Mål och budget 2013 - Hultsfreds kommun · Befolkningsförändringar Hultsfreds kommun står inför stora demo-grafiska förändringar. ... För 2014 och 2015 ytterligare minskningar

Mål och budget 2013

Budget 2013 samt investeringsbudget/-plan 2013-2017

Innehållsförteckning Sid

Kommunstyrelsens ordförande har ordet......................................................... P1

Ekonomiska förutsättningar budget 2013 plan 2014-2015 ..................... P3 – 17 Skatter och statsbidrag, tabell P4 Oförutsett, tabell P9 Sammandrag av verksamhetens kostnader och intäkter, tabell P10 Större investeringar P12 Resultaträkning och finansieringsanalys P17

Kommunens styrmodell .................................................................................... P19 Kommunstyrelse – Kommunövergripande verksamhet ............................. 1 - 30

Driftbudget 00 Kommunledning och revision 8 01 Informationsverksamhet 10 03 Allmän kommunadministration 10 04 Ekonomiadministration 11 06 Personaladministration 13 08 Kost- Städ servicefunktioner 16 08 Övriga servicefunktioner 19 09 Övrig gemensam verksamhet 20 11 Arbetsområden och lokaler 22 13-14Arbetsbefrämjande åtgärder 22 17 Konsumentpolitisk verksamhet 24 34 Digital infrastruktur 24 36 Buss-, bil- och spårbunden trafik 25 40 Fritidsadministration 25 43 Turistverksamhet 26 62 Skolskjuts 26 69 Annan skolform 27 70-78Gemensam administration (socialnämnd) 28 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder 29

Investeringsbudget 30 Kommunstyrelse - Kultur och Fritid ......................................................... 31 - 45 Driftbudget 40 Kultur- och fritidsadministration 32 42 Idrotts- och fritidsanläggningar 35 43 Turistverksamhet 38 44 Fritidsverksamhet 39 45 Stöd till fritidsverksamhet 41 46 Kulturverksamhet 42 48 Stöd till kulturverksamhet 44 Investeringsbudget 45

Kommunstyrelse - Räddningstjänst ........................................................... 47 - 51 Driftbudget 88 Räddningstjänst 48 09 Övrig gemensam verksamhet 49 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder 50 Investeringsbudget 51 Kommunstyrelse – Östra Smålands Kommunalteknikförbund ..................... 52 Barn- och utbildningsnämnd ...................................................................... 53 - 69 Driftbudget 60 Barn- och utbildningsnämnd/kontor samt skolformsövergripande

verksamheter 55 Förskola och fritidshem – grundskola – särskola (72, 64, 67-68) 56-63 Gymnasium – vuxenutbildning – övrig utbildning (65, 66, 695) 64 691 Musikskola 68 46 Bibliotek 68 Miljö- och byggnadsnämnd ......................................................................... 71 - 76 Driftbudget 07 Fysisk planering samt miljö- och hälsoskydd 72 82 Miljöskydd 75 Socialnämnd .................................................................................................. 77- 94 Driftbudget 70 Gemensam administration 78 75- 76 Individ- och familjeomsorg 80 77-78Äldre- och handikappomsorg: Äldreomsorg 84 LSS 88 Omsorgsverksamhet 89 Kommunal psykiatri 91 Investeringsbudget 93 Finansiering ................................................................................................ 95 - 102 Driftbudget Pensioner 96 Personalförsäkring 97 Kalkylerade kapitalkostnader 99 Skatteintäkter 99 Generella statsbidrag/avgifter 100 Finansiella intäkter 100 Finansiella kostnader 101

Investeringsbudget ................................................................................... 103 - 114 Sammanställning av nettoinvesteringar 103 Kommunstyrelse – Kommunövergripande verksamhet 104 Kommunstyrelse - Kultur och Fritid 105 Kommunstyrelse – Räddningstjänst 107 Kommunstyrelse – Östra Smålands Kommunalteknikförbund 108 Barn- och utbildningsnämnd 112 Socialnämnd 113 Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfreds del .................. 115 – 142 Driftbudget inkl interndebiterad verksamhet 021 Förvaltningslokaler 118 022 Lokaler o fysisk miljö skola 119 023 Förskola 120 024 Särskilda boendeformer 121 025 Kultur och fritidsanläggningar 121 082 Förbundsadministration 122 083 Fastighetsavdelning/ Utförarenhet 123 084 Gatuavdelningens utförarenhet 124 085 125 Va-avdelningens utförarenhet 125 086/871 Renhållningsavdelning 125 101 Förbundsdirektionen 126 218/811 Exploateringsverksamhet, skogsförvaltning 127 225/226 Energi och klimatrådgivning/Energieffektivisering 128 241-256 Kommunala gator och vägar 129 263 Miljöengagemang 131 275 Samhällsskyddande åtgärder 132 511 Bostadsanpassning 132 800 Arbetsområden o industrilokaler 132 812 Kommersiell service 133 862-868 Vattenförsörjning och avloppshantering 134 871 Renhållningsavdelning 135 Investeringsbudget 136 Finansiering ÖSK 141

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Kommunfullmäktige har vid sitt junisammanträde fastställt Mål och Budget för 2013. Detta är den andra budgeten utifrån vår nya tidsplan där budgetprocessen inleds i början av året. En av fördelarna med denna tidigareläggning (förut fastställdes budgeten i november) är att kommunens nämnder och förvaltningar i ett tidigare skede kan anpassa verksamheterna inför det nya året.

Kommunens situation präglas av att vi är lite färre innevånare varje år. Detta innebär inte att vi skulle ha en sämre service jämfört om vi vore fler, men det ställer krav på organisationen att anpassa sig. Framförallt gäller det gymnasieskolan där årskullarna fortfarande minskar några år till. Utöver demografiförändringarna som innebär minskade anslag på ca 9,5 mnkr genomförs besparingar på 6,2 mnkr. I årets budget har vi anslagit 2 mnkr som möjlig medfinansiering i infrastrukturprojekt, där varje projekt ska godkännas i fullmäktige.

Samtidigt som vi ”anpassar kostymen” arbetar vi med framtidfrågor för att skapa en attraktiv kommun, där vi blir lite bättre varje dag, där vi är en attraktiv arbetsgivare med en god kommunal service i en trygg och säker kommun och med en ekonomi i balans.

I budgeten framgår att driftkostnaderna uppgår till drygt 820 mnkr med en nettokostnadsbudget på drygt 692 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till ca 34 mnkr.

Jag vill tacka alla som varit delaktiga i årets budgetarbete, och med arbetet med vår styrmodell och strategikartan som ska tydliggöra vår vision, värdegrund och våra strategiska mål.

Lars Rosander

kommunalråd

Budget år 2013

Budgetarbetet för 2013 Budgetarbetet för 2013 var det andra året med ny tidplan. Arbetet inleddes i november 2011 med att fastställa riktlinjer och avslutades i juni 2012 med att kommunfullmäktige fastställde budgeten. Till skillnad från budgetarbetet 2012 behövdes inget höstarbete för att fördela bespa-ringar. En ny demografimodell togs i bruk. Denna modell ska övergripande anpassa kom-munens verksamheter efter hela invånartalets förändring. Anpassning efter demografimo-dellerna gör att besparingarna blir mindre. Nya strategikartor i styrmodellen presenterades. Barn- och utbildningsnämnden och social-nämnden har kommit längst i målarbetet och är i stort sett klara medan det för övriga förvalt-ningar återstod en del att göra med mål och nyckeltal. Skatter och statsbidrag När budgeten för 2012 fastställdes i juni 2011 budgeterades summa skatter och statsbidrag för planåret 2013 till 716,0 mnkr. Efter årets arbete med budget 2013, budgeteras för 2013 summa skatter och statsbidrag till 701,8 mnkr. Det vill säga en minskning med 14,2 mnkr. Inkomstutjämningsbidraget minskar med 10,6 mnkr till budget 2013 jämfört med när planen för 2013 antogs i 2012 års budget. På samma sätt minskar de preliminärt beräknade skattein-täkterna med 6,7 mnkr. Det beror på att skatte-underlagsprognoserna har reviderats kraftigt under det senaste året. När planen för 2013 antogs i 2012 års budget räknade man med att skatteunderlaget skulle växa med 4,2 % 2012 och 4,4 % 2013. Ett år senare när budgeten för 2013 antas har dessa prognoser reviderats ner till 3,7 % för 2012 och 3,8 % för år 2013. Kostnadsutjämningen beräknas bli 2,6 mnkr bättre till budget 2013 jämfört med när planen för 2013 togs i 2012 års budget. Hultsfreds kommun beräknas dock fortfarande betala en avgift till kostnadsutjämningen 2013 (0,1 mnkr). Minskning av utjämningsbidrag i utjämnings-systemet betyder att strukturen för Hultsfreds kommun har blivit gynnsammare i förhållande till riket medan ökning är tvärtom. 1 januari 2005 infördes det nuvarande systemet för kommunalekonomisk utjämning. Sedan dess

har Hultsfreds kommuns bidrag från kostnads-utjämningen minskat varje år. 2005 fick kom-munen ett bidrag på 27,7 mnkr. Istället för bidrag budgeteras som sagt 2013 en avgift på 0,1 mnkr. Onsdagen den 27 april presenterade Utjäm-ningskommittén.08 ett förslag till förändringar i det kommunala utjämningssystemet. Om förslaget genomförs innebär det omfördelning-ar mellan kommuner och mellan landsting.

På kommungruppsnivå är det förortskommuner till större städer och pendlingskommuner som får störst intäktsökningar. De kommungrupper som får lägre intäkter med förslaget är storstä-der och större städer. Kommitténs ledamöter står enade bakom förslaget och det finns inga reservationer eller särskilda yttranden till be-tänkandet. Sedan utjämningskommittén presenterade sitt förslag har de föreslagna förändringarna skju-tits på framitden. Idag går det inte att säkert säga när det nya uppdaterade systemet kommer att införas eller vilka delar som kommer att ingå eller hur de kommer att ändras. De första preliminära beräkningarna som gjordes när kommittén presenterade sitt förslag visade att Hultsfreds kommun då skulle få ökade intäkter med cirka 16 mnkr. Fastighetsavgiften består av tre delar, vilka är småhus, småhus på lantbruk och hyreshus. Fastighetstaxeringarna för dessa tre sker olika år. 2011 gjordes en taxering av småhus på lantbruk och 2012 sker taxeringen av småhus och 2013 görs taxeringen av hyreshus. Taxe-ring av småhus är den del som har störst på-verkan på den totala fastighetsavgiften. Jämfört med för ett år sedan beräknas nu fastighetsav-giften öka med 0,2 mnkr. Kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet minskar med 0,6 mnkr jämfört med vad man trodde för ett år sedan. Sedan budgeten för år 2013 antogs har det kommit nya skatteunderlagsprognoser. Den senaste prognosen från den 17 december säger nu att summa skatter och statsbidrag för 2013 beräknas till 706,6 mnkr. Det är 4,8 mnkr bättre än vad vi räknat med i budgeten.

Budget år 2013

Antalet invånare i Hultsfreds kommun per den 31 december, 1972-2030

Efter år 2011 är invånarantalet enligt prognos. Antalet invånare den 31 december 2011 var 13 515, 181 färre än ett år tidigare. Befolknings-minskningen är således fortsatt stor. Invånaranta-let den 1 november är det som används vid be-räkning av inkomst- och kostnadsutjämning för det följande budgetåret. För 2013 är det således antalet den 1 november 2012 som gäller. Med ett antagande om en minskning av befolkningen med 150 invånare beräknas antalet invånare bli 13 417 den 1 november 2012. Utfallet 13 514 blev betyd-ligt bättre än budgeterat med en minskning på 53 invånare.

Befolkningsförändringar Hultsfreds kommun står inför stora demo-grafiska förändringar. Diagrammet nedan visar de förändringar som prognostiseras för kommu-nens mest resurskrävande verksamheter, för-skola (0-5 år), förskoleklass 6 år, grundskola (7-15 år), gymnasieskola (16-18 år) samt äldre-omsorgen (65 – 79, 80 – w). Förändringen är uttryckt i procent i förhållande till invånarantalet den 31 december 2010. Det mest slående är minskningen fram till 2015 av antalet invånare som bildar underlag för gymnasieskolan och de ansenliga ökningar från 2017-2018 av äldre-omsorgens kundgrupper. Åldersgruppen för grundskola minskar ytterligare något men endast fram till 2012 för att därefter vara relativt kon-stant. Den yngsta åldersgruppen visar på en svag och fortlöpande minskning efter att inlednings-vis öka något. Utvecklingen för kommunen to-tala invånarantal prognostiseras med en relativt snabb minskning i början av prognosperioden för att från 2020 och framåt minska allt lång-sammare.

Budget år 2013

Befolkningsprognos i olika åldersklasser

Procent av antalet den 31 december 2010. Befolkningsprognos åldersklasser avse-ende barn- och utbildningsnämndens verksamheter

Antalet invånare i slutet på året Befolkningsprognos åldersklasser avse-ende socialnämndens verksamheter Antalet invånare i slutet på året

Beräkning av resursbehov Från 2012 års budget med plan 2013-2014 har en ny modell för beräkning av förändrade resursbe-

hov använts. Modellen bygger på förändringen av antalet invånare i vissa åldersgrupper och andelen barn/elever/brukare (”kunder”) av alla invånare i dessa grupper. Utgångspunkten är kostnadsläget för 2013. För varje åldersgrupps verksamhet har ett á-pris beräknats som kost-nadsläget 2013 dividerat med antalet kunder. Nedan visas á-priset och andelen kunder för respektive åldersgrupp.

Verksamhet Ålders -grupp

år

Á-pris/år

tkr

Andel kun-

der %

Förskola/familjedaghem, fritidshem 1-12 52,4 57,3 Grundskola/förskoleklass 6-15 52,0 98,3

Gymnasium 16-18 89,3 97,1

Äldreomsorg yngre 65-79 148,8 4,7

Äldreomsorg äldre 80-w 272,1 34,2 Förändringar av invånarantal i respektive ålders-grupp räknas som förändring av årsmedelvärden. Med dessa åldersgruppers förändringar från år 2012 och med beaktande av andel ”kunder” har förändringar av resursbehov i kronor beräknats. För planperioden redovisas förändringarna i tabellen med belopp i tkr.

I tabellen framgår att mellan 2012 och 2013 visar modellens beräkningar för ingående ål-dersgrupper på ett minskat resursbehov på 6,1 mnkr och nästan enbart för verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsom-råde. För 2014 och 2015 ytterligare minskningar

Budget år 2013

med 4,9 respektive 3,3 mnkr till en total minsk-ning för planperioden med 14,3 mnkr. Största förändringarna gäller Gymnasiet med minskat behov för planperioden med 13,3 mnkr varav 5,2 för 2012. För Grundskolan minskar resursbeho-vet något under 2013, -0,3 mnkr, för att under 2014 och 2015 öka något med 0,4 mnkr per år. För Barnomsorgen minskar resursbehovet något under hela planperioden, totalt -0,6 mnkr. När det gäller äldreomsorgen minskar resursbehovet un-der planperioden med 0,8 mnkr. Av detta ökar resursbehoven för den yngre gruppen äldre med 1,8 mnkr medan det minskar för den äldre grup-pen med 2,6 mnkr Vad modellen genererar för förändrade resursbe-hov från 2013 och fram till 2030 framgår av föl-jande diagram.

Resursförskjutningar befolkningsför-ändringar, tkr

Demografimodellen genererar minskade resurs-behov till Barn- och utbildningsnämnden fram till och med 2015 med 20,0 mkr. Därefter är resurs-behovet i stort sett konstant med en ackumulerad minskning på 11,3 mnkr. Barnomsorgen beräknas behöva minska resurserna i stort sett kontinuer-ligt från 2013 och fram till 2030 då resursbehovet i förhållande till 2012 minskar med 1,4 mnkr. Resursbehovet för Grundskolan beräknas minska med 1,1 mnkr fram till 2030. Gymnasieskolans kundunderlag minskar kraftigt de närmaste åren och resursbehovet beräknas därför minska snabbt fram till 2015 med hela 13,3 mnkr för att därefter vara i stort sett konstant och i förhållande till 2012 ha ett minskat ackumulerat resursbehov till 2030 med 11,3 mnkr. Från 2016 fram till 2030 ökar således gymnasieskolan sitt resursbehov med 2,0 mnkr.

De äldre kommer att utgöra en allt större andel av den totala befolkningen i kommunen. Social-nämndens resursbehov för äldreomsorgen be-räknas därför behöva ökas fram till 2030 med 27,3 mnkr. Fram till 2018 beräknas dock ett något minskat resursbehov med 1 mnkr och först därefter en relativt stor årsvis ökning. Det är för åldersgruppen 80 år och äldre som nästan hela ökningen gäller. Av ökningen fram till 2030 avser 24,1 denna grupp. För åldergruppen 65 till 79 år är de beräknade förändringarna relativt små och som mest en ökning med 3,6 mnkr 2024 i förhållande till 2012. Modellen tar endast hänsyn till rörliga kostna-der, vilket innebär att vid stora befolkningsför-ändringar som i denna prognos kommer vi även få behov av resursförskjutningar avseende fasta kostnader såsom t.ex. lokaler. Vidare är talen beräknade i reala termer. ”Generell” demografimodell Ny modell för att anpassa storleken på kommu-nens verksamheter till befolkningsutvecklingen. För 2013 års budget har antagits en befolknings-utveckling på 150 invånare motsvarande 1,1 procent. Anpassningen beräknas på verksamhet-ernas nettokostnader med vissa undantag. Dessa undantag utgörs dels av kapital- och lokalkost-nader och dels av de verksamheter som ingår i ”kund”-modellen. Med procentsats 1,1 har an-passningen för verksamheterna beräknats till 3,6 mnkr och fördelas enligt följande. Kommunstyrelsen 1 240,3 tkr Östra Smålands Kommunalteknikförbund 528,5 tkr Barn- och utbildningsnämnd 541,0 tkr Miljö- och byggnadsnämnd 79,2 tkr Socialnämnd 1 197,3 tkr Summa 3 586,3 tkr Omvärldsanalys kommunal jämförelse Sedan 2012 års budget finns en bättre utvecklad omvärldsanalys för kommunens ekonomi än tidigare. Förutom tidigare jämförelser i kronor per invånare av kommunens verksamheter finns jämförelser med balans- och resultaträknings-poster. Vidare finns även jämförelser i kronor för hur mycket mer eller mindre Hultsfreds kommuns verksamheter skulle ha kostat om de bedrivits till samma kostnad per invånare som genomsnittet av rikets kommuner, länets kom-muner eller liknande kommuner. Omvärldsana-lysen finns på kommunens hemsida,” Kommu-nala jämförelsetal och omvärldsanalys”. På

Budget år 2013

samma sida hittar du även SKL:s analys över Hultsfreds ekonomiska situation från 2011.

Beräkning budget 2013 Budgeten utgår från budget 2012. För att be-stämma ramen läggs till prisförändringar, och volymförändringar enligt våra demografimo-deller. Den viktigaste prisförändringen är den årliga löneökningen. Utöver detta ska till budget 2013 besparingar göras på 5,4 mnkr varav 2,3

mnkr finns med som besparingskrav i 2012 års budget. Slutligen utökas budget 2013 med anslag på 2,8 mnkr. Den största budgetökningen är en flerårig satsning på 2,0 mnkr per år för framför-allt stöd till optiska fibernät så att fler invånare får tillgång till äkta bredband.

Budget år 2013

Finansiering Skatter och statsbidrag med inkomst- och kost-nadsutjämning beräknas med skatteunderlag en-ligt senast kända prognos från SKL enligt SKL:s cirkulär 10:21. Skattesatsen är oförändrad. Invå-narantalet minskar med 150 mellan 2009-11-01 och 2010-11-01 till 13 570. Index KPI har antagits öka 2012 med 1,9 procent och 2013 med 2,4 procent enligt SKL:s prognos. Motsvarande för prisbasbeloppet är 43 500 och 44 300 kronor. Prisökning av varor och tjänster, kostna-der och intäkter Ingen generell uppräkning av kostnader och in-täkter har gjorts för 2012, utan kostnader har indexuppräknats för indexerade avtal. Kostnadsökningar för anskaffningar av varor eller tjänster som har drabbats/drabbas av särskilt stora prisökningar har lagts in i ram efter särskild prövning. ”Lönebaserade avgifter” har generellt uppräknas med 2,0 procent. Övriga avgifter har generellt uppräknats med 1,0 procent. Vatten- och av-loppsavgifter samt renhållningsavgifter har satts så att kostnadstäckning bibehålls. Övriga avgifter har behandlats på motsvarande sätt som för kost-nader. För planen har för åren 2014 och 2015 generell uppräkning gjorts motsvarande uppräkning till 2013. I den distribuerade budgeten har lönenivån per den 1 april 2012 lagts in. Utfallet för 2012 års löneökningar blev i genomsnitt cirka 3,4 procent.

Avgifter Måltidsavgifter På grund av ökade kostnader för främst personal har måltidstaxorna för 2013 räknats upp. Inom socialnämnden höjs, som exempel, priset på ett månadsabonnemang mat till 3 260 kr, en ökning från 2012 med 80 kr eller 2,5 procent. För ett heldagsabonnemang är motsvarande höjning 3 kr eller 2,3 procent. Inom BUN höjs, som exem-pel, priset på lunch med 1 kr till 49 kr eller 2,1 procent. Förskole- och fritidshemsavgifter Taxorna är oförändrade. Taxan bestäms som en procentsats av hushållets disponibla inkomst och statens direktiv om maxtaxa för förskola och fritidshem. Musikskoleavgifter Samtliga musikskoleavgifter har ökat med 3% i jämförelse med föregående år. Äldreomsorgsavgifter Avgiften för hemtjänst grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Kommunens timtaxa är beräknad som en lönebaserad avgift till själv-kostnadspris och har räknats upp med 2,6 pro-cent. Maxtaxan för vård, omsorg och socialt stöd såväl i ordinärt boende som i särskilt boende och dagverksamhet anges som en del av prisbas-beloppet. För personer som är inskrivna i hemsjukvården är hembesök avgiftsfria. Vid hembesök av re-habpersonal samt av sjuksköterskor på uppdrag av landstinget uttas en avgift per hembe-sök. Avgiften för dessa besök är oförändrat 150 kr. Den enskildes totala kostnad begränsas av maxtaxan. Renhållningsavgifter Renhållningstaxan är oförändrad. Vatten- och avloppsavgifter Vatten- och avloppsavgiften är generellt uppräk-nad med 2,5 %. Fördelning mellan fast och rör-lig avgift förändras till en större andel fast av-gift. Anslutningsavgifterna ökar med cirka 60 pro-cent.

Budget år 2013

Löneökningar 2012-2015 Lönenivån är per den 1 april 2011 efter avslutade förhandlingar om 2011 års löneökningar för samtliga avtalsområden. Lönerna har antagits öka per den 1 april för åren 2012 - 2015 med 2,7; 3,0; 3,5 och 3,5 procent. Reserverade budgetmedel I budgeten reserveras medel dels för oförutsedda kostnader och dels för budgetårets löneökningar. När budgeten antogs av kommunfullmäktige i juni var inte alla löneavtal för 2012 klara. Utfal-let för 2012 års löneökningar blev cirka 3,4 pro-cent medan budgeten var 2,7 procent. Omräknat i kronor betyder att löneökningarnas påverkan på 2013 års budget blev 1,7 mnkr större än vad som ingår i den budget KF antog i juni. Med oförändrat antagande om löneökningar 2013, ökning med 3,0 procent, framgår i tabellen, ko-lumnen längst till höger, att löneökningarna 2013 för nio månader beräknas kosta 12,7 mnkr 2013. Observera att reservationen för 2013, i

kolumnen längst till vänster, avser lönekostnads-ökningen för 12 månader.

Budget år 2013

Sammandrag av verksamhetens kostnader och intäkter Sammandrag av driftbudget, tkr Förändring från bud get 2012, tkr

I tabellen ovan framgår att driftbudgeten för kommunens verksamheter netto inklusive av-skrivningar för 2013 blir 692,7 mnkr. Som framgår av tabellen ovan till höger gör den förändrade demografin, minskande antal invå-nare i vissa åldersgrupper, att omfattningen av verksamheterna inom BUN och Soc minskar och därmed att kostnaderna minskar med 6,1 mnkr. Detta beräknas sedan 2012 enligt den så kallade kundmodellen. För 2013 har vi börjat

använda ytterligare en demografimodell, där vi låter kommunens årliga befolkningsminskning påverka kommunens alla verksamheter med undantag för dem som redan är påverkade av kundmodellen. För 2013 beräknades denna förändring till 1,1 procent motsvarande en befolkningsminskning med 150 personer. Räk-nat på alla kostnader utom kapitaltalkostander och hyror innebär det en anpassning/minskning av kommunen med 3,6 mnkr.

Budget år 2013

Investeringar Ramen var från början 32,3 mnkr och planen för åren 2013 till 2015 var på 131,2 mnkr. Efter anpassningar inte bara av budgetårets investeringar utan kanske mera av planen för

de kommande tre åren blev det för 2013 ansla-get 33,7 mnkr med en begränsning för de kommande tre åren till 93,5 mnkr.

Nettoinvesteringarna har sedan 2007 varit på en mycket högre nivå än tidigare år med un-dantag för 2010 som fick ett lågt utfall på grund av investeringsinkomster på 8,8 mnkr. Investeringsbeloppet under de fem åren 2012-2016 blir 212,4 tkr. Dessa fem års investering-

ar motsvarar 8,3 års avskrivningar räknat på 2010 års avskrivningar. Detta visar mycket tydligt hur expansiv och hög investeringsnivån är, dock 36 mnkr lägre än i planen för 2011-2015.

Budget år 2013

Investeringar 1999-2006, mnkr

0

10

20

30

40

50

60

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Budget år 2013

Budget år 2013

Budget år 2013

Årets resultat Det budgeterade resultatet är 4,5 mnkr. För att uppnå det förutsetts att anpassningar enligt kommunens demografimodeller och bespa-ringar enligt ovan görs. Resultat och investeringar Investeringsutgifterna för åren 2012-2015 ska enligt budgeten/planen uppgå till högst 93,5 mnkr. Utöver investeringarna ska 10 mnkr per år under åren 2014 och 2015 användas för att återställa Kejsarkullen deponi. En uthålligt rimlig nivå för investeringar i Hultsfreds kommun är cirka 25 mnkr per år. Blir investe-ringarna större än dessa 25 mnkr krävs resultat som är lika mycket större för att undvika finan-siering genom lån. Detta går att avläsa tydligt i finansieringsanalysen. Budgeterat lånebehov har beräknats till 55,3 mnkr för åren 2012-2015. Av detta är investeringarna orsaken till 35,3 mnkr. Under hösten 2012 har kommunen köpt en skogsfastighet för 14,05 mnkr och beslutat om att investera upp till 19,0 mnkr i vindkraft. Skogsfastigheten finansierar kom-munen själv medan vindskraftsinvesteringen behöver lånefinansieras. Om den sista upplå-ningen räknas med skulle Hultsfreds kommuns långfristiga låneskuld vid utgången av 2015 bli 235,5 mnkr. Investeringsutgifter större än de årliga avskrivningar, cirka 25 mnkr per år,

medför ökade kostnader för avskrivningar och när kommunen finansierar dessa med lån ökar även kommunens kostnader för räntor. En ökad låneskuld medför också en ökad känslig-het för förändrade räntesatser. En procents högre ränta på ett lånebelopp av 235,5 mnkr betyder 2,4 mnkr i ökade räntekostnader per år. Balanskravet Kommunallagens 8 kapitel paragraf 4 säger att ”Budgeten skall upprättas så att intäkterna över-stiger kostnaderna”. Budgetens resultat är 4,5 mnkr och därmed uppnås balanskravet. För åren 2014 och 2015 visar planen underskott med 3,1 mnkr respektive med 13,4 mnkr. Finansiella mål I kommunallagen 8 kapitel paragraf 5 skrivs även bland annat ”För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning”

Det övergripande finansiella målet är en eko-nomi i balans. För att mäta det har vi tre nyck-eltal. Några långsiktiga målnivåer har ännu inte föreslagits. För 2013 utgår målnivåerna från att nyckeltalet ”årets resultat” ska vara minst 4,5 mnkr.

Budget år 2013

Budgetdokumentation Utfall löneökningar 2012, invånaranatal per den 1 november och skatteun-derlagsprognos per den 17 december I utskicket av budgetdokumentation har nämn-ders och förvaltningars kostnader uppdaterats med 2012 års löneökningar. Inga andra föränd-ringar har gjorts i dokumentationen förutom här i översikten. Den har kompletterats med en ny beräkning av skatter och statsbidrag baserad på aktuell skatteunderlagsprognos och med utfall invånarantal per den 1 november och som presenterats i en tabell nedan. Vidare har en resultaträkning beräknats, för budget och plan, med aktuella uppgifter.I jämförelse med den budget som KF antog i juni är resultatet för 2013 3,2 mnkr bättre, för 2014 3,6 mnkr sämre och för 2015 4,7 mnkr sämre. I nedan-

stående tabell kan du se vad som bidrar till förändringen

Budget år 2013

Kommunens styrmodell

Utifrån en vision och värdegrund anger kommunfullmäktige strategiska mål i fyra olika perspektiv. Dessa bryts ned till mål för respektive nämnd och därefter till verksamhets- och enhetsmål. Målen sammanställs i en strategikarta för varje verksamhet. Kommunfullmäktiges strategikarta utgör grunden för alla underställda strategikartor. Kommunen anger sina mål i fyra olika perspektiv: - Ekonomi - Invånare och brukare - Verksamhet och medarbetare - Utveckling De fyra perspektiven genomsyrar alla nämnders sätt att arbeta med mål, mätning av måluppfyllelse och planerade aktiviteter för att nå målen. Avsikten med detta är att alla mål och aktiviteter ska sträva efter att nå kommunens vision – det nya tillstånd kommunfullmäktige vill uppnå för kommunen. För varje mål fastställs nyckeltal som används för att mäta grad av måluppfyllelse.

Så här ser en verksamhets strategikarta ut

Kommunstyrelse

Kommunövergripande verksamhet Administrativa blockets verksamhet omfattar: 00 Kommunledning och revision 01 Informationsverksamhet 03 Allmän kommunadministration 04 Ekonomiadministration 06 Personaladministration 08 Särskilda servicefunktioner 09 Övrig gemensam verksamhet 13 Arbetsbefrämjande åtgärder

17 Konsumentpolitisk verksamhet 35 Flygtrafik 36 Buss-, bil- och spårbunden trafik 40 Fritidsadministration 6 Annan skolform 70 Gemensam adm (socialnämnd) 78 Särskilda individinriktade insatser 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 2

Sammandrag - ekonomi

Driftbudget Bokslut Budget Budget2011 2012 2013

Kostnader

Övergripande kommungemensamt 52 700,1 29 111,7 31 708,4Verksamhetsgemensamt 10 908,6 10 251,0 10 507,5Administrativa kontor 26 414,2 25 758,1 24 963,3Kost o Städ 40 341,3 43 339,2 43 685,8Reserverat oförutsett 0,0 12 292,6 28 522,6

Summa kostnad kommun övergripande 130 364,2 120 752,6 139 387,6

Intäkter

Övergripande kommungemensamt -7 922,9 -2 815,5 -2 450,8Verksamhetsgemensamt -2 933,2 -2 402,4 -2 413,1Administrativa kontor -6 096,7 -5 093,7 -5 227,4Kost o Städ -11 155,7 -10 923,6 -11 223,0

Summa intäkter kommunövergripande -28 108,5 -21 235,2 -21 314,3

Nettokostnad kommunövergripande 102 255,7 99 517,4 118 073,3

Investeringsbudget Bokslut Budget BudgetVerksamhetsgemensamt 2011 2012 2013

Utgifter 402,1 650,0 650,0

Inkomster 0,0 0,0 0,0

Nettoinvestering 402,1 650,0 650,0


Övergripande kommungemensamt

Ekonomi Kostnader IntäkterBokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Övergripande kommungemensamt52 700,1 29 111,7 31 708,4 -7 922,9 -2 815,5 -2 450,8

Summa 52 700,1 29 111,7 31 708,4 -7 922,9 -2 815,5 -2 450,8

Under rubriken Övergripande kommungemensamt redovisas: Kommunledning och revision: Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision, partistöd, central planering, särskilda utredningar samt kommunstyrelsens balanseringspost (besparing). Arbetsbefrämjande åtgärder: Näringslivsbefrämjande åtgärder, stöd till företag, inflyttning, landsbygds- och vänortsutveckling, utveckling av handeln och utbildning-arbetsliv. Övrigt kommungemensamt: Digital infrastruktur, busstrafik m m, Campus Hultsfred, färdtjänst, kris-beredskap, kommunal information, allmänna val, överförmyndarverksamhet, konsumentverksamhet, brottsförebyggande rådet, tillgänglighetsråd och annan gemensam verksamhet.

Verksamhetsgemensamt


2011 2012 2013 2011 2012 2013

Verksamhetsgemensamt 10 908,6 10 251,0 10 507,5 -2 933,2 -2 402,4 -2 413,1

Summa 10 908,6 10 251,010 507,5 -2 933,2 -2 402,4 -2 413,1

Under rubriken Verksamhetsgemensamt redovisas: Personaladministration: Rehabiliteringsåtgärder, företagshälsovård, central samverkanskommitté, facklig verksamhet, rekryteringsåtgärder, cafeteria samt övriga personaladministrativa åtgärder. Särskilda serviceåtgärder: Central inköpsverksamhet, kontorsmaterial, central bilpool, dataverksamhet, tele, porto, kopiering, kost- och städservice samt övrigt förvaltningsgemensamt. Övrigt: Kommunförsäkring, skolskjutsar


Administrativa kontor


2011 2012 2013 2011 2012 2013

Administrativa kontor 26 414,2 25 758,1 24 963,3 -6 096,7 -5 093,7 -5 227,4

Summa 26 414,2 25 758,124 963,3 -6 096,7 -5 093,7 -5 227,4

Under rubriken Administrativa kontor redovisas: Kommunledningskontor, kommunkansli inkl juridisk enhet, utvecklingskontor, ekonomikontor inkl ställföreträdarenhet, personalkontor och IT-kontor.

Reserverat oförutsett

Ekonomi KostnaderBokslut Budget Budget

2011 2012 2013

Reserverat oförutsett 0,0 12 292,6 28 522,6

Summa 0,0 12 292,6 28 522,6

Under rubriken Reserverat oförutsett redovisas: Kommunfullmäktiges budgeterade medel för särskilda ändamål samt övrigt oförutsett Kommunstyrelsens och dess arbetsutskotts anslag för oförutsett.


Medarbetarsamtal som resulterar i

utvecklingspunkter

God delaktighet

Brukar- eller invånarförslag

God

kom

mu

nal

serv

ice

i en

tryg

g o

ch

säke

r ko

mm

un

Skriv mål här…

God omvärldsbevakning

Lite

bät

tre

var

je d

ag

Gott ledarskap

Eko

nom

i

Eko

nom

i i b

ala

ns

Effektiva processer och arbetsmetoder

Advekat kompetensutveckling

Utv

eckl

ing

Nöjda brukare/användare internt och externt

Gott samarbete

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erk

sam

het o

ch

med

arbe

tare

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e Möjlighet till utveckling/rörlighet

Verksamheten bedrivs inom budget

Skriv mål här…

Kommunkansli2013

Skriv mål här…Skriv mål här…

God arbetsmiljö

Strategikarta


Utv

eckl

ing

Serviceinriktat bemötande enligt LOTS konceptet

God

kom

mun

al

serv

ice

i en

tryg

g oc

h sä

ker

kom

mun


Gott samarbete

Sanering av Södra + Varta-området

Lite

bät

tre

varje

dag

E

kono

mi i

bal

ans

Ver

ksam

het o

ch

med

arbe

tare

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e

Väl fungerande infrastruktur

Invå

nare

och

br

ukar

eE

kono

mi

2013

Stolthet

Enkel, begriplig och tillgänglig information

Bevara och generera arbetstillfällen

Hög skattekraft

God delaktighet

Strategikarta

Utvecklingskontor

Medarbetarsamtal som resulterar i

utvecklingspunkter

Attraktiva boenden Kompetensutveckling

Möjlighet till utveckling och

rörlighet

God arbetsmiljö


Eko

nom

i

Utv

eckl

ing

Stor kundnöjdhet

God

kom

mun

al

serv

ice

i en

tryg

g oc

h sä

ker

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

e

Arbetsmiljö

Verksamhets-utveckling med IT

Lite

bät

tre

varje

dag

Eko

nom

i i b

alan

s

Samarbete

Ver

ksam

het o

ch

med

arbe

tare

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e Delaktighet


Utveckling och rörlighet

2013

Hög tillgänglighet till IT-verktygen

Nytta med IT

Strategikarta

IT-kontor

Stolthet

Driftbudget


2011 2012 2013 2011 2012 2013

Besp 2012 utredningar Ks/Rtj 0,0 -2 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0Besp 2013 utredningar Ks 0,0 0,0 -1 000,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 -2 327,0 -1 000,0 0,0 0,0 0,0

0019 Besparingskrav Av utlagda besparingskrav 2012 tkr återstår utredning räddningstjänsten 2 127 tkr(ursprungligen 2 327 tkr i förhållande till 2012 års budget, ramen 2013 är minskad med 200 tkr för Rakel och därför återstår 2 2127 tkr ) och besparingskrav 2013 utredningar samverkan ABHB, ÖSK och kommunen 1 000 tkr och utredning räddningstjänsten 1 300 tkr.


00 Kommunledning och revision


2011 2012 2013 2011 2012 2013

001 Kommunfullmäktige 665,3 12 362,4 30 574,1 -6,0 0,0 0,0002 Revision 848,3 869,4 879,4 0,0 0,0 0,0003 Kommunstyrelse 1 921,5 2 125,2 2 267,5 -15,4 0,0 0,00031 Oförutsett kommunstyrelsen 0,0 375,0 400,0 0,0 0,0 0,00032 Oförutsett kommunstyrelsen au 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0004 Särskilda utredningar 175,0 126,0 126,0 0,0 0,0 0,0005 Kommunalt partistöd 408,8 416,1 428,3 0,0 0,0 0,0006 Central planeringsverksamhet 39,8 47,6 47,6 0,0 -1,0 -1,0

Summa 4 058,7 16 371,7 34 772,9 -21,4 -1,0 -1,0

001 Kommunfullmäktige Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ (3 kap 1 § KL) och representerar kommuninvå-narna genom det mandat som fås i allmänna val. Kommunfullmäktige består av 45 ledamöter och minst 22 ersättare (denna mandatperiod 26). Fullmäktige har som främsta uppgift att utforma omfattning och målsättning för den kommunala verksamheten samt besluta om de ekonomiska ramar som ska gälla. Kommunfullmäktige skall även ange riktlinjer för nämndernas och förvaltningarnas arbete genom att bl a anta verksamhetsplaner och övriga planer. Genomsnittligt antal ärenden (paragrafer) de senaste tre åren är 135. Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett redovisas här, totalt 650 tkr Här reserveras också budgetmedel för särskilda ändamål, 27 423 tkr, avseende löneökningar 2012 (11 218 tkr)och för 2013 (16 205 TKR).

002 Revision Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och har det yttersta ansvaret för att revisorerna tilldelas de resurser som behövs för att genomföra revisionsarbetet enligt god revisionssed. Den kommunala revisionen är ett demokratiskt instrument för utvärdering, effektivisering och kontroll av den kommunala verksamheten. Revisorernas uppgifter Enligt kommunallagen 9 kap 7 § ska revisorerna granska i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De prövar om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Kommunrevisionen håller årligen ca 20 sammankomster i form av sammanträden, beredningar, förvaltnings-besök etc. Dessutom deltar revisorerna i länets samrådsorgan och de informations- och utbildningsarrange-mang som ordnas. Biträde erhålls från Kommunal Sektor inom PwC.


003 Kommunstyrelse Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter med lika stort antal ersättare och sammanträder i princip en gång per månad utom i juli. Antal ärenden (paragrafer) som behandlas uppgår till ca 300 per år. Kommunstyrelsen utgör tillika arbetslöshets-, beredskaps-, räddnings-, civilförsvarsnämnd. Kommunstyrelsen ansvarar även för kost- och städhållningen vid kommunens serviceboende och skolor, kultur- och fritidsverksamhet, för Campus Hultsfred, en förvaltning med ansvar för all eftergymnasial utbildning, samt för kommunens näringslivsarbete. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med 5 ledamöter och ersättare som sammanträder enligt särskild tidplan utom under juli månad. Arbetsutskottet utgör krisledningsnämnd. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. Kommunstyrelsens och arbetsutskottets anslag för oförutsett redovisas här, 400 tkr respektive 50 tkr. 004 Särskilda utredningar Verksamhetsbeskrivning Under rubriken ”Särskilda utredningar” placeras anslag för tillfälliga övergripande utredningar som hanteras centralt av kommunstyrelsen. I budgeten finns medel upptagna för förvaltningsövergripande GIS-kostnader, kommunomfattande kostnader för adresskorrigeringar samt övergripande kostnader för införande av SITHS-kort (kort för säker identifiering/autenticering inom IT-stöd) 120 tkr. 005 Kommunalt partistöd Verksamhetsbeskrivning Kommunallagens 2 kapitel 9 § säger att kommuner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. I Hultsfreds kommun ger kommunen varje parti ett grundstöd (partistöd) plus ett så kallat mandatstöd för varje mandat i kommunfullmäktige, fr.o.m. 2011 redovisas även utbildningsbidraget 500 kronor per mandat här. Såväl grundstödet som mandatstödet indexuppräknas år från år enligt augusti index, Kf 199/85. Kommunfullmäktige beslutade 1998-11-23 att vid negativa förändringar i augusti månads basbelopp från ett år till ett annat behålls oförändrat partistöd. För 2012 är grundstödet 13 80 per representerat parti (totalt åtta), mandatstödet 6 425 per mandat och utbildningsbidraget 500 kr per mandat (totalt 45 mandat). Sammanlagt har under 2012 utbetalats 421,1 tkr och ramen för 2013 beräknas till 428,3 tkr. 006 Central planeringsverksamhet Verksamhetsbeskrivning Den centrala planeringsverksamheten sker inom kommunkansliet och kostnaderna avser statistik av olika slag, prognoser, kartor litteratur, m m.


01 Informationsverksamhet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

011 Kommunal information 220,7 210,2 210,2 -99,0 -81,6 -81,6

Summa 220,7 210,2 210,2 -99,0 -81,6 -81,6

011 Kommunal information Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för information. Detta inbegriper skyldighet att samråda med brukarna av kommunens tjänster, samt att ge kunskap om rättigheter och skyldigheter. Kommunikationen mellan kommunledning, chefer, anställda och personalorganisationer är av avgörande bety-delse för motivation och personligt engagemang hos de anställda. Verksam intern information ökar kompeten-sen och bidrar till ett bra resultat. Effektiv information är ett ovärderligt stöd i kommunens förändringsarbete eftersom förståelsen för de politiska mål som beslutas av kommunfullmäktige ökar. Kommunens hemsida framstår som allt mer betydelsefull och användbar.

03 Allmän kommunadministration


2011 2012 2013 2011 2012 2013

031 Kommunkansli 4 049,2 5 112,7 4 757,5 -1 077,9 -928,2 -664,9033 Utvecklingskontor 6 419,2 5 011,2 4 700,6 -665,1 -456,8 -337,2331 Infrastrukturkansli 473,5 377,7 596,9 -473,4 -377,7 -596,9

Summa 10 941,9 10 501,6 10 055,0 -2 216,4 -1 762,7 -1 599,0

031 Kommunkansli Verksamhetsbeskrivning Kommunkansliet, som är ett serviceorgan till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, tillhandahåller service och sakkunskap till kommunens förtroendemän, Hultsfreds Kommunala Industri AB, övriga förvaltningar och allmänheten. Kansliet svarar för sekreterarskap och ärendeberedning för kommunfullmäktige och dess valberedning, kommunstyrelsen och dess utskott, valnämnden, tillgänglighetsrådet, samt tillfälliga kommittéer och utredningar och yttranden. Vidare ansvarar kansliet för kommunstyrelsens dokumenthantering, kommunens centrala arkiv, föreningsarkiv, alkohollagstillstånd inklusive tillsyn, tillsyn av öl- och tobaksförsäljning. Efter en organisationsförändring ligger tjänsten som alkoholhandläggare under socialnämnden. Kansliet deltar i beredskaps- och civilförsvarsfrågor. Oskarshamns och Högsby kommuner köper alkohollagshandläggning av kommunen, omfattande 50 respektive 10 procent av en tjänst. Juristtjänst motsvarande 40 procent av en tjänst köps av Vimmerby kommun.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 11 Verksamhetsförändring Fr.o.m 2013 flyttas tjänsten alkoholhandläggare till socialnämnden. Kansliet har övertagit ansvaret för beredskap- och civilförsvarsfrågor samt intern- och externstatistik av Utvecklingskontoret. Istället för att anställa en egenkommunjurist köps juristtjänster av Vimmerby kommun, motsvarande en 40 procentigtjänst. 033 Utvecklingskontor Verksamhetsbeskrivning Kontoret ska biträda kommunstyrelsen med övergripande ledning och samordning av kommunkoncernens och kommunens verksamhet. Frågor kontoret hanterar handlar om samhällsplanering, framtid, utveckling, för-ändring, näringsliv, sysselsättning samt övergripande kommunala målsättningar och policys. Kontoret an-svarar även för receptionen, extern- och internstatistik, övergripande marknadsföring, information, varu-märkesvård, kommunens webbplats, anslagstavlan, samordning av utbildning - arbetsliv. Vidare ansvarar kontoret för kommunens centrala upphandlings- och inköpsverksamhet, utveckling av intraprenad- och entreprednadfrågor, kollektivtrafikfrågor samt samordning av skolskjutsar. Kontoret har även hand om kommunens nyhetsbrev till personal och utflyttade. Verksamhetsförändring Fr.o.m halvårsskiftet 2012 ligger ansvaret för beredskap- och civilförsvarsfrågor på kommunkansliet. Även extern- och internstatistiken hanteras numera inom kommunkansliet. Infrastrukturprojektet Fyra kommuner, Kinda, Vimmerby, Högsby och Hultsfred startade 2011 ett infrastrukturprojekt i samverkan. Mönsterås kommun tillkom som ny medlem i juni 2012. Detta projekt förlängdes nyligen till utgången av 2017. Det geografiska läget samt att Kalmar län går från fem till två arbetsmarknadsregioner stärker betydelsen av en välutbyggd och fungerande infrastruktur som blir av varaktig karaktär. Hultsfreds kommun är huvudman för projektet, en person projektanställd på femtio procent arbetar med frågor som lobbying, nätverksskapande och andra aktiviteter som kan påverka satsningar i regionen. Till projektet hör även en styrgrupp bestående av kommunchef och kommunalråd från respektive kommun som ingår i projektet. Kostnaderna för projektet per kommun, baseras på kommunernas invånarantal 2012-06-30.

04 Ekonomiadministration


2011 2012 2013 2011 2012 2013

041 Ekonomikontor 5 559,7 5 450,7 5 458,8 -2 317,3 -1 934,6 -2 210,4

Summa 5 559,7 5 450,7 5 458,8 -2 317,3 -1 934,6 -2 210,4


Strategikarta

Ekonomikontor

Gott ledarskap Möjlighet till utveckling/rörlighet


2013

Gott samarbete

God tillgänglighet

God omvärldsbevakning

God delaktighet

Ve

rksa

mhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

eE

kono

mi i

bal

ans

Eko

nom

i

God arbetsmiljö

God kompetensutveckling

Lite

bät

tre

var

je d

ag

Utv

eckl

ing

Gott bemötande

God

kom

mu

nal

serv

ice

i en

tryg

g o

ch

säke

r ko

mm

un

Invå

nare

och

br

ukar

e

041 Ekonomikontor Verksamhetsbeskrivning Ekonomikontoret ansvarar under kommunstyrelsen för följande huvudsakliga arbetsuppgifter: − Kommunens ekonomiska planering, redovisning och kontroll. Ekonomisk planering bestående av budget

för kommande år med flerårsplan/prognos och investeringsplan med årsvis tidsplanering. Löpande redovisning och rapportdistribution.

− Delårsrapport en gång per år och uppföljning två gånger per år samt årsredovisning för kommunen och ”kommunkoncernen” föregått av årsbokslut. Planering och samordning av kommunkoncernens redovis-ningsprinciper och bokslut.

− All kundfakturering, ansvar för kommunens, Hultsfreds Kommunala Industri AB:s (HKIAB:), Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) och Rock City Hultsfreds AB:s kundreskontror med krav- och inkassoverksamhet.

− Momsredovisning, ansvar för kommunens, HKIAB:s, ÖSK:s, och Rock City Hultsfreds AB:s leverantörsreskontror med betalning av leverantörsfakturor och kassaverksamhet.

− Utbildar kommunens personal i ekonomiarbete. Rådgör internt och utför utredningar inom ekonomi. − Förvaltar kommunens informationssystem för ekonomi, leverantörsreskontra, kundfakturering och kund-

reskontra samt webbaserat rapportsystem. Utvecklar kontorets system mot högre kvalitet och tillgäng-lighet för alla förvaltningar. Uppdaterar dokumentation av redovisningssystemet.

− Planerar kommunens finansiella behov med samordning för kommunkoncernen. Upphandlar och verk-ställer upplåning samt medelsplacering för kommunen och ÖSK. Löpande rapportering till kommun-styrelsen av kommunens och bolagens finansiella ställning.

− Ansvarar för kommunens och ÖSK:s övergripande försäkringsskydd. − Hantering av kommunens stiftelser (donationsfonder) med bokslut och årsredovisning.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 13 − Ekonomiförvaltning för HKIAB, Rock City Hultsfreds AB och projekt såsom EU-projekt omfattande

redovisning, kontroll och bokslut. − Utöver ovanstående ansvar för budget och kontroll av verksamheterna för kommunalt partistöd, annan

gemensam verksamhet och stöd till företag. − Vidare ansvarar kontoret för budget och kontroll av pensioner, arbetsgivaravgifter och personalför-

säkringar. Vid ingången av 2013 har kontoret 9,0 årsarbetare eller 9 tillsvidareanställda på heltid. I 2013 års budget har ekonomikontorets övriga kostnader minskats med dels 171,5 tkr för ekonomikontorets räkning plus för ställföreträdarenheten 10,7 tkr, totalt 182,2 tkr. Från 2012 debiteras verksamheten för kommunförsäkringen för ekonomikontorets tjänster och från 2013 ingår detta i budgeten. 06 Personaladministration


2011 2012 2013 2011 2012 2013

060 Personalkontor 5 707,8 5 193,3 4 914,0 -687,0 -427,6 -427,9061 Rehabiliteringsåtgärder 441,1 449,8 449,8 0,0 0,0 0,0062 Företagshälsovård 1 147,6 1 083,01 121,0 0,0 0,0 0,0063 Central samverkanskommitté 609,2 364,7 365,8 -170,7 0,0 0,0064 Övr personaladm åtgärder 221,9 258,0 258,0 0,0 0,0 0,0065 Facklig verksamhet 1 934,1 1 950,7 1 891,6 0,0 0,0 0,0066 Rekryteringsåtgärder mm 158,6 40,3 40,3 0,0 0,0 0,0068 Avgångsförmån AGF-KL -36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0067 Cafeteria 344,6 317,0 322,0 -277,2 -317,0 -322,0

Summa 10 528,9 9 656,8 9 362,5 -1 134,9 -744,6 -749,9


Möjlighet till utveckling/rörlighet

Eko

nom

i i b

ala

ns

Eko

nom

i

God delaktighet

Resultat- och utvecklingssamtal som resulterar i

utvecklingspunkter

Lite

bät

tre

var

je d

ag

Utv

eckl

ing

God service till chefer

God

kom

mu

nal

serv

ice

i en

tryg

g o

ch

säke

r ko

mm

un


Ve

rksa

mhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e

God tillgänglighet

Invå

nare

och

br

ukar

e2013

God arbetsmiljö

Hög kvalitet på våra projekt

Effektiva processer och arbetsmetoder

Gott ledarskap

Strategikarta

Personalkontor

Gott samarbete

060 Personalkontor Verksamhetsbeskrivning Personalkontorets uppgifter kan sammanfattas enligt följande: • strategiska uppgifter (policyfrågor, utvecklingsfrågor och kommunövergripande ärenden) • konsultativt arbete mot förvaltningar gällande t.ex. arbetsmiljö, rekrytering, omplacering, arbetsrätt,

rehabilitering m.m. • administration av lön, anställning, pension och försäkringar. Ett annat sätt att beskriva detta på är: • Arbeta fram beslutsunderlag till kommunens politiska organ. • Hantera frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. • Svara för löneadministrationen till både anställda och förtroendevalda. • Utgöra ett stöd till kommunens förvaltningar i personalstrategiska frågor.

I personalkontorets uppgift ingår också att svara för: • Övergripande personal- och lönepolitik • Avtals- och förhandlingsfrågor • Organisationsutveckling • Kompetensutveckling • Arbetsmiljö • Arbetsmarknadsfrågor • Systemförvaltning av olika PA-system (Personec- P, F U och Win-Las).

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 15 Uppdraget utgår från kommunfullmäktige via kommunstyrelsen. Målgruppen är politiker, chefer, medarbetare, nämnder, förvaltningar och kommunens bolag. 061 Rehabiliteringsåtgärder Verksamhetsbeskrivning Här upptas medel för kommunens arbete med förebyggande och aktiva rehabiliteringsåtgärder för kommunens anställda. Exempel är − Arbetsrelaterat samtalsstöd via företagshälsovården. − Rehabiliteringsutredning. − Viss utbildning i samband med rehabilitering eller omplacering. 062 Företagshälsovård Verksamhetsbeskrivning Kommunen har tecknat nytt avtal med Sensia i Hultsfred AB t o m 2012-01-01.. Avtaletär numera ett avropsavtal där kommunen kan avropa olika tjänster som företagsläkare, -sköterska, beteendevetare, ergonom/sjukgymnast samt arbetsmiljöingenjörer. 063 Central samverkanskommitté Verksamhetsbeskrivning Centrala samverkanskommittén är kommunledningens och de fackliga organisationernas gemensamma organ för frågor som gäller samverkansformer, central utbildning och arbetsmiljöarbete. Som centralt organ skall CSK planera, samordna och till beslutande organ framlägga förslag på frågor som omfattas av samverkansav-tal, utbildningspolicy och arbetsmiljödokument. Arbetsgivaren representeras av personalchef, kommunchef, barn- och utbildningschef samt socialchef. Representationen av arbetstagarna består av ordförande och huvud-skyddsombud från Kommunal, SKTF, LR, Lärarförbundet, Vårdförbundet och BRF. Handläggande tjänsteman är personalkontorets personalstrateg/ utbildningsansvarige. Med central utbildning avses förvaltningsövergripande personalutbildning som utbildning för chefer, politi-ker, arbetsledare och skyddsombud. Denna utbildning skall i första hand bedrivas lokalt inom kommunen. CSK administrerar också en stipendiefond där anställda kan söka medel till studier som är till nytta för verksamheten och som bedrivs på den anställdes fritid. Definitionsmässigt har CSK funktionen som kommunövergripande samverkanskommitté, central arbetsmiljö-kommitté, utbildningsgrupp, anpassningsgrupp och jämställdhetskommitté. CSK har som särskild uppgift att se till att förvaltningarna bedriver arbetsmiljöarbetet enligt lokala riktlinjer och aktuell lagstiftning. Av detta följer att årligen följa upp förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete och redovisa detta för kommunstyrelsen.


064 Övriga personaladministrativa åtgärder Verksamhetsbeskrivning Bidrag till personalföreningar, hedersgåvor, minnesgåvor redovisas här.

065 Facklig verksamhet (inte arbetsplatsbunden) Verksamhetsbeskrivning Här redovisas kostnaderna för all facklig verksamhet som bedrivs inom kommunen. Enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, LFF, har de fackliga organisationerna rätt till betald ledighet för fackligt arbete. 066 Rekryteringsåtgärder m m Verksamhetsbeskrivning Här upptas medel för annonsering, ersättning vid intervjuer, värvningsresor, flyttkostnader, information, representation m m i samband med rekrytering av förvaltningschefer. 067 Cafeteria Verksamhetsbeskrivning I kommunhuset finns en cafeteria, som drivs med personal från Kost- och Städservice. Cafeterian tillhandahåller (sett ur hälsoaspekter) ett nyttigt förmiddags- och eftermiddagskaffe för anställda och förtroendevalda, som har verksamhet i kommunhuset eller som besöker kommunhuset. För anställda görs ett kaffeavdrag per månad och för förtroendevalda per år, avdraget täcker cafeterians kostnader förutom lokal- och personalkostnader. 08 Kost - Städ servicefunktioner


2011 2012 2013 2011 2012 2013

080 Kostservice 29866,0 32087,4 32607,4 -10893,9 -10474,3 -10879,70801 Städservice 10475,3 11251,8 11078,4 -261,8 -449,3 -343,3

Summa 40 341,3 43 339,2 43 685,8 -11 155,7 -10 923,6 -11 223,0



2013Strategikarta

Kostservice

Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i

Utv

eckl

ing

Nöjda elever i restaurangen på grundskola och

gymnasium

God

kom

mun

al

serv

ice

i en

tryg

g oc

h sä

ker

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e God fysisk arbetsmiljö

Effektivt resursutnyttjande

Lite

bät

tre

varje

dag

080 Kostservice Verksamhetsbeskrivning Samtliga storkök inom kommunen är organiserade i en kostservicesektion. Verksamheten omfattar sex kök med inriktning mot äldreomsorgen, åtta skolkök och åtta förskolekök. Av dessa kök är tolv tillagningskök och resterande är mottagnings- eller serveringskök. Målet med kostservice förutom att erbjuda de olika kunderna en varierad och fullvärdig kost utifrån varje kundgrupps behov, är att samla den kunniga och kompetenta personal under samma förvaltning för att dra nytta av samordningsvinster samtidigt som yrkestillhörigheten förstärks.



2013Strategikarta

Städservice

Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i

Utv

eckl

ing

Nöjda kunder på gymnasiet

God

kom

mun

al

serv

ice

i en

tryg

g oc

h sä

ker

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e God fysisk arbetsmiljö

Effektivt resursutnyttjande

Lite

bät

tre

varje

dag

0801 Städservice Verksamhetsbeskrivning Samordning av städytor och samma städnorm används i hela kommunen. Samtliga lokalvårdare har genomgått utbildning och kommunen har en kunnig och kompetent städpersonal. Genom att kost och städ ligger under samma förvaltning kan samordning av dessa funktioner ske i högre grad. Ett mål är att i möjligaste mån lösa förändringar av verksamhetsytor med flexibilitet och befintlig personal. Efter en omorganisation 2012 inom kansliorganisationen lyder numer kommunhusets vaktmästeri och verksamhet 088 samt delar av verksamhet 081 under städservice. Verksamhetsförändring Städservice ombesörjer vaktmästeri, reprofunktionen och postgången inom kommunhuset fr.o.m. 2012


08 Övriga servicefunktioner


2011 2012 2013 2011 2012 2013

081 Central inköpsverksamhet 407,0 377,9 340,8 -57,4 0,0 0,00811 Central bilpool 481,7 450,0 450,0 -487,1 -450,0 -450,0087 Dataverksamhet 2533,2 2347,2 2646,8 -293,8 -177,0 -181,70870 IT kontor 4204,8 4612,5 4535,5 -876,0 -968,8 -990,10881 Tele m m 492,2 618,4 627,4 -46,8 -96,8 -97,8088 Övr förvaltn gem verksamhet 577,4 414,0 414,0 -237,4 -18,3 -18,3

Summa 8 696,3 8 820,0 9 014,5 -1 998,5 -1 710,9 -1 737,9

081 Central inköpsverksamhet Verksamhetsbeskrivning Den centrala inköpsverksamheten avser i huvudsak inköp av kontorsmaterial men också inköp, reparation och underhåll av inventarier för centraladministrationen och en del mindre enheters behov. 0811 Central bilpool Kommunens bilpool har som mål att tjänsteresor ska genomföras på ett ekonomiskt effektivt sätt. Bokningar görs löpande i kommunens intranät. Målet är att minimera tjänsteresor med privat bil. Principen är att kostnaderna för leasing och drift av bilarna skall bäras av körsträckan son debiteras respektive förvaltning. 0870 IT–kontor Verksamhetsbeskrivning Det centrala IT-kontorets datadriftsansvar omfattar samtliga förvaltningar. IT-kontoret sköter också driften av datasystem i kommunens skolor, medan Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Hultsfreds Bostäder, Campus Hultsfred, Metria m.fl. genom separata avtal, har rätt att nyttja IT-kontorets resurser. IT-kontoret har också det tekniska ansvaret för centrala teleinstallationer. IT-personal anordnar och genomför datautbildningar för medarbetare. Inom kontoret finns också en resurs för utveckling av interna och publika webbapplikationer. IT-kontoret ska för övriga förvaltningar fungera som internkonsulter i datafrågor och har även ansvar för inköpssamordning, datasäkerhet och utveckling/omvärldsbevakning.


087 Dataverksamhet Verksamhetsbeskrivning Verksamhetens budget ska täcka förvaltningsövergripande kostnader för lokal datadrift och utgörs i huvudsak av kapitalkostnader för investeringar/reinvesteringar i lokal teknik, serviceavtal på datautrustning och vissa centrala program, förbrukningsmaterial, datakommunikation, reparationer m m. 088 Övrig förvaltningsgemensam verksamhet Verksamhetsbeskrivning Här redovisas kostnader/intäkter som är gemensamma för flera eller samtliga förvaltningar. Anslagna medel avser centrala kostnader för kopiering, porto m m. På intäktssidan upptas ersättning avseende försäljning till förvaltningarna, kopieringstjänster och porto. 0881 Tele m m Verksamhetsbeskrivning Kommunens telefoni är samordnad på en gemensam teknisk plattform. Målsättningen är att ligga i framkant tekniskt och ge största kundnytta. Under 2011 övergick tekniken helt till Centrex med Trio som den flexibla växelplattform. Kommunens telefoni är upphandlad tillsammans med Kommentus och avropas som en tjänst. Interndebitering av samtalskostnader sköts av receptionen med hjälp av Telia Reflex system. 09 Övrig gemensam verksamhet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

091 Allmänna val 35,3 25,2 25,6 0,0 0,0 0,0094 Kommunförsäkring 1 596,0 1 580,0 1 580,0 -1 362,8 -1 343,3 -1 343,3095 Infriad borgensförb/

nedskr fordringar 46,4 0,0 0,0 -76,2 0,0 0,0096 Överförmyndarverksamhet 1 666,0 1 257,3 1 284,4 -69,6 0,0 0,0099 Annan gemensam verksamhet 1 217,3 1 217,31 217,3 0,0 0,0 0,0

Summa 4 561,0 4 079,8 4 107,3 -1 508,6 -1 343,3 -1 343,3

091 Allmänna val Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar anordnande av allmänna val, vilket innebär att kommuninvånarna bereds tillfälle att utöva sin lagstadgade rätt avseende val till riksdagen, landstinget, kommunfullmäktige och till EU-parlamen-tet. Valnämnden administrerar och organiserar förutom de allmänna valen även eventuella folkomröstningar. År 2014 sker val till Europaparlamentet i juni månad och val till riksdag, landsting och kommun sker i september månad.


094 Kommunförsäkring Verksamhetsbeskrivning Här redovisas den så kallade kommunförsäkringen omfattande egendom, maskiner, oljeskada, transport, följd-skada, förmögenhetsbrott, tjänsteresor och ansvar. Fordonsförsäkringar och den kollektiva olycksfallsförsäk-ringen för barn i åldern 0 - 19 år redovisas under andra verksamheter. Även försäkring för skadedjurs-bekämpning ingår här. Kommunens försäkringsgivare är sedan år 2012 Protector för kommunförsäkringen – huvudsakligen egendom och ansvar, Marsh & McLennan för utställnings- och LOU-försäkringen och Chartis för miljö-ansvarsförsäkringen. När det gäller fordons- och den kollektiva olyckfallsförsäkringen är sedan 2012 respektive IF försäkringsgivare. IF skadeförsäkring är försäkringsgivare när det gäller förmögenhetsbrott och rättsskydd. Skadedjursbekämpare är Anticimex. Kommunen använder sig av försäkringsförmedlare (mäklare). Efter att under många år köpt denna tjänst av Marsh AB köper vi från början av 2012 denna tjänst av Söderberg & Partners 096 Överförmyndarverksamhet Verksamhetsbeskrivning Överförmyndarnämnden avvecklades 2011-01-01 och har ersatts med en överförmyndare som är direkt underställd kommunfullmäktige. Överförmyndarens kansli sköter den dagliga verksamheten och är administrativt inordnad i en gemensam överförmyndarenhet tillsammans med Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner. Personalen är anställd av Högsby kommun, finns i Högsby och sköter kommunernas överförmyndarverksamhet enligt avtal. För respektive kommun återstår att hantera utbetalningar av eventuella kommunala arvoden till ställföreträdarna. Överförmyndarens verksamhet är lagreglerad och styrs främst av bestämmelserna i föräldrabalken. Verksamheten är helt anslagsfinansierad. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Huvuduppgiften för överförmyndarverksamheten är att utöva tillsyn över förmyndar-, godman- och förvaltar-skap. Överförmyndarens tillsyn ska, utifrån lagens föreskrifter, tillgodose kommuninvånarnas behov av rättssäkerhet och ge skydd mot rättsförluster för personer som själva inte kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom och i vissa fall sörja för sin person. Kvalitet i handläggningen uppnås genom kontinuerlig utveckling av personalens kompetens. Förordnade förmyndare ska ges nödvändig information som rör den ekonomiska förvaltningen av underårigas tillgångar. Godman- och förvaltarskapen blir fler och alltmer krävande. Kvalitet i utförandet uppnås genom rådgivning, information samt grundutbildning och fortbildning av gode män och förvaltare. Dessa insatser kräver mer och mer tid och medför ökade kostnader vilka inte är knutna till antalet ärenden. Hultsfred-Högsby Godmans- och Förvaltareförening finns till stöd och hjälp för gode män och förvaltare. Överförmyndarnämndens kansli bistår föreningen med bland annat utbildningskvällar. 099 Annan gemensam verksamhet Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar avgifter till Sveriges kommuner och landsting samt till Regionförbundet i Kalmar län. Avgifterna för 2013 är ännu (maj 2011) inte kända, varför oförändrade belopp lagts in i 2013 års budget.


11 Arbetsområden och lokaler


2011 2012 2013

111 Stöd till företag m fl 2 000,0 0,0 0,0

112 Stöd till företag m fl 1 613,5 0,0 0,0

Summa 3 613,5 0,0 0,0

111 Stöd till företag m fl Verksamhetsbeskrivning Under denna redovisas eventuellt stöd till kommunens bolag. För 2012 har inga medel avsatts.

13-14 Arbetsbefrämjande åtgärder


2011 2012 2013 2011 2012 2013

1321 Feriearbete 736,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0133 Arbetsmarkn.politiska åtgärder 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0139 Näringslivsbefrämjande åtgärd 4 452,2 4 194,9 4 249,3 -99,7 0,0 0,01391 Särskilda utvecklingssatsningar 356,1 0,0 0,0 -356,1 0,0 0,01392 Inflyttning, landsbygds-och

vänortsutveckling 239,0 210,0 210,0 0,0 0,0 0,01399 Tillfälliga projekt (ej för budget) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01408 Utveckling handeln 215,3 210,0 210,0 -30,0 0,0 0,01409 Tillgänglighetsarbete-Assist Center 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01415 Träffpunkt Hultsfred 29,3 0,0 0,0 -29,4 0,0 0,0

Summa 6 166,6 4 614,9 4 669,3 -515,2 0,0 0,0

1321 Feriearbete Verksamhetsbeskrivning Verksamheten flyttades till socialnämnden under 2012.


139- 1391 Näringslivsbefrämjande åtgärder Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar bl a speciella näringslivsbefrämjande projekt, kommunens medverkan i olika EU-projekt, sponsring av större arrangemang enