE
MARCELA VICUÑA MUÑOZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 40.00CLAUDIA
MARCELA VICUNA
MUNOZ
0913657383 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
64 63 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 011-2013 A FAVOR DE
MOROCHZ GAETE CARLOS
ALBERTO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 30.00MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
1709327280 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE10
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
66 65 15/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 012-2013 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA BENAVIDES
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12
DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 120.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
68 67 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 020 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACTURA No.
88571 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE A
LOS VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE
DEL 2012 AL 07 DE ENERO DEL
2013
SSAPROBADO 0.00 459.63ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 459.63 459.63 0.00
69 67 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 020 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACTURA No. 88571
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL
19 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 07
DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 55.16ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 55.16 55.16 0.00
73 72 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 023 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23902
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - SCY - GYE PARA
FUNCIONARIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 305.52SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 305.52 305.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE11
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
74 72 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 023 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23902
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - SCY - GYE PARA
FUNCIONARIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 34.08SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 34.08 34.08 0.00
76 75 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 024 A
FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT
No. 33757 POR CONCEPTO DE
SUBVENCION DE GUARDERIA POR
EL MES DE ENERO DEL NIÑO LUIS
PIMENTE INSUASTE HIJO DEL
SERVIDOR DE LA INSTITUCION
LUIS PIMENTEL CORREA
SSAPROBADO 0.00 100.00EDUCACORP S.A.0992576359001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
78 77 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 025 A
FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR
ENMA MARIA FACT No. 2501 POR
CONCEPTO DE SUBVENCION DE
GUARDERIA DE LA NIÑA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA
HIJA DE LA SERVIDORA DE LA
INSTITUCION MARIA DOLORES
ONTANEDA BERRU
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
80 79 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 026 A
FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACT. No. 14463 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
DESDE EL 01 AL 30 NOVIEMBRE
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 464.03EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 464.03 464.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE12
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
81 79 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 026 A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACT. No.
14463 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y
NACIONALES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DESDE EL 01 AL 30
NOVIEMBRE DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 55.68EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 55.68 55.68 0.00
83 82 17/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 027 A
FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACTURA No. 1164 POR CONCEPTO
DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 495.19EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 495.19 495.19 0.00
84 82 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 027 A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACTURA No.
1164 POR CONCEPTO DE ENTREGA
DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 59.42EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 59.42 59.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE13
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
88 87 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 028 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT No. 20713
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN GQUIL MAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION DE PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 492.15CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 492.15 492.15 0.00
90 89 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 029 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT No. 20709
POR CONCEPTO DE REPOSICION
DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 171.65CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 171.65 171.65 0.00
92 91 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 030 A
FAVOR DE JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES POR
PARQUEO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE MOTO
SUZUKI PARA USO DE LA
DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA.
SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
0917435679 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
94 93 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 031 A
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACTURA No.
107 POR EL MANTENIMIENTO DE
LAVAMANOS Y ARREGLO DE LOS
FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 120.00CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE14
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
95 93 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 031 A FAVOR DE
CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACTURA No. 107 POR
EL MANTENIMIENTO DE
LAVAMANOS Y ARREGLO DE LOS
FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 14.40CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 14.40 14.40 0.00
97 96 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 032 A
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACTURA No.
106 POR CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE REPUESTOS
PARA FLUXOMETROS DEL BAÑO
DE HOMBRES Y MUJERES DE USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 78.00CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530811 0000 001 0 78.00 78.00 0.00
98 96 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 032 A FAVOR DE
CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACTURA No. 106 POR
CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE REPUESTOS PARA
FLUXOMETROS DEL BAÑO DE
HOMBRES Y MUJERES DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 9.36CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530811 0000 001 0 9.36 9.36 0.00
100 99 18/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 033 A
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR FACTURA No. 1144 POR
CONCEPTO DE LA PROVISION E
INSTALACION DE PUNTOS
ELECTRICOS, DE VOZ Y DATOS EN
EL AREA ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 162.50GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 162.50 162.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE15
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
101 99 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA DE ORDEN
DE GASTO No. 033 A FAVOR DE
GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
FACTURA No. 1144 POR CONCEPTO
DE LA PROVISION E INSTALACION
DE PUNTOS ELECTRICOS, DE VOZ
Y DATOS EN EL AREA
ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 19.50GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
104 103 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 013-2013 A FAVOR DE
LIMONES DELGADO LUIS
ALBERTO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 03 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
0911018141 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
106 105 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 014-2013 A FAVOR DE
ROMERO RAYMOND RENATO
FRANCISCO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL
2013
SSAPROBADO 0.00 280.00ROMERO
RAYMOND RENATO
FRANCISCO
0912250016 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
108 107 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 015-2013 Y 016-2013 A
FAVOR DE CEVALLOS ALVAREZ
JAIME JOSE POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 08 DE ENERO DEL 2013 Y A
PORTOVIEJO EL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 100.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
110 109 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 017-2013 A FAVOR DE
PLAZA BENAVIDES BETZABETH
RAQUEL POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES DE
GASTOS POR TRANSPORTE Y
ALIMENTACION EN VIAJE DE
TRABAJO A LA ISLA SANTA CRUZ
EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 63.50PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE16
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530303 0000 001 0 63.50 63.50 0.00
112 111 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 018-2013 A FAVOR DE
ANDRES CRUZ MORAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 08 DE
ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ
MORAN
0916821929 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
114 113 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 019-2013 A FAVOR DE
VILLACIS ROMAN CECILIA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 08 DE
ENERO Y EL 10 DE ENERO DEL
2013
SSAPROBADO 0.00 100.00VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
116 115 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 020-2013 A FAVOR DE
TORRES ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 08 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 40.00TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
0908899289 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
118 117 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 021-2013 A FAVOR DE
MOROCHZ GAETE CARLOS
ALBERTO POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
DEL 08 AL 09 DE ENERO Y EL 10
DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 120.00MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
1709327280 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
120 119 18/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 022-2013 A FAVOR DE
FERNANDO LIMONES CHAVEZ
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 30.00LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
0915439715 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE17
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
123 122 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 022 A
FAVOR DE RODRIGUEZ
ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN
FACT No. 1087 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALMUERZO
EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA
OFICINA REGIONAL DE
BABAHOYO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL MES DE
DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 87.00RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 87.00 87.00 0.00
124 122 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 022 A FAVOR DE
RODRIGUEZ ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN FACT No. 1087
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZO EJECUTIVO AL
PERSONAL DE LA OFICINA
REGIONAL DE BABAHOYO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012.
SSAPROBADO 0.00 10.44RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 10.44 10.44 0.00
126 125 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 021 A
FAVOR DE HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO FACT No. 3130
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION AL PERSONA DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE EL
ORO DE LA DIRECCION REGIONAL
1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 156.00HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 156.00 156.00 0.00
127 125 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 021 A FAVOR DE
HEREDIA AYALA ROSSITER
URBANO FACT No. 3130 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION AL PERSONA DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE EL
ORO DE LA DIRECCION REGIONAL
1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012
SSAPROBADO 0.00 18.72HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 18.72 18.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE18
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
129 128 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 036 A
FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA
INDIRA FACTURA No. 1006 POR
CONCEPTO DE SUBVENCION DE
GUARDERIA POR EL MES DE
ENERO 2013 DEL NIÑO EDISON
CARRERA SANTOLIVA HIJO DEL
SERVIDOR DE LA INSTITUCION
EDISON CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
0926976713001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
131 130 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 037 A
FAVOR DE INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACT No. 1908 POR CONCEPTO DE
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
UBICADAS EN LAS CALLES PADRE
SOLANO Y CORDOVA POR EL MES
DE ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 600.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
132 130 24/01/2013 RDP NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 037 A
FAVOR DE INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACT No. 1908 POR CONCEPTO DE
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
UBICADAS EN LAS CALLES PADRE
SOLANO Y CORDOVA POR EL MES
DE ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 72.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 72.00 72.00 0.00
134 133 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 038 A
FAVOR DE TOYOCOSTA S.A.
FACTURA No. 38261 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DEL AIRE ACONDICIONADO DEL
VEHICULO LEXUS DE USO DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 126.87TOYOCOSTA S.A.0992141913001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 126.87 126.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE19
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
135 135 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE ENERO 2013
- CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00
136 136 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE ENERO
2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 148,570.02PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 134,072.00 134,072.00 0.00
002 000 001 510512 0000 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00
002 000 001 510513 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 12,938.02 12,938.02 0.00
137 133 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 038 A FAVOR DE
TOYOCOSTA S.A. FACTURA No.
38261 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL AIRE
ACONDICIONADO DEL VEHICULO
LEXUS DE USO DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 15.22TOYOCOSTA S.A.0992141913001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 15.22 15.22 0.00
139 138 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 039 A
FAVOR DE RINCONCITO S.C.
FACTURA No. 4271 POR CONCEPTO
DE SUBVENCION DE GUARDERIA
POR EL MES DE ENERO 2013 DE LA
NIÑA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA INSTITUCION
PAOLA BERMUDEZ ROLDAN
SSAPROBADO 0.00 100.00RINCONCITO S.C.0991503129001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE20
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
141 140 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 040 A
FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACT No. 54372 POR
CONCEPTO DE SUBVENCION DE
GUARDERIA POR EL MES DE
ENERO 2013 DE LA NIÑA
FRANCESCA CARRERA
SANTOLIVA HIJA DEL SERVIDOR
DE LA INSTITUCION EDISON
CARRERA TAIANO.
SSAPROBADO 0.00 100.00ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
0990110662001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
143 142 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 041 A
FAVOR DE TORRES ROBLES
MARIA ELENA FACTURA No. 426
POR CONCEPTO DE SUBVENCION
DE GUARDERIA POR EL MES DE
ENERO 2013 DEL NIÑO JUAN
MARTIN NEIRA ALCIVAR HIJO
DEL SERVIDOR DE LA
INSTITUCION JOSE NEIRA ROSERO
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
145 144 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 035 A
FAVOR DE CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE GUAYAS,
GALAPAGOS, SANTA ELENA, EL
ORO Y LOS RIOS.
SSAPROBADO 0.00 299.10CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 299.10 299.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE21
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
146 144 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 035 A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE GUAYAS,
GALAPAGOS, SANTA ELENA, EL
ORO Y LOS RIOS.
SSAPROBADO 0.00 35.87CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 35.87 35.87 0.00
147 147 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
DICIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
SSAPROBADO 0.00 1,883.44PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 1,883.44 1,883.44 0.00
148 148 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
ENERO 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 8,969.57PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 8,969.57 8,969.57 0.00
149 149 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE ENERO 2013
- CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE22
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
150 150 24/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE DICIEMBRE
2012 - CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00
152 151 24/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 043 A
FAVOR DE PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS FACT No. 185 POR
CONCEPTO DE EMPASTADO DE 09
LIBROS CON DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES A LA
SECRETARIA REGIONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 99.00PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
0901314070001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530204 0000 001 0 99.00 99.00 0.00
153 151 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 043 A FAVOR DE
PARRALES TOMALA LUIS OTTIS
FACT No. 185 POR CONCEPTO DE
EMPASTADO DE 09 LIBROS CON
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES A LA
SECRETARIA REGIONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 11.88PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
0901314070001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530204 0000 001 0 11.88 11.88 0.00
157 156 25/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 042 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACTURA No.
88579 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
08 AL 14 DE ENERO DEL 2013 PARA
LOS VEHICULOS DE USO DE LA
DR1
SSAPROBADO 0.00 175.71ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 175.71 175.71 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE23
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
158 156 25/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 042 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACTURA No. 88579
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE
ENERO DEL 2013 PARA LOS
VEHICULOS DE USO DE LA DR1
SSAPROBADO 0.00 21.09ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 21.09 21.09 0.00
159 102 25/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 034 A
FAVOR DE BANKERS CLUB
FACTURA No. 148421 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZO EN REUNION DE
TRABAJO DEL PERSONAL DE LA
DR1 Y LAS AUTORIDADES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO EL 26 DE DICIEMBRE DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 2,851.20BANKERS CLUB0991301097001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 2,851.20 2,851.20 0.00
160 102 25/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 034 A FAVOR DE
BANKERS CLUB FACTURA No.
148421 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALMUERZO EN
REUNION DE TRABAJO DEL
PERSONAL DE LA DR1 Y LAS
AUTORIDADES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO EL 26 DE DICIEMBRE DEL
2012.
SSAPROBADO 0.00 311.04BANKERS CLUB0991301097001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 311.04 311.04 0.00
162 161 28/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 045 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACT No. 88587
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE DEL 15 AL 18 DE
ENERO DEL 2013 PARA LOS
VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 95.41ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 95.41 95.41 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE24
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
163 161 28/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 045 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No. 88587 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE DEL 15 AL 18 DE
ENERO DEL 2013 PARA LOS
VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 11.45ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 11.45 11.45 0.00
165 164 28/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 046 A
FAVOR DE PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS FACT No. 186 POR
CONCEPTO DE EMPASTADO DE 55
LIBROS DE DOCUMENTACION
FINANCIERA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 605.00PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
0901314070001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530204 0000 001 0 605.00 605.00 0.00
166 164 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 046 A FAVOR DE
PARRALES TOMALA LUIS OTTIS
FACT No. 186 POR CONCEPTO DE
EMPASTADO DE 55 LIBROS DE
DOCUMENTACION FINANCIERA
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 72.60PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
0901314070001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530204 0000 001 0 72.60 72.60 0.00
168 167 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 047 A
FAVOR DE CASA COMERCIAL
TOSI C.A. 8235 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALMUERZO
EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 03 AL 28 DE DICIEMBRE DEL
2012
SSAPROBADO 0.00 2,390.50CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 2,390.50 2,390.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE25
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
169 167 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 047 A FAVOR DE CASA
COMERCIAL TOSI C.A. 8235 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZO EJECUTIVO AL
PERSONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 28
DE DICIEMBRE DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 286.86CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 286.86 286.86 0.00
171 170 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 044 A
FAVOR DE SARANGO
BUSTAMANTE MARIANA
DALINDA FACTURA No. 413 POR
CONCEPTO DE SUBVENCION DE
GUARDERIA POR EL MES DE
ENERO DEL NIÑO SANTIAGO
SANCHEZ HIJO DE LA SERVIDORA
DE LA INSTITUCION, ING. ANA
SANCHEZ GUTIERREZ
SSAPROBADO 0.00 100.00SARANGO
BUSTAMANTE
MARIANA
0704506831001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
173 172 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 052 A
FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO
ANITA DEL ROCIO FACT No. 4087
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE 2 LLANTAS GENERAL
INCLUIDO INSTALACION Y
BALANCEO DEL BUS CHEVROLET
NPR 71P, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 PARA EL
RECORRIDO DE EXPRESO DEL
SUR DE LA CIUDAD
SSAPROBADO 0.00 389.14RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
1710489525001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 389.14 389.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE26
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
174 172 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 052 A FAVOR DE
RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL
ROCIO FACT No. 4087 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2
LLANTAS GENERAL INCLUIDO
INSTALACION Y BALANCEO DEL
BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
PARA EL RECORRIDO DE
EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD
SSAPROBADO 0.00 46.70RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
1710489525001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 46.70 46.70 0.00
176 175 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 051 A
FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO
ANITA DEL ROCIO FACT No. 4085
POR CONCEPTO DE ALINEACION
DEL BUS CHEVROLET NPR 71P, DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1 PARA EL RECORRIDO DE
EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD
SSAPROBADO 0.00 16.96RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
1710489525001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 16.96 16.96 0.00
177 175 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 051 A FAVOR DE
RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL
ROCIO FACT No. 4085 POR
CONCEPTO DE ALINEACION DEL
BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
PARA EL RECORRIDO DE
EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD
SSAPROBADO 0.00 2.04RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
1710489525001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 2.04 2.04 0.00
179 178 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 050 A
FAVOR DE PILOZO VILLACRESES
JOSE LUIS FACT No. 4208 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
DOS SELLOS PARA USO DE LA
SECRETARIA REGIONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 23.00PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
0918056466001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE27
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
180 178 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 050 A FAVOR DE
PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS
FACT No. 4208 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE DOS SELLOS
PARA USO DE LA SECRETARIA
REGIONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 2.76PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
0918056466001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 2.76 2.76 0.00
182 181 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 049 A
FAVOR DE ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA PAOLA FACT
No. 40536 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE
DISPENSADORES AMBIENTALES Y
DESINFECTANTES, PARA USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 325.15ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
0915835136001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530805 0000 001 0 325.15 325.15 0.00
183 181 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 049 A FAVOR DE
ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA
PAOLA FACT No. 40536 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
DISPENSADORES AMBIENTALES Y
DESINFECTANTES, PARA USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 39.02ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
0915835136001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530805 0000 001 0 39.02 39.02 0.00
185 184 29/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 048 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
SSAPROBADO 0.00 181.28SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 181.28 181.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE28
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
186 184 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 048 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
SSAPROBADO 0.00 18.00SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 18.00 18.00 0.00
188 187 29/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 024-2013 A FAVOR DE
JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19
DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 250.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
190 189 29/01/2013 DEV NOR OGA FORM No. 023-2013 A FAVOR DE
PLAZA BENAVIDES BETZABETH
RAQUEL POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE GASTOS DE
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y
MOVILIZACION DE VIATICO A LA
ISLA SANTA CRUZ Y BALTRA DEL
14 AL 15 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 139.48PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 24.48 24.48 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
191 191 30/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2013] NOMINA HORAS
EXTRAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE
DE 2012 HASTA EL 15 DE
ENERO DE 2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 267.09PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 267.09 267.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE29
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
192 192 30/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2013] NOMINA HORAS
EXTRAS DEL 01 DE DICIEMBRE DE
2012 HASTA EL 15 DE ENERO DE
2013 - PERSONAL CON CONTRATO
BAJO EL REGIMEN LABORAL
SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO
EN LA MODALIDAD DE
CONTRATOS INDEFINIDOS
SSAPROBADO 0.00 5,259.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 5,259.00 5,259.00 0.00
194 193 31/01/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 053 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACT No. 88591
POR PROVISION DE COMBUSTIBLE
DEL 21 AL 25 DE ENERO PARA LOS
VEHICULOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 158.06ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 158.06 158.06 0.00
195 193 31/01/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 053 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No. 88591 POR
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
21 AL 25 DE ENERO PARA LOS
VEHICULOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 18.97ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 18.97 18.97 0.00
198 197 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 026-2013 A FAVOR DE
MARCHAN MENDOZA ELENA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 28 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00MARCHAN
MENDOZA ELENA
0903258929 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
200 199 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 027-2013 A FAVOR DE
JIMENEZ ALVAREZ JIMMY
GEOVANNY POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO DEL 26 AL 27 DE
ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 120.00JIMENEZ ALVAREZ
JIMMY GEOVANNY
0915934830 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE30
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
202 201 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 028-2013 A FAVOR DE
MORAN KUFFO GUNTER POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 28 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 50.00MORAN KUFFO
GUNTER
0910180157 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
204 203 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 028-2013 A FAVOR DE
ANDRES CRUZ MORAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
MACHALA EL 30 DE ENERO DEL
2013
SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ
MORAN
0916821929 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
206 205 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 030-2013 A FAVOR DE
AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
208 207 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 031-2013 A FAVOR DE
AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 40.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
210 209 06/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 032-2013 A FAVOR DE
RUBEN MONTOYA ALVARADO
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 30 DE
ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 40.00MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
0910485796 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
211 196 07/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 054 A
FAVOR DE INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL IESS POR CONCEPTO DE
PAGO DE GLOSA POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
No 136059342 A FAVOR DEL IESS
SSAPROBADO 0.00 132.00INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE31
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 570216 0000 001 0 132.00 132.00 0.00
213 212 08/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 055 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT. No. 20742
POR REPOSICION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, Y REPARACIÓN
DE BIENES COMUNES DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN EL PISO
14 DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 3,939.77CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,939.77 3,939.77 0.00
215 214 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 057 A
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No.
16560 EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE FEBRERO DEL 2013,
SEGÚN DOCUMENTO VIGENTE
DESDE EL MES DE JULIO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
216 214 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 057 A FAVOR DE
PEFARER S.A. FACT No. 16560 EL
SERVICIO DE DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE FEBRERO DEL 2013,
SEGÚN DOCUMENTO VIGENTE
DESDE EL MES DE JULIO DEL 2012
SSAPROBADO 0.00 19.50PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
218 217 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 058 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 24078
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 281.38SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 281.38 281.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE32
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
219 217 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 058 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 24078
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 28.56SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 28.56 28.56 0.00
221 220 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 059 A
FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACTURA No.
5512 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
CHEVROLET BUSETA OCN PLACA
GXI - 0094 DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 189.50ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 189.50 189.50 0.00
222 220 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 059 A FAVOR DE
ALMEYDA JALIL CHRISTIAN
ALVARO FACTURA No. 5512 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE VEHICULO CHEVROLET
BUSETA OCN PLACA GXI - 0094 DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 22.74ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 22.74 22.74 0.00
224 223 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 060 A
FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACTURA No.
5505 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE DOS BATERIAS
PARA DE VEHICULO CHEVROLET
BUSETA OCN PLACA GXI - 0094 DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 288.00ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 288.00 288.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE33
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
225 223 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 060 A FAVOR DE
ALMEYDA JALIL CHRISTIAN
ALVARO FACTURA No. 5505 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
DOS BATERIAS PARA DE
VEHICULO CHEVROLET BUSETA
OCN PLACA GXI - 0094 DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 34.56ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 34.56 34.56 0.00
227 226 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 061 A
FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACTURA No.
5507 POR CONCEPTO DE LAVADA
TOTAL DE VEHICULO LEXUS MBB
- 1813 DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 22.00ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 22.00 22.00 0.00
228 226 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 061 A FAVOR DE
ALMEYDA JALIL CHRISTIAN
ALVARO FACTURA No. 5507 POR
CONCEPTO DE LAVADA TOTAL
DE VEHICULO LEXUS MBB - 1813
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 2.64ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 2.64 2.64 0.00
230 229 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 062 A
FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACTURA No.
5513 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
CHEVROLET BUSETA OCN PLACA
GXI - 0094 DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 148.00ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 148.00 148.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE34
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
231 229 13/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 062 A FAVOR DE
ALMEYDA JALIL CHRISTIAN
ALVARO FACTURA No. 5513 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DE VEHICULO CHEVROLET
BUSETA OCN PLACA GXI - 0094 DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 17.76ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 17.76 17.76 0.00
233 232 13/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 063 A
FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS
S.A. FACTURA No. 52896 PARA LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE
LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 810.78CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
0991409718001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530805 0000 001 0 810.78 810.78 0.00
234 232 14/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 063 A FAVOR DE
CORRAL ASOCIADOS S.A.
FACTURA No. 52896 PARA LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE
LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 97.29CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
0991409718001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530805 0000 001 0 97.29 97.29 0.00
239 238 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 064 A
FAVOR DE VILLACIS ROMAN
CECILIA POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES POR
PAGO DE REFIGERIO POR
REUNION DE TRABAJO CON EL
EQUIPO DE CONSULTORIA
CONTRATADO POR LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 25.30VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 25.30 25.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE35
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
241 240 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 065 A
FAVOR DE ARMIJO EDICTOR
GABRIEL POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES POR
PAGO DE PEAJES Y PARQUEOS EN
TRASLADO DE FUNCIONARIOS
QUE DEBEN REALIZAR LABORES
INSTITUCIONALES DENTRO O
FUERA DE LA CIUDAD.
SSAPROBADO 0.00 37.00ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
0200438034 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530201 0000 001 0 37.00 37.00 0.00
243 242 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 066 A
FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACT No.
5508 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO (LAVADA Y
CAMBIO DE ACEITE) DE
VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
PEI-4788, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 86.00ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 86.00 86.00 0.00
244 242 14/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 066 A FAVOR DE
ALMEYDA JALIL CHRISTIAN
ALVARO FACT No. 5508 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
(LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE)
DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
PEI-4788, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 10.32ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 10.32 10.32 0.00
246 245 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 067 A
FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACT No.
5511 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO (LAVADA Y
CAMBIO DE ACEITE) DE
VEHICULO TOYOTA PRADO, DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 68.00ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 68.00 68.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE36
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
247 245 14/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 067 A FAVOR DE
ALMEYDA JALIL CHRISTIAN
ALVARO FACT No. 5511 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
(LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE)
DE VEHICULO TOYOTA PRADO,
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 8.16ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 8.16 8.16 0.00
249 248 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 068 A
FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACT No.
5509 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO (LAVADA Y
CAMBIO DE ACEITE) DE
VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
PEI-4790, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 61.00ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 61.00 61.00 0.00
250 248 14/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 068 A FAVOR DE
ALMEYDA JALIL CHRISTIAN
ALVARO FACT No. 5509 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
(LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE)
DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
PEI-4790, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 7.32ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 7.32 7.32 0.00
252 251 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 069 A
FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACT No.
5510 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO (LAVADA Y
CAMBIO DE ACEITE) DE
VEHICULO TOYOTA COROLLA, DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 54.00ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 54.00 54.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE37
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
253 251 14/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 069 A FAVOR DE
ALMEYDA JALIL CHRISTIAN
ALVARO FACT No. 5510 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
(LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE)
DE VEHICULO TOYOTA COROLLA,
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 6.48ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 6.48 6.48 0.00
255 254 14/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 025-2013 A FAVOR DE
ELENA MARCHAN POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
DEL 24 AL 25 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 150.00MARCHAN
MENDOZA ELENA
0903258929 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
257 256 14/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 056 A
FAVOR DE INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
FACTURA No. 1914 POR CONCEPTO
DE CANON DE ARRENDAMIENTO
DE LAS BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
UBICADAS EN LAS CALLES PADRE
SOLANO Y CORDOVA POR EL MES
DE FEBRERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 660.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 660.00 660.00 0.00
258 256 14/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 056 A FAVOR DE
INMOBILIARIA MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A. FACTURA No.
1914 POR CONCEPTO DE CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
UBICADAS EN LAS CALLES PADRE
SOLANO Y CORDOVA POR EL MES
DE FEBRERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 79.20INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 79.20 79.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE38
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
260 259 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 070 A
FAVOR DE EMPAQUES
ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES
S.A. FACT No. 33334 Y 33337 PARA
LA ADQUISICION DE MATERIALES
DE OFICINA PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 853.75EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
1791350529001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 853.75 853.75 0.00
261 259 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 070 A FAVOR DE
EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. FACT No.
33334 Y 33337 PARA LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 10.84EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
1791350529001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 10.84 10.84 0.00
265 265 20/02/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE FEBRERO
2013 - CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 216.59PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 216.59 216.59 0.00
266 266 20/02/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE FEBRERO
2013 - CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 816.34PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 816.34 816.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE39
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
267 262 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 071 A
FAVOR ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT 88598 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO
AL 06 DE FEBRERO DEL 2013 A LOS
VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 245.05ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 245.05 245.05 0.00
268 262 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 071 A FAVOR ESCOBAR
MENDOZA JUAN FRANCISCO
FACT 88598 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
29 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO
DEL 2013 A LOS VEHICULOS DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 29.41ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 29.41 29.41 0.00
270 269 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 072 A
FAVOR DE SOLEDISTA VITORES
ANTONIO ENRIQUE FACT No. 5647
POR CONCEPTO DE
ELABORACION DE TARJETAS DE
PRESENTACION PARA EL
DIRECTOR REGIONAL Y
SUBDIRECTORES DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 280.00SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
0913003315001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530204 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
271 269 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 072 A FAVOR DE
SOLEDISTA VITORES ANTONIO
ENRIQUE FACT No. 5647 POR
CONCEPTO DE ELABORACION DE
TARJETAS DE PRESENTACION
PARA EL DIRECTOR REGIONAL Y
SUBDIRECTORES DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 33.60SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
0913003315001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530204 0000 001 0 33.60 33.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE40
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
273 272 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 073 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24173 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 311.79SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 311.79 311.79 0.00
274 272 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 073 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24173 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 29.40SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 29.40 29.40 0.00
276 275 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 074 A
FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN
CARLOS FACT No. 3875 POR
CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE VEINTE Y CUATRO
LIBRETINES DE RETENCIONES EN
LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA
RENTA E IVA PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 336.00MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
0923737043001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530807 0000 001 0 336.00 336.00 0.00
277 275 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 074 A FAVOR DE
MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS
FACT No. 3875 POR CONCEPTO DE
LA ELABORACION DE VEINTE Y
CUATRO LIBRETINES DE
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL
IMPUESTO A LA RENTA E IVA
PARA USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 40.32MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
0923737043001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530807 0000 001 0 40.32 40.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE41
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
279 278 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTON No. 075 A
FAVOR DE TECNOVA S.A FACT No.
193656 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE BATERIA PARA
EL VEHICULO LEXUS DE USO DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 81.70TECNOVA S.A.0990032815001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 81.70 81.70 0.00
280 278 20/02/2013 RDP NOR OGA ORDEN DE GASTON No. 075 A
FAVOR DE TECNOVA S.A FACT No.
193656 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE BATERIA PARA
EL VEHICULO LEXUS DE USO DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 9.80TECNOVA S.A.0990032815001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 9.80 9.80 0.00
282 281 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 076 A
FAVOR DE COMUNICACIONES
MARCONI S.A. FACT No. 105504
POR CONCEPTO DE FRECUENCIAS
Y CANAL PRIVADO DE LAS 7
RADIOS PRO 5350 Y DOS CANALES
PRIVADOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE ENERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
283 281 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 076 A FAVOR DE
COMUNICACIONES MARCONI S.A.
FACT No. 105504 POR CONCEPTO
DE FRECUENCIAS Y CANAL
PRIVADO DE LAS 7 RADIOS PRO
5350 Y DOS CANALES PRIVADOS
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, POR EL MES DE
ENERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 10.80COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 10.80 10.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE42
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
285 284 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 077 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT No. 20864
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA MAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION, PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO, DE
LAS OFICINAS DE LA DR1
UBICADAS EN EL PISO 14 DEL
EDIFICIO LA PREVISORA POR
ENERO
SSAPROBADO 0.00 541.38CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 541.38 541.38 0.00
287 286 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 078 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT No. 20865
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
UBICADAS EN EL PISO 14 DEL
EDIFICIO LA PREVISORA CON
ACOMETIDA FILANBANCO POR EL
MES DE ENERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 139.53CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 139.53 139.53 0.00
289 288 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No 079 A
FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACT No. 01366 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y
NACIONALES DE LA OFICINA DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 POR
EL MES DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 424.50EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 424.50 424.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE43
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
290 288 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No 079 A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACT No. 01366
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LA OFICINA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL MES DE
ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 50.94EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 50.94 50.94 0.00
292 291 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 080 A
FAVOR DE GONZALEZ QUINONEZ
JOSE BOLIVAR FACT No. 1076 POR
CONCEPTO DEL SERVICIO DE
GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1,
POR EL PERIODO DE ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
0901916627001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
293 291 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 080 A FAVOR DE
GONZALEZ QUINONEZ JOSE
BOLIVAR FACT No. 1076 POR
CONCEPTO DEL SERVICIO DE
GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1,
POR EL PERIODO DE ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 28.80GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
0901916627001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 28.80 28.80 0.00
295 294 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 081 A
FAVOR DE RODRIGUEZ
ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN
FACT No. 1313 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALIMENTACION DE
LOS SERVIDORES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE LOS RIOS POR EL
MES DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 165.00RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 165.00 165.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE44
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
296 294 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 081 A FAVOR DE
RODRIGUEZ ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN FACT No. 1313
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
SERVIDORES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE LOS RIOS POR EL
MES DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 19.80RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 19.80 19.80 0.00
298 297 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 082 A
FAVOR DE MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER FACT No. 268 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE SANTA ELENA
POR EL MES DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 172.50MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
1309429254001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
299 297 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 082 A FAVOR DE
MARCILLO PINCAY HENRY
JAVIER FACT No. 268 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE SANTA ELENA
POR EL MES DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 20.70MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
1309429254001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 20.70 20.70 0.00
301 300 20/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 085 BANCO
DEL PACIFICO S.A. FACT No. 52815
PARA EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL
CASILLERO DE SEGURIDAD PARA
USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL
1, POR EL AÑO 2013.
SSAPROBADO 0.00 75.00BANCO DEL
PACIFICO S.A.
0990005737001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE45
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
302 300 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 085 BANCO DEL
PACIFICO S.A. FACT No. 52815
PARA EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL
CASILLERO DE SEGURIDAD PARA
USO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL
1, POR EL AÑO 2013.
SSAPROBADO 0.00 9.00BANCO DEL
PACIFICO S.A.
0990005737001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 9.00 9.00 0.00
304 304 21/02/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE
FEBRERO 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 147,769.88PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 133,397.00 133,397.00 0.00
002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00
002 000 001 510513 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 12,872.88 12,872.88 0.00
305 305 21/02/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE FEBRERO
2013 - CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00
306 303 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 086 A
FAVOR DE SARANGO
BUSTAMANTE MARIANA
DALINDA FACT No. 414 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
GUARDERIA DEL NIÑO SANTIAGO
CABRERA SANCHEZ HIJO DE LA
SERVIDORA DE LA INSTITUCION
ING. ANA SANCHEZ GUTIERREZ.
SSAPROBADO 0.00 100.00SARANGO
BUSTAMANTE
MARIANA
0704506831001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE46
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
310 309 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 087 A
FAVOR DE TORRES ROBLES
MARIA ELENA FACT No. 433 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
GUARDERIA DEL NIÑO JUAN
MARTIN NEIRA ALCIVAR HIJO
DEL SERVIDOR DE LA
INSTITUCION AB. JOSE NEIRA
ROSERO
SSAPROBADO 0.00 100.00TORRES ROBLES
MARIA ELENA
1304986407001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
312 311 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 088 A
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACT No. 108
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE LOS LAVADEROS, INODOROS,
Y FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 120.00CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
313 313 21/02/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
FEBRERO 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 8,901.51PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 8,901.51 8,901.51 0.00
314 314 21/02/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
FEBRERO 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 1,951.50PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 1,951.50 1,951.50 0.00
315 311 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 088 A FAVOR DE
CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACT No. 108 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE LOS LAVADEROS, INODOROS,
Y FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 14.40CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE47
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530402 0000 001 0 14.40 14.40 0.00
317 316 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 089 A
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACT No. 109
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE REPUESTOS PARA EL
REPARACION DE LOS
LAVADEROS, INODOROS, Y
FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 224.39CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530811 0000 001 0 224.39 224.39 0.00
318 316 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 089 A FAVOR DE
CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACT No. 109 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA EL
REPARACION DE LOS
LAVADEROS, INODOROS, Y
FLUXOMETROS DE LOS BAÑOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 26.93CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
0909451775001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530811 0000 001 0 26.93 26.93 0.00
320 319 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 083 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACT No. 93502
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DEL 06 AL 18 DE
FEBRERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 169.61ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 169.61 169.61 0.00
321 319 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 083 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No. 93502 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DEL 06 AL 18 DE
FEBRERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 20.35ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 20.35 20.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE48
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
326 325 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 091 A
FAVOR DE HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO FACT No 3521
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
SERVIDORES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO POR EL
PERIODO DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 210.00HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
327 325 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 091 A FAVOR DE
HEREDIA AYALA ROSSITER
URBANO FACT No 3521 POR
CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
SERVIDORES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO POR EL
PERIODO DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 25.20HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 25.20 25.20 0.00
329 328 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 092 A
FAVOR DE CHIKYPLACE
ENTRETATEMENT CIA. LTDA.
FACT No. 0221 POR CONCEPTO DE
SUBVENCION DE GUARDERDIA
POR EL MES DE FEBRERO DE LA
ÑIÑA MIA ZUNINO ESPINOZA HIJA
DE LA SERVIDORA VERONICA
ESPINOZA MONTALVAN
SSAPROBADO 0.00 100.00CHIKYPLACE
ENTRETATEMENT
CIA. LTDA.
0992770740001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
331 330 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDENES DE GASTO No. 090 - 093 -
094 - 095 A FAVOR DE ALMEYDA
JALIL CHRISTIAN ALVARO
FACTURAS No. 5532, 5531, 5530, Y
5529 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO
PREVENTIVO DE VEHICULOS (LAS
DOS BUSETAS, CHEVROLET DMAX
Y SUZUKI SZ) DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 276.50ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 276.50 276.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE49
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
332 332 21/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:AJ A:2013] PAGO DE FONDO
DE RESERVA AL IESS SERVIDORES
QUE ACUMULAN, DE NATALY
ROBALINO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2013
SSAPROBADO 0.00 68.83PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 68.83 68.83 0.00
333 330 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA DE LAS ORDENES
DE GASTO No. 090 - 093 - 094 - 095
A FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACTURAS
No. 5532, 5531, 5530, Y 5529 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
Y CHEQUEO PREVENTIVO DE
VEHICULOS (LAS DOS BUSETAS,
CHEVROLET DMAX Y SUZUKI SZ)
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 33.18ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 33.18 33.18 0.00
335 334 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 096 A
FAVOR DE IZQUIERDO POZO
WASHINGTON EDUARDO
FACTURA No. 356 POR CONCEPTO
DE ARMADO, DESARMADO Y
ACOPLE DE VARIOS ESCRITORIOS
EN EL AREA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 210.00IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
0915665152001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530403 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
336 334 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 096 A FAVOR DE
IZQUIERDO POZO WASHINGTON
EDUARDO FACTURA No. 356 POR
CONCEPTO DE ARMADO,
DESARMADO Y ACOPLE DE
VARIOS ESCRITORIOS EN EL AREA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 25.20IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
0915665152001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530403 0000 001 0 25.20 25.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE50
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
338 337 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 097 GOMEZ
JAIME SIMON BOLIVAR FACT No.
1151 POR CONCEPTO DE LA
REUBICACION DE PUNTOS
LOGICOS Y ELECTRICOS EN EL
AREA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 260.00GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
339 337 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 097 GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR FACT No. 1151
POR CONCEPTO DE LA
REUBICACION DE PUNTOS
LOGICOS Y ELECTRICOS EN EL
AREA ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 31.20GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
0913371928001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 31.20 31.20 0.00
341 340 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No 098 A
FAVOR DE JUAN MARCET
COMPANIA LIMITADA FACT No.
688 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE SEIS KIT DE
LIMPIEZA DE COMPUTADORAS DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 80.82JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
0990021058001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530704 0000 001 0 80.82 80.82 0.00
342 340 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No 098 A FAVOR DE JUAN
MARCET COMPANIA LIMITADA
FACT No. 688 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE SEIS KIT DE
LIMPIEZA DE COMPUTADORAS DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 9.70JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
0990021058001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530704 0000 001 0 9.70 9.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE51
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
346 345 22/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 084 A
FAVOR DE CASA COMERCIAL
TOSI C.A. FACTURA No. 8248 PARA
EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
PARA EL PERSONAL EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 POR EL
PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO
DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 3,843.00CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 3,843.00 3,843.00 0.00
347 345 22/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 084 A FAVOR DE CASA
COMERCIAL TOSI C.A. FACTURA
No. 8248 PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA EL
PERSONAL EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL
02 AL 31 DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 461.16CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 461.16 461.16 0.00
349 348 22/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 103 A
FAVOR DE INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL POR CONCEPTO DE PAGO
DE GLOSA POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL No
12476773
SSAPROBADO 0.00 7,635.77INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 570216 0000 001 0 7,635.77 7,635.77 0.00
351 350 22/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 099 A
FAVOR DE ELIMPIZA S.A. FACT No
200 POR CONCEPTO DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS
UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL
MES DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 958.22ELIMPIZA S.A..0992590920001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 958.22 958.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE52
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
352 350 22/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 099 A FAVOR DE
ELIMPIZA S.A. FACT No 200 POR
CONCEPTO DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS
UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL
MES DE ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 114.99ELIMPIZA S.A..0992590920001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 114.99 114.99 0.00
354 353 22/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0100 A
FAVOR DE ANTONIO PINO YCAZA
CIA. LTDA. FACT No. 17346 POR
CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE TRES CARTUCHOS PARA LOS
URINARIOS DE LOS BAÑOS DE
HOMBRES.
SSAPROBADO 0.00 146.97ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
0990032319001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530811 0000 001 0 146.97 146.97 0.00
355 353 22/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 0100 A FAVOR DE
ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.
FACT No. 17346 POR CONCEPTO DE
LA ADQUISICION DE TRES
CARTUCHOS PARA LOS
URINARIOS DE LOS BAÑOS DE
HOMBRES.
SSAPROBADO 0.00 17.64ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
0990032319001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530811 0000 001 0 17.64 17.64 0.00
357 356 22/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 101 A
FAVOR DE COMPANIA GENERAL
DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
FACT No. 6553 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 462.63COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 462.63 462.63 0.00
358 356 22/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 101 A FAVOR DE
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
FACT No. 6553 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE MATERIALES DE
OFICINA PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 55.52COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE53
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530804 0000 001 0 55.52 55.52 0.00
360 359 22/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 102 A
FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT
No. 35109 POR CONCEPTO DE
SUBVENCION DE GUARDERIA POR
EL MES DE FEBRERO DEL 2013
DEL NIÑO LUIS PIMENTEL
INSUASTE HIJO DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION SR. LUIS
PIMENTEL CORREA.
SSAPROBADO 0.00 100.00EDUCACORP S.A.0992576359001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
362 361 25/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 104 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24190 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE -
GPS - GYE PARA EL DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO
SSAPROBADO 0.00 315.69SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 315.69 315.69 0.00
363 361 25/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 104 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACT No. 24190 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE -
GPS - GYE PARA EL DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO
SSAPROBADO 0.00 31.68SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 31.68 31.68 0.00
365 364 25/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0105 A
FAVOR GUZMAN SOTOMAYOR
ENMA MARIA FACT No. 2502 POR
CONCEPTO DE PAGO DE
GUARDERIA POR EL MES DE
FEBRERO DE LA NIÑA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA,
HIJA DE LA SERVIDORA DE LA
INSTITUCION, MARIA DOLORES
ONTANEDA.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE54
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
367 366 25/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 106 A
FAVOR DE CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO DEL MES DE ENERO
DEL 2013 DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN
GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS,
GALAPAGOS Y SANTA ELENA.
SSAPROBADO 0.00 319.38CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 319.38 319.38 0.00
368 366 26/02/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 106 A FAVOR DE
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO DEL MES DE ENERO
DEL 2013 DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN
GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS,
GALAPAGOS Y SANTA ELENA.
SSAPROBADO 0.00 38.30CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 38.30 38.30 0.00
370 369 26/02/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 107 A
FAVOR DE LUIS LIMONES POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR PEAJES, PARQUEO
Y TUBO DE LLANTA.
SSAPROBADO 0.00 50.20LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
0911018141 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530201 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
002 000 001 530502 0000 001 0 1.20 1.20 0.00
002 000 001 530813 0000 001 0 44.00 44.00 0.00
373 372 26/02/2013 DEV NOR OGA FORMULARIOS No. 039-2013 Y
041-2013 A FAVOR DE JAIME
CEVALLOS ALVAREZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICOS A LA
CIUDAD DE QUITO EL 07 DE
FEBRERO Y A GALAPAGOS DEL 20
AL 21 DE FEBRERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 200.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE55
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
375 374 26/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 035-2013, 042-2013 Y
043-2013 A FAVOR DE BRAVO
VELEZ MANUEL POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICOS A SANTA ELENA, EL 06
Y EL 22 DE FEBRERO DEL 2013, Y A
BABAHOYO Y QUEVEDO EL 23 DE
FEBRERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 90.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
377 376 26/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 033-2013 A FAVOR DE
TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUEVEDO DEL 30 AL 31 DE ENERO
2013.
SSAPROBADO 0.00 43.00TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
0923192348 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 43.00 43.00 0.00
379 378 26/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 034-2013 A FAVOR DE
MARTIN ARELLANO GERALDINE
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 05 DE FEBRERO 2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
0914151006 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
381 380 26/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 036-2013 Y 040-2013 A
FAVOR DE MONTOYA ALVARADO
RUBEN POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 07 Y 19 DE FEBRERO
2013.
SSAPROBADO 0.00 80.00MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
0910485796 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
383 382 26/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 037-2013 A FAVOR DE
CRUZ MORAN ANDRES POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
SANTA ELENA EL 01 DE FEBRERO
2013.
SSAPROBADO 0.00 30.00ANDRES CRUZ
MORAN
0916821929 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE56
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
385 384 26/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 038-2013 A FAVOR DE
JOSE NEIRA ROSERO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO
2013.
SSAPROBADO 0.00 40.00NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
0912035292 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
386 386 27/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2013] PAGO DE
LIQUIDACIÓN DE HABERES POR
RENUNCIA AL CARGO DE
OFICINISTA - ING. MARIA
VERONICA BORJA RIVAS
SSAPROBADO 0.00 82.75PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510203 0000 001 0 56.25 56.25 0.00
002 000 001 510204 0000 001 0 26.50 26.50 0.00
388 387 27/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 044-2013 A FAVOR DEL
ILLINGWORTH GUTIERREZ
XAVIER POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 10 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 40.00ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
0914762992 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
390 389 27/02/2013 DEV NOR OGA FORM No. 045-2013 Y 046-2013 A
FAVOR DE ELENA MARCHAN
MENDOZA POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICOS A BABAHOYO Y
QUEVEDO, EL 23 DE FEBRERO DEL
2013, Y A SANTA ELENA, EL 22 DE
FEBRERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 100.00MARCHAN
MENDOZA ELENA
0903258929 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
391 391 01/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:HE A:2013] NOMINA HORAS
EXTRAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16 DE ENERO DE
2013 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 223.93PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 223.93 223.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE57
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
392 392 01/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:HE A:2013] NOMINA HORAS
EXTRAS DEL 16 DE ENERO DE 2013
HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2013
- PERSONAL CON CONTRATO
BAJO EL REGIMEN LABORAL
SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO
EN LA MODALIDAD DE
CONTRATOS INDEFINIDOS
SSAPROBADO 0.00 2,164.39PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 2,164.39 2,164.39 0.00
393 393 06/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:DC A:2013] PAGO NOMINA
DE DECIMO CUARTO SUELDO
PARA FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE MARZO DE
2012 A FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 14,946.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510204 0000 001 0 14,946.00 14,946.00 0.00
394 394 06/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:DC A:2013] PAGO NOMINA
DE DECIMO CUARTO SUELDO -
CODIGO LABORAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1,
CORRESPONDIEN-
TE AL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE MARZO DE 2012 A
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 3,180.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510204 0000 001 0 3,180.00 3,180.00 0.00
396 395 07/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 108 A
FAVOR DE REDCOMPUT S.A. FACT
No. 29637 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE SUMINISTROS
DE OFICINA (TINTAS Y TONERS
PARA IMPRESORAS) PARA USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 3,067.57REDCOMPUT S.A.0991402160001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 3,067.57 3,067.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE58
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
397 395 07/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 108 A FAVOR DE
REDCOMPUT S.A. FACT No. 29637
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE MATERIALES DE OFICINA
PARA USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 368.11REDCOMPUT S.A.0991402160001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 368.11 368.11 0.00
399 398 07/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 109 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT No. 20900
POR REPOSICION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, Y REPARACIÓN
DE BIENES COMUNES DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN EL PISO
14 POR EL MES DE MARZO DEL
2013.
SSAPROBADO 0.00 3,939.77CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,939.77 3,939.77 0.00
401 400 08/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 110 A
FAVOR DE INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA S.A.
FACT No. 1918 POR CONCEPTO DE
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
UBICADAS EN LAS CALLES PADRE
SOLANO Y CORDOVA
SSAPROBADO 0.00 660.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 660.00 660.00 0.00
402 400 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 110 A FAVOR DE
INMOBILIARIA MONTEVIDEO
MOTECOSA S.A. FACT No. 1918
POR CONCEPTO DE CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
UBICADAS EN LAS CALLES PADRE
SOLANO Y CORDOVA
SSAPROBADO 0.00 79.20INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 79.20 79.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE59
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
404 403 08/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 111 A
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No.
17296 POR EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE MARZO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
405 403 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 111 A FAVOR DE
PEFARER S.A. FACT No. 17296 POR
EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE MARZO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 19.50PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
407 406 08/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 112 A
FAVOR DE PARRAGA ESPINALES
MIRYAN BARTOLA FACT No. 109
PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE
GALAPAGOS POR EL MES DE
ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 200.00PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
408 406 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 112 A FAVOR DE
PARRAGA ESPINALES MIRYAN
BARTOLA FACT No. 109 PARA EL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE
GALAPAGOS POR EL MES DE
ENERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 24.00PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE60
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
410 409 08/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 113 A
FAVOR DE VACA ROBLES PEDRO
JOSE FACT No. 634 POR CONCEPTO
DE CAMBIO DE CERRADURAS DE
ESCRITORIOS Y COPIAS DE
LLAVES EN EL AREA DE LA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y DE
ADMINISTRACION DEL TALENTO
HUMANO
SSAPROBADO 0.00 94.00VACA ROBLES
PEDRO JOSE
1306153956001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530403 0000 001 0 94.00 94.00 0.00
411 409 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 113 A FAVOR DE VACA
ROBLES PEDRO JOSE FACT No. 634
POR CONCEPTO DE CAMBIO DE
CERRADURAS DE ESCRITORIOS Y
COPIAS DE LLAVES EN EL AREA
DE LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
DE ADMINISTRACION DEL
TALENTO HUMANO
SSAPROBADO 0.00 11.28VACA ROBLES
PEDRO JOSE
1306153956001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530403 0000 001 0 11.28 11.28 0.00
413 412 08/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 114 A
FAVOR DE COMPANIA GENERAL
DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
FACT. No. 8710 Y 8709 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
Y CAMBIO DE ACEITE DE LA
MOTO SUZUKI DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 27.59COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO Y
0990009732001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 27.59 27.59 0.00
414 412 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 114 A FAVOR DE
COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO Y MANDATO S.A.
FACT. No. 8710 Y 8709 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
Y CAMBIO DE ACEITE DE LA
MOTO SUZUKI DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 3.31COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO Y
0990009732001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 3.31 3.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE61
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
416 415 08/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0121 A
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT. No
002302 POR EL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA COPIADORA
MARCA XEROX M1181 SERIE
UPH-490910 DE USO DE LA
SUBDIRECCION REGIONAL DE
PATROCINIO.
SSAPROBADO 0.00 757.00EQUISOP S.A.0992616563001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530704 0000 001 0 757.00 757.00 0.00
417 415 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL I.V.A. OG No. 0121 A
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT. No
002302 POR EL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA COPIADORA
MARCA XEROX M1181 SERIE
UPH-490910 DE USO DE LA
SUBDIRECCION REGIONAL DE
PATROCINIO.
SSAPROBADO 0.00 90.84EQUISOP S.A.0992616563001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530704 0000 001 0 90.84 90.84 0.00
419 418 08/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0118, A
FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR
ENMA MARIA, FACT. No 002503,
POR CONCEPTO DE PAGO DE
GUARDERIA DE LA NIÑA MARÍA
DANIELA MARTÍNEZ ONTANEDA,
POR EL MES DE MARZO DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
424 423 08/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 115 A
FAVOR DEL ARQ. EDGAR
AREVALO CEPEDA, FACT. No.
1091, PARA LA REALIZACION DE
TRABAJOS ADICIONALES EN LA
OFICINA PROVINCIAL DE SANTA
ELENA
SSAPROBADO 0.00 1,440.00AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR
0909242265001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
425 423 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA OG No. 115 A
FAVOR DEL ARQ. EDGAR
AREVALO CEPEDA, FACT. No.
1091, PARA LA REALIZACION DE
TRABAJOS ADICIONALES EN LA
OFICINA PROVINCIAL DE SANTA
ELENA
SSAPROBADO 0.00 172.80AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR
0909242265001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE62
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530402 0000 001 0 172.80 172.80 0.00
427 426 08/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 120 A
FAVOR DEL NOTARIO HUMBERTO
MOYA FLORES FACT. 1275334, POR
DECLARACION JURAMENTADA
PARA UTILIZACION DE CLAVE DE
ACCESO A MODULO
PRESUPUESTARIO EN EL SISTEMA
eSIGEF.
SSAPROBADO 0.00 9.54MOYA FLORES
HUMBERTO
ALEJANDRO
1706365622001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 570206 0000 001 0 9.54 9.54 0.00
428 426 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 120 A FAVOR DEL
NOTARIO HUMBERTO MOYA
FLORES FACT. 1275334, POR
DECLARACION JURAMENTADA
PARA UTILIZACION DE CLAVE DE
ACCESO A MODULO
PRESUPUESTARIO EN EL SISTEMA
eSIGEF.
SSAPROBADO 0.00 1.14MOYA FLORES
HUMBERTO
ALEJANDRO
1706365622001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 570206 0000 001 0 1.14 1.14 0.00
429 429 13/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:HO A:2013] PAGO DE
LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS A
FAVOR DEL AB. FERNANDO
GARCIA DROUET, PROVEEDOR
REGIONAL - CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 890.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510204 0000 001 0 21.20 21.20 0.00
002 000 001 510510 0000 001 0 868.80 868.80 0.00
430 430 13/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:SE A:2013] PAGO DE
LIQUIDACIÓN POR RETROACTIVO
DE REMUNERACION POR
ENCARGO DE DIRECTOR
REGIONAL 1 - CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 618.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510513 0000 001 0 618.00 618.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE63
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
432 431 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICO A LA ING.
CECILIA VILLACÍS ROMÁN, DE
ACUERDO AL FORMULARIO DE
VIATICOS No. 0047-2013, POR EL
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO EL 28 DE FEBRERO DEL
2013.
SSAPROBADO 0.00 58.17VILLACIS ROMAN
CECILIA
0912528734 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 58.17 58.17 0.00
434 433 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS PARA EL AB.
JOSE NEIRA ROSERO DE
ACUERDO AL FORMULARIO No:
0048-2013, POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE QUITO PARA
ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN LA
CORTE CONSTITUCIONAL, DEL 26
AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, POR
EL VALOR DE $ 144.17.
SSAPROBADO 0.00 144.17NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
0912035292 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 144.17 144.17 0.00
436 435 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL
CPA. RUBEN MONTOYA
ALVARADO, POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE QUITO PARA
REUNIRSE CON ANALISTAS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS, EL 8
DE MARZO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 73.00.
SSAPROBADO 0.00 73.00MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
0910485796 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 73.00 73.00 0.00
438 437 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL
SR. MANUEL BRAVO VELEZ,
QUIEN TRASLADO AL CANTON
QUEVEDO AL TNLGO. LUIS
CABEZAS PARA SUPERVISAR
TRABAJOS TECNICOS EN ESA
OFICINA, POR EL VALOR DE $
30.00
SSAPROBADO 0.00 30.00BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE64
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
440 439 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL
TNLGO. LUIS CABEZAS LAVAYEN,
QUIEN SE TRASLADO AL CANTON
QUEVEDO PARA SUPERVISAR LA
INSTALACION TECNICA DE
INTERNET EN DICHA OFICINA,
POR EL VALOR DE 40.00.
SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
0919147512 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
442 441 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL
AB. GUNTER MORAN KUFFO,
QUIEN SE TRASLADO A LA
CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR
A LA LECTURA DEL BORRADOR
DEL INFORME DE AUDITORIA
INTERNA, EL 28 DE FEBRERO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 58.17.
SSAPROBADO 0.00 58.17MORAN KUFFO
GUNTER
0910180157 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 58.17 58.17 0.00
444 443 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL
AB. GUNTER MORAN KUFFO,
QUIEN SE TRASLADO A LA
CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR
AL INFORME DE GESTION DEL
SEÑOR PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO, DEL 6 AL 7 DE
MARZO DEL 2013, POR EL VALOR
DE $ 100.00.
SSAPROBADO 0.00 100.00MORAN KUFFO
GUNTER
0910180157 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
446 445 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS DEL AB.
JAIME CEVALLOS ALVAREZ,
DIRECTOR REGIONAL 1,
ENCARGADO, QUIEN SE
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO PARA REUNIRSE CON EL
DIRECTOR NACIONAL DE
PATROCINIO, EL 6 Y 7 DE MARZO
DEL 2013, POR EL VALOR DE $
100.00.
SSAPROBADO 0.00 100.00JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE65
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
448 447 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS DE LA ARQ.
ELENA MARCHAN, QUIEN SE
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO PARA REUNIRSE CON EL
COORDINADOR INSTITUCIONAL Y
ASISTIR AL ACTO DE RENDICION
DE CUENTAS DEL SEÑOR
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO, EL 6 Y 7 DE MARZO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 193.30.
SSAPROBADO 0.00 193.30MARCHAN
MENDOZA ELENA
0903258929 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 193.30 193.30 0.00
450 449 15/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS DEL AB.
FERNANDO GARCIA DROUET DE
ACUERDO AL FORMULARIO No.
0056-2013, QUIEN SE TRASLADO A
LA CIUDAD DE BABAHOYO Y AL
CANTON QUEVEDO POR ASUNTOS
INHERENTES A SUS FUNCIONES,
EL 23 DE FEBRERO DEL 2013, POR
EL VALOR DE $ 40.00.
SSAPROBADO 0.00 40.00FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
0910327196 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
453 451 15/03/2013 DEV NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS A FAVOR DEL AB.
FERNANDO GARCIA DROUET, DE
ACUERDO AL FORMULARIO DE
VIATICOS No. 0057-2013, QUIEN SE
TRASLADO AL CANTON SANTA
ELENA POR ASUNTOS
INHERENTES A SUS FUNCIONES,
EL 22 DE FEBRERO DEL 2013, POR
EL VALOR DE $ 40.00.
SSAPROBADO 0.00 40.00FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
0910327196 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
455 454 15/03/2013 DEV NOR OGA PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS A FAVOR DE LA AB.
GERALDINE MARTIN ARELLANO,
QUIEN SE TRASLADO A LA
CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR
A UNA AUDIENCIA EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL, EL 12 DE
MARZO DE 2013, POR EL VALOR
DE $ 66.00.
SSAPROBADO 0.00 66.00MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
0914151006 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 66.00 66.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE66
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
457 456 15/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DEL SERVICIO MENSUAL DE
FRECUENCIAS Y CANAL PRIVADO
DE LAS 7 RADIOS PRO 5350 Y DOS
CANALES PRIVADOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 100.80.
SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 JFTORRES JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
459 458 15/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DEL SR. HENRY
MARCILLO PINCAY POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE SANTA
ELENA CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2013, POR
EL VALOR DE $ 193.20.
SSAPROBADO 0.00 172.50MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
1309429254001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
461 460 15/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA SRA.
SANDRA QUIMI, POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE LOS
RIOS, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 386.40.
SSAPROBADO 0.00 345.00QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
1203395114001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 345.00 345.00 0.00
463 462 15/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DEL SR. JIMMY
CHIQUITO, POR CONCEPTO DE
GARAJE DE MOTO SUZUKI NEGRA
PLACA EA-1531,
CORREPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, POR EL VALOR
DE $ 20.00.
SSAPROBADO 0.00 20.00CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
0917435679 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE67
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
468 456 18/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DEL SERVICIO
MENSUAL DE FRECUENCIAS Y
CANAL PRIVADO DE LAS 7
RADIOS PRO 5350 Y DOS CANALES
PRIVADOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 100.80.
SSAPROBADO 0.00 10.80COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 10.80 10.80 0.00
469 458 18/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR EL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE SANTA ELENA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 193.20.
SSAPROBADO 0.00 20.70MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
1309429254001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 20.70 20.70 0.00
470 460 18/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE LOS
RIOS, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 386.40.
SSAPROBADO 0.00 41.40QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
1203395114001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 41.40 41.40 0.00
471 466 18/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE NORMA
MUÑOZ BALCAZAR " MI
SENDERO" POR CONCEPTO DE
PAGO DE GUARDERIA DEL NIÑO
ALEJANDRO CABRERA SANCHEZ
HIJO DE LA FUNCIONARIA ANA
SANCHEZ GUTIERREZ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2013, POR EL VALOR
DE $ 100.00.
SSAPROBADO 0.00 100.00MUNOZ BALCAZAR
NORMA
0101159424001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
473 472 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO DE REPOSICIÓN DE
VALORES A FAVOR DE ANA
SANCHEZ GUTIERREZ, POR
COMPRA DE BIDONES DE AGUA
PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE
EL ORO, POR EL VALOR DE 25.60.
SSAPROBADO 0.00 25.60SANCHEZ
GUTIERREZ ANA
ELIZABETH
0704529684 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE68
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530235 0000 001 0 25.60 25.60 0.00
475 474 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL
ECUADOR EP., POR EL SERVICIO
DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 374.14.
SSAPROBADO 0.00 334.05EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 334.05 334.05 0.00
478 477 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE JUANA
CASTRO SANZ "PEQUEÑO NIDO",
POR CONCEPTO DE PAGO DE
GUARDERIA DEL NIÑO EDISON
CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL
FUNCIONARIO AB. EDISON
CARRERA TAIANO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013,
POR EL VALOR DE $ 200.00.
SSAPROBADO 0.00 200.00CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
0926976713001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
481 480 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE GIORVEN
RODRIGUEZ "RUBDAN" POR
CONCEPTO DE PRESTACION DEL
SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA LOS SERVIDORES DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE LOS
RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 114.00RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 114.00 114.00 0.00
482 480 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE
PRESTACION DEL SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA LOS
SERVIDORES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE LOS RIOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 13.68RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
1205707662001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 13.68 13.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE69
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
488 486 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CASA
COMERCIAL TOSI POR CONCEPTO
DE PROVISIÓN DE SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA EL
PERSONAL EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 2,824.50CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 2,824.50 2,824.50 0.00
489 486 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE
PROVISIÓN DEL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA EL
PERSONAL EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 338.94CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 338.94 338.94 0.00
490 474 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA POR EL SERVICIO
DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 374.14.
SSAPROBADO 0.00 40.09EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 JFTORRES JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 40.09 40.09 0.00
492 491 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CHIKYPLACE
ENTRETATEMENT CIA. LTDA. POR
CONCEPTO DE GUARDERIA DE LA
NIÑA MIA ZUNINO ESPINOZA HIJA
DE LA AB. VERONICA ESPINOZA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DEL 2013, POR EL VALOR
DE $ 100.00.
