Click here to load reader
Upload
buidiep
View
219
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
BUGETUL pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2002-2004(sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru somaj)
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at P rogram
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 1Anexa nr. 3 /06/19/06
5006 BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU
SOMAJ
____________________________ 11.197.961.229 17.297.006.731 103,12 17.837.458.436
01 CHELTUIELI CURENTE 10.029.362.152 15.738.252.327 102,11 16.070.657.586
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 270.101.572 375.200.000 137,98 517.705.505
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 405.435.544 535.581.584 97,77 523.644.040
38 TRANSFERURI 9.353.825.036 14.827.470.743 101,36 15.029.308.041
39 Transferuri consolidabile 1.940.077.675 3.924.873.538 90,96 3.570.226.173
40 Transferuri neconsolidabile 7.413.747.361 10.902.597.205 105,10 11.459.081.868
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 85.598.411 153.006.349 79,63 121.835.850
79 IMPRUMUTURI ACORDATE 999.793.281 1.251.073.405 120,34 1.505.505.000
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 83.207.385 154.674.650 90,16 139.460.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 83.207.385 154.674.650 90,16 139.460.000
01 Rambursari de credite externe 50.852.667 55.161.080 105,79 58.353.000
02 Plati de dobanzi si comisioane 32.354.718 99.513.570 81,50 81.107.000
5700 06 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 9.404.079.047 14.099.259.420 101,87 14.363.104.394
01 CHELTUIELI CURENTE 9.401.164.941 14.069.259.420 101,88 14.333.104.394
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.317.500 17.384.524 107,65 18.715.253
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 45.845.176 108.905.000 139,13 151.521.100
38 TRANSFERURI 9.351.002.265 13.942.969.896 101,58 14.162.868.041
39 Transferuri consolidabile 1.940.077.675 3.099.813.688 89,28 2.767.536.173
40 Transferuri neconsolidabile 7.410.924.590 10.843.156.208 105,09 11.395.331.868
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.914.106 30.000.000 100,00 30.000.000
5706 INVATAMANT 59.843.429 164.550.765 126,34 207.890.099
01 CHELTUIELI CURENTE 56.929.323 134.550.765 132,21 177.890.099
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 4.317.500 17.384.524 107,65 18.715.253
10 Cheltuieli cu salariile 4.046.736 12.685.236 109,56 13.898.304
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 3.080.434 101,52 3.127.119
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 442.725 94,18 416.949
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 270.764 876.129 111,04 972.881
14 Deplasari, detasari, transferari 300.000 100,00 300.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at P rogram
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 2Anexa nr. 3 /06/19/06
01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 300.000 100,00 300.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 45.845.176 108.905.000 139,13 151.521.100
21 Drepturi cu caracter social 3.126.959 7.600.000 102,00 7.752.000
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 8.685.156 12.100.000 100,00 12.100.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 17.120.565 70.000.000 126,14 88.300.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 2.285.959 3.630.000 102,00 3.702.600
27 Reparatii curente 3.087.455 2.420.000 102,00 2.468.400
28 Reparatii capitale 11.045.656 11.000.000 318,18 35.000.000
29 Carti si publicatii 493.426 605.000 102,00 617.100
30 Alte cheltuieli 1.550.000 102,00 1.581.000
38 TRANSFERURI 6.766.647 8.261.241 92,65 7.653.746
40 Transferuri neconsolidabile 6.766.647 8.261.241 92,65 7.653.746
09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 6.766.647 8.261.241 92,65 7.653.746
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.914.106 30.000.000 100,00 30.000.000
72 Investitii ale institutiilor publice 2.914.106 30.000.000 100,00 30.000.000
