MISIÓN INSTITUCIONAL: VISIÓN INSTITUCIONAL ......VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser un sistema de Gestión Ambiental, que le permita posicionarse positivamente en materia de competitividad

PP-219-001

1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país mediante la promoción del manejo, conservación y desarrollo

sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la necesaria y plena armonía entre las

actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.

Es el rector en materia del ambiente, energía y telecomunicaciones, coordina la participación de las demás entidades públicas y privadas en la

generación e implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, y propicia la

participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.

VISIÓN INSTITUCIONAL:

Ser un sistema de Gestión Ambiental, que le permita posicionarse positivamente en materia de competitividad internacional (política ambiental y

comercial), y que a la vez responda a los requerimientos del manejo, conservación y uso sostenible de los recursos ambientales y naturales, bajo el

liderazgo del Ministro Rector del Sector Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y con un Ministerio fortalecido en su capacidad de gestión

pública.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

1. Ordenamiento territorial.

2. Recurso hídrico y manejo de residuos.

3. Carbono neutralidad y adaptación y mitigación del cambio climático.

4. Manejo de biodiversidad.

5. Energías renovables.

6. Bienestar social.

7. Competitividad e Innovación.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

85.05%ACTIVIDADES CENTRALES 45,446,705,952

1.44%TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 769,307,000

3.83%HIDROMETEOROLOGÍA APLICADA 2,045,059,000

3.19%EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 1,706,588,892

0.94%HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES 499,849,000

0.10%PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 51,180,000

1.47%GEOLOGÍA Y MINAS 784,061,000

3.99%RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES 2,129,868,000

53,432,618,844Totales 100.00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Contar con una política de largo plazo en el ámbito del ordenamiento territorial, que brinde los lineamientos y directrices generales para la

correcta gestión del territorio nacional y a la vez, sirva de base para la elaboración de un plan nacional que establezca un marco común de

acción estratégica para las instituciones estatales.

01.

Mejorar la articulación del Sector Ambiente, con el fin de generar y promover soluciones integrales para la protección de los recursos

ambientales (aire, agua, suelo, biodiversidad y paisaje).

02.

Avanzar en la conformación de una matriz energética que asegure sostenibilidad y competitividad para atender las necesidades de la

población y la producción.

03.

PP-219-002

Incrementar la empleabilidad de la fuerza de trabajo, en particular de la población femenina y de los grupos vulnerables, así como fortalecer

la atención integral y reducción de la pobreza.

04.

Estimular la innovación, promoviendo actividades de investigación y transferencias de conocimiento que potencien las cadenas productivas

y contribuyan al desarrollo social.

05.

Mejorar aspectos de tramitología y reforma regulatoria, buscando optimizar los procesos tornándolos más simples y eficientes.06.

Implementar la Estratégia Nacional de Cambio Climático, orientada hacia la carbono neutralidad.07.

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RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY

DICIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 PPTO DE 2012

CONCEPTOCÓDIGO

53,432,618,844 40,063,000,000 32,123,333,228

770,307,000 826,270,000 449,762,705FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1

0 0 1,000,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

1110 1,000,000 0 0ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,

FISCALES Y EXTERIORES

449,762,705 826,270,000 769,307,000ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 769,307,000 826,270,000 449,762,705JUSTICIA

52,661,311,844 39,185,730,000 31,673,570,523FUNCIONES DE SERVICIOS

ECONÓMICOS

2

15,166,921,838 17,470,699,000 28,087,405,952ASUNTOS ECONÓMICOS21

2,045,059,000211 2,071,802,000 1,521,446,861ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GENERAL

2111 2,045,059,000 2,071,802,000 1,521,446,861ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

EN GENERAL

22,577,388,952212 11,779,800,000 11,218,900,000AGRICULTURA, GANADERÍA,

SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

2122 22,577,388,952 11,779,800,000 11,218,900,000SILVICULTURA

499,849,000213 497,393,000 358,780,531COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

2132 499,849,000 497,393,000 358,780,531PETRÓLEO Y GAS NATURAL

784,061,000214 841,252,000 520,221,065MINERÍA, MANUFACTURAS Y

CONSTRUCCIÓN

2141 784,061,000 841,252,000 520,221,065EXTRACIÓN DE RECURSOS MINERALES

EXCEPTO LOS COMBUTIBLES MINERALES

2,129,868,000216 2,185,571,000 1,511,132,511COMUNICACIONES

2161 2,129,868,000 2,185,571,000 1,511,132,511COMUNICACIONES

51,180,000218 94,881,000 36,440,870INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADOS CON ASUNTOS

ECONÓMICOS

2183 51,180,000 94,881,000 36,440,870INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y

ENERGÍA

16,506,648,685 21,715,031,000 24,573,905,892PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22

2220 0 332,945,499 0DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES

2240 15,425,967,773 15,947,119,498 13,267,413,012PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE

2260 9,147,938,119 5,434,966,003 3,239,235,673PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO

ESPECIFICADOS

1,000,000 51,000,000 0FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3

0 50,000,000 0SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS,

DE CULTURA Y RELIGIÓN

33

3330 0 50,000,000 0SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y

TELEVISIÓN

0 1,000,000 1,000,000PROTECCIÓN SOCIAL35

3570 1,000,000 1,000,000 0PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

53,432,618,844 40,063,000,000 32,123,333,228

25,771,089,597 26,455,855,832 20,613,734,893GASTOS CORRIENTES1

7,085,783,830 11,002,627,426 10,817,436,479GASTOS DE CONSUMO11

8,739,219,839111 8,865,294,110 5,957,407,361REMUNERACIONES

1111 7,327,542,698 7,440,751,320 4,996,388,398SUELDOS Y SALARIOS

PP-219-004

1112 1,411,677,141 1,424,542,790 961,018,963CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 2,078,216,640 2,137,333,316 1,128,376,469ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

13,527,951,063 15,453,228,406 14,953,653,118TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 14,302,899,452 14,824,724,067 13,057,801,119TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 496,981,479 439,982,217 253,886,540TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

1330 153,772,187 188,522,122 216,263,404TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

27,661,529,247 13,607,144,168 11,509,598,335GASTOS DE CAPITAL2

0 379,812,269 78,000,000FORMACION DE CAPITAL21

2110 78,000,000 4,000,000 0EDIFICACIONES

2140 0 200,000,000 0INSTALACIONES

2150 0 175,812,269 0OTRAS OBRAS

290,698,335 447,531,899 157,590,295ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 157,590,295 447,531,899 290,698,335MAQUINARIA Y EQUIPO

11,218,900,000 12,779,800,000 27,425,938,952TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

2310 27,425,938,952 12,779,800,000 11,218,900,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

32,123,333,228 40,063,000,000 53,432,618,844

0 REMUNERACIONES 5,957,407,361 8,865,294,110 8,739,219,839

5,957,407,361 8,865,294,110 5,566,330,312INGRESOS CORRIENTES001

0 0 3,172,889,527COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 997,237,652 1,864,285,349 1,799,358,628

997,237,652 1,864,285,349 1,799,358,628INGRESOS CORRIENTES001

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 132,199,324 276,304,342 282,491,012

132,199,324 276,304,342 282,491,012INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 290,698,335 827,344,168 235,590,295

111,016,484 0 130,490,000INGRESOS CORRIENTES001

179,681,851 827,344,168 105,100,295COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,526,890,556 15,449,972,031 14,950,020,118


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,218,900,000 12,779,800,000 27,425,938,952

0 0 3,848,550,000Donación BIRF Fondo Medio Ambiente Mundial065

11,218,900,000 12,779,800,000 13,831,000,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

0 0 9,746,388,952Créd BIRF Nº7388-CR Gestión Ambiental534

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

32,123,333,228 40,063,000,000 53,432,618,844

ACTIVIDADES CENTRALES 26,648,354,860 31,825,000,000 45,446,705,952 879

TRIBUNAL AMBIENTAL

ADMINISTRATIVO

449,762,705 826,270,000 769,307,000 883

HIDROMETEOROLOGÍA APLICADA 1,521,446,861 2,071,802,000 2,045,059,000 888

EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 1,077,193,825 1,670,831,000 1,706,588,892 889

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE

COMBUSTIBLES

358,780,531 497,393,000 499,849,000 890

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

NACIONAL

36,440,870 94,881,000 51,180,000 897

PP-219-005

GEOLOGÍA Y MINAS 520,221,065 841,252,000 784,061,000 898

RECTORÍA DEL SECTOR

TELECOMUNICACIONES

1,511,132,511 2,235,571,000 2,129,868,000 899

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

32,123,333,228 53,432,618,844 40,063,000,000

32,123,333,228 40,063,000,000 53,432,618,844RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 20,724,751,377 26,455,855,832 22,728,690,070


FINANCIAMIENTO 11,398,581,851 13,607,144,168 26,855,378,774

11,398,581,851 13,607,144,168 17,108,989,822COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

0 0 9,746,388,952Créd BIRF Nº7388-CR Gestión Ambiental534

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 3,848,550,000

0 0 3,848,550,000Donación BIRF Fondo Medio Ambiente Mundial065

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

53,432,618,844 40,063,000,000 32,123,333,228

8,739,219,839 8,865,294,110 5,957,407,361REMUNERACIONES0

2,652,205,113 3,701,415,719 3,606,280,870REMUNERACIONES BÁSICAS001

3,606,280,870 3,701,415,719 2,652,205,113SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

62,692,052 104,556,883 107,305,412REMUNERACIONES EVENTUALES002

103,164,068 98,504,383 61,768,139TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

3,563,844 5,475,000 923,913RECARGO DE FUNCIONES00202

577,500 577,500 0DIETAS00205

2,281,491,233 3,634,778,718 3,613,956,416INCENTIVOS SALARIALES003

852,777,544 855,200,098 597,853,115RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

1,214,914,020 1,327,352,133 781,254,249RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

563,449,183 573,651,122 371,599,029DECIMOTERCER MES00303

520,297,947 392,200,237 235,559,501SALARIO ESCOLAR00304

462,517,722 486,375,128 295,225,339OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

441,386,476 671,128,962 659,499,329CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

625,678,852 636,712,094 418,751,320CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

33,820,477 34,416,868 22,635,156CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

519,632,487 753,413,828 752,177,812CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005

332,793,508 338,662,000 218,165,360CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

101,461,434 103,250,609 67,905,834APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

PP-219-006

202,922,870 206,501,219 135,811,293APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

115,000,000 105,000,000 97,750,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

1,799,358,628 1,864,285,349 997,237,652SERVICIOS1

386,202,003 457,303,057 614,595,010ALQUILERES101

517,943,510 454,703,057 383,951,481ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

9,725,500 2,600,000 2,250,522ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO10102

86,926,000 0 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

167,805,285 259,103,263 292,680,652SERVICIOS BÁSICOS102

78,368,900 58,097,746 51,560,256SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

93,216,000 95,837,095 54,848,730SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

1,195,000 1,020,000 31,312SERVICIO DE CORREO10203

116,900,752 100,398,422 60,106,377SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

3,000,000 3,750,000 1,258,610OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

17,075,294 72,871,557 49,258,891SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

32,236,527 46,259,346 10,753,167INFORMACIÓN10301

1,925,964 7,188,911 2,204,097PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

15,096,400 19,123,300 4,118,030IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

0 300,000 0SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307

207,697,368 455,733,877 317,509,925SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

0 30,000,000 23,300,000SERVICIOS JURÍDICOS10402

1,900,000 102,907,717 22,328,912SERVICIOS DE INGENIERÍA10403

29,000,000 71,000,000 45,791,100SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES10404

50,020,000 50,020,938 20,898,469SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS10405

210,151,807 171,899,897 88,131,111SERVICIOS GENERALES10406

26,438,118 29,905,325 7,247,776OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

111,498,996 212,483,678 169,130,771GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

7,070,000 7,151,965 1,610,020TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

81,830,000 78,189,896 48,330,848VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

34,731,611 49,915,965 26,995,023TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

45,499,160 77,225,852 34,563,105VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

61,881,082 259,828,098 189,210,074SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

189,210,074 259,828,098 61,881,082SEGUROS10601

886,336 37,784,948 20,909,965CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

11,800,000 28,174,994 805,100ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

6,525,965 7,025,954 0ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

2,584,000 2,584,000 81,236GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL10703

41,656,593 97,535,496 133,244,340MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

PP-219-007

59,166,520 27,323,436 17,326,835MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS10801

25,540,000 26,750,000 14,405,640MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE TRANSPORTE10805


EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807


EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

10808

14,490,000 14,150,000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

OTROS EQUIPOS10899

1,060,507 3,256,375 3,633,000IMPUESTOS109

3,633,000 3,256,375 1,060,507OTROS IMPUESTOS10999

1,474,188 8,385,000 9,186,000SERVICIOS DIVERSOS199

2,408,000 2,385,000 568,215INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

6,578,000 5,300,000 905,973DEDUCIBLES19905

200,000 700,000 0OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999

282,491,012 276,304,342 132,199,324MATERIALES Y SUMINISTROS2

73,809,667 125,287,044 133,840,179PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

78,683,402 74,900,486 38,094,291COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

247,000 300,000 0PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES20102

45,663,558 41,144,558 35,702,720TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

9,246,219 8,942,000 12,656OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS20199

3,026,816 4,139,000 4,482,070ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

4,482,070 4,139,000 3,026,816ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

2,727,825 16,439,900 23,376,000MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

7,650,000 2,540,000 1,302,104MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

3,000,000 3,635,000 10,030MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS20302

3,470,000 1,750,000 330,969MADERA Y SUS DERIVADOS20303

5,236,000 4,888,000 666,594MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304

1,200,000 1,200,000 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

1,820,000 1,240,000 82,468MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

1,000,000 1,186,900 335,660OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20399

12,837,450 59,987,265 53,252,000HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

35,364,000 37,316,063 2,117,914HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

17,888,000 22,671,202 10,719,536REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

39,797,566 70,451,133 67,540,763ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

14,719,416 14,451,186 8,453,466ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO29901

0 200,000 64,450ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902

PP-219-008

39,198,029 40,603,939 26,716,001PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS29903

4,367,000 4,177,000 1,531,484TEXTILES Y VESTUARIO29904

5,792,018 5,427,308 1,445,673ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

1,525,000 2,542,200 819,494ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD29906

1,455,000 1,580,700 592,522ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

484,300 1,468,800 174,476OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS29999

235,590,295 827,344,168 290,698,335BIENES DURADEROS5

290,698,335 447,531,899 157,590,295MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

26,650,000 2,106,000 389,714MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN50101

0 157,160,000 73,124,496EQUIPO DE TRANSPORTE50102

35,930,000 37,291,715 41,676,396EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

37,373,111 23,410,533 21,871,011EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

21,913,824 129,958,077 92,194,820EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

7,228,360 5,760,560 16,965,297EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

1,175,000 2,055,000 99,130EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEPORTIVO Y RECREATIVO50107

27,320,000 89,790,014 44,377,471MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO50199

0 379,812,269 78,000,000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

78,000,000 4,000,000 0EDIFICIOS50201

0 200,000,000 0INSTALACIONES50207

0 175,812,269 0OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS50299

14,950,020,118 15,449,972,031 13,526,890,556TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

13,056,740,612 14,821,467,692 14,299,266,452TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

14,154,623,425 14,726,037,424 13,050,364,026TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

44,643,027 45,430,268 6,376,586TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

100,000,000 50,000,000 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105

53,557,070 236,579,623 238,421,381PRESTACIONES603

176,842,610 159,738,920 40,564,946PRESTACIONES LEGALES60301

61,578,771 76,840,703 12,992,124OTRAS PRESTACIONES60399

175,262,186 199,346,074 252,156,348TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

604


FUNDACIONES60402

25,067,284 4,056,520 6,403,750OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

6,403,750 4,056,520 25,067,284INDEMNIZACIONES60601

216,263,404 188,522,122 153,772,187TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

607

PP-219-009


ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

27,425,938,952 12,779,800,000 11,218,900,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

11,218,900,000 12,779,800,000 27,425,938,952TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

701

27,425,938,952 12,779,800,000 11,218,900,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

PP-219-0010

PROGRAMA

ACTIVIDADES CENTRALES

879


DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Le corresponde la planificación, programación, formulación, control, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias que permitan el desarrollo

sostenible de los recursos ambientales y naturales del país, en procura del mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes, con una

perspectiva de equidad de género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con la legislación ambiental vigente. Además, es responsable de

dirigir, planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las acciones pertinentes en materia de administración financiera, presupuestaria, contratación

administrativa y control de activos, asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos y tecnológicos, así como implementar mecanismos de

control interno que le permitan al Ministerio alcanzar sus objetivos y metas, con altos niveles de eficiencia, transparencia y ética.

PP-219-011

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ACTIVIDADES CENTRALES. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 44,992,238,892 1

AUDITORÍA INTERNA. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 454,467,060 2

45,446,705,952Total del Programa 879

PP-219-012

1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

45,446,705,952

001 INGRESOS CORRIENTES 15,222,559,625

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 16,629,207,375

534 Créd BIRF Nº7388-CR Gestión Ambiental 9,746,388,952

065 Donación BIRF Fondo Medio Ambiente Mundial 3,848,550,000

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

45,446,705,952

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 2,783,802,080REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 956,183,348

1111 2260 956,183,34828000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 40,650,000

1111 2260 40,650,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,270,706,489

1111 2260 318,805,77728000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 2260 438,204,76628000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 2260 174,361,73628000303 DECIMOTERCER MES

1111 2260 169,584,53428000304 SALARIO ESCOLAR

1111 2260 169,749,67628000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 204,084,865

193,618,974CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 2260 193,618,97428000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE

DE SEGURO SOCIAL Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996

Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

10,465,891CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 2260 10,465,89128000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No. 4351 del 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

312,177,378

102,984,363CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y

REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

31,397,672APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502


(SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE

16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

62,795,343APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




PP-219-013


4-000-042147Céd. Jur.:

115,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

202 1112 2260 115,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAET.

(PARA CUBRIR EL PAGO SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000.

APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE

EMPLEADOS DEL MINAET. DE ACUERDO A LA LEY DE

ASOCIACIONES SOLIDARISTAS).

3-002-104408Céd. Jur.:

1 467,389,937SERVICIOS

101 ALQUILERES 48,500,000

1120 2260 46,100,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2260 2,400,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

102 SERVICIOS BÁSICOS 166,275,752

1120 2260 65,000,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 2260 40,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 2260 135,00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 2260 59,140,75200110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 2260 2,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN

DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS Y OTROS SERVICIOS

BÁSICOS CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,332,891

1120 2260 2,218,52700110301 INFORMACIÓN

1120 2260 325,96400110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 2260 1,788,40000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 72,200,000

1120 2260 1,900,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA EL PAGO DE CONTRATOS MARCO DE LOS SERVICIOS

DE ANÁLISIS QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

ESPECIALIZADOS PARA ATENDER LAS SOLICITUDES DE

DICTÁMENES DE DAÑO AMBIENTAL EN LOS CUERPOS DE

AGUA, AIRE, MARES, RÍOS, ETC. QUE SOLICITEN EL

TRIBUNAL AMBIENTAL DEL MINAET Y DISEÑO DE CARTEL,

CONTRATACIÓN EN INSPECCIÓN PARA LAS

CONSTRUCCIONES DE NUEVAS OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA).

1120 2260 68,800,00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS MARCO DE

SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DE EDIFICIO Y

LIMPIEZA DE VIDRIOS PARA ESTE PERÍODO, ASÍ COMO

GASTOS DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y OTROS SERVICIOS

NECESARIOS PARA MANTENER EL ORDEN Y LA LIMPIEZA

DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA).

1120 2260 1,500,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE MONITOREO

DE ALARMAS DE LOS EDIFICIOS DE LA PROVEEDURÍA

INSTITUCIONAL Y EDIFICIO EN PLAZA GONZÁLEZ VÍQUEZ Y

SERVICIO DE REVELADO DE ROLLOS DE PELÍCULAS

FOTOGRÁFICAS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 33,461,225

1120 2260 3,700,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 2260 9,930,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 2260 10,392,06500110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 2260 9,439,16000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 56,406,532

1120 2260 56,406,53200110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 4,109,965

PP-219-014


1120 2260 2,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

CAPACITACIÓN EN CURSOS DE INTERNET Y MICROSOFT

OFFICE, WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS,

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD

FINANCIERA, CONTROL INTERNO (EVALUACIÓN DEL

RIESGO Y ELABORACIÓN DE MANUALES). ELABORACIÓN Y

REVISIÓN DE CONTRATOS DE ALQUILER Y SERVICIOS EN EL

SECTOR PÚBLICO, INGLÉS CONVERSACIONAL BÁSICO,

INTERMEDIO Y AVANZADO, DESARROLLO DEL POTENCIAL

HUMANO MOTIVACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO,

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO Y SERVICIO AL CLIENTE,

CURSOS DE GÉNERO, LESCO, LEGISLACIÓN LABORAL Y

AMBIENTAL, CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO, PRIMEROS AUXILIOS Y MECÁNICA

GENERAL BÁSICA DE AUTOMÓVILES).

1120 2260 525,96500110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN O

CATERING PARA ATENDER LAS NECESIDADES EN LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS QUE

IMPLIQUEN CLAUSURA DE CAPACITACIÓN, CHARLAS,

TALLERES, CURSOS, REUNIONES Y VISITAS DE

FUNCIONARIOS EXTERNOS Y OTROS SERVICIOS POR

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES).

1120 2260 1,584,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 78,103,572

1120 2260 39,950,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 2260 13,990,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 2260 4,712,50400110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 2260 3,845,06800110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 2260 13,150,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 1,850,000

1310 2260 1,850,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2013,

DE LOS VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA (MARCHAMO) Y

COMPRA DE ESPECIES FISCALES).

199 SERVICIOS DIVERSOS 2,150,000

1120 2260 1,000,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR LA

CANCELACIÓN TARDÍA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR

CAUSAS IMPREVISTAS AJENAS A ESTE PROGRAMA).

1120 2260 950,00000119905 DEDUCIBLES

1120 2260 200,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS

ADQUIRIDOS POR ESTE PROGRAMA, PAGOS POR

REPOSICIÓN DE PLACAS Y OTROS SERVICIOS).

2 102,601,015MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 45,643,182

1120 2260 25,400,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 2260 247,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 2260 19,083,55800120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 2260 912,62400120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,407,070

1120 2260 2,407,07000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20,940,000

PP-219-015


1120 2260 7,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 2260 3,000,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 2260 3,470,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 2260 3,450,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 2260 1,200,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 2260 1,820,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 2260 1,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,417,000

1120 2260 3,339,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 2260 3,078,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 27,193,763

1120 2260 5,339,41600129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 2260 15,538,02900129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 2260 2,040,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 2260 3,252,01800129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 2260 425,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 2260 215,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2260 384,30000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 126,905,295BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 48,905,295

2210 2260 25,000,00000150101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2260 950,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 2260 1,000,00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN


2210 2260 1,500,00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


2210 2260 4,000,00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 2260 2,028,36028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1110 1,000,00000150107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 2260 175,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 2260 2,000,00000150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 78,000,000

2110 2260 78,000,00000150201 EDIFICIOS

(PARA ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO).

6 14,540,068,673TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 14,168,438,400

14,154,623,425TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

210 1310 2240 14,076,900,00000160102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN-SINAC-.

(PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS

OPERATIVOS DEL SINAC. INCLUYE ¢412.600.000 PARA

FONDO FORESTAL LEY No. 7575, ARTÍCULOS No. 42 Y 43 Y

¢21.000.000 PARA EL FONDO DE VIDA SILVESTRE LEY No.

7317).

3-007-317912Céd. Jur.:

220 1310 2240 76,723,42500160102 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA

CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE).

(PARA GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y

TÉCNICOS, SEGÚN LEY No. 8023, ARTÍCULO No. 25).

3-007-306815Céd. Jur.:

PP-219-016


260 1310 3570 1,000,00000160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

(PARA CUBRIR EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL

PAÍS, SEGÚN LEY No. 7914).

3-007-111111Céd. Jur.:

13,814,975TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

CCSS Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA CCSS

Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 70,441,940

1320 2260 51,603,33700160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 2260 18,838,60300160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A

FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA).

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

252,156,348

252,156,348TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES60402

200 1320 2240 162,000,00000160402 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO.

(PARA PAGO DE SALARIOS DE FUNCIONARIOS DE LA

FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO, LEY No. 8065).

3-006-293428Céd. Jur.:

205 1320 2240 90,156,34800160402 FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS.

(APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, DEL 7/03/1994, MISMA QUE

AUTORIZA EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS

ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y

CONTRATO MIRENEM – FUNDAZOO, PARA LA

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS

NACIONALES, Y ADENDUM PARA CUBRIR EL PAGO DE 13

PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO).

3-006-118658Céd. Jur.:

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000

1320 2260 5,000,00000160601 INDEMNIZACIONES

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 44,031,985

44,031,985TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

200 1330 2260 2,575,00000160701 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA

Y EL CARIBE.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No.

189-16 MIRENEM).

2-100-042014Céd. Jur.:

205 1330 2240 7,725,00000160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7350).

2-100-042014Céd. Jur.:

210 1330 2260 10,300,00000160701 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y

DESARROLLO.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 7226

Y LEY No. 7498).

2-100-042014Céd. Jur.:

215 1330 2240 721,00000160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

NATURALEZA (UICN).

(CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO

SINAC – MINAE. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).

PP-219-017


2-100-042014Céd. Jur.:

220 1330 2260 952,75000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE (PNUMA).

(CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES

ORGÁNICOS PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE

IMPLEMENTACIÓN FUND-9400 COS, LEY No. 8538. PAGO DE

CUOTA ANUAL ORDINARIA).

2-100-042014Céd. Jur.:

240 1330 2260 1,802,50000160701 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE (PNUMA).

(CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA

CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY

No. 7699. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).

2-100-042014Céd. Jur.:

245 1330 2260 1,030,00000160701 NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION.

(CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y

CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY

No. 7906. PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA).

2-100-042014Céd. Jur.:

250 1330 2260 1,577,96000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE (PNUMA).

(CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES

MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN

LEY No. 8576. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).

2-100-042014Céd. Jur.:

275 1330 2260 5,605,77500160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE (PNUMA).

(CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL

MEDIO MARINO DE LA REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN

LEY No. 7227. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).

2-100-042014Céd. Jur.:

330 1330 2240 2,575,00000160701 FUNDACIÓN 5080 COS.

(CONTRIBUCIÓN AL FONDO FIDUCIARIO PARA EL

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGÚN LEY

No. 7416. PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA).

2-100-042014Céd. Jur.:

340 1330 2240 9,167,00000160701 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 6591).

2-100-042014Céd. Jur.:

7 27,425,938,952TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 27,425,938,952

27,425,938,952TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

215 2310 2122 12,831,000,00028070102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL

(FONAFIFO).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DEL

4/7/2001, ARTÍCULO No. 5).

3-007-204724Céd. Jur.:

220 2310 2240 1,000,000,00028070102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).

(PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES

PROTEGIDAS, LEY No. 7788).

3-007-317912Céd. Jur.:

230 2310 2122 9,746,388,95253470102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO

FORESTAL-FONAFIFO

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8640

APROBACIóN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 7388-CR Y

SUS ANEXOS, ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL

BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y

FOMENTO (BIRF), ARTÍCULO No. 6)

3-007-204724Céd. Jur.:

PP-219-018


231 2310 2260 3,848,550,00006570102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO

FORESTAL-FONAFIFO.(DONACIÓN BANCO INTERNACIONAL

DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO-FONDO PARA EL MEDIO

AMBIENTE MUNDIAL GEF, AUTORIZADO MEDIANTE LEY No.

8640 PUBLICADA EN LA GACETA 128 DEL 3 DE JULIO

2008-CONVENIO DONACION TF-056666-CR)

3-007-204724Céd. Jur.:

PP-219-019

PROGRAMA

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

883


TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, por medio de resoluciones y conciliaciones ambientales, para

prevenir daños de difícil o de imposible reparación, para beneficio de las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario Beneficiario

Resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental

Administrativo.

P.01 Instituciones públicas, privadas y sociedad

civil.

Habitantes, Sector Turístico y Sector

Productivo.



ambientales (aire, agua, suelo, biodiversidad y paisaje).02.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Aplicar y hacer respetar la legislación tutelar del ambiente, instruyendo de oficio o a instancia de parte procedimientos ordinarios

administrativos para la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.O.01

Ejecutar el Plan de Barridas Ambientales (operativos realizados en regiones específicas, con el fin de detectar problemas ambientales no

denunciados por las comunidades).O.02

Ejecutar acciones relevantes para apoyar la misión y objetivos fundamentales del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).O.03

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Gestión Eficacia Número de resoluciones emitidas por el Tribunal Ambiental Administrativo.

1,900.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00

Fuente de Datos: Registro de Resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo.

O.02.01 Gestión Eficacia Número de barridas ambientales realizadas.

10.00 10.00 10.00 10.00 0.00

Fuente de Datos: Informes de Barridas Ambientales

O.03.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de acciones relevantes del Tribunal Ambiental

Administrativo (TAA).

100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

PP-219-020



TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE TRIBUNAL

AMBIENTAL.

769,307,000 1

769,307,000Total del Programa 883

PP-219-021



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

769,307,000

001 INGRESOS CORRIENTES 721,423,321

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 47,883,679


PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

769,307,000


0 572,199,169REMUNERACIONES





003 INCENTIVOS SALARIALES 302,300,531




1111 1320 35,087,44100100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405




4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

42,275,421






4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


PP-219-022









1120 1320 1,000,00000110301 INFORMACIÓN


1120 1320 44,500,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(PARA LA SEGUNDA ETAPA EN EL DESARROLLO DE UN

SISTEMA INFORMÁTICO GERENCIAL Y DE CONTROL DE

EXPEDIENTES).


(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE

OFICINAS, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y

VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES).


1120 1320 600,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS





1120 1320 9,358,85800110601 SEGUROS



TRANSPORTE

109 IMPUESTOS 125,000

1310 1320 125,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE MARCHAMO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS

A ESTE PROGRAMA).

199 SERVICIOS DIVERSOS 600,000

1120 1320 100,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA CUBRIR COBROS DE INTERESES Y MULTAS POR

CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, TALES COMO AGUA,

ELECTRICIDAD, TELÉFONO, ETC).

1120 1320 500,00000119905 DEDUCIBLES






MANTENIMIENTO

500,000

1120 1320 500,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS






1120 1320 300,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO






PP-219-023




6 35,001,025TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,961,972


EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:




(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE


PP-219-024

PROGRAMA

HIDROMETEOROLOGÍA APLICADA

888


DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Mantener como entidad científico técnica la vigilancia continua del tiempo y del clima, el estudio y la investigación del tiempo, la variabilidad y el

cambio climático, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, la protección

de la atmósfera y del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, permitiendo a la población y a los distintos sectores productivos el

acceso oportuno a la información meteorológica.

PRODUCTOS:


Servicio de información meteorológica.P.01 Sectores productivos, aeronáutica, Comisión

Nacional de Emergencia y población en

general.

Poblacion nacional e internacional.


Mejorar aspectos de tramitología y reforma regulatoria, buscando optimizar los procesos, tornándolos más simples y eficientes.06.

Implementar la Estratégia Nacional de Cambio Climático, orientada hacia la carbono neutralidad.07.


Mantener optimizada la red de estaciones meteorológicas para el monitoreo del cambio climático.O.01

Generar información meteorológica y climática de alta calidad y un margen de incertidumbre reducido, aumentando el grado científico y

técnico de la Red Meteorológica Nacional.O.02

Preparar a la población ante el riesgo de los impactos provocados por los eventos hidrometeorológicos extremos y los efectos adversos del

cambio climático, y al tráfico aéreo en apoyo a la seguridad de las operaciones aéreas tanto nacionales como internacionales.O.03

Posicionar ante la sociedad costarricense y ante la comunidad internacional la gestión institucional del Instituto Meteorológico Nacional

(IMN).O.04

Proporcionar a los usuarios y tomadores de decisiones los productos obtenidos de los estudios desarrollados, con el fin de suministrar un

marco de referencia para la generación de políticas públicas sobre la vulnerabilidad al cambio climático.O.05

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de estaciones meteorológicas para el monitoreo del Cambio Climático

funcionando en óptimas condiciones.

100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

Fuente de Datos: Departamento de Red Meteorológica y Procesamiento de Datos- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

O.02.01 Gestión Eficacia Número de estaciones meteorológicas adquiridas e instaladas para el

fortalecimiento de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas.

12.00 12.00 12.00 12.00 0.00


O.02.02 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en el desarrollo de la base de datos.

25.00 25.00 25.00 25.00 0.00


O.03.01 Gestión Eficacia Número de boletines meteorológicos emitidos.

PP-219-025

300.00 300.00 300.00 300.00 0.00

Fuente de Datos: Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

O.03.02 Gestión Eficacia Número de carpetas con información aeronáutica emitidas.

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Fuente de Datos: Departamento de Meteorología Sinóptica y Aeronáutica- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

O.03.03 Gestión Eficacia Porcentaje de avance anual en la realización de la III Comunicación Nacional a la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

25.00 25.00 25.00 25.00 0.00

Fuente de Datos: Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

O.04.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las acciones de proyección institucional del Instituto

Meteorológico Nacional (IMN).

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos de la Dirección General, Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas, Departamento de Información,

Unidad de Planificación, Comisión de Salud Ocupacional- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

O.05.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las actividades de investigación aplicada realizadas

por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos de la Dirección General, Departamento de Climatología e Investigaciones Aplicadas, Departamento de Información,

Unidad de Planificación, Comisión de Salud Ocupacional- Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

PP-219-026



INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN. 2,045,059,000 1


PP-219-027



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2,045,059,000




PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

2,045,059,000











1111 2111 94,251,27400100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405




4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

124,391,678






4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


PP-219-028


101 ALQUILERES 109,604,385







1120 2111 32,996,04800110601 SEGUROS



1120 2111 8,333,59500120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS









2210 2111 5,200,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN





EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:




(PAGO DE SUBSIDIO POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES A




220 1330 2111 2,883,46500160701 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE

CAMBIO CLIMÁTICO.

(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA. REPRESENTACIÓN EN

FORO CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LEY No.7414).

2-100-042014Céd. Jur.:

310 1330 2111 10,308,95200160701 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No.

3345).

2-100-042014Céd. Jur.:

320 1330 2111 2,165,67000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA. PROTOCOLO DE

KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES

UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LEY

No.8219).

PP-219-029


2-100-042014Céd. Jur.:

360 1330 2111 2,925,00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN

DEL CAMBIO GLOBAL.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7402).

2-100-042014Céd. Jur.:

370 1330 2111 16,157,11500160701 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492 Y LEY

No. 7227).

3-007-117138Céd. Jur.:

PP-219-030

PROGRAMA

EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

889


SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Armonizar la gestión de los procesos productivos con el ambiente.

PRODUCTOS:


Gestión de Evaluación de Impacto Ambiental.P.01 Instituciones públicas, empresas privadas,

ONGs, consultores externos y población en

general.

Instituciones públicas, empresas

privadas, ONGs, consultores externos y

población en general.



correcta gestión del territorio nacional y a la vez, sirva de base para la elaboración del Plan Nacional que establezca un marco común de


01.


ambientales (aire, agua, suelo, biodiversidad y paisaje).02.



Aumentar la cobertura de pronunciamientos de gestiones presentadas para evaluación.O.01

Aumentar la cobertura de auditorías ambientales e inspecciones de seguimiento ambiental programadas.O.02

Aumentar la coberura de la evaluación de la introducción de la variable ambiental en los Planes Reguladores.O.03

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de pronunciamiento emitidos del total de las gestiones presentadas para

evaluación.

625.00 65.00 675.00 70.00 0.00

Fuente de Datos: Registros Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

O.02.01 Gestión Eficacia Número de auditorías ambientales.

10.00 11.00 12.00 11.00 0.00


O.02.02 Gestión Eficacia Número de inspecciones de seguimiento ambiental.

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00

Fuente de Datos: Archivos Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

O.03.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance de Planes Reguladores del Gran Área Metropolitana que sean

presentados por las Municipalidades a la SETENA, que incorporen en su

planificación la variable ambiental (en el primer semestre del año).

100.00 100.00 100.00 100.00 0.00

PP-219-031


O.03.02 Gestión Eficacia Porcentaje de avance de Planes Reguladores de la Región Chorotega presentados

por las Municipalidades a la SETENA que incorporan la variable ambiental (en el

primer semestre del año).

100.00 100.00 100.00 100.00 0.00


PP-219-032



SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL

AMBIENTAL (SETENA).

SECRETARÍA GENERAL. 1,706,588,892 1


PP-219-033



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1,706,588,892




PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

1,706,588,892











1111 2260 68,035,54500100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405




4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

85,179,543






4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502


SEGÚN, LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE


4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


PP-219-034


101 ALQUILERES 225,403,875



1120 2260 45,915,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO






1120 2260 7,000,00000110301 INFORMACIÓN



1120 2260 4,000,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES CON EL

PROPÓSITO DE REALIZAR ESTUDIOS DE IMPACTO VISUAL,

CONFECCIONES DE GUÍAS AMBIENTALES Y PROTOCOLOS

DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS DE SETENA).


(PARA CUBRIR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE

BASE DE DATOS, Y UN NUEVO CONTRATO PARA MEJORAS

AL SISTEMA CORPORATIVO DE EXPEDIENTES).


(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE

VIGILANCIA, MENSAJERÍA, LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS

DE SETENA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, ADEMÁS DE

LA CONFECCIÓN DE SELLOS).


(PARA EL PAGO DE SERVICIOS TEMPORALES DE

ALMACENAJE DE DOCUMENTOS, ADEMÁS PARA LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FOLIADO DE

EXPEDIENTES Y SEÑALIZACIÓN DE INSTALACIONES SEGÚN

LEY No.7600).






1120 2260 26,947,94200110601 SEGUROS



(CURSOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO, VALORACIÓN

DEL DAÑO AMBIENTAL, TALLER SOBRE DIVULGACIÓN

REGLAMENTO PROCEDIMIENTOS SETENA, CURSOS DE

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, AUDITORÍA

AMBIENTAL E INSCRIPCIONES EN SEMINARIOS Y CHARLAS

ATINENTES AL TEMA AMBIENTAL).


1120 2260 500,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS


TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.




PP-219-035


1310 2260 700,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA).


1120 2260 1,000,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PREVISIÓN DE POSIBLES PAGOS DE INTERESES Y MULTAS

POR ATRASO EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS, TALES

COMO: TELÉFONO, ELECTRICIDAD, AGUA Y OTROS).

1120 2260 3,000,00000119905 DEDUCIBLES








MANTENIMIENTO

500,000


1120 2260 400,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO







1120 2260 1,600,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 2260 400,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA


1120 2260 200,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 2260 100,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS











EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:



PP-219-036




FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 253,750

1320 2260 253,75000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA EL PAGO DE COSTAS SEGÚN SENTENCIA No.

1341-2011, EXPEDIENTE JUDICIAL No. 05-000091-0163-CA, A

FAVOR DE ROLAND J. HUBER BROGLI).

PP-219-037

PROGRAMA

HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

890


DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, mediante la atención de trámites, emisión e implementación de normativa

y difusión de información sobre estas áreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedad en cuanto al servicio público de suministro de

combustibles, en estricto apego a las normas de protección ambiental, salud y de infraestructura.

PRODUCTOS:


Colecciones de información documental y de

muestras físicas de rocas debidamente ordenadas y

disponibles para uso por distinto tipo de usuario.

P.01 Sociedad en general y Sector Gobierno. Sociedad en general.

Sistema Nacional de Información Ambiental

(SINIA).

P.02 Sociedad en general y Sector Gobierno. Sociedad en general.

Unidades de transporte, estaciones de servicio,

plantas y tanques de almacenamiento de

combustibles fiscalizadas.

P.03 Empresarios y sociedad en general. Sociedad en general.

Programa de Control Interno.P.04 Sector Gobierno. Sociedad en general.


Contar con una política de largo plazo en el ámbito de ordenamiento territorial que brinde los lineamientos y directrices generales para la

correcta gestión del territorio nacional y a la vez sirva de base para la elaboración de un plan nacional que establezca un marco común de


01.



Fomentar la conservación y el uso sostenible de los recursos geológicos y mineros del país.O.01

Dar seguimiento al Sistema de Información Ambiental (SINIA).O.02

Mejorar las condiciones de funcionamiento y seguridad en el almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos.O.03

Determinar la situación y sustitución de la flota de vehículos de transporte de combustible en nuestro país.O.04

Incrementar y fortalecer la capacidad de gestión de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC).O.05

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en el ordenamiento físico de las muestras de rocas

relacionadas con hidrocarburos.

25.00 20.00 20.00 20.00 9.00

Fuente de Datos: Archivos de la Dirección General de Hidrocarburos. Ubicados en el Alto de Ochomogo- Cartago- dentro de las instalaciones de

RECOPE. Documentos elaborados oficiales en los archivos de la Secretaria de la Dirección General de Hidrocarburos.

O.02.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de metas de servicio. Sistema Nacional de Información

Ambiental (SINIA).

PP-219-038

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos Carpeta Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) localizados en el Centro Nacional de Información

Geoambiental (CENIGA)

O.02.02 Gestión Eficacia Número de informes del estado del ambiente.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fuente de Datos: Respaldo en sistema digital PREVDA.

O.02.03 Gestión Eficacia Número de usuarios atendidos en el Centro Nacional de Información Geoambiental

(CENIGA)

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00

Fuente de Datos: Archivos solicitud de información de usuario en el Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA).

O.03.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las acciones de fiscalización del transporte,

almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles.

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos de expedientes y, bases de datos en el edificio de la Dirección General de Transporte y Comercialización de

Combustibles (DGTCC)

O.04.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la propuesta para determinar el número de unidades de

transporte de combustible, que cumplan con la normativa del Artículo No.22 del

Decreto Ejecutivo 24813-MAE.

60.00 40.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Archivos de expedientes y, bases de datos en el edificio de la Dirección General de Transporte y Comercialización de

Combustibles (DGTCC).

O.05.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de gestiones para fortalecer a la Dirección General de

Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC).

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos de expedientes de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles (DGTCC) y, estudio de

reorganización presentado ante las direcciones de Recursos Humanos y Planificación del MINAET.

PP-219-039



HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN. 499,849,000 1


PP-219-040



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

499,849,000




PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

499,849,000






1111 2132 3,563,84400100202 RECARGO DE FUNCIONES

1111 2132 577,50000100205 DIETAS





1111 2132 15,319,41700100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405




4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

26,680,089






4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

PP-219-041










1120 2132 3,518,00000110301 INFORMACIÓN

1120 2132 558,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS



(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA

INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ESTE PROGRAMA,

Y PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA

DETERMINAR QUE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE

COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL CUMPLAN CON LOS

REQUISISTOS DEL ARTÍCULO No. 22 DEL DECRETO

EJECUTIVO No. 24813).


(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE

VIGILANCIA, LIMPIEZA, MENSAJERÍA, ASÍ COMO

CONTRATAR LA REPARACIÓN DE SELLOS DE LA DIRECCIÓN

DE HIDRACARBUROS, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN

DE COMBUSTIBLES).


(PARA PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE

LA DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES).







1120 2132 7,962,88900110601 SEGUROS



(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN CURSOS DE

INFORMÁTICA Y CURSOS BÁSICOS DE WORD, EXCEL,

POWER POINT, CONTROL INTERNO,CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA, ONFECCIÓN DE MANUALES Y DE

CONTROL INTERNO).



1120 2132 550,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 2132 800,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.



1120 2132 300,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS


PP-219-042


1310 2132 300,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2013,

DE VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA).


1120 2132 338,00000119905 DEDUCIBLES





202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 75,000

1120 2132 75,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS


MANTENIMIENTO

38,000


DE CÓMPUTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 150,000

1120 2132 75,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 2132 75,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS


1120 2132 300,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO


1120 2132 427,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO



2210 2132 500,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN


2210 2132 500,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO




EMPRESARIALES

60103



SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

202 1310 2132 708,07000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.


LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




(PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS

DE ESTE PROGRAMA).

PP-219-043

PROGRAMA

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL

897


DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

La Dirección Sectorial de Energía es la responsable de formular y promover la planificación energética integral, mediante políticas y acciones

estratégicas que garanticen el suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

PRODUCTOS:


Políticas y Estrategias para el Desarrollo Energético

Nacional.

P.01 Empresas e instituciones del Sector Energía y

población en general.

Empresas e instituciones del Sector

Energía y población en general.


Avanzar en la conformación de una matriz energética que asegure sostenibilidad y competitividad para atender las necesidades de la

población y la producción.03.


Garantizar el uso de fuentes limpias de energía para satisfacer la demanda nacional disminuyendo la utilización de hidrocarburos.O.01

Conocer el comportamiento del consumo de energía en el Sector Transporte.O.02

Desarrollar mecanismos que promuevan en forma gradual el uso eficiente y racional de los recursos energéticos en las instituciones, órganos y

empresas del Sector Público.O.03

Mantener actualizado el Sistema de Información Energético (SIEN).O.04

Cumplir con mandatos establecidos en legislación vigentes relacionados con el quehacer de la Dirección Sectorial de Energía (DSE).O.05

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Gestión Eficacia 100% oficialización del VI Plan Nacional de Energía (PNE) .

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Archivos del Area de Desarrollo, documento del Sexto Plan Nacional de Energía- (PNE) Dirección Sectorial de Energía (DSE).

O.01.02 Gestión Eficacia 100% de difusión del IV Programa Nacional de Conservación de Energía

(PRONACE).

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Archivos del Área de Desarrollo-Dirección Sectorial de Energía (DSE)

O.02.01 Gestión Eficacia Número de encuestas realizadas.

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Fuente de Datos: Archivos del Área de Desarrollo-Dirección Sectorial de Energía (DSE).

O.03.01 Gestión Eficacia Número de mecanismos desarrollados.

2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fuente de Datos: Archivos del Area de Desarrollo-Dirección Sectorial de Energía (DSE)

O.04.01 Gestión Eficacia Número de bases de datos actualizadas.

PP-219-044

100.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Fuente de Datos: Base de Datos Area de Información, Area de Información CIENA- Dirección Sectorial de Energía (DSE).

O.05.01 Gestión Eficacia Número de estudios de modelación elaborados para conocer el efecto de los

biocombustibles.Porcentaje de cumplimiento de acciones enmarcadas en mandatos

legales programadas por la Dirección Sectorial de Energía (DSE).

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos de la Dirección Sectorial de Energía (DSE)

PP-219-045



DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA. DIRECTOR DIRECCIÓN

SECTORIAL.

51,180,000 1


PP-219-046



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

51,180,000



PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

51,180,000






1120 2183 1,000,00000110301 INFORMACIÓN




1120 2183 160,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS



106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 600,000

1120 2183 600,00000110601 SEGUROS


1120 2183 500,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.




1310 2183 50,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS DE ESTE PROGRAMA Y RITEVE).


1120 2183 250,00000119905 DEDUCIBLES



1120 2183 500,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES



MANTENIMIENTO

100,000


DE CÓMPUTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 375,000

1120 2183 375,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS




1120 2183 100,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA



2210 2183 50,00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA



PP-219-047




200 1330 2183 11,500,00000160701 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE)

(PARA PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.

5770 CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA OLADE).

2-100-042014Céd. Jur.:

PP-219-048

PROGRAMA

GEOLOGÍA Y MINAS

898


DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficiente de la explotación de los recursos minerales, a través de la investigación geológica y la

aplicación de la normativa vigente, que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros y un balance entre las necesidades de la sociedad

y el ambiente.

PRODUCTOS:


Gestión geológico minera integrada.P.01 Concesionarios, municipalidades,

inversionistas, sectores público, privado,

académico y sociedad civil.

Concesionarios, municipalidades,

Estado y sociedad civil.



correcta gestión del territorio nacional y, a la vez, sirva de base para la elaboración de un Plan Nacional que establezca un marco común de


01.



Implementar el Plan Nacional del Sub-sector Geológico Minero en lo concerniente a la Dirección de Geología y Minas.O.01

Promover el ordenamiento ambiental y territorial para efectos de planificación del desarrollo, especialmente a nivel municipal, basado en el

principio de sostenibilidad y armonía con la Naturaleza, con el fin de mejorar el aprovechamiento de los recursos geológico-mineros en todo

el país.

O.02

Fomentar la investigación geológica y minera que facilite el ordenamiento ambiental y territorial fundamentado en los principios del

desarrollo humano sostenible, y propiciando la gestión de la prevención de desastres por causa de amenazas geológicas y/o derivadas del

aprovechamiento minero.

O.03

Cumplir con las acciones programadas por la Dirección de Geología y Minas (DGM) relacionadas con mandatos legales y necesidades

institucionales.O.04

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada

del Sector Geológico- Minero.

5.00 3.00 2.00 1.00 1.00

Fuente de Datos: Archivos Dirección de Geología y Minas, minutas de reuniones del CTAM.

O.02.01 Gestión Eficacia Porcentaje de municipalidades con información geológica minera básica para

ordenamiento ambiental y territorial.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos Dirección de Geología y Minas. Informes de la gestión minera municipal.

O.03.01 Gestión Eficacia Número de investigaciones geológico-mineras realizadas y/o promovidas por la

Dirección de Geología y Minas (DGM).

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Fuente de Datos: Archivos Dirección de Geología y Minas. Informes específicos.

PP-219-049

O.04.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de gestiones programadas por la Dirección de Geología

y Minas (DGM).

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos Dirección de Geología y Minas.

PP-219-050



GEOLOGÍA Y MINAS. DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y

MINAS.

784,061,000 1


PP-219-051



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

784,061,000




PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

784,061,000











1111 2141 43,648,72100100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405




4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

52,769,876






4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


PP-219-052





1120 2141 576,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO


1120 2141 60,00000110203 SERVICIO DE CORREO



1120 2141 2,500,00000110301 INFORMACIÓN

1120 2141 600,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA



1120 2141 350,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS



1120 2141 9,938,80700110601 SEGUROS


1310 2141 400,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA CUBRIR EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN

CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013, DE LOS VEHÍCULOS

DE ESTE PROGRAMA).



(PARA CUBRIR INTERESES MORATORIOS Y OTROS,

CAUSADOS POR EL PAGO TARDÍO DE SERVICIOS PÚBLICOS

TALES COMO TELÉFONO, ELECTRICIDAD Y AGUA).

1120 2141 500,00000119905 DEDUCIBLES




EMPRESARIALES

60103



SEGÚN LEY No. 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:



LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




(PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A


606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,150,000

1320 2141 1,150,00000160601 INDEMNIZACIONES

PP-219-053

PROGRAMA

RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

899


RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Planificar, administrar y controlar las políticas sectoriales de telecomunicaciones, mediante el diseño de lineamientos, directrices, estrategias y planes,

brindando seguimiento y fiscalización, de tal forma que se atiendan las necesidades de los habitantes en la obtención de servicios de

telecomunicaciones en los términos establecidos.

PRODUCTOS:


Servicio de Rectoría del Sector de

Telecomunicaciones.

P.01 Entidades del Sector Telecomunicaciones. Sociedad en general y Entidades del

Sector Telecomunicaciones.


Estimular la inovación, promoviendo actividades de investigación y transferencia de conocimiento que potencien las cadenas productivas y

contribuyan al desarrollo social.05.


Asegurar un desarrollo de las telecomunicaciones que permita incrementar la competitividad y la productividad, la promoción de la igualdad

social, la accesibilidad universal y la calidad de vida de todos los costarricenses, mediante la implementación del Plan Nacional de Desarrollo

de las Telecomunicaciones (PNDT).

O.01

INDICADORES:


2011 2012 2013 2014 2015

O.01.01 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento por cada uno de los ejes con respecto a lo programado.

66.00 80.00 90.00 14.00 0.00

Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Planeación del Viceministerio de Telecomunicaciones.

O.01.02 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan Nacional de Banda Ancha.

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos de la Direción de Redes y Sistemas de Telecomunicaciones del Viceministerio de Telecomunicaciones.

O.01.03 Gestión Eficacia Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Estrategia de transición a

Televisión Digital.

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00


O.01.04 Gestión Eficacia Número de personas capacitadas.

44.00 44.00 44.00 44.00 44.00

Fuente de Datos: Archivos de las Direcciones del Viceministerio de Telecomunicaciones.

O.01.05 Gestión Eficacia Número de acciones en la implementación del Sistema de Control, Indicadores y

Seguimiento de las Políticas del Sector Telecomunicaciones.

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00


O.01.06 Gestión Eficacia Porcentaje de avance anual en el diseño de Normas, Manuales y Guías.

PP-219-054

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Normas y Procedimientos del Viceministerio de Telecomunicaciones.

O.01.07 Gestión Eficacia Porcentaje de trámites atendidos anualmente.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos de las Direcciones de Planeación. Sistemas de Telecomunicaciones, Administración del Espectro y Normas de

Procedimiento del Viceministerio de Telecomunicaciones.

O.01.08 Gestión Eficacia Porcentaje de participación anual en foros internacionales o nacionales de interés

para la rectoría.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Planeación Viceministerio de Telecomunicaciones.

O.01.09 Gestión Eficacia Porcentaje de Ponencias “Posición País” presentados anualmente.

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Planeación Viceministerio de Telecomunicaciones.

PP-219-055




TELECOMUNICACIONES.


TELECOMUNICACIONES.

2,129,868,000 1


PP-219-056



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2,129,868,000




PROY. LEY PPTO 2012

TOTAL

G-O FF

2,129,868,000



001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,042,528,258

1111 2161 1,042,528,25800100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS





1111 2161 94,371,01500100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405




4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

108,703,827






4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


101 ALQUILERES 170,000,000


PP-219-057






1120 2161 1,000,00000110203 SERVICIO DE CORREO


1120 2161 1,000,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES POR

RECOLECCIÓN DE BASURA, LIMPIEZA DE CAÑOS Y OTROS).


1120 2161 15,000,00000110301 INFORMACIÓN

1120 2161 1,000,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA



1120 2161 25,000,00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS EN MATERIA

DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE ENCUESTAS).


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA,

LIMPIEZA Y OTROS SERVICIOS).







1120 2161 44,998,99800110601 SEGUROS



(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE

CURSOS DE INFORMÁTICA, CONTROL INTERNO,

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CONFECCIÓN DE

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS, FINANZAS,

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, BRECHA DIGITAL Y

TELECOMUNICACIONES).

1120 2161 6,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES

RELACIONADAS CON LA RECTORÍA DEL SECTOR

COMUNICACIONES, TAL COMO SEMINARIOS, TALLERES,

CHARLAS Y REUNIONES).

1120 2161 1,000,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL




TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.



1120 2161 1,040,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS


1310 2161 208,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA).


PP-219-058



(PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS POR

CANCELACIÓN TARDÍA DE SERVICOS PÚBLICOS).

1120 2161 1,040,00000119905 DEDUCIBLES








MANTENIMIENTO

1,298,000


1120 2161 1,248,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO







1120 2161 1,040,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR










EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

100,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105

200 1310 2161 100,000,00000160105 SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL

(SINART). (SEGÚN LEY No. 8346, LEY ORGÁNICA DEL

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN CULTURAL

(SINART). ARTÍCULO No. 4 INCISO K, Y LEY No. 8660, LEY DE

FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES

PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES ).

(PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE TELEVISIÓN

DIGITAL AL SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN,

SINART).

3-101-347117Céd. Jur.:



PP-219-059




FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).



200 1330 2161 40,890,00000160701 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 8660,

CAPÍTULO II, ARTÍCULO No. 53).

2-100-042014Céd. Jur.:

205 1330 2161 22,910,00000160701 COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES

(COMTELCA).

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 8660,

CAPÍTULO II, ARTÍCULO No. 52 Y PROTOCOLO AL TRATADO

CENTROAMERICANO DE TELECOMUNICACIONES, LEY No.

8209, INCISO A, ARTÍCULO No. 6).

2-100-042014Céd. Jur.:

Documents

MISIÓN INSTITUCIONAL: VISIÓN INSTITUCIONAL ......VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser un sistema de Gestión Ambiental, que le permita posicionarse positivamente en materia de competitividad