SSAPROBADO 0.00 100.00CHIKYPLACE
ENTRETATEMENT
CIA. LTDA.
0992770740001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
494 493 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR
GONZALEZ Q. POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE GARAJE PARA LAS
DOS BUSETAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, POR EL VALOR DE $
268.80, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
0901916627001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE70
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530502 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
495 493 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA. POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE GARAJE PARA
LAS DOS BUSETAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
VALOR DE $ 268.80,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 28.80GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
0901916627001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 28.80 28.80 0.00
496 476 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO PARA JUANA CASTRO SANZ
"PEQUEÑO NIDO" POR CONCEPTO
DE PAGO DE GUARDERIA PARA
LA NIÑA FRANCHESCA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL AB. EDISON
CARRERA SANTOLIVA,
FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, POR EL VALOR DE $
100.00.
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
0926976713001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
498 497 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE JUANA
CASTRO SANZ "PEQUEÑO NIDO",
POR CONCEPTO DE PAGO DE
GUARDERIA DE LA NIÑA
FRANCHESCA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL AB. EDISON
CARRERA TAIANO, FUNCIONARIO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
0926976713001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
500 499 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MIRYAN
PARRAGA ESPINALES POR
CONCEPTO DE PRESTACION DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA
OFICINA PROVINCIAL DE
GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2013,
POR EL VALOR DE $ 224.00.
SSAPROBADO 0.00 200.00PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 JFTORRES JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE71
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
501 499 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE
PRESTACION DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA PARA LA OFICINA
PROVINCIAL DE GALAPAGOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 224.00.
SSAPROBADO 0.00 24.00PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
503 502 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA POR
CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGÍA ELECTRICA DE LA
OFICINA PRINCIPAL DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1, EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, POR EL VALOR
DE $ 510.56.
SSAPROBADO 0.00 510.56CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 510.56 510.56 0.00
507 523 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONCEPTO DE PAGO DE
LINEAS TELEFONICAS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 335.57.
SSAPROBADO 0.00 299.62CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 JFTORRES JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 299.62 299.62 0.00
510 509 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA
GOBERNACION DE EL ORO POR
CONCEPTO DE CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
DEL 2013 POR EL VALOR DE
1.848.00.
SSAPROBADO 0.00 1,650.00GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE72
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
511 509 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE EL
ORO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DEL 2013 POR EL VALOR
DE 1.848.00.
SSAPROBADO 0.00 198.00GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 198.00 198.00 0.00
513 512 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA
GOBERNACION DE EL ORO POR
CONCEPTO DE CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2012, POR EL
VALOR DE $ 1.848.00
SSAPROBADO 0.00 1,650.00GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00
514 512 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE EL
ORO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, POR EL
VALOR DE $ 1.848.00
SSAPROBADO 0.00 198.00GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 198.00 198.00 0.00
516 515 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA
GOBERNACION DE EL ORO POR
CONCEPTO DE PAGO DE AGUA
POTABLE DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO
ADSCRITA A LA DIRECCION
REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2012, POR EL VALOR DE 162.50.
SSAPROBADO 0.00 162.50GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 162.50 162.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE73
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
518 517 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA
GOBERNACION DE EL ORO POR
CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013,
POR EL VALOR DE 249.52.
SSAPROBADO 0.00 249.52GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530104 0000 001 0 249.52 249.52 0.00
520 519 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA
GOBERNACION DE EL ORO POR
CONCEPTO DE PAGO DE AGUA
POTABLE DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013,
POR EL VALOR DE $ 65.00.
SSAPROBADO 0.00 65.00GOBERNACION DE
EL ORO
0760033940001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
521 483 21/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE JUAN
FRANCISCO ESCOBAR MENDOZA,
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, DESDE EL 18 DE
FEBRERO HASTA EL 5 DE MARZO
DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 283.63ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 283.63 283.63 0.00
522 483 21/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, DESDE
EL 18 DE FEBRERO HASTA EL 5 DE
MARZO DEL 2013, POR EL VALOR
DE $ 317.67.
SSAPROBADO 0.00 34.04ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 34.04 34.04 0.00
524 523 21/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE
PAGO DE LINEAS TELEFONICAS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 335.57.
SSAPROBADO 0.00 35.95CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE74
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530105 0000 001 0 35.95 35.95 0.00
527 526 21/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CARLOS
CALERO ANDRADE "ASESOR
CONTABLE", POR LA
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA
TRIBUTARIO SITAC, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. POR EL
VALOR DE $ 123.20,
SSAPROBADO 0.00 110.00CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
1710450055001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530704 0000 001 0 110.00 110.00 0.00
528 526 21/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR LA
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA
TRIBUTARIO SITAC, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. POR EL
VALOR DE $ 123.20,
SSAPROBADO 0.00 13.20CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
1710450055001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530704 0000 001 0 13.20 13.20 0.00
530 529 21/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ALMEYDA
JALIL CHRISTIAN ALVARO
"AUTOSERVICIO LA FAE" POR
CONCEPTO DE LA REPARACION
DE LA CAJA DE CAMBIO DEL
VEHICULO TOYOTA PRADO DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1, POR EL VALOR DE $ 775.04.
SSAPROBADO 0.00 692.00ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 692.00 692.00 0.00
531 529 21/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE
LA REPARACION DE LA CAJA DE
CAMBIO DEL VEHICULO TOYOTA
PRADO DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, POR EL VALOR DE $
775.04.
SSAPROBADO 0.00 83.04ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
0910801752001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 83.04 83.04 0.00
532 504 21/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA POR
CONCEPTO DE CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LA OFICINA
PRINCIPAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2013,
POR EL VALOR DE $ 127.96.
SSAPROBADO 0.00 127.96CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE75
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530101 0000 001 0 127.96 127.96 0.00
534 533 21/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE AC FRIO S.A.,
POR CONCEPTO DE CAMBIO DE
REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE AIRE
ACONDICIONADO,
CONDENSADOR Y RADIADOR,
CAMBIO DE REJILLAS Y BANDA
DEL AIRE ACONDICIONADO DEL
BUS (2) NPR 71P PLACAS GXI-94,
DE USO DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, POR EL VALOR DE $
386.40.
SSAPROBADO 0.00 345.00AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
0992429283001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 345.00 345.00 0.00
535 533 21/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE
CAMBIO DE REPUESTOS,
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE
AIRE ACONDICIONADO,
CONDENSADOR Y RADIADOR,
CAMBIO DE REJILLAS Y BANDA
DEL AIRE ACONDICIONADO DEL
BUS (2) NPR 71P PLACAS GXI-94,
DE USO DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, POR EL VALOR DE $
386.40.
SSAPROBADO 0.00 41.40AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
0992429283001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 41.40 41.40 0.00
537 536 21/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE AC FRÍO S.A.
POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL AIRE
ACONDICIONADO DE LA BUSETA
CHEVROLET NPR71P DE PLACAS
FXI 0093 DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
VALOR DE $ 715.68.
SSAPROBADO 0.00 639.00AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
0992429283001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 639.00 639.00 0.00
538 536 21/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DEL AIRE
ACONDICIONADO DE LA BUSETA
CHEVROLET NPR71P DE PLACAS
FXI 0093 DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
VALOR DE $ 715.68.
SSAPROBADO 0.00 76.68AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
0992429283001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE76
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530405 0000 001 0 76.68 76.68 0.00
540 539 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ANDRÉS CRUZ
MORAN POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES
GASTADOS EN PEAJES DE VIAJES
FUERA DE LA CIUDAD, DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECIÓN
REGIONAL 1, POR EL VALOR DE $
25.60.
SSAPROBADO 0.00 25.60ANDRES CRUZ
MORAN
0916821929 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530201 0000 001 0 25.60 25.60 0.00
542 541 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EDUCACORP
S.A MOTESSORI, POR CONCEPTO
DE GUARDERÍA DEL NIÑO LUIS
PIMENTEL INSUASTE, HIJO DEL
FUNCIONARIO LUIS PIMENTEL
CORREA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 100.00.
SSAPROBADO 0.00 100.00EDUCACORP S.A.0992576359001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
544 543 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CARLOS
DELGADO BECERRÍN, POR
CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS
A LA CIUDAD DE MACHALA
QUIEN TRASLADO AL TNLGO.
LUIS CABEZAS LAVAYEN, A ESA
DEPENDENCIA REGIONAL PARA
ATENDER ASUNTOS INHERENTES
A SUS FUNCIONES, POR EL VALOR
DE $ 30.00.
SSAPROBADO 0.00 30.00CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
0916781214 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
546 545 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DEL TNLGO. LUIS
CABEZAS LAVAYEN, QUIEN SE
TRASLADO A LA CIUDAD DE
MACHALA A LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO PARA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
DE HARDWARE Y SOFTWARE DE
RUTINA, OR EL VALOR DE $ 40.00.
SSAPROBADO 0.00 40.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
0919147512 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE77
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
548 547 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No. 001-001-0024254 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DR-1, POR
EL VALOR DE $ 324.28
SSAPROBADO 0.00 299.08SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 299.08 299.08 0.00
549 547 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DR-1,
VALOR DE LA FACTURA No.
001-001-0024254 $ 324.28, VALOR
DEL IVA A PAGAR $ 25.20,
REFERENCIA CUR DEV 548
SSAPROBADO 0.00 25.20SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 25.20 25.20 0.00
551 550 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 001-001- 24282, POR
EL VALOR DE $ 147.34.
SSAPROBADO 0.00 134.86SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 134.86 134.86 0.00
552 550 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 001-001- 24282, POR
EL VALOR DE $ 147.34, PAGO DEL
IVA $ 12.48.
SSAPROBADO 0.00 12.48SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 12.48 12.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE78
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
553 554 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL, POR
CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE
UNA CHEQUERA CORPORATIVA
PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1,
DE ACUERDO A LA FACTURA No.
013-001-0025263, POR EL VALOR DE
1.334.13.
SSAPROBADO 0.00 1,222.64AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 JFTORRES JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 1,222.64 1,222.64 0.00
555 554 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA A FAVOR DE
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, POR CONCEPTO DE
ADQUISICIÓN DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA PARA USO DE LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 013-001-0025263, POR
EL VALOR DE 1.334.13, PAGO DEL
IVA POR $ 111.49.
SSAPROBADO 0.00 111.49AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 111.49 111.49 0.00
556 556 22/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE MARZO 2013
- CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00
557 557 22/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES - MES
DE MARZO 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 12,182.14PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510510 0000 001 0 11,110.00 11,110.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,072.14 1,072.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE79
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
558 558 22/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE
MARZO 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 144,668.76PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 130,287.00 130,287.00 0.00
002 000 001 510512 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00
002 000 001 510513 0000 001 0 789.00 789.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 12,572.76 12,572.76 0.00
559 559 22/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
MARZO 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 9,098.93PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 9,098.93 9,098.93 0.00
560 560 22/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
MARZO 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 1,754.08PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 1,754.08 1,754.08 0.00
561 561 22/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE MARZO 2013
- CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 708.05PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 708.05 708.05 0.00
562 562 22/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE MARZO 2013
- CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 324.88PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE80
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 510602 0000 001 0 324.88 324.88 0.00
563 563 22/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES - MES DE MARZO
2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 270.90PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 270.90 270.90 0.00
564 564 22/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:AJ A:2013] NOMINA HORAS
EXTRAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE
2013 HASTA EL 15 DE MARZO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 193.86PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 193.86 193.86 0.00
565 565 22/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:AJ A:2013] NOMINA HORAS
EXTRAS DEL 16 DE FEBRERO DE
2013 HASTA EL 15 DE MARZO DE
2013 - PERSONAL CON CONTRATO
BAJO EL REGIMEN LABORAL
SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO
EN LA MODALIDAD DE
CONTRATOS INDEFINIDOS
SSAPROBADO 0.00 2,179.73PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 2,179.73 2,179.73 0.00
566 566 25/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:AJ A:2013] NOMINA HORAS
EXTRAS DEL 16 DE FEBRERO
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2013 -
PERSONAL CON CONTRATO BAJO
EL REGIMEN LABORAL SUJETOS
AL CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS - J.CHIQUITO
SSAPROBADO 0.00 123.82PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 LMPIMENTEL LMPIMENTEL LMPIMENTEL LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 123.82 123.82 0.00
567 567 25/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 1 No Entrada: 1
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE81
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
568 568 25/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 2 No Entrada: 3
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
571 570 27/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0157 A
FAVOR DE TERPEL S.A. FACTURA
No. 93535 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1, DEL
07 AL 18 DE MARZO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 308.88ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 308.88 308.88 0.00
572 570 27/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA ORDEN DE GASTO
No. 0157 A FAVOR DE TERPEL S.A.
FACTURA No. 93535 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, DEL 07
AL 18 DE MARZO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 37.07ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 37.07 37.07 0.00
577 576 27/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0154 A
FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR COFFEE BREAK A
LOS PARTICIPANTES EN EL
TALLER DE ARBITRAJE NACIONAL
REALIZADO EN LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 147.88JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
1303946030 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 147.88 147.88 0.00
579 578 27/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0153 A
FAVOR DE ELENA MARCHAN POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR ADQUISICION DE
INSUMOS Y BOCADITOS PARA EL
COFFE BREAK DEL TALLER DE
ARBITRAJE NACIONAL
REALIZADO EN EL AUDITORIO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 23.69MARCHAN
MENDOZA ELENA
0903258929 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 23.69 23.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE82
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
581 580 27/03/2013 DEV NOR OGA FORM No. 067-2013 A FAVOR DE
LIDA AGUIRRE CONTADORA
REGIONAL POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO EL 19 DE
MARZO DEL 2013 Y REINTEGRO
DE GASTOS DE MOVILIZACION.
SSAPROBADO 0.00 48.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530201 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
583 582 27/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0155 A
FAVOR DE CARLOS DELGADO POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR PAGO DE
PARQUEOS Y PEAJES POR
DILIGENCIAS INSTITUCIONALES
FUERA DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL CON ABOGADOS DE
LA DR1.
SSAPROBADO 0.00 23.85CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
0916781214 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530201 0000 001 0 16.25 16.25 0.00
002 000 001 530502 0000 001 0 7.60 7.60 0.00
584 569 28/03/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0156 A
FAVOR DE GUERRERO GUARNIZO
ELIO OVERMAN FACT No. 890 POR
CONCEPTO DE FUMIGACIÓN DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE
MACHALA ADSCRITA A LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 40.00GUERRERO
GUARNIZO ELIO
OVERMAN
1712182268001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
585 569 28/03/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 0156 A FAVOR DE
GUERRERO GUARNIZO ELIO
OVERMAN FACT No. 890 POR
CONCEPTO DE FUMIGACIÓN DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE
MACHALA ADSCRITA A LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 4.80GUERRERO
GUARNIZO ELIO
OVERMAN
1712182268001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 4.80 4.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE83
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
587 586 02/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0158 A
FAVOR DE TERPEL S.A. FACT No.
93539 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 DEL 20
AL 25 DE MARZO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 133.98ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LJORDAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 133.98 133.98 0.00
588 586 02/04/2013 RDP NOR OGA IVA DE ORDEN DE GASTO No. 0158
A FAVOR DE TERPEL S.A. FACT No.
93539 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 DEL 20
AL 25 DE MARZO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 16.08ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 16.08 16.08 0.00
590 589 15/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0167 A
FAVOR DE ELIMPIZA S.A.
FACTURA No. 198 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL UBICADAS EN EL
PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA POR LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DEL 2013
SEGUN ACTA DE FINIQUITO.
SSAPROBADO 0.00 1,775.48ELIMPIZA S.A..0992590920001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 1,775.48 1,775.48 0.00
591 589 15/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 0167 A FAVOR DE
ELIMPIZA S.A. FACTURA No. 198
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
UBICADAS EN EL PISO 14 DEL
EDIFICIO LA PREVISORA POR LOS
MESES DE FEBRERO Y MARZO
DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 213.06ELIMPIZA S.A..0992590920001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 213.06 213.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE84
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
597 596 15/04/2013 DEV NOR OGA FORM No. 076-2013 A FAVOR DE
LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS
EN TRANSPORTE EN VIATICO A
GALAPAGOS EL 04 DE ABRIL DEL
2013.
SSAPROBADO 0.00 16.00CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
0919147512 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
599 598 15/04/2013 DEV NOR OGA FORM No. 077-2013 A FAVOR DE
FERNANDO GARCIA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS EN
TRANSPORTE EN VIATICO A
GALAPAGOS EL 04 DE ABRIL DEL
2013.
SSAPROBADO 0.00 16.00FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
0910327196 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
609 608 15/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0159 A
FAVOR DE CASA COMERCIAL
TOSI C.A. FACT No. 8320 POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
PARA EL PERSONAL EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1 EL MES
DE MARZO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 2,999.50CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 2,999.50 2,999.50 0.00
610 608 15/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 0159 A FAVOR DE CASA
COMERCIAL TOSI C.A. FACT No.
8320 POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA EL
PERSONAL EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL 1 EL MES DE MARZO
DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 359.94CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
0990022488001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 359.94 359.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE85
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
612 611 15/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0160 A
FAVOR DE MANUEL BRAVO POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR CONCEPTO DE
PEAJES Y PARQUEOS DE
DILIGENCIAS INSTITUCIONALES
QUE DEBEN REALIZAR LOS
ABOGADOS DE LA DR1 FUERA DE
LA CIUDAD.
SSAPROBADO 0.00 21.85BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530201 0000 001 0 21.85 21.85 0.00
614 613 15/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 161 A
FAVOR DE GONZALEZ QUIÑONEZ
JOSE BOLIVAR FACT No. 1093 POR
SERVICIO DE GARAJE PARA LAS
DOS BUSETAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, POR EL MES DE
MARZO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 240.00GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
0901916627001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
615 615 15/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:HO A:2013] PAGO DE
LIQUIDACION DE HONORARIOS A
FAVOR DEL SR. CRISTIAN
ARGUELLO GARCIA, OFICINISTA -
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 45.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510510 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
616 613 15/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 161 A FAVOR DE
GONZALEZ QUIÑONEZ JOSE
BOLIVAR FACT No. 1093 POR
SERVICIO DE GARAJE PARA LAS
DOS BUSETAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, POR EL MES DE
MARZO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 28.80GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
0901916627001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 28.80 28.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE86
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
619 617 15/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 162 A
FAVOR DE PEFARER S.A FACT No
17963 POR EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR LOS
MES DE ABRIL DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 162.49PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 162.49 162.49 0.00
621 617 15/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 162 A FAVOR DE
PEFARER S.A FACT No 17963 POR
EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAÑOS Y CAFETERIA DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR LOS
MES DE ABRIL DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 19.50PEFARER S.A.0992563311001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 19.50 19.50 0.00
624 623 15/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0163 A
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
FACT No. 24406 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 601.65SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 601.65 601.65 0.00
625 623 15/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 0163 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No.
24406 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 64.56SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
0992138602001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 64.56 64.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE87
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
627 626 16/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0164 A
FAVOR DE MARCONI S.A. FACT
No. 106465 POR EL SERVICIO
MENSUAL DE FRECUENCIAS Y
CANAL PRIVADO DE LAS 7
RADIOS PRO 5350 Y DOS CANALES
PRIVADOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE MARZO 2013.
SSAPROBADO 0.00 90.00COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
628 626 16/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 0164 A FAVOR DE
MARCONI S.A. FACT No. 106465
POR EL SERVICIO MENSUAL DE
FRECUENCIAS Y CANAL PRIVADO
DE LAS 7 RADIOS PRO 5350 Y DOS
CANALES PRIVADOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1, POR
EL MES DE MARZO 2013.
SSAPROBADO 0.00 10.80COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
1791246306001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 10.80 10.80 0.00
630 629 16/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0165 A
FAVOR DE HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO FACT No. 4002
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
SERVIDORES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO POR EL
MES DE FEBRERO Y MARZO DEL
2013.
SSAPROBADO 0.00 388.50HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 388.50 388.50 0.00
631 629 16/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 0165 A FAVOR DE
HEREDIA AYALA ROSSITER
URBANO FACT No. 4002 POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACION DE
LOS SERVIDORES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO POR EL
MES DE FEBRERO Y MARZO DEL
2013.
SSAPROBADO 0.00 46.62HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
0700004542001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530235 0000 001 0 46.62 46.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE88
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
633 632 16/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0166 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACT No. 93551
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL
27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL
2013.
SSAPROBADO 0.00 106.48ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 106.48 106.48 0.00
634 632 16/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 0166 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No. 93551 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL
27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL
2013.
SSAPROBADO 0.00 12.78ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 12.78 12.78 0.00
635 635 16/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 5 No Entrada: 11
SSAPROBADO 0.00 360.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
636 636 16/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 6 No Entrada: 13
SSAPROBADO 0.00 450.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
638 638 16/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 7 No Entrada: 15
SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
639 639 16/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 8 No Entrada: 17
SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE89
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
645 644 16/04/2013 DEV NOR OGA FORM No. 079-2013 A FAVOR DE
JOSE TRUJILLO POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE
GASTOS EN VIATICO A QUEVEDO
DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 51.98TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
0923192348 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 43.98 43.98 0.00
647 646 16/04/2013 DEV NOR OGA FORM No. 078-2013 A FAVOR DE
LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO Y REPOSICION
DE GASTOS EN TRANSPORTE EL
08 DE ABRIL DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 70.00AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
0700112634 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
650 649 16/04/2013 DEV NOR OGA FORM No. 080-2013 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS EN
VIATICO A SANTA CRUZ EL 26 DE
MARZO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 76.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
002 000 001 530303 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
652 651 16/04/2013 DEV NOR OGA FORM No. 072-2013 A FAVOR DE
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS DE
TRANSPORTE EN VIATICO A LA
ISLA SANTA CRUZ EL 18 DE
MARZO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 60.00PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
1205505405 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
654 653 16/04/2013 DEV NOR OGA FORM No. 074-2013 A FAVOR DE
JOSE NEIRA POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A LA QUITO EL 26 DE
MARZO DEL 2013 Y REPOSICION
DE GASTOS DE TRANSPORTE.
SSAPROBADO 0.00 48.00NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
0912035292 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE90
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
656 655 16/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 174 A
FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR
ENMA MARIA FACT No. 2524 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
GUARDERIA POR EL MES DE
ABRIL DE LA NIÑA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA
HIJA DE LA SERVIDORA DE LA
DR1, MARIA DOLORES
ONTANEDA.
SSAPROBADO 0.00 100.00GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
0701792657001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
658 657 16/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 172 A
FAVOR DE RINCONCITO S.C. FACT
No. 4405 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE GUARDERIA POR
LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO DE LA NIÑA MARIA
EMILIA TORRES BERMUDEZ HIJA
DE LA SERVIDORA DE LA DR1,
PAOLA BERMUDEZ ROLDAN.
SSAPROBADO 0.00 200.00RINCONCITO S.C.0991503129001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
660 659 16/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 173 A
FAVOR DE MUÑOZ BALCAZAR
NORMA FACT No. 7080 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
GUARDERIA POR EL MES DE
ABRIL DEL NIÑO SANTIAGO
CABRERA SANCHEZ HIJO DE LA
SERVIDORA DE LA DR1, ANA
SANCHEZ GUTIERREZ.
SSAPROBADO 0.00 100.00MUNOZ BALCAZAR
NORMA
0101159424001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
662 661 16/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 170 A
FAVOR DE CORCASTI CIA. LTDA.
FACT No. 3587 POR EL
MANTENIMIENTO DEL
ACONDICIONADOR DE AIRE DEL
AREA DE MEDIACION DE LA
OFICINA DE MACHALA.
SSAPROBADO 0.00 97.42CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA
LTDA
0791734762001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 97.42 97.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE91
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
663 661 16/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 170 A FAVOR DE
CORCASTI CIA. LTDA. FACT No.
3587 POR EL MANTENIMIENTO
DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
DEL AREA DE MEDIACION DE LA
OFICINA DE MACHALA.
SSAPROBADO 0.00 11.69CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA
LTDA
0791734762001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 11.69 11.69 0.00
665 664 16/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 171 A
FAVOR DE PARRAGA ESPINALES
MIRYAN BARTOLA FACT No 111
POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE
GALAPAGOS POR EL MES DE
MARZO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 200.00PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
666 664 16/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 171 A FAVOR DE
PARRAGA ESPINALES MIRYAN
BARTOLA FACT No 111 POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE
GALAPAGOS POR EL MES DE
MARZO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 24.00PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
0917280687001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
668 667 16/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 169 A
FAVOR DE EMAULME C.A FACT
No. 13488 POR CONCEPTO DE
MANTENIENTO PREVENTIVO
(CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) AL
VEHICULO BUSETA No. 2 PLACAS
GXI0094 DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 90.28E. MAULME C.A.0990005923001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 90.28 90.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE92
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
669 667 16/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 169 A FAVOR DE
EMAULME C.A FACT No. 13488
POR CONCEPTO DE
MANTENIENTO PREVENTIVO
(CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) AL
VEHICULO BUSETA No. 2 PLACAS
GXI0094 DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 10.83E. MAULME C.A.0990005923001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 10.83 10.83 0.00
672 671 17/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0168
CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO POR EL MES DE
MARZO DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN
GUAYAS, STA. ELENA, EL ORO,
LOS RIOS Y GALAPAGOS.
SSAPROBADO 0.00 296.14CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 296.14 296.14 0.00
673 671 17/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 0168 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO POR EL MES DE
MARZO DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN
GUAYAS, STA. ELENA, EL ORO,
LOS RIOS Y GALAPAGOS.
SSAPROBADO 0.00 35.52CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530105 0000 001 0 35.52 35.52 0.00
675 674 18/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 175 A
FAVOR DE MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER FACT No. 272 POR
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE SANTA
ELENA POR EL MES DE MARZO
DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 172.50MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
1309429254001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE93
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
676 674 18/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 175 A FAVOR DE
MARCILLO PINCAY HENRY
JAVIER FACT No. 272 POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE SANTA
ELENA POR EL MES DE MARZO
DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 20.70MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
1309429254001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 20.70 20.70 0.00
678 677 18/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN GASTO No. 176 A FAVOR
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL FACT No. 25350 POR LA
ADQUISICION PARA LA
ADQUISICION DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA PARA USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 1,222.64AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 1,222.64 1,222.64 0.00
679 677 18/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN GASTO
No. 176 A FAVOR AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT
No. 25350 POR LA ADQUISICION
PARA LA ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA PARA
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
SSAPROBADO 0.00 111.49AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530301 0000 001 0 111.49 111.49 0.00
681 680 19/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 178 A
FAVOR DE QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA FACT 102 PARA
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE LOS
RIOS POR EL MES DE MARZO DEL
2013.
SSAPROBADO 0.00 172.50QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
1203395114001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530209 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
682 680 19/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 178 A FAVOR DE QUIMI
GONZALEZ SANDRA MARITZA
FACT 102 PARA EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE LOS RIOS POR EL
MES DE MARZO DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 20.70QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
1203395114001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE94
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530209 0000 001 0 20.70 20.70 0.00
684 683 19/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0179 A
FAVOR DE INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A
FACT No. 1923 PARA EL CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
MES DE ABRIL 2013.
SSAPROBADO 0.00 660.00INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 660.00 660.00 0.00
685 683 19/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA ORDEN DE GASTO
No. 0179 A FAVOR DE
INMOBILIARIA MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A FACT No. 1923
PARA EL CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
MES DE ABRIL 2013.
SSAPROBADO 0.00 79.20INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
0990347263001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530502 0000 001 0 79.20 79.20 0.00
687 686 19/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No 180 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT. 21674 POR
REPOSICION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION,
CONSERVACION, ADQUISICION, Y
REPARACIÓN DE BIENES
COMUNES DE LAS OFICINAS
UBICADAS EN PISO 14 POR EL MES
DE ABRIL 2013
SSAPROBADO 0.00 3,939.77CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530402 0000 001 0 3,939.77 3,939.77 0.00
689 688 19/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0181 A
FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P
FACT 1932 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORREO DE GUIAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 A
NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR
EL MES DE MARZO 2013.
SSAPROBADO 0.00 491.80EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 491.80 491.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE95
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
690 688 19/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 0181 A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P FACT 1932 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
CORREO DE GUIAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL POR EL MES
DE MARZO 2013.
SSAPROBADO 0.00 59.02EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530106 0000 001 0 59.02 59.02 0.00
692 691 19/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 182 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACT No. 93556
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 DEL 03
AL 05 DE ABRIL DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 197.21ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 197.21 197.21 0.00
693 691 19/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 182 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No. 93556 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 DEL 03
AL 05 DE ABRIL DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 23.67ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 23.67 23.67 0.00
695 694 19/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0177 A
FAVOR DE PILOZO VILLACRESES
JOSE LUIS FACT No. 4369 POR LA
ADQUISICION DE SELLOS PARA EL
SECRETARIO SUBROGANTES Y
PROVEEDOR REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 56.00PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
0918056466001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 56.00 56.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE96
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
696 694 19/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 0177 A FAVOR DE
PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS
FACT No. 4369 POR LA
ADQUISICION DE SELLOS PARA EL
SECRETARIO SUBROGANTES Y
PROVEEDOR REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 6.72PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
0918056466001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530804 0000 001 0 6.72 6.72 0.00
697 697 22/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
ABRIL 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 9,030.87PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 9,030.87 9,030.87 0.00
698 698 22/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
ABRIL 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 1,822.14PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 1,822.14 1,822.14 0.00
699 699 22/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES - MES DE ABRIL
2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 270.90PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 270.90 270.90 0.00
700 700 22/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2013 -
CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 324.88PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 324.88 324.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE97
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
701 701 22/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:FR A:2013] FONDOS DE
RESERVA A FAVOR DE
TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2013 -
CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 708.05PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510602 0000 001 0 708.05 708.05 0.00
702 702 22/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE ABRIL
2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 145,775.76PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510105 0000 001 0 130,287.00 130,287.00 0.00
002 000 001 510512 0000 001 0 2,127.00 2,127.00 0.00
002 000 001 510513 0000 001 0 789.00 789.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 12,572.76 12,572.76 0.00
703 703 22/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES - MES
DE ABRIL 2013 - REGIMEN LOSEP
SSAPROBADO 0.00 12,922.28PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510510 0000 001 0 11,785.00 11,785.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,137.28 1,137.28 0.00
704 704 22/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:NO A:2013] PAGO NOMINA
DE TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2013 -
CODIGO LABORAL
SSAPROBADO 0.00 13,906.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510106 0000 001 0 12,400.00 12,400.00 0.00
002 000 001 510601 0000 001 0 1,506.60 1,506.60 0.00
705 705 25/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 3 No Entrada: 5
SSAPROBADO 0.00 280.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE98
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
706 706 25/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 4 No Entrada: 7
SSAPROBADO 0.00 280.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 USERAPP USERAPP LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
708 707 25/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0184 A
FAVOR DE TECNOVA S.A. FACT
No. 200751 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE DOS BATERIAS
PARA EL VEHICULO CHEVROLET
BUSETA PLACA GXI 0093 DE USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 192.85TECNOVA S.A.0990032815001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 192.85 192.85 0.00
709 707 25/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 0184 A FAVOR DE
TECNOVA S.A. FACT No. 200751
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE DOS BATERIAS PARA EL
VEHICULO CHEVROLET BUSETA
PLACA GXI 0093 DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
SSAPROBADO 0.00 23.14TECNOVA S.A.0990032815001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 23.14 23.14 0.00
711 710 25/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0185 A
FAVOR DE MANUEL BRAVO POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
PARQUEOS DE AEROPUERTO Y
PEAJES POR AUDIENCIAS FUERA
DE GUAYAQUIL.
SSAPROBADO 0.00 11.20BRAVO VÉLEZ
MANUEL ANTONIO
0908902000 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530201 0000 001 0 11.20 11.20 0.00
713 712 25/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0186 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT No. 21797
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 MAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO POR EL
MES DE MARZO
SSAPROBADO 0.00 539.64CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE99
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530104 0000 001 0 539.64 539.64 0.00
720 716 26/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0188 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACT No. 93558
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 222.80ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 222.80 222.80 0.00
721 716 26/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
GASTO No. 0188 A FAVOR DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No. 93558 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 26.74ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 26.74 26.74 0.00
723 722 26/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 190 A
FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA
INDIRA FACT No. 1050 SERVICIO
DE GUARDERIA POR EL MES DE
ABRIL DE LA NIÑA FRANCESCA
CARRERA HIJA DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION, AB. EDISON
CARRERA TAIANO
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
0926976713001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
725 724 26/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 191 A
FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA
INDIRA FACT No. 1051 SERVICIO
DE GUARDERIA POR EL MES DE
ABRIL DEL NIÑO BENJAMIN
CARRERA SANTOLIVA HIJO DEL
SERVIDOR DE LA INSTITUCION,
AB. EDISON CARRERA TAIANO
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
0926976713001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE100
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
726 726 26/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:HE A:2013] NOMINA HORAS
EXTRAS CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16 DE MARZO DE
2013 HASTA EL 15 DE ABRIL DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 215.83PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
0968552650001 CAMOROCHZ CAMOROCHZ CAMOROCHZ RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 510509 0000 001 0 215.83 215.83 0.00
728 727 26/04/2013 DEV NOR OGA PAGO DE ORDEN DE GASTO No.
194 A FAVOR DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS POR
MATRICULACION DE 2
BUSETONES, 2 MOTOS Y 2
VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
PERIODO 2013, SEGUN REPORTE
DE MATRICULACION VEHICULAR
SSAPROBADO 0.00 330.40SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530201 0000 001 0 330.40 330.40 0.00
730 729 26/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0192 A
FAVOR DE EDUCORP S.A. FACT
No. 35444 POR SERVICIO DE
GUARDERIA POR EL MES DE
ABRIL DEL NIÑO LUIS DANIEL
PIMENTEL INSUASTE HIJO DEL
SERVIDOR LUIS PIMENTEL
CORREA
SSAPROBADO 0.00 100.00EDUCACORP S.A.0992576359001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
732 731 26/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0193 A
FAVOR TECNOVA S.A. FACT No.
201616 POR LA ADQUISICION DE
UNA BATERIA PARA EL VEHICULO
TOYOTA PRADO DE USO DE LA
DR1.
SSAPROBADO 0.00 95.76TECNOVA S.A.0990032815001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 95.76 95.76 0.00
734 733 26/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0195 A
FAVOR DE ARMIJO POR
CONCEPTO DE REPOSICION POR
PAGO DE PEAJES Y PARQUEO EN
DILIGENCIAS CON ABOGADOS
QUE DEBIERON ASISTIR A LAS
AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL.
SSAPROBADO 0.00 19.40ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
0200438034 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE101
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530201 0000 001 0 19.40 19.40 0.00
736 735 26/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 0196 A
FAVOR DE SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE FACT No. 1559
POR LA REPARACION DEL RELOJ
ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT DE LA SECRETARIA
REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 40.00SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
1706127691001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
737 735 26/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA ORDEN DE GASTO
No. 0196 A FAVOR DE SANCHEZ
MACIAS CARLOS ENRIQUE FACT
No. 1559 POR LA REPARACION DEL
RELOJ ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT DE LA SECRETARIA
REGIONAL.
SSAPROBADO 0.00 4.80SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
1706127691001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530404 0000 001 0 4.80 4.80 0.00
739 738 26/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 197 A
FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACT No. 3567
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE PARA LOS
VEHICULOS DE LA DR1 DEL 17 AL
19 DE ABRIL DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 173.99ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 173.99 173.99 0.00
740 738 26/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA ORDEN DE GASTO
No. 197 A FAVOR DE ESCOBAR
MENDOZA JUAN FRANCISCO
FACT No. 3567 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1
DEL 17 AL 19 DE ABRIL DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 20.88ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
0906007109001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530803 0000 001 0 20.88 20.88 0.00
742 741 26/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 183 A
FAVOR DE TOYOCOSTA S.A FACT
No. 40311 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE 60,000KM,
ALINEACION, BALANCEO Y
ROTACION DE LOS VEHICULOS DE
LA DR1.
SSAPROBADO 0.00 194.69TOYOCOSTA S.A.0992141913001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE102
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
002 000 001 530405 0000 001 0 194.69 194.69 0.00
743 741 26/04/2013 RDP NOR OGA PAGO IVA ORDEN DE GASTO No.
183 A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A
FACT No. 40311 POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO DE 60,000KM,
ALINEACION, BALANCEO Y
ROTACION DE LOS VEHICULOS DE
LA DR1.
SSAPROBADO 0.00 23.36TOYOCOSTA S.A.0992141913001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530405 0000 001 0 23.36 23.36 0.00
746 745 26/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 187 A
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA POR CONCEPTO
DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN EL
PISO 14 POR EL MES MARZO.
SSAPROBADO 0.00 100.57CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530101 0000 001 0 100.57 100.57 0.00
747 744 26/04/2013 DEV NOR OGA ORDEN DE GASTO No. 189 A
FAVOR DE JARA CARRERA
PATRICIA DE LOURDES FACT No.
5253 POR SERVICIO DE
GUARDERIA POR EL MES DE
ABRIL DE LA NIÑA ROMINA VERA
HIJA DEL SERVIDOR AB MARCELO
VERA
SSAPROBADO 0.00 100.00JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
0909647646001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE RLMONTOYA
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
748 731 29/04/2013 RDP NOR OGA PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 0193 A FAVOR
TECNOVA S.A. FACT No. 201616
POR LA ADQUISICION DE UNA
BATERIA PARA EL VEHICULO
TOYOTA PRADO DE USO DE LA
DR1.
SSAPROBADO 0.00 11.49TECNOVA S.A.0990032815001 XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE LMAGUIRRE
ORTFTEUBGRENACPYPR
002 000 001 530813 0000 001 0 11.49 11.49 0.00
TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 431 847,493.58 0.00 847,493.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE103
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRALENTIDAD:
2 1 02/01/2013 DEV NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL A FAVOR
DE MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN SUS
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE, MES DE DICIEMBRE DE 2012.
PAGO A SUÁREZ CHAMORRO
FRANCISCO. CF-120-11
SSAPROBADO 0.00 650.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
7 3 02/01/2013 DEV NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL A FAVOR
DE MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN SUS
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE, MES DE DICIEMBRE DE 2012.
PAGO A BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN. CF-120-11
SSAPROBADO 0.00 600.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
8 4 02/01/2013 DEV NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL A FAVOR
DE MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN SUS
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE, MES DE DICIEMBRE DE 2012.
PAGO A MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO. CF-120-11
SSAPROBADO 0.00 600.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
9 5 02/01/2013 DEV NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL A FAVOR
DE MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN SUS
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE, MES DE DICIEMBRE DE 2012.
PAGO A RODRIGUEZ ROJAS JOSE
LUIS. CF-120-11
SSAPROBADO 0.00 600.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
10 6 02/01/2013 DEV NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL A FAVOR
DE MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN SUS
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE, MES DE DICIEMBRE DE 2012.
PAGO A PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO. CF-120-11
SSAPROBADO 0.00 600.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE104
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
12 11 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A FAVOR DE MORENO
RUALES FANNY MARIA, VIAJE A
GUARANDA, PARA ASISTIR AL
SEMINARIO QUE ORGANIZA LA
PGE "LOS NUEVOS RETOS DE LA
CONTRATACION PUBLICA EN EL
ECUADOR". EL 14 DE DIC DE 2012.
768-V
SSAPROBADO 0.00 40.00MORENO RUALES
FANNY MARIA
0603008624 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
14 13 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A VILLACRES
GORDILLO CARLOS VINI, VIAJE A
GUARANDA PARA CUBRIR
SEMINARIO "LOS NUEVOS RETOS
DE LA CONTRATACION PUBLICA
EN EL ECUADOR". DEL 13 AL 14 DE
DIC DE 2012. 749-V
SSAPROBADO 0.00 90.00VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
1704370343 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
16 15 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A LANDÁZURI PARRA
CARLOS PATRICIO, VIAJE A
GUARANDA EQUIPO DE APOYO
PARA EL EVENTO ORGANIZADO
POR LA DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA, DEL 13
AL 14 DE DIC DE 2012. 763-V
SSAPROBADO 0.00 90.00LANDÁZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
1707505283 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
18 17 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A MOROCHO
MAYGUALEMA JULIO RAFAEL,
VIAJE A GUARANDA DEL 13 AL 15
DE DICIEMBRE DE 2012.
TRANSPORTA A LA DRA NANCY
ALTAMIRANO (CONFERENCISTA).
756-V
SSAPROBADO 0.00 90.00MOROCHO
MAYGUALEMA
JULIO RAFAEL
0601077902 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE105
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
20 19 02/01/2013 DEV NOR OGA VIAICOS A GARCÍA DE MORA
JUAN RAMÓN, VIAJE A
GURANADA PARA DICTAR
CONFERENCIA EN EL SEMINARIO
SOBRE CONTRATACION PUBLICA.
DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE
2012. 757-V
SSAPROBADO 0.00 120.00GARCÍA DE MORA
JUAN RAMÓN
1709177420 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
22 21 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A SANCHEZ VINUEZA
MARIA BELEN, VIAJE A
GUARANDA PARA DICTAR
CONFERENCIA EN EVENTO DE
CONTRATACION PUBLICA, EL 13
AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012.
754-V
SSAPROBADO 0.00 150.00SANCHEZ VINUEZA
MARIA BELEN
1707747430 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
24 23 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A ALTAMIRANO
JACOME NANCY MARIA, VIAJE A
GUARANDA PARA DICTAR
CONFERENCIA EN EVENTO SOBRE
CONTRATACION PUBLICA DEL 13
AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012.
755-V
SSAPROBADO 0.00 150.00ALTAMIRANO
JACOME NANCY
MARIA
0600926307 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
26 25 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A CORDOVA RUGEL
JOSE HOLGER, VIAJE A
GUARANDA PARA DICTAR
CONFERENCIA SOBRE
CONTRATACION PUBLICA EN EL
ECUADOR, DEL 13 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012. 765-V
SSAPROBADO 0.00 150.00CORDOVA RUGEL
JOSE HOLGER
1301517346 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
28 27 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO, SEGURIDAD
SEÑOR PROCURADOR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 27 DE DIC-2012
AL 02-ENE-2013. 762-V
SSAPROBADO 0.00 375.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE106
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
30 29 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO, SEGURIDAD
SEÑOR PROCURADOR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 27 DIC-2012 AL
02 ENE-2013. 761-V
SSAPROBADO 0.00 375.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00
32 31 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A CANTOS LOPEZ JUAN
CARLOS, VIAJE A AMBATO EL 12
DE DICIEMBRE DE 2012, PARA
ASISTIR COMO EXPOSITOR EN
CASA ABIERTA DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO EN
AMBATO. 742-V
SSAPROBADO 0.00 50.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
34 33 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A CANTOS LOPEZ JUAN
CARLOS, VIAJE A QUITO PARA
ASISTIR A EVENTO DE
CAPACITACION "NEGOCIACION
PERFILES Y COMPETENCIAS
COACHING". DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DE 2012. 743-V
SSAPROBADO 0.00 150.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
36 35 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL, VIAJE A QUITO
PARA ASISTIR AL EVENTO DE
CAPACITACIÓN "NEGOCIACION
PERFILES Y COMPETENCIAS
COACHING". 744-V
SSAPROBADO 0.00 150.00ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
0601000672 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
38 37 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A ESPÍN ARIAS CARLOS
ALFONSO, VIAJE A GUAYAQUIL
DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE
2012. ASISTIR A REUNION SOBRE
TEMA DE PERITAJE EN DEFENSA
DEL CASO CAMPOS CAMPOS Vs
ECUADOR No. 12.597. Y CASO
QUINTANA COELLO Y OTROS Vs
ECUADOR
SSAPROBADO 0.00 120.00ESPÍN ARIAS
CARLOS ALFONSO
1714552104 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE107
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
40 39 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A PAZMINO CHÁVEZ
ERNESTO, VIAJE A GUAYAQUIL
DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE
2012. REUNION SOBRE PERITAJE Y
TEMAS DE DEFENSA CASOS
CAMPOS CAMPOS Vs ECUADOR
No. 15.597 Y CASO QUINTANA
COELLO No. 12.600. 750-V
SSAPROBADO 0.00 120.00PAZMINO CHÁVEZ
ERNESTO
0601836554 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
42 41 02/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A RODRIGUEZ MUNOZ
GUSTAVO SEGUND, VIAJE A
GUARANDA PARA TRASLADAR AL
PERSONAL QUE DICTARA
CONFERENCIA EN EL SEMINARIO
SOBRE CONTRATACION PUBLICA.
766-V
SSAPROBADO 0.00 90.00RODRIGUEZ
MUNOZ GUSTAVO
SEGUND
1700439217 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
44 43 03/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, PERIODO DEL 13 DE
NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE
DE 2012. OG 9675
SSAPROBADO 0.00 2,194.75EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 2,194.75 2,194.75 0.00
46 45 03/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., POR
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA VILLA
AMARILLA ADJUNTA AL EDIFICIO
PRINCIPAL PERIODO DEL 13 DE
NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE
DE 2012. OG. 9674
SSAPROBADO 0.00 416.32EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 416.32 416.32 0.00
48 47 03/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA, "MY LITTLE
FRIENDS", SUBVENCION
GUARDERIA MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2012, A FAVOR DE DR JUAN
VALAREZO. OT. 3105
SSAPROBADO 0.00 200.00PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
1102865365001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE108
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
50 49 03/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA,
SUMINISTRO DE ENERGIA
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE CUENCA, MES DE
NOVIEMBRE DE 2012. OG 9697
SSAPROBADO 0.00 404.69EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 404.69 404.69 0.00
52 51 04/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9701
SSAPROBADO 0.00 1,003.06EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 1,003.06 1,003.06 0.00
54 53 04/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL
23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE
DICIEMBRE DE 2012. OG. 9703
SSAPROBADO 0.00 79.11EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 79.11 79.11 0.00
61 55 04/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9700 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DEL
ESTADO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 3 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 10,353.00EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 10,353.00 10,353.00 0.00
65 56 04/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS POR RESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, CF-10-01.
PAGO A FAVOR DE ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON
SSAPROBADO 0.00 803.00ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
0901499905 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE109
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
66 57 04/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS POR RESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, CF-10-01.
PAGO A FAVOR DE CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS
SSAPROBADO 0.00 803.00CHEVASCO ESCOB
AR JOSE LUIS
0909066912 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
67 59 04/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS POR RESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, CF-10-01.
PAGO A FAVOR DE FALQUEZ
COBO FRANCISCO XAVIER
SSAPROBADO 0.00 803.00FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
0908508120 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
68 60 04/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS POR RESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, CF-10-01.
PAGO A FAVOR DE VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN
SSAPROBADO 0.00 803.00VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
0913054201 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
69 62 04/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS POR RESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, CF-10-01.
PAGO A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO
SSAPROBADO 0.00 876.00GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
70 63 04/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS POR RESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, CF-10-01.
PAGO A FAVOR DE ROCA DE
CASTRO JULIO CÉSAR
SSAPROBADO 0.00 730.00ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR
0905081345 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
71 64 04/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS POR RESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, CF-10-01.
PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO
SSAPROBADO 0.00 730.00UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ
XAVIER EDUARDO
0913769881 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE110
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
72 58 04/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS POR RESIDENCIA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012, CF-10-01.
PAGO A FAVOR DE ESPINOZA
GARCIA LISSETY
SSAPROBADO 0.00 803.00ESPINOZA GARCIA
LISSETY
0908740095 CGRIJALVA CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
73 73 04/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:FR A:2012] PAGO A FAVOR
DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
DICIEMBRE/2012.
SSAPROBADO 0.00 4,580.02PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4,580.02 4,580.02 0.00
74 74 04/01/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:FD A:2012] PAGO A FAVOR
DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
DICIEMBRE/2012 DE SERVIDORES
A CONTRATO.
SSAPROBADO 0.00 473.75PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 473.75 473.75 0.00
76 75 04/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9680 CP-13 PAGO A FAVOR DE
WINSTON & STRAWN LLP, POR
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DE CASO INICIADO POR
CHEVRON CORPORATION AND
TEXACO PETROLEUM COMPANY,
BAJO LAS REGLAS UNCITRAL,
CHEVRON III.
(FACT-OCTUBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 784,947.51WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 784,947.51 784,947.51 0.00
78 77 04/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9688 (CP-2) PAGO A FAVOR DE
LA FIRMA JURÍDICA DECHERT
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DENTRO DE LOS PROCESOS
JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL ECUATORIANO
(FACT-OCTUBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 9,228.70DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
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DESCRIPCION DEL CUR
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CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530601 0000 001 0 9,228.70 9,228.70 0.00
80 79 04/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9681 (CP-5) PAGO A WINSTON
& STRAWN LLP, POR SERV.
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DEL CASO INICIADO
POR CHEVRON CORPORATION
AND TEXACO PETROLEUM
COMPANY CONTRA LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL No. PCA-CASE No.
AA277 (FACT- OCTUBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 12,697.72WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 12,697.72 12,697.72 0.00
82 81 04/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9685 (CP-3) PAGO A FAVOR DE
LA FIRMA JURÍDICA DECHERT
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA PERENCO ECUADOR
LIMITED, CASO ARB/08/06
(FACT-OCTUBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 627,458.12DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 627,458.12 627,458.12 0.00
84 83 04/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9695 (CP-9) POR PAGO A
CENTRO INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE DIFERENCIAS
RELATIVAS A LA INVERSION
CIADI, PARA CUBRIR GASTOS
ESTIMADOS DEL TRIBUNAL
ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE
PLANTEADO POR BURLINGTON
RESOURCES CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR CASO
ARB/08/5.
SSAPROBADO 0.00 200,000.00CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
CIADISI CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 200,000.00 200,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
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MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
86 85 04/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9678 (CP-6) PAGO A LA FIRMA
DECHERT LLP POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DE LOS ARBITRAJES
PLANTEADOS POR LAS
COMPAÑIAS BURLINGTON
RESOURCES INC, ORIENTE
LIMITED, ANDEAN LIMITED,
ECUADOR LIMITED. (CASO No.
ARB/08/5) FACT-OCTUBRE-2012
SSAPROBADO 0.00 78,114.54DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 78,114.54 78,114.54 0.00
88 87 04/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9676 (CP-7) PAGO A LA FIRMA
SQUIRE SANDERS & DEMPSEY
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO,
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CA09-EN EL TRIBUNAL
UNDECIMO DEL CIRCUITO
JUDICIAL EN EL CONDADO DE
MIAMI EEUU. (FACT-
NOVIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 201,646.21SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 201,646.21 201,646.21 0.00
90 89 04/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9683 (CP-12) POR PAGO A
FIRMA JURIDICA DECHERT LLP
POR SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL DE
ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY ANTE EL CIADI CASO
ARB/06/11 (FACT-OCTUBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 160,280.95DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 160,280.95 160,280.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
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TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
91 55 05/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9700 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DEL
ESTADO CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 3 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,242.36EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 1,242.36 1,242.36 0.00
93 92 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A NAVARRO MORENO
STALIN, VIAJE A RIOBAMBA,
REUNION DE TRABAJO CON EL
DIRECTOR REGIONAL 4, PARA
EVALUAR LA GESTION EL AÑO
2012. 18-V
SSAPROBADO 0.00 80.00NAVARRO
MORENO STALIN
1713639944 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
95 94 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A REGALADO ALMEIDA
DIEGO FERNANDO, VIAJE A
RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE
DICIEMBRE DE 2012. REUNION DE
TRABAJO CON DIRECTOR DE LA
REGIONAL 4 PARA EVALUAR
GESTION DEL AÑO 2012. 17-V
SSAPROBADO 0.00 100.00REGALADO
ALMEIDA DIEGO
FERNANDO
1001054277 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
97 96 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A ESPINOSA VELA JUAN
ESTEBAN, VIAJE A LOJA, REUNION
DE TRABAJO PARA REVISION DE
GESTION DE RESULTADOS 2012 Y
PROYECCION PARA 2013 EN LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
15-V
SSAPROBADO 0.00 100.00ESPINOSA VELA
JUAN ESTEBAN
1706382817 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
99 98 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A JOSE LUIS CHEVASCO
ESCOBAR, VIAJE A LOJA DEL 26
AL 27 DE DICIEMBRE DE 2012,
TRATAR ASUNTOS INHERENTES
AL MENEJO DE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. 14-V
SSAPROBADO 0.00 100.00CHEVASCO ESCOB
AR JOSE LUIS
0909066912 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
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DESCRIPCION DEL CUR
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MOD.
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TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
101 100 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN, VIAJE A
PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE
DICIEMBRE DE 2012. REUNION DE
TRBAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL DE MANABI. 12-V
SSAPROBADO 0.00 125.00VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
0913054201 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
103 102 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A TORRES FERNANDEZ
RAUL, VIAJE A FAVOR DE 18 AL 19
DE DICIEMBRE DE 2012. BUSCAR
EN LA DELEGACION PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE MANABI DOCUMENTACION
RELEVANTE PARA EL CASO
CHEVRON III. 11-V
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
1710250414 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
105 104 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A AGUILAR FEIJOO LUIS
FELIPE. VIAJE CUENCA DEL 18 AL
19 DE DICIEMBRE DE 2012. PARA
BUSCAR EN LA DELEGACION DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
AZUAY, DOCUMENTACION
RELEVANTE PARA EL CASO
CHEVRON III. 10-V
SSAPROBADO 0.00 50.00AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
0102334711 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
107 106 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, VIAJE A
GUARANDA PARA ASISTIR AL
SEMINARIO "LOS NUEVOS RETOS
DE LA CONTRATACION PUBLICA
EN EL ECUADOR" Y SUSTENTAR
LA CONFERENCIA SOBRE
"ASPECTOS DOGMATICOS DEL
CONTRATO ESTATAL". 5-V
SSAPROBADO 0.00 50.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
109 108 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO VASTIDAS DIAZ VICTOR
MANUEL, VIAJE A IBARRA DEL 15
AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012,
TRANSPORTAR AL SR
PROCURADOR. 7-V
SSAPROBADO 0.00 90.00VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
1708759475 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
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Expresado en Dólares
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CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
111 110 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO, SEGURIDAD
SEÑOR PROCURADOR VIAJE A
IBARRA DEL 15 AL 16 DE
DICEMBRE DE 2012. 6-V
SSAPROBADO 0.00 90.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
113 112 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO,
TRANSPORTAR AL DR RUBEN
MOGROVEJO. REUNION DE
TRBAJO CON EL GOBERNADOR.
VIAJE A ZAMORA CHINCHIPE EL
18 DE DICIEMBRE DE 2012. 9-V
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
115 114 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 21 DE DICIEMBRE
DE 2012, PARA CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SEÑOR
PROCURADOR. 13-V
SSAPROBADO 0.00 30.00VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
1708759475 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
117 116 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A MORALES
MONDRAGÓN HERNÁN
SANTIAGO, VIAJE A RIOBAMBA
DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE DE
2012, TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A UNA REUNION
DE TRABAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL 4 PARA EVALUAR LA
GESTION DEL AÑO 2012. 19-V
SSAPROBADO 0.00 60.00MORALES
MONDRAGÓN
HERNÁN SANTIAGO
1707261572 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE116
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16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
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Pagado Total = S
Expresado en Dólares
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CUR
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ORI.
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ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
119 118 07/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A CONGO CHALA LUIS
HIDALGO, VIAJE A ESMERALDAS
DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE
2012, TRASLADAR AL DIRECTOR
NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS A DIFERENTES
AUTORIDADES PARA EL
TRATAMIENTO DE DIFERENTES
CASOS QUE SE ENCUENTRAN EN
CIDH. 20-V
SSAPROBADO 0.00 210.00CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
1706847223 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
121 120 07/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDIFICIO RIO AMAZONAS,
POR CONCEPTO DE ALICUOTA
COMUNAL DE LA OFICINA 601,
DONDE FUNCIONA LA DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
MES DE ENERO DE 2013. OG 9702
SSAPROBADO 0.00 409.79EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1791144996001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00
123 122 07/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, REEMBOSLO
POR PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9721
SSAPROBADO 0.00 5.71GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 5.71 5.71 0.00
125 124 07/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS LLO,
REEMBOSLO POR PAGO DE
CONSUMO TELEFONICO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2012. DIRECCION
NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS. OG 9713
SSAPROBADO 0.00 89.78COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
1709264202 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 89.78 89.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE117
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
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PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
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PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
127 126 07/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A MORALES MONDRAGÓN
HERNÁN SANTIAGO, REEMBOSLO
POR PAGO DE PEAJES Y COMPRA
DE FOCO DE STOP PARA EL
VEHICULO GRAN VITARA SZ,
PLACA PEQ-578 ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL DE
CONSULTORIA. OG 9698
SSAPROBADO 0.00 10.00MORALES
MONDRAGÓN
HERNÁN SANTIAGO
1707261572 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
129 128 08/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO,
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y
VILLAS ALEDAÑAS DE LA
PGE-MATRIZ. PERIODO DEL 15 DE
NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE
DE 2012. OG 9723
SSAPROBADO 0.00 1,040.97EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,040.97 1,040.97 0.00
131 130 08/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CHASING ZAMBRANO
DAVID HUMBERTO, SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA OFICINA DE ESMERALDAS,
PERIODO DEL 3 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2012. OG. 9711
SSAPROBADO 0.00 129.20CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
0801551102001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 129.20 129.20 0.00
132 130 08/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CHASING ZAMBRANO
DAVID HUMBERTO, SERVICIO DE
ALIMENTACION FUCNIONARIOS
DE LA OFICINA DE ESMERALDAS,
PERIODO DEL 3 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2012. OG. 9711
SSAPROBADO 0.00 15.50CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
0801551102001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 15.50 15.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE118
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
134 133 08/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
OG 9722
SSAPROBADO 0.00 80.00QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
0301164968001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
135 133 08/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
OG 9722
SSAPROBADO 0.00 9.60QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
0301164968001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 9.60 9.60 0.00
137 136 08/01/2013 DEV NOR OGA PAGO NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, SERVICIO DE LIPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE
LAS TSACHILAS, PERIODO DEL 1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9727
SSAPROBADO 0.00 100.00NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
1713566121001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
139 138 08/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9659 PAGO A FAVOR DE
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIÓN
ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA
P.G.E. A NIVEL NACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 2,009.67LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,009.67 2,009.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE119
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
140 138 08/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9659 PAGO A FAVOR DE
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIÓN
ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA
P.G.E. A NIVEL NACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 241.16LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 241.16 241.16 0.00
142 141 08/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9692 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURÍDICA FOLEY HOAG
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA MURPHY
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY-INTERNACIONAL
(FACT. NOVIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 45,958.19FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 45,958.19 45,958.19 0.00
144 143 08/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9693 (CP-11) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY
HOAG LLP, POR PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO DEL ESTADO
DENTRO DEL ARBITRAJE QUE SE
PLANTEARA PARA LA
INTERPRETACION DEL TBI
ECUADOR-EEUU,
(FACT-NOVIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 14,643.68FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 14,643.68 14,643.68 0.00
145 136 09/01/2013 RDP NOR OGA PAGO NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, SERVICIO DE LIPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE
LAS TSACHILAS, PERIODO DEL 1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9727
SSAPROBADO 0.00 12.00NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
1713566121001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE120
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530209 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
147 146 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA "EXPERTO
SEGURA" PERIODO DEL 16 DE
NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE
DE 2012. OG 9738
SSAPROBADO 0.00 680.00SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 680.00 680.00 0.00
148 146 09/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA "EXPERTO
SEGURA" PERIODO DEL 16 DE
NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE
DE 2012. OG 9738
SSAPROBADO 0.00 81.60SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 81.60 81.60 0.00
150 149 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE
ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA, LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL,
CORRESPONDENCIA AL PERIODO
DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9737
SSAPROBADO 0.00 1,216.51SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 1,216.51 1,216.51 0.00
151 149 09/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE
ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA, LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL,
CORRESPONDENCIA AL PERIODO
DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 13 DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9737
SSAPROBADO 0.00 114.35SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 114.35 114.35 0.00
153 152 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDIFICIO M.M.
JARAMILLO ARTEAGA, POR
ALICUOTAS COMUNALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE
ENERO DE 2013. OG 9739
SSAPROBADO 0.00 239.58EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
1791041992001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 239.58 239.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE121
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
155 154 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FLORES PERALTA SILVIA
LORENA, LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE CUENCA, DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9726
SSAPROBADO 0.00 525.00FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
0104045711001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
156 154 09/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A FLORES PERALTA SILVIA
LORENA, LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE CUENCA, DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9726
SSAPROBADO 0.00 63.00FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
0104045711001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 63.00 63.00 0.00
158 157 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA, POR PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHICULO
VOLSWAGEN AMAROK
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR. OG 9732
SSAPROBADO 0.00 50.40JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1713258786 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 50.40 50.40 0.00
159 160 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A ESTACION DE SERVICIO
VAZGAS S.A., SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9731
SSAPROBADO 0.00 74.75ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0190343588001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 74.75 74.75 0.00
161 160 09/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A ESTACION DE SERVICIO
VAZGAS S.A., SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9731
SSAPROBADO 0.00 8.97ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0190343588001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 8.97 8.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE122
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
163 162 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS
HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURIA, DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO,
MES DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9730
SSAPROBADO 0.00 325.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
165 162 09/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS
HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURIA, DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO,
MES DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9730
SSAPROBADO 0.00 39.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 39.00 39.00 0.00
167 166 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A ARELLANO GUTIERREZ
JOSE ROGELI, PASAJES PARA LE
ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
DE LA DIRECCION NACIONAL DE
PATROCINIO, MESES DE
SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2012. OG 9740
SSAPROBADO 0.00 164.50ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
1702144328 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 164.50 164.50 0.00
169 168 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA LALIVE , POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE,
BAJO REGLAS UNCITRAL
PLANTEADO POR COPPER MESA
MINING CORPORATION EN
CONTRA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR. (FACT-NOVIEMBRE DE
2012) OG. 9706
SSAPROBADO 0.00 480,116.00LALIVELALIVE CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 480,116.00 480,116.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE123
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
171 170 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA DECHERT LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DE LOS PROCESOS
JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL ECUATORIANO.
(FACT-NOVIEMBRE-2012). OG 9712
SSAPROBADO 0.00 12,401.14DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 12,401.14 12,401.14 0.00
173 172 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA FOLEY HOAG LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LA COMPAÑIA
MERCK SHARP & DOHME (IA)
(FACT-NOVIEMBRE-2012). OG 9718
SSAPROBADO 0.00 19,302.65FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 19,302.65 19,302.65 0.00
175 174 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS LLO, POR
PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013 DE LA UNIDAD DE
COMUNICACION SOCIAL. OG 9742
SSAPROBADO 0.00 44.14COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
1709264202 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 44.14 44.14 0.00
177 176 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A AGUAS DELGADO
XIMENA ELIZABETH, POR
CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
MES DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9696
SSAPROBADO 0.00 160.00AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE124
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
178 176 09/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A AGUAS DELGADO
XIMENA ELIZABETH, POR
CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
MES DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9696
SSAPROBADO 0.00 19.20AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 19.20 19.20 0.00
180 179 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA.,
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9704
SSAPROBADO 0.00 100.00SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
181 179 09/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA.,
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9704
SSAPROBADO 0.00 12.00SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
183 182 09/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A VILLEGAS BUENANO
ANGEL UVAL, VIAJE A RIOBAMBA
A FIN DE MANTENER REUNION DE
TRABAJO CON EL SR
SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO EL 28 DE DIC DE 2012.
16-V
SSAPROBADO 0.00 40.00VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
1801036854 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
185 184 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A BAEZ PEREZ SEGUNDO
REMBERTO, REEMBOLSO POR
PAGO DE PARQUEADERO DE
VEHICULO CHEVROLET TOHOE
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR, MES DE
ENERO DE 2013. OG 9744
SSAPROBADO 0.00 100.80BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
1709287716 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 100.80 100.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE125
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
187 186 09/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A DÁVILA GRANIZO
ALEXANDER PATRICIO, VIAJE A
GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA
DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DE
2012, A FIN DE REALIZAR EL
VIDEO INSTITRUCIONAL. 8-V
SSAPROBADO 0.00 200.00DÁVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
1713233292 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
192 191 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA WINSTON & STRAWN
LLP, POR REEMBOLSO DE PAGO A
EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON III ( PAGO A EXPERTO
GENARO EGUIGUREN
VALDIVIEZO). OG 9716
SSAPROBADO 0.00 16,400.00WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 16,400.00 16,400.00 0.00
194 193 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A DIRECTV ECUADOR C.
LTDA., SERVICIO DE TELEVISON
SATELITAL MES DE ENERO DE
2013, CONTRATO NO. 3102598
DESPACHO DEL SEÑOR
SUBPROCURADOR. OG 9725
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
195 193 09/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A DIRECTV ECUADOR C.
LTDA., SERVICIO DE TELEVISON
SATELITAL MES DE ENERO DE
2013, CONTRATO NO. 3102598
DESPACHO DEL SEÑOR
SUBPROCURADOR. OG 9725
SSAPROBADO 0.00 5.24DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 5.24 5.24 0.00
197 196 09/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A DIRECTV ECUADOR C.
LTDA., SERVICIO DE TELEVISION
SATELITAL MES DE ENERO DE
2012. CONTRATO NO. 3096803
DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 9724
SSAPROBADO 0.00 43.70DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 43.70 43.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE126
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
198 196 09/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A DIRECTV ECUADOR C.
LTDA., SERVICIO DE TELEVISION
SATELITAL MES DE ENERO DE
2012. CONTRATO NO. 3096803
DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 9724
SSAPROBADO 0.00 5.24DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 5.24 5.24 0.00
200 199 09/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A CHEVASCO ESCOBAR
JOSE LUIS, VIAJE A MANTA,
VISITA DE TRABAJO A LA
DELEGACION , ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
SECRETARIA GENERAL. DEL 04/01
AL 05/01 DE 2013. 4-V
SSAPROBADO 0.00 100.00CHEVASCO ESCOB
AR JOSE LUIS
0909066912 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
202 201 10/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO, AUTO
SERVICIO KILOMETRO CERO, POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER BLANCO,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR. OG 9746
SSAPROBADO 0.00 72.00BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1708522618001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 72.00 72.00 0.00
203 201 10/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO, AUTO
SERVICIO KILOMETRO CERO, POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER BLANCO,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR. OG 9746
SSAPROBADO 0.00 8.64BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1708522618001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 8.64 8.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE127
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
205 204 10/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA OMELVENY & MYERS
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA AL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN
EL CASO PLANTEADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
INTERESES MARÍTIMOS EN
CONTRA DE LA EMPRESA ZHE
JIANG HONG LIN SHIPPING
PROYECT CO LTD. (FACT-
NOVIEMBRE-2012) OG 9719
SSAPROBADO 0.00 28,365.48OMELVENY
MYERS LLP
OMELVENY CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 28,365.48 28,365.48 0.00
207 206 10/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JUÍRICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DE LA CONTROVERSIA
SURGIDA ENTRE TAME EP Y SG
AIR LEASING LIMITED (FACTURAS
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE
2012). OG 9708
SSAPROBADO 0.00 20,078.55BAKER BOTTS UK
LLP
BAKERBOTT CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 20,078.55 20,078.55 0.00
208 208 10/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 3 No Entrada: 4
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
210 209 10/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA MATRIX CHAMBERS,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN
EL CASO PLANTEADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
INTERESES MARÍTIMOS EN
CONTRA DE LA EMPRESA ZHE
JIANG HONG LIN SHIPPING
PROYECT CO LTD. (FACTS-OCT Y
NOV-2012) OG. 9747
SSAPROBADO 0.00 5,187.00MATRIX
CHAMBERS
MATRIXCHAM
B
CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 5,187.00 5,187.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE128
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
212 211 10/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, PERIODO DEL 2 DE
DICIEMBRE DE 2012 AL 1 DE
ENERO DE 2013. DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
ENC
SSAPROBADO 0.00 199.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 199.00 199.00 0.00
213 211 10/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, PERIODO DEL 2 DE
DICIEMBRE DE 2012 AL 1 DE
ENERO DE 2013. DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
ENC
SSAPROBADO 0.00 23.88CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 23.88 23.88 0.00
215 214 10/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR. PERIODO
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 1
DE ENERO DE 2013.
SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO CTA 1.10505105 OG 9750
SSAPROBADO 0.00 59.99CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 59.99 59.99 0.00
216 214 10/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR. PERIODO
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 1
DE ENERO DE 2013.
SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO CTA 1.10505105 OG 9750
SSAPROBADO 0.00 7.20CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 7.20 7.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE129
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
218 217 10/01/2013 DEV NOR OGA PAGO CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
INTERNET BANDA ANCHA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 1
DE ENERO DE 2013. CUENTA No.
1.10635680
SSAPROBADO 0.00 687.06CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 687.06 687.06 0.00
219 217 10/01/2013 RDP NOR OGA PAGO CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
INTERNET BANDA ANCHA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 1
DE ENERO DE 2013. CUENTA No.
1.10635680
SSAPROBADO 0.00 82.45CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 82.45 82.45 0.00
221 220 10/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y
SOPORTE TECNICO, LEGAL DEL
SISTEMA SILEC. EDICION
PROFESIONAL, PERIODO DEL 8 DE
DIC DE 2012 AL 7 DE ENERO DEL
2013. OG 9752
SSAPROBADO 0.00 948.75LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 948.75 948.75 0.00
222 220 10/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y
SOPORTE TECNICO, LEGAL DEL
SISTEMA SILEC. EDICION
PROFESIONAL, PERIODO DEL 8 DE
DIC DE 2012 AL 7 DE ENERO DEL
2013. OG 9752
SSAPROBADO 0.00 113.85LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 113.85 113.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE130
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
224 223 10/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CARRENO
MOREIRA JORGE ANTONIO,
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9758
SSAPROBADO 0.00 315.00CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
1313536201001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
225 223 10/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DE CARRENO
MOREIRA JORGE ANTONIO,
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9758
SSAPROBADO 0.00 37.80CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
1313536201001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 37.80 37.80 0.00
227 226 10/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA SQUIRE SANDERS &
DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI-EE.UU.
(FACT-NOVIEMBRE-2012) OG 9707
SSAPROBADO 0.00 4,053.20SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 4,053.20 4,053.20 0.00
229 228 10/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO,
DENTRO DE LA CONTROVERSIA
PLANTEADA POR SINOHYDRO EN
CONTRA DE COCASINCLAIR EP
(FACT-NOVIEMBRE-2012) OG 9705
SSAPROBADO 0.00 195,489.21BAKER BOTTS UK
LLP
BAKERBOTT CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 195,489.21 195,489.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE131
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
231 230 11/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. PERIODO DEL 20/09/2012 AL
22/10/2012. PAGO DEL CONSUMO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
OG 9769
SSAPROBADO 0.00 80.04OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 40.30 40.30 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 39.74 39.74 0.00
233 232 11/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CAMPOVERDE CLAVIJO
JULIA VICENTA, HOTEL
RESTURANT D´MARIO, SERVICIO
DE ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA CIUDAD
DE SUCUMBIOS. PERIODO DEL 1
AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9771
SSAPROBADO 0.00 132.24CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
0100104256001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 132.24 132.24 0.00
234 232 11/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CAMPOVERDE CLAVIJO
JULIA VICENTA, HOTEL
RESTURANT D´MARIO, SERVICIO
DE ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA CIUDAD
DE SUCUMBIOS. PERIODO DEL 1
AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9771
SSAPROBADO 0.00 15.87CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
0100104256001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 15.87 15.87 0.00
236 235 11/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A PARRENO NAVAS
RAFAEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL
07/01/2013, REUNION DE TRABAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL.
22-V
SSAPROBADO 0.00 65.00PARRENO NAVAS
RAFAEL
1702567577 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE132
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
238 237 11/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A TORRES FERNANDEZ
RAUL EDUARDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE COPIAS SIMPLES.
OG 9761
SSAPROBADO 0.00 9.60TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
1710250414 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 9.60 9.60 0.00
240 239 11/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEONIA CELULAR PERIODO
DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2012 AL
1 DE ENERO DEL 2013. CTA
N°10262167. OG 9760
SSAPROBADO 0.00 101.22CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 101.22 101.22 0.00
241 239 11/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEONIA CELULAR PERIODO
DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2012 AL
1 DE ENERO DEL 2013. CTA
N°10262167. OG 9760
SSAPROBADO 0.00 9.75CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 9.75 9.75 0.00
243 242 11/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO
BANCO LA PREVISORA
PORTOVIEJO, POR GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACION Y REPARACION
DE BIENES COMUNES DEL
EDIFICIO, MES DE ENERO DE 2013.
OG 9759
SSAPROBADO 0.00 329.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 329.00 329.00 0.00
245 244 11/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A PARRAGA JOE STEFANO,
CATERIG STEFANO´S POR 341
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI, MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9764
SSAPROBADO 0.00 1,142.35PARRAGA JOE
STEFANO
1303876203001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE133
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 1,142.35 1,142.35 0.00
246 244 11/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A PARRAGA JOE STEFANO,
CATERIG STEFANO´S POR 341
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI, MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9764
SSAPROBADO 0.00 137.08PARRAGA JOE
STEFANO
1303876203001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 137.08 137.08 0.00
248 247 11/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO, MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9765
SSAPROBADO 0.00 62.38EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
0690000512001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 62.38 62.38 0.00
250 249 12/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO, VIAJE AL PUYO EL
15/01/2012. TRASLADAR A DR
JUAN CARLOS CANTOS,
AUDIENCIA DEFINITIVA A
CELEBRARSE EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE
PASTAZA. 39-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
252 251 12/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO, VIAJE AL PUYO EL
14/01/2013, TRASLADAR AL DR
JUAN CANTOS, AUDIENCIA
DEFINITIVA A CELEBRARSE EN EL
JUZGADO PRIMERO DE LA CIVIL
DE PASTAZA. 37-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE134
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
254 253 12/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING
AND INTERNATIONAL
NETWORKING, SERVICIO DE
MEDIOS DE COMUNICACION ,
RELACIONES PUBLICAS Y
PROYECCION DE IMAGEN DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR EN LA PRINCIPALES
CIUDADES DE LOS EEUU.
PERIODO DEL 1 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9772
SSAPROBADO 0.00 25,000.00MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MIRENLLC CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 25,000.00 25,000.00 0.00
256 255 12/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A ARTEAGA PÁRRAGA
LEONCIO, VIAJE AL PUYO DEL 11
AL 12 DE ENERO DE 2013,
TRASLADAR AL DR ALONSO
FONSECA A REUNION DE
TRABAJO SOBRE CASO
SARAYACU. 30-V
SSAPROBADO 0.00 75.00ARTEAGA
PÁRRAGA LEONCIO
1302000565 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
258 257 12/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9790 PAGO A FAVOR DE
CRESPO GUZMAN SEBASTIAN
RICARDO, POR SERVICIO DE 102
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2012
SSAPROBADO 0.00 336.60CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
0603918921001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 336.60 336.60 0.00
259 257 12/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9790 PAGO A FAVOR DE
CRESPO GUZMAN SEBASTIAN
RICARDO, POR SERVICIO DE 102
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2012
SSAPROBADO 0.00 40.39CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
0603918921001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE135
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 40.39 40.39 0.00
261 260 14/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A ARTEAGA PÁRRAGA
LEONCIO, VIAJE A RIOBAMBA DEL
14 AL 16 DE ENERO DE 2013.
TRASLADAR AL TECNOLOGO
MAURICIO ROSERO A REALIZAR
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
41-V
SSAPROBADO 0.00 60.00ARTEAGA
PÁRRAGA LEONCIO
1302000565 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
263 262 14/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER,
MANTENIMIENTO VEHICULO
CHEVROLET AVEO ASIGNADO A
LA DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 9767
SSAPROBADO 0.00 34.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 34.00 34.00 0.00
264 262 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER,
MANTENIMIENTO VEHICULO
CHEVROLET AVEO ASIGNADO A
LA DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 9767
SSAPROBADO 0.00 4.08GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 4.08 4.08 0.00
266 265 14/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER, POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
HYUNDAI ACCENT, ASIGNADO AL
DESPACHO DE LAS ASESORAS
DEL SEÑOR PROCURADOR. OG
9773
SSAPROBADO 0.00 179.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 179.00 179.00 0.00
267 265 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER, POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
HYUNDAI ACCENT, ASIGNADO AL
DESPACHO DE LAS ASESORAS
DEL SEÑOR PROCURADOR. OG
9773
SSAPROBADO 0.00 21.48GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 21.48 21.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE136
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
268 268 14/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 2 No Entrada: 3
SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
269 269 14/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 4 No Entrada: 7
SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
270 270 14/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 7 No Entrada: 13
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
271 271 14/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 8 No Entrada: 14
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
273 272 14/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
AUTOSERVICIO KILOMETRO
CERO, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD EXPLORER
BLANCO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 9775
SSAPROBADO 0.00 217.34BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1708522618001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 217.34 217.34 0.00
274 272 14/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
AUTOSERVICIO KILOMETRO
CERO, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD EXPLORER
BLANCO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 9775
SSAPROBADO 0.00 26.08BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1708522618001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 26.08 26.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE137
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
276 275 14/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A RODRIGUEZ MUNOZ
GUSTAVO SEGUND, PAGO DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE,
COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS
13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9777
SSAPROBADO 0.00 44.43RODRIGUEZ
MUNOZ GUSTAVO
SEGUND
1700439217 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 4.39 4.39 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 40.04 40.04 0.00
278 277 14/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A AMORES JACOME
MARCELO FERNANDO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
PARQUEADERO DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE # 1 MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9779
SSAPROBADO 0.00 56.00AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
1703423630 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 56.00 56.00 0.00
280 279 14/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO, REEMBOLSO
POR PAGO DE PEAJES BUSETA
RECORRIDO DEL VALLE MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9780
SSAPROBADO 0.00 18.21RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
0400521068 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 18.21 18.21 0.00
281 281 14/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 5 No Entrada: 9
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
282 282 14/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 6 No Entrada: 10
SSAPROBADO 0.00 120.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
283 283 14/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 9 No Entrada: 15
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE138
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
284 284 14/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 1 No Entrada: 1
SSAPROBADO 0.00 350.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
286 285 14/01/2013 DEV NOR OGA 35-V PAGO A ESPÍN ARIAS
CARLOS ALFONSO, POR VIÁTICOS
COMISION DE SERVICIO AL
EXTERIOR LIMA-PERÚ, DEL 6 AL 9
DE ENERO DE 2013 PARA
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS PERITOS
DENTRO DEL CASO QUINTANA
COELLO Y OTROS VS ECUADOR.
SSAPROBADO 0.00 755.65ESPÍN ARIAS
CARLOS ALFONSO
1714552104 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 755.65 755.65 0.00
288 287 14/01/2013 DEV NOR OGA 34-V PAGO A FONSECA GARCES
EDISON ALONSO, POR VIÁTICOS
COMISION DE SERVICIO AL
EXTERIOR LIMA-PERÚ, DEL 6 AL 9
DE ENERO DE 2013 PARA
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS PERITOS
DENTRO DEL CASO QUINTANA
COELLO Y OTROS VS ECUADOR.
SSAPROBADO 0.00 755.65FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
0602770075 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 755.65 755.65 0.00
290 289 15/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A VITERI TORRES
CRISTINA, VIAJE A COTACAHI,
ENTREVISTA CON EL LIC
ANDRANGO, ALCALDE DEL
GOBIERNO MUNICIPAL. CASO
COOPER MESA MINING Vs
REPUBLICA DEL ECUADOR. 36-V
SSAPROBADO 0.00 35.00VITERI TORRES
CRISTINA
1712755196 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
293 292 17/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A PERUGACHI HIPOLITO
GAVINO, TRASLADAR A AB,
VITERI A ENTREVISTA CON EL LIC
LUIS ANDRANGO, ALCALDE DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COTACACHI. CASO COOPER MESA
MINING Vs ECUADOR. 42-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PERUGACHI
HIPOLITO GAVINO
1702261221 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE139
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
295 294 17/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, PROVISION
DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA
PRPOCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO. MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9793
SSAPROBADO 0.00 1,066.62EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,066.62 1,066.62 0.00
296 294 17/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, PROVISION
DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA
PRPOCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO. MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9793
SSAPROBADO 0.00 127.99EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 127.99 127.99 0.00
299 298 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9823 (CP-42) PAGO A FAVOR
DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR VARIOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 112.50ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
300 298 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9823 (CP-42) PAGO A FAVOR
DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR VARIOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 13.50ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 13.50 13.50 0.00
302 301 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9820 (CP-41) PAGO A FAVOR
DE GALARZA ORDONEZ WILLAN
RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS
ELÉCTRICOS, REALIZADOS EN
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 741.90GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
1102021100001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 741.90 741.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE140
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
303 301 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9820 (CP-41) PAGO A FAVOR
DE GALARZA ORDONEZ WILLAN
RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS
ELÉCTRICOS, REALIZADOS EN
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 89.03GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
1102021100001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 89.03 89.03 0.00
305 304 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9795 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR CONUMO DE
AGUA POTABLE DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DEL
AZUAY, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012
(MEDIDOR No. 2004128221)
SSAPROBADO 0.00 60.60EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 60.60 60.60 0.00
307 306 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9829 PAGO A FAVOR DE
CASTRO RIVADENEIRA SUSANA
PATRICIA, POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 104.73CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 104.73 104.73 0.00
308 306 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9829 PAGO A FAVOR DE
CASTRO RIVADENEIRA SUSANA
PATRICIA, POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 12.57CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 12.57 12.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE141
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
310 309 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9799 PAGO A FAVOR DE
COMWARE S.A., POR EL SERVICIO
ANUAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA
P.G.E. MEDIANTE CONTRATO No.
036-DNA-2012 CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 16 DE
DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 922.42COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 922.42 922.42 0.00
311 309 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9799 PAGO A FAVOR DE
COMWARE S.A., POR EL SERVICIO
ANUAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA
P.G.E. MEDIANTE CONTRATO No.
036-DNA-2012 CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 16 DE
DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 110.69COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 110.69 110.69 0.00
313 312 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9822 PAGO A FAVOR DE
CASTRO COBE?A PEDRO PABLO,
POR PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013, VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE MANABÍ.
SSAPROBADO 0.00 89.60CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
1303406845 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 89.60 89.60 0.00
315 314 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARIA CECILIA
DELGADO, REEMBOLSO POR
PAGO DE COPIAS DE JUICIO N°
538-2001 DEL JUZGADO TERCERO
DE LO CIVIL DE PICHINCHA. OG
9802
SSAPROBADO 0.00 269.69MARIA CECILIA
DELGADO
1305702290 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 269.69 269.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE142
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
317 316 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9788 PAGO A FAVOR DE
ZAMBRANO MUNOZ FREDYS
FARLEY, POR PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHICULO
CHEVROLET D-MAX
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013, VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE MANABÍ.
SSAPROBADO 0.00 89.60ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
1307937704 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 89.60 89.60 0.00
319 318 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, POR SERVICIO DE 34
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE TULCAN, MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9811
SSAPROBADO 0.00 115.60REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
0400835864001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 115.60 115.60 0.00
320 318 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, POR SERVICIO DE 34
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE TULCAN, MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9811
SSAPROBADO 0.00 13.87REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
0400835864001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 13.87 13.87 0.00
322 321 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9828 PAGO A FAVOR DE
SILVA MORALES ULISES
FERNANDO (GASOSILVA) POR
CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 26.79SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 26.79 26.79 0.00
324 323 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR
CONCEPTO DE ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL NUEVO
EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA
PGE, MES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2012. OG 9812
SSAPROBADO 0.00 105.14AMAZONAS PLAZA1792059828001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 105.14 105.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE143
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
325 321 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9828 PAGO A FAVOR DE
SILVA MORALES ULISES
FERNANDO (GASOSILVA) POR
CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 3.21SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 3.21 3.21 0.00
327 326 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO,
REEMBOSLO POR PAGO DE
CONSUMO TELEFONICO MES DE
DICIEMBRE DE 2012, Y CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 22/11/2012 AL 21/12/2012.
OFICINAS 601, 602 Y 603 EDIFICIO
RIO AMAZONAS. OG 9807
SSAPROBADO 0.00 344.80LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 173.47 173.47 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 171.33 171.33 0.00
329 328 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS FUNCIONARIOS DE
LA PGE OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
PERIODO DEL 1 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9815
SSAPROBADO 0.00 45.00CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
330 328 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS FUNCIONARIOS DE
LA PGE OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
PERIODO DEL 1 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9815
SSAPROBADO 0.00 5.40CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 5.40 5.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE144
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
332 331 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A SANCHEZ VELECELA
CESAR GONZALO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, PERIODO
DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9818
SSAPROBADO 0.00 42.88SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
0300735537001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 42.88 42.88 0.00
333 331 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A SANCHEZ VELECELA
CESAR GONZALO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, PERIODO
DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9818
SSAPROBADO 0.00 5.15SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
0300735537001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 5.15 5.15 0.00
336 335 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO
CANON DE ARRENDAMIENTO
OFICINA 601,602 Y 603 EDIFICIO
RIO AMAZONAS. PERIODO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2012 AL 14 DE
ENERO DE 2013. OG 9806
SSAPROBADO 0.00 2,747.86LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,747.86 2,747.86 0.00
338 334 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9816 PAGO A FAVOR DE
GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO VITARA PLATA,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 85.50GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 85.50 85.50 0.00
339 334 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9816 PAGO A FAVOR DE
GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO VITARA PLATA,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 10.26GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 10.26 10.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE145
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
340 335 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO
CANON DE ARRENDAMIENTO
OFICINA 601,602 Y 603 EDIFICIO
RIO AMAZONAS. PERIODO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2012 AL 14 DE
ENERO DE 2013. OG 9806
SSAPROBADO 0.00 329.74LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 329.74 329.74 0.00
341 337 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A DENIS RICARDO POZO,
POR TRANSPORTE DE PERSONAL
DEL DESPACHO DEL SR
PROCURADOR. PERIODO DEL 13
DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE
ENERO DE 2013. OG 9809
SSAPROBADO 0.00 300.00POZO SAENZ DENIS
RICARDO
1710713387001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
343 342 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS.
SERVICIO DE ALIMENTACION MES
DE DICIEMBRE DE 2012. OG 9810
SSAPROBADO 0.00 1,230.82EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 1,230.82 1,230.82 0.00
344 342 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS.
SERVICIO DE ALIMENTACION MES
DE DICIEMBRE DE 2012. OG 9810
SSAPROBADO 0.00 147.70EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 147.70 147.70 0.00
346 345 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
SERVICIO DE ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 31
DE DICIEMBRE DE 2012. OG 9808
SSAPROBADO 0.00 720.63EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 720.63 720.63 0.00
347 345 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
SERVICIO DE ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 31
DE DICIEMBRE DE 2012. OG 9808
SSAPROBADO 0.00 86.48EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE146
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530106 0000 001 0 86.48 86.48 0.00
349 348 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A., CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 1
DE ENERO DE 2013. OG 9803
SSAPROBADO 0.00 498.65CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 498.65 498.65 0.00
351 350 18/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION,
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AMBATO, PERIODO
DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9801
SSAPROBADO 0.00 63.00SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
1800912881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 63.00 63.00 0.00
352 350 18/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION,
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AMBATO, PERIODO
DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9801
SSAPROBADO 0.00 7.56SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
1800912881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 7.56 7.56 0.00
354 353 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9714 PAGO A FAVOR DE
INTERANDINA INMOBILIARIA CIA
LTDA, POR CONCEPTO DE CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LA
BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,040.00INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE147
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
355 353 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9714 PAGO A FAVOR DE
INTERANDINA INMOBILIARIA CIA
LTDA, POR CONCEPTO DE CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LA
BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 124.80INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 124.80 124.80 0.00
357 356 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9800 PAGO A FAVOR DE
SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE TULCAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 100.00SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
358 356 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9800 PAGO A FAVOR DE
SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE TULCAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 12.00SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
360 359 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9814 PAGO A FAVOR DE
GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO CHEVROLET LUV,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 48.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
361 359 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9814 PAGO A FAVOR DE
GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO CHEVROLET LUV,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 5.76GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 5.76 5.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE148
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
363 362 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9825 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ COLOR
PLATA, ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA.
SSAPROBADO 0.00 74.15AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 74.15 74.15 0.00
364 362 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9825 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ COLOR
PLATA, ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN NACIONAL
FINANCIERA.
SSAPROBADO 0.00 8.90AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 8.90 8.90 0.00
366 365 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9781 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO CAMIONETA D-MAX,
COLOR PLATEADA, ASIGNADO A
LA DIRECCIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 72.17AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 72.17 72.17 0.00
367 365 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9781 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO CAMIONETA D-MAX,
COLOR PLATEADA, ASIGNADO A
LA DIRECCIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 8.66AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 8.66 8.66 0.00
369 368 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9836 PAGO A FAVOR DE
ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO,
POR CONCEPTO DE PAGO DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA
COMISIÓN DE SERVICIO AL PUYO
Y RIOBAMBA DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 36.78ARTEAGA
PÁRRAGA LEONCIO
1302000565 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE149
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 22.78 22.78 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 14.00 14.00 0.00
371 370 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9785 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ, COLOR
PLOMO ASIGNADO A LA
SECRETARIA PARTICULAR.
SSAPROBADO 0.00 147.07AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 147.07 147.07 0.00
372 370 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9785 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ, COLOR
PLOMO ASIGNADO A LA
SECRETARIA PARTICULAR.
SSAPROBADO 0.00 17.65AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 17.65 17.65 0.00
374 373 18/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9784 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ COLOR
NEGRO, ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 131.20AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 131.20 131.20 0.00
375 373 18/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9784 PAGO A FAVOR DE
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ COLOR
NEGRO, ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 15.74AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 15.74 15.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE150
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
377 376 21/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9794
SSAPROBADO 0.00 46.13EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 46.13 46.13 0.00
378 376 21/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9794
SSAPROBADO 0.00 5.05EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 5.05 5.05 0.00
380 379 21/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
POR ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE EN
DISTINTAS RUTAS. DATLLE Y
FACTURAS ADJUNTOS. OG 9837
SSAPROBADO 0.00 4,511.87MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4,511.87 4,511.87 0.00
382 381 21/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9821
SSAPROBADO 0.00 1,159.37CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,159.37 1,159.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE151
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
383 381 21/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9821
SSAPROBADO 0.00 138.96CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 138.96 138.96 0.00
385 384 21/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.
POR ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS EN DIFERENTES
RUTAS. OG 9838
SSAPROBADO 0.00 2,417.49MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,417.49 2,417.49 0.00
387 386 21/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES. OG 9840
SSAPROBADO 0.00 1,047.00MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 1,047.00 1,047.00 0.00
389 388 21/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, REEMBOSLO
POR PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA EKECTRICA PERIODO
DEL 21/11/2012 AL 21/12/2012 Y
CONSUMO TELEFONICO MES DE
DICIEMBRE DE 2012, DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AMBATO. OG 9796
SSAPROBADO 0.00 41.25VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 21.36 21.36 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 19.89 19.89 0.00
391 390 21/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO,
VIAJE A ZAMORA EL 16/01/2013.
TRANSPORTAR A DR MORA A LOS
JUZGADOS DE LA CIVIL DE
ZAMORA A REVISAR PROCESOS Y
TRAMITES EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD. 48-V
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE152
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
393 392 21/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A PARRENO NAVAS
RAFAEL, VIAJE A MANTA EL
21/01/2013. REUNION DE TRBAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL DE
MANABI. 44-V
SSAPROBADO 0.00 65.00PARRENO NAVAS
RAFAEL
1702567577 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
395 394 21/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A MORA ATARIHUANA
JOHN VICENTE, VIAJE A ZAMORA
EL 16/01/2013, CONCURRIR A A
LOS JUZGADOS DE LO CIVIL DE
ZAMORA REVISAR PROCESOS Y
CONCURRIR AL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD A REVISAR ESTADO
DE SENTENCIAS EMITIDAS. 47-V
SSAPROBADO 0.00 40.00MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
1103191266 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
397 396 21/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9822
SSAPROBADO 0.00 284.24CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 284.24 284.24 0.00
398 396 21/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9822
SSAPROBADO 0.00 33.98CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 33.98 33.98 0.00
400 399 22/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR LA ADQUISICIÓN DE 300
REPUESTOS DE EXFOLIADORES
AÑO 2013, PARA USO DE LAS
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISRATIVAS DE LA P.G.E. OG
9839
SSAPROBADO 0.00 454.57COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 454.57 454.57 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE153
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
401 399 22/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR LA ADQUISICIÓN DE 300
REPUESTOS DE EXFOLIADORES
AÑO 2013, PARA USO DE LAS
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISRATIVAS DE LA P.G.E. OG
9839
SSAPROBADO 0.00 54.55COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 54.55 54.55 0.00
403 402 22/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A MOYA BACA, POR LA
ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA
PARA EL VEHICULO FORD
EXPLORER DE PLACAS PEQ-488
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR. OG 9831
SSAPROBADO 0.00 140.00CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
404 402 22/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A MOYA BACA, POR LA
ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA
PARA EL VEHICULO FORD
EXPLORER DE PLACAS PEQ-488
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR. OG 9831
SSAPROBADO 0.00 16.80CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 16.80 16.80 0.00
406 405 22/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR ADQUISICION
DE ACCESORIOS PARA EL
VEHICULO GRAND VITARA SZ,
COLOR GRIS ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
PLACAS PEI-3132. OG 9833
SSAPROBADO 0.00 329.00CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
1708056385001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 329.00 329.00 0.00
407 405 22/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR ADQUISICION
DE ACCESORIOS PARA EL
VEHICULO GRAND VITARA SZ,
COLOR GRIS ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
PLACAS PEI-3132. OG 9833
SSAPROBADO 0.00 39.48CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
1708056385001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE154
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530813 0000 001 0 39.48 39.48 0.00
409 408 22/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A MONTEROS ARREGUI
LUIS, REMBOSLO DE GASTO POR
COMPRA DE CONTROL REMOTO
DE ALARMA DEL VEHICULO DE
PLACAS PEQ-573, ASIGNADO A LA
COORDINACION INSTITUCIONAL.
OG 9834
SSAPROBADO 0.00 15.00MONTEROS
ARREGUI LUIS
1706458864 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
411 410 22/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CRESPO BERNARDO,
REEMBOSLO DE GASTO POR
COPIAS DE PROCESO ORDINARIO
No. 1423-2010. OG 9835
SSAPROBADO 0.00 8.18CRESPO
BERNARDO
1706788930 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 8.18 8.18 0.00
413 412 22/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A AMAZONAS PLAZA,
ALICUOTA DE MANTENIMIENTO
DEL NUEVO EDIFICIO DE
PROPIEDAD DE LA PGE, MES DE
ENERO DE 2013. OG 9841
SSAPROBADO 0.00 9,666.42AMAZONAS PLAZA1792059828001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 9,666.42 9,666.42 0.00
415 414 22/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI CIA LTDA,
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA ARMADA PRIVADA
DE LAS INSTALACIONES DE LA
PGE. PERIODO DEL 14 DE DIC DEL
2012 AL 13 DE ENERO DE 2013. OG
9842
SSAPROBADO 0.00 9,708.33DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
1091715321001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 9,708.33 9,708.33 0.00
416 414 22/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI CIA LTDA,
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA ARMADA PRIVADA
DE LAS INSTALACIONES DE LA
PGE. PERIODO DEL 14 DE DIC DEL
2012 AL 13 DE ENERO DE 2013. OG
9842
SSAPROBADO 0.00 1,165.00DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
1091715321001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 1,165.00 1,165.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE155
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
417 417 22/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 10 No Entrada: 16
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
418 418 22/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 12 No Entrada: 22
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
419 419 22/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 13 No Entrada: 25
SSAPROBADO 0.00 100.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
420 420 22/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 14 No Entrada: 26
SSAPROBADO 0.00 440.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
421 421 22/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 15 No Entrada: 27
SSAPROBADO 0.00 440.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
422 422 22/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 17 No Entrada: 32
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
423 423 22/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 16 No Entrada: 31
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
425 424 22/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A PARRENO NAVAS
RAFAEL, VIAJE A LA CIUDAD DE
CUENCA EL 22/01/2013. REUNION
DE TRABAJO CON DIRECTOR
REGIONAL DEL AZUAY. 49-V
SSAPROBADO 0.00 71.50PARRENO NAVAS
RAFAEL
1702567577 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE156
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
427 426 22/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CORTE CONSTITUCIONAL
POR LA RENOVACION DE 14
SUSCRIPCIONES DEL REGISTRO
OFICIAL PARA LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 2 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013. OG 9844
SSAPROBADO 0.00 5,850.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 5,850.00 5,850.00 0.00
428 426 22/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CORTE CONSTITUCIONAL
POR LA RENOVACION DE 14
SUSCRIPCIONES DEL REGISTRO
OFICIAL PARA LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIÓN, PERIODO DEL 2 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013. OG 9844
SSAPROBADO 0.00 702.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 702.00 702.00 0.00
429 429 22/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:SE A:2013] PAGO A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES, POR
CONCEPTO DE SUBRROGACIONES
DE DIC/2012
SSAPROBADO 0.00 1,140.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 660.00 660.00 0.00
001 000 001 510513 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
430 430 22/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS
EXTRAS DE DICIEMBRE/2012, A
FAVOR DE VARIOS SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO
SSAPROBADO 0.00 8,827.09PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 8,827.09 8,827.09 0.00
431 431 22/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2013] PAGO DE HORAS
EXTRAS DE DICIEMBRE/2012 A
FAVOR DE SERVIDORES A
CONTRATO.
SSAPROBADO 0.00 294.71PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 294.71 294.71 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE157
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
433 432 22/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A ESPINOZA GARCIA
LISSETY, VIAJE A MANTA EL
18/01/2013, REUNION DE TRABAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL Y
EL DR JOSE PEÑAHERRERA PARA
PROGRAMAR LA PLANIFICACION
ANUAL 2013 Y REVISION DE
PROCESOS. 46-V
SSAPROBADO 0.00 50.00ESPINOZA GARCIA
LISSETY
0908740095 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
435 434 22/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A SANTANA PONCE
MARIA PRICELA, VIAJE A MANTA
EL 18/01/2013, REUNION DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL DE MANABI Y EL DR
JOSE PEÑAHERRERA, PARA
PROGRAMAR LA PLANIFICACION
ANUAL 2013 Y REVISION DE
PROCESOS. 45-V
SSAPROBADO 0.00 50.00SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
1300519814 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
450 449 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CAMARA DE COMERCIO
DE QUITO, NOTIFICACIONES,
DENTRO DE ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA PGE EN
REPRESENTACION DE APM
CONTRA TERMINALES
INTERNACIONALES DE ECUADOR
Y OTROS S.A. OG 9791
SSAPROBADO 0.00 250.00CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
1790899780001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
451 449 23/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CAMARA DE COMERCIO
DE QUITO, NOTIFICACIONES,
DENTRO DE ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA PGE EN
REPRESENTACION DE APM
CONTRA TERMINALES
INTERNACIONALES DE ECUADOR
Y OTROS S.A. OG 9791
SSAPROBADO 0.00 30.00CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
1790899780001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE158
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
452 436 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CENTRO EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ S.A.,
SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ENERO DE 2013. VICENTE
ACOSTA. OT 3117
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
1792190304001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
453 437 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A SALGADO YEPEZ OSCAR
RAMON "EL MUDNO DE LOS
GENIOS"., SUBVENCION
GUARDERIA MES DE ENERO DE
2013. DARWIN AGUAS. OT 3117
SSAPROBADO 0.00 100.00SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
1704930179001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
454 438 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A PONCE PACHANO SANDY
MARIA ALEXANDRA, "PARAISO
INFANTIL"., SUBVENCION
GUARDERIA MES DE ENERO DE
2013. FAUSTO ALBUJA
GUARDERAS. OT 3117
SSAPROBADO 0.00 100.00PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
1704829033001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
455 439 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A COSTA TIPAN ANA
PAOLA, "OMEGA KIDS".,
SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ENERO DE 2013. SOPHIA
ANDRADE CALLE. OT 3117
SSAPROBADO 0.00 200.00COSTA TIPAN ANA
PAOLA
1715676118001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
456 440 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A BORRERO VEGA MARIA
SUSANA "CENTRO INFANTIL
ESTRELLITAS"., SUBVENCION
GUARDERIA MES DE ENERO DE
2013. MARIO CARDENAS
ORDOÑEZ. OT 3117
SSAPROBADO 0.00 100.00BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
0101942977001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
457 442 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA DE LOS
ANGELES., SUBVENCION
GUARDERIA MES DE ENERO DE
2013. MARIA JOSE CORDOVA. OT
3117
SSAPROBADO 0.00 100.00ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
1704160819001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE159
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
458 441 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CENTRO DE EDUCACION
BASICA PARTICULAR BILINGUE
DE FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI., SUBVENCION GUARDERIA
MES DE ENERO DE 2013.
CARTUCHE MICHEAL. OT 3117
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
1191701107001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
459 443 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A RIVERA GUTIERREZ
MARIA DEL PILAR "BABY CITY".,
SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ENERO DE 2013. GUARACA
HERNANDEZ CARMEN. OT 3117
SSAPROBADO 0.00 90.00RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
0301685723001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
460 444 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL, CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL LUZ DE
AMERICA, SUBVENCION
GUARDERIA MES DE ENERO DE
2013. FRANKLIN JACOME. OT 3117
SSAPROBADO 0.00 69.00ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
1713242251001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 69.00 69.00 0.00
461 445 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CORDOVA HIDALGO LILA
DEL CARMEN., SUBVENCION
GUARDERIA MES DE ENERO DE
2013. RICARDO LOZADA. OT 3117
SSAPROBADO 0.00 100.00CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
1708297153001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
462 446 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE BLUE SKY.,
SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ENERO DE 2013. RUIZ CAJAS
MAGALY. OT 3117
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
1791864859001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
463 447 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FUNDACION JOSE
ENGLING., SUBVENCION
GUARDERIA MES DE ENERO DE
2013. UGOLOTTI XAVIER. OT 3117
SSAPROBADO 0.00 100.00FUNDACION JOSE
ENGLING
1791784804001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE160
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
464 448 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A VITERI CHECA CECILIA
ELENA DEL CONSUELO. "HORAS
ALEGRES"., SUBVENCION
GUARDERIA MES DE ENERO DE
2013. ZAMBRANO ZINTHYA. OT
3117
SSAPROBADO 0.00 100.00VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
1703630127001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
468 467 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL, REEMBOLSO POR
PAGO DE CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE CASILLERO
JUDICIAL NRO. 323 DE LA PGE POR
EL AÑO 2013. STO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS. OG 9847
SSAPROBADO 0.00 13.51IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
0300592649 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 13.51 13.51 0.00
472 471 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA,
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA PROCURADURIA EN LA
CIUDAD DE CUENCA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9852
SSAPROBADO 0.00 349.78EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 349.78 349.78 0.00
474 473 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A LA COMPETENCIA S.A.,
POR REPROGRAMACION DE
CENTRAL TELEFONICA, SERVICIO
DE ACTIVACION DE LLAMADAS
INTERNACIONALES Y A
CELULARES TELEFONO DE LA
DIRECCION NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS. OG 9848
SSAPROBADO 0.00 45.00LA COMPETENCIA
S.A.
1790001075001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
475 473 23/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A LA COMPETENCIA S.A.,
POR REPROGRAMACION DE
CENTRAL TELEFONICA, SERVCIO
DE ACTIVACION DE LLAMADAS
INTERNACIONALES Y A
CELULARES TELEFONO DE LA
DIRECCION NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS. OG 9848
SSAPROBADO 0.00 5.40LA COMPETENCIA
S.A.
1790001075001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE161
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 5.40 5.40 0.00
477 476 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A BENALCÁZAR
SUASNAVAS FÉLIX LEONARDO
POR CONCEPTO DE REEMBOLSO
POR ADQUISICION DE LIQUIDO
PARA LA DIRECCION
HIDRAULICA, PARA VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
NACIONAL DE PLANIFICACION.
OG 9858
SSAPROBADO 0.00 5.00BENALCÁZAR
SUASNAVAS FÉLIX
LEONARDO
1708899701 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
479 478 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
VEHICULOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. OG 9855
SSAPROBADO 0.00 892.86NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 892.86 892.86 0.00
480 478 23/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
VEHICULOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. OG 9855
SSAPROBADO 0.00 107.14NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 107.14 107.14 0.00
486 485 23/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
SUZUKI SZ, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
OG 9859
SSAPROBADO 0.00 253.98AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 253.98 253.98 0.00
487 485 23/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
SUZUKI SZ, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
OG 9859
SSAPROBADO 0.00 30.48AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 30.48 30.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE162
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
491 490 24/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT
S.A, SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO, ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCION
ANTIVIRUS Y ANTISPAM. DEL 8
DE DICIEMBRE DE 2012 AL 6 DE
ENERO DE 2013. OG 9854
SSAPROBADO 0.00 8,612.90LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 8,612.90 8,612.90 0.00
492 490 24/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT
S.A, SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO, ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCION
ANTIVIRUS Y ANTISPAM. DEL 8
DE DICIEMBRE DE 2012 AL 6 DE
ENERO DE 2013. OG 9854
SSAPROBADO 0.00 1,033.55LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,033.55 1,033.55 0.00
499 498 24/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9860 PAGO A FAVOR DE
IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DESDE EL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, AL 6 DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 3,953.90IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 3,953.90 3,953.90 0.00
500 498 24/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9860 PAGO A FAVOR DE
IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESIÓN CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DESDE EL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, AL 6 DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 474.47IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 474.47 474.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE163
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
502 501 24/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO, TRANSPORTAR A
DR VINICIO ESCOBAR AL PUYO EL
24/01/2013. AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO QUE SE
REALIZARÁ EN EL TRIBUNAL DE
GARANTIAS PENALES DE
PASTAZA, JUICIO POR PECULADO
N° 020-2012 Y RETIRAR BOLETAS.
54-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
504 503 24/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE
Y DE LA FIRMA FOLEY & HOAG.
CASO "ASPERCIONES AÉREAS DE
HERBICIDAS" OG 9864
SSAPROBADO 0.00 800.00ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
506 505 25/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, REEMBOSLO
POR PAGO DE SUMINITRO DE
ENERGIA ELECTRICA OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
MANTA CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DE 2012. OG 9866
SSAPROBADO 0.00 24.25ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 24.25 24.25 0.00
508 507 25/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9853
SSAPROBADO 0.00 130.00ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE164
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
509 507 25/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MANTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9853
SSAPROBADO 0.00 15.60ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 15.60 15.60 0.00
513 512 25/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EQUIVIDA
COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A., RETROACTIVO
SEGURO CAMPESINO PERIODO
DICIEMBRE DE 2001 A MARZO
2007, RESOLUCION SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. CARGO
GENERADO EN LA FACTURA
001-003-000898870 DE 17/01/2013
DOC ANEXO.
SSAPROBADO 0.00 24.79EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
1791273486001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 24.79 24.79 0.00
515 514 25/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE ECUASANITAS
S.A., RETROACTIVO SEGURO
CAMPESINO PERIODO DICIEMBRE
DE 2001 A MARZO 2007,
RESOLUCION SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. CARGO
GENERADO EN LA FACTURA
001-001-002488887 DE 16/01/2013
DOC ANEXO.
SSAPROBADO 0.00 180.14ECUASANITAS S.A.1790363333001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 180.14 180.14 0.00
516 511 25/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9845 PAGO A FAVOR DE
VITERI TORRES CRISTINA,
REEMBOLSO POR PAGO DE
PEAJES COPIAS EN A COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
IBARRA, EL 11 DE ENERO DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 49.72VITERI TORRES
CRISTINA
1712755196 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 42.52 42.52 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 7.20 7.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE165
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
519 518 25/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9857 PAGO A LANDÁZURI
PARRA CARLOS PATRICIO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE
COMISION A LA CIUDAD DE
GUARANDA DICIEMBRE DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 45.15LANDÁZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
1707505283 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 40.51 40.51 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.64 4.64 0.00
521 520 25/01/2013 DEV NOR OGA 51-V PAGO A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, POR
SUBSISTENCIA EL 22/01/2013 A
GUAYAQUIL, PARA MANTENER
REUNIÓN DE TRABAJO EN LA
DIRECCIÓN REGIONAL 1
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
523 522 25/01/2013 DEV NOR OGA 43-V PAGO A FAVOR DE VASCO
MOSQUERA GALO PATRICIO, POR
VIÁTICOS A MANTA EL 21/01/2013,
PARA MANTENER UNA REUNIÓN
DE TRABAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL DE MANABÍ.
SSAPROBADO 0.00 50.00VASCO MOSQUERA
GALO PATRICIO
1709557167 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
526 525 25/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE
DEL 2013 AL 14 DE ENERO DEL
2014. OG. 9873
SSAPROBADO 0.00 2,241.54EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 2,241.54 2,241.54 0.00
527 524 25/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A., POR EL VALOR
DEL CONTRATO No. 057-DNA-2012,
POR LA ADQUISICIÓN DE 105
LICENCIAS OFFICE PARA LA P.G.E.
OG 9876
SSAPROBADO 0.00 23,425.00ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A.
0992264209001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 23,425.00 23,425.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE166
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
528 524 25/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A., POR EL VALOR
DEL CONTRATO No. 057-DNA-2012,
POR LA ADQUISICIÓN DE 105
LICENCIAS OFFICE PARA LA P.G.E.
OG 9876
SSAPROBADO 0.00 2,811.00ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A.
0992264209001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 2,811.00 2,811.00 0.00
530 529 25/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS
DE ALBAÑILERIA Y PLOMERIA EN
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, OG. 9870
SSAPROBADO 0.00 775.00CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
0602662710001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 775.00 775.00 0.00
531 529 25/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS
DE ALBAÑILERIA Y PLOMERIA EN
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, OG. 9870
SSAPROBADO 0.00 93.00CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
0602662710001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 93.00 93.00 0.00
533 532 25/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9867 (CP-53) PAGO A FAVOR
DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR LA REPARACION DE
DOS COCHES METALICOS DE
CARGA DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 248.80ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 248.80 248.80 0.00
534 532 25/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9867 (CP-53) PAGO A FAVOR
DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR LA REPARACION DE
DOS COCHES METALICOS DE
CARGA DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 29.86ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 29.86 29.86 0.00
536 535 25/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9861 PAGO A FAVOR DE
GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO VITARA AZUL,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 228.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 228.00 228.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE167
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
537 535 25/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9861 PAGO A FAVOR DE
GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO VITARA AZUL,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.
SSAPROBADO 0.00 27.36GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 27.36 27.36 0.00
539 538 28/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO, VIAJE A
RIOBAMBA, TRASLADAR AL DR
OSWALDO RUIZ QUIEN DEBE
ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
ACCION DE PROTECCIÓN No.
51-2013 A CELEBRARSE EN LA
UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CIVIL DEL
CANTON DE PUJILI Y RETIRAR
BOLETAS JUDICIALES. 56-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
541 540 28/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE
ENERGIA VILLA AMARILLA
ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL,
PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE
DE 2012 AL 14 DE ENERO DE 2013.
OG 9872
SSAPROBADO 0.00 458.27EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 458.27 458.27 0.00
543 542 28/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE
AUTOSERVICIO KILOMETRO
CERO, BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER AZUL,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR. OG 9868
SSAPROBADO 0.00 74.95BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1708522618001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 74.95 74.95 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE168
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
544 542 28/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DE
AUTOSERVICIO KILOMETRO
CERO, BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER AZUL,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR. OG 9868
SSAPROBADO 0.00 8.99BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1708522618001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 8.99 8.99 0.00
546 545 28/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 22/01/2013,
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 60-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
548 547 28/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 22/01/2013,
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 61-V
SSAPROBADO 0.00 30.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
550 549 28/01/2013 DEV NOR OGA VIATICO A ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL, VIAJE AL PUYO,
ASISTIR A AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO , TRIBUNAL DE
GARANTIAS PENALES DE
PASTAZAJUICIO DE PECULADO
No. 020-2012 Y RETIRAR BOLETAS.
EL 24/01/2013. 53-V
SSAPROBADO 0.00 50.00ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
0601000672 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
552 551 29/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A AGUILAR MALDONADO
PEDRO XAVIER POR SERVICIO DE
193 ALMUERZOS PARA LOS
FUCNIONARIOS DE LA
PROCURADURIA, DIRECCION
REGIONAL DELL AZUAY,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9878
SSAPROBADO 0.00 636.90AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
0104548425001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 636.90 636.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE169
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
553 551 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A AGUILAR MALDONADO
PEDRO XAVIER POR SERVICIO DE
193 ALMUERZOS PARA LOS
FUCNIONARIOS DE LA
PROCURADURIA, DIRECCION
REGIONAL DELL AZUAY,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9878
SSAPROBADO 0.00 76.43AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
0104548425001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 76.43 76.43 0.00
555 554 29/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A JARAMILLO GALVAN
JOSE RODRIGO, "GRAN HOTEL
LOJA" SERVICIO DE ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA,
MES DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9879
SSAPROBADO 0.00 435.20JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 435.20 435.20 0.00
556 554 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A JARAMILLO GALVAN
JOSE RODRIGO, "GRAN HOTEL
LOJA" SERVICIO DE ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA,
MES DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9879
SSAPROBADO 0.00 52.22JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 52.22 52.22 0.00
558 557 29/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9851
SSAPROBADO 0.00 492.59EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 492.59 492.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE170
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
559 557 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9851
SSAPROBADO 0.00 59.11EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 59.11 59.11 0.00
561 560 29/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A RIOBAMBA POWER
MOTORS, RIOBAMBAPOWER CIA.
LTDA., LAVADA COMPLETA DEL
VEHICULOS GRAN VITARA
BLANCO, ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. OG 9880
SSAPROBADO 0.00 14.00RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
0691701085001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 14.00 14.00 0.00
562 560 29/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A RIOBAMBA POWER
MOTORS, RIOBAMBAPOWER CIA.
LTDA., LAVADA COMPLETA DEL
VEHICULOS GRAN VITARA
BLANCO, ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. OG 9880
SSAPROBADO 0.00 1.68RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
0691701085001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1.68 1.68 0.00
563 563 29/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACION DE ENERO/2013
A FAVOR DE SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
SSAPROBADO 0.00 914,858.98PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 725,552.00 725,552.00 0.00
001 000 001 510106 0000 001 0 53,284.00 53,284.00 0.00
001 000 001 510510 0000 001 0 2,264.00 2,264.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 76,765.18 76,765.18 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 56,993.80 56,993.80 0.00
564 564 30/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 18 No Entrada: 50
SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE171
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
566 565 30/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA WINSTON & STRAWN
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS, DENTRO DEL CASO
INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION AND TEXACO
PETROLEUM COMPANY CONTRA
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL No.
PCA-CASE-No.AA277
(FACT-NOVIEMBRE-2012) OG 9884
SSAPROBADO 0.00 41,537.65WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 41,537.65 41,537.65 0.00
568 567 30/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9882 (CP-74) PAGO A
WINSTON & STRAWN LLP, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO
INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION AND TEXACO
PETROLEUM COMPANY CONTRA
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL CHEVRON III.
SSAPROBADO 0.00 890,830.15WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 890,830.15 890,830.15 0.00
570 569 30/01/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO, VIAJE A
LATACUNGA EL 28/01/2013.
ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
PROTECCIÓN No. 051-2013 A
CELEBRARSE EN LA UNIDAD
MULTICOMPONENTE CIVIL DEL
CANTON PUJILI Y RETIRAR
BOLETAS DE CASILLERO
JUDICILA No. 171. 55-V
SSAPROBADO 0.00 40.00RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
0602241929 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE172
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
572 571 30/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO POR
ADQUISICION DE 322
BOTELLONES DE AGUA DE
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
INSTITUCIÓN. OG 9890
SSAPROBADO 0.00 724.50ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
1714898325001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 724.50 724.50 0.00
573 571 30/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO POR
ADQUISICION DE 322
BOTELLONES DE AGUA DE
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
INSTITUCIÓN. OG 9890
SSAPROBADO 0.00 86.94ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
1714898325001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 86.94 86.94 0.00
575 574 30/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA "EXPERTO
SEGURA" PERIODO DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE
ENERO DE 2013. OG 9850
SSAPROBADO 0.00 680.00SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 680.00 680.00 0.00
576 574 30/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA "EXPERTO
SEGURA" PERIODO DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012 AL 15 DE
ENERO DE 2013. OG 9850
SSAPROBADO 0.00 81.60SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 81.60 81.60 0.00
578 577 30/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A LLERENA CONSTANTE
OLGA KATALINA, POR LA
ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE
PARA LAPTOP PARA EL
COORDINADOR INSTITUCIONAL.
OG 9904
SSAPROBADO 0.00 18.00LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 18.00 18.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE173
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
579 577 30/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A LLERENA CONSTANTE
OLGA KATALINA, POR LA
ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE
PARA LAPTOP PARA EL
COORDINADOR INSTITUCIONAL.
OG 9904
SSAPROBADO 0.00 2.16LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 2.16 2.16 0.00
581 580 30/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A TITUANA SAMUEZA
VICENTE, POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA PGE. PERIODO
DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE
ENERO DE 2013. OG 9849
SSAPROBADO 0.00 660.00TITUANA SAMUEZA
VICENTE
1709437501001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 660.00 660.00 0.00
583 583 30/01/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 23 No Entrada: 60
SSAPROBADO 0.00 90.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
584 582 30/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A.,
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA, PERIODO DEL
16 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 16
DE ENERO DE 2013. OG 9846
SSAPROBADO 0.00 400.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
585 582 30/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A.,
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA, PERIODO DEL
16 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 16
DE ENERO DE 2013. OG 9846
SSAPROBADO 0.00 48.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE174
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
586 587 30/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A ECUASANITAS S.A., POR
CONCEPTO DE SEGUROS
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERIODO DICIEMBRE 2011-MARZO
2007, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO CPOR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGUN
RESOLUCION SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. OG 3120
FACTURA 2488961
SSAPROBADO 0.00 180.14ECUASANITAS S.A.1790363333001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 180.14 180.14 0.00
588 588 31/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2013] PAGO A FAVOR
DE PAREDES DONOSO GONZALO,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACION
DE HABERES.
SSAPROBADO 0.00 4,623.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510204 0000 001 0 121.67 121.67 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 4,501.33 4,501.33 0.00
589 589 31/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2013] PAGO A FAVOR
DE PRIETO SUAREZ VICENTE, POR
CONCEPTO DE LIQUIDACION DE
HABERES.
SSAPROBADO 0.00 6,819.17PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510204 0000 001 0 121.67 121.67 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 6,697.50 6,697.50 0.00
590 590 31/01/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2013] PAGO A FAVOR
DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACION
DE HABERES
SSAPROBADO 0.00 8,045.87PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510204 0000 001 0 121.67 121.67 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 7,924.20 7,924.20 0.00
592 591 31/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., POR
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL
13 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 16
DE ENERO DE 2013. OG 9913
SSAPROBADO 0.00 1,292.31EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 1,292.31 1,292.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE175
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
594 593 31/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A COHECO S.A. POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DEL EDIFICIO
DE LA P.G.E., CONTRATO No.
031-DNA-2012. OG 9805
SSAPROBADO 0.00 182.27COHECO S.A.1790043800001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 182.27 182.27 0.00
595 593 31/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A COHECO S.A. POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DEL EDIFICIO
DE LA P.G.E., CONTRATO No.
031-DNA-2012. OG 9805
SSAPROBADO 0.00 21.87COHECO S.A.1790043800001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 21.87 21.87 0.00
597 596 31/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUERRERO ACEVEDO
JORGE ALEXANDRY, POR
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA, MES DE
ENERO DE 2013, CONTRATO No.
032-DNA-2012. OG 9819
SSAPROBADO 0.00 2,000.00GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
1102556063001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
598 596 31/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A GUERRERO ACEVEDO
JORGE ALEXANDRY, POR
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA, MES DE
ENERO DE 2013, CONTRATO No.
032-DNA-2012. OG 9819
SSAPROBADO 0.00 240.00GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
1102556063001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
600 599 31/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR EL
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
IBARRA, POR EL MES DE ENERO
DE 2013, CONTRATO No.
040-DNA-2012. OG 9733
SSAPROBADO 0.00 285.00CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 285.00 285.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE176
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
601 599 31/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR EL
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
IBARRA, POR EL MES DE ENERO
DE 2013, CONTRATO No.
040-DNA-2012. OG 9733
SSAPROBADO 0.00 34.20CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 34.20 34.20 0.00
603 602 31/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A SERVICIOS DE
PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA
SERPIN, POR LA PUBLICACION EN
LOS DIARIOS EL COMERCIO,
EXPRESO Y EL TELEGRAFO, LA
CONVOCATORIA A CONCURSO DE
MERITOS Y OPOSICION PARA
OCUPAR CARGOS VACANTES EN
LA PGE. OG 9893
SSAPROBADO 0.00 10,261.20SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
1790314618001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 10,261.20 10,261.20 0.00
604 602 31/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A SERVICIOS DE
PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA
SERPIN, POR LA PUBLICACION EN
LOS DIARIOS EL COMERCIO,
EXPRESO Y EL TELEGRAFO, LA
CONVOCATORIA A CONCURSO DE
MERITOS Y OPOSICION PARA
OCUPAR CARGOS VACANTES EN
LA PGE. OG 9893
SSAPROBADO 0.00 1,231.34SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
1790314618001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 1,231.34 1,231.34 0.00
606 605 31/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
MACAS, POR EL MES DE ENERO,
CONTRATO No. 042-DNA-2012. OG
9783
SSAPROBADO 0.00 195.00MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE177
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
607 605 31/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
MACAS, POR EL MES DE ENERO,
CONTRATO No. 042-DNA-2012. OG
9783
SSAPROBADO 0.00 23.40MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 23.40 23.40 0.00
609 608 31/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
AZOGUES MES DE ENERO 2013,
CONTRATO No. 012-DNA-2012. OG
9720
SSAPROBADO 0.00 380.00GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
610 608 31/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
AZOGUES MES DE ENERO 2013,
CONTRATO No. 012-DNA-2012. OG
9720
SSAPROBADO 0.00 45.60GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 45.60 45.60 0.00
612 611 31/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE RIOBAMBA
POWER MOTORS,
RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO GRAN VITARA
BLANCO, ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. OG 9886
SSAPROBADO 0.00 46.00RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
0691701085001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 46.00 46.00 0.00
613 611 31/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DE RIOBAMBA
POWER MOTORS,
RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO GRAN VITARA
BLANCO, ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. OG 9886
SSAPROBADO 0.00 5.52RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
0691701085001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE178
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530405 0000 001 0 5.52 5.52 0.00
615 614 31/01/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE
GALVEZ TAPIA "TALLERES
COOPER", POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO CHEVROLET
OPTRA, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL DE
PATROCINIO DEL ESTADO. OG
9899
SSAPROBADO 0.00 239.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 239.00 239.00 0.00
616 614 31/01/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE
GALVEZ TAPIA "TALLERES
COOPER", POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO CHEVROLET
OPTRA, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL DE
PATROCINIO DEL ESTADO. OG
9899
SSAPROBADO 0.00 28.68GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 28.68 28.68 0.00
618 617 31/01/2013 DEV NOR OGA O.G. 9729 PAGO A FAVOR DE EN
LA MIRA S.A. MIRACORP POR
SERVICIO DE MONITOREO DE LA
INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN
RADIO PRENSA Y MEDIOS ON
LINE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 1,128.00EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 1,128.00 1,128.00 0.00
619 617 31/01/2013 RDP NOR OGA O.G. 9729 PAGO A FAVOR DE EN
LA MIRA S.A. MIRACORP POR
SERVICIO DE MONITOREO DE LA
INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN
RADIO PRENSA Y MEDIOS ON
LINE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 135.36EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 135.36 135.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE179
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
621 620 01/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
VITARA AZUL, ASIGNADO AL
CENTRO DE MEDIACION. OG 9902
SSAPROBADO 0.00 42.56MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 42.56 42.56 0.00
622 620 01/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
VITARA AZUL, ASIGNADO AL
CENTRO DE MEDIACION. OG 9902
SSAPROBADO 0.00 5.11MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 5.11 5.11 0.00
624 623 01/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER GRIS ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 9905
SSAPROBADO 0.00 60.06MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 60.06 60.06 0.00
625 623 01/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER GRIS ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 9905
SSAPROBADO 0.00 7.21MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 7.21 7.21 0.00
627 626 01/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
LAVADA COMPLETA INTERIOR DE
TAPICERIA Y ASIENTOS DE LA
BUSETA DE RECORRIDO AL SUR,
ASIGNADA A LA DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
9912
SSAPROBADO 0.00 113.48MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 113.48 113.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE180
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
628 626 01/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
LAVADA COMPLETA INTERIOR DE
TAPICERIA Y ASIENTOS DE LA
BUSETA DE RECORRIDO AL SUR,
ASIGNADA A LA DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
9912
SSAPROBADO 0.00 13.62MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 13.62 13.62 0.00
630 629 01/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO, REEMBOLSO
POR PAGO DE ELABORACION DE
SELLO AUTOMATICO PARA USO
DE LA JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO. OG 9911
SSAPROBADO 0.00 8.96HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
0904790292 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 8.96 8.96 0.00
632 631 01/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EBTEL CIA. LTDA.,
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TECNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT.
PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE
DE 2012 AL 20 DE ENERO DE 2013.
OG 9900
SSAPROBADO 0.00 425.00EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 425.00 425.00 0.00
633 631 01/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A EBTEL CIA. LTDA.,
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TECNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT.
PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE
DE 2012 AL 20 DE ENERO DE 2013.
OG 9900
SSAPROBADO 0.00 51.00EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 51.00 51.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE181
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
635 634 01/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL DE LA P.G.E
PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE
DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013,
CONTRATO No. 025-DNA-2012. OG
9909
SSAPROBADO 0.00 1,306.69SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 1,306.69 1,306.69 0.00
638 634 01/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL DE LA P.G.E
PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE
DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013,
CONTRATO No. 025-DNA-2012. OG
9909
SSAPROBADO 0.00 132.35SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 132.35 132.35 0.00
639 637 01/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER,
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
VITARA PLATA ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINSITRATIVA. OG 9901
SSAPROBADO 0.00 49.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 49.00 49.00 0.00
640 637 01/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER,
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
VITARA PLATA ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINSITRATIVA. OG 9901
SSAPROBADO 0.00 5.88GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 5.88 5.88 0.00
642 641 01/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AMBATO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO, POR EL MES
DE ENERO DE 2013. OG 9797
SSAPROBADO 0.00 523.97VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE182
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 473.97 473.97 0.00
643 641 01/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AMBATO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO, POR EL MES
DE ENERO DE 2013. OG 9797
SSAPROBADO 0.00 56.88VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 56.88 56.88 0.00
645 644 01/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A PALOMO YANZAGUANO
MARIA ELENA, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO,
MES DE ENERO DE 2013. OG 9827
SSAPROBADO 0.00 156.00PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
1801613967001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00
648 646 01/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., SERVICIO DE
TRANSPORTE PERSONAL DE LA
PGE EN LA RUTA VALLE DE
TUMBACO. CONTRATO No.
016-DNA-2012. MES DE ENERO DE
2013. OG 9917
SSAPROBADO 0.00 665.00ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 665.00 665.00 0.00
650 649 01/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO
TRANSPORTANDO AL DR.
OSWALDO RUIZ PARA LA
CONFORMACION DEL TRIBUNAL
DE MERITOS Y OPOSICION No. 1
PARA LOS PUESTOS VACANTES
DE LA DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. 78-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
653 651 04/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A INGENIERIA DE
ASCENSORES DUNEDIN S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
PROCURADURIA, SEGUN
CONTRATO No. POG0066, MES DE
ENERO DE 2013. OG 9804
SSAPROBADO 0.00 138.84INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE183
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00
654 651 04/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A INGENIERIA DE
ASCENSORES DUNEDIN S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
PROCURADURIA, SEGUN
CONTRATO No. POG0066, MES DE
ENERO DE 2013. OG 9804
SSAPROBADO 0.00 16.66INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 16.66 16.66 0.00
656 655 04/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA, SSEGUN
CONTRATO No. 33-DNA-2012, MES
DE ENERO DE 2013. OG 9768
SSAPROBADO 0.00 291.84OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00
657 655 04/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA, SSEGUN
CONTRATO No. 33-DNA-2012, MES
DE ENERO DE 2013. OG 9768
SSAPROBADO 0.00 35.02OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 35.02 35.02 0.00
659 658 04/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MENDEZ BAEZ
FRANCISCO NAPOLEON, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS Y ALICUOTA DE
MENTENIMIENTO. OG 9728
SSAPROBADO 0.00 264.27MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
1702463793001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 244.27 244.27 0.00
660 658 04/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A MENDEZ BAEZ
FRANCISCO NAPOLEON, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS Y ALICUOTA DE
MENTENIMIENTO. OG 9728
SSAPROBADO 0.00 29.31MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
1702463793001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE184
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 29.31 29.31 0.00
662 661 04/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS, REEMBOSLO
POR PAGO DE REPARACION DE
CAFETERA ELECTRICA ASIGNADA
A LA DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 9920
SSAPROBADO 0.00 30.00SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
1708208754 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
664 663 04/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.
POR CONCEPTO DE REEMBOSLO
POR ADQUISICION DE PASAJES
NACIONALES PARA VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE EN
DISTINTAS RUTAS CON
FACTURAS Y DETALLE ANEXOS.
OG 9910
SSAPROBADO 0.00 4,436.16MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4,436.16 4,436.16 0.00
666 665 04/02/2013 DEV NOR OGA POR PAGO A FIRMA JURIDICA
WINSTON & STRAWN LLP,
REEMBOLSO POR PAGO A
EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON II. (PAGO A BRAUN
BLACSTONE WESTBROEK).
MEMORANDO No.
005-DNAIyA-2013, SUSCRITO POR
LA DIRECTORA NACIONAL DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE, ENCARGADA. OG 9694
SSAPROBADO 0.00 38,538.17WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 38,538.17 38,538.17 0.00
668 667 04/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA WINSTON & STRAWN
LLP, POR REEMBOLSO DE PAGOS
A EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON III (PAGO A THE LOUIS
BERGER GROUP INC). OG 9691
SSAPROBADO 0.00 48,828.02WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 48,828.02 48,828.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE185
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
670 669 04/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
No. 09-3495CA09 EN EL TRIBUNAL
UNDÉCIMO DEL CIRCUITO
JUDICIAL EN EL CONDADO DE
MIAMI-EE.UU
(FACT-NOVIEMBRE-2012). OG 9709
SSAPROBADO 0.00 110,031.73SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 110,031.73 110,031.73 0.00
672 671 04/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL, VIAJE A QUITO
PARA ASISTIR AL TALLER DE
SOCIALIZACION E
IMPLEMENTACION DE LOS
PROCESOS INSTITUCIONALES DE
LA PGE. 69-V
SSAPROBADO 0.00 40.00ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL
1304052390 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
674 673 04/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO Y SUBSISTENCIA A
OCHOA BALAREZO CESAR, POR
ASISTIR A TALLER DE
ACTUALIZACION E
IMPLEMENTACION DE LOS
PROCESOS INSTITUCIONALES.
VIAJE A QUITO DEL 29/01/2013 AL
30/01/2013. 65-V
SSAPROBADO 0.00 150.00OCHOA BALAREZO
CESAR
0102416799 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
676 675 05/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A ULLOA SALTOS SANDRA
DANIELA, REEMBOLSO POR
NOTARIZACION Y DECLARACION
JURAMENTADA DE LOS
PERITAJES, REALIZADO EN EL
CASO HUGO QUINTANA Y MELBA
SUAREZ VS ECUADOR QUE SE
LITIGAN ANTE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS. OG 9927
SSAPROBADO 0.00 85.44ULLOA SALTOS
SANDRA DANIELA
1716040504 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570206 0000 001 0 85.44 85.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE186
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
678 677 05/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS DE LA PGE, EDIFICIO
MM JARAMILLO ARTEAGA.
PERIODO DEL 29 DE NOV AL 29 DE
DIC DE 2012. OG 9922
SSAPROBADO 0.00 14.23EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 14.23 14.23 0.00
681 680 05/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 04/02/2013,
SEGURIDAD SR PROCURADOR.
85-V
SSAPROBADO 0.00 30.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
683 682 05/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A SUÁREZ CHAMORRO
FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 04/02/2013. SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 84-V
SSAPROBADO 0.00 40.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
685 684 05/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A DR DIEGO GARCIA
CARRION, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 04/02/2013 A MANTENER
REUNIONES DE TRABAJO EN LA
DIRECCION REGIONAL 1. 83-V
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
689 688 05/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., SERVICIO DE
ALIMENTACION PERSONAL DE LA
PGE MATRIZ-QUITO, PERIODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013.
OG 9936
SSAPROBADO 0.00 15,823.60EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 15,823.60 15,823.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE187
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
690 688 06/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., SERVICIO DE
ALIMENTACION PERSONAL DE LA
PGE MATRIZ-QUITO, PERIODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013.
OG 9936
SSAPROBADO 0.00 1,898.83EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 1,898.83 1,898.83 0.00
698 691 06/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA, MES
DE ENERO DE 2013, CF-201-01. DR
ARTEAGA VALENZUELA MARCOS
EDISON.
SSAPROBADO 0.00 874.50ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
0901499905 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
699 692 06/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA, MES
DE ENERO DE 2013, CF-201-01.
DRA. ESPINOZA GARCIA LISSETY.
SSAPROBADO 0.00 874.50ESPINOZA GARCIA
LISSETY
0908740095 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
700 693 06/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA, MES
DE ENERO DE 2013, CF-201-01. AB.
FALQUEZ COBO FRANCISCO
XAVIER
SSAPROBADO 0.00 874.50FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
0908508120 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
701 694 06/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA, MES
DE ENERO DE 2013, CF-201-01. DR
GARCIA CARRION DIEGO
PATRICIO.
SSAPROBADO 0.00 954.00GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 954.00 954.00 0.00
702 695 06/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA, MES
DE ENERO DE 2013, CF-201-01. DR
ROCA DE CASTRO JULIO CÉSAR.
SSAPROBADO 0.00 795.00ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR
0905081345 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00
703 696 06/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA, MES
DE ENERO DE 2013, CF-201-01. DR
UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER
EDUARDO.
SSAPROBADO 0.00 795.00UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ
XAVIER EDUARDO
0913769881 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE188
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
704 697 06/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA, MES
DE ENERO DE 2013, CF-201-01. DR
ARTEAGA VALENZUELA MARCOS
EDISON.
SSAPROBADO 0.00 874.50VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
0913054201 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
706 705 06/02/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION POR GUARDERIA
MES DE ENERO. OT 3129. PAGO A
SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA "PEKE SMILE". SRA.
GABRIELA GRIJALVA
SSAPROBADO 0.00 100.00SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
1712486297001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
709 708 06/02/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION POR GUARDERIA
MES DE ENERO. OT 3129. PAGO A
VITERI CHECA CECILIA ELENA
DEL CONSUELO. MUÑOZ
ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN.
SSAPROBADO 0.00 100.00VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
1703630127001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
711 710 06/02/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ENERO CF-20-01. VACA
ORMAZA MONICA PATRICIA.
SALTOS CHAVEZ FERNANDO
SSAPROBADO 0.00 100.00VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
1707649222001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
712 707 06/02/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION POR GUARDERIA
MES DE ENERO. OT 3129. PAGO A
CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION,
MARTINEZ CASTILLO JUAN
FRANCISCO
SSAPROBADO 0.00 100.00CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
1790448398001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
714 713 06/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO Y SUBSISTENCIA A
LOPEZ HIDALGO PABLO
SEBASTIAN, VIAJE A QUITO DEL
29/01/2013 AL 30/01/2013.
ACTUALIZACION E
IMPLEMENTACION DE PROCESOS
INSTITUCIONALES. 87-V
SSAPROBADO 0.00 120.00LOPEZ HIDALGO
PABLO SEBASTIAN
0103113080 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE189
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
716 715 06/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A HERNANDEZ
VELASQUEZ CARLA VALE, VIAJE
A QUITO EL 30/01/2013. PARA
ASISTIR A TALLER DE
SOCIALIZACION E
IMPLEMENTACION DE LOS
PROCESOS INSTITUCIONALES.
66-V
SSAPROBADO 0.00 40.00HERNANDEZ
VELASQUEZ CARLA
VALE
1307537439 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
718 717 06/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA, VIAJE
AGUAYAQUIL EL 04/02/2013 A
MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO CON POSIBLE TESTIGO
DE LA PGE DENTRO DEL PROCESO
ARBITRAL PROPUESTO POR LA
DIRECCION DE INTERESES
MARITIMOS CONTRA LA
EMPRESA CHINA ZHE JIAN HONG
LIN SHIPPING PROJECT. 82-V
SSAPROBADO 0.00 40.00TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
1802628162 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
720 719 06/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A TORRES FERNANDEZ
RAUL EDUARDO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 04/02/2013.
ENTREVISTAR A POSIBLE
TESTIGO DE LA PGE EDENTRO DE
ARBITRAJE PROPUESTO POR LA
DIRECCION DE IENTERESES
MARITIM,OS CONTRA LA
EMPRESA CHINA ZHE JIAN HONG
LIN SHIPPING PROJET. 81-V
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
1710250414 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
722 721 06/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURIDICA DECHERT LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LA COMPAÑIA
PERENCO ECUADOR LIMITED,
CASO ARB/08/06 (FACT-
NOVIEMBRE-2013) OG 9906
SSAPROBADO 0.00 1,364,101.12DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE190
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530601 0000 001 0 1,364,101.12 1,364,101.12 0.00
724 723 06/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA MATRIX CHAMBERS,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN
EL CASO PLANTEADO POR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
INTERESES MARÍTIMOS EN
CONTRA DE LA EMPRESA ZHE
JIANG HONG LIN SHIPPING
PROJECT CO LTD. OG.9907
SSAPROBADO 0.00 11,856.00MATRIX
CHAMBERS
MATRIXCHAM
B
CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 11,856.00 11,856.00 0.00
726 725 06/02/2013 DEV NOR OGA POR PAGO A FIRMA JURIDICA
WINSTON & STRAWM LLP
REEMBOLSO POR PAGO A
EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON III. (GENARO
EGUIGUREN, MARCELO RUFINO Y
LUIS GONZALEZ GARCIA),
SOLICITADO POR LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
ENC., OG. 9885
SSAPROBADO 0.00 81,440.86WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 81,440.86 81,440.86 0.00
728 727 06/02/2013 DEV NOR OGA POR PAGO A FIRMA JURIDICA
SQUIRE SANDRES & DEMPSEY
POR SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS DENTRO DEL
CASO No. 09-34950CA09 EN EL
TRIBUNAL UNDECIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI EEUU,
SOLICITADO POR LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
ENC., OG. 9895
SSAPROBADO 0.00 2,480.84SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 2,480.84 2,480.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE191
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
730 729 06/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., POR
SUMINISTRO DE ENERGIA
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.
PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE
DE 2013 AL 25 DE ENERO DE 2013.
OG 9928
SSAPROBADO 0.00 84.11EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 84.11 84.11 0.00
732 679 06/02/2013 DEV NOR OGA PAGO CONTRATO
590-9999-0000-5612-2012,
TECNOPLUS CIA LTDA SUSCRITO
PARA LA PROVISION DE 40
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.
AMORTIZACION DE ANTICIPO Y
LIQUIDACION FINAL. OG 9931
SSAPROBADO 0.00 43,530.00TECNOPLUS CIA.
LTDA.
1791772229001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 002 0 21,765.00 21,765.00 0.00
001 000 001 840107 0000 998 0 21,765.00 21,765.00 0.00
733 733 06/02/2013 REG NOR OGA REGULARIZACION DEL IVA
PAGADO CUR 732. TECNOPLUS
CIA LTDA POR ADQUISICION DE
40 COMPUTADORAS. ORDEN DE
GASTO 9931. CONTRATO AÑO 2012
SSAPROBADO 0.00 5,223.60TECNOPLUS CIA.
LTDA.
1791772229001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 002 0 5,223.60 5,223.60 0.00
735 734 06/02/2013 DEV NOR OGA POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA
SQUIRE, SANDRES & DEMPSEY
POR PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
DENTRO DE CASO No.
09-34950CA09 EN EL TRIBUBAL
UNDECIMO DEL CIRCUITO
JUDICIAL EN EL CONDADO DE
MIAMI EEUU. FACTURA MES DE
DICIEMBRE DE 2012. OG. 9897
SSAPROBADO 0.00 78,320.03SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 78,320.03 78,320.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE192
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
737 736 06/02/2013 DEV NOR OGA POR PAGO A FIRMA JURIDICA
DECHERT LLP, SERVICIOS
PROFECIONALES
ESPECIALIZADOS DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR
OCCIDENTAL EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANY ANTE EL
CIADI. CASO ARB/06/11 (FACTURA
MES DE NOV-2012), SOLICITADA
POR LA DIRECTORA NACIONAL
DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Y ARBITRAJE, OG.9916
SSAPROBADO 0.00 38,854.01DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 38,854.01 38,854.01 0.00
739 738 06/02/2013 DEV NOR OGA POR PAGO A FIRMA JURÍDICA
DECHERT LLP, SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO DE LOS
ARBITRAJES PLANTEADOS POR
LAS COMPAÑIAS BURLINGTON
RESOURCES INC, BURLINGTON
RESOURCES ORIENTE LIMITED,
BURLINGTON RESOURCES ADEAN
LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ECUADOR LIMITED
(CASO No. ARB/08/05) OG. 9914
SSAPROBADO 0.00 199,951.24DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 199,951.24 199,951.24 0.00
741 740 06/02/2013 DEV NOR OGA PARA EL PAGO A LA CAMARA DE
COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANO, SOLICITADO POR LA
DIRECTORA NACIONAL DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE CON MEMORANDO
No. 020-DNAIyA-2013.
HONORARIOS POR TRABAJOS
COMPLEMENTARIO DE PERITAJE.
OG. 9919
SSAPROBADO 0.00 22,000.00CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
1790920070001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530604 0000 001 0 22,000.00 22,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE193
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
742 740 06/02/2013 RDP NOR OGA PARA EL PAGO A LA CAMARA DE
COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANO, SOLICITADO POR LA
DIRECTORA NACIONAL DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE CON MEMORANDO
No. 020-DNAIyA-2013.
HONORARIOS POR TRABAJOS
COMPLEMENTARIO DE PERITAJE.
OG. 9919
SSAPROBADO 0.00 2,640.00CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
1790920070001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530604 0000 001 0 2,640.00 2,640.00 0.00
744 743 06/02/2013 DEV NOR OGA PAGO ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., SERVICIO DE
TRANSPORTE DEL PERSONAL DE
LA PGE A LA MITAD DEL MUNDO.
CONTRATO MO 45-DNA-2012. MES
DE ENERO DE 2013. OG 9921.
SSAPROBADO 0.00 1,200.00ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
746 745 06/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A DIRECTV ECUADOR C.
LTDA., CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013,
CONTRATOS Nos. 3096803
(DESPACHO PROCURADOR) Y
3102598 (DESPACHO
SUBPROCURADOR). OG 9942
SSAPROBADO 0.00 87.40DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 87.40 87.40 0.00
747 745 06/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A DIRECTV ECUADOR C.
LTDA., CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013,
CONTRATOS Nos. 3096803
(DESPACHO PROCURADOR) Y
3102598 (DESPACHO
SUBPROCURADOR). OG 9942
SSAPROBADO 0.00 10.48DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 10.48 10.48 0.00
748 748 06/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FR A:2013] PAGO AL IESS,
POR CONCEPTO DE FONDOS DE
RESERVA DE ENERO/2013
SSAPROBADO 0.00 5,300.24PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 5,300.24 5,300.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE194
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
749 749 06/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:FD A:2013] PAGO AL IESS,
POR CONCEPTO DE FONDOS DE
RESERVA DE ENERO/2013 DE
VILLACRES GORDILLO CARLOS.
SSAPROBADO 0.00 129.13PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 129.13 129.13 0.00
755 750 06/02/2013 DEV NOR OGA PAGO ASIGNACION ESPECIAL
PERSONAL DE LA POLIIA
NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEÑOR
PROCURADOR POR EL MES DE
ENERO DE 2013. CF-20-02. SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO
SSAPROBADO 0.00 650.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
756 751 06/02/2013 DEV NOR OGA PAGO ASIGNACION ESPECIAL
PERSONAL DE LA POLICIA
NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEÑOR
PROCURADOR POR EL MES DE
ENERO DE 2013. CF-20-02. BARBA
ALVEAR VICTOR EFRAIN
SSAPROBADO 0.00 600.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
757 752 06/02/2013 DEV NOR OGA PAGO ASIGNACION ESPECIAL
PERSONAL DE LA POLICIA
NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEÑOR
PROCURADOR POR EL MES DE
ENERO DE 2013. CF-20-02.
MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO
SSAPROBADO 0.00 600.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
758 753 06/02/2013 DEV NOR OGA PAGO ASIGNACION ESPECIAL
PERSONAL DE LA POLICIA
NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEÑOR
PROCURADOR POR EL MES DE
ENERO DE 2013. CF-20-02.
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS
SSAPROBADO 0.00 600.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE195
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
759 754 06/02/2013 DEV NOR OGA PAGO ASIGNACION ESPECIAL
PERSONAL DE LA POLICIA
NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEÑOR
PROCURADOR POR EL MES DE
ENERO DE 2013. CF-20-02. PINZON
CHAMBA BYRON FERNANDO
SSAPROBADO 0.00 600.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
761 760 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A TEVECABLE S. A.,
SERVICIO PERIODO DEL 19 DE
DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DE
2013, CONTRATOS Nos. 17484497 Y
17484498. UNIDAD DE
COMUNICACION SOCIAL. OG 9944
SSAPROBADO 0.00 45.68TEVECABLE S. A.1790896269001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 45.68 45.68 0.00
762 760 07/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A TEVECABLE S. A.,
SERVICIO PERIODO DEL 19 DE
DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DE
2013, CONTRATOS Nos. 17484497 Y
17484498. UNIDAD DE
COMUNICACION SOCIAL. OG 9944
SSAPROBADO 0.00 5.48TEVECABLE S. A.1790896269001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 5.48 5.48 0.00
764 763 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A ARTOS ANDINO NELLY
OLIVIA, POR EL EMPASTADO DE
76 LIBROS DE SERIALES DE
OFICIOS Y MEMORANDOS DE LA
UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y
ARCHIVO DE LA P.G.E.. OG 9947
SSAPROBADO 0.00 380.00ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
1711061943001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
766 765 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A AGUAS DELGADO
XIMENA ELIZABETH, POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS
DE LA P.G.E., ENERO DE 2013
CONTRATO No. 047-DNA-2012. OG
9926
SSAPROBADO 0.00 160.00AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE196
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
767 765 07/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A AGUAS DELGADO
XIMENA ELIZABETH, POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS
DE LA P.G.E., ENERO DE 2013
CONTRATO No. 047-DNA-2012. OG
9926
SSAPROBADO 0.00 19.20AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 19.20 19.20 0.00
769 768 07/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO, VIAJE A
QUITO EL 01/02/2013. CONFORMAR
TRIBUNAL DE MERITOS Y
OPOSICION No. 1 PARA LOS
PUESTOS VACANTES
CORRESPONDIENTES A LA
DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. 77-V
SSAPROBADO 0.00 40.00RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
0602241929 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
771 770 07/02/2013 DEV NOR OGA CHASING ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO "LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT",
SERVICIO DE ALIMENTACION DE
LOS SERVIDORES DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
MES DE ENERO DE 2013. OG 9924
SSAPROBADO 0.00 295.80CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
0801551102001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 295.80 295.80 0.00
772 770 07/02/2013 RDP NOR OGA CHASING ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO "LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT",
SERVICIO DE ALIMENTACION DE
LOS SERVIDORES DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
MES DE ENERO DE 2013. OG 9924
SSAPROBADO 0.00 35.50CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
0801551102001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 35.50 35.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE197
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
774 773 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDIFICIO RIO AMAZONAS,
ALICUOTA DE MANTENIMIENTO
DE LA OFICINA 601, DONDE
FUNCIONA LA DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRTAJE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2013. OG
9929
SSAPROBADO 0.00 409.79EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1791144996001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00
776 775 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EN LA MIRA S.A.
MIRACORP, POR SERVICIO DE
MONITOREO DE LA
INFORMACION EN TELEVISION,
RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON
LINE, MES DE ENERO DE 2013. OG
9956
SSAPROBADO 0.00 1,128.00EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 1,128.00 1,128.00 0.00
777 775 07/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A EN LA MIRA S.A.
MIRACORP, POR SERVICIO DE
MONITOREO DE LA
INFORMACION EN TELEVISION,
RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON
LINE, MES DE ENERO DE 2013. OG
9956
SSAPROBADO 0.00 135.36EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 135.36 135.36 0.00
779 778 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A AMORES JACOME
MARCELO FERNANDO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
ARREGLO DE CHAPA DE PUERTA
DELENTERA IZQUIERDA (CHOFER)
DE LA BUSETA. OG 9949
SSAPROBADO 0.00 15.00AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
1703423630 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
781 780 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A INSTITUTO
ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL IEPI, POR 28 TASAS
PARA EL REGISTRO DE
PROGRAMAS DEL SOFTWARE DE
LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO. OG 9946
SSAPROBADO 0.00 280.00INSTITUTO
ECUATORIANO DE
PROPIEDAD
1760013560001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE198
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 570102 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
783 782 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO,
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLAS
ALEDAÑAS DE LA PGE. PERIODO
DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2012 AL
17 DE ENERO DE 2013. OG 9950
SSAPROBADO 0.00 1,110.68EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,110.68 1,110.68 0.00
785 784 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER,
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
DE LA INSTITUCIÓN. OG 9943
SSAPROBADO 0.00 172.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 172.00 172.00 0.00
786 784 07/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER,
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
DE LA INSTITUCIÓN. OG 9943
SSAPROBADO 0.00 20.64GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 20.64 20.64 0.00
788 787 07/02/2013 DEV NOR OGA POR PAGO A ESTUDIO
ECHECOPAR GARCIA S.R.L., POR
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO DEL
JUICIO No. 19639-2011 PLANTEADO
POR TELLUS PERU SAC EN LA
CORTE SUPERIOR DE LIMA
CONTRA EL ESTADO
ECUATORIANO, REEMBOLSO DE
GASTOS. OG. 9898
SSAPROBADO 0.00 637.05ESTUDIO LUIS
ECHECOPAR
GARCÍA S.R.L.
ECHECOPAR CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 637.05 637.05 0.00
790 789 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A CARRENO MOREIRA
JORGE ANTONIO, SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE MANABÍ EN LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO, MES DE
ENERO DE 2013. CONTRATO No.
035-DNA-2012. OG 9955
SSAPROBADO 0.00 315.00CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
1313536201001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE199
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
791 789 07/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A CARRENO MOREIRA
JORGE ANTONIO, SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE MANABÍ EN LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO, MES DE
ENERO DE 2013. CONTRATO No.
035-DNA-2012. OG 9955
SSAPROBADO 0.00 37.80CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
1313536201001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 37.80 37.80 0.00
793 792 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, POR EL
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE LAS BODEGAS EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE
QUITO, POR LOS MESE ENERO
2013 CONTRATO No. 039-DNA-2012.
OG 9951
SSAPROBADO 0.00 1,040.00INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00
794 792 07/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, POR EL
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE LAS BODEGAS EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE
QUITO, POR LOS MESE ENERO
2013 CONTRATO No. 039-DNA-2012.
OG 9951
SSAPROBADO 0.00 124.80INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 124.80 124.80 0.00
796 795 07/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A MORA ATARIHUANA
JOHN VICENTE, VIAJE A QUITO
DEL 30/01/2013 AL 31/01/2013.
ASISTIR AL TALLER DE
SOCIALIZACION E
IMPLEMENTACION DE LOS
PROCESOS INSTITUCIONALES.
70-V
SSAPROBADO 0.00 80.00MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
1103191266 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE200
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
798 797 07/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR PERIODO
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012AL 1
DE ENERO DE 2013. BASES. OG
9948
SSAPROBADO 0.00 246.97CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 246.97 246.97 0.00
799 797 07/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR PERIODO
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012AL 1
DE ENERO DE 2013. BASES. OG
9948
SSAPROBADO 0.00 29.64CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 29.64 29.64 0.00
801 800 07/02/2013 DEV NOR OGA POR PAGO A FIRMA JURIDICA
WINSTON & STRAWM LLP,
REEMBOLSO POR PAGO A
EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON III (ZACHARY
DOUGLAS), SOLICITADO POR LA
DIRECTORA NACIONAL DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE, ENC., CON
MEMORANDO No.
049-DNAIyA-2013. OG 9915
SSAPROBADO 0.00 31,736.69WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 31,736.69 31,736.69 0.00
802 802 08/02/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2013] PAGO A FAVOR
DE BUSTAMANTE VASCONEZ
XIMENA CAROLINA, POR
LIQUIDACION DE HABERES.
SSAPROBADO 0.00 827.32PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510204 0000 001 0 97.32 97.32 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE201
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
804 803 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9954 PAGO A FAVOR DE BAEZ
PEREZ SEGUNDO REMBERTO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
PARQUEADERO DE VEHICULO
CHEVROLET TOHOE ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 100.80BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
1709287716 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 100.80 100.80 0.00
806 805 13/02/2013 DEV NOR OGA 90-V PAGO A AGUIRRE
VALDIVIESO RENATO, POR
VIÁTICOS A QUITO DEL 31/01/2013
AL 01/02/2013, PARA ASISTIR A
CONVOCATORIA DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO, PARA LA
CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL
DE MERITOS Y OPOSICIÓN No. 6
SSAPROBADO 0.00 150.00AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
1102813514 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
808 807 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9952 PAGO A FAVOR DE
IZQUIERDO PINOS MIGUEL
ANGEL, POR CONCEPTO DE
REPOSICION POR PAGO DE
COPIAS DE VARIOS PROCESOS
JUDICIALES EN LOS QUE
INTERVIENE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 6.20IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
0300592649 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 6.20 6.20 0.00
810 809 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9966 PAGO A FAVOR DE
ALAVA VELEZ OLAYA
MONSERRATE, IMPRESIONES AVE
POR EL EMPASTE DE 68 LIBROS
DE DOCUMENTOS Y REGISTRO
OFICIALES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI.
SSAPROBADO 0.00 476.00ALAVA VELEZ
OLAYA
MONSERRATE
1306027655001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 476.00 476.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE202
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
811 809 13/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9966 PAGO A FAVOR DE
ALAVA VELEZ OLAYA
MONSERRATE, IMPRESIONES AVE
POR EL EMPASTE DE 68 LIBROS
DE DOCUMENTOS Y REGISTRO
OFICIALES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI.
SSAPROBADO 0.00 57.12ALAVA VELEZ
OLAYA
MONSERRATE
1306027655001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 57.12 57.12 0.00
813 812 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9972 PAGO A FAVOR DE
CASTRO COBE?A PEDRO PABLO,
POR REPOSICION DE PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHICULO
SUZUKI GRAN VITARA SZ,
ASIGNADO A LA DIRECCION
NACIONAL DE MANABI
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 89.60CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
1303406845 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 89.60 89.60 0.00
815 814 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9971 PAGO A FAVOR DE
ZAMBRANO MUNOZ FREDYS
FARLEY, POR REPOSICION DE
PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO D MAX, ASIGNADO A
LA DIRECCION REGIONAL DE
MANABI CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 89.60ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
1307937704 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 89.60 89.60 0.00
817 816 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9969 PAGO A FAVOR DE
AMORES JACOME MARCELO
FERNANDO, POR REPOSICION DE
PAGO DEL PARQUEADERO DE LA
BUSETA DEL RECORRIDO NORTE
No.1 CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 56.00AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
1703423630 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 56.00 56.00 0.00
819 818 13/02/2013 DEV NOR OGA CF-20-04 PAGO A FAVOR DE
CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS,
POR VIÁTICO POR GASTO DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2013 (17
DIAS)
SSAPROBADO 0.00 479.56CHEVASCO ESCOB
AR JOSE LUIS
0909066912 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE203
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 479.56 479.56 0.00
821 820 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9973 PAGO A FAVOR DE
JACOME AULESTIA FRANKLYN
FERNANDO, POR PAGO DE
PARQUEADERO ARREGLO Y
COMPRA DE ACEITE PARA EL
VEHICULO VOLSWAGEN
AMAROK, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 61.26JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1713258786 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 3.36 3.36 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 50.40 50.40 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 7.50 7.50 0.00
822 822 13/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 25 No Entrada: 64
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
823 823 13/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 28 No Entrada: 72
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
824 824 13/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 21 No Entrada: 56
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
826 825 13/02/2013 DEV NOR OGA 94-V PAGO A FAVOR DE
CARDENAS ORDONEZ MARIO
EZEQUIEL, POR VIÁTICOS A
QUITO EL 01/02/2013, ASISTENCIA
A LA CONVOCATORIA PARA
CONFORMAR EL TRIBUNAL DE
MÉRICO Y OPOSICIÓN No. 2
SSAPROBADO 0.00 50.00CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
0101955169 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE204
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
828 827 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9960 PAGO A FAVOR DE
ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA,
POR EL EMPASTE DE 184 LIBROS
DEL AÑO 2011 DEL CENTRO DE
MEDIACIÓN DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 920.00ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
1711061943001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 920.00 920.00 0.00
830 829 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9965 (CP-140) PAGO A FAVOR
DE FLORES PERALTA SILVIA
LORENA, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013, DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY.
SSAPROBADO 0.00 525.00FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
0104045711001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
831 829 13/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9965 (CP-140) PAGO A FAVOR
DE FLORES PERALTA SILVIA
LORENA, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013, DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY.
SSAPROBADO 0.00 63.00FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
0104045711001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 63.00 63.00 0.00
833 832 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9961 (CP-91) PAGO A FAVOR
DE COHECO S.A. POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DEL EDIFICIO
DE LA P.G.E., POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013 (CONTRATO No.
031-DNA-2012)
SSAPROBADO 0.00 182.27COHECO S.A.1790043800001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 182.27 182.27 0.00
834 832 13/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9961 (CP-91) PAGO A FAVOR
DE COHECO S.A. POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DEL EDIFICIO
DE LA P.G.E., POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013 (CONTRATO No.
031-DNA-2012)
SSAPROBADO 0.00 21.87COHECO S.A.1790043800001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE205
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530404 0000 001 0 21.87 21.87 0.00
836 835 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9918 (CP-139) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURIDICA LALIVE,
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DENTRO DEL ARBITRAJE BAJO
REGLAS UNCITRAL PLANTEADO
POR COPPER MESA MINING
CONTRA LA REPUBLICA DEL
ECUADOR, FACTURA MES DE
OCTUBRE DE 2012.
SSAPROBADO 0.00 272,550.00LALIVELALIVE CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 272,550.00 272,550.00 0.00
838 837 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9883 (CP-135) PAGO A LA
FIRMA JURIDICA WINSTON &
STRAWM LLP REEMBOLSO POR
PAGO A EXPERTOS DENTRO DEL
CASO CHEVRON III. (LOUIS
BERGER GROUP INC, ADAMAS
AVOCATS ASSOCIES)
SSAPROBADO 0.00 86,589.79WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 86,589.79 86,589.79 0.00
840 839 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9959 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR
ADQUISICIÓN DE PASAJES
INTERNACIONALES PARA
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
SSAPROBADO 0.00 9,070.78MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 9,070.78 9,070.78 0.00
841 841 13/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:LI A:2013] PAGO A VARIOS
FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO
DE DIFERENCIA DE SUELDO POR
NUEVOS NOMBRAMIENTOS.
SSAPROBADO 0.00 1,733.73PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 1,733.73 1,733.73 0.00
842 842 13/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:HO A:2013] PAGO A FAVOR
DE NOGALES FRANCO GEANINNA,
POR CONCEPTO DE DIFERENCIA
DE SUELDO DE ENE/2013.
SSAPROBADO 0.00 394.50PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510507 0000 001 0 394.50 394.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE206
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
844 843 13/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9996 (CP-152) PAGO A FAVOR
DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
QUITO, DENTRO DEL ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO EN REPRESENTACIÓN DE
APM EN CONTRA DE TERMINALES
INTERNACIONALES DEL
ECUADOR S.A. Y OTROS .
SSAPROBADO 0.00 250.00CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
1790899780001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
845 843 13/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9996 (CP-152) PAGO A FAVOR
DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
QUITO, DENTRO DEL ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO EN REPRESENTACIÓN DE
APM EN CONTRA DE TERMINALES
INTERNACIONALES DEL
ECUADOR S.A. Y OTROS .
SSAPROBADO 0.00 30.00CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
1790899780001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
847 846 14/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9964 (CP-33) PAGO A FAVOR
DE MIREN L.L.C. MARKETING AND
INTERNATIONAL NETWORKING
POR EL SERVICIO DE
COMUNICACIÓN, RELACIONES
PÚBLICAS Y PROYECCIÓN DE
IMÁGEN DE LA P.G.E. EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE LOS
EE.UU. CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 10 AL 31 DE ENERO
DE 2013
SSAPROBADO 0.00 20,322.57MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MIRENLLC CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 20,322.57 20,322.57 0.00
849 848 14/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9967 PAGO A FAVOR DE
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, POR
GASTOS DE ADMINISTRACION,
ADQUISICION, CONSERVACION Y
REPARACION DE BIENES
COMUNES DEL EDIFICIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 329.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 329.00 329.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE207
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
850 850 14/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:SE A:2013] PAGO A VARIOS
SERVIDORES, POR CONCEPTO DE
SUBRROGACIONES Y ENCARGOS
DE ENERO/2013.
SSAPROBADO 0.00 1,403.46PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 444.93 444.93 0.00
001 000 001 510513 0000 001 0 835.00 835.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 123.53 123.53 0.00
851 851 14/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:SE A:2013] PAGO A FAVOR
DE IDROVO CASTRO JULIO, POR
SUBRROGACIONES DE
ENERO/2013
SSAPROBADO 0.00 142.40PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 129.87 129.87 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 12.53 12.53 0.00
853 853 15/02/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2013] PAGO A FAVOR
DE CHEVASCO ESCOBAR JOSE
LUIS, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES.
SSAPROBADO 0.00 8,109.02PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510203 0000 001 0 347.83 347.83 0.00
001 000 001 510204 0000 001 0 136.68 136.68 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 7,624.51 7,624.51 0.00
854 852 15/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9997 (CP-62) PAGO A FAVOR
DE LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA, (OFIMAX) POR LA
ADQUISICION DE 3000
CARTULINAS DE HILO A4 COLOR
BLANCO, SOLICITADAS POR LA
JEFE DE COMUNICACION SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 420.00LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 420.00 420.00 0.00
855 852 15/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9997 (CP-62) PAGO A FAVOR
DE LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA, (OFIMAX) POR LA
ADQUISICION DE 3000
CARTULINAS DE HILO A4 COLOR
BLANCO, SOLICITADAS POR LA
JEFE DE COMUNICACION SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 50.40LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 50.40 50.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE208
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
857 856 15/02/2013 DEV NOR OGA O.T. 3130 PAGO A FAVOR DE
MUNDOSETURIS CIA LTDA., POR
EL "SEMINARIO INTERNACIONAL
DE HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA EL SECTOR PÚBLICO" A
REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD
DE PANAMÁ DEL 19 AL 23 DE
FEBRERO DE 2013, EVENTO AL
QUE ASISTIRÁN: ING. VICENTE
PRIETO Y ABOG. PRICELA
SANTANA
SSAPROBADO 0.00 3,980.00MUNDOSETURIS
CIA LTDA.
1792050073001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 3,980.00 3,980.00 0.00
858 856 15/02/2013 RDP NOR OGA O.T. 3130 PAGO A FAVOR DE
MUNDOSETURIS CIA LTDA., POR
EL "SEMINARIO INTERNACIONAL
DE HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA EL SECTOR PÚBLICO" A
REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD
DE PANAMÁ DEL 19 AL 23 DE
FEBRERO DE 2013, EVENTO AL
QUE ASISTIRÁN: ING. VICENTE
PRIETO Y ABOG. PRICELA
SANTANA
SSAPROBADO 0.00 477.60MUNDOSETURIS
CIA LTDA.
1792050073001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 477.60 477.60 0.00
860 859 15/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10028 (CP-59) PAGO A FAVOR
DE COMWARE S.A., POR LA
ADQUISICIÓN DE CINCO
BATERIAS PARA LOS SERVIDORES
SUN FIRE T2000, SOLICITADAS
POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.
SSAPROBADO 0.00 250.00COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
861 859 15/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9998 (CP-59) PAGO A FAVOR
DE COMWARE S.A., POR LA
ADQUISICIÓN DE CINCO
BATERIAS PARA LOS SERVIDORES
SUN FIRE T2000, SOLICITADAS
POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.
SSAPROBADO 0.00 30.00COMWARE S.A.0990140669001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE209
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
863 862 15/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9994 PAGO A FAVOR DE
CONGO CHALA LUIS HIDALGO,
POR REPOSICIÓN DE PAGO DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA
COMISIÓN DE SERVICIO A
ESMERALDAS.
SSAPROBADO 0.00 40.80CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
1706847223 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 0.80 0.80 0.00
865 864 15/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9993 PAGO A FAVOR DE
RUANO BURBANO WILLIAN
ERNESTO, POR REPOSICIÓN DE
PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA
DEL RECORRIDO AL VALLE DE
LOS CHILLOS.
SSAPROBADO 0.00 25.92RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
0400521068 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570102 0000 001 0 25.92 25.92 0.00
867 867 15/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 20 No Entrada: 54
SSAPROBADO 0.00 1,684.38PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,684.38 1,684.38 0.00
868 868 15/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 22 No Entrada: 57
SSAPROBADO 0.00 1,593.75PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,593.75 1,593.75 0.00
869 869 15/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 24 No Entrada: 62
SSAPROBADO 0.00 1,734.38PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,734.38 1,734.38 0.00
870 866 15/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9992 PAGO A FAVOR DE
VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL,
POR PAGO DE PEAJES Y ARREGLO
DE LLANTA DEL VEHICULO
SUZUKI ZS, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 13.40VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
1708759475 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 10.40 10.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE210
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
871 871 15/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 29 No Entrada: 74
SSAPROBADO 0.00 743.75PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 743.75 743.75 0.00
872 872 15/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 30 No Entrada: 76
SSAPROBADO 0.00 743.75PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 743.75 743.75 0.00
873 873 15/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 32 No Entrada: 81
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
874 874 15/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 31 No Entrada: 79
SSAPROBADO 0.00 862.75PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 862.75 862.75 0.00
876 875 18/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10000 PAGO A FAVOR DE
ROBLES CEDENO JAIME ANDRES,
POR REPOSICIÓN POR
RECONSTRUCCIÓN DE MAMPARA
DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
MANABÍ.
SSAPROBADO 0.00 60.00ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
1302273170 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
877 878 18/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 07/02 AL
08/02/2013. MANTENER REUNION
DE TRABAJO CON DIRECTORES
REGIONALES DE MANABI Y
GUAYAS. 89-V
SSAPROBADO 0.00 195.00FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
0908508120 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE211
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
880 879 18/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO,
REEMBOLSO POR CONSUMO
TELEFONICO MES DE ENERO DE
2013, Y ENERGIA ELECTRICA
PERIODO DEL 21/12/2012 AL
23/01/2013. OFICINAS 601, 602 Y 603
EDIFICIO RIO AMAZONAS. OG
10030
SSAPROBADO 0.00 397.58LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 185.83 185.83 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 211.75 211.75 0.00
882 881 18/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO MES DE ENERO DE 2013.
OG 10003
SSAPROBADO 0.00 1,141.17CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,141.17 1,141.17 0.00
883 883 18/02/2013 REG NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO MES DE ENERO DE 2013.
OG 10003. IVA EN CUR 882
SSAPROBADO 0.00 136.82CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 136.82 136.82 0.00
885 884 18/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10021 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONÍA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
5.96657, BASES)
SSAPROBADO 0.00 188.10CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 188.10 188.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE212
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
886 884 18/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10021 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONÍA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
5.96657, BASES)
SSAPROBADO 0.00 22.57CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 22.57 22.57 0.00
888 887 18/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10019 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONÍA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE
ENC.)
SSAPROBADO 0.00 199.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 199.00 199.00 0.00
889 887 18/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10019 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONÍA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE
ENC.)
SSAPROBADO 0.00 23.88CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 23.88 23.88 0.00
891 890 18/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10018 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR SERVICIO DE
INTERNET MOVIL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
1.10635680 BANDA ANCHA)
SSAPROBADO 0.00 687.06CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE213
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 687.06 687.06 0.00
892 890 18/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10018 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR SERVICIO DE
INTERNET MOVIL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
1.10635680 BANDA ANCHA)
SSAPROBADO 0.00 82.45CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 82.45 82.45 0.00
894 893 18/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10017 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONIA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
1.1.0505105 SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
SSAPROBADO 0.00 90.60CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 90.60 90.60 0.00
895 893 18/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10017 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONIA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
1.1.0505105 SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
SSAPROBADO 0.00 10.87CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 10.87 10.87 0.00
897 896 18/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10016 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONIA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
1.1.0262167 PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
SSAPROBADO 0.00 101.52CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 101.52 101.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE214
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
898 896 18/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10016 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TELEFONIA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
1.1.0262167 PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
SSAPROBADO 0.00 9.78CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 9.78 9.78 0.00
900 899 18/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10010 (CP.89) PAGO A FAVOR
DE GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR CONCEPTO DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 2,000.00GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
1102556063001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
901 899 18/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10010 (CP.89) PAGO A FAVOR
DE GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR CONCEPTO DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 240.00GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
1102556063001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
903 902 18/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A FIDEICOMISO HIT. HOTEL
SHERATON QUITO. SERVICIO DE
CATERING, TALLER DE
"SOCIALIZACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS
CON LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE LA P.G.E" OG
10033
SSAPROBADO 0.00 770.00FIDEICOMISO HIT1791305450001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 770.00 770.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE215
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
904 902 18/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A FIDEICOMISO HIT. HOTEL
SHERATON QUITO. SERVICIO DE
CATERING, TALLER DE
"SOCIALIZACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS
CON LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE LA P.G.E" OG
10033
SSAPROBADO 0.00 84.00FIDEICOMISO HIT1791305450001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 84.00 84.00 0.00
906 905 18/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA
SOLEDAD, "A LOS CUATRO
VIENTOS" POR ELABORACION DE
CAJAS PARA LOS LIBROS
IMPRESOS DEL INFORME DE
GESTION Y SOBRES PARA LOS CD.
EVENTO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012 DEL SEÑOR
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO. OG 10046
SSAPROBADO 0.00 1,900.00JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
1802900850001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00
907 905 18/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA
SOLEDAD, "A LOS CUATRO
VIENTOS" POR ELABORACION DE
CAJAS PARA LOS LIBROS
IMPRESOS DEL INFORME DE
GESTION Y SOBRES PARA LOS CD.
EVENTO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012 DEL SEÑOR
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO. OG 10046
SSAPROBADO 0.00 228.00JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
1802900850001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 228.00 228.00 0.00
911 908 18/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA
SOLEDAD "A LOS CUATRO
VIENTOS" POR ELABORACION DE
INVITACIONES, DISEÑO DE LIBRO
DE RENDICION, IMPRESION DE
LIBROS Y ELABORACION DE CDs.
RELACIONADOS CON EL EVENTO
DE RENDICION DE CUENTAS 2012
DEL SEÑOR PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. OGs
10036/37/40/42/44
SSAPROBADO 0.00 10,575.00JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
1802900850001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE216
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530217 0000 001 0 10,575.00 10,575.00 0.00
912 908 18/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA
SOLEDAD "A LOS CUATRO
VIENTOS" POR ELABORACION DE
INVITACIONES, DISEÑO DE LIBRO
DE RENDICION, IMPRESION DE
LIBROS Y ELABORACION DE CDs.
RELACIONADOS CON EL EVENTO
DE RENDICION DE CUENTAS 2012
DEL SEÑOR PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. OGs
10036/37/40/42/44
SSAPROBADO 0.00 1,269.00JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
1802900850001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 1,269.00 1,269.00 0.00
914 913 18/02/2013 DEV NOR OGA 98-V PAGO A FAVOR DE
LOACHAMIN GUALPA MARLO
POLIVIO, POR VIÁTICOS A
IMBABURA- APUELA EL 19 Y 20 DE
FEBRERO DE 2013, PARA
TRASLADAR A LOS ABOGADOS A
LA REUNIÓN CON LOS
DIRIGENTES INDÍGENAS DE
DECOIN DENTRO DEL CASO
COOPER MESA MINING.
SSAPROBADO 0.00 68.75LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
1707272454 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 68.75 68.75 0.00
916 915 18/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10007 (CP-143) PAGO A FAVOR
DEL DR. ALVAREZ SALVADOR
MARCO VINICIO, PARA CUBRIR EL
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES Y TRAMITES
NOTARIALES DE DECLARACIONES
JURAMENTADAS DE LOS PERITOS
EN LOS CASOS QUE SE LITIGAN
ANTE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 440.00ALVAREZ
SALVADOR MARCO
VINICIO
1703570232001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE217
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
917 915 18/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10007 (CP-143) PAGO A FAVOR
DEL DR. ALVAREZ SALVADOR
MARCO VINICIO, PARA CUBRIR EL
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES Y TRAMITES
NOTARIALES DE DECLARACIONES
JURAMENTADAS DE LOS PERITOS
EN LOS CASOS QUE SE LITIGAN
ANTE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 52.80ALVAREZ
SALVADOR MARCO
VINICIO
1703570232001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 52.80 52.80 0.00
919 918 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10011 PAGO A FAVOR DE
GUANANGA VILA?A JORGE
OSWALDO, POR REPOSICIÓN
PAGO DE PARQUEADERO DE LA
BUSETA RECORRIDO NORTE No. 2
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 67.20GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
1703055663 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 67.20 67.20 0.00
921 920 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10014 PAGO A FAVOR DE
BUENO GONZALEZ PATRICIO
FERNANDO (AUTOSERVICIO
KILOMETRO CERO) POR EL
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER BLANCO,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 368.60BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1708522618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 368.60 368.60 0.00
922 920 19/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10014 PAGO A FAVOR DE
BUENO GONZALEZ PATRICIO
FERNANDO (AUTOSERVICIO
KILOMETRO CERO) POR EL
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER BLANCO,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR.
SSAPROBADO 0.00 44.23BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1708522618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 44.23 44.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE218
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
923 923 19/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:HO A:2013] PAGO DE
HONORARIOS DE ENERO/2013, A
FAVOR DE CRESPO PEDRO Y
REGALADO FABIAN
SSAPROBADO 0.00 1,701.68PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510507 0000 001 0 1,701.68 1,701.68 0.00
925 924 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10020 PAGO A FAVOR DE
MINCHALA REINOSO ALBA LUZ,
(LUBRICADORA I
INTERCONTINENTAL) POR
LAVADO COMPLETO DE LOS
VEHICULOS CHEVROLET LUV Y
CHEVROLET D MAX, Y POR
CAMBIO DE ACEITE DEL
VOLSWAGEN AMAROCK.
SSAPROBADO 0.00 105.67MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 105.67 105.67 0.00
926 924 19/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10020 PAGO A FAVOR DE
MINCHALA REINOSO ALBA LUZ,
(LUBRICADORA I
INTERCONTINENTAL) POR
LAVADO COMPLETO DE LOS
VEHICULOS CHEVROLET LUV Y
CHEVROLET D MAX, Y POR
CAMBIO DE ACEITE DEL
VOLSWAGEN AMAROCK.
SSAPROBADO 0.00 12.68MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 12.68 12.68 0.00
928 927 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9957 (CP-108) PAGO A FAVOR
DE PARRAGA JOE STEFANO POR
EL SERVICIO DE 458 ALMUERZOS
PARA LOS SERVIDORES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO DE LA REGIONAL DE
MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 1,534.30PARRAGA JOE
STEFANO
1303876203001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 1,534.30 1,534.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE219
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
929 927 19/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9957 (CP-108) PAGO A FAVOR
DE PARRAGA JOE STEFANO POR
EL SERVICIO DE 458 ALMUERZOS
PARA LOS SERVIDORES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO DE LA REGIONAL DE
MANABÍ, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 184.12PARRAGA JOE
STEFANO
1303876203001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 184.12 184.12 0.00
931 930 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A ESTACION DE SERVICIO
VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
ENERO DE 2013. OG 10012
SSAPROBADO 0.00 77.06ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0190343588001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 77.06 77.06 0.00
932 930 19/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A ESTACION DE SERVICIO
VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
ENERO DE 2013. OG 10012
SSAPROBADO 0.00 9.25ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0190343588001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 9.25 9.25 0.00
934 933 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA BACA CIA.
LTDA., ARREGLO DE LLANTA
POSTERIOR IZQUIERDA INTERNA
DE LA BUSETA DE RECORRIDO AL
SUR. OG 10022
SSAPROBADO 0.00 5.00CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
935 933 19/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA BACA CIA.
LTDA., ARREGLO DE LLANTA
POSTERIOR IZQUIERDA INTERNA
DE LA BUSETA DE RECORRIDO AL
SUR. OG 10022
SSAPROBADO 0.00 0.60CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 0.60 0.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE220
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
937 936 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A IMPENETRA S.A., POR
MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE
DEL VEHICULO CHEVROLET
TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO
DEL SEÑOR PROCURADOR. OG
10024
SSAPROBADO 0.00 760.00IMPENETRA S.A.0992651016001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 760.00 760.00 0.00
938 936 19/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A IMPENETRA S.A., POR
MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE
DEL VEHICULO CHEVROLET
TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO
DEL SEÑOR PROCURADOR. OG
10024
SSAPROBADO 0.00 91.20IMPENETRA S.A.0992651016001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 91.20 91.20 0.00
940 939 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9923 (CP-163 ) PAGO AL
CENTRO INTERNACIONAL DE
ARREGLO CIADI, POR GASTOS
ESTIMADOS DEL COMITE AD HOC
EN EL PROCESO DE ANULACIÓN
DENTRO DEL CASO OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP AND
OCCIDENTAS EXPLORATION AND
PRODUCTION CO. EN CONTRA DE
LA REPÚBLICA DE ECUADOR
(ICSID Case No. ARB/06/11)
SSAPROBADO 0.00 250,000.00CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
CIADISI CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 250,000.00 250,000.00 0.00
942 941 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES. ACUERDO
129. OG 9980
SSAPROBADO 0.00 2,401.38MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 2,401.38 2,401.38 0.00
944 943 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, REEMBOLSO
POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA
PGE, EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
MES DE ENERO DE 2013. OG 9985
SSAPROBADO 0.00 5.13GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 5.13 5.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE221
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
946 945 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
REEMBOSLO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE TULCAN,
PERIODO DEL 30/11/2012 AL
02/01/2013. OG 10026
SSAPROBADO 0.00 22.90EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 22.90 22.90 0.00
948 947 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A LA COMPETENCIA S.A.,
POR TRABAJOS EN LA CENTRAL
TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10013
SSAPROBADO 0.00 278.01LA COMPETENCIA
S.A.
1790001075001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 278.01 278.01 0.00
949 947 19/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A LA COMPETENCIA S.A.,
POR TRABAJOS EN LA CENTRAL
TELEFÓNICA DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10013
SSAPROBADO 0.00 33.36LA COMPETENCIA
S.A.
1790001075001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 33.36 33.36 0.00
951 950 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL
22/10/2012 AL 24/11/2012 Y
CONSUMO TELEFONICO DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2012. OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
NUEVA LOJA. OG 9977
SSAPROBADO 0.00 85.81OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 45.08 45.08 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 40.73 40.73 0.00
954 952 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10053 (CP-132) PAGO A FAVOR
DEL ESTUDICO LUIS ECHECOPAR
GARCIA S.R.L. SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO DEL
JUICIO No. 19639-2011 PLANTEADO
POR TELLUS PERU SAC EN LA
CORTE SUPERIOR DE LIMA
CONTRA EL ESTADO
ECUATORIANO, (FAC-MARZO A
OCTUBRE-)
SSAPROBADO 0.00 9,326.30ESTUDIO LUIS
ECHECOPAR
GARCÍA S.R.L.
ECHECOPAR CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE222
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530601 0000 001 0 9,326.30 9,326.30 0.00
955 953 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
POR ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS NACIONALES. DETALLE
ANEXO. OG 10005
SSAPROBADO 0.00 4,826.88MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4,826.88 4,826.88 0.00
957 956 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9981 (CP-141) PAGO A FAVOR
DE NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 100.00NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
1713566121001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
958 956 19/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9981 (CP-141) PAGO A FAVOR
DE NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 12.00NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
1713566121001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
960 959 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9982 (CP-101) PAGO A FAVOR
DE QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE
AZOGUES DE LA P.G.E.,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 80.00QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
0301164968001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE223
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
961 959 19/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9982 (CP-101) PAGO A FAVOR
DE QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE
AZOGUES DE LA P.G.E.,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 9.60QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
0301164968001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 9.60 9.60 0.00
964 963 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9983 (CP-84) PAGO A FAVOR
DE SANCHEZ VELECELA CESAR
GONZALO, POR SERVICIO DE 18
ALMUERZOS PARA LA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E. DE LA
OFICINA DE AZOGUES,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 48.24SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
0300735537001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 48.24 48.24 0.00
965 962 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A APARTAMENTOS Y
HOTELES ECUATORIANOS
APARTEC SA, POR CAPACITACION
A SERVIDORES "TALLER DE
SOCIALIZACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN DE PERSONAL A
TRAVES DEL CONCURSO ABIERTO
DE MERITOS Y OPOSICIÓN" OT
3133
SSAPROBADO 0.00 753.50APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
1790376338001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 753.50 753.50 0.00
966 963 19/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9983 (CP-84) PAGO A FAVOR
DE SANCHEZ VELECELA CESAR
GONZALO, POR SERVICIO DE 18
ALMUERZOS PARA LA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E. DE LA
OFICINA DE AZOGUES,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 5.79SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
0300735537001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 5.79 5.79 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE224
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
967 962 19/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A APARTAMENTOS Y
HOTELES ECUATORIANOS
APARTEC SA, POR CAPACITACION
A SERVIDORES "TALLER DE
SOCIALIZACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN DE PERSONAL A
TRAVES DEL CONCURSO ABIERTO
DE MERITOS Y OPOSICIÓN" OT
3133
SSAPROBADO 0.00 82.20APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
1790376338001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 82.20 82.20 0.00
969 968 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
RIOBAMBA S. A. POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO, MES DE ENERO DE
2013. OG 10006
SSAPROBADO 0.00 73.38EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
0690000512001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 73.38 73.38 0.00
971 970 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MENA MORA LUZ
MARINA (COPIADORA SAXO), POR
COPIAS Y ANILLADOS,
REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA. OG 9999
SSAPROBADO 0.00 50.00MENA MORA LUZ
MARINA
1103455414001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
972 970 19/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A MENA MORA LUZ
MARINA (COPIADORA SAXO), POR
COPIAS Y ANILLADOS,
REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA. OG 9999
SSAPROBADO 0.00 6.00MENA MORA LUZ
MARINA
1103455414001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
974 973 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE
LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO MES DE ENERO DE
2013. OG 10001
SSAPROBADO 0.00 1,283.30EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,283.30 1,283.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE225
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
975 973 19/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE
LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO MES DE ENERO DE
2013. OG 10001
SSAPROBADO 0.00 154.00EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 154.00 154.00 0.00
977 976 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A PAREDES SANTOS LUIS
FELIPE, POR RECARGA DE SEIS
EXTINTORES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. OG 10002
SSAPROBADO 0.00 69.00PAREDES SANTOS
LUIS FELIPE
1307857969001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530203 0000 001 0 69.00 69.00 0.00
978 976 19/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A PAREDES SANTOS LUIS
FELIPE, POR RECARGA DE SEIS
EXTINTORES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. OG 10002
SSAPROBADO 0.00 8.28PAREDES SANTOS
LUIS FELIPE
1307857969001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530203 0000 001 0 8.28 8.28 0.00
980 979 19/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA MES DE
ENERO DE 2013. EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. OG 10004
SSAPROBADO 0.00 276.53CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 276.53 276.53 0.00
981 979 19/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA MES DE
ENERO DE 2013. EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. OG 10004
SSAPROBADO 0.00 33.05CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 33.05 33.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE226
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
983 982 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9984 (CP-124) PAGO A FAVOR
DE CAMPOVERDE CLAVIJO JULIA
VICENTA, (HOTEL RESTAURANT
D-MARIO) POR EL SERVICIO DE 68
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA OFICINA DE SUCUMBIOS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 236.64CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
0100104256001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 236.64 236.64 0.00
984 982 19/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9984 (CP-124) PAGO A FAVOR
DE CAMPOVERDE CLAVIJO JULIA
VICENTA, (HOTEL RESTAURANT
D-MARIO) POR EL SERVICIO DE 68
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA OFICINA DE SUCUMBIOS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 28.40CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
0100104256001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 28.40 28.40 0.00
986 985 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10045 PAGO A FAVOR DE
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 138.84INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00
987 985 19/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10045 PAGO A FAVOR DE
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 16.66INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 16.66 16.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE227
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
989 988 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10032 PAGO A FAVOR DE
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL NUEVO
EDIFICIO PROPIEDAD DE LA
P.G.E., CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 71.92AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 71.92 71.92 0.00
991 990 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9988 PAGO A FAVOR DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR
CONCEPTO DE ALICUOTAS DEL
NUEVO EDIFICIO DE PROPIEDAD
DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 9,666.42AMAZONAS PLAZA1792059828001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 9,666.42 9,666.42 0.00
993 992 19/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9987 PAGO A FAVOR DE
LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
CIA. LTDA. POR SERVICIO DE
LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE BIENES DEL
EDIFICIO E INSTALACIONES
FÍSICAS DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL
6 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 3,264.50LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1792298024001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 3,264.50 3,264.50 0.00
994 992 19/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9987 PAGO A FAVOR DE
LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
CIA. LTDA. POR SERVICIO DE
LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE BIENES DEL
EDIFICIO E INSTALACIONES
FÍSICAS DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL
6 DE ENERO DEL 2013
SSAPROBADO 0.00 391.74LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1792298024001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 391.74 391.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE228
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
998 997 20/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, POR PAGO
DEL CONSUMO TELEFONICO DEL
MES DE ENERO DE 2013 Y
ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 26/12/2012 AL 25/01/2013.
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AMBATO. OG 10048
SSAPROBADO 0.00 42.49VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 21.08 21.08 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 21.41 21.41 0.00
1000 999 20/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI (CONTRATO
No. 018-DNA-2012) CANON DE
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO, MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10049
SSAPROBADO 0.00 523.97VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 473.97 473.97 0.00
1001 999 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI (CONTRATO
No. 018-DNA-2012) CANON DE
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO, MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10049
SSAPROBADO 0.00 56.88VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 56.88 56.88 0.00
1003 1002 20/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS
HOMERO, (CONTRATO No.
017-DNA-2012) SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO, DIRECCION REGIONAL
DE CHIMBORAZO. MES DE ENERO
DE 2013. OG 10031
SSAPROBADO 0.00 325.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE229
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1004 1002 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS
HOMERO, (CONTRATO No.
017-DNA-2012) SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO, DIRECCION REGIONAL
DE CHIMBORAZO. MES DE ENERO
DE 2013. OG 10031
SSAPROBADO 0.00 39.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 39.00 39.00 0.00
1005 1005 20/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2013] PAGO A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES, POR
CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE
ENERO/2013.
SSAPROBADO 0.00 12,464.89PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 12,464.89 12,464.89 0.00
1007 1006 20/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA,
MES DE FEBRERO DE 2013. OG
10059
SSAPROBADO 0.00 285.00CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 285.00 285.00 0.00
1008 1006 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA,
MES DE FEBRERO DE 2013. OG
10059
SSAPROBADO 0.00 34.20CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 34.20 34.20 0.00
1010 1009 20/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MACAS. MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10052
SSAPROBADO 0.00 195.00MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE230
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1011 1009 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MACAS. MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10052
SSAPROBADO 0.00 23.40MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 23.40 23.40 0.00
1013 1012 20/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 9974
SSAPROBADO 0.00 380.00GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
1014 1012 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 9974
SSAPROBADO 0.00 45.60GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 45.60 45.60 0.00
1016 1015 20/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A CASTRO RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA, CONSUMO DE
COMBUSTIBLE VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES
DE ENERO DE 2013. OG 10054
SSAPROBADO 0.00 194.48CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 194.48 194.48 0.00
1017 1015 20/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A CASTRO RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA, CONSUMO DE
COMBUSTIBLE VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES
DE ENERO DE 2013. OG 10054
SSAPROBADO 0.00 23.34CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 23.34 23.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE231
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1019 1018 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO EN LA CIUDAD DE
AMBATO. PERIODO DEL 2 AL 31
DE ENERO DE 2013. OG 10051
SSAPROBADO 0.00 132.00SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
1800912881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 132.00 132.00 0.00
1020 1018 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO EN LA CIUDAD DE
AMBATO. PERIODO DEL 2 AL 31
DE ENERO DE 2013. OG 10051
SSAPROBADO 0.00 15.84SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
1800912881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 15.84 15.84 0.00
1022 1021 21/02/2013 DEV NOR OGA PALOMO YANZAGUANO MARIA
ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO EN LA
CIUDAD DE AMBATO. PERIODO
DEL 10 DE ENERO AL 10 DE
FEBRERO DE 2013. OG 10050
SSAPROBADO 0.00 156.00PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
1801613967001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00
1024 1023 21/02/2013 DEV NOR OGA VIATICO A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
21/02/2012. REUNION DE TRABAJO
EN LA REGIONAL 1. 101-V
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
1026 1025 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO, ALIMENTACION
VIAJE A GUAYAQUIL EL
17/02/2013. SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 92-V
SSAPROBADO 0.00 15.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE232
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1028 1027 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN, VIAJE A GUAYAQUIL EL
17/02/2013. SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 93-V
SSAPROBADO 0.00 15.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
1030 1029 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A METROCAR S.A.,
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
CHEVROLET D´MAX COLOR
PLATA ASIGNADOA A LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. OG 10060
SSAPROBADO 0.00 68.42METROCAR S.A.1790258645001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 68.42 68.42 0.00
1031 1029 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A METROCAR S.A.,
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
CHEVROLET D´MAX COLOR
PLATA ASIGNADOA A LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. OG 10060
SSAPROBADO 0.00 8.21METROCAR S.A.1790258645001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 8.21 8.21 0.00
1033 1032 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO,
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS OFICINAS 601,602 Y 603
EDIFICIO RIO AMAZONAS
(CONTRATO No. 48-DNA-2012)
PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2013. OG 10029
SSAPROBADO 0.00 2,747.86LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,747.86 2,747.86 0.00
1034 1032 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO,
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS OFICINAS 601,602 Y 603
EDIFICIO RIO AMAZONAS
(CONTRATO No. 48-DNA-2012)
PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2013. OG 10029
SSAPROBADO 0.00 329.74LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 329.74 329.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE233
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1036 1035 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE, INGENIERIA DE
COMUNICACIONES POR SERVICIO
DE RADIO DE COMUNICACIONES
UN TONO REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES. SEGUN CONTRATO
No. 002-DNA-2013. MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10057
SSAPROBADO 0.00 60.00ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
1704365012001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
1037 1035 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE, INGENIERIA DE
COMUNICACIONES POR SERVICIO
DE RADIO DE COMUNICACIONES
UN TONO REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES. SEGUN CONTRATO
No. 002-DNA-2013. MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10057
SSAPROBADO 0.00 7.20ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
1704365012001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 7.20 7.20 0.00
1039 1038 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR PAGO DE
CONSUMO TELEFONICO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA. MES DE
NOVIEMBRE DE 2012. OG 10062
SSAPROBADO 0.00 20.09CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 20.09 20.09 0.00
1041 1040 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR
MANTENIMIENTO DEL VEHIUCLO
SUZUKI SZ, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACIÓN ESPECIAL. OG
10058
SSAPROBADO 0.00 87.77AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 87.77 87.77 0.00
1042 1040 21/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
SUZUKI SZ, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACIÓN ESPECIAL. OG
10058
SSAPROBADO 0.00 10.53AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE234
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530405 0000 001 0 10.53 10.53 0.00
1044 1043 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO DE 2013.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL
LEIBNIZ S.A. OG 3135. A FAVOR DE
VICENTE ACOSTA
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
1792190304001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1054 1045 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO DE 2013. OT
3315. SALGADO YEPEZ OSCAR
RAMON "EL MUNDO DE LOS
GENIOS". DARWIN AGUAS
SSAPROBADO 0.00 100.00SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
1704930179001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1055 1046 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO DE 2013. OT
3315.PONCE PACHANO SANDY
MARIA ALEXANDRA"PARAISO
INFANTIL" FAUSTO ALBUJA
SSAPROBADO 0.00 100.00PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
1704829033001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1056 1047 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO DE 2013. OT
3315. BORRERO VEGA MARIA
SUSANA "ESTRELLITAS"
CARDENAS ORDOÑEZ MARIO
SSAPROBADO 0.00 100.00BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
0101942977001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1057 1048 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO DE 2013. OT
3315. CENTRO DE EDUCACION
BASICA PARTICULAR BILINGUE
DE FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI. MICHEAL CARTUCHE
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
1191701107001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1058 1049 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO DE 2013. OT
3315. ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL LUZ DE
AMERICA. FRANKLIN JACOME
SSAPROBADO 0.00 69.00ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
1713242251001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE235
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530210 0000 001 0 69.00 69.00 0.00
1059 1050 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO DE 2013. OT
3315. CORDOVA HIDALGO LILA
DEL CARMEN. RICARDO LOZADA
SSAPROBADO 0.00 100.00CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
1708297153001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1060 1051 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO DE 2013. OT
3315. VACA ORMAZA MONICA
PATRICIA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. FERNANDO
SALTOS
SSAPROBADO 0.00 100.00VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
1707649222001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1061 1052 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO DE 2013 Y
DICIEMBRE DE 2012 OT 3315.
FUNDACION JOSE ENGLING.
UGOLOTTY XAVIER
SSAPROBADO 0.00 200.00FUNDACION JOSE
ENGLING
1791784804001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1062 1053 21/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO DE 2013. OT
3315. VITERI CHECA CECILIA
ELENA DEL CONSUELO. HORAS
FELICES. ZAMBRANO PICO
ZINTHYA
SSAPROBADO 0.00 100.00VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
1703630127001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1064 1063 22/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10068 (CP-147) PAGO A FAVOR
DE HARO ANDOCILLA RODRIGO
EDMUNDO, (CHUCHAQUI FILMS)
POR ELABORACIÓN DE VIDEO
INSTITUCIONAL DE LA P.G.E. A
PRSENTARSE EN EL ACTO
PÚBLICO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS POR EL PERÍODO DE
ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,700.00HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
0602763088001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE236
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1065 1063 22/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10068 (CP-147) PAGO A FAVOR
DE HARO ANDOCILLA RODRIGO
EDMUNDO, (CHUCHAQUI FILMS)
POR ELABORACIÓN DE VIDEO
INSTITUCIONAL DE LA P.G.E. A
PRSENTARSE EN EL ACTO
PÚBLICO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS POR EL PERÍODO DE
ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.
SSAPROBADO 0.00 204.00HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
0602763088001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 204.00 204.00 0.00
1067 1066 22/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10025 (CP-171) PAGO A FAVOR
DE EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P., POR
ARRIENDO Y ALICUOTRA DE
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
TULCÁN, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 415.22EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 375.22 375.22 0.00
1068 1066 22/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10025 (CP-171) PAGO A FAVOR
DE EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P., POR
ARRIENDO Y ALICUOTRA DE
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
TULCÁN, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 45.02EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 45.02 45.02 0.00
1070 1069 22/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10078 (CP-92) PAGO A FAVOR
DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
POR CARGA PREMIER
PROCINCIAL Y REGIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 16 DE ENERO AL 15 DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 316.32SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 316.32 316.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE237
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1072 1071 22/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10077 (CP-159) PAGO A FAVOR
DE CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, POR EL
PAGO DE LA ALICUOTA
EXTRAORDINARIA PARA LA
MODERNIZACIÓN DE LOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
BANCO LA PREVISORA, DONDE
FUNCIONA LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE MANABÍ DE LA
P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 1,277.34CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 1,277.34 1,277.34 0.00
1074 1073 22/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
SERVICIO DE ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL DE
LA P.G.E ENERO DE 2013
(CONTRATO No. 009-DNA-2012).
OG. 10063
SSAPROBADO 0.00 912.97EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 912.97 912.97 0.00
1075 1073 22/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
SERVICIO DE ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL DE
LA P.G.E ENERO DE 2013
(CONTRATO No. 009-DNA-2012).
OG. 10063
SSAPROBADO 0.00 109.56EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 109.56 109.56 0.00
1077 1076 22/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA "EXPERTO
SEGURA", LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL. PERIODO DEL 16
DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE
2013. OGs. 10075 Y 10073
SSAPROBADO 0.00 2,529.88SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 2,529.88 2,529.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE238
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1078 1076 22/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA "EXPERTO
SEGURA", LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL. PERIODO DEL 16
DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE
2013. OGs. 10075 Y 10073
SSAPROBADO 0.00 217.97SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 217.97 217.97 0.00
1080 1079 22/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A., SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. PERIODO
DEL 1 DE ENERO AL 1 DE
FEBERERO DE 2013. OG 10064
SSAPROBADO 0.00 537.81CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 537.81 537.81 0.00
1082 1081 22/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN
CARLOS, TEMAN CAR´S. POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
DE LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO. OG 10074
SSAPROBADO 0.00 435.00PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1713987046001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 435.00 435.00 0.00
1083 1081 22/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN
CARLOS, TEMAN CAR´S. POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
DE LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO. OG 10074
SSAPROBADO 0.00 52.20PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1713987046001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 52.20 52.20 0.00
1085 1084 22/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG 10065
SSAPROBADO 0.00 911.07MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 911.07 911.07 0.00
1087 1086 22/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9978 (CP-174) PAGO A FAVOR
DE OH LEE MI SUN, POR
ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 291.84OH LEE MI SUN1708239841001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE239
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00
1088 1086 22/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9978 (CP-174) PAGO A FAVOR
DE OH LEE MI SUN, POR
ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 35.02OH LEE MI SUN1708239841001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 35.02 35.02 0.00
1090 1089 22/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUERRERO ACEVEDO
JORGE ALEXANDRY, REEMBOLSO
POR PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURÍA
EN LA CIUDAD DE LOJA MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2012
SSAPROBADO 0.00 248.40GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
1102556063001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 248.40 248.40 0.00
1092 1091 22/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10091 (CP-23) PAGO A FAVOR
DE INDUCARTON S.C. POR
ADQUISICIÓN DE 500 CAJAS DE
CARTON, SOLICITADAS POR EL
SECRETRAIO GENERAL DE LA
P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 600.00INDUCARTON S.C.1791371275001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1093 1091 22/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10091 (CP-23) PAGO A FAVOR
DE INDUCARTON S.C. POR
ADQUISICIÓN DE 500 CAJAS DE
CARTON, SOLICITADAS POR EL
SECRETRAIO GENERAL DE LA
P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 72.00INDUCARTON S.C.1791371275001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 72.00 72.00 0.00
1095 1094 22/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10086 (CP-156) PAGO A FAVOR
DE LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA (OFIMAX) POR LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS
DE OFICINAS PARA DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE
LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 621.00LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 621.00 621.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE240
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1096 1094 22/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10086 (CP-156) PAGO A FAVOR
DE LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA (OFIMAX) POR LA
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS
DE OFICINAS PARA DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE
LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 74.52LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
1803323706001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 74.52 74.52 0.00
1098 1097 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10081 (CP-99) PAGO A FAVOR
DE BECERRA JIMENEZ ALVARO
XAVIER, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
P.G.E DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 16 DE ENERO AL 16 DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 400.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
1099 1097 23/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10081 (CP-99) PAGO A FAVOR
DE BECERRA JIMENEZ ALVARO
XAVIER, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
P.G.E DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 16 DE ENERO AL 16 DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 48.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
1101 1100 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10079 (CP-142) PAGO A
CRESPO GUZMAN SEBASTIAN
RICARDO, (EL VIP RESTO BAR)
POR EL SERVICIO DE 130
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 429.00CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
0603918921001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 429.00 429.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE241
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1102 1100 23/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10079 (CP-142) PAGO A
CRESPO GUZMAN SEBASTIAN
RICARDO, (EL VIP RESTO BAR)
POR EL SERVICIO DE 130
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE
CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 51.48CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
0603918921001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 51.48 51.48 0.00
1104 1103 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10071 PAGO A FAVOR DE
MINCHALA REINOSO ALBA LUZ
(LUBRICADORA
INTERCONTINENRAL) POR
LAVADO COMPLETO DE LOS
VEHÍCULOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 112.62MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 112.62 112.62 0.00
1105 1103 23/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10071 PAGO A FAVOR DE
MINCHALA REINOSO ALBA LUZ
(LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL) POR
LAVADO COMPLETO DE LOS
VEHÍCULOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 13.51MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 13.51 13.51 0.00
1107 1106 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10027 (CP-98) PAGO A FAVOR
DE SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE TULCAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 108.17SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 108.17 108.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE242
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1108 1106 23/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10027 (CP-98) PAGO A FAVOR
DE SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE TULCAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 12.98SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 12.98 12.98 0.00
1110 1109 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10066 PAGO A FAVOR DE
ASEGURADORA DEL SUR C. A.
POR INCLUSIÓN EL A PÓLIZA DE
VEHÍCULOS DEL SUZUKI GRAN
VITARA ROJO.
SSAPROBADO 0.00 629.79ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 629.79 629.79 0.00
1111 1109 23/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10066 PAGO A FAVOR DE
ASEGURADORA DEL SUR C. A.
POR INCLUSIÓN EL A PÓLIZA DE
VEHÍCULOS DEL SUZUKI GRAN
VITARA ROJO.
SSAPROBADO 0.00 75.57ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 75.57 75.57 0.00
1113 1112 23/02/2013 DEV NOR OGA 99-V PAGO A LARREA NARANJO
FRANCISCO SANTIAGO, POR
VIÁTICOS A APUELA, PARA
ASISTIR A REUNIÓN CON LOS
DIRIGENTES DE DECOIN, EN EL
CASO COOPER MESA MINI, LOS
DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 87.50LARREA NARANJO
FRANCISCO
SANTIAGO
1002398251 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00
1115 1114 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 9976 (CP-176) PAGO A FAVOR
DE LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
ACTUALIZACIÓN DEL SÓPORTE
TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 948.75LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 948.75 948.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE243
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1116 1114 23/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 9976 (CP-176) PAGO A FAVOR
DE LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
ACTUALIZACIÓN DEL SÓPORTE
TÉCNICO, CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 8 DE ENERO AL 7 DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 113.85LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 113.85 113.85 0.00
1118 1117 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10094 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LA VILLA
AMARILLA ADJUNTA DEL
EDIFICIO DE LA P.G.E.,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 14 DE ENERO AL 14 DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 430.35EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 430.35 430.35 0.00
1120 1119 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10093 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 14 DE ENERO AL 14 DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 2,122.74EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 2,122.74 2,122.74 0.00
1122 1121 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10097 (CP-125) PAGO A FAVOR
DE JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, (GRAN HOTEL LOJA)
POR SERVICIO DE 210
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 714.00JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 714.00 714.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE244
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1123 1121 23/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10097 (CP-125) PAGO A FAVOR
DE JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, (GRAN HOTEL LOJA)
POR SERVICIO DE 210
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 85.68JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 85.68 85.68 0.00
1125 1124 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10101 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA, POR SERVICIO
DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DEL AZUAY,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 333.37EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 333.37 333.37 0.00
1127 1126 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10095 (CP-81) PAGO A FAVOR
DE CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA (LA TERRAZA) POR
SERVICIO DE 20 ALMUERZOS
PARA EL FUNCIONARIO DE LA
P.G.E. DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 60.00CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
1128 1126 23/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10095 (CP-81) PAGO A FAVOR
DE CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA (LA TERRAZA) POR
SERVICIO DE 20 ALMUERZOS
PARA EL FUNCIONARIO DE LA
P.G.E. DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 7.20CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 7.20 7.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE245
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1130 1129 23/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10115 PAGO A FAVOR DE
DÍAZ CAHUASQUÍ LIDIA, POR
REPOSICION POR EL PAGO DEL
SOAT DEL VEHICULO MERCEDES
BENZ DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 55.58DÍAZ CAHUASQUÍ
LIDIA
1708281330 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 55.58 55.58 0.00
1132 1131 25/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA BACA CIA.
LTDA, ARREGLO DE LLANTA
POSTERIOR DERECHA (AFUERA)
DE LA BUSETA RECORRIDO
NORTE # 1. ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 10109
SSAPROBADO 0.00 14.65CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 14.65 14.65 0.00
1133 1131 25/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA BACA CIA.
LTDA, ARREGLO DE LLANTA
POSTERIOR DERECHA (AFUERA)
DE LA BUSETA RECORRIDO
NORTE # 1. ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 10109
SSAPROBADO 0.00 1.76CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1.76 1.76 0.00
1135 1134 25/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A SEGUROS SUCRE S.A.,
POR EMISION DEL SOAT PARA
LOS VEHICULOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. OG 10102
SSAPROBADO 0.00 2,746.75SEGUROS SUCRE
S.A.
0990064474001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 2,746.75 2,746.75 0.00
1136 1136 25/02/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACION DE
FEBRERO/2013 A SERVIDORES DE
CONMBRAMIENTO Y CONTRATOS
SSAPROBADO 0.00 931,702.34PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 739,305.00 739,305.00 0.00
001 000 001 510106 0000 001 0 53,662.00 53,662.00 0.00
001 000 001 510510 0000 001 0 2,264.00 2,264.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 78,138.26 78,138.26 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE246
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 510602 0000 001 0 58,333.08 58,333.08 0.00
1137 1137 25/02/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2013] PAGO A FAVOR
DE GARCIA DE MORA JUAN
RAMON, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES.
SSAPROBADO 0.00 2,607.63PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510203 0000 001 0 216.67 216.67 0.00
001 000 001 510204 0000 001 0 137.63 137.63 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 2,253.33 2,253.33 0.00
1139 1138 25/02/2013 DEV NOR OGA 100-V PAGO A FAVOR DE CANTOS
LOPEZ JUAN CARLOS, POR
CONCEPTO DE VIÁTICOS AL PUYO
EL 20/02/2013, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO
DEL JUICIO LABORAL No. 248-2012
SSAPROBADO 0.00 50.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1141 1140 25/02/2013 DEV NOR OGA 104-V PAGO A SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL
21/02/2013 PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 50.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1143 1142 25/02/2013 DEV NOR OGA 105-V PAGO A FAVOR DE
MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 21/02/2013, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 30.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1145 1144 25/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10117 (CP-175) PAGO A
FAVOR DE CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID, POR LA
RENOVACIÓN DE LA
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
INTEGRACIÓN DE TRIBUTACIÓN
DEL ASESOR CONTABLE (SITAC)
PARA USO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL FINANCIERA.
SSAPROBADO 0.00 110.00CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
1710450055001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE247
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530702 0000 001 0 110.00 110.00 0.00
1146 1144 25/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10117 (CP-175) PAGO A
FAVOR DE CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID, POR LA
RENOVACIÓN DE LA
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
INTEGRACIÓN DE TRIBUTACIÓN
DEL ASESOR CONTABLE (SITAC)
PARA USO DE LA DIRECCIÓN
NACIONAL FINANCIERA.
SSAPROBADO 0.00 13.20CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
1710450055001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 13.20 13.20 0.00
1148 1147 25/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, REEMBOSLO
POR PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MANTA. MES DE
ENERO DE 2013. OG 10114
SSAPROBADO 0.00 12.24ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 12.24 12.24 0.00
1150 1149 25/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A SILVA MORALES ULISES
FERNANDO, GASOLSILVA.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
MES DE ENERO DE 2013. OG 10108
SSAPROBADO 0.00 42.41SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 42.41 42.41 0.00
1151 1149 25/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A SILVA MORALES ULISES
FERNANDO, GASOLSILVA.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
MES DE ENERO DE 2013. OG 10108
SSAPROBADO 0.00 5.09SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 5.09 5.09 0.00
1153 1152 25/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A METROCAR S.A.,
MANTENIMIENTO DE GRAN
VITARA GRIS ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. OG 10111
SSAPROBADO 0.00 97.94METROCAR S.A.1790258645001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 97.94 97.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE248
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1154 1152 25/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A METROCAR S.A.,
MANTENIMIENTO DE GRAN
VITARA GRIS ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. OG 10111
SSAPROBADO 0.00 11.75METROCAR S.A.1790258645001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 11.75 11.75 0.00
1159 1156 25/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA,
MES DE FEBRERO DE 2013. OT 3136
A FAVOR DE ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA DE LOS
ANGELES, "SWEET KIDS". MARIA
JOSE CORDOVA.
SSAPROBADO 0.00 100.00ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
1704160819001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1160 1157 25/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA,
MES DE FEBRERO DE 2013. OT 3136
A FAVOR DE CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY. MAGALY RUIZ
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
1791864859001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1161 1158 25/02/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA,
MES DE FEBRERO DE 2013. OT 3136
A FAVOR DE CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA. "MY HONEY
KIDS". GABRIELA VILLACRESES
VERGARA
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA
1715519573001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1163 1162 25/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE, MES DE ENERO
DE 2013 Y CONSUMO TELEFONICO
MES DE ENERO DE 2013.
DIRECCION REGIONAL DE AZUAY
OGs 10099 Y 10100
SSAPROBADO 0.00 126.55EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 64.80 64.80 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 61.75 61.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE249
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1164 1162 25/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE, MES DE ENERO
DE 2013 Y CONSUMO TELEFONICO
MES DE ENERO DE 2013.
DIRECCION REGIONAL DE AZUAY
OGs 10099 Y 10100
SSAPROBADO 0.00 6.80EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 6.80 6.80 0.00
1166 1165 25/02/2013 DEV NOR OGA O.G. 10107 PAGO A FAVOR DE
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR ADQUISICIÓN
DE CUATRO PATINES, PUERTAS
DE CABINA Y UN ACRILICO
TECHO CABINA, PARA LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 191.00INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 191.00 191.00 0.00
1167 1165 25/02/2013 RDP NOR OGA O.G. 10107 PAGO A FAVOR DE
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR ADQUISICIÓN
DE CUATRO PATINES, PUERTAS
DE CABINA Y UN ACRILICO
TECHO CABINA, PARA LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 22.92INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 22.92 22.92 0.00
1168 1155 26/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A LOPEZ OBANDO CARLOS
HOMERO (NOTARIO VIGESIMO
SEXTO) POR PODERES Y
REVOCATORIAS, CERTIFICACION
DE DOCUMENTOS Y
LEGALIZACION FUERA DE
OFICINA. DIRECCION NACIONAL
DE ASUNTOS INTENCAIONES Y
ARBITRAJES. OG 10113
SSAPROBADO 0.00 41.16LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
1710253202001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570206 0000 001 0 41.16 41.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE250
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1169 1155 26/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A LOPEZ OBANDO CARLOS
HOMERO (NOTARIO VIGESIMO
SEXTO) POR PODERES Y
REVOCATORIAS, CERTIFICACION
DE DOCUMENTOS Y
LEGALIZACION FUERA DE
OFICINA. DIRECCION NACIONAL
DE ASUNTOS INTENCAIONES Y
ARBITRAJES. OG 10113
SSAPROBADO 0.00 4.94LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
1710253202001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570206 0000 001 0 4.94 4.94 0.00
1171 1170 26/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
LAVADO COMPLETO DE LOS
VEHICULOS ASIGNADOS A LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO. OG 10116
SSAPROBADO 0.00 104.50MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 104.50 104.50 0.00
1172 1170 26/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
LAVADO COMPLETO DE LOS
VEHICULOS ASIGNADOS A LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO. OG 10116
SSAPROBADO 0.00 12.54MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 12.54 12.54 0.00
1174 1173 26/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMWARE
S.A., MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO MEDIANTE CONTRATO
No. 036-DNA-2013. PERIODO DEL 16
DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE
2013. OG 10105
SSAPROBADO 0.00 922.42COMWARE S.A.0990140669001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 922.42 922.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE251
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1175 1173 26/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DE COMWARE
S.A., MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO MEDIANTE CONTRATO
No. 036-DNA-2013. PERIODO DEL 16
DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE
2013. OG 10105
SSAPROBADO 0.00 110.69COMWARE S.A.0990140669001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 110.69 110.69 0.00
1177 1176 27/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN FRANCISCO, SOLIHE
PINS, POR LA ADQUISICIÓN DE
SELLOS AUTOMÁTICOS,
SOLICITADOS POR DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE
LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO. OG. 10139
SSAPROBADO 0.00 232.00GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
1704086642001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 232.00 232.00 0.00
1178 1176 27/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN FRANCISCO, SOLIHE
PINS, POR LA ADQUISICIÓN DE
SELLOS AUTOMÁTICOS,
SOLICITADOS POR DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE
LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO. OG. 10139
SSAPROBADO 0.00 27.84GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
1704086642001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 27.84 27.84 0.00
1180 1179 27/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR
SERVICIO DE VIGILANCIA
ARMADA PRIVADA DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO. PERIODO DEL 14 DE
ENERO AL 13 DE FEBRERO DE
2013. OG 10096
SSAPROBADO 0.00 10,640.31DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
1091715321001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 10,640.31 10,640.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE252
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1181 1179 27/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR
SERVICIO DE VIGILANCIA
ARMADA PRIVADA DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO. PERIODO DEL 14 DE
ENERO AL 13 DE FEBRERO DE
2013. OG 10096
SSAPROBADO 0.00 1,276.83DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
1091715321001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 1,276.83 1,276.83 0.00
1187 1182 27/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A SUÁREZ CHAMORRO
FRANCISCO, ASIGNACION
ESPECIAL MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE. MES DE FEBRERO DE 2013.
CF-20-09
SSAPROBADO 0.00 650.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
1188 1183 27/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN, ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE. MES DE FEBRERO DE 2013.
CF-20-09
SSAPROBADO 0.00 600.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1189 1184 27/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO, ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE. MES DE FEBRERO DE 2013.
CF-20-09
SSAPROBADO 0.00 600.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1190 1185 27/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A RODRIGUEZ ROJAS JOSE
LUIS, ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE. MES DE FEBRERO DE 2013.
CF-20-09
SSAPROBADO 0.00 600.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE253
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1191 1186 27/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO, ASIGNACION
ESPECIAL MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE. MES DE FEBRERO DE 2013.
CF-20-09
SSAPROBADO 0.00 600.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1192 1192 27/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:HE A:2013] PAGO A FAVOR
DE ARTEAGA PARRAGA LEONCIO,
POR HORAS EXTRAS DE ENE/2013
SSAPROBADO 0.00 78.89PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 78.89 78.89 0.00
1194 1193 27/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A CAMARA DE COMERCIO
DE QUITO, POR GASTOS DE
NOTIFICACION DENTRO DE
ARBITRAJE PROPOUESTO POR LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO EN REPRESENTACION DE
APM EN CONTRA DE TERMINALES
INTERNACIONALES DE ECUADOR
S.A. Y OTROS. OG 10137
SSAPROBADO 0.00 500.00CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
1790899780001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570206 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
1195 1193 27/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A CAMARA DE COMERCIO
DE QUITO, POR GASTOS DE
NOTIFICACION DENTRO DE
ARBITRAJE PROPOUESTO POR LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO EN REPRESENTACION DE
APM EN CONTRA DE TERMINALES
INTERNACIONALES DE ECUADOR
S.A. Y OTROS. OG 10137
SSAPROBADO 0.00 60.00CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
1790899780001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570206 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
1196 1196 27/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 36 No Entrada: 98
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE254
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1197 1197 27/02/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 26 No Entrada: 68
SSAPROBADO 0.00 1,271.88PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,271.88 1,271.88 0.00
1199 1198 28/02/2013 DEV NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTTREGA
DE CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL DE LA P.G.E
PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15
DE FEBRERO DE 2013. CONTRATO
No. 025-DNA-2012. OG 10092
SSAPROBADO 0.00 474.00SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 474.00 474.00 0.00
1200 1198 28/02/2013 RDP NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTTREGA
DE CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL DE LA P.G.E
PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15
DE FEBRERO DE 2013. CONTRATO
No. 025-DNA-2012. OG 10092
SSAPROBADO 0.00 56.88SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 56.88 56.88 0.00
1201 1201 28/02/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:RT A:2013] PAGO A VARIOS
FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO
DE RETROACTIVO DE ENERO/2013
SSAPROBADO 0.00 10,934.30PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 9,972.00 9,972.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 962.30 962.30 0.00
1203 1202 01/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10056 PAGO A WINSTON &
STRAWN LLP, POR SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION AND TEXACO
PETROLEUM COMPANY CONTRA
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL No. PCA-CASE No.
AA277 (FACT-DIC-2012)
SSAPROBADO 0.00 52,697.84WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 52,697.84 52,697.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE255
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1205 1204 01/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10119 (CP-186) PAGO A
DECHERT LLP, POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY ANTE EL CIADI CASO
No. ARB/06/11
(FACT-DICIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 45,078.51DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 45,078.51 45,078.51 0.00
1207 1206 01/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10129 (CP-187) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTAO, DENTRO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL ECUATORIANO.
(FACT-DICIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 28,011.45DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 28,011.45 28,011.45 0.00
1209 1208 01/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10130 (CP-192) PAGO A LA
FIRMA JURIDICA LALIVE, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN
EL ARBITRAJE BAJO REGLAS
UNCITRAL PLANTEADO POR
COPPER MESA MINING
CORPORATION EN CONTRA DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
(FACT-DICIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 391,958.27LALIVELALIVE CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 391,958.27 391,958.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE256
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1211 1210 01/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10131 (CP-188) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY
HOAG LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PARA LA
INTERPRETACIÓN DEL TBI
ECUADOR. EEUU.
(FACT-DICIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 4,369.82FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 4,369.82 4,369.82 0.00
1213 1212 01/03/2013 DEV NOR OGA O.G 10133 (CP.189) PAGO A FOLEY
HOAG LLP, POR SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DENTRO DE LA
DEMANDA PLANTEADA POR
ECUADOR CONTRA COLOMBIA,
ANTE LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA POR LAS
FUMIGACIONES AEREAS CON
GLIFOSATO EN LA FRONTERA
NORTE. (FACT-DIC-2012)
SSAPROBADO 0.00 42,131.56FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 42,131.56 42,131.56 0.00
1215 1214 01/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10088 (CP-191) PAGO A
SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY
POR PRETACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO,
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL
UNDECIMO DEL CIRCUITO
JUDICIAL EN EL CONDADO DE
MIAMI-EE.UU
(FACT-DICIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 78,556.05SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 78,556.05 78,556.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE257
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1218 1217 01/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10104 (CP-146) PAGO A FAVOR
DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS
DE CATERING CIA. LTDA. POR
REAJUSTE DE PRECIOS
CONTRATO No. 032-2010,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 2,222.40EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 2,222.40 2,222.40 0.00
1219 1217 01/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10104 (CP-146) PAGO A FAVOR
DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS
DE CATERING CIA. LTDA. POR
REAJUSTE DE PRECIOS
CONTRATO No. 032-2010,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 266.69EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 266.69 266.69 0.00
1221 1220 01/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10047 PAGO A FAVOR DE
INFORMACION DE SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS POR
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No.
057-2011 SUSCRITO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE
DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN
DE LOS ARCHIVOS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO EN LAS CIUDADES DE
QUITO, GUAYAQUIL LOJA Y
MANABÍ.
SSAPROBADO 0.00 220,000.00INFORMACION DE
SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS
0990858071001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530230 0000 001 0 110,000.00 110,000.00 0.00
001 000 001 530230 0000 998 0 110,000.00 110,000.00 0.00
1222 1222 01/03/2013 REG NOR OGA O.G. 10047 IVA PAGADO EN
COMPRAS LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO No. 057-2011 SUSCRITO
CON INFORMACION DE SISTEMAS
S.A. ECUASISTEMAS, PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE
DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN
DE LOS ARCHIVOS DE LA P.G.E
EN: QUITO, GUAYAQUIL LOJA Y
MANABI (COM-1220-DEV-1221)
SSAPROBADO 0.00 26,400.00INFORMACION DE
SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS
0990858071001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530230 0000 001 0 26,400.00 26,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE258
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1227 1225 01/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10145 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE 24 COFFE BREAK
SERVIDOS EN LAS REUNIONES DE
TRABAJO REALIZADOS LOS DIAS
25 Y 26 DE FEBRERO DE 2013, CON
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
RERECHOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 11.52EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 11.52 11.52 0.00
1228 1225 04/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10145 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE 24 COFFE BREAK
SERVIDOS EN LAS REUNIONES DE
TRABAJO REALIZADOS LOS DIAS
25 Y 26 DE FEBRERO DE 2013, CON
LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
RERECHOS HUMANOS
SSAPROBADO 0.00 96.00EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 96.00 96.00 0.00
1230 1229 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A IMAGENCOLOR CIA.
LTDA., SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESION. PERIODO DESDE EL
06 DE ENERO HASTA EL 06 DE
FEBRERO DE 2013. OG 10110
SSAPROBADO 0.00 3,949.45IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 3,949.45 3,949.45 0.00
1231 1229 04/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A IMAGENCOLOR CIA.
LTDA., SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESION. PERIODO DESDE EL
06 DE ENERO HASTA EL 06 DE
FEBRERO DE 2013. OG 10110
SSAPROBADO 0.00 473.93IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 473.93 473.93 0.00
1233 1232 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO. SERVIDORES
DE LA PGE. OT 3138. A FAVOR DE
COSTA TIPAN ANA PAOLA
"CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL". ANDRADE CALLE
JOHANA SOFIA.
SSAPROBADO 0.00 200.00COSTA TIPAN ANA
PAOLA
1715676118001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE259
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1235 1234 04/03/2013 DEV NOR OGA A PAGO SUBVENCION
GUARDERIA MES DE FEBRERO.
SERVIDORES DE LA PGE. OT 3138.
A FAVOR DE SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA "PEKE SMILE".
GABRIELA GRIJALVA
SSAPROBADO 0.00 100.00SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
1712486297001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1237 1236 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A SUBVENCION
GUARDERIA MES DE FEBRERO DE
2013 OT. 3138 SERVIDORES DE LA
PGE. A FAVOR DE CORPORACION
PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION. MARTINEZ JUAN
FRANCISCO.
SSAPROBADO 0.00 100.00CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
1790448398001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1239 1238 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE FEBRERO DE 2013. OT
3138. A FAVOR DE VITERI CHECA
CECILIA ELENA DEL CONSUELO,
"CENTRO INFANTIL HORAS
FELICES" MUÑOZ ASTUDILLO
ELISA.
SSAPROBADO 0.00 100.00VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
1703630127001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1241 1240 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MANTA MES DE
ENERO DE 2013. OG 10142
SSAPROBADO 0.00 130.00ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
1242 1240 04/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MANTA MES DE
ENERO DE 2013. OG 10142
SSAPROBADO 0.00 15.60ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 15.60 15.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE260
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1244 1243 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A BRAVO CARRION
MERCEDES ALTOMIRA,
ENCUADERNACION E IMPRENTA
RENACER, POR EMPASTE DE 19
LIBROS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. OG 10138
SSAPROBADO 0.00 82.00BRAVO CARRION
MERCEDES
ALTOMIRA
1100131430001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 82.00 82.00 0.00
1246 1245 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA PGE NE LA CIUDAD DE
TULCAN. MES DE ENERO DE 2013.
OG 10134
SSAPROBADO 0.00 129.20REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
0400835864001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 129.20 129.20 0.00
1247 1245 04/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA PGE NE LA CIUDAD DE
TULCAN. MES DE ENERO DE 2013.
OG 10134
SSAPROBADO 0.00 15.50REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
0400835864001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 15.50 15.50 0.00
1249 1248 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOSLO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTA
INTERNACIONAL. ACUERDO No.
134. UIO-MIAMI-UIO. OG 10143
SSAPROBADO 0.00 2,392.24MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 2,392.24 2,392.24 0.00
1251 1250 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A POZO SAENZ DENIS
RICARDO. SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAL DEL
DESPACHO DEL SR PROCURADOR
PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2013. OG 10141
SSAPROBADO 0.00 315.00POZO SAENZ DENIS
RICARDO
1710713387001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE261
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1253 1252 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL
ENERO 13 A FEBRERO 13 DE 2013.
OG 10140
SSAPROBADO 0.00 1,390.71EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 1,390.71 1,390.71 0.00
1255 1254 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS VARIAS
RUTAS NACIONALES. VARIOS
SERVIDORES. OG 10135
SSAPROBADO 0.00 2,051.95MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,051.95 2,051.95 0.00
1257 1256 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., SERVICIO
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PGE-MATRIZ. PERIODO DEL 1 AL
28 DE FEBRERO DE 2013. OG 10150
SSAPROBADO 0.00 12,008.80EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 12,008.80 12,008.80 0.00
1258 1256 04/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DE EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., SERVICIO
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PGE-MATRIZ. PERIODO DEL 1 AL
28 DE FEBRERO DE 2013. OG 10150
SSAPROBADO 0.00 1,441.06EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 1,441.06 1,441.06 0.00
1260 1259 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO, ROMYKON
SUMINISTROS, POR ADQUISICION
DE 10 PORTAPLANOS. OG 10148
SSAPROBADO 0.00 80.00LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
1707983720001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
1261 1259 04/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO, ROMYKON
SUMINISTROS, POR ADQUISICION
DE 10 PORTAPLANOS. OG 10148
SSAPROBADO 0.00 9.60LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
1707983720001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE262
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530804 0000 001 0 9.60 9.60 0.00
1263 1262 04/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO, ROMYKON
SUMINISTROS. ADQUISICION DE 4
DISCOS DUROS EXTERNOS DE
2TB. OG 10147
SSAPROBADO 0.00 660.00LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
1707983720001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 002 0 660.00 660.00 0.00
1264 1262 04/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO, ROMYKON
SUMINISTROS. ADQUISICION DE 4
DISCOS DUROS EXTERNOS DE
2TB. OG 10147
SSAPROBADO 0.00 79.20LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
1707983720001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 002 0 79.20 79.20 0.00
1266 1265 04/03/2013 DEV NOR OGA 120-V PAGO A FAVOR DE
RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN, POR VIÁTICOS AL
PUYO, DEL 28 DE FEBRERO AL 1
DE MARZO DE 2013, PARA
TRASLADAR AÑ DR. JULIO
IDROVO AL EVENTO
ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE CHIMBORAZO.
SSAPROBADO 0.00 90.00RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
1705625919 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1268 1267 04/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10149 (CP-183) PAGO A FAVOR
DE LOOR SANTANDER ROBERT
IGNACIO, (ROMYKON
SUMINISTROS) POR ADQUISICIÓN
DE 10 CABLES USB, SOLICITADOS
POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.
SSAPROBADO 0.00 18.00LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
1707983720001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 18.00 18.00 0.00
1269 1267 04/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10149 (CP-183) PAGO A FAVOR
DE LOOR SANTANDER ROBERT
IGNACIO, (ROMYKON
SUMINISTROS) POR ADQUISICIÓN
DE 10 CABLES USB, SOLICITADOS
POR LA JEFE DE INFORMÁTICA.
SSAPROBADO 0.00 2.16LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
1707983720001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530811 0000 001 0 2.16 2.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE263
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1271 1271 05/03/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:FR A:2013] PAGO A FAVOR
DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
FEBRERO/2013
SSAPROBADO 0.00 5,312.24PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 5,312.24 5,312.24 0.00
1273 1272 05/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS, POR MATRICULACION
DE LOS VEHICULOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO POR EL AÑO 2013. OG
10144
SSAPROBADO 0.00 1,986.40SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570102 0000 001 0 1,986.40 1,986.40 0.00
1275 1274 05/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A BRITO CUSTODIO JOSE
PATRICIO, POR MANTENIMIENTO
DE LAS COCINAS, FOGON Y
HORNOS DEL AREA CALIENTE
DEL COMEDOR DE LA
INSTITUCIÓN. OG 10151
SSAPROBADO 0.00 220.00BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
1801318682001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 220.00 220.00 0.00
1276 1274 05/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A BRITO CUSTODIO JOSE
PATRICIO, POR MANTENIMIENTO
DE LAS COCINAS, FOGON Y
HORNOS DEL AREA CALIENTE
DEL COMEDOR DE LA
INSTITUCIÓN. OG 10151
SSAPROBADO 0.00 26.40BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
1801318682001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 26.40 26.40 0.00
1278 1277 05/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ARTOS ANDINO NELLY
OLIVIA, EMPASTE DE 588 LIBROS
DE DOCUMENTACION DE LA
UNIDAD DE DOCUMENTACION Y
ARCHIVO. OG 10157
SSAPROBADO 0.00 2,940.00ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
1711061943001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 2,940.00 2,940.00 0.00
1280 1279 05/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO, SERVILLAVES PAEZ,
POR APERTURA, REPARACION Y
CAMBIO DE CLAVE DE LA
BOVEDAD DE SEGURIDAD EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG
10153
SSAPROBADO 0.00 180.00CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
1708047665001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE264
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530404 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
1282 1281 05/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL
26 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO
DE 2013 (VARIOS SUMINISTROS).
OG 10154
SSAPROBADO 0.00 83.86EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 83.86 83.86 0.00
1284 1283 05/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10152 (CP-105) PAGO A FAVOR
DE LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
CIA. LTDA. POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CONSERCIÓN DE BIENES DE LAS
INSTALACIONES DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 7 DE ENERO AL 6 DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 3,264.50LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1792298024001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 3,264.50 3,264.50 0.00
1285 1283 05/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10152 (CP-105) PAGO A FAVOR
DE LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
CIA. LTDA. POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CONSERCIÓN DE BIENES DE LAS
INSTALACIONES DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 7 DE ENERO AL 6 DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 391.74LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1792298024001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 391.74 391.74 0.00
1287 1286 05/03/2013 DEV NOR OGA 112-V PAGO A IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO, POR VIÁTICOS
AL PUYO DEL 28/02/2013 AL
01/03/2013, PARA ASISTIR EN
CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL
EVENTO ORGANIZADO POR LA
DIRECCIÓN REGIONAL 4
SSAPROBADO 0.00 150.00IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
0301192522 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE265
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1289 1288 05/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10156 (CP-200) PAGO A FAVOR
DE CAIZA CAIZA ARCENIO
FRANCISCO, POR EL CAMBIO DE
UNA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN
DE LA OFICINA DE PATROCINIO
DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 130.00CAIZA CAIZA
ARCENIO
FRANCISCO
1710841337001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
1290 1288 05/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10156 (CP-200) PAGO A FAVOR
DE CAIZA CAIZA ARCENIO
FRANCISCO, POR EL CAMBIO DE
UNA LÁMPARA DE ILUMINACIÓN
DE LA OFICINA DE PATROCINIO
DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 15.60CAIZA CAIZA
ARCENIO
FRANCISCO
1710841337001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 15.60 15.60 0.00
1294 1293 06/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ECUASANITAS S.A., POR
CONCEPTO DE SEGURO
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERIODO DICIEMBRE 2001-MARZO
2007, DE CONORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS SEGUN
RESOLUCION No. SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. FACTURAS Nos.
001-001-002488521 Y
001-001-002490433 OT. 3139/40
SSAPROBADO 0.00 181.11ECUASANITAS S.A.1790363333001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 181.11 181.11 0.00
1295 1291 06/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EQUIVIDA COMPANIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.,
POR CONCEPTO DE SEGURO
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERIODO DICIEMBRE 2001-MARZO
2007 DE COFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS SEGUN
RESOLUCION No. SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. FACTURA No.
001-003-000908849. OT 3141
SSAPROBADO 0.00 24.79EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
1791273486001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 24.79 24.79 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE266
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1297 1296 07/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10163 (CP-91) PAGO A FAVOR
DE COHECO S.A., POR EL
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DEL EDIFICIO
DE LA P.G.E., CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2012
(CONTRATO No. 031-DNA-2012)
SSAPROBADO 0.00 182.27COHECO S.A.1790043800001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 182.27 182.27 0.00
1298 1296 07/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10163 (CP-91) PAGO A FAVOR
DE COHECO S.A., POR EL
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DEL EDIFICIO
DE LA P.G.E., CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2012
(CONTRATO No. 031-DNA-2012)
SSAPROBADO 0.00 21.87COHECO S.A.1790043800001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 21.87 21.87 0.00
1300 1299 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., CONTRATO No.
045-DNA-2012, POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE A LA MITAD DEL
MUNDO, MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10159
SSAPROBADO 0.00 1,200.00ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
1302 1301 07/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10160 (CP-113) PAGO A FAVOR
DE ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A. POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
DE LA P.G.E. AL VALLE DE
TUMBACO. CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2012
(CONTRATO No. 016-DNA-2012)
SSAPROBADO 0.00 665.00ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 665.00 665.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE267
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1304 1303 07/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10158 PAGO A FAVOR DE
EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR
CONCEPTO DE ALICUOTA
COMUNAL DE LA OFICINA 601
DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 409.79EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1791144996001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00
1306 1305 07/03/2013 DEV NOR OGA 123-V PAGO A FAVOR DE
ROBERTS GARCES ERICK
FERNANDO, POR VIÁTICOS
COMISIÓN DE SERVICIO A:
ARGENTINA BRASIL CHILE HAITÍ,
REPÚBLICA DOMINICANA Y
SURINAM, DEL 3 AL 6 DE MARZO
DE 2013 PARA MANTENER
REUNIONES PARA TRATAR
TEMAS RELACIONADOS CON
CHEVRON Y LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 939.40ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
1708023799 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 939.40 939.40 0.00
1308 1307 07/03/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A CANTOS LOPEZ JUAN
CARLOS, VIAJE AL PUYO DEL
28/02/2013 AL 01/03/2013.
INTERVENIR COMO EXPOSITOR
EN EL SEMINARIO DE
CAPACITACION "LA MEDIACION
EN LOS SECTORES PUBLICO Y
PRIVADO". 109-V
SSAPROBADO 0.00 150.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1311 1310 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA
EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA-QUITO. MES DE FEBRERO
DE 2013. (CONTRATO No.
039-DNA-2012). OG 10164
SSAPROBADO 0.00 1,040.00INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE268
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1312 1310 07/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA
EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA-QUITO. MES DE FEBRERO
DE 2013. (CONTRATO No.
039-DNA-2012). OG 10164
SSAPROBADO 0.00 124.80INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 124.80 124.80 0.00
1314 1313 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A INDUCARTON S.C., POR
ADQUISICION DE 150 CARTONES,
SOLICITADOS POR EL
GUARDALMACEN. OG 10169
SSAPROBADO 0.00 315.00INDUCARTON S.C.1791371275001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
1315 1313 07/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A INDUCARTON S.C., POR
ADQUISICION DE 150 CARTONES,
SOLICITADOS POR EL
GUARDALMACEN. OG 10169
SSAPROBADO 0.00 37.80INDUCARTON S.C.1791371275001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 37.80 37.80 0.00
1317 1316 07/03/2013 DEV NOR OGA 115-V PAGO A FAVOR DE
VILLEGAS BUENANO ANGEL
UVAL, POR VIÁTICOS AL PUYO EL
01/03/2013, PARA ASISTIR COMO
COORDINADOR EN EL SEMINARIO
DE CAPACITACIÓN DENOMINADO
"LA MEDIACIÓN EN LOS
SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO"
SSAPROBADO 0.00 50.00VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
1801036854 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1319 1318 07/03/2013 DEV NOR OGA 128-V PAAO A FAVOR DE PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR
VIÁTICOS A LATACUNGA EL
06/03/2013, PARA TRASLADAR AL
DR. OSWALDO RUIZ, QUIEN DEBE
ASISTIR A LA INSPECCIÓN DEL
TERRENO DEL IESS.
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE269
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1321 1320 07/03/2013 DEV NOR OGA 110-V PAGO A FAVOR DE PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR
VIÁTICOS AL PUYO, DEL
28/02/2013 AL 01/03/2013, 117-V, AL
PUYO EL 04/03/2013 Y 131-V A
AMBATO EL 08/03/2013, PARA
TRASLADAR A SERVIDORES EN
LAS DIFERENTES COMISIONES DE
SERVICIO.
SSAPROBADO 0.00 150.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1323 1322 07/03/2013 DEV NOR OGA 116-V PAGO A CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS, POR VIÁTICOS EL
04/03/2013 AL PUYO PARA ASISTIR
A LA AUDICIENCIA PRELIMINAR
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
Y FORMULACIÓN DE PRUEBAS EN
EL JUICIO No. 248-2012
SSAPROBADO 0.00 50.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1325 1324 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA, MES DE FEBRERO DE
2013. CF-30-04 A FAVOR DE
ARTEAGA VALENZUELA MARCOS
EDISON
SSAPROBADO 0.00 874.50ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
0901499905 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
1332 1326 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA, MES DE FEBRERO DE
2013. CF-30-04 A FAVOR DE
ESPINOZA GARCIA LISSETY
SSAPROBADO 0.00 874.50ESPINOZA GARCIA
LISSETY
0908740095 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
1333 1327 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA, MES DE FEBRERO DE
2013. CF-30-04 A FAVOR DE
FALQUEZ COBO FRANCISCO
XAVIER
SSAPROBADO 0.00 874.50FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
0908508120 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE270
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1334 1328 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA, MES DE FEBRERO DE
2013. CF-30-04 A FAVOR DE
VASQUEZ HIDALGO CARLOS
EFRAIN
SSAPROBADO 0.00 874.50VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
0913054201 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
1335 1329 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA, MES DE FEBRERO DE
2013. CF-30-04 A FAVOR DE
GARCIA CARRION DIEGO
PATRICIO
SSAPROBADO 0.00 954.00GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 954.00 954.00 0.00
1336 1330 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA, MES DE FEBRERO DE
2013. CF-30-04 A FAVOR DE ROCA
DE CASTRO JULIO CÉSAR
SSAPROBADO 0.00 795.00ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR
0905081345 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00
1337 1331 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA, MES DE FEBRERO DE
2013. CF-30-04 A FAVOR DE
UGOLOTTI VILLAGÓMEZ XAVIER
EDUARDO
SSAPROBADO 0.00 795.00UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ
XAVIER EDUARDO
0913769881 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00
1340 1216 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO AL ABOGADO GIOVANNI
FACILLIA POR PRETACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO
No. 17235/08 SEGUIDO EN CONTRA
DEL SEÑOR ENZO BARONETTO EN
CONTRA DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN CULTURA Y
DEPORTES DEL ECUADOR. OG
9975
SSAPROBADO 0.00 10,743.65GIOVANNI MARIA
FACILLA
FACILLAGIO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 10,743.65 10,743.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE271
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1342 1338 07/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A LEORO PONCE JUAN
CARLOS "COMERCIAL Z", POR
ADQUISICION DE LLANTAS PARA
USO DE LA BUSETA DEL SUR. OG
10176
SSAPROBADO 0.00 2,604.00LEORO PONCE
JUAN CARLOS
1708976574001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 2,604.00 2,604.00 0.00
1343 1338 07/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A LEORO PONCE JUAN
CARLOS "COMERCIAL Z", POR
ADQUISICION DE LLANTAS PARA
USO DE LA BUSETA DEL SUR. OG
10176
SSAPROBADO 0.00 312.48LEORO PONCE
JUAN CARLOS
1708976574001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 312.48 312.48 0.00
1345 1344 08/03/2013 DEV NOR OGA VIATICO A RODRIGUEZ
VELASTEGUI GERMAN, VIAJE A
AMBATO DEL 07/03/2013 AL
08/03/2013, TRANSPORTAR AL DR.
JULIO IDROVO PARA PARTICIPAR
EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN
EL SEMINARIO TRANSIGIBILIDAD
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR
PÚBLICO. 135-V
SSAPROBADO 0.00 90.00RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
1705625919 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1347 1346 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ROBERTS GARCES ERICK
FERNANDO, REEMBOLSO POR
ENVIO DE SOBRE DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS DE COSTA RICA. OG
10188
SSAPROBADO 0.00 12.23ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
1708023799 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 12.23 12.23 0.00
1349 1348 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ROBAYO GARRIDO JANET
MIRYAN, REEMBOLSO POR PAGO
DE COPIAS PIEZAS PROCESALES
DE EXPEDIENTES JUDICIALES EN
EL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
OG 10186
SSAPROBADO 0.00 6.72ROBAYO GARRIDO
JANET MIRYAN
1706623780 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 6.72 6.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE272
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1351 1350 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, REEMBOSLO
POR PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, FEBRERO
DE 2013. OG 10184
SSAPROBADO 0.00 6.30GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 6.30 6.30 0.00
1353 1352 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
MARZO DE 2013 (CONTRATO No.
012-DNA-2012). OG 10183
SSAPROBADO 0.00 380.00GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
1354 1352 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
MARZO DE 2013 (CONTRATO No.
012-DNA-2012). OG 10183
SSAPROBADO 0.00 45.60GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 45.60 45.60 0.00
1356 1355 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
MES DE FEBRERO DE 2013
(CONTRATO No. 037-DNA-2012). OG
10182
SSAPROBADO 0.00 80.00QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
0301164968001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
1357 1355 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
MES DE FEBRERO DE 2013
(CONTRATO No. 037-DNA-2012). OG
10182
SSAPROBADO 0.00 9.60QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
0301164968001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 9.60 9.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE273
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1359 1358 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A SANCHEZ VELECELA
CESAR GONZALO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, PERIODO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.
OG 10181(CONTRATO No.
006-DNA-2012). OG 10181
SSAPROBADO 0.00 50.92SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
0300735537001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 50.92 50.92 0.00
1360 1358 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A SANCHEZ VELECELA
CESAR GONZALO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION PARA LOS
FUCIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, PERIODO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.
OG 10181(CONTRATO No.
006-DNA-2012). OG 10181
SSAPROBADO 0.00 6.11SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
0300735537001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 6.11 6.11 0.00
1362 1361 08/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10132 (CP-226) PAGO A
DECHERT LLP, PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DE LOS
ARBITRAJES PLANTEADOS POR
LAS COMPAÑIAS BURLINGTON
RESOURCES INC, ORIENTE
LIMITED, RESOURCES ANDEAN
LIMITED, ECUADOR LIMITED
(CASO No. ARB/08/5)
SSAPROBADO 0.00 395,178.20DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 395,178.20 395,178.20 0.00
1363 1309 08/03/2013 DEV NOR OGA VIATICO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO,
VIAJE A YANTZAZA EL 26/02/2013.
SESION SOLEMNE DEL ESE
CANTON. 111-V
SSAPROBADO 0.00 27.50JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE274
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1365 1364 08/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10120 (CP-224) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA PERENCO ECUADOR
LIMITED, CASO ARB/08/06
(FACT-DICIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 506,997.29DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 506,997.29 506,997.29 0.00
1367 1366 08/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10118 (CP-227) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA WINSTON
& STRAWN POR REEMBOLSO DE
PAGOS A EXPERTO DENTRO DEL
CASO CHEVRON III (PAGO A LUIS
GONZALEZ)
SSAPROBADO 0.00 59,133.78WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 59,133.78 59,133.78 0.00
1370 1369 08/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10124 (CP-225) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA WINSTON
& STRAWN POR REEMBOLSO DE
PAGOS A EXPERTO DENTRO DEL
CASO CHEVRON III (PAGO A
MARCO RUALES) TRABAJOS
REALIZADOS EN EL MES DE
DICIEMBRE DE 2012
SSAPROBADO 0.00 13,400.00WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 13,400.00 13,400.00 0.00
1371 1368 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE. INGENIERIA DE
COMUNICACIONES. SERVICIO DE
RADIO DE COMUNICACIONES UN
TONO REPETIDOR PARA SEIS
ESTACIONES DE RADIO.
CONTRATO No. 002-DNA-2013. MES
DE MARZO DE 2013. OG 10179
SSAPROBADO 0.00 60.00ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
1704365012001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE275
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1372 1368 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE. INGENIERIA DE
COMUNICACIONES. SERVICIO DE
RADIO DE COMUNICACIONES UN
TONO REPETIDOR PARA SEIS
ESTACIONES DE RADIO.
CONTRATO No. 002-DNA-2013. MES
DE MARZO DE 2013. OG 10179
SSAPROBADO 0.00 7.20ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
1704365012001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 7.20 7.20 0.00
1374 1373 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A AGUAS DELGADO
XIMENA ELIZABETH, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS, MES DE FEBRERO
DE 2013. CONTRATO No.
047-DNA-2012. OG 10174
SSAPROBADO 0.00 160.00AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
1375 1373 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A AGUAS DELGADO
XIMENA ELIZABETH, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS, MES DE FEBRERO
DE 2013. CONTRATO No.
047-DNA-2012. OG 10174
SSAPROBADO 0.00 19.20AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 19.20 19.20 0.00
1377 1376 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FLORES PERALTA SILVIA
LORENA, SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE AZUEL
EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES
DE FEBRERO DE 2013. OG 10173
SSAPROBADO 0.00 525.00FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
0104045711001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
1378 1376 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A FLORES PERALTA SILVIA
LORENA, SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE AZUEL
EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES
DE FEBRERO DE 2013. OG 10173
SSAPROBADO 0.00 63.00FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
0104045711001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 63.00 63.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE276
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1380 1379 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CHASING ZAMBRANO
DAVID HUMBERTO, (LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT)
SERVICIO DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS.
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2013. OG 10171
SSAPROBADO 0.00 231.20CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
0801551102001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 231.20 231.20 0.00
1381 1379 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CHASING ZAMBRANO
DAVID HUMBERTO, (LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT)
SERVICIO DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS.
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2013. OG 10171
SSAPROBADO 0.00 27.74CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
0801551102001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 27.74 27.74 0.00
1386 1385 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A MENDEZ BAEZ
FRANCISCO NAPOLEON, CANON
DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA DE LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013.
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS. OG 10170
SSAPROBADO 0.00 528.54MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
1702463793001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 488.54 488.54 0.00
1387 1385 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A MENDEZ BAEZ
FRANCISCO NAPOLEON, CANON
DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA DE LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013.
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS. OG 10170
SSAPROBADO 0.00 58.62MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
1702463793001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 58.62 58.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE277
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1389 1388 08/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE INFORMATICA
Y SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LAS
IMPRESORAS MARCA HP
LASERJET 4250N, DE LA
DIRECCION NACIONAL DE
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO. OG 10178
SSAPROBADO 0.00 430.00INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1791768507001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 430.00 430.00 0.00
1390 1388 08/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DE INFORMATICA
Y SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LAS
IMPRESORAS MARCA HP
LASERJET 4250N, DE LA
DIRECCION NACIONAL DE
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO. OG 10178
SSAPROBADO 0.00 51.60INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
1791768507001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 51.60 51.60 0.00
1392 1391 08/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10192 (CP-89) PAGO A FAVOR
DE GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 2,000.00GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
1102556063001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
1393 1391 08/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10192 (CP-89) PAGO A FAVOR
DE GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 240.00GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
1102556063001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE278
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1395 1394 08/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10193 (CP-141) PAGO A FAVOR
DE NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 100.00NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
1713566121001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1396 1394 08/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10193 (CP-141) PAGO A FAVOR
DE NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 12.00NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
1713566121001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
1398 1397 08/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10190 PAGO A FAVOR DE
JACOME AULESTIA FRANKLYN
FERNANDO, POR PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHICULO
VOLSWAGEN AMAROK,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 50.40JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1713258786 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 50.40 50.40 0.00
1403 1402 11/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS
HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO
DE 2013 (CONTRATO No.
017-DNA-2012). OG 10197
SSAPROBADO 0.00 325.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE279
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1404 1402 11/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS
HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO
DE 2013 (CONTRATO No.
017-DNA-2012). OG 10197
SSAPROBADO 0.00 39.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 39.00 39.00 0.00
1407 1406 11/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO,
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLAS
ALEDAÑAS A LA PGE. PERIODO
DEL 17 DE ENERO AL 18 DE
FEBRERO DE 2013. OG 10196
SSAPROBADO 0.00 1,147.04EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,147.04 1,147.04 0.00
1409 1408 11/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MARITETOUR
CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES
INTERNACIONALES. ACUERDO No.
137 Y OTRO. OG 10198
SSAPROBADO 0.00 3,839.91MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 3,839.91 3,839.91 0.00
1410 1405 11/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A SOLUCIONES
INFORMATICAS DEL FUTURO
SIFUTURO S.A., POR ADQUISICION
DE 20 CINTAS ULTRIUM LT03. OG
10194
SSAPROBADO 0.00 690.00SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
1791402588001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 690.00 690.00 0.00
1411 1405 11/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A SOLUCIONES
INFORMATICAS DEL FUTURO
SIFUTURO S.A., POR ADQUISICION
DE 20 CINTAS ULTRIUM LT03. OG
10194
SSAPROBADO 0.00 82.80SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
1791402588001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 82.80 82.80 0.00
1412 1412 11/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 37 No Entrada: 104
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE280
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1413 1413 11/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 38 No Entrada: 106
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1414 1414 11/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 33 No Entrada: 83
SSAPROBADO 0.00 2,109.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 2,109.00 2,109.00 0.00
1415 1415 11/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 34 No Entrada: 89
SSAPROBADO 0.00 757.58PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 757.58 757.58 0.00
1416 1416 11/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 35 No Entrada: 90
SSAPROBADO 0.00 757.58PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 757.58 757.58 0.00
1418 1417 11/03/2013 DEV NOR OGA O.G 10172 (CP-218) PAGO A
WINSTON & STRAWN LLP, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL,
DENTRO DEL CASO INICIADO POR
CHEVRON CORPORATION AND
TEXACO PETROLEUM COMPANY
CONTRA LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS
REGLAS UNCITRAL CHEVRON III
(FACT-DIC-2012)
SSAPROBADO 0.00 643,697.96WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 643,697.96 643,697.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE281
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1423 1422 11/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10166 (CP-221) PAGO A
OMELVENY & MYERS LLP, POR
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, EN EL CASO
PLANTEADO POR LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INTERESES
MARÍTIMOS EN CONTRA DE LA
EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN
SHIPPING PROJECT CO LTD.
(FACT-DICIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 38,649.48OMELVENY
MYERS LLP
OMELVENY CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 38,649.48 38,649.48 0.00
1425 1424 11/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10167 (CP-220) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURIDICA BAKER
BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DE LA
CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE
TAME EP Y SG AIR LEASING
LIMITED. (FACT-DICIEMBRE 2012)
SSAPROBADO 0.00 43,607.65BAKER BOTTS UK
LLP
BAKERBOTT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 43,607.65 43,607.65 0.00
1427 1426 11/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10165 (CP-222) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER
BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DE LA
CONTROVERSIA PLANTEADA POR
SINOHYDRO EN CONTRA DE
COCASINCLAIR EP.
(FACT-DICIEMBRE-2013)
SSAPROBADO 0.00 67,990.55BAKER BOTTS UK
LLP
BAKERBOTT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 67,990.55 67,990.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE282
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1429 1428 11/03/2013 DEV NOR OGA 134-V PAGO A IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO, POR VIÁTICOS A
AMBATO DEL 7 AL 8 DE MARZO
DE 2013, PARA ASISTIR EN
CALIDAD DE EXPOSITOR AL
TALLER PRÁCTICO DE
MEDIACIÓN, ORGANIZADO POR
LA DIRECCIÓN RGIONAL 4.
SSAPROBADO 0.00 150.00IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
0301192522 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1431 1430 11/03/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A OCHOA BALAREZO
CESAR, VIAJE A QUITO DEL
06/03/2013 AL 07/03/2013. ASISTIR A
LA PRESENTACION DEL INFORME
DE RENDICION DE CUENTAS DEL
SR PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO 2012. 132-V
SSAPROBADO 0.00 125.00OCHOA BALAREZO
CESAR
0102416799 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
1433 1432 11/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A AVALOS SILVA KLÉBER,
REEMBOLSO POR PAGO DE
COPIAS Y CASILLERO JUDICIAL
EN LA CIUDAD DE QUININDE. OG
10083
SSAPROBADO 0.00 47.95AVALOS SILVA
KLÉBER
0602365645 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 35.95 35.95 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
1435 1434 11/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
VARIOS SERVIDORES OG. 10199
SSAPROBADO 0.00 2,335.92MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,335.92 2,335.92 0.00
1437 1436 11/03/2013 DEV NOR OGA 136-V PAGO A ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES POR VIÁTICOS A
QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO
DE 2013, PARA ASISTIR AL
INFORME DE GESTIÓN 2012 DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 100.00ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
1302273170 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE283
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1439 1438 11/03/2013 DEV NOR OGA 133-V PAGO A MOGROVEJO
ROMERO RUBEN DARIO, POR
VIÁTICOS A QUITO LOS DIAS 6 Y 7
DE MARZO DE 2013, PARA ASISTIR
AL INFORME DE GESTIÓN 2012
DEL PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 100.00MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
1102814496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1441 1440 11/03/2013 DEV NOR OGA 106-V PAGO A MARTINEZ
CASTILLO JUAN FRANCISCO, POR
VIÁTICOS A MEXICO VENEZUELA
Y COLOMBIA DEL 27 DE FEBRERO
AL 1 DE MARZO DE 2013, PARA
MANTENER REUNIONES PARA
TRATAR TEMAS RELACIONADOS
CON "CHEVRON" Y LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS CIDH.
SSAPROBADO 0.00 582.75MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
1711617215 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 582.75 582.75 0.00
1442 1401 12/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A APARTAMENTOS Y
HOTELES ECUATORIANOS
APARTEC SA, POR EL ALQUILER
DE UN LOCAL PARA PROCEDER
CON LA ETAPA DE TOMA DE
PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DEL
CONCURSO ABIERTO DE MERITOS
Y OPOSICIÓN No. PGE-C-001-2012,
PARA LAS VACANTES DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATROCINIO. OT 3143
SSAPROBADO 0.00 990.00APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
1790376338001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 990.00 990.00 0.00
1443 1401 12/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A APARTAMENTOS Y
HOTELES ECUATORIANOS
APARTEC SA, POR EL ALQUILER
DE UN LOCAL PARA PROCEDER
CON LA ETAPA DE TOMA DE
PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DEL
CONCURSO ABIERTO DE MERITOS
Y OPOSICIÓN No. PGE-C-001-2012,
PARA LAS VACANTES DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PATROCINIO. OT 3143
SSAPROBADO 0.00 108.00APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
1790376338001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE284
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 108.00 108.00 0.00
1445 1444 12/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10206 (CP-176) PAGO A FAVOR
DE LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
ACTUALIZACIÓN DEL SÓPORTE
TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA
SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 948.75LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 948.75 948.75 0.00
1446 1444 12/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10206 (CP-176) PAGO A FAVOR
DE LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
ACTUALIZACIÓN DEL SÓPORTE
TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA
SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 113.85LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 113.85 113.85 0.00
1448 1447 12/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10213 (CP-147) PAGO A FAVOR
DE MINO ORTIZ MANUEL ANDRES
MAURICIO, (LA COLINA DEL
CHEF) POR SERVICIO DE
ATENCIÓN AL ACTO PÚBLICO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 9,282.90MINO ORTIZ
MANUEL ANDRES
MAURICIO
1704181187001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 9,282.90 9,282.90 0.00
1449 1447 12/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10213 (CP-147) PAGO A FAVOR
DE MINO ORTIZ MANUEL ANDRES
MAURICIO, (LA COLINA DEL
CHEF) POR SERVICIO DE
ATENCIÓN AL ACTO PÚBLICO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 1,012.68MINO ORTIZ
MANUEL ANDRES
MAURICIO
1704181187001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 1,012.68 1,012.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE285
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1451 1450 12/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10212 (CP-66) PAGO A FAVOR
DE INTERCONTACT CIA. LTDA.
POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN
DE SEIS BANNERS (ROLL UP)
MONTAJE Y DESMONTAJE. PARA
EL EVENTO PÚBLICO RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 2,063.23INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1792222443001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 2,063.23 2,063.23 0.00
1452 1450 12/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10212 (CP-66) PAGO A FAVOR
DE INTERCONTACT CIA. LTDA.
POR ELABORACIÓN E IMPRESIÓN
DE SEIS BANNERS (ROLL UP)
MONTAJE Y DESMONTAJE. PARA
EL EVENTO PÚBLICO RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 247.59INTERCONTACT
CIA. LTDA.
1792222443001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 247.59 247.59 0.00
1454 1453 12/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10191 (CP-10191) PAGO A
FAVOR DE COMPANIA GENERAL
DE COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA
ABASTECER EL ALMACÉN DE LA
P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 5,236.43COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 5,236.43 5,236.43 0.00
1455 1453 12/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10191 (CP-10191) PAGO A
FAVOR DE COMPANIA GENERAL
DE COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR ADQUISICIÓN DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA
ABASTECER EL ALMACÉN DE LA
P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 213.65COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 213.65 213.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE286
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1457 1456 12/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10211 (CP-107) PAGO A FAVOR
DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP
POR EL SERVICIO DE MONITOREO
DE LA INFORMACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN EN DIFERENTES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 1,128.00EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 1,128.00 1,128.00 0.00
1458 1456 12/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10211 (CP-107) PAGO A FAVOR
DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP
POR EL SERVICIO DE MONITOREO
DE LA INFORMACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN EN DIFERENTES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 135.36EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 135.36 135.36 0.00
1460 1459 12/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDICIONES LEGALES
EDLE S.A., RENOVACION ANUAL
DE SUSCRIPCION DE
LEGISLACION Y CONTROL Y
REGIMEN DEL SERVIDOR
PUBLICO PARA LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA. MARZO DE
2013 HASTA MARZO DE 2014. OG
10209
SSAPROBADO 0.00 204.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 204.00 204.00 0.00
1462 1461 12/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CAMPOVERDE CLAVIJO
JULIA VICENTA, RESTURANTE
D´MARIO, SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
SUCUMBIOS. PERIODO DEL 1 AL
28 DE FEBRERO DE 2013. OG 10204
SSAPROBADO 0.00 156.60CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
0100104256001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 156.60 156.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE287
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1463 1461 12/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CAMPOVERDE CLAVIJO
JULIA VICENTA, RESTURANTE
D´MARIO, SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
SUCUMBIOS. PERIODO DEL 1 AL
28 DE FEBRERO DE 2013. OG 10204
SSAPROBADO 0.00 18.79CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
0100104256001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 18.79 18.79 0.00
1465 1464 12/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN,
REEMBOLSO POR PAGO DE
SERVICIOS BASICOS OFICINA DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. TELEFONO DEL MES DE
ENERO DE 2013. ENERGIA
ELECTRICA DEL 24/11/2012 AL
22/12/2012. OG. 10203
SSAPROBADO 0.00 85.29OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 42.89 42.89 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 42.40 42.40 0.00
1468 1466 12/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN, CANON
DE ARRENDAMIENTO MES DE
MARZO DE 2013. OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. OG 10202
SSAPROBADO 0.00 291.84OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00
1469 1466 12/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN, CANON
DE ARRENDAMIENTO MES DE
MARZO DE 2013. OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. OG 10202
SSAPROBADO 0.00 35.02OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 35.02 35.02 0.00
1471 1470 12/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CARRENO MOREIRA
JORGE ANTONIO, SERVICIOS DE
LIMPIEZA, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10201
SSAPROBADO 0.00 315.00CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
1313536201001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE288
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1472 1470 12/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CARRENO MOREIRA
JORGE ANTONIO, SERVICIOS DE
LIMPIEZA, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10201
SSAPROBADO 0.00 37.80CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
1313536201001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 37.80 37.80 0.00
1474 1473 12/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, GASTOS
DE ADMINISTRACION,
CONSERVACION Y RE´PARACION
DE BIENES COMUNES DEL
EDIFICIO CORRESPONDIENTES AL
MES DE MARZO DE 2013. OG 10200
SSAPROBADO 0.00 329.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 329.00 329.00 0.00
1476 1475 13/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10210 (CP-47) PAGO A FAVOR
DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A
POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIÓN
ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 7 AL 31 DE ENERO
DE 2013
SSAPROBADO 0.00 7,177.41LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 7,177.41 7,177.41 0.00
1477 1475 13/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10210 (CP-47) PAGO A FAVOR
DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A
POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIÓN
ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 7 AL 31 DE ENERO
DE 2013
SSAPROBADO 0.00 861.29LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 861.29 861.29 0.00
1478 1478 13/03/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:RT A:2012] PAGO A VARIOS
CHOFERES, POR CONCEPTO DE
RETROACTIVO DE JULIO/2012
SSAPROBADO 0.00 423.92PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE289
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 510106 0000 001 0 378.00 378.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 45.92 45.92 0.00
1479 1479 13/03/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:RP A:2012] PAGO A FAVOR
DE GARZON VEGA LUIS JAIME,
POR CONCEPTO DE RETROACTIVO
DE JULIO/2012
SSAPROBADO 0.00 60.56PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510106 0000 001 0 54.00 54.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 6.56 6.56 0.00
1480 1480 13/03/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:RP A:2012] PAGO A FAVOR
DE GARZON VEGA LUIS JAIME,
POR CONCEPTO DE RETROACTIVO
DE AGOSTO/2012
SSAPROBADO 0.00 60.56PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510106 0000 001 0 54.00 54.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 6.56 6.56 0.00
1481 1481 13/03/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:RT A:2012] PAGO A FAVOR
DE VARIOS CHOFERES, POR
CONCEPTO DE RETROACTIVO DE
AGOSTO/2012
SSAPROBADO 0.00 423.92PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510106 0000 001 0 378.00 378.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 45.92 45.92 0.00
1482 1482 13/03/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:RT A:2012] PAGO A FAVOR
DE VARIOS CHOFERES, POR
CONCEPTO DE RETROACTIVO DE
SEPTIEMBRE/2012
SSAPROBADO 0.00 423.92PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510106 0000 001 0 378.00 378.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 45.92 45.92 0.00
1483 1483 13/03/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:RT A:2012] PAGO A FAVOR
DE VARIOS CHOFERES, POR
CONCEPTO DE RETROACTIVO DE
OCTUBRE/2012
SSAPROBADO 0.00 423.92PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510106 0000 001 0 378.00 378.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 45.92 45.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE290
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1484 1484 13/03/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:RT A:2012] PAGO A FAVOR
DE VARIOS CHOFERES, POR
CONCEPTO DE RETROACTIVO DE
NOVIEMBRE/2012
SSAPROBADO 0.00 423.92PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510106 0000 001 0 378.00 378.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 45.92 45.92 0.00
1485 1485 13/03/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:RT A:2012] PAGO A FAVOR
DE VARIOS CHOFERES, POR
CONCEPTO DE RETROACTIVO DE
DICIEMBRE/2012
SSAPROBADO 0.00 423.92PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510106 0000 001 0 378.00 378.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 45.92 45.92 0.00
1486 1486 13/03/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:RT A:2013] PAGO A FAVOR
DE VARIOS CHOFERES, POR
CONCEPTO DE RETROACTIVO DE
ENERO/2013
SSAPROBADO 0.00 423.92PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510106 0000 001 0 378.00 378.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 45.92 45.92 0.00
1488 1487 13/03/2013 DEV NOR OGA 127-V PAGO A FAVOR DE RUIZ
FALCONI OSWALDO VINICIO, POR
CONCEPTO DE VIÁTICOS A
LATACUNGA EL 07/03/2013, PARA
ASISTIR A INSPECCIÓN DE
TERRENO DEL IESS EN LA
INDAGACIÓN PREVIA No.
050101812070119 DEL FISCAL
FRANKLIN MOROCHO.
SSAPROBADO 0.00 50.00RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
0602241929 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE291
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1490 1489 13/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10215 (CP-33) PAGO A FAVOR
DE MIREN L.L.C. MARKETING AND
INTERNATIONAL NETWORKING
POR EL SERVICIO DE
COMUNICACIÓN, RELACIONES
PÚBLICAS Y PROYECCIÓN DE
IMÁGEN DE LA P.G.E. EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE LOS
EE.UU. CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2013
SSAPROBADO 0.00 30,000.00MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MIRENLLC CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00
1492 1491 13/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10208 (CP-147) PAGO A FAVOR
DE NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A., POR EL
ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN,
ESTRUCTURA VIDEO
ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA EL
EVENTO DE CIESPAL RENDICIÓN
DE CUENTAS 2012 DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 3,100.00NEGOCIOS DE
AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A.
1792373026001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 3,100.00 3,100.00 0.00
1493 1491 13/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10208 (CP-147) PAGO A FAVOR
DE NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A., POR EL
ALQUILER DE AMPLIFICACIÓN,
ESTRUCTURA VIDEO
ILUMINACIÓN Y SONIDO PARA EL
EVENTO DE CIESPAL RENDICIÓN
DE CUENTAS 2012 DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 372.00NEGOCIOS DE
AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A.
1792373026001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 372.00 372.00 0.00
1494 1494 13/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 40 No Entrada: 111
SSAPROBADO 0.00 789.95PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 789.95 789.95 0.00
1495 1495 13/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 42 No Entrada: 115
SSAPROBADO 0.00 652.13PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE292
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530304 0000 001 0 652.13 652.13 0.00
1496 1496 13/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 39 No Entrada: 110
SSAPROBADO 0.00 350.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
1498 1497 13/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10220 (CP-87) PAGO A FAVOR
DE MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MACAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 195.00MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
1499 1497 13/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10220 (CP-87) PAGO A FAVOR
DE MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MACAS.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 23.40MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 23.40 23.40 0.00
1501 1500 13/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10217 (CP-106) PAGO A FAVOR
DE REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, (CONTRATO No.
026-DNA-2012) PARA EL SERVICIO
DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
SERVIDORES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE
TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 98.60REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
0400835864001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 98.60 98.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE293
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1502 1500 13/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10217 (CP-106) PAGO A FAVOR
DE REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, (CONTRATO No.
026-DNA-2012) PARA EL SERVICIO
DE ALIMENTACIÓN PARA LOS
SERVIDORES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE
TULCÁN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 11.83REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
0400835864001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 11.83 11.83 0.00
1504 1503 14/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10216 (CP-210) PAGO A FAVOR
DE BRITO CUSTODIO JOSE
PATRICIO, POR MANTENIMIENTO
DE LA CAMARA FRIGORIFICA Y
ARREGLO DEL SISTEMA
ELECTRICO DEL ÁREA DEL
COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 90.00BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
1801318682001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1505 1503 14/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10216 (CP-210) PAGO A FAVOR
DE BRITO CUSTODIO JOSE
PATRICIO, POR MANTENIMIENTO
DE LA CAMARA FRIGORIFICA Y
ARREGLO DEL SISTEMA
ELECTRICO DEL ÁREA DEL
COMEDOR DE LA INSTITUCIÓN.
SSAPROBADO 0.00 10.80BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
1801318682001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 10.80 10.80 0.00
1507 1506 14/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10223 (CP-158) PAGO A FAVOR
DE FLORES MARTINEZ ROSA
MARLENE, POR LA RECARGA DE
10 EXTINTORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y
MORONA SANTIAGO.
SSAPROBADO 0.00 144.00FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
1710496926001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530203 0000 001 0 144.00 144.00 0.00
1508 1506 14/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10223 (CP-158) PAGO A FAVOR
DE FLORES MARTINEZ ROSA
MARLENE, POR LA RECARGA DE
10 EXTINTORES DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DEL AZUAY CAÑAR Y
MORONA SANTIAGO.
SSAPROBADO 0.00 17.28FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
1710496926001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE294
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530203 0000 001 0 17.28 17.28 0.00
1510 1509 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, TELEFONIA CELULAR
PERIODO DEL 2 DE FEB AL 1 DE
MAR 2013. CTAS Nos. 1.12131171
DIRECTORA NACIONAL DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE,EnC., 1.10635680
BANDA ANCHA, 1.10505105
SUBPROCURADOR Y 1.10262167
PROCURADOR OGs. 10232/31/29/27
SSAPROBADO 0.00 1,052.66CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,052.66 1,052.66 0.00
1511 1509 14/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, TELEFONIA CELULAR
PERIODO DEL 2 DE FEB AL 1 DE
MAR 2013. CTAS Nos. 1.12131171
DIRECTORA NACIONAL DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE,EnC., 1.10635680
BANDA ANCHA, 1.10505105
SUBPROCURADOR Y 1.10262167
PROCURADOR OGs. 10232/31/29/27
SSAPROBADO 0.00 122.88CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 122.88 122.88 0.00
1513 1512 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOSLO POR ADQUISION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES. OG
10240
SSAPROBADO 0.00 867.65MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 867.65 867.65 0.00
1515 1514 14/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL PERIODO DEL 1
AL 28 DE FEBRERO DE 2013. OG
10233
SSAPROBADO 0.00 670.94EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 670.94 670.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE295
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1516 1514 14/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL PERIODO DEL 1
AL 28 DE FEBRERO DE 2013. OG
10233
SSAPROBADO 0.00 80.51EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 80.51 80.51 0.00
1518 1517 14/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10243 (CP-110) PAGO A FAVOR
DE ENGINEERING BUSINESS
SOFTWARE ME HE CIA. LTDA.,
POR SOPORTE Y
MANTENIMIENTO ANUAL DEL
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
ANUAL DE SOFTWARE
E-VOLUTION ADMINISTRACIÓN
DE TIEMPO.
SSAPROBADO 0.00 540.00ENGINEERING
BUSINESS
SOFTWARE ME HE
1791738225001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
1519 1517 14/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10243 (CP-110) PAGO A FAVOR
DE ENGINEERING BUSINESS
SOFTWARE ME HE CIA. LTDA.,
POR SOPORTE Y
MANTENIMIENTO ANUAL DEL
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
ANUAL DE SOFTWARE
E-VOLUTION ADMINISTRACIÓN
DE TIEMPO.
SSAPROBADO 0.00 64.80ENGINEERING
BUSINESS
SOFTWARE ME HE
1791738225001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 64.80 64.80 0.00
1520 1520 14/03/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:SE A:2013] PAGO A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES, POR
CONCEPTO DE SUBROGACIONES
DE FEB/2013
SSAPROBADO 0.00 2,076.26PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 1,114.20 1,114.20 0.00
001 000 001 510513 0000 001 0 779.33 779.33 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 182.73 182.73 0.00
1521 1521 14/03/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:LI A:2013] PAGO A FAVOR
DE GALEAS CASTRILLON
GABRIELA, POR SUBROGACIONES
DE FEB/2013
SSAPROBADO 0.00 616.67PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE296
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 510512 0000 001 0 562.40 562.40 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 54.27 54.27 0.00
1523 1522 18/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ
SEGUNDO REMBERTO,
REEMBOSLO POR PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHICULO
CHEVROLETTAHOE, ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR, MES DE MARZO
DE 2013. OG 1022
SSAPROBADO 0.00 100.80BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
1709287716 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 100.80 100.80 0.00
1525 1524 18/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN ED, REEMBOSLO POR
PAGO DE PEJAES Y
COMBUSTIBLES DEL VEHICULO
VITARA AZUL, ASIGNADO AL
CENTRO DE MEDIACION. VIAJE AL
PUYO. OG 10221
SSAPROBADO 0.00 22.00RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
1705625919 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 18.00 18.00 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
1527 1526 18/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE AMORES
MARCELO REEMBOSLO POR PAGO
DE PARQUEADERO DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE 1, ASIGNADO
A LA DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA, MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10224
SSAPROBADO 0.00 56.00AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
1703423630 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 56.00 56.00 0.00
1529 1528 18/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN ED, POR ALQUILER DE
AUDITORIO GENERAL PARA
RERALIZACION DEL ACTO
PUBLICO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012. REALIZADO EL 6
DE MARZO DE 2013. OG 10241
SSAPROBADO 0.00 875.00CENTRO
INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
1791719913001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 875.00 875.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE297
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1530 1528 18/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN ED, POR ALQUILER DE
AUDITORIO GENERAL PARA
RERALIZACION DEL ACTO
PUBLICO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012. REALIZADO EL 6
DE MARZO DE 2013. OG 10241
SSAPROBADO 0.00 105.00CENTRO
INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
1791719913001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1532 1531 18/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CASTRO COBEÑA PEDRO
PABLO, REEMBOLSO POR PAGO
DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA,
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI, MES DE 2013. OG 10226
SSAPROBADO 0.00 89.60CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
1303406845 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 89.60 89.60 0.00
1534 1533 18/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ZAMBRANO MUNOZ
FREDYS FARLEY, REEMBOLSO PO
PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO CHEVROLET D MAX
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI, MES DE
MARZO DE 2013. OG 10225
SSAPROBADO 0.00 89.60ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
1307937704 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 89.60 89.60 0.00
1536 1536 18/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 43 No Entrada: 118
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1537 1537 18/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 44 No Entrada: 119
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1538 1535 18/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR CTA 5.96657
BASES. PERIODO DE FEBERO 2 A
MARZO 1 DE 2013. OG 10230
SSAPROBADO 0.00 201.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE298
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 201.00 201.00 0.00
1540 1535 18/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR CTA 5.96657
BASES. PERIODO DE FEBERO 2 A
MARZO 1 DE 2013. OG 10230
SSAPROBADO 0.00 24.12CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 24.12 24.12 0.00
1541 1541 18/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 48 No Entrada: 129
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1544 1544 18/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 49 No Entrada: 130
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1545 1543 18/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE
FEBRERO DE 2013. EDIFICIO PGE.
OG 10244
SSAPROBADO 0.00 1,310.42CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,310.42 1,310.42 0.00
1546 1543 18/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE
FEBRERO DE 2013. EDIFICIO PGE.
OG 10244
SSAPROBADO 0.00 157.12CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 157.12 157.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE299
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1547 1542 18/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10239 PAGO A FAVOR DE
MENA ARMAS BYRON MARCELO,
(COSTRA COMUNICATION &
STRATEGY) POR LA
ELABORACIÓN DE UN VIDEO
PARA PRESENTACIÓN DE CIFRAS
A EXIBIRSE DURANTE EL ACTO
PÚBLICO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2012, DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00MENA ARMAS
BYRON MARCELO
1718161134001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00
1548 1542 18/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10239 PAGO A FAVOR DE
MENA ARMAS BYRON MARCELO,
(COSTRA COMUNICATION &
STRATEGY) POR LA
ELABORACIÓN DE UN VIDEO
PARA PRESENTACIÓN DE CIFRAS
A EXIBIRSE DURANTE EL ACTO
PÚBLICO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2012, DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 600.00MENA ARMAS
BYRON MARCELO
1718161134001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1550 1549 18/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10259 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE 28 COFFE BREAK,
SERVIDOS EN LAS REUNIONES DE
TRABAJO REALIZDOS LOS DIAS 4
Y 8 DE MARZO DE 2013 Y OTROS.
SOLICITADO POR LA DIRECTORA
DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Y POR EL COORDINADOR DEL
COMITE DE SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 125.60EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 125.60 125.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE300
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1551 1549 18/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10259 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE 28 COFFE BREAK,
SERVIDOS EN LAS REUNIONES DE
TRABAJO REALIZDOS LOS DIAS 4
Y 8 DE MARZO DE 2013 Y OTROS.
SOLICITADO POR LA DIRECTORA
DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Y POR EL COORDINADOR DEL
COMITE DE SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 15.07EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 15.07 15.07 0.00
1553 1552 18/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10265 (CP-114) PAGO A FAVOR
DE LUNA LOPEZ PEDRO, POR
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS OFICINAS 601, 602 Y 603 EN EL
EDIFICIO RIO AMAZONAS, SEGUN
CONTRATO No. 048-DNA-2012
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 2,747.86LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,747.86 2,747.86 0.00
1554 1552 18/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10265 (CP-114) PAGO A FAVOR
DE LUNA LOPEZ PEDRO, POR
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS OFICINAS 601, 602 Y 603 EN EL
EDIFICIO RIO AMAZONAS, SEGUN
CONTRATO No. 048-DNA-2012
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 329.74LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 329.74 329.74 0.00
1556 1555 19/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10246 (CP-81) PAGO A FAVOR
DE CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA, (LA TERRAZA) POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE 15
ALMUERZOS PARA EL
FUNCIONARIO DE LA P.G.E. DE LA
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 45.00CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE301
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530235 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1557 1555 19/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10246 (CP-81) PAGO A FAVOR
DE CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA, (LA TERRAZA) POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE 15
ALMUERZOS PARA EL
FUNCIONARIO DE LA P.G.E. DE LA
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 5.40CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 5.40 5.40 0.00
1560 1558 19/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10264 (CP-179) PAGO A FAVOR
DE EDICIONES LEGALES EDLE
S.A., POR LA RENOVACIÓN ANUAL
DE LA SUSCRIPCIÓN EDICIONES
LEGALES EDLE S.A. PARA LA
DIRECCIÓN REGIONAL DEL
AZUAY, CAÑAR Y MORONA
SANTIAGO. POR EL PERÍODO DEL
22 DE MARZO DEL 2013 AL 22 DE
MARZO DEL 2014
SSAPROBADO 0.00 1,821.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 1,821.00 1,821.00 0.00
1562 1561 19/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10263 (CP-204) PAGO A FAVOR
DE ROGELIOPAULA TOURS S.A.
POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DEL PERSONAL DE
LA DIRECCION NACIONAL DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRTAJE Y REPRESENTANTES
DE LA FEDERACION DE
CAMPESINOS DE SUCUMBIOS.
(FUMIGACIONES FRONTERA
NORTE)
SSAPROBADO 0.00 600.00ROGELIOPAULA
TOURS S.A.
1792217075001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE302
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1564 1563 19/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10262 (CP-215) PAGO A FAVOR
DE ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A. POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE EL DIA
06/03/2013, PARA LA
MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y
DE LOS PASANTES DE P.G.E. QUE
COLABORARÁN EN LA
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE LOGISTICA Y PROTOCOLO EN
EL ACTO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS.
SSAPROBADO 0.00 250.00ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
1565 1559 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO TELEFONICO MES DE
FEBRERO DE 2013 Y CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 23/01/2013 AL 21/02/2013.
OFICINAS 601, 602 Y 603 DEL
EDIFICIO RIO AMAZONAS. OG
10268
SSAPROBADO 0.00 400.58LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 187.72 187.72 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 212.86 212.86 0.00
1567 1566 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES NACIONALES PARA
VARIOS SERVIDORES DE LA PGE
EN DISTINTAS RUTAS. OG 10267
SSAPROBADO 0.00 1,140.28MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,140.28 1,140.28 0.00
1569 1568 19/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10236 (CP-245) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY
HOAG LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA MURPHY
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY-INTERNACIONAL
(FACT-DICIEMBRE-2013)
SSAPROBADO 0.00 94,463.25FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE303
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530601 0000 001 0 94,463.25 94,463.25 0.00
1572 1571 19/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10237 (CP-244) PAGO A LA
FIRMA JURÍDICA LA LIVE, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN
EL ARBITRAJE BAJO REGLAS
UNCITRAL PLANTEADO POR
COPPER MESA MINING
CORPORATION EN CONTRA DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR.
(FACT- ENERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 128,126.82LALIVELALIVE CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 128,126.82 128,126.82 0.00
1573 1570 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA MES DE
FEBRERO DE 2013. DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG
10260
SSAPROBADO 0.00 71.98EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
0690000512001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 71.98 71.98 0.00
1575 1574 19/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10168 (CP-219) PAGO A LA
FIRMA JURIDICA SQUIRE
SANDERS & DEMPSEY POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL
UNDÉCIMO DEL CIRCUITO
JUDICIAL EN EL CONDADO DE
MIAMI EE-UU
(FACT-FEBRERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 25,567.36SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 25,567.36 25,567.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE304
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1577 1576 19/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10234 (CP-246) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY
HOAG-LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA MERCK SHARP &
DOHME (IA)
(FACT-DICIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 4,153.02FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 4,153.02 4,153.02 0.00
1579 1578 19/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10235 (CP-247) PAGO A LA
FIRMA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY, POR SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO,
DENTRO DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LA COMPAÑIA
OCCIDENTAL EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANY, CASO
CIADI No. ARB/06/11
(FACT-DICIEMBRE-2012)
SSAPROBADO 0.00 2,693.52SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 2,693.52 2,693.52 0.00
1581 1580 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA ENSA,
PAGO DE LA RENOVACION DE
TRES SUSCRIPCIONES DE LA
REVISTA VISTAZO, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
INSTITUCION. OG. 10257
SSAPROBADO 0.00 219.64EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 219.64 219.64 0.00
1582 1580 19/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA ENSA,
PAGO DE LA RENOVACION DE
TRES SUSCRIPCIONES DE LA
REVISTA VISTAZO, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
INSTITUCION. OG. 10257
SSAPROBADO 0.00 26.36EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE305
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530204 0000 001 0 26.36 26.36 0.00
1584 1583 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR ARREGLO DE
BAÑOS DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR, SUBPROCURADOR
Y COORDINADOR
INSTITUCIONAL. OG 10249
SSAPROBADO 0.00 370.70CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
0602662710001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 370.70 370.70 0.00
1585 1583 19/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR ARREGLO DE
BAÑOS DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR, SUBPROCURADOR
Y COORDINADOR
INSTITUCIONAL. OG 10249
SSAPROBADO 0.00 44.48CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
0602662710001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 44.48 44.48 0.00
1587 1586 19/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10270 (CP-47) PAGO A FAVOR
DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A
POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIÓN
ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2013
SSAPROBADO 0.00 8,900.00LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00
1588 1586 19/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10270 (CP-47) PAGO A FAVOR
DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A
POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIÓN
ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2013
SSAPROBADO 0.00 1,068.00LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,068.00 1,068.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE306
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1590 1589 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA PGE MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10242
SSAPROBADO 0.00 1,043.71EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,043.71 1,043.71 0.00
1591 1589 19/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA PGE MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10242
SSAPROBADO 0.00 125.25EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 125.25 125.25 0.00
1593 1592 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A SILVA MORALES ULISES
FERNANDO, GASOSILVA,
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
FEBRERO DE 2013. OG 10219
SSAPROBADO 0.00 16.07SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 16.07 16.07 0.00
1594 1592 19/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A SILVA MORALES ULISES
FERNANDO, GASOSILVA,
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
FEBRERO DE 2013. OG 10219
SSAPROBADO 0.00 1.93SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1.93 1.93 0.00
1595 1595 19/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 41 No Entrada: 114
SSAPROBADO 0.00 391.28PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 391.28 391.28 0.00
1597 1596 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ESTACION DE SERVICIO
VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10218
SSAPROBADO 0.00 54.94ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0190343588001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE307
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 54.94 54.94 0.00
1598 1596 19/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A ESTACION DE SERVICIO
VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10218
SSAPROBADO 0.00 6.59ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0190343588001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 6.59 6.59 0.00
1600 1599 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO, SERVILLAVES PAEZ,
POR COPIAS DE LLAVES,
APERTURA E INSTALACION DE
CERRADURAS EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
OG 10261
SSAPROBADO 0.00 72.00CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
1708047665001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530403 0000 001 0 72.00 72.00 0.00
1602 1601 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE SERVILLAVES
PAEZ, POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE CERRADURAS
PARA ESCRITORIO Y PUERTAS
PARA DIFERENTES DIRECCIONES
DE LA INSTITUCIÓN (EDIFICIO
PGE). OG 10254
SSAPROBADO 0.00 160.27CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
1708047665001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 160.27 160.27 0.00
1603 1601 19/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DE SERVILLAVES
PAEZ, POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE CERRADURAS
PARA ESCRITORIO Y PUERTAS
PARA DIFERENTES DIRECCIONES
DE LA INSTITUCIÓN (EDIFICIO
PGE). OG 10254
SSAPROBADO 0.00 19.23CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
1708047665001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 19.23 19.23 0.00
1605 1604 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A GRUPO EL COMERCIO
C.A., POR SUSCRIPCION ANUAL
DE UN EJEMPLAR DE LUNES A
VIERNES DEL DIARIO EL
COMERCIO PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL
20 DE MARZO DE 2013 AL 20 DE
MARZO DE 2014. OG 10247
SSAPROBADO 0.00 116.86GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE308
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530204 0000 001 0 116.86 116.86 0.00
1606 1604 19/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A GRUPO EL COMERCIO
C.A., POR SUSCRIPCION ANUAL
DE UN EJEMPLAR DE LUNES A
VIERNES DEL DIARIO EL
COMERCIO PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL
20 DE MARZO DE 2013 AL 20 DE
MARZO DE 2014. OG 10247
SSAPROBADO 0.00 14.02GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 14.02 14.02 0.00
1608 1607 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A PARRAGA JOE STEFANO
(CATERING STEFANO´S). SERVICIO
DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10248
SSAPROBADO 0.00 1,128.95PARRAGA JOE
STEFANO
1303876203001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 1,128.95 1,128.95 0.00
1609 1607 19/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A PARRAGA JOE STEFANO
(CATERING STEFANO´S). SERVICIO
DE ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10248
SSAPROBADO 0.00 135.47PARRAGA JOE
STEFANO
1303876203001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 135.47 135.47 0.00
1611 1610 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A INTELEQ S.A. POR
ADQUISICION DE UN IPAD, PARA
USO DEL AB. FRANCISCO
FALQUEZ. OG 10266
SSAPROBADO 0.00 874.94INTELEQ S.A.1790867129001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 002 0 874.94 874.94 0.00
1612 1610 19/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A INTELEQ S.A. POR
ADQUISICION DE UN IPAD, PARA
USO DEL AB. FRANCISCO
FALQUEZ. OG 10266
SSAPROBADO 0.00 104.99INTELEQ S.A.1790867129001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 002 0 104.99 104.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE309
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1614 1613 19/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A INGENIERIA DE
ASCENSORES DUNEDIN S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. CONTRATO POG0066,
MES DE MARZO DE 2013. OG 10258
SSAPROBADO 0.00 138.84INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00
1615 1613 19/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A INGENIERIA DE
ASCENSORES DUNEDIN S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. CONTRATO POG0066,
MES DE MARZO DE 2013. OG 10258
SSAPROBADO 0.00 16.66INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 16.66 16.66 0.00
1616 1616 19/03/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:HO A:2013] PAGO A FAVOR
DE SOLANO MORENO MANUEL,
POR HONORARIOS DE FEBR/2013
SSAPROBADO 0.00 1,356.43PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510507 0000 001 0 1,356.43 1,356.43 0.00
1618 1617 20/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10279 (CP-49) PAGO A FAVOR
DE PROTECOMPU C.A. POR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL
NACIONAL, SEGÚN CONTRATO
No. 004-DNA-2012
SSAPROBADO 0.00 882.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 882.00 882.00 0.00
1619 1617 20/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10279 (CP-49) PAGO A FAVOR
DE PROTECOMPU C.A. POR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
UPS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL
NACIONAL, SEGÚN CONTRATO
No. 004-DNA-2012
SSAPROBADO 0.00 105.84PROTECOMPU C.A.1791241398001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 105.84 105.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE310
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1621 1620 20/03/2013 DEV NOR OGA 137-V PAGO A FONSECA GARCES
EDISON ALONSO, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE MARZO
DE 2013, POR ASESORIA AL
DESPACHO DEL CANCILLER EN LA
CONFERENCIA DE ESTADOS,
PARTE DE LA CONVENCIÓN
AMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS PACTO SAN JOSE.
SSAPROBADO 0.00 130.00FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
0602770075 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
1623 1622 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P., POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL, PERIODO DEL 1 AL 28
DE FEBRERO DE 2013. OG 10269
SSAPROBADO 0.00 491.57EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 491.57 491.57 0.00
1624 1622 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P., POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL, PERIODO DEL 1 AL 28
DE FEBRERO DE 2013. OG 10269
SSAPROBADO 0.00 58.99EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 58.99 58.99 0.00
1626 1625 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR SERVICIO DE TELEFONIA
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES
DE FEBRERO DE 2013. OG 10250
SSAPROBADO 0.00 415.41CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 415.41 415.41 0.00
1627 1625 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR SERVICIO DE TELEFONIA
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES
DE FEBRERO DE 2013. OG 10250
SSAPROBADO 0.00 49.74CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 49.74 49.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE311
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1644 1628 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO
INTEGRAL LEINBNIZ S.A. VICENTE
ACOSTA
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
1792190304001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1645 1629 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON. DARWIN AGUAS
SSAPROBADO 0.00 100.00SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
1704930179001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1646 1630 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE PONCE PACHANO
SANDY MARIA ALEXANDRA.
FAUSTO ALBUJA
SSAPROBADO 0.00 100.00PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
1704829033001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1647 1631 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE COSTA TIPAN ANA
PAOLA "OMEGA KIDS" JOHANA
ANDRADE CALLE
SSAPROBADO 0.00 200.00COSTA TIPAN ANA
PAOLA
1715676118001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1648 1632 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE BORRERO VEGA
MARIA SUSANA "ESTRELLITAS".
MARIO CARDENAS
SSAPROBADO 0.00 100.00BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
0101942977001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1649 1633 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE CENTRO DE
EDUCACION BASICA PARTICULAR
BILINGUE DE FORMACION
INTEGRAL SIGLO XXI. MICHAEL
CARTUCHE
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
1191701107001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE312
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1650 1634 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA DE LOS
ANGELES. "SWEET KIDS". MARIA
JOSE CORDOVA
SSAPROBADO 0.00 100.00ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
1704160819001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1651 1641 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL "CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL LUZ DE
AMERICA". FRANKLIN JACOME
SSAPROBADO 0.00 69.00ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
1713242251001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 69.00 69.00 0.00
1652 1637 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION. JUAN MARTINEZ
SSAPROBADO 0.00 100.00CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
1790448398001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1653 1638 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY. MAGALY RUIZ
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
1791864859001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1654 1639 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA "CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY". FERNANDO
SALTOS
SSAPROBADO 0.00 100.00VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
1707649222001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1655 1640 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE FUNDACION JOSE
ENGLING. XAVIER UGOLTTI
SSAPROBADO 0.00 100.00FUNDACION JOSE
ENGLING
1791784804001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE313
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1656 1642 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA. "MY HONEY
KIDS". GABRIELA VILLACRESES
SSAPROBADO 0.00 100.00CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA
1715519573001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1657 1643 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE VITERI CHECA
CECILIA ELENA DEL CONSUELO
"HORAS ALEGRES". ZYNTHYA
ZAMBRANO
SSAPROBADO 0.00 100.00VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
1703630127001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1659 1658 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, REEMBOLSO POR
PAGO DE CONSUMO TELEFONICO
MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL
17/12/2012 AL 16/01/2013. OG. 10278
SSAPROBADO 0.00 71.88CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 51.00 51.00 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 20.88 20.88 0.00
1660 1635 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO SUBVENCION GUARDERIA
MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE EDUFUT,
EDUCACION Y FUTURO CIA.
LTDA. ARACELLY GALVEZ
SSAPROBADO 0.00 100.00EDUFUT,
EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA.
1791957482001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1662 1661 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE SEGURIDAD
PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS AL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR. OG 10288
SSAPROBADO 0.00 670.00CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
1708056385001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 670.00 670.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE314
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1663 1661 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE SEGURIDAD
PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS AL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR. OG 10288
SSAPROBADO 0.00 80.40CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
1708056385001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 80.40 80.40 0.00
1665 1664 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A., POR CONCEPTO DE
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. PERIODO
DE FEBRERO 1 A MARZO 1 DE
2013. OG 10272
SSAPROBADO 0.00 508.89CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 508.89 508.89 0.00
1667 1666 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA, MES DE
MARZO DE 2013. OG 10277
SSAPROBADO 0.00 285.00CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 285.00 285.00 0.00
1668 1666 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA, MES DE
MARZO DE 2013. OG 10277
SSAPROBADO 0.00 34.20CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 34.20 34.20 0.00
1670 1669 20/03/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A SANTANA PONCE
MARIA PRICELA, VIAJE A
CUENCA. EXPOSITORA TALLER
PRACTICO DE MEDIACION, SOBRE
LOS TEMAS INTRODUCCION A LA
MEDIACION Y TRANSIGIBILIDAD
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR
PUBLICO. 138-V
SSAPROBADO 0.00 150.00SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
1300519814 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE315
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1672 1671 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A AGUILAR MALDONADO
PEDRO XAVIER (COME EN CASA)
SERVICIO DE ALIMENTACION POR
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
DE 2013, FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. OG 10276
SSAPROBADO 0.00 1,574.10AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
0104548425001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 1,574.10 1,574.10 0.00
1674 1673 20/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MANTA MES DE
FEBRERO DE 2013. OG.10273
SSAPROBADO 0.00 130.00ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
1675 1673 20/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE MANTA MES DE
FEBRERO DE 2013. OG.10273
SSAPROBADO 0.00 15.60ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 15.60 15.60 0.00
1677 1676 21/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TECNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT.
PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20
DE FEBRERO DE 2013. OG 10284
SSAPROBADO 0.00 425.00EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 425.00 425.00 0.00
1678 1676 21/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TECNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT.
PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20
DE FEBRERO DE 2013. OG 10284
SSAPROBADO 0.00 51.00EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 51.00 51.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE316
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1680 1679 21/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO
POR PAGO DE SERVICIOS
BASICOS. TELEFONO MES DE
FEBRERO DE 2013 Y ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL
28/01/2013 AL 27/02/2013 OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO. OG 10283
SSAPROBADO 0.00 45.13VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 21.68 21.68 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 23.45 23.45 0.00
1682 1681 21/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A PALOMO YANZAGUANO
MARIA ELENA, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO.
PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL
10 DE MARZO DE 2013. OG 10282
SSAPROBADO 0.00 156.00PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
1801613967001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00
1684 1683 21/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO, "DELICIAS AL
PASO", SERVICIO DE
ALLIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO. PERIODO DEL 1 AL 28
DE FEBRERO DE 2013. OG 10280
SSAPROBADO 0.00 114.00SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
1800912881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 114.00 114.00 0.00
1685 1683 21/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO, "DELICIAS AL
PASO", SERVICIO DE
ALLIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO. PERIODO DEL 1 AL 28
DE FEBRERO DE 2013. OG 10280
SSAPROBADO 0.00 13.68SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
1800912881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 13.68 13.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE317
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1687 1686 21/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA, RENOVACION DE
SUSCRIPCIONES DIARIO HOY, DE
LUNES A DOMINGO, PARA EL
DESPACHO DEL PROCURADOR
(14/02/2013 AL 31/012/2013) Y LA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (
16/03/2013 al 31/12/2013). OG 10286
SSAPROBADO 0.00 247.07EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
1790502694001 CGRIJALVA CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 247.07 247.07 0.00
1688 1686 21/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA, RENOVACION DE
SUSCRIPCIONES DIARIO HOY, DE
LUNES A DOMINGO, PARA EL
DESPACHO DEL PROCURADOR
(14/02/2013 AL 31/012/2013) Y LA
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (
16/03/2013 al 31/12/2013). OG 10286
SSAPROBADO 0.00 29.65EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
1790502694001 CGRIJALVA CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 29.65 29.65 0.00
1690 1689 21/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10281 (CP-116) PAGO A FAVOR
DE VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AMBATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 523.97VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 473.97 473.97 0.00
1691 1689 21/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10281 (CP-116) PAGO A FAVOR
DE VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AMBATO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 56.88VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 56.88 56.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE318
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1693 1692 22/03/2013 DEV NOR OGA 152-V PAGO A FAVOR DE
FONSECA GARCES EDISON
ALONSO, POR VIÁTICOS A
MEDELLÍN DEL 16 AL 20 DE
MARZO DE 2013, PARA
PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA
PÚBLICA DURANTE EL 47°
PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DENTRO DEL CASO
CAMBA CAMPOS Y OTROS VS.
ECUADOR.
SSAPROBADO 0.00 1,048.95FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
0602770075 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,048.95 1,048.95 0.00
1695 1694 22/03/2013 DEV NOR OGA 150-V PAGO A FAVOR DE
ROBERTS GARCES ERICK
FERNANDO, POR VIÁTICOS A
MEDELLÍN (REPUBLICA DE
COLOMBIA) DEL 16 AL 20 DE
MARZO DE 2013, PARA
PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA
PÚBLICA DURANTE EL 47°
PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DENTRO DEL CASO
CAMBA CAMPOS Y OTROS VS.
ECUADOR.
SSAPROBADO 0.00 1,247.40ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
1708023799 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,247.40 1,247.40 0.00
1697 1696 22/03/2013 DEV NOR OGA 153-V PAGO A FAVOR DE ESPÍN
ARIAS CARLOS ALFONSO, POR
VIÁTICOS A MEDELLÍN
(REPUBLICA DE COLOMBIA) DEL
16 AL 20 DE MARZO DE 2013, PARA
PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA
PÚBLICA DURANTE EL 47°
PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DENTRO DEL CASO
CAMBA CAMPOS Y OTROS VS.
ECUADOR.
SSAPROBADO 0.00 963.90ESPÍN ARIAS
CARLOS ALFONSO
1714552104 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 963.90 963.90 0.00
1699 1698 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER,
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
DE LA INSTITUCION. OG 10311
SSAPROBADO 0.00 717.50GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 717.50 717.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE319
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1700 1698 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER,
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
DE LA INSTITUCION. OG 10311
SSAPROBADO 0.00 86.10GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 86.10 86.10 0.00
1702 1701 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE QUITO
MOTORS POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO FORD EXPLORER
GRIS ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR. OG 10312
SSAPROBADO 0.00 452.13QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 452.13 452.13 0.00
1703 1701 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DE QUITO
MOTORS POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO FORD EXPLORER
GRIS ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR. OG 10312
SSAPROBADO 0.00 54.26QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 54.26 54.26 0.00
1705 1704 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A INDUCARTON S.C., POR
LA ADQUISICION DE 1000
CARTONES NECESARIOS PARA
EMPACAR LOS ARCHIVOS. OG
10317
SSAPROBADO 0.00 2,100.00INDUCARTON S.C.1791371275001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 2,100.00 2,100.00 0.00
1706 1704 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A INDUCARTON S.C., POR
LA ADQUISICION DE 1000
CARTONES NECESARIOS PARA
EMPACAR LOS ARCHIVOS. OG
10317
SSAPROBADO 0.00 252.00INDUCARTON S.C.1791371275001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 252.00 252.00 0.00
1708 1707 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A IMPENETRA S.A. POR
MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE
DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO
CHEVROLET TAHOE ASIGNADO
AL DESPCHO DEL PROCURADOR.
OG 10290
SSAPROBADO 0.00 380.00IMPENETRA S.A.0992651016001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE320
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1709 1707 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A IMPENETRA S.A. POR
MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE
DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO
CHEVROLET TAHOE ASIGNADO
AL DESPCHO DEL PROCURADOR.
OG 10290
SSAPROBADO 0.00 45.60IMPENETRA S.A.0992651016001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 45.60 45.60 0.00
1711 1710 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO, REEMBOLSO
POR PAGO DE PARQUEADERO Y
PEAJES BUSETA RECORRIDO
VALLE DE LOS CHILLOS. MESES
DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
OG 10292
SSAPROBADO 0.00 87.72RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
0400521068 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 67.20 67.20 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 20.52 20.52 0.00
1713 1712 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA, ALICUOTA DE
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013. OG 10299
SSAPROBADO 0.00 9,666.42AMAZONAS PLAZA1792059828001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 9,666.42 9,666.42 0.00
1715 1714 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA, ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10300
SSAPROBADO 0.00 55.96AMAZONAS PLAZA1792059828001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 55.96 55.96 0.00
1717 1716 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CASTRO RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA, ESTACION DE
SERVICIO SAN ANTONIO, POR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO
DE 2013. OG 10301
SSAPROBADO 0.00 70.58CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 70.58 70.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE321
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1718 1716 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CASTRO RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA, ESTACION DE
SERVICIO SAN ANTONIO, POR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO
DE 2013. OG 10301
SSAPROBADO 0.00 8.47CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 8.47 8.47 0.00
1720 1719 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE MES DE FEBRERO DE
2013 Y SERVICIO TELEFONICO
MES DE FEBRERO DE 2013. OGs.
10302/10303
SSAPROBADO 0.00 68.80EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 25.95 25.95 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 42.85 42.85 0.00
1721 1719 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE MES DE FEBRERO DE
2013 Y SERVICIO TELEFONICO
MES DE FEBRERO DE 2013. OGs.
10302/10303
SSAPROBADO 0.00 4.64EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 4.64 4.64 0.00
1723 1722 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
10-100KW INSTALADO EN EL
EDIFICIO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013. OGF
10308
SSAPROBADO 0.00 90.00CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE322
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1724 1722 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
10-100KW INSTALADO EN EL
EDIFICIO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013. OGF
10308
SSAPROBADO 0.00 10.80CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 10.80 10.80 0.00
1726 1725 22/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10293 PAGO A FAVOR DE
ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR VARIOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO
REPARACIÓN DE MOBILIARIO
PINTURA E INSTALACIÓN, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 547.80ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 532.80 532.80 0.00
001 000 001 530403 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
1727 1725 22/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10293 PAGO A FAVOR DE
ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR VARIOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO
REPARACIÓN DE MOBILIARIO
PINTURA E INSTALACIÓN, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
SSAPROBADO 0.00 65.74ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 63.94 63.94 0.00
001 000 001 530403 0000 001 0 1.80 1.80 0.00
1729 1728 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DE LA BOMBA
DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. MES DE NARZO DE 2013.
OG 10309
SSAPROBADO 0.00 60.00CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE323
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1730 1728 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DE LA BOMBA
DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. MES DE NARZO DE 2013.
OG 10309
SSAPROBADO 0.00 7.20CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 7.20 7.20 0.00
1732 1731 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR
RESPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER GRIS ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 10315
SSAPROBADO 0.00 1,564.46QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 1,564.46 1,564.46 0.00
1733 1731 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR
RESPUESTOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER GRIS ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 10315
SSAPROBADO 0.00 187.74QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1790015424001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 187.74 187.74 0.00
1734 1734 22/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 46 No Entrada: 123
SSAPROBADO 0.00 1,078.65PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,078.65 1,078.65 0.00
1736 1735 22/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10304 (CP-63) PAGO A FAVOR
DE GRUPO EL COMERCIO C.A. POR
4 SUSCRIPCIONES ANUALES DE
DIARIO EL COMERCIO, PARA
DESPACHO PROCURADOR,
SUBPROCURADOR,
COMUNICACIÓN SOCIAL Y
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 611.53GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 611.53 611.53 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE324
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1738 1737 22/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER. POR
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10275
SSAPROBADO 0.00 408.50GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 408.50 408.50 0.00
1739 1739 22/03/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:NO A:2013] PAGO D
REMUNERACION MENSUAL DE
MARZO/2013, A SERVIDORES DE
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS
SSAPROBADO 0.00 928,223.18PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 725,608.00 725,608.00 0.00
001 000 001 510106 0000 001 0 53,662.00 53,662.00 0.00
001 000 001 510510 0000 001 0 12,724.00 12,724.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 77,811.72 77,811.72 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 58,417.46 58,417.46 0.00
1740 1737 22/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER. POR
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10275
SSAPROBADO 0.00 49.02GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 49.02 49.02 0.00
1742 1741 22/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10324 (CP-102) PAGO A FAVOR
DE SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE IBARRA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 216.26SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 216.26 216.26 0.00
1743 1741 22/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10324 (CP-102) PAGO A FAVOR
DE SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE IBARRA,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 25.95SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE325
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530209 0000 001 0 25.95 25.95 0.00
1745 1744 22/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10325 (CP-99) PAGO A FAVOR
DE BECERRA JIMENEZ ALVARO
XAVIER, (SERVICIOS S.A.) POR
LIMPIEZA DE LAS OFICINMAS DE
LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 400.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
1746 1744 22/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10325 (CP-99) PAGO A FAVOR
DE BECERRA JIMENEZ ALVARO
XAVIER, (SERVICIOS S.A.) POR
LIMPIEZA DE LAS OFICINMAS DE
LA P.G.E. DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 48.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
1748 1747 25/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10089 (CP-223) PAGO A LA
FIRMA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI EE-UU
(FACT-ENERO DE 2013)
SSAPROBADO 0.00 201,646.21SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 201,646.21 201,646.21 0.00
1750 1749 25/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10323 (CP-98) PAGO A FAVOR
DE SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA. POR
EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA
DE TULCÁN POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 108.13SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 108.13 108.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE326
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1751 1749 25/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10323 (CP-98) PAGO A FAVOR
DE SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA. POR
EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA
DE TULCÁN POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 12.98SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 12.98 12.98 0.00
1754 1753 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
LAVADO COMPLETO DE
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10289
SSAPROBADO 0.00 95.00MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 95.00 95.00 0.00
1755 1753 25/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
LAVADO COMPLETO DE
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10289
SSAPROBADO 0.00 11.40MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 11.40 11.40 0.00
1758 1757 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS ASIGNADOS A LA
INSTITUCIÓN. OG 10291
SSAPROBADO 0.00 1,123.30AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1,123.30 1,123.30 0.00
1759 1757 25/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS ASIGNADOS A LA
INSTITUCIÓN. OG 10291
SSAPROBADO 0.00 134.80AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 134.80 134.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE327
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1761 1760 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, REEMBOLSO POR
PAGO DE PEAJES Y GASTOS
MENORES REALIZADOS EN LA
DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. OG 10305
SSAPROBADO 0.00 117.05LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 1.00 1.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 98.00 98.00 0.00
001 000 001 530811 0000 001 0 7.80 7.80 0.00
001 000 001 570102 0000 001 0 10.25 10.25 0.00
1763 1762 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE
VEHICULOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. OG 10331
SSAPROBADO 0.00 892.86NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 892.86 892.86 0.00
1764 1762 25/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE
VEHICULOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. OG 10331
SSAPROBADO 0.00 107.14NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 107.14 107.14 0.00
1766 1765 25/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10297 (CP-254) PAGO A LA
FIRMA SOUIRE, SANDERS &
DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI EE.UU.
(FACT-ENERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 1,205.58SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 1,205.58 1,205.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE328
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1770 1769 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO, POR
LA REVISIÓN VEHICULAR DEL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA
INSTITUCIÓN. OG 10330
SSAPROBADO 0.00 730.09MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
1760003410001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570102 0000 001 0 730.09 730.09 0.00
1772 1771 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR
C. A., POR CONTRATACION DE
SEGURO POR TRANSPORTE DE
LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE
LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG
10316
SSAPROBADO 0.00 729.62ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 729.62 729.62 0.00
1774 1771 25/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR
C. A., POR CONTRATACION DE
SEGURO POR TRANSPORTE DE
LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE
LA UNIDAD DE INFORMÁTICA. OG
10316
SSAPROBADO 0.00 87.55ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 87.55 87.55 0.00
1775 1768 25/03/2013 DEV NOR OGA PAYGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES. ACUERDOS
No. 139 Y No. 140. OG 10313
SSAPROBADO 0.00 5,122.83MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 5,122.83 5,122.83 0.00
1776 1767 25/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10296 (CP-253) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA BAKER
BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DE LA
CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE
TAME EP Y SG AIR LEASING
LIMITED. (FACTURA-ENERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 13,044.37BAKER BOTTS UK
LLP
BAKERBOTT CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 13,044.37 13,044.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE329
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1778 1777 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ARTOS ANDINO NELLY
OLIVIA, POR CONCEPTO DE
EMPASTADO DE
DOCUMENTACION SOLICITADO
POR VARIAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
INSTITUCIÓN. OG 10321
SSAPROBADO 0.00 2,150.00ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
1711061943001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 2,150.00 2,150.00 0.00
1780 1779 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A TITUANA SAMUEZA
VICENTE, POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS AREA
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013. OG
10314
SSAPROBADO 0.00 440.00TITUANA SAMUEZA
VICENTE
1709437501001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 440.00 440.00 0.00
1782 1781 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CEPSA S.A. POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DEL VEHICULO VOLSWAGEN
AMAROK, DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 10328
SSAPROBADO 0.00 297.53CEPSA S.A.1790003388001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 297.53 297.53 0.00
1784 1781 25/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CEPSA S.A. POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DEL VEHICULO VOLSWAGEN
AMAROK, DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 10328
SSAPROBADO 0.00 35.70CEPSA S.A.1790003388001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 35.70 35.70 0.00
1785 1783 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., POR CONCEPTO DE
REAJUSTE DE PRECIOS DE
ACUERDO A LA CLAUSULA
DECIMO SEGUNDA DEL
CONTRATO No. 032-2010. PERIODO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.
OG 10306
SSAPROBADO 0.00 1,658.81EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 1,658.81 1,658.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE330
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1786 1783 25/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., POR CONCEPTO DE
REAJUSTE DE PRECIOS DE
ACUERDO A LA CLAUSULA
DECIMO SEGUNDA DEL
CONTRATO No. 032-2010. PERIODO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.
OG 10306
SSAPROBADO 0.00 199.06EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 199.06 199.06 0.00
1788 1787 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN RICARDO, (EL VIP
RESTO BAR) SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. PERIODO DEL 1 AL
28 DE FEBRERO DE 2013. OG 10326
SSAPROBADO 0.00 300.30CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
0603918921001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 300.30 300.30 0.00
1789 1787 25/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN RICARDO, (EL VIP
RESTO BAR) SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. PERIODO DEL 1 AL
28 DE FEBRERO DE 2013. OG 10326
SSAPROBADO 0.00 36.04CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
0603918921001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 36.04 36.04 0.00
1791 1790 25/03/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A DR. GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE
A LA CIUIDAD DE GUAYAQUIL EL
14/03/2013. REUNION DE TRABAJO
EN LA DIRECCION REGIONAL 1.
142-V
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
1793 1792 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA. LTDA., SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE LOS BIENES, EDIFICIO E
INSTALACIONES FISICAS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. PERIODO DE FEBRERO 7
A MARZO 6 DE 2013. OG 10307
SSAPROBADO 0.00 3,264.50LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1792298024001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE331
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530209 0000 001 0 3,264.50 3,264.50 0.00
1794 1792 25/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA. LTDA., SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE LOS BIENES, EDIFICIO E
INSTALACIONES FISICAS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. PERIODO DE FEBRERO 7
A MARZO 6 DE 2013. OG 10307
SSAPROBADO 0.00 391.74LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1792298024001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 391.74 391.74 0.00
1796 1795 25/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA BACA CIA.
LTDA., POR ARRGELO DE LLANTA
DELANTERA IZQUIERA DE LA
BUSETA RECORRIDO NORTE #1
ASIGNADA A LA DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
10318
SSAPROBADO 0.00 15.20CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 15.20 15.20 0.00
1797 1795 25/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA BACA CIA.
LTDA., POR ARRGELO DE LLANTA
DELANTERA IZQUIERA DE LA
BUSETA RECORRIDO NORTE #1
ASIGNADA A LA DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
10318
SSAPROBADO 0.00 1.82CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1.82 1.82 0.00
1799 1798 25/03/2013 DEV NOR OGA SUBSISTENCIA A PINZON
CHAMBA BYRON FERNANDO,
VIAJE A GUAYAQUIL EL
14/03/2013. SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR 144-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1801 1800 25/03/2013 DEV NOR OGA SUBSISTENCIA A SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 14/03/2013.
SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR. 143-V
SSAPROBADO 0.00 50.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE332
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1803 1802 25/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10338 PAGO A FAVOR DE
HARO ANDOCILLA RODRIGO
EDMUNDO, (CHUCHAQUI FILMS)
POR REPROGRAMCIÓN DE
LOCUCIÓN, VIDEO
INSTITUCIONAL 2013 Y VIDEO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 DE
LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 500.00HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
0602763088001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
1804 1802 25/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10338 PAGO A FAVOR DE
HARO ANDOCILLA RODRIGO
EDMUNDO, (CHUCHAQUI FILMS)
POR REPROGRAMCIÓN DE
LOCUCIÓN, VIDEO
INSTITUCIONAL 2013 Y VIDEO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 DE
LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 60.00HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
0602763088001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
1806 1805 26/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A COMWARE S.A., POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. CONTRATO No.
036-DNA-2012. PERIODO DE
FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2013.
OG 10339
SSAPROBADO 0.00 922.42COMWARE S.A.0990140669001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 922.42 922.42 0.00
1807 1805 26/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A COMWARE S.A., POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. CONTRATO No.
036-DNA-2012. PERIODO DE
FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2013.
OG 10339
SSAPROBADO 0.00 110.69COMWARE S.A.0990140669001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 110.69 110.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE333
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1809 1808 26/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EBTEL CIA. LTDA.,
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TECNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT.
PERIODO DE FEBRERO 21 A
MARZO 20 DE 2013. OG 10340
SSAPROBADO 0.00 425.00EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 425.00 425.00 0.00
1810 1808 26/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A EBTEL CIA. LTDA.,
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA TECNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT.
PERIODO DE FEBRERO 21 A
MARZO 20 DE 2013. OG 10340
SSAPROBADO 0.00 51.00EBTEL CIA. LTDA.1791996747001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 51.00 51.00 0.00
1811 1811 26/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 45 No Entrada: 122
SSAPROBADO 0.00 2,326.50PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 2,326.50 2,326.50 0.00
1813 1812 26/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
OG 10335
SSAPROBADO 0.00 1,151.46MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,151.46 1,151.46 0.00
1815 1814 26/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A GRUPO EL COMERCIO
C.A., POR RENOVACION DE UNA
SUSCRIPCION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO
DEL DIARIO EL COMERCIO, PARA
LA UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL. PERIODO DE MARZO 21
DE 2013 A MARZO 20 DE 2014. OG
10320
SSAPROBADO 0.00 164.89GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 164.89 164.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE334
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1816 1814 26/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A GRUPO EL COMERCIO
C.A., POR RENOVACION DE UNA
SUSCRIPCION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO
DEL DIARIO EL COMERCIO, PARA
LA UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL. PERIODO DE MARZO 21
DE 2013 A MARZO 20 DE 2014. OG
10320
SSAPROBADO 0.00 19.79GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 19.79 19.79 0.00
1819 1817 26/03/2013 DEV NOR OGA Nos. COMPROBATES 9655042,
46438847,46450869, PAGO AL
INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS,
DIRECCIÓN GENERAL QUITO POR
INTERESES POR MORA DE
PLANILLAS (AJUSTES) A NOMBRE
DE LA P.G.E. (MEMORANDO No.
392-DNATH-2013)
SSAPROBADO 0.00 5.98INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
1760004650001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570218 0000 001 0 5.98 5.98 0.00
1820 1820 26/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 59 No Entrada: 166
SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1821 1821 26/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 60 No Entrada: 168
SSAPROBADO 0.00 65.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
1822 1818 26/03/2013 DEV NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD. MES
DE MARZO DE 2013 CF-30-07 PAGO
A SUÁREZ CHAMORRO
FRANCISCO
SSAPROBADO 0.00 650.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE335
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1824 1823 26/03/2013 DEV NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD. MES
DE MARZO DE 2013 CF-30-07 PAGO
A BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN
SSAPROBADO 0.00 600.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1826 1825 26/03/2013 DEV NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE. MES DE MARZO DE 2013
CF.30-07 PAGO A MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
SSAPROBADO 0.00 600.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1828 1827 26/03/2013 DEV NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE. MES DE MARZO DE 2013.
CF.30-07 PAGO A RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS
SSAPROBADO 0.00 600.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1830 1829 26/03/2013 DEV NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE. MES DE MARZO DE 2013.
CF.30-07. PAGO A PINZON
CHAMBA BYRON FERNANDO
SSAPROBADO 0.00 600.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1832 1831 27/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ANGEL ANGUIETA POR
TRASLADO DE MUEBLES Y
DOCUMENTOS DE LOS
DESPACHOS, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE ASESORIA
JURIDICA, FINANCIERA Y
ALMACEN. OG 10319
SSAPROBADO 0.00 540.00ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE336
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1833 1831 27/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A ANGEL ANGUIETA POR
TRASLADO DE MUEBLES Y
DOCUMENTOS DE LOS
DESPACHOS, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE ASESORIA
JURIDICA, FINANCIERA Y
ALMACEN. OG 10319
SSAPROBADO 0.00 64.80ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1710375666001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 64.80 64.80 0.00
1835 1834 27/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA.,
POR SERVICIOO DE ANTIVIRUS
CORPORATIVO PARA PC´S,
LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET
DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO. OG 10329
SSAPROBADO 0.00 3,750.00ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
1792199387001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00
1836 1834 27/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA.,
POR SERVICIOO DE ANTIVIRUS
CORPORATIVO PARA PC´S,
LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET
DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO. OG 10329
SSAPROBADO 0.00 450.00ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
1792199387001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
1838 1837 27/03/2013 DEV NOR OGA VIATICO A MONTANA PINTO
JUAN, ACUERDO No. 140. PARA
PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA
PUBLICA No. 47 PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DENTRO DE CASO CAMBA
CAMPOS Y OTROS Vs ECUADOR.
REUNION PREVIA A LA
CELEBRACION DE LA AUDIENCIA
PUBLICA CONVOCADA POR EL
PRESIDENTE DE LA CIDH PARA
DIALOGOS. 151-V
SSAPROBADO 0.00 970.20MONTANA PINTO
JUAN
1724894215 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 970.20 970.20 0.00
1839 1839 27/03/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:SE A:2013] PAGO A FAVOR
DE HERNANDEZ VELASQUEZ
VALERIA, POR SUBROGACIONES
DE FEB/2013
SSAPROBADO 0.00 46.57PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 42.47 42.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE337
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 510601 0000 001 0 4.10 4.10 0.00
1841 1840 27/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A DELGADO BOLANOS
CARLOS OSWALDO, POR
SERVICIOS DE CONSULTOR DE
APOYO AL EQUIPO DE DEFENSA
DEL ESTADO ECUATOIANO
DENTRO DEL CASO MELBA
SUAREZ Vs. ECUADOR. OG 10334
SSAPROBADO 0.00 4,000.00DELGADO
BOLANOS CARLOS
OSWALDO
1701756049001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00
1842 1840 27/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A DELGADO BOLANOS
CARLOS OSWALDO, POR
SERVICIOS DE CONSULTOR DE
APOYO AL EQUIPO DE DEFENSA
DEL ESTADO ECUATORIANO
DENTRO DEL CASO MELBA
SUAREZ Vs. ECUADOR. OG 10334
SSAPROBADO 0.00 480.00DELGADO
BOLANOS CARLOS
OSWALDO
1701756049001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
1844 1843 27/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE
MARZO DE 2013. VILLA AMARILLA
(OG. 10342) EDIFICIO MATRIZ (OG
10341) EDIF. AMAZONAS PLAZA
(OG 10344)
SSAPROBADO 0.00 3,569.71EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 3,569.71 3,569.71 0.00
1846 1845 27/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A GOMEZ NAVARRETE
JORGE FRANCISCO, "ALEXANDER
SUPPLAY" POR ADQUISICION DE
15 CAJAS DE PAPEL TROQUELADO
3 PARTES. OG 10347
SSAPROBADO 0.00 540.00GOMEZ
NAVARRETE JORGE
FRANCISCO
1709070922001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
1847 1845 27/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A GOMEZ NAVARRETE
JORGE FRANCISCO, "ALEXANDER
SUPPLAY" POR ADQUISICION DE
15 CAJAS DE PAPEL TROQUELADO
3 PARTES. OG 10347
SSAPROBADO 0.00 64.80GOMEZ
NAVARRETE JORGE
FRANCISCO
1709070922001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 64.80 64.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE338
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1849 1848 27/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA PERIODO
DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE
MARZO DE 2013. "EXPERTO
SEGURA" (OG 10348) Y CARGA
PREMIER, PROVINCIAL Y
REGIONAL E INTERNACIONAL (OG
10349)
SSAPROBADO 0.00 2,637.78SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 2,637.78 2,637.78 0.00
1850 1848 27/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA PERIODO
DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE
MARZO DE 2013. "EXPERTO
SEGURA" (OG 10348) Y CARGA
PREMIER, PROVINCIAL Y
REGIONAL E INTERNACIONAL (OG
10349)
SSAPROBADO 0.00 239.03SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
0991285679001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 239.03 239.03 0.00
1852 1851 27/03/2013 DEV NOR OGA PAGO A ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO, POR RECARGA
DE 347 BOTELLONES DE AGUA Y
LA ADQUISICIÓN DE UN
BOTELLÓN PLASTICO PARA
DIRERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG 10353
SSAPROBADO 0.00 790.75ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
1714898325001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 780.75 780.75 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
1853 1851 27/03/2013 RDP NOR OGA PAGO A ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO, POR RECARGA
DE 347 BOTELLONES DE AGUA Y
LA ADQUISICIÓN DE UN
BOTELLÓN PLATICO PARA
DIRERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG 10353
SSAPROBADO 0.00 94.89ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
1714898325001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 93.69 93.69 0.00
001 000 001 530813 0000 001 0 1.20 1.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE339
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1854 1854 27/03/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2013] PAGO A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES, POR
CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE
FEB/2013
SSAPROBADO 0.00 6,339.17PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 6,339.17 6,339.17 0.00
1856 1855 27/03/2013 DEV NOR OGA 167-V PAGO A FAVOR DE LUIS
HERIBERTO CARGUA RIOS, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 21
AL 22 DE MARZO DE 2013, PARA
ASISTIR AL TALLER SOBRE LA
RELACIÓN ENTRE LA JUSTICIA
ARBITRAL Y LA JUSTICIA
ORDINARIA.
SSAPROBADO 0.00 150.00LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
1703637874 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1858 1857 28/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10253 PAGO A FAVOR DE
VASQUEZ QUINCHE JOSE LUIS
POR PAGO DEL SERVICIO DE TV
CABLE CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 19 DE ENERO AL 19
DE FEBRERO DE 2013 DE LA
UNIDAD DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
SSAPROBADO 0.00 56.22VASQUEZ QUINCHE
JOSE LUIS
0904365665 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 56.22 56.22 0.00
1860 1859 28/03/2013 DEV NOR OGA O.G.10245 (CP-261) PAGO A FAVOR
DE VASQUEZ QUINCHE JOSE LUIS,
POR PAGO DE SERVICIO DE TV
CABLE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013 DE LOS
DESPACHOS DEL PROCURADOR Y
SUBPROCURADOR DEL ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 97.78VASQUEZ QUINCHE
JOSE LUIS
0904365665 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 97.78 97.78 0.00
1862 1861 28/03/2013 DEV NOR OGA 170-V PAGO A CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE
MARZO DE 2013 PARA ASISTIR AL
TALLER SOBRE LA RELACIÓN
ENTRE JUSTICIA ARBITRAL Y LA
JUSTICIA ORDINARIA.
SSAPROBADO 0.00 150.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE340
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1864 1863 28/03/2013 DEV NOR OGA 169-V PAGO A FAVOR DE PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR
VIÁTICOS A QUITO EL 22/03/2013,
PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO
ESCOBAR QUIEN DEBE ASISTIR A
LA FISCALÍA DE PICHINCHA A
UNA DILIGENCIA DENTRO DE LA
INSTRUCCIÓN FISCAL No.
060101813020536, EN EL JUICIO
PENAL No. 55-2012 SA
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1866 1865 28/03/2013 DEV NOR OGA 168-V PAGO A FAVOR DE
ESCOBAR ZURITA VINICIO
DANIEL, POR VIÁTICOS A QUITO
EL 22/03/2013, PARA ASISTIR A LA
FISCALIA DE PICHINCHA CON EL
FISCAL DE CHIMBORAZO, A LA
INSTRUCCIÓN FISCAL No.
060101813020536, EN EL JUICIO
PENAL No. 55-2012-SA
SSAPROBADO 0.00 50.00ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
0601000672 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1868 1867 28/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10350 (CP-125) PAGO A FAVOR
DE JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, POR EL SERVICIO DE
156 ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 530.40JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 530.40 530.40 0.00
1869 1867 28/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10350 (CP-125) PAGO A FAVOR
DE JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, POR EL SERVICIO DE
156 ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 63.65JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 63.65 63.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE341
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1871 1871 28/03/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:AJ A:2013] PAGO AL IESS DE
FONDOS DE RESERVA POR
SUBROGACIONES DE FALQUEZ
COBO FRANCISCO.
SSAPROBADO 0.00 13.93PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 13.93 13.93 0.00
1873 1872 28/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10352 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE 14 COFFE BREAK .
SERVIDOS EN LA REUNIÓN DE
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
REALIZADO EL 25 DE MARZO DE
2013, SOLICITADO POR EL
DIRECTOR NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 56.00EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 56.00 56.00 0.00
1874 1872 28/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10352 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE 14 COFFE BREAK .
SERVIDOS EN LA REUNIÓN DE
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
REALIZADO EL 25 DE MARZO DE
2013, SOLICITADO POR EL
DIRECTOR NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 6.72EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 6.72 6.72 0.00
1875 1870 28/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10369 (CP-233) PAGO A FAVOR
DE SANTILLAN GAVILANEZ ALBA
DAMARI, POR ADQUISICIÓN DE
UN ESTUCHE PARA EL IPAD
SOLICITADO POR EL ABOG.
FRANCISCO FALQUEZ.
SSAPROBADO 0.00 71.43SANTILLAN
GAVILANEZ ALBA
DAMARI
1711422137001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 002 0 71.43 71.43 0.00
1876 1870 28/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10369 (CP-233) PAGO A FAVOR
DE SANTILLAN GAVILANEZ ALBA
DAMARI, POR ADQUISICIÓN DE
UN ESTUCHE PARA EL IPAD
SOLICITADO POR EL ABOG.
FRANCISCO FALQUEZ.
SSAPROBADO 0.00 8.57SANTILLAN
GAVILANEZ ALBA
DAMARI
1711422137001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE342
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 840107 0000 002 0 8.57 8.57 0.00
1878 1877 28/03/2013 DEV NOR OGA O.G. 10351 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA, POR SERVICIO
DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN
REGIONAL DEL AZUAY,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 342.20EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 342.20 342.20 0.00
1879 1879 28/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 47 No Entrada: 124
SSAPROBADO 0.00 1,078.65PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,078.65 1,078.65 0.00
1880 1880 28/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 53 No Entrada: 152
SSAPROBADO 0.00 1,526.25PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,526.25 1,526.25 0.00
1881 1881 28/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 54 No Entrada: 154
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1882 1882 28/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 55 No Entrada: 155
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1883 1883 28/03/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 57 No Entrada: 161
SSAPROBADO 0.00 100.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1884 1884 28/03/2013 CYD NOR SUE [P:07 T:AJ A:2012] PAGO DE
FONDOS DE RESERVA AL IESS,
CORRESPONDIENTE A
RETROACTIVO DE BUELE MACAS
MANUEL, DE JUL/2012
SSAPROBADO 0.00 4.51PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE343
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 510602 0000 001 0 4.51 4.51 0.00
1885 1885 28/03/2013 CYD NOR SUE [P:08 T:AJ A:2012] PAGO DE
FONDOS DE RESERVA AL IESS,
CORRESPONDIENTE A
RETROACTIVO DE BUELE MACAS
MANUEL, DE AGO/2012
SSAPROBADO 0.00 4.51PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4.51 4.51 0.00
1886 1886 28/03/2013 CYD NOR SUE [P:09 T:AJ A:2012] PAGO DE
FONDOS DE RESERVA AL IESS,
CORRESPONDIENTE A
RETROACTIVO DE BUELE MACAS
MANUEL, DE SEP/2012
SSAPROBADO 0.00 4.51PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4.51 4.51 0.00
1887 1887 28/03/2013 CYD NOR SUE [P:10 T:AJ A:2012] PAGO DE
FONDOS DE RESERVA AL IESS,
CORRESPONDIENTE A
RETROACTIVO DE BUELE MACAS
MANUEL, DE OCT/2012
SSAPROBADO 0.00 4.51PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4.51 4.51 0.00
1888 1888 28/03/2013 CYD NOR SUE [P:11 T:AJ A:2012] PAGO DE
FONDOS DE RESERVA AL IESS,
CORRESPONDIENTE A
RETROACTIVO DE BUELE MACAS
MANUEL, DE NOV/2012
SSAPROBADO 0.00 4.51PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4.51 4.51 0.00
1889 1889 28/03/2013 CYD NOR SUE [P:12 T:AJ A:2012] PAGO DE
FONDOS DE RESERVA AL IESS,
CORRESPONDIENTE A
RETROACTIVO DE BUELE MACAS
MANUEL, DE DIC/2012
SSAPROBADO 0.00 4.51PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4.51 4.51 0.00
1890 1890 28/03/2013 CYD NOR SUE [P:01 T:AJ A:2013] PAGO DE
FONDOS DE RESERVA AL IESS,
CORRESPONDIENTE A
RETROACTIVO DE BUELE MACAS
MANUEL, DE ENE/2013
SSAPROBADO 0.00 4.51PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4.51 4.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE344
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1891 1735 28/03/2013 RDP NOR OGA O.G. 10304 (CP-63) PAGO A FAVOR
DE GRUPO EL COMERCIO C.A. POR
4 SUSCRIPCIONES ANUALES DE
DIARIO EL COMERCIO, PARA
DESPACHO PROCURADOR,
SUBPROCURADOR,
COMUNICACIÓN SOCIAL Y
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 73.38GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 73.38 73.38 0.00
1893 1892 28/03/2013 DEV NOR OGA 171-V PAGO A ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL, POR VIÁTICOS
A GUAYAQUIL EL 22/03/2013 PARA
ASISTIR AL TALLER SOBRE
RELACIÓN ENTRE JUSTICIA
ARBITRAL Y LA JUSTICIA
ORDINARIA.
SSAPROBADO 0.00 50.00ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL
1304052390 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1894 1894 28/03/2013 CYD NOR SUE [P:02 T:HE A:2013] PAGO A VARIOS
SERVIDORES DE LA DIR.N. DE
ADMINIST. DEL TALENTO
HUMANO, POR HORAS EXTRAS DE
FEB/2013
SSAPROBADO 0.00 3,344.99PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 3,344.99 3,344.99 0.00
1896 1895 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO, POR VARIOS
TRABAJOS ELECTRICOS
REALIZADOS EN DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIÓN. OG 10294
SSAPROBADO 0.00 211.90GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
1102021100001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 211.90 211.90 0.00
1897 1897 01/04/2013 REG NOR OGA PAGO A GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO, POR VARIOS
TRABAJOS ELECTRICOS
REALIZADOS EN DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIÓN. OG 10294
SSAPROBADO 0.00 25.43GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
1102021100001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 25.43 25.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE345
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1900 1899 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, REEMBOLSO
POR PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA OFICINAS
DE LA PROCURADURÍA ERN LA
CIUDAD DE MANTA. MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10355
SSAPROBADO 0.00 15.12ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 15.12 15.12 0.00
1902 1901 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN
CARLOS, TEMAN´S CAR POR
MANTENIMIENTO DE BUSETAS
ASIGNADAS A LA DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
10356
SSAPROBADO 0.00 653.50PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1713987046001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 653.50 653.50 0.00
1903 1901 01/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN
CARLOS, TEMAN´S CAR POR
MANTENIMIENTO DE BUSETAS
ASIGNADAS A LA DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
10356
SSAPROBADO 0.00 78.42PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1713987046001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 78.42 78.42 0.00
1904 1904 01/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 50 No Entrada: 142
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1905 1905 01/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 51 No Entrada: 143
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1907 1907 01/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 52 No Entrada: 144
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE346
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1908 1906 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A LEORO PONCE JUAN
CARLOS, COMERCIAL Z, POR
ADQUISICION DE CUATRO
LLANTAS PARA EL VEHICULO
SUZUKI SZ, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 10357
SSAPROBADO 0.00 723.32LEORO PONCE
JUAN CARLOS
1708976574001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 723.32 723.32 0.00
1909 1906 01/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A LEORO PONCE JUAN
CARLOS, COMERCIAL Z, POR
ADQUISICION DE CUATRO
LLANTAS PARA EL VEHICULO
SUZUKI SZ, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 10357
SSAPROBADO 0.00 86.80LEORO PONCE
JUAN CARLOS
1708976574001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 86.80 86.80 0.00
1910 1910 01/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 63 No Entrada: 174
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1912 1912 01/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 56 No Entrada: 160
SSAPROBADO 0.00 248.60PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 248.60 248.60 0.00
1915 1914 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR
C. A., POR INCLUSION EN POLIZA
DE VEHICULOS: CHEVROLET
GRAN VITARA ROJO (10359).
INCLUSION DE 40 EQUIPOS EN LA
POLIZA DE EQUIPOS ELECTRICOS
Y 4 DISCOS EXTERNOS Y OTROS
EQUIPOS ELECT (10360, 10363,
10364, 10365, 10366).
CONTRATACION SEGUROS
TRANSPORTE EQUIPOS INFOR.
(10361)
SSAPROBADO 0.00 632.93ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 632.93 632.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE347
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1916 1916 01/04/2013 REG NOR OGA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR
C. A., POR INCLUSION EN POLIZA
DE VEHICULOS: CHEVROLET
GRAN VITARA ROJO (10359).
INCLUSION DE 40 EQUIPOS EN LA
POLIZA DE EQUIPOS ELECTRICOS
Y 4 DISCOS EXTERNOS Y OTROS
EQUIPOS ELECT (10360, 10363,
10364, 10365, 10366).
CONTRATACION SEGUROS
TRANSPORTE EQUIPOS INFOR.
(10361)
SSAPROBADO 0.00 75.96ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 75.96 75.96 0.00
1919 1918 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDIFICIO M.M.
JARAMILLO ARTEAGA, POR
ALICUOTAS COMUNALES, MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 2013.
OG 10367
SSAPROBADO 0.00 479.16EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
1791041992001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 479.16 479.16 0.00
1921 1920 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL
DE LA PROCURADURIA A LA
MITAD DEL MUNDO. CONTRATO
No. 045-DNA-2012. MES DE MARZO
DE 2013. OG 10368
SSAPROBADO 0.00 1,200.00ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
1923 1922 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FONSECA GARCES
EDISON ALONSO, REEMBOLSO
POR PAGO DE NOTARIZACION Y
DECLARACION JURAMENTADA
DE LOS PERITAJES EN EL CASO
CHAMBA CAMPOS Vs ECUADOR.
OG 10373
SSAPROBADO 0.00 21.36FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
0602770075 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570206 0000 001 0 21.36 21.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE348
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1925 1924 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE PARQUEADERO DE
LA BUSETA RECORRIDO NORTE #2
ASIGNADA A LA DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
10370
SSAPROBADO 0.00 67.20GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
1703055663 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 67.20 67.20 0.00
1927 1926 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL POR
LAVADO COMPLETO DE
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10371
SSAPROBADO 0.00 55.00MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
1928 1926 01/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL POR
LAVADO COMPLETO DE
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10371
SSAPROBADO 0.00 6.60MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 6.60 6.60 0.00
1930 1929 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A COMERCIAL KYWI S.A.,
POR ADQUISICION DE MATERIAL
PARA EMBALAJE. OG 10372
SSAPROBADO 0.00 327.68COMERCIAL KYWI
S.A.
1790041220001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 327.68 327.68 0.00
1931 1929 01/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A COMERCIAL KYWI S.A.,
POR ADQUISICION DE MATERIAL
PARA EMBALAJE. OG 10372
SSAPROBADO 0.00 39.32COMERCIAL KYWI
S.A.
1790041220001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 39.32 39.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE349
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1933 1932 01/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE QUITO,
DENTRO DEL ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO EN REPRESENTACIÓN DE
AUTORIDAD PORTUARIA DE
MANTA, EN CONTRA DE
TERMINALES INTERNACIONALES
DE ECUADOR S.A. Y OTROS OG
10374
SSAPROBADO 0.00 7,000.00CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
1790899780001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 7,000.00 7,000.00 0.00
1934 1932 01/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE QUITO,
DENTRO DEL ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO EN REPRESENTACIÓN DE
AUTORIDAD PORTUARIA DE
MANTA, EN CONTRA DE
TERMINALES INTERNACIONALES
DE ECUADOR S.A. Y OTROS OG
10374
SSAPROBADO 0.00 840.00CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
1790899780001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 840.00 840.00 0.00
1936 1935 01/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO, VIAJE AL PUYO
TRANSPORTANDO AL DR.
OSWALDO RUIZ QUIEN DEBE
ASISTIR A LA AUDIENCIA
PRELIMINAR EN EL JUICIO
LABORAL No. 318-2012, JUZGADO
PRIMERO DE LA CIVIL Y LABORAL
DEL PUYO. 166-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1938 1937 01/04/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 21/03/2013 AL
22/03/2013, TRANSPORTAR A
VARIOS FUNCIONARIOS PARA
ASISTIR AL TALLER "RELACION
ENTRE LA JUSTICIA ARBITRAL Y
LA JUSTICIA ORDINARIA". 159-V
SSAPROBADO 0.00 90.00MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
0102546843 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE350
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1940 1939 01/04/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A CARDENAS ORDONEZ
MARIO EZEQUIEL, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 21/03/2013 AL
22/03/2013. ASISTIR A SEMINARIO
"RELACION ENTRE LA JUSTICIA
ARBITRAL Y LA JUSTICIA
ORDINARIA" 158-V
SSAPROBADO 0.00 150.00CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
0101955169 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1942 1941 01/04/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A OCHOA BALAREZO
CESAR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL
21/03/2013 AL 22/03/2013. ASISTIR
AL SEMINARIO "RELACION ENTRE
LA JUSTICIA ARBITRAL Y LA
JUSTICIA ORDINARIA". 157-V
SSAPROBADO 0.00 150.00OCHOA BALAREZO
CESAR
0102416799 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1944 1943 01/04/2013 DEV NOR OGA 160-V PAGO A AGUIRRE
VALDIVIESO RENATO, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL LOS
DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2013,
PARA ASISTIR AL "TALLER SOBRE
LA RELACIÓN ENTRE LA JUSTICIA
ARBITRAL Y LA JUSTICIA
ORDINARIA".
SSAPROBADO 0.00 100.00AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
1102813514 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1946 1945 02/04/2013 DEV NOR OGA 146-V PAGO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR
VIÁTICOS A ZAMORA EL
15/03/2013, PARA TRASLADAR AL
DR. CESAR SAMANIEGO, QUIEN
DEBE REVISAR Y ENTREGAR
PRUEBAS EN LOS JUICIOS 458-12,
Y 171-12, Y ASISTENCIA A LA
INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL
JUICIO 171-12.
SSAPROBADO 0.00 30.00JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
1103927230 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE351
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1948 1947 02/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI- EE.UU.
(FAC. ENERO-2013). OG 10295
SSAPROBADO 0.00 179,561.23SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 179,561.23 179,561.23 0.00
1949 1949 02/04/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:NO A:2013] PAGO A FAVOR
DE MOLINA ANDRADE CINTHYA,
POR REMUNERACION DE
MARZO/2013.
SSAPROBADO 0.00 895.85PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510510 0000 001 0 817.00 817.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 78.85 78.85 0.00
1951 1950 02/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA SQUIRE SANDERS &
DEMPSEY POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDÉCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI-EEUU
(FAC.FEB-2013). GTOS. OG 10238
SSAPROBADO 0.00 201,646.21SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 201,646.21 201,646.21 0.00
1953 1952 02/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DE LA CONTROVERSIA
PLANTEADA POR SINOHYDRO EN
CONTRA DE COCASINCLAIR EP,
(FACTURA-ENERO-2013). OG 10310
SSAPROBADO 0.00 115,406.75BAKER BOTTS UK
LLP
BAKERBOTT CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE352
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530601 0000 001 0 115,406.75 115,406.75 0.00
1956 1955 02/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA WINSTON & STRAWN
LLP, POR REEMBOLSO DE PAGOS
A EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON III (PAGO A THE LOUIS
BERGER GROUP INC). OG 10090
SSAPROBADO 0.00 108,979.74WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 108,979.74 108,979.74 0.00
1958 1957 02/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A TAPIA ARAGON LUIS
ANIBAL, ELECTRONICA TOTAL,
POR ADQUISICION DE TONERS
PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE
LA INSTITUCION. OG 10392
SSAPROBADO 0.00 8,989.00TAPIA ARAGON
LUIS ANIBAL
1707850341001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 8,989.00 8,989.00 0.00
1959 1957 02/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A TAPIA ARAGON LUIS
ANIBAL, ELECTRONICA TOTAL,
POR ADQUISICION DE TONERS
PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE
LA INSTITUCION. OG 10392
SSAPROBADO 0.00 1,078.68TAPIA ARAGON
LUIS ANIBAL
1707850341001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 1,078.68 1,078.68 0.00
1960 1960 02/04/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:HO A:2013] PAGO A FAVOR
DE NORALES PAUCAR HECTOR,
POR CONCEPTO DE HONORARIOS
DE MAR/2013
SSAPROBADO 0.00 275.08PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510510 0000 001 0 245.27 245.27 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 29.81 29.81 0.00
1968 1965 02/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA CORTE
PERMANENTE DE ARBITRAJE,
PARA CUBRIR LAS COSTAS DE
ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS
COMPAÑIAS CHEVRON
CORPORATION Y TEXACO
PETROLEUM COMPANY CONTRA
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
TIPO DE CAMBIO 3 DE ABRIL DE
2013. 1.2835300
SSAPROBADO 0.00 320,882.50PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
CORTEPERMA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 320,882.50 320,882.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE353
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1971 1970 03/04/2013 DEV NOR OGA 180-V PAGO A FAVOR DE BARBA
ALVEAR VICTOR EFRAIN, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL
7 DE ABRIL DE 2013, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
SR. PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO EN LAS ACTIVIDADES
QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL.
SSAPROBADO 0.00 135.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
1973 1972 03/04/2013 DEV NOR OGA 179-V PAGO A FAVOR DE
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS,
POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL DEL
5 AL 7 DE ABRIL DE 2013, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
SR. PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO EN LAS ACTIVIDADES
QUE REALIZARÁ EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
SSAPROBADO 0.00 135.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
1975 1974 03/04/2013 DEV NOR OGA 178-V PAGO A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO,
VIATICOS A GAUAYQUIL DEL 5 AL
7 DE ABRIL DE 2013, POR
REUNIONES DE TREABAJO EN LA
DIRECCIÓN REGIONAL DEL
GUAYAS.
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
1977 1976 03/04/2013 DEV NOR OGA 177-V PAGO A SUÁREZ
CHAMORRO FRANCISCO, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL 3 Y 4
DE ABRIL DE 2013, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
SEÑOR PROURADOR GENERAL
DEL ESTADO, EN LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
SSAPROBADO 0.00 50.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE354
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1979 1978 03/04/2013 DEV NOR OGA 175-V PAGO A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, POR VIÁTICOS A
GUAYAQUIL LOS DIAS 3 Y 4 DE
ABRIL DE 2013, POR REUNIÓN DE
TRABAJO EN LA DIRECCIÓN
REGIONAL DEL GUAYAS.
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
1981 1980 03/04/2013 DEV NOR OGA 176-V PAGO A PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUL LOS DIAS
3 Y 4 DE ABRIL DE 2013, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
SEÑOR PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO, EN LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
SSAPROBADO 0.00 30.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1983 1982 03/04/2013 DEV NOR OGA O.G.10381 (CP-275) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL ECUATORIANO
(FACT-ENERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 36,187.10DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 36,187.10 36,187.10 0.00
1985 1984 03/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10383 (CP-277) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY
HOAG LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INERNACIONAL DEL
ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LA COMPAÑIA
MURPHY EXPLORATION AND
PRODUCTION
COMPAÑY-INTERNACIONAL.
(FACT-ENERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 183,182.74FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 183,182.74 183,182.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE355
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1987 1986 03/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10384 (CP-278) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA WINSTON
& STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTO DENTRO
DEL CASO CHEVRON III (PAGO A
LA FIRMA THE BERGER GROUP
INC)
SSAPROBADO 0.00 235,236.80WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 235,236.80 235,236.80 0.00
1989 1988 03/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10385 (CP-279) PAGO
DECHERT LLP, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DENTRO DE LOS ARBITRAJES
PLANTEADOS POR LAS
COMPAÑIAS: BURLINGTON
RESOURCES BURLINGTON
ORIENTE LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ANDEAN LIMITED,
BURLINGTON RESOURCES
ECUADOR LIMITED (CASO No.
ARB/08/5)
SSAPROBADO 0.00 310,879.99DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 310,879.99 310,879.99 0.00
1991 1990 03/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10386 (CP-280) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA DECHERT
LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA PERENCO ECUADOR
LIMITED, CASO ARB/08/06
(FACT-ENERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 59,987.11DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 59,987.11 59,987.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE356
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1993 1992 03/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10387 (CP-281) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY
HOAG LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA MERCK SHARP &
DOHME (IA) (FACT-ENERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 14,966.16FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 14,966.16 14,966.16 0.00
1995 1994 03/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10388 (CP-282) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA FOLEY
HOAG LLP, POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PARA LA
INTERPRETACIÓN DEL
TBI-ECUADOR EE.UU
(FACT-ENERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 15,805.00FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 15,805.00 15,805.00 0.00
1997 1996 03/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10389 (CP-283) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURÍDICA WINSTON
& STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTO DENTRO
DEL CASO CHEVRON III,
TRABAJOS REALIZADOS EN LOS
MESES DE OCTUBRE Y FEBRERO (
PAGO A ZACHARY DOUGLAS Y
GILLES LE CHATELIER (ADMAS
AVOCATS ASSOCIE)).
SSAPROBADO 0.00 59,156.80WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 59,156.80 59,156.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE357
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1999 1998 03/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10382 (CP-276) PAGO A FOLEY
HOAG LLP, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DE LA
DEMANDA PLANTEADA POR
ECUADOR CONTRA COLOMBIA,
ANTE LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA, POR LAS
FUMIGACIONES AÉREAS CON
GLIFOSATO EN LA FRONTERA
NORTE (FACT-ENERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 70,591.09FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 70,591.09 70,591.09 0.00
2001 2000 03/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10393 (CP-95) PAGO A FAVOR
DE INTERANDINA INMOBILIARIA
CIA LTDA, POR CANON DE
ARRENDAMIETNO DE LA BODEGA
GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 1,040.00INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00
2002 2000 03/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10393 (CP-95) PAGO A FAVOR
DE INTERANDINA INMOBILIARIA
CIA LTDA, POR CANON DE
ARRENDAMIETNO DE LA BODEGA
GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 124.80INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1790200124001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 124.80 124.80 0.00
2011 2003 03/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA MES DE
MARZO DE 2013. CF-40-02. PAGO A
FAVOR DE ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON.
SSAPROBADO 0.00 874.50ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
0901499905 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
2012 2004 03/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA MES DE
MARZO DE 2013. CF-40-02. PAGO A
FAVOR DE ESPINOZA GARCIA
LISSETY.
SSAPROBADO 0.00 874.50ESPINOZA GARCIA
LISSETY
0908740095 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE358
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2013 2005 03/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA MES DE
MARZO DE 2013. CF-40-02. PAGO A
FAVOR DE FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER .
SSAPROBADO 0.00 874.50FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
0908508120 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
2014 2006 03/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA MES DE
MARZO DE 2013. CF-40-02. PAGO A
FAVOR DE GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO .
SSAPROBADO 0.00 954.00GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 954.00 954.00 0.00
2015 2008 03/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA MES DE
MARZO DE 2013. CF-40-02. PAGO A
FAVOR DE ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR.
SSAPROBADO 0.00 795.00ROCA DE CASTRO
JULIO CÉSAR
0905081345 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00
2016 2009 03/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA MES DE
MARZO DE 2013. CF-40-02. PAGO A
FAVOR DE UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ XAVIER EDUARDO.
SSAPROBADO 0.00 795.00UGOLOTTI
VILLAGÓMEZ
XAVIER EDUARDO
0913769881 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 795.00 795.00 0.00
2017 2010 03/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO POR RESIDENCIA MES DE
MARZO DE 2013. CF-40-02. PAGO A
FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN.
SSAPROBADO 0.00 874.50VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
0913054201 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 874.50 874.50 0.00
2019 2018 03/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE
PERIODO DEL 1 AL 28 DE MARZO
DE 2013. OG. 10397
SSAPROBADO 0.00 14,932.80EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 14,932.80 14,932.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE359
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2020 2018 03/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE
PERIODO DEL 1 AL 28 DE MARZO
DE 2013. OG. 10397
SSAPROBADO 0.00 1,791.94EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 1,791.94 1,791.94 0.00
2022 2021 03/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ROBLES CEDENO JAIME
ANDRES, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
MANTA QUITO MANTA. PARA
ASISTIR A LA LECTURA DEL
INFORME DE GESTION 2012 EN
LAS INSTALACIONES DE CIESPAL
EL 6 DE MARZO DE 2013. OG 10376
SSAPROBADO 0.00 137.73ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
1302273170 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 137.73 137.73 0.00
2024 2023 03/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE
LA OFICINA DE LA
PROCURADURIA EN LA CIUDAD
DE TULCAN CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2013. OG
10377
SSAPROBADO 0.00 207.61EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 187.61 187.61 0.00
2025 2023 03/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE
LA OFICINA DE LA
PROCURADURIA EN LA CIUDAD
DE TULCAN CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2013. OG
10377
SSAPROBADO 0.00 22.51EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 22.51 22.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE360
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2027 2026 03/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
REEMBOSLO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINA DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE TULCAN,
PERIODO DEL 02/01/2013 AL
30/01/2013. OG 10378
SSAPROBADO 0.00 24.00EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
2029 2028 03/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A., SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL
DE LA PGE AL VALLE DE
TUMBACO. CONTRATO No.
016-DNA-201S. MES DE MARZO DE
2013. OG 10379
SSAPROBADO 0.00 665.00ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1091711075001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 665.00 665.00 0.00
2031 2030 04/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., POR
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINAS EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL
23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO
DE 2013. OG 10390
SSAPROBADO 0.00 83.93EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 83.93 83.93 0.00
2032 2032 04/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 58 No Entrada: 164
SSAPROBADO 0.00 731.68PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 731.68 731.68 0.00
2034 2033 04/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO, POR
INSTALACION DE DOS PUNTOS
ELECTRICOS EN LA OFICINA DE
COORDINACION NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
PARA MOVER EL PULSADOR DE
ENCENDIDO EN EL AREA DE
ARCHIVOS. OG 10398
SSAPROBADO 0.00 79.90GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
1102021100001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 79.90 79.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE361
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2035 2033 04/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A GALARZA ORDONEZ
WILLAN RODRIGO, POR
INSTALACION DE DOS PUNTOS
ELECTRICOS EN LA OFICINA DE
COORDINACION NACIONAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
PARA MOVER EL PULSADOR DE
ENCENDIDO EN EL AREA DE
ARCHIVOS. OG 10398
SSAPROBADO 0.00 9.59GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
1102021100001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 9.59 9.59 0.00
2037 2036 04/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE IBARRA MES
DE MARZO DE 2013. 10401
SSAPROBADO 0.00 108.13SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 108.13 108.13 0.00
2038 2036 04/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE IBARRA MES
DE MARZO DE 2013. 10401
SSAPROBADO 0.00 12.98SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 12.98 12.98 0.00
2040 2039 04/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO. POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
PERIODO DEL 1 AL 28 DE MARZO
DE 2013. OG 10402
SSAPROBADO 0.00 100.00NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
1713566121001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2041 2039 04/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO. POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
PERIODO DEL 1 AL 28 DE MARZO
DE 2013. OG 10402
SSAPROBADO 0.00 12.00NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
1713566121001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE362
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2043 2042 04/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A CHASING ZAMBRANO
DAVID HUMBERTO (LA CANOA
PARRILLADA RESTURANTE).
SERVICIO DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 1
AL 28 DE MARZO DE 2013. OG
10395
SSAPROBADO 0.00 268.60CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
0801551102001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 268.60 268.60 0.00
2044 2042 04/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A CHASING ZAMBRANO
DAVID HUMBERTO (LA CANOA
PARRILLADA RESTURANTE).
SERVICIO DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 1
AL 28 DE MARZO DE 2013. OG
10395
SSAPROBADO 0.00 32.23CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
0801551102001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 32.23 32.23 0.00
2046 2045 04/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO POR
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
EDIFICIO DE LA PGE Y VILLAS
ALEDAÑAS PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 16 DE MARZO DE
2013. OG. 10400
SSAPROBADO 0.00 1,009.18EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 1,009.18 1,009.18 0.00
2047 2047 05/04/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:FR A:2013] PAGO A FAVOR
DEL IESS, POR CONCEPTIO DE
FONDOS DE RESERVA DE
MARZO/2013 DE VARIOS
SERVIDORES.
SSAPROBADO 0.00 5,466.35PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 5,466.35 5,466.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE363
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2050 2048 05/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10399 (CP-285) PAGO A FAVOR
DEL ESTUDIO JURIDICO FOLEY
HOAG LLP, SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR
CARLOS NICOLAS PEREZ LAPENTI
Y LAS CIAS N. PEREZ HOLDING
LLC Y PEREZ INVESTMENTS LLC.
(FACT-ENERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 11,969.00FOLEY HOAG LLPFOLEYHOAG CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 11,969.00 11,969.00 0.00
2051 2049 05/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A CANTOS LOPEZ JUAN,
VIAJE AL PUYO EL 02/04/2013,
PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA
PRELIMINAR EN EL JUICIO
LABORAL No. 283-2012 QUE SE
TRAMITA EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE PUYO Y
RETIRAR DEL CASILLERO
JUDICIAL No. 40. 181-V
SSAPROBADO 0.00 50.00CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
0602883696 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2053 2052 05/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO, VIAJE AL PUYO EL
02/04/2013 TRASPORTANDO AL DR.
JUAN CANTOS QUIEN ASITE A LA
AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL
JUICIO LABORAL No. 283-2012 QUE
SE TRAMITA EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE PUYO Y
RETIRAR BOLETAS DEL
CASILLERO JUDICIAL No. 40. 182-V
SSAPROBADO 0.00 30.00PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
0602156499 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE364
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2055 2054 05/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10405 (CP-286) PAGO A FAVOR
DE LA FIRMA JURIDICA LALIVE,
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DE
ARBITRAJE BAJO REGLAS
UNCITRAL PLANTEADO POR
COOPER MESA MINING
CORPORATION CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR.
(FACT-FEBRERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 171,542.39LALIVELALIVE CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 171,542.39 171,542.39 0.00
2056 2056 05/04/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:HO A:2013] PAGO DE
HONORARIOS DE MARZO/2013 A
FAVOR DE CASTRO JARAMILLO Y
SEVILLA HOLGUIN.
SSAPROBADO 0.00 587.90PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510507 0000 001 0 587.90 587.90 0.00
2059 2058 08/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 01/03/2013.
REUNION DE TRABAJO CON EL
CANCILLER DE LA REPUBLICA.
172-V
SSAPROBADO 0.00 32.50ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
1708023799 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 32.50 32.50 0.00
2061 2060 08/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A GRAFICOS NACIONALES
SA GRANASA, POR RENOVACION
DE UNA SUSCRIPCION DEL
DIARIO EXPRESO DE LUNES A
DOMINGO PARA EL DESPACHO
DEL SR SUBPROCURADOR.
PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2013
AL 5 DE ABRIL DE 2014. OG 10414
SSAPROBADO 0.00 157.85GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
0990022887001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 157.85 157.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE365
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2062 2060 08/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A GRAFICOS NACIONALES
SA GRANASA, POR RENOVACION
DE UNA SUSCRIPCION DEL
DIARIO EXPRESO DE LUNES A
DOMINGO PARA EL DESPACHO
DEL SR SUBPROCURADOR.
PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2013
AL 5 DE ABRIL DE 2014. OG 10414
SSAPROBADO 0.00 18.94GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
0990022887001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 18.94 18.94 0.00
2064 2063 08/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
POR ADQUISICION DE PASAJES
RUTAS INTERNACIONALES.
ACUERDOS Nos. 142 Y 143. OG
10413
SSAPROBADO 0.00 3,041.05MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 3,041.05 3,041.05 0.00
2066 2065 09/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA WINSTON & STRAWN
LLP, POR SERVICIOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO
INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION AND TEXACO
PETROLEUM COMPANY CONTRA
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL CHEVRON III
(FACT-ENERO-2013).OG 10425
SSAPROBADO 0.00 1,046,016.56WINSTON
STRAWN LLP
WINSTON CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 1,046,016.56 1,046,016.56 0.00
2068 2067 09/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURÍDICA DECHERT LLP, POR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY, ANTE EL CIADI CASO
No. ARB/06/11
(FACT-FEBRERO-2012). OG 10403
SSAPROBADO 0.00 75,663.49DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 75,663.49 75,663.49 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE366
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2070 2069 09/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN, POR
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 22/12/2012 AL 24/01/2013. Y
CONSUMO TELEFONICO POR EL
MES DE FEBRERO DE 2013.
OFICINA DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG
10422
SSAPROBADO 0.00 80.10OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 38.93 38.93 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 41.17 41.17 0.00
2072 2071 09/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LA
OFICINA DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA.
CONTRATO No. 33-DNA-2012. MES
DE ABRIL DE 2013. OG 10421
SSAPROBADO 0.00 291.84OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 291.84 291.84 0.00
2073 2071 09/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A OH LEE MI SUN, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LA
OFICINA DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE NUEVA LOJA.
CONTRATO No. 33-DNA-2012. MES
DE ABRIL DE 2013. OG 10421
SSAPROBADO 0.00 35.02OH LEE MI SUN1708239841001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 35.02 35.02 0.00
2075 2074 09/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A COHECO S.A., POR
MANTENIMENTO DEL ASCENSOR
INSTALADO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD
DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO. CONTRATO No.
31-2012. MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10420
SSAPROBADO 0.00 182.27COHECO S.A.1790043800001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 182.27 182.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE367
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2076 2074 09/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A COHECO S.A., POR
MANTENIMENTO DEL ASCENSOR
INSTALADO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD
DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO. CONTRATO No.
31-2012. MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10420
SSAPROBADO 0.00 21.87COHECO S.A.1790043800001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 21.87 21.87 0.00
2078 2077 09/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, RESTURANTE SAN
FRANCISCO. SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
TULCAN. MES DE MARZO DE 2013.
OG 10419
SSAPROBADO 0.00 122.40REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
0400835864001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 122.40 122.40 0.00
2079 2077 09/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, RESTURANTE SAN
FRANCISCO. SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
TULCAN. MES DE MARZO DE 2013.
OG 10419
SSAPROBADO 0.00 14.69REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
0400835864001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 14.69 14.69 0.00
2081 2080 09/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA "LA TERRAZA"
SERVICIO DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS. PERIODO DEL 1 AL 28
DE MARZO DE 2013. OG 10418
SSAPROBADO 0.00 36.00CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE368
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2082 2080 09/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA "LA TERRAZA"
SERVICIO DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS. PERIODO DEL 1 AL 28
DE MARZO DE 2013. OG 10418
SSAPROBADO 0.00 4.32CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
1709946246001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 4.32 4.32 0.00
2084 2083 09/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA POR
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES
DE MARZO DE 2013. OG. 10471
SSAPROBADO 0.00 76.75EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
0690000512001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 76.75 76.75 0.00
2086 2085 09/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A MARTINEZ CASTILLO
JUAN FRANCISCO, VIAJE A MIAMI
ESTADO UNIDOS, DEL 03/04/2013
AL 06/04/2013. ASISTIR A REUNION
DE TRABAJO SOBRE TEMAS
RELACIONADOS CON LA DEFENSA
DEL ESTADO ECUATORIANO
JUICIO PLANTEADO EN CONTRA
DE LOS HNOS ISAIAS CASO No.
09-34950 C A Y CASO EMAPAG-EP
SSAPROBADO 0.00 912.98MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
1711617215 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 912.98 912.98 0.00
2088 2087 09/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS
HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO, DIRECCION REGIONAL
DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO
DE 2013. OG 10416
SSAPROBADO 0.00 325.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE369
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2089 2087 09/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS
HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO, DIRECCION REGIONAL
DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO
DE 2013. OG 10416
SSAPROBADO 0.00 39.00TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
0601363005001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 39.00 39.00 0.00
2091 2090 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO CARRENO MOREIRA JORGE
ANTONIO (SERVICIOS DE
LIMPIEZA) POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10423
SSAPROBADO 0.00 315.00CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
1313536201001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2092 2090 10/04/2013 RDP NOR OGA PAGO CARRENO MOREIRA JORGE
ANTONIO (SERVICIOS DE
LIMPIEZA) POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10423
SSAPROBADO 0.00 37.80CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
1313536201001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 37.80 37.80 0.00
2094 2093 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO
BANCO LA PREVISORA, POR
CONCEPTO DE GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACION Y REPARACION
DE BIENES COMUNES DEL
EDIFICIO, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10415
SSAPROBADO 0.00 329.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 329.00 329.00 0.00
2096 2095 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EN LA MIRA S.A.
MIRACORP, SERVICIO DE
MONITOREO DE LA
INFORMACION EN TELEVISION,
RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON
LINE. MES DE MARZO DE 2013. OG
10424
SSAPROBADO 0.00 1,128.00EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE370
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530601 0000 001 0 1,128.00 1,128.00 0.00
2097 2095 10/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A EN LA MIRA S.A.
MIRACORP, SERVICIO DE
MONITOREO DE LA
INFORMACION EN TELEVISION,
RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON
LINE. MES DE MARZO DE 2013. OG
10424
SSAPROBADO 0.00 135.36EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
0992478004001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 135.36 135.36 0.00
2099 2098 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A AIDA CEVALLOS VEGA
POR CANON DE ARRENDAMIENTO
DE LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE IBARRA. MES DE ABRIL DE
2013. OG 10426
SSAPROBADO 0.00 285.00CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 285.00 285.00 0.00
2100 2098 10/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A AIDA CEVALLOS VEGA
POR CANON DE ARRENDAMIENTO
DE LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE IBARRA. MES DE ABRIL DE
2013. OG 10426
SSAPROBADO 0.00 34.20CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
1000840825001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 34.20 34.20 0.00
2101 2101 10/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 62 No Entrada: 172
SSAPROBADO 0.00 280.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
2102 2102 10/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 64 No Entrada: 185
SSAPROBADO 0.00 280.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
2104 2103 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A VASQUEZ QUINCHE JOSE
LUIS, REEMBOSLO POR PAGO DE
SERVCIO DE TV CABLE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 19 DE FEBRERO A 19 DE
MARZO DE 2013. OG 10443
SSAPROBADO 0.00 46.17VASQUEZ QUINCHE
JOSE LUIS
0904365665 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE371
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 46.17 46.17 0.00
2106 2105 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA "CENTRO PEKE SMILE",
SERVICIO DE GUARDERIA A
FAVOR DE GABRIEL AGRIJALVA .
MES DE MARZO DE 2013. OG. 3174
SSAPROBADO 0.00 100.00SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
1712486297001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2108 2107 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A RIVERA GUTIERREZ
MARIA DEL PILAR, "BABY CITY",
SERVICIO DE GUARDERIA A
FAVOR DE GUARACA
HERNANDEZ CARMEN, MES DE
MARZO DE 2013. OT 3174
SSAPROBADO 0.00 90.00RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
0301685723001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
2110 2109 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A VITERI CHECA CECILIA
ELENA DEL CONSUELO, CENTRO
INFANTIL HORAS ALEGRES, PAGO
SERVICIO DE GUARDERIA A
FAVOR DE ELISA MUÑOZ
ASTUDILLO, MES DE MARZO DE
2013. OT 3174
SSAPROBADO 0.00 100.00VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
1703630127001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2112 2111 10/04/2013 DEV NOR OGA CONTRATO SUSCRITO CON CESAR
LANDA ARROYO (PERU) ASESOR
EXTERNO INTERNACIONAL QUE
FORTALECERA LA POSICION DEL
ESTADO ECUATORIANO DENTRO
DE CASO QUINTANA COELLO,
ANTE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DD HH, EN
TEMAS DE DERECHO
COMPARADO E INTERNACIONAL
DE DD HH. PRIMER PAGO 15%
MONTO CONTRATO. OG 10407
SSAPROBADO 0.00 6,900.00LANDA ARROYO
CÉSAR
LANDACESAR CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 6,900.00 6,900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE372
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2114 2113 10/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10409 (CP-101) PAGO A FAVOR
DE QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE
AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 80.00QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
0301164968001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2115 2113 10/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10409 (CP-101) PAGO A FAVOR
DE QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE
AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2012
SSAPROBADO 0.00 9.60QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
0301164968001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 9.60 9.60 0.00
2117 2116 10/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10448 (CP-103) PAGO A FAVOR
DE AGUAS DELGADO XIMENA
ELIZABETH, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 160.00AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
2118 2116 10/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10448 (CP-103) PAGO A FAVOR
DE AGUAS DELGADO XIMENA
ELIZABETH, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 19.20AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
0802961144001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 19.20 19.20 0.00
2120 2119 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
POR ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES EN DIFERENTES RUTAS
DE FUNCIONARIOS DE LA PGE.
SSAPROBADO 0.00 2,217.43MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,217.43 2,217.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE373
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2122 2121 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA PERIODO DEL 2 DE
MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2013.
CTA 1.1026216 PROCURADOR
(10449) CTA. 1.10635680 BANDA
ANCHA (10450) CTA. 1.10505105
SUBPROCURADOR (10451) CTA
1.12131171 ASUNTOS
INTERNACIONALES-NOTA DSCTO
(10452)
SSAPROBADO 0.00 1,052.23CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,052.23 1,052.23 0.00
2123 2121 10/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA PERIODO DEL 2 DE
MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2013.
CTA 1.1026216 PROCURADOR
(10449) CTA. 1.10635680 BANDA
ANCHA (10450) CTA. 1.10505105
SUBPROCURADOR (10451) CTA
1.12131171 ASUNTOS
INTERNACIONALES-NOTA DSCTO
(10452)
SSAPROBADO 0.00 123.87CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 123.87 123.87 0.00
2125 2124 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A BAEZ PEREZ SEGUNDO
REMBERTO, REEMBOLSO POR
PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO CHEVROLET TAHOE
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR, MES DE
ABRIL DE 2013. OG 10427
SSAPROBADO 0.00 100.80BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
1709287716 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 100.80 100.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE374
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2127 2126 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA, REEMBOSLO
POR PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO VOLSKWAGWN
AMAROK ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR, MES DE MARZO
DE 2013, COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES DE VEHICULOS. OG
10428
SSAPROBADO 0.00 70.40JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
1713258786 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 50.40 50.40 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
2129 2128 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ESTACION DE SERVICIO
VAZGAS S.A., SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013. OG 10429
SSAPROBADO 0.00 78.50ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0190343588001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 78.50 78.50 0.00
2130 2128 10/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A ESTACION DE SERVICIO
VAZGAS S.A., SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013. OG 10429
SSAPROBADO 0.00 9.42ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0190343588001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 9.42 9.42 0.00
2132 2131 10/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA.,
POR ADQUISICION DE PASAJES
RUTA INTERNACIONAL.
ACUERDO No. 146. OG. 10454
SSAPROBADO 0.00 1,354.72MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 1,354.72 1,354.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE375
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2134 2133 11/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT
S.A, ENLACE DE DATOS ENTRE
LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO DE LA ROBLES Y
AMAZONAS Y EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, SERVICIO DE
CONECTIVIDAD MES DE MARZO
DE 2013. OG 10445
SSAPROBADO 0.00 1,380.00LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,380.00 1,380.00 0.00
2135 2133 11/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT
S.A, ENLACE DE DATOS ENTRE
LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO DE LA ROBLES Y
AMAZONAS Y EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, SERVICIO DE
CONECTIVIDAD MES DE MARZO
DE 2013. OG 10445
SSAPROBADO 0.00 165.60LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 165.60 165.60 0.00
2137 2136 11/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT
S.A, POR SERVICIO DE MUDANZA
TEMPORAL DE DATOS-INTERNET
Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS
DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO DE LA ROBÑES Y
AMAZONAS Y EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. OG 10447
SSAPROBADO 0.00 800.00LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
2138 2136 11/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT
S.A, POR SERVICIO DE MUDANZA
TEMPORAL DE DATOS-INTERNET
Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS
DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO DE LA ROBÑES Y
AMAZONAS Y EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. OG 10447
SSAPROBADO 0.00 96.00LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 96.00 96.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE376
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2139 2139 11/04/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:SE A:2013] PAGO A FAVOR
DE VARIOS SERVIDORES, POR
CONCEPTO DE
SUBROGACIONACIONES DE
MARZO/2013
SSAPROBADO 0.00 3,401.62PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510512 0000 001 0 2,295.07 2,295.07 0.00
001 000 001 510513 0000 001 0 807.17 807.17 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 299.38 299.38 0.00
2140 2140 11/04/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:AJ A:2013] PAGO A FAVOR
DEL IESS, POR FONDOS DE
RESERVA DE MAR/2013 DE LAS
SUBROGACIONES PAGADAS.
SSAPROBADO 0.00 4.65PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510602 0000 001 0 4.65 4.65 0.00
2142 2141 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10464 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
REAJUSTE DE PRECIOS, POR EL
PERÍDO DEL 1 AL 28 DE MARZO DE
2013
SSAPROBADO 0.00 2,578.12EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 2,578.12 2,578.12 0.00
2143 2141 12/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10464 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
REAJUSTE DE PRECIOS, POR EL
PERÍDO DEL 1 AL 28 DE MARZO DE
2013
SSAPROBADO 0.00 309.37EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1792157455001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 309.37 309.37 0.00
2146 2144 12/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
POR CANON DE ARRENDAMIENTO
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURIA EN LA CIUDAD
DE TULCA, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10458
SSAPROBADO 0.00 207.61EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 187.61 187.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE377
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2147 2144 12/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
POR CANON DE ARRENDAMIENTO
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURIA EN LA CIUDAD
DE TULCA, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10458
SSAPROBADO 0.00 22.51EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 22.51 22.51 0.00
2149 2148 12/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
REEMBOLSO POR PAGO DE
COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE TULCAN. PERIODO DEL
30/01/2013 AL 28/02/2013. OG 10460
SSAPROBADO 0.00 22.48EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 22.48 22.48 0.00
2151 2150 12/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE
MANTA, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10461
SSAPROBADO 0.00 130.00ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 130.00 130.00 0.00
2152 2150 12/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE
MANTA, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10461
SSAPROBADO 0.00 15.60ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 15.60 15.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE378
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2154 2153 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G.10466 (CP-300) PAGO A LA
FIRMA JURÍDICA SQUIRE,
SANDERS & DEMPSEY SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LA COMPAÑIA
OCCIDENTAL EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANY, CASO
CIADI No. ARB/06/11
(FACTURA-FEBRERO DE 2013)
SSAPROBADO 0.00 9,148.01SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 9,148.01 9,148.01 0.00
2157 2156 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10441 (CP-295) PAGO A LA
FIRMA JURÍDICA DECHERT LLP,
POR SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAÑIA OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY ANTE EL CIADI, CASO
No. ARB/06/11
(FACT-FEBRERO-2013)
SSAPROBADO 0.00 59,118.67DECHERT PARIS
LLP
DECHERT CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 59,118.67 59,118.67 0.00
2158 2155 12/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A PARRAGA JOE STEFANO
(CATERING STEFANO´S) POR
SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
PGE EN LA DIRECCCION
REGIONAL DE MANABI. MES DE
MARZO DE 2013. OG 10463
SSAPROBADO 0.00 1,041.85PARRAGA JOE
STEFANO
1303876203001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 1,041.85 1,041.85 0.00
2159 2155 12/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A PARRAGA JOE STEFANO
(CATERING STEFANO´S) POR
SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
PGE EN LA DIRECCCION
REGIONAL DE MANABI. MES DE
MARZO DE 2013. OG 10463
SSAPROBADO 0.00 125.02PARRAGA JOE
STEFANO
1303876203001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 125.02 125.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE379
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2161 2160 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10459 PAGO A FAVOR DE
SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA. POR
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE TULCAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 108.13SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 108.13 108.13 0.00
2162 2160 12/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10459 PAGO A FAVOR DE
SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA. POR
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE TULCAN,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 12.98SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
1792056098001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 12.98 12.98 0.00
2164 2163 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10474 (CP-155) PAGO A FAVOR
DE VELASTEGUI FIGUEROA
MONICA JAZMINA, POR LA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
ASEO, SOLICITADO POR EL
GUARDALMACEN DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 4,545.00VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1802499945001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 4,545.00 4,545.00 0.00
2166 2163 12/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10474 (CP-155) PAGO A FAVOR
DE VELASTEGUI FIGUEROA
MONICA JAZMINA, POR LA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
ASEO, SOLICITADO POR EL
GUARDALMACEN DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 545.40VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1802499945001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 545.40 545.40 0.00
2167 2165 12/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A GRUPO EL COMERCIO
C.A., POR RENOVACION DE LA
SUSCRIPCION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES
DEL DIARIO EL COMERCIO PARA
LA DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. PERIODO DEL 08/04/2013
AL 08/04/2014. OG 10462
SSAPROBADO 0.00 116.86GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE380
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530204 0000 001 0 116.86 116.86 0.00
2168 2165 12/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A GRUPO EL COMERCIO
C.A., POR RENOVACION DE LA
SUSCRIPCION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES
DEL DIARIO EL COMERCIO PARA
LA DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. PERIODO DEL 08/04/2013
AL 08/04/2014. OG 10462
SSAPROBADO 0.00 14.02GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 14.02 14.02 0.00
2170 2169 12/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDITORIAL GRAN TAURO
GRANTAU CIA. LTDA., POR
SUSCRIPCION ANUAL DE DOS
EJEMPLARES DE LA REVISTA
VANGUARDIA PARA EL
EDSPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA
COORDINACION INSTITUCIONAL.
OG 10467
SSAPROBADO 0.00 276.00EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
1792002877001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 276.00 276.00 0.00
2171 2169 12/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A EDITORIAL GRAN TAURO
GRANTAU CIA. LTDA., POR
SUSCRIPCION ANUAL DE DOS
EJEMPLARES DE LA REVISTA
VANGUARDIA PARA EL
EDSPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA
COORDINACION INSTITUCIONAL.
OG 10467
SSAPROBADO 0.00 33.12EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
1792002877001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 33.12 33.12 0.00
2173 2172 12/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A POZO SAENZ DENIS
RICARDO, POR TRANSPORTE DEL
PERSONAL DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR. PERIODO DEL 15
DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE
2013. OG 10456
SSAPROBADO 0.00 300.00POZO SAENZ DENIS
RICARDO
1710713387001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE381
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2177 2176 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10433 PAGO A FAVOR DE
MORALES PAUCAR HÉCTOR
RAMÓN, REPOSICION POR LA
COMPRA DE UN CONTROL
REMOTO DE ALARMA DE
VEHÍCULO SUZUKI, DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONTRATACIÓN ESPECIAL.
SSAPROBADO 0.00 10.90MORALES PAUCAR
HÉCTOR RAMÓN
1707813232 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 10.90 10.90 0.00
2179 2178 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10434 PAGO A FAVOR DE
ARTEAGA PÁRRAGA LEONCIO,
REPOSICIÓN POR ARREGLO DE
LLANTA DEL VEHÍCULO
CHEVROLET AVEO, ASIGNADO A
LA DIRECCIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 5.60ARTEAGA
PÁRRAGA LEONCIO
1302000565 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 5.60 5.60 0.00
2181 2180 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10432 PAGO A FAVOR DE
CASTRO COBE?A PEDRO PABLO,
REPOSICIÓN POR PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHICULO
SUZUKI ZS, ASIGNADO A LA
DIRECCION REGIONAL DE
MANABÍ.
SSAPROBADO 0.00 89.60CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
1303406845 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 89.60 89.60 0.00
2183 2182 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10431 PAGO A FAVOR DE
ZAMBRANO MUNOZ FREDYS
FARLEY, REEMBOLSO PO PAGO
DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO CHEVROLET D MAX
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. MES DE
ABRIL DE 2013
SSAPROBADO 0.00 89.60ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
1307937704 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 89.60 89.60 0.00
2185 2184 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10436 PAGO A FAVOR DE
AMORES JACOME MARCELO
FERNANDO, REPOSICIÓN DE
PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE
DE LA BUSTEA DEL RECORRIDO
NORTE No. 1 CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 76.00AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
1703423630 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE382
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 56.00 56.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
2187 2186 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10437 PAGO A FAVOR DE
RUANO BURBANO WILLIAN
ERNESTO, REPOSICIÓN POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
LA BUSETA DEL RECORRIDO DEL
VALLE DE LOS CHILLOS,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 10.00RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
0400521068 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
2188 2188 12/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:LI A:2013] PAGO A FAVOR
DE MORCILLO CHECA EDUARDO,
POR LIQUIDACION DE HABEERS
SSAPROBADO 0.00 1,382.18PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510203 0000 001 0 1,279.37 1,279.37 0.00
001 000 001 510204 0000 001 0 102.81 102.81 0.00
2190 2189 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10438 PAGO A FAVOR DE
GUZMAN VALENCIA MANUEL
GUMERCINDO, REPOSICIÓN POR
PAGO DE COMBUSIBLE DE LA
BUSETA RECORRIDO SUR,
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 20.00GUZMAN
VALENCIA
MANUEL GUMERCI
1000898542 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
2192 2191 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10455 PAGO A FAVOR DE
EDIFICIO M.M. JARAMILLO
ARTEAGA, POR ALICUOTAS
COMUNALES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2013
SSAPROBADO 0.00 239.58EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
1791041992001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 239.58 239.58 0.00
2194 2193 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10453 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TLEFONÍA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 2 DE MARZO AL 1
DE ABRIL DE 2013 (CUENTA No.
5.96657 BASES)
SSAPROBADO 0.00 201.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE383
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 201.00 201.00 0.00
2195 2193 12/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10453 PAGO A FAVOR DE
CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, POR TLEFONÍA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERÍODO DEL 2 DE MARZO AL 1
DE ABRIL DE 2013 (CUENTA No.
5.96657 BASES)
SSAPROBADO 0.00 24.12CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 24.12 24.12 0.00
2197 2196 12/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10473 PAGO A FAVOR DE
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. CONTRATO POG0066,
MES DE ABRIL DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 138.84INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 138.84 138.84 0.00
2198 2196 12/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10473 PAGO A FAVOR DE
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. CONTRATO POG0066,
MES DE ABRIL DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 16.66INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
1792015618001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530404 0000 001 0 16.66 16.66 0.00
2202 2174 15/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE GUANANGA
VILA?A JORGE OSWALDO, POR
PAGO DE PARQUEADERO Y
COMBUSTIBLE DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE No. 2
(CORECCION NO RECORRIDO No.
1) CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013 OG. 10435
SSAPROBADO 0.00 77.20GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
1703055663 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 67.20 67.20 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE384
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2203 2199 15/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FAVOR DE MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL NETWORKING,
POR SERVICIO DE MEDIOS DE
COMUNICACION, RELACIONES
PÚBLICAS Y PROYECCIÓN DE
IMAGEN LA PROCURADURÍA Y DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN
LAS PRINCIPALES CIUDADES DE
LOS EEUU. PERIODO DEL 1 AL 31
DE MARZO DE 2013. OG 10468
SSAPROBADO 0.00 30,000.00MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MIRENLLC CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00
2204 2204 15/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 65 No Entrada: 192
SSAPROBADO 0.00 1,997.08PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,997.08 1,997.08 0.00
2207 2205 15/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A SERVICIOS DE
PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA
SERPIN POR LA PUBLICACIÓN DE
UN AVISO, DE LA NUEVA
DIRECCIÓN DE LA
PROCURADURIA GNERAL DEL
ESTADO MATRIZ QUITO, EN LOS
DIARIOS: EXPRESO, TELÉGRAFO,
EL COMERCIO Y LA HORA. EL 4
DE ABRIL DE 2013. OG 10470
SSAPROBADO 0.00 1,094.00SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
1790314618001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 1,094.00 1,094.00 0.00
2208 2205 15/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A SERVICIOS DE
PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA
SERPIN POR LA PUBLICACIÓN DE
UN AVISO, DE LA NUEVA
DIRECCIÓN DE LA
PROCURADURIA GNERAL DEL
ESTADO MATRIZ QUITO, EN LOS
DIARIOS: EXPRESO, TELÉGRAFO,
EL COMERCIO Y LA HORA. EL 4
DE ABRIL DE 2013. OG 10470
SSAPROBADO 0.00 9,120.00SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
1790314618001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530217 0000 001 0 9,120.00 9,120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE385
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2210 2209 15/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO, VIAJE A
ESMERALDAS, TRNSPORTAR AL
SECRETARIO GENERAL DEL
17/04/2013 AL 18/04/2013
SSAPROBADO 0.00 90.00VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
0503050569 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
2212 2211 15/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. MES DE
MARZO DE 2013. OG 10480
SSAPROBADO 0.00 47.38EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 47.38 47.38 0.00
2213 2211 15/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. MES DE
MARZO DE 2013. OG 10480
SSAPROBADO 0.00 5.17EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 5.17 5.17 0.00
2215 2214 15/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10478 (CP-124) PAGO A FAVOR
DE CAMPOVERDE CLAVIJO JULIA
VICENTA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA OFICINA DE SUCUMBIOS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 208.80CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
0100104256001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 208.80 208.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE386
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2216 2214 15/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10478 (CP-124) PAGO A FAVOR
DE CAMPOVERDE CLAVIJO JULIA
VICENTA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA OFICINA DE SUCUMBIOS,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2013.
SSAPROBADO 0.00 25.06CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
0100104256001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 25.06 25.06 0.00
2218 2217 15/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10487 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIÓN DE PASAJES
INTERNACIONALES, PARA EL DR.
JUAN FRANCISCO MARTINEZ, Y
LA DRA. GEANINA NOGALES EN
LA RUTA QUITO-MIAMI-QUITO
SSAPROBADO 0.00 1,840.64MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 1,840.64 1,840.64 0.00
2220 2219 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EDIFICIO RIO AMAZONAS,
POR ALICUOTA DE CONDOMINIO
DE LA OFICINA 601 DONDE
FUNCIONA LA DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.
MES DE ABRIL DE 2013. OG 10394
SSAPROBADO 0.00 409.79EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1791144996001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 409.79 409.79 0.00
2222 2221 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A MEJÍA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE, REEMBOSLO
POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO FORD EXPLORER
BLANCA, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 10482
SSAPROBADO 0.00 35.00MEJÍA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE
1717209728 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2224 2223 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A CASTRO RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA, POR
CONSUMO DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES
DE MARZO DE 2013. OG 10481
SSAPROBADO 0.00 77.80CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 77.80 77.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE387
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2225 2223 16/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A CASTRO RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA, POR
CONSUMO DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES
DE MARZO DE 2013. OG 10481
SSAPROBADO 0.00 9.34CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
1801603067001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 9.34 9.34 0.00
2227 2226 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EQUIVIDA COMPANIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.,
POR CONCEPTO DE SEGURO
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERIODO: DICIEMBRE
2001-MARZO 2007, DE
CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS. SEGÚN
RESOLUCION SIE-SS-12-01. OT 3204
SSAPROBADO 0.00 22.01EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
1791273486001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 22.01 22.01 0.00
2230 2229 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA DE LA PROCURADURÍA
EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES
DE MARZO DE 2013. OG 10477
SSAPROBADO 0.00 5.18GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 5.18 5.18 0.00
2233 2234 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, CONTRATO
No. 018-DNA-2013. CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES
DE ABRIL DE 2013. OG 10476
SSAPROBADO 0.00 380.00GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
2235 2234 16/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, CONTRATO
No. 018-DNA-2013. CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES
DE ABRIL DE 2013. OG 10476
SSAPROBADO 0.00 45.60GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
0301085569001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE388
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 45.60 45.60 0.00
2237 2236 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN RICARDO (EL VIP
RESTO BAR) SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO.
PERIODO DEL 1 AL 28 DE MARZO
DE 2013. OG 10475
SSAPROBADO 0.00 339.90CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
0603918921001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 339.90 339.90 0.00
2238 2236 16/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN RICARDO (EL VIP
RESTO BAR) SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO.
PERIODO DEL 1 AL 28 DE MARZO
DE 2013. OG 10475
SSAPROBADO 0.00 40.79CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
0603918921001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 40.79 40.79 0.00
2240 2239 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A IMAGENCOLOR CIA.
LTDA., POR SERVICIO DE
COPIADO E IMPRESION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2013
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2013.
OG 10440
SSAPROBADO 0.00 3,968.75IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 3,968.75 3,968.75 0.00
2241 2239 16/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A IMAGENCOLOR CIA.
LTDA., POR SERVICIO DE
COPIADO E IMPRESION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2013
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2013.
OG 10440
SSAPROBADO 0.00 476.25IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 476.25 476.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE389
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2243 2242 16/04/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A TORRES FERNANDEZ
RAUL EDUARDO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 09/04/2013.
REUNIONES DE TRABAJO CON
LOS ABOGADOS DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
GUAYAQUIL. ARBITRAJE
PLANTEADO POR INTERAGUA.
184-V
SSAPROBADO 0.00 50.00TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
1710250414 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2245 2228 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EQUIVIDA COMPANIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.,
POR CONCEPTO DE SEGURO
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERIODO DICIEMBRE 2001-MARZO
2207, DE
CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGUN
RESOLUCION NO. SIE-SS-12-01.
FACTURA 001-003-948188. OT 3183
SSAPROBADO 0.00 0.36EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
1791273486001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 0.36 0.36 0.00
2247 2246 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EQUIVIDA COMPANIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.,
POR CONCEPTO DE SEGURO
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERIODO DICIEMBRE 2001-MARZO
2207, DE
CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGUN
RESOLUCION NO. SIE-SS-12-01.
FACTURA 001-003-946820. OT 3180
SSAPROBADO 0.00 22.56EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
1791273486001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 22.56 22.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE390
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2249 2248 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EQUIVIDA COMPANIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.,
POR CONCEPTO DE SEGURO
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERIODO DICIEMBRE 2001-MARZO
2207, DE
CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGUN
RESOLUCION NO. SIE-SS-12-01.
FACTURA 001-003-948182. OT 3182
SSAPROBADO 0.00 1.26EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
1791273486001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 1.26 1.26 0.00
2251 2250 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ECUASANITAS S.A ., POR
CONCEPTO DE SEGURO
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERIODO DICIEMBRE 2001-MARZO
2007, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGUN
RESOLUCION NO. SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. (MESES FEB A
SEP 2012). OT 3181
SSAPROBADO 0.00 1,455.20ECUASANITAS S.A.1790363333001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 1,455.20 1,455.20 0.00
2253 2252 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ECUASANITAS S.A., POR
CONCEPTO DE SEGURO
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERIODO DICIEMBRE 2001-MARZO
2207, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGUN
RESOLUCION NO. SIE-SS-12-01.
FACTURA 001-001-2533019. OT 3178
SSAPROBADO 0.00 3.68ECUASANITAS S.A.1790363333001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 3.68 3.68 0.00
2255 2254 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ECUASANITAS S.A., POR
SEGURO CAMPESINO
RETROACTIVO DEL PERIODO
DICIEMBRE 20001 - MARZO 2001
DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS. SEGUN
RESOLUCION SIE-SS-12-04 DE
ENERO 4 DE 2012. FACTURA No.
001-001-2513964 OT 3177
SSAPROBADO 0.00 154.96ECUASANITAS S.A.1790363333001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE391
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 570201 0000 001 0 154.96 154.96 0.00
2258 2257 16/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR,
LIQUIDACION CONTRATO No.
590-9999-0000-1012-2012. SERVICIO
DE SOPORTE TECNICO Y
ACTUALIZACION DE VERSIONES
DE LA BASE DE DATOS ORACLE
DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO
SSAPROBADO 0.00 29,000.00NEXSYS DEL
ECUADOR
1791726537001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 8,700.00 8,700.00 0.00
001 000 001 530702 0000 998 0 20,300.00 20,300.00 0.00
2259 2259 16/04/2013 REG NOR OGA PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR.
CONTRATO No.
590-9999-0000-1012-2012, SERVICIO
DE SOPORTE TECNICO Y
ACTUALIZACION DE VERSIONES
DE LA BASE DE DATOS ORACLE
DE LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO. (REGULARIZACION)
OG 10487
SSAPROBADO 0.00 3,480.00NEXSYS DEL
ECUADOR
1791726537001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 3,480.00 3,480.00 0.00
2268 2260 16/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL DE 2013. PAGO A
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL
LEIBNIZ S.A.. ACOSTA VINUEZA
VICENTE GERMAN OT 3176
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
1792190304001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2269 2261 16/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL DE 2013. PAGO A
SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON
"EL MUNDO DE LOS GENIOS".
AGUAS SOLORZANO DARWIN
ORLANDO OT 3176
SSAPROBADO 0.00 100.00SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
1704930179001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE392
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2270 2262 16/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL DE 2013. PAGO A
BORRERO VEGA MARIA SUSANA
CENTRO INFANTIOL
"ESTRELLITAS". CARDENAS
ORDOÑEZ MARIO OT 3176
SSAPROBADO 0.00 100.00BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
0101942977001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2271 2263 16/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL DE 2013. PAGO A
CENTRO DE EDUCACION BASICA
PARTICULAR BILINGUE DE
FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI. CARTUCHE RUALES
MICHAEL. OT 3176
SSAPROBADO 0.00 100.00CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
1191701107001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2272 2264 16/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL DE 2013. PAGO A
ESCOBAR CAICEDO MYRIAM
CECILIA DE LOS ANGELES "SWEET
KIDS". CORDOVA MARIA JOSE. OT
3176
SSAPROBADO 0.00 100.00ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
1704160819001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2273 2265 16/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL DE 2013. PAGO A
EDUFUT, EDUCACION Y FUTURO
CIA. LTDA. GALVEZ ANGULO
ARACELLY . OT 3176
SSAPROBADO 0.00 100.00EDUFUT,
EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA.
1791957482001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2274 2266 16/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL DE 2013. PAGO A
ESCOBAR CORREA GIOCONDA
ANABEL. CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL LUZ DE
AMERICA . JACOME AULESTIA
FRANKLIN. OT 3176
SSAPROBADO 0.00 69.00ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
1713242251001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 69.00 69.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE393
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2275 2267 16/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL DE 2013. PAGO A
RIVERA GUTIERREZ MARIA DEL
PILAR "BABY CITY" . PEREZ
VALENZUELA ANTONIO. OT 3176
SSAPROBADO 0.00 90.00RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
0301685723001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
2277 2244 16/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A MARTINEZ CASTILLO
JUAN FRANCISCO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 09/04/2013,
REUNION DE TRABAJO CON
ABOGADOS DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
GUAYAQUIL. ARBITRAJE
PLANTEADO POR INTERAGUA.
185-V
SSAPROBADO 0.00 50.00MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
1711617215 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2278 2276 16/04/2013 DEV NOR OGA O.G 10457 PAGO A FAVOR DE
AGUILAR MALDONADO PEDRO
XAVIER, POR SERVICIO DE 212
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL
AZUAY, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 699.60AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
0104548425001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 699.60 699.60 0.00
2280 2279 16/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10484 (CP-151) PAGO A FAVOR
DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO
NAPOLEON, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013
SSAPROBADO 0.00 264.27MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
1702463793001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 264.27 264.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE394
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2281 2279 16/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10484 (CP-151) PAGO A FAVOR
DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO
NAPOLEON, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSÁCHILAS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013
SSAPROBADO 0.00 29.31MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
1702463793001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 29.31 29.31 0.00
2283 2282 16/04/2013 DEV NOR OGA 191-V PAGO A FAVOR DE MOLINA
BATALLAS FRANCISCO JAVIER,
VIÁTICOS A CUENCA EL
15/04/2013, PARA PARTICIPAR
COMO MIEMBRO DEL EQUIPO EN
LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE GESSTIÓN DE
TRÁMITES EN LA DIRECCIÓN
RGIONAL DEL AZUAY.
SSAPROBADO 0.00 30.00MOLINA BATALLAS
FRANCISCO JAVI
1715337240 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2285 2284 17/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10489 CP-89) PAGO A FAVOR
DE GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013
SSAPROBADO 0.00 2,000.00GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
1102556063001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
2286 2284 17/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10489 CP-89) PAGO A FAVOR
DE GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR
ARRENDAMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2013
SSAPROBADO 0.00 240.00GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
1102556063001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE395
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2288 2287 17/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10490 CP-125) PAGO A FAVOR
DE JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, POR SERVICIO DE 173
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 588.20JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 588.20 588.20 0.00
2289 2287 17/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10490 CP-125) PAGO A FAVOR
DE JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, POR SERVICIO DE 173
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE
LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 70.58JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 70.58 70.58 0.00
2291 2290 17/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10504 (CP-57) PAGO A FAVOR
DE HARO SANCHEZ BOLIVAR
MANUEL, POR LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO No. 058-DNA-2012,
SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN
DEL SERVICIO DE DISEÑO E
IMPRESIÓN DE LOS BOLETINES
JURÍDICOS Nos. 7 y 8 DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 10,600.00HARO SANCHEZ
BOLIVAR MANUEL
1704377629001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 10,600.00 10,600.00 0.00
2292 2290 17/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10504 (CP-57) PAGO A FAVOR
DE HARO SANCHEZ BOLIVAR
MANUEL, POR LIQUIDACIÓN DEL
CONTRATO No. 058-DNA-2012,
SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN
DEL SERVICIO DE DISEÑO E
IMPRESIÓN DE LOS BOLETINES
JURÍDICOS Nos. 7 y 8 DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 1,272.00HARO SANCHEZ
BOLIVAR MANUEL
1704377629001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 1,272.00 1,272.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE396
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2294 2293 17/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10503 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS VEHÍCULOS DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 1,290.95EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,290.95 1,290.95 0.00
2295 2293 17/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10503 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS VEHÍCULOS DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 154.91EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 154.91 154.91 0.00
2297 2296 18/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10499 (CP-176) PAGO A FAVOR
DE LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
ACTUALIZACIÓN DEL SÓPORTE
TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA
SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
DE 2013
SSAPROBADO 0.00 948.75LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 948.75 948.75 0.00
2298 2296 18/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10499 (CP-176) PAGO A FAVOR
DE LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
ACTUALIZACIÓN DEL SÓPORTE
TÉCNICO LEGAL DEL SISTEMA
SILEC, EDICIÓN PROFESIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
DE 2013
SSAPROBADO 0.00 113.85LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 113.85 113.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE397
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2300 2299 18/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10496 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES NACIONALES EN
DIFERENTES RUTAS DE
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 1,592.07MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,592.07 1,592.07 0.00
2302 2301 18/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10491 PAGO A FAVOR DE
MARITETOUR CIA. LTDA., POR
ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES EN DIFERENTES RUTAS
NACIONALES A FAVOR DE
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
PGE.
SSAPROBADO 0.00 1,553.55MARITETOUR CIA.
LTDA.
1791704517001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 1,553.55 1,553.55 0.00
2307 2306 18/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10488 (CP-273) PAGO A FAVOR
DE DE CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO (SERVILLAVES PAEZ9
POR LA ADQUISICIÓN DE 30
CANDADOS DE SEGURIDAD,
PARA LAS OFICINAS Y BODEGAS
DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 321.30CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
1708047665001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 321.30 321.30 0.00
2310 2309 18/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10492 (CP-271) PAGO A FAVOR
DE CHORLANGO TITUANA
CARLOS RUBEN, PARA COLOCAR
LAS SEGURIDADES EN LOS
ESCRITORIOS DE LOS
FUNCIONARIOS DEL DESPACHO Y
LA ELABORACIÓN DE LLAVES EN
LA PUERTA DE VIDIRO DE
INGRESO AL DESPACHO DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 184.00CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
1716267206001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
001 000 001 530403 0000 001 0 84.00 84.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE398
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2313 2306 18/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10488 (CP-273) PAGO A FAVOR
DE DE CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO (SERVILLAVES PAEZ9
POR LA ADQUISICIÓN DE 30
CANDADOS DE SEGURIDAD,
PARA LAS OFICINAS Y BODEGAS
DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 38.56CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
1708047665001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 38.56 38.56 0.00
2315 2314 18/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10498 (CP-209) PAGO A FAVOR
DE BRAVO CARRION MERCEDES
ALTOMIRA, (IMPRENTA
RENACER) POR EL EMPASTE DE
40 LIBROS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. (REGISTROS
OFICIALES Y SERIALES).
SSAPROBADO 0.00 200.00BRAVO CARRION
MERCEDES
ALTOMIRA
1100131430001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2317 2316 18/04/2013 DEV NOR OGA 201-V PAGO A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL
18/04/2013, POR REUNIÓN DE
TRABAJO EN LA DIRECCIÓN
REGIONAL DEL GUAYAS.
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
2319 2318 18/04/2013 DEV NOR OGA 203-V PAGO A FAVOR DE
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS,
POR VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL
18/04/2013, PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL SEÑOR
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 30.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2321 2320 18/04/2013 DEV NOR OGA 202-V PAGO A FAVOR DE BARBA
ALVEAR VICTOR EFRAIN, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL
18/04/2013, PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL SEÑOR
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
SSAPROBADO 0.00 30.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE399
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2323 2322 19/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10531 (CP-207) PAGO A FAVOR
DE COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A., POR LA
ADQUISICIÓN DE CINTAS COLOR
ZAUL CON LOGO DE LA
INSTITUCIÓN, PARA USO DE LOS
SERVIDORES DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 675.00COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
1791953967001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 675.00 675.00 0.00
2324 2322 19/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10531 (CP-207) PAGO A FAVOR
DE COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A., POR LA
ADQUISICIÓN DE CINTAS COLOR
ZAUL CON LOGO DE LA
INSTITUCIÓN, PARA USO DE LOS
SERVIDORES DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 81.00COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
1791953967001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 81.00 81.00 0.00
2326 2325 19/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10523 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO
DE CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 624.27EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 624.27 624.27 0.00
2327 2325 19/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10523 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO
DE CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 74.91EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 74.91 74.91 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE400
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2329 2328 19/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10532 (CP-105) PAGO A FAVOR
DE LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
CIA. LTDA. POR SERVICIO DE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
CONSERVACIÓN DE BIENES
EDIFICIOS E INSTALACIONES
FISICAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 6 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
DE 2013
SSAPROBADO 0.00 3,264.50LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1792298024001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 3,264.50 3,264.50 0.00
2330 2328 19/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10532 (CP-105) PAGO A FAVOR
DE LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
CIA. LTDA. POR SERVICIO DE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
CONSERVACIÓN DE BIENES
EDIFICIOS E INSTALACIONES
FISICAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 6 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
DE 2013
SSAPROBADO 0.00 391.74LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1792298024001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 391.74 391.74 0.00
2332 2331 19/04/2013 DEV NOR OGA 190-V PAGO A FAVOR DE MORA
HEREDIA LUIS FERNANDO, POR
VIÁTICOS A EL CHACO, LOS DIAS
11 Y 12 DE ABRIL DE 2013, EN
VISITA IN SITU AL PROYECTO
HIDROELECTRICO COCA CODO
SINCLAIR.
SSAPROBADO 0.00 112.50MORA HEREDIA
LUIS FERNANDO
1711704179 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
2334 2333 19/04/2013 DEV NOR OGA 193-V PAGO A FAVOR DE CASTRO
CARRERA MARÍA ALEJANDRA,
VIATICOS AL CHACO LOS DIAS 11
Y 12 DE ABRIL DE 2013, VISITA IN
SITU AL PROYECTO
HIDROELECTRICO COCA CODO
SINCLAIR.
SSAPROBADO 0.00 112.50CASTRO CARRERA
MARÍA ALEJANDRA
1714887005 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE401
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2336 2335 19/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10517 (CP-274) PAGO A FAVOR
DE CHORLANGO TITUANA
CARLOS RUBEN, (SEGURY
LLAVES) POR LA ELABORACIÓN
DE LLAVES PARA DIFERENTES
OFICINAS DE LA P.G.E. Y
ADPTACIÓN DE UNA CERRADURA
PARA LA PUERTA DE VIDRIO DE
LA PLANTA BAJA.
SSAPROBADO 0.00 155.00CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
1716267206001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 155.00 155.00 0.00
2338 2337 19/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10515 (CP-47) PAGO A FAVOR
DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A,
POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIÓN
ANTIVIRUS Y ANTISPAN PARA LA
P.G.E. A NIVEL NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 8,900.00LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 8,900.00 8,900.00 0.00
2339 2337 19/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10515 (CP-47) PAGO A FAVOR
DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A,
POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIÓN
ANTIVIRUS Y ANTISPAN PARA LA
P.G.E. A NIVEL NACIONAL
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 1,068.00LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1791252322001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,068.00 1,068.00 0.00
2341 2340 19/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10485 (CP-154) PAGO A FAVOR
DE AILLA MAYGUA BYRON
PLUTARCO, POR LA INSTALACIÓN
DE TRES PUNTOS DE RED EN LA
OFICINA DE SUCUMBÍOS, (NUEVA
LOJA) SOLICITADO POR LA JEFE 2
INFORMÁTICA
SSAPROBADO 0.00 107.58AILLA MAYGUA
BYRON PLUTARCO
1713746467001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 107.58 107.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE402
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2342 2340 19/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10485 (CP-154) PAGO A FAVOR
DE AILLA MAYGUA BYRON
PLUTARCO, POR LA INSTALACIÓN
DE TRES PUNTOS DE RED EN LA
OFICINA DE SUCUMBÍOS, (NUEVA
LOJA) SOLICITADO POR LA JEFE 2
INFORMÁTICA
SSAPROBADO 0.00 12.91AILLA MAYGUA
BYRON PLUTARCO
1713746467001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 12.91 12.91 0.00
2344 2343 19/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10525 (CP-114) PAGO A FAVOR
DE LUNA LOPEZ PEDRO, POR
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS OFICINAS 601, 602 Y 603 EN EL
EDIFICIO RIO AMAZONAS,
SEGPUN CONTRATO No.
048-DNA-2012 CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO AL
14 DE ABRIL DE 2013
SSAPROBADO 0.00 2,747.86LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,747.86 2,747.86 0.00
2345 2343 19/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10525 (CP-114) PAGO A FAVOR
DE LUNA LOPEZ PEDRO, POR
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS OFICINAS 601, 602 Y 603 EN EL
EDIFICIO RIO AMAZONAS,
SEGPUN CONTRATO No.
048-DNA-2012 CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO AL
14 DE ABRIL DE 2013
SSAPROBADO 0.00 329.74LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 329.74 329.74 0.00
2347 2346 19/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10516 (CP-229) PAGO A FAVOR
DE MEJIA ANDRADE FRANKLIN
NAPOLEON, POR EL LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERIA, DEL
DISPENSARIO MÉDICO.
SSAPROBADO 0.00 22.32MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
1002645529001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 22.32 22.32 0.00
2348 2346 19/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10516 (CP-229) PAGO A FAVOR
DE MEJIA ANDRADE FRANKLIN
NAPOLEON, POR EL LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERIA, DEL
DISPENSARIO MÉDICO.
SSAPROBADO 0.00 2.68MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
1002645529001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 2.68 2.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE403
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2350 2349 19/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10518 (CP-235) PAGO A FAVOR
DE AGUILAR JARAMILLO
JOSELITO, POR LA ADQUISICIÓN
DE 4 LLANTAS PARA EL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA.
SSAPROBADO 0.00 732.14AGUILAR
JARAMILLO
JOSELITO
1103415400001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 732.14 732.14 0.00
2351 2349 19/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10518 (CP-235) PAGO A FAVOR
DE AGUILAR JARAMILLO
JOSELITO, POR LA ADQUISICIÓN
DE 4 LLANTAS PARA EL
VEHÍCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA.
SSAPROBADO 0.00 87.86AGUILAR
JARAMILLO
JOSELITO
1103415400001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 87.86 87.86 0.00
2353 2352 19/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10514 PAGO A FAVOR DE
SILVA MORALES ULISES
FERNANDO, (GASOSILVA) POR
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 26.79SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 26.79 26.79 0.00
2354 2352 19/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10514 PAGO A FAVOR DE
SILVA MORALES ULISES
FERNANDO, (GASOSILVA) POR
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCIÓN
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 3.21SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
1102104351001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 3.21 3.21 0.00
2356 2355 19/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10519 (CP-123) PAGO A FAVOR
DE CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR INSTALACIÓN DE UN CANAL
DIGITAL RDSI PRIMARIO Y
CONSUMO DEL MES DE MARZO
DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 2,025.18CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,025.18 2,025.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE404
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2357 2355 19/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10519 (CP-123) PAGO A FAVOR
DE CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
POR INSTALACIÓN DE UN CANAL
DIGITAL RDSI PRIMARIO Y
CONSUMO DEL MES DE MARZO
DEL 2013.
SSAPROBADO 0.00 243.02CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 243.02 243.02 0.00
2359 2358 22/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, REEMBOSLO
POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS
OFICINA DE LA PROCURADURÍA
EN LA CIUDAD DE AMBATO.
CONSUMO TELEFONICO MES DE
MARZO DE 2013 Y ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL
23/02/2013 HASTA EL 25/03/2013. OG
10529
SSAPROBADO 0.00 47.79VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 19.52 19.52 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 28.27 28.27 0.00
2363 2362 22/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA ESTRATEGICA
CORPORACION NACIONAL DE
ELECTRICIDAD CNEL EP,
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. PERIODO
DEL 1 DE MARZO AL 1 DE ABRIL
DE 2013. OG 10520
SSAPROBADO 0.00 568.63EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 568.63 568.63 0.00
2365 2364 22/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORGE, "TALLERES COOPER", POR
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10524
SSAPROBADO 0.00 1,212.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1,212.00 1,212.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE405
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2366 2364 22/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORGE, "TALLERES COOPER", POR
MANTENIMIENTO DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10524
SSAPROBADO 0.00 145.44GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 145.44 145.44 0.00
2368 2367 22/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A PAREDES ESCOBAR
CESAR BAYARDO, REEMBOLSO
POR ADQUISICION DE 50 PLIEGOS
DE PAPEL KRAFT PARA SER
UTILIZADO EN EL EMPAQUE DE
LOS BOLETINES JURIDICOS A SER
DISTRIBUISDOS EN LA
ENTIDADES PUBLICAS. OG 10509
SSAPROBADO 0.00 8.68PAREDES ESCOBAR
CESAR BAYARDO
0500848395 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 8.68 8.68 0.00
2372 2371 22/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN.
OG 10494
SSAPROBADO 0.00 1,146.23AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1,146.23 1,146.23 0.00
2373 2371 22/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
ASIGNADOS A LA INSTITUCIÓN.
OG 10494
SSAPROBADO 0.00 137.56AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 137.56 137.56 0.00
2375 2374 22/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA. CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
MACAS, MES DE ABRIL DE 2013.
CONTRATO No. 042-DNA-2012. OG
10521
SSAPROBADO 0.00 195.00MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE406
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2376 2374 22/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA. CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
MACAS, MES DE ABRIL DE 2013.
CONTRATO No. 042-DNA-2012. OG
10521
SSAPROBADO 0.00 23.40MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
0102506003001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 23.40 23.40 0.00
2378 2377 22/04/2013 DEV NOR OGA RELIQUIDACION DE VALORES
ADEUDADOS A VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR
CAMBIO DE DOMICILIO DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA
CIIUDAD DE SALINAS.
DECLARACION JURAMENTADA
PRESENTADA CON MEMORANDO
No. SDA-015-2012. 210-V
SSAPROBADO 0.00 200.00VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
0913054201 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2380 2379 22/04/2013 DEV NOR OGA RELIQUIDACION DE VIATICOS
(195-V) A FAVOR DE CORDOVA
SILVA MARIA JOSE, POR
EXTENSION DE LA COMISION DE
LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL HASTA
EL 18 DE ABRIL, POR PEDIDO DEL
DIRECTOR NACIONAL DE
CONSULTOTIA. 209-V
SSAPROBADO 0.00 100.00CORDOVA SILVA
MARIA JOSE
1716036841 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2382 2381 22/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A SAMANIEGO VELEZ
CESAR AUGUSTO, VIAJE A
ZAMORA DEL 11/04/2013 AL
12/04/2013. ASISTIR A INSPECCION
JUDICIAL DENTRO DEL JUICIO No.
458-2012 POR PRESCRIPCION POR
JOSE CHAMBA Y MARIA QUIZHPE.
199-V
SSAPROBADO 0.00 150.00SAMANIEGO VELEZ
CESAR AUGUSTO
1700021908 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE407
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2384 2383 22/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. MES DE
MARZO DE 2013. OG 10505
SSAPROBADO 0.00 437.84CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 437.84 437.84 0.00
2385 2383 22/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. MES DE
MARZO DE 2013. OG 10505
SSAPROBADO 0.00 52.52CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 52.52 52.52 0.00
2388 2387 22/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A ALTAMIRANO JACOME
NANCY MARIA, VIAJE A EL
CHACO DEL 11/04/2013 AL
12/04/2013. VISITA IN SITU AL
PROYECTO HIDROELECTRICO
CACO CODA SINCLAIR. 188-V
SSAPROBADO 0.00 150.00ALTAMIRANO
JACOME NANCY
MARIA
0600926307 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2390 2389 22/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A SANCHEZ VINUEZA
MARIA BELEN, VIAJE A EL CHACO
DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013.
VISITA IN SITU AL PROYECTO
HIDROELECTRICO CACO CODA
SINCLAIR. 189-V
SSAPROBADO 0.00 112.50SANCHEZ VINUEZA
MARIA BELEN
1707747430 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
2395 2394 23/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR
C. A., POR PAGO DEL 30%
RESTANTE DE LAS POLIZAS DE
SEGUROS DE INCENDIO,
MULTIRIESGO, FIDELIDAD,
VEHICULOS, ACCIDENTES
PERSONALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO. PERIODO DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2013. OG 10512
SSAPROBADO 0.00 20,614.35ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE408
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 570201 0000 001 0 20,614.35 20,614.35 0.00
2396 2394 23/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A ASEGURADORA DEL SUR
C. A., POR PAGO DEL 30%
RESTANTE DE LAS POLIZAS DE
SEGUROS DE INCENDIO,
MULTIRIESGO, FIDELIDAD,
VEHICULOS, ACCIDENTES
PERSONALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO. PERIODO DEL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2013. OG 10512
SSAPROBADO 0.00 2,457.79ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
0190123626001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 2,457.79 2,457.79 0.00
2398 2397 23/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE DIRECCION REGIONAL
DELL AZUAY, MES DE MARZO DE
2013. OG 10546
SSAPROBADO 0.00 50.10EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 50.10 50.10 0.00
2399 2399 23/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 69 No Entrada: 205
SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2400 2400 23/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 70 No Entrada: 206
SSAPROBADO 0.00 40.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2401 2401 23/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 71 No Entrada: 207
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE409
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2402 2402 23/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 73 No Entrada: 213
SSAPROBADO 0.00 50.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2404 2403 23/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A PALOMO YANZAGUANO
MARIA ELENA, POR CONCEPTO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
PROCURADURÍA EN LA CIUDAD
DE AMBATO. CONTRATO No.
038-DNA-2012. PERIODO DEL 10 DE
MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2013.
OG 10530
SSAPROBADO 0.00 156.00PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
1801613967001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 156.00 156.00 0.00
2406 2405 23/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, CANON DE
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURÍA
EN LA CIUDAD DE AMBATO
CONTRATO No. 018-DNA-2012. MES
DE ABRIL DE 2013. OG 10527
SSAPROBADO 0.00 523.97VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 473.97 473.97 0.00
2407 2405 23/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, CANON DE
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURÍA
EN LA CIUDAD DE AMBATO
CONTRATO No. 018-DNA-2012. MES
DE ABRIL DE 2013. OG 10527
SSAPROBADO 0.00 56.88VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1801695386001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 56.88 56.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE410
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2409 2408 23/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL CENTRO SUR CA,
SERVICIO DE SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY, CAÑAR Y MORONA
SANTIAGO EN LA CIUDAD DE
CUENCA. MES DE MARZO DE 2013.
OG 10545
SSAPROBADO 0.00 362.33EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
0190003809001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 362.33 362.33 0.00
2411 2410 23/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL
DE 2013. CONTRATO No.
053-DNA-2012. OG 10544
SSAPROBADO 0.00 400.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
2412 2410 23/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER, SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 16 DE MARZO AL 16 DE ABRIL
DE 2013. CONTRATO No.
053-DNA-2012. OG 10544
SSAPROBADO 0.00 48.00BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1103550297001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
2414 2413 23/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL DE 2013. PAGO A COSTA
TIPAN ANA PAOLA "CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL".
ANDRADE CALLE JOHANA SOFIA
SSAPROBADO 0.00 200.00COSTA TIPAN ANA
PAOLA
1715676118001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2416 2415 23/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL DE 2013. PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA "PARAISO
INFANTIL". ALBUJA GUARDERAS
FAUSTO ALBERTO. OT 3189
SSAPROBADO 0.00 100.00PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
1704829033001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE411
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2418 2417 23/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL DE 2013. PAGO A VITERI
CHECA CECILIA ELENA DEL
CONSUELO " HORAS ALEGRES".
ZAMBRANO PICO ZYNTHYA
ANNITA. OT 3189
SSAPROBADO 0.00 100.00VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
1703630127001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2420 2419 23/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ABRIL. PAGO A RIVERA
GUTIERREZ MARIA DEL PILAR
"BABY CITY". GUARACA
HERNANDEZ CARMEN OT 3189
SSAPROBADO 0.00 90.00RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
0301685723001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
2422 2421 23/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10542 PAGO A FAVOR DE
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO, POR LA RENOVACIÓN
ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL
DIARIO EL UNIVERSO PARA EL
DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA NUEVA
SUSCRIPCIÓN PARA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 334.28COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
0990019657001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 334.28 334.28 0.00
2423 2421 23/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10542 PAGO A FAVOR DE
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO, POR LA RENOVACIÓN
ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL
DIARIO EL UNIVERSO PARA EL
DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA NUEVA
SUSCRIPCIÓN PARA LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
SSAPROBADO 0.00 40.11COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
0990019657001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 40.11 40.11 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE412
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2425 2424 23/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA
CONVENCIONAL EDIFICIO
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO (ROBLES Y AMAZONAS).
MES DE MARZO DE 2013. OG 10535
SSAPROBADO 0.00 1,127.86CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,127.86 1,127.86 0.00
2426 2424 23/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA
CONVENCIONAL EDIFICIO
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO (ROBLES Y AMAZONAS).
MES DE MARZO DE 2013. OG 10535
SSAPROBADO 0.00 135.18CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 135.18 135.18 0.00
2429 2427 24/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION POR GUARDERIA,
MES DE ABRIL DE 2013. PAGO A
CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION.
JUAN FRANCISCO MARTINEZ
CASTILLO. OT 3192
SSAPROBADO 0.00 100.00CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
1790448398001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2430 2428 24/04/2013 DEV NOR OGA SUBVENCION POR GUARDERIA,
MES DE ABRIL DE 2013. PAGO A
VITERI CHECA CECILIA ELENA
DEL CONSUELO "CENTRO
INFANTIL HORAS ALEGRES".
MUÑOZ ASTUDILLO ELISA DEL
CARMEN. OT 3192
SSAPROBADO 0.00 100.00VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
1703630127001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530210 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2432 2431 24/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10543 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO
DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 933.48EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE413
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530106 0000 001 0 933.48 933.48 0.00
2433 2433 24/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:NO A:2013] PAGO DE
REMUNERACION DE ABRIL/2013, A
SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
Y CONTRATOS.
SSAPROBADO 0.00 935,001.03PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510105 0000 001 0 730,262.00 730,262.00 0.00
001 000 001 510106 0000 001 0 53,662.00 53,662.00 0.00
001 000 001 510510 0000 001 0 14,107.00 14,107.00 0.00
001 000 001 510601 0000 001 0 78,408.46 78,408.46 0.00
001 000 001 510602 0000 001 0 58,561.57 58,561.57 0.00
2434 2431 24/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10543 PAGO A FAVOR DE
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO
DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL DE LA P.G.E.
SSAPROBADO 0.00 112.02EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 112.02 112.02 0.00
2436 2435 24/04/2013 DEV NOR OGA 216-V PAGO A SANGUCHO CUEVA
WLADIMIR ALEXANDER, POR
VIÁTICOS A GUAYAQUIL EL
22-04-2013, SOPORTE TÉCNICO Y
ELABORACIÓN DE LA
PRESENTACIÓN "ECUADOR:
ARBITRAJE DE INVERSIÓN EN LA
REUNIÓN MINISTERIAL DE
ESTADOS LATINOAMERICANOS.
SSAPROBADO 0.00 40.00SANGUCHO CUEVA
WLADIMIR
ALEXAN
1710732569 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2438 2437 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FIRMA MATRIX
CHAMBERS, POR PRESTACION DE
SERVICIOS PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN
EL CASO PLANTEADO POR LA
DIRECCION GENERAL DE
INTERESES MARITIMOS CONTRA
LA EMPRESA ZHE JIANG HONG
LIN SHIPPING PROJETC CO. LTD.
MEMORANDO No.
042-DNAIyA-2013-R. FACTURA MES
DE FEB. OG 10536
SSAPROBADO 0.00 4,710.90MATRIX
CHAMBERS
MATRIXCHAM
B
CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE414
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530601 0000 001 0 4,710.90 4,710.90 0.00
2440 2439 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE
SANDRES & DEMPSEY POR
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CAO9 EN EL TRIBUNAL
UNDECIMO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE MIAMI.
MEMORANDO
No.145-DNAIyA-2013.FACTURA
MES DE FEB. OG 10537
SSAPROBADO 0.00 6,060.96SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 6,060.96 6,060.96 0.00
2441 2441 25/04/2013 CYD NOR SUE [P:04 T:LI A:2013] PAGO A FAVOR
DE LOPEZ SUAREZ DANIEL, POR
LIQUIDACION DE HABERES.
SSAPROBADO 0.00 5,727.87PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510203 0000 001 0 695.67 695.67 0.00
001 000 001 510204 0000 001 0 162.53 162.53 0.00
001 000 001 510707 0000 001 0 4,869.67 4,869.67 0.00
2443 2442 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FIRMA JURIDICA
O´MELVENY & MYERS LLP,
PORSERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO DEL ESTADO EN EL
CASO PLANTEADO POR LA
DIRECCION GENERAL DE
INTERESES MARITIMOS EN
CONTRA DE LA EMPRESA ZHE
JIANG HONG LIN SHIPPING
PROJET CO LTD. FACTURA ENE Y
FEB 2013. OG 10539
SSAPROBADO 0.00 15,002.12OMELVENY
MYERS LLP
OMELVENY CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 15,002.12 15,002.12 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE415
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2445 2444 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE,
SANDERS & DEMPSEY, SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO DEL
ESTADO DENTRO DEL CASO No.
09-34950CAO9 EN EL TRIBUNAL
UNDECIMO DEL CIRCUITO
JUDICIAL EN EL CONDADO DE
MIAMI, EEUU. FACTURA MES DE
FEBRERO DE 2013. OG. 10540
SSAPROBADO 0.00 126,404.02SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
SQUIRES CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 126,404.02 126,404.02 0.00
2446 2111 25/04/2013 DEV NOR OGA CONTRATO SUSCRITO CON CESAR
RODRIGO LANDA ARROYO (PERU)
ASESOR EXTERNO
INTERNACIONAL QUE
FORTALECERA LA POSICION DEL
ESTADO ECUATORIANO DENTRO
DE CASO QUINTANA COELLO,
ANTE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DD HH, EN
TEMAS DE DERECHO
COMPARADO E INTERNACIONAL
DE DD HH. SEGUNDO PAGO OG
10567
SSAPROBADO 0.00 16,100.00LANDA ARROYO
CÉSAR
LANDACESAR CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 16,100.00 16,100.00 0.00
2447 2447 25/04/2013 CYD NOR SUE [P:03 T:HE A:2013] PAGO A VARIOS
SERVIDORES, POR CONCEPTO DE
HORAS EXTRAS DE MAR/2013.
SSAPROBADO 0.00 11,586.79PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1760002280001 VACOSTA VACOSTA VACOSTA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 510509 0000 001 0 11,586.79 11,586.79 0.00
2449 2448 25/04/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 25/04/2013.
REUNION DE TRABAJO EN LA
DIRECCION REGIONAL DEL
GUAYAS. 219-V
SSAPROBADO 0.00 71.50GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE416
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2451 2450 25/04/2013 DEV NOR OGA VIATICOS A PARRENO NAVAS
RAFAEL, VIAJE A CUENCA EL
26/04/2013. REUNION DE TRABAJO
CON EL DIRECTOR DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. 222-V
SSAPROBADO 0.00 65.00PARRENO NAVAS
RAFAEL
1702567577 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
2453 2452 25/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A SUÁREZ CHAMORRO
FRANCISCO, SEGURIDAD SEÑOR
PROCURADOR VIAJE A
GUAYAQUIIL EL 25/04/2013. 220-V
SSAPROBADO 0.00 50.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2455 2454 25/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO. SEGURIDAD
SEÑOR PROCURADOR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 25/04/2013. 221-V
SSAPROBADO 0.00 30.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2457 2456 25/04/2013 DEV NOR OGA VIATICO A MOLINA BATALLAS
FRANCISCO JAVI, VIAJE A LA
CIUDAD DE LOJA. 22/04/2013 AL
23/04/2013. MIEMBRO DEL EQUIPO
DE IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE
TRAMITES EN LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. 211-V
SSAPROBADO 0.00 90.00MOLINA BATALLAS
FRANCISCO JAVI
1715337240 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
2459 2458 25/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A COHECO S.A., POR
HABILTAMIENTO DEL SISTEMA
DE VIP CABINA EN EL ASCENSOR
DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA
PARA USO DEL SEÑOR
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO. OG. 10559
SSAPROBADO 0.00 478.48COHECO S.A.1790043800001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 478.48 478.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE417
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2460 2458 25/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A COHECO S.A., POR
HABILTAMIENTO DEL SISTEMA
DE VIP CABINA EN EL ASCENSOR
DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA
PARA USO DEL SEÑOR
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO. OG. 10559
SSAPROBADO 0.00 57.42COHECO S.A.1790043800001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 57.42 57.42 0.00
2463 2462 26/04/2013 DEV NOR OGA ASIGNACION ESPECIAL A FAVOR
DE LOS MIEMBROS DE LA PILICIA
QUE PRESTAN SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. MES DE ABRIL DE 2013.
CF-40-08. SUÁREZ CHAMORRO
FRANCISCO
SSAPROBADO 0.00 650.00SUÁREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1001860475 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
2468 2464 26/04/2013 DEV NOR OGA A ASIGNACION ESPECIAL A
FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA
POLICIA QUE PRESTAN SERVICIOS
DE SEGURIDAD EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. MES DE ABRIL DE 2013.
CF-40-08. BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN
SSAPROBADO 0.00 600.00BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
1712731403 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
2469 2465 26/04/2013 DEV NOR OGA A ASIGNACION ESPECIAL A
FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA
POLICIA QUE PRESTAN SERVICIOS
DE SEGURIDAD EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. MES DE ABRIL DE 2013.
CF-40-08. MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO
SSAPROBADO 0.00 600.00MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
1708845522 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE418
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2470 2466 26/04/2013 DEV NOR OGA A ASIGNACION ESPECIAL A
FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA
POLICIA QUE PRESTAN SERVICIOS
DE SEGURIDAD EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. MES DE ABRIL DE 2013.
CF-40-08. RODRIGUEZ ROJAS JOSE
LUIS
SSAPROBADO 0.00 600.00RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
1719055202 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
2471 2467 26/04/2013 DEV NOR OGA A ASIGNACION ESPECIAL A
FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA
POLICIA QUE PRESTAN SERVICIOS
DE SEGURIDAD EN LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO. MES DE ABRIL DE 2013.
CF-40-08. PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
SSAPROBADO 0.00 600.00PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1714416896 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
2472 2472 26/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 77 No Entrada: 218
SSAPROBADO 0.00 150.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2473 2473 26/04/2013 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:590-9999-0 No
de fondo: 78 No Entrada: 219
SSAPROBADO 0.00 200.00PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002280001 USERAPP USERAPP PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2475 2474 26/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A VACA MERINO ANDREA
MIROSLABA, SENTINAL, POR
INSTALACION DE LAMINAS PARA
VIDRIOS SOLICTADAS POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG 10588
SSAPROBADO 0.00 1,653.71VACA MERINO
ANDREA
MIROSLABA
0401025861001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 1,653.71 1,653.71 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE419
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2478 2477 26/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10558 (CP-126) PAGO A FAVOR
DE SANCHEZ CHACON FAUSTO
ANTONIO, POR SERVICIO DE 37
ALMURZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA OFICINA DE AMBATO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 111.00SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
1800912881001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 111.00 111.00 0.00
2479 2477 26/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10558 (CP-126) PAGO A FAVOR
DE SANCHEZ CHACON FAUSTO
ANTONIO, POR SERVICIO DE 37
ALMURZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA OFICINA DE AMBATO,
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2013
SSAPROBADO 0.00 13.32SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
1800912881001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530235 0000 001 0 13.32 13.32 0.00
2480 2480 26/04/2013 REG NOR OGA PAGO A VACA MERINO ANDREA
MIROSLABA, SENTINAL POR
INSTALACIONB DE LAMINAS
PARA VIDRIOS SOLICTADAS POR
DIFERENTES UNIDADES. OG 10588
SSAPROBADO 0.00 198.45VACA MERINO
ANDREA
MIROSLABA
0401025861001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 198.45 198.45 0.00
2482 2481 26/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A POZO SAENZ DENIS
RICARDO, TRANSPORTE DEL
PERSONAL DEL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR Y DE LA
UNIDAD DE DOCUEMNTACION Y
ARCHIVO. PERIODO DEL 15 DE
MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2013.
OG 10566
SSAPROBADO 0.00 318.00POZO SAENZ DENIS
RICARDO
1710713387001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 318.00 318.00 0.00
2484 2483 26/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10585 PAGO A FAVOR DE
EDITORIAL MINOTAURO SA, POR
RENOVACIÓN DE DOS
EJEMPLARES DEL DIARIO LA
HORA PARA EL DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD
DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 325.90EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE420
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530807 0000 001 0 325.90 325.90 0.00
2485 2483 26/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10585 PAGO A FAVOR DE
EDITORIAL MINOTAURO SA, POR
RENOVACIÓN DE DOS
EJEMPLARES DEL DIARIO LA
HORA PARA EL DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD
DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
SSAPROBADO 0.00 39.11EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 39.11 39.11 0.00
2487 2486 26/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10548 (CP-49) PAGO A FAVOR
DE CELCO CIA. LTDA, POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS UPS DE LA P.G.E. A
NIVEL NACIONAL (CONTRATO
004-DNA-2013) PRIMER PAGO.
SSAPROBADO 0.00 825.00CELCO CIA. LTDA.1790383598001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 825.00 825.00 0.00
2488 2486 26/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10548 (CP-49) PAGO A FAVOR
DE CELCO CIA. LTDA, POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS UPS DE LA P.G.E. A
NIVEL NACIONAL (CONTRATO
004-DNA-2013) PRIMER PAGO.
SSAPROBADO 0.00 16.50CELCO CIA. LTDA.1790383598001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530704 0000 001 0 16.50 16.50 0.00
2490 2489 26/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10553 (CP-61) PAGO A FAVOR
DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA.,
POR SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO AL
15 DE ABRIL DE 2013
SSAPROBADO 0.00 3,940.20IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 3,940.20 3,940.20 0.00
2491 2489 26/04/2013 RDP NOR OGA O.G. 10553 (CP-61) PAGO A FAVOR
DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA.,
POR SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESIÓN, CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO AL
15 DE ABRIL DE 2013
SSAPROBADO 0.00 472.82IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1792155207001 CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 472.82 472.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE421
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2493 2494 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A GUERRERO ACEVEDO
JORGE ALEXANDRY, POR PAGO
DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA,
MESES DE ENERO Y FEBRERO DE
2013. OG 10562
SSAPROBADO 0.00 263.40GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
1102556063001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 263.40 263.40 0.00
2496 2495 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A CASTRO COBE?A PEDRO
PABLO, PAGO POR CAMBIO DE
ACEITE DEL VEHICULO,
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. OG 10568
SSAPROBADO 0.00 39.00CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
1303406845 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 39.00 39.00 0.00
2498 2497 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER BLANCO,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR. OG 10579
SSAPROBADO 0.00 403.28BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1708522618001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 403.28 403.28 0.00
2499 2497 29/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER BLANCO,
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR. OG 10579
SSAPROBADO 0.00 48.39BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1708522618001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 48.39 48.39 0.00
2502 2501 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER,
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
TOYOTA HILUX, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 10571
SSAPROBADO 0.00 68.00GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 68.00 68.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE422
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2503 2501 29/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON
JORG, TALLERES COOPER,
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
TOYOTA HILUX, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 10571
SSAPROBADO 0.00 8.16GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1707383103001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 8.16 8.16 0.00
2505 2504 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ECUASANITAS S.A., POR
CONCEPTO DE SEGURO
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERIODO DICIE,BRE 2001-MARZO
2007, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGUN
RESOLUCION SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012.. FACTURAS Nos.
001-001-00253877 (OT 3190) Y
001-001-002556741 (OT 3191)
SSAPROBADO 0.00 155.82ECUASANITAS S.A.1790363333001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 155.82 155.82 0.00
2507 2506 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN
CARLOS, TEMAN CAR´S, POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
DE LA BUSETA RECORRIDO
NORTE ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 10570
SSAPROBADO 0.00 333.00PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1713987046001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 333.00 333.00 0.00
2508 2506 29/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN
CARLOS, TEMAN CAR´S, POR
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
DE LA BUSETA RECORRIDO
NORTE ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 10570
SSAPROBADO 0.00 39.96PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1713987046001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 39.96 39.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE423
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2512 2511 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A ALVARADO DELGADO
BORIS FABRIZIO, REEMBOSLO
POR PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO EN LA
CIUDAD DE MANTA,
CORRESPONIDNTE AL MES DE
MARZO DE 2013. OG 10569
SSAPROBADO 0.00 15.35ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1305703660001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 15.35 15.35 0.00
2514 2513 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
10-100KW, INSTALADO EN EL
EDIFICIO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
ABRIL DE 2013. OG 10565
SSAPROBADO 0.00 45.00CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
2515 2513 29/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
10-100KW, INSTALADO EN EL
EDIFICIO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
ABRIL DE 2013. OG 10565
SSAPROBADO 0.00 5.40CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
0101871150001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 5.40 5.40 0.00
2517 2516 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A MONTOYA MONTOYA
ANGEL BOLIVAR, POR
REUBICACION DE TRES
EXTENSIONES TELEFONICAS EN
LA DIRECCION REGIONAL DE
LOJA. OG 10564
SSAPROBADO 0.00 45.00MONTOYA
MONTOYA ANGEL
BOLIVAR
1102095443001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
2518 2516 29/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A MONTOYA MONTOYA
ANGEL BOLIVAR, POR
REUBICACION DE TRES
EXTENSIONES TELEFONICAS EN
LA DIRECCION REGIONAL DE
LOJA. OG 10564
SSAPROBADO 0.00 5.40MONTOYA
MONTOYA ANGEL
BOLIVAR
1102095443001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE424
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530402 0000 001 0 5.40 5.40 0.00
2519 2520 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A FLORES MARTINEZ ROSA
MARLENE, F&F SEGURIDAD
INDUSTRIAL, POR ADQUISICION
DE EMPAQUES DE PQS Y
MANOMETRO, PARA EXTINTORES
DE LA DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. OG 10561
SSAPROBADO 0.00 31.80FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
1710496926001 CGRIJALVA CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 31.80 31.80 0.00
2521 2520 29/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A FLORES MARTINEZ ROSA
MARLENE, F&F SEGURIDAD
INDUSTRIAL, POR ADQUISICION
DE EMPAQUES DE PQS Y
MANOMETRO, PARA EXTINTORES
DE LA DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. OG 10561
SSAPROBADO 0.00 3.82FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
1710496926001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 3.82 3.82 0.00
2523 2522 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A MEJIA VALENCIA ELSA
CRISTINA, ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS POR CHEQUEO DEL
SISTEMA ELECTRICO DEL
VEHICULO VOLSKWAGEN
AMAROK, ASIGNADO AL
DSPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 10560
SSAPROBADO 0.00 84.00MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
0400814240001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 84.00 84.00 0.00
2524 2522 29/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A MEJIA VALENCIA ELSA
CRISTINA, ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS POR CHEQUEO DEL
SISTEMA ELECTRICO DEL
VEHICULO VOLSKWAGEN
AMAROK, ASIGNADO AL
DSPACHO DEL SEÑOR
PROCURADOR. OG 10560
SSAPROBADO 0.00 10.08MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
0400814240001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 10.08 10.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE425
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2526 2525 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO, POR
PAGO DE CONSUMO TELEFONICO
POR EL MES DE MARZO DE 2013 Y
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL
21/02/2013 AL 21/03/2013. OG 10557
SSAPROBADO 0.00 302.80LUNA LOPEZ
PEDRO
1706268297001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 140.35 140.35 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 162.45 162.45 0.00
2528 2527 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A CEPSA S.A., POR
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ENCENDIDO DEL VEHICULO
VOLSWAGEN AMAROK
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR. OG 10552
SSAPROBADO 0.00 637.99CEPSA S.A.1790003388001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 637.99 637.99 0.00
2529 2527 29/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A CEPSA S.A., POR
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ENCENDIDO DEL VEHICULO
VOLSWAGEN AMAROK
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEÑOR PROCURADOR. OG 10552
SSAPROBADO 0.00 76.56CEPSA S.A.1790003388001 CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ PAPEREZ
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 76.56 76.56 0.00
2531 2530 29/04/2013 DEV NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL. POR
LAVADO COMPLETO DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10533
SSAPROBADO 0.00 39.50MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 39.50 39.50 0.00
2532 2530 29/04/2013 RDP NOR OGA PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL. POR
LAVADO COMPLETO DE LOS
VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.
OG 10533
SSAPROBADO 0.00 4.74MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1709091431001 CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA GSAGUILERA
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 4.74 4.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
426DE426
30/04/2013
16:32.40
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Pagado Total = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2534 2533 30/04/2013 DEV NOR OGA O.G. 10594 PAGO A FAVOR DE LA
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA
ELÉCTRICA DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA P.G.E.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 13 DE MARZO AL 16 DE ABRIL
DE 2013
SSAPROBADO 0.00 1,132.21EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
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