5706 20 Centre de calificare si recalificare 25.732.373 57.070.000 142,19 81.149.400
50 Alte institutii si actiuni de
invatamant 34.111.056 107.480.765 117,92 126.740.699
6006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 7.404.157.943 10.834.894.967 105,10 11.387.678.122
01 CHELTUIELI CURENTE 7.404.157.943 10.834.894.967 105,10 11.387.678.122
38 TRANSFERURI 7.404.157.943 10.834.894.967 105,10 11.387.678.122
40 Transferuri neconsolidabile 7.404.157.943 10.834.894.967 105,10 11.387.678.122
07 Indemnizatia de somaj 4.311.020.724 7.120.584.526 112,46 8.007.699.272
09 Alte ajutoare, alocatii si
indemnizatii 1.961.957.272 2.514.310.441 92,12 2.316.101.976
15 Plati compensatorii 1.131.179.947 1.200.000.000 88,66 1.063.876.874
6006 32 Plati pentru stimularea mo-
bilitatii fortei de munca 16.531.489 70.000.000 96,00 67.200.000
33 Indemnizatii de somaj 4.311.020.724 7.120.584.526 112,46 8.007.699.272
34 Alocatii de sprijin 1.089.159.277 361.000.000 16,80 60.658.992
35 Indemnizatii de somaj pentru
absolventi 387.027.804 514.900.000 104,41 537.600.000
36 Indemnizatii pentru personalul
agentilor economici a caror acti-
vitate este intrerupta temporar 88.697.588
39 Plati pentru stimularea anga-
jatorilor care incadreaza absol-
venti 201.231.002 640.000.000 103,43 661.920.000
40 Plati compensatorii 1.131.179.947 1.200.000.000 88,66 1.063.876.874
46 Plati pentru stimularea angaja-
torilor care incadreaza someri
apartinand unor categorii defa-
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at P rogram
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 3Anexa nr. 3 /06/19/06
vorizate 61.436.681 568.410.441 114,09 648.522.984
49 Plati pentru stimularea some-
rilor care se angajeaza inainte
de expirarea perioadei de somaj 117.873.431 360.000.000 94,50 340.200.000
6106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 1.940.077.675 3.099.813.688 89,28 2.767.536.173
01 CHELTUIELI CURENTE 1.940.077.675 3.099.813.688 89,28 2.767.536.173
38 TRANSFERURI 1.940.077.675 3.099.813.688 89,28 2.767.536.173
39 Transferuri consolidabile 1.940.077.675 3.099.813.688 89,28 2.767.536.173
22 Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj
catre bugetul asigurarilor
sociale de stat 1.940.077.675 2.594.586.938 88,31 2.291.303.339
26 Tansferuri din bugetul asigura-
rilor pentru somaj catre bugetul
fondului national unic de asigu-
rari sociale de sanatate 505.226.750 94,26 476.232.834
6106 11 Contributia pentru asigurari sociale de
stat pentru someri 1.940.077.675 2.594.586.938 88,31 2.291.303.339
12 Contributia pentru asigurari so-
ciale de sanatate pentru someri 505.226.750 94,26 476.232.834
7100 06 Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 794.088.901 1.946.673.906 101,14 1.968.849.042
01 CHELTUIELI CURENTE 628.197.211 1.668.992.907 104,11 1.737.553.192
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 265.784.072 357.815.476 139,45 498.990.252
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 359.590.368 426.676.584 87,21 372.122.940
38 TRANSFERURI 2.822.771 884.500.847 97,96 866.440.000
39 Transferuri consolidabile 825.059.850 97,29 802.690.000
40 Transferuri neconsolidabile 2.822.771 59.440.997 107,25 63.750.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 82.684.305 123.006.349 74,66 91.835.850
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 83.207.385 154.674.650 90,16 139.460.000
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 83.207.385 154.674.650 90,16 139.460.000
01 Rambursari de credite externe 50.852.667 55.161.080 105,79 58.353.000
02 Plati de dobanzi si comisioane 32.354.718 99.513.570 81,50 81.107.000
7206 ALTE ACTIUNI 121.585.825 941.425.710 97,77 920.458.997
01 CHELTUIELI CURENTE 121.585.825 941.425.710 97,77 920.458.997
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 118.763.054 56.924.863 94,90 54.018.997
30 Alte cheltuieli 118.763.054 56.924.863 94,90 54.018.997
38 TRANSFERURI 2.822.771 884.500.847 97,96 866.440.000
39 Transferuri consolidabile 825.059.850 97,29 802.690.000
27 Transferuri din bugetul asi-
gurarilor pentru somaj catre
bugetele locale pentru finan-
tarea programelor pentru ocuparea
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at P rogram
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 4Anexa nr. 3 /06/19/06
temporara a fortei de munca 825.059.850 97,29 802.690.000
40 Transferuri neconsolidabile 2.822.771 59.440.997 107,25 63.750.000
11 Contributii si cotizatii la
organisme internationale 1.522.589 2.000.000 250,00 5.000.000
28 Executarea silita a creantelor
bugetare 1.300.182 4.400.000
65 Plati pentru stimularea crearii
de locuri de munca 53.040.997 110,76 58.750.000
7206 08 Executarea silita a creantelor
bugetare 1.300.182 4.400.000
09 Programe pentru ocuparea tempo-
rara a fortei de munca 825.059.850 97,29 802.690.000
18 Masuri active pentru combaterea
somajului 118.763.054 53.040.997 110,76 58.750.000
21 Servicii de preconcediere colectiva 4.403.450 102,00 4.491.519
50 Alte cheltuieli 1.522.589 54.521.413 100,01 54.527.478
7306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE
FONDULUI 672.503.076 1.005.248.196 104,29 1.048.390.045
01 CHELTUIELI CURENTE 506.611.386 727.567.197 112,30 817.094.195
02 CHELTUIELI DE PERSONAL 265.784.072 357.815.476 139,45 498.990.252
10 Cheltuieli cu salariile 192.729.241 259.514.764 142,62 370.128.696
11 Contributii pentru asigurari
sociale de stat 43.764.229 63.019.566 132,15 83.278.956
12 Contributii pentru asigurarile
de somaj 9.495.348 9.057.275 122,60 11.103.861
13 Contributii pentru asigu-
rarile sociale de sanatate 13.654.534 17.923.871 144,55 25.909.009
14 Deplasari, detasari, transferari 6.140.720 8.300.000 103,25 8.569.730
01 -deplasari, detasari, transferari
in tara 6.140.720 7.500.000 103,44 7.757.730
02 -deplasari, detasari, transferari
in strainatate 800.000 101,50 812.000
20 CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII 240.827.314 369.751.721 86,03 318.103.943
24 Cheltuieli pentru intretinere si
gospodarie 67.008.491 100.000.000 100,00 100.000.000
25 Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional 19.632.626 28.177.100 99,37 28.000.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare
sau scurta durata si echipament 4.181.179 16.340.000 60,09 9.817.900
27 Reparatii curente 9.588.082 10.000.000 100,00 10.000.000
28 Reparatii capitale 8.682.937 10.000.000 100,00 10.000.000
29 Carti si publicatii 765.643 2.725.000 156,32 4.259.850
30 Alte cheltuieli 130.968.356 202.509.621 77,05 156.026.193
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 82.684.305 123.006.349 74,66 91.835.850
72 Investitii ale institutiilor publice 82.684.305 123.006.349 74,66 91.835.850
84 RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
DOBANZI SI COMISIOANE LA
CREDITE 83.207.385 154.674.650 90,16 139.460.000
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne- Denumire indicator capi
tol
Ali-
A B 1
2002Capi-tol
2
at P rogram
2003 %
Realizari
2004
Propuneri 2004 / 2003
3 4 = 3 / 2
-mii lei- 5Anexa nr. 3 /06/19/06
85 Rambursari de credite externe si
plati de dobanzi si comisioane la
credite externe contractate de
ordonatorii de credite 83.207.385 154.674.650 90,16 139.460.000
01 Rambursari de credite externe 50.852.667 55.161.080 105,79 58.353.000
02 Plati de dobanzi si comisioane 32.354.718 99.513.570 81,50 81.107.000
7306 03 Cheltuieli cu transmiterea si
plata drepturilor 121.596.520 179.920.902 64,57 116.180.437
50 Alte cheltuieli 550.906.556 825.327.294 112,95 932.209.608
8600 06 Partea a XII-a IMPRUMUTURI 999.793.281 1.251.073.405 120,34 1.505.505.000
8606 IMPRUMUTURI 999.793.281 1.251.073.405 120,34 1.505.505.000
79 IMPRUMUTURI ACORDATE 999.793.281 1.251.073.405 120,34 1.505.505.000
80 03 Imprumuturi din bugetul asi-
gurarilor pentru somaj 999.793.281 1.251.073.405 120,34 1.505.505.000
8606 04 Imprumuturi acordate pentru infiintarea
si dezvoltarea de intreprinderi mici
si mijlocii 999.793.281 1.250.000.000 120,00 1.500.000.000
13 Imprumuturi acordate de agentiile
guvernamentale si administrate
prin agentii de credit 1.073.405 512,85 5.505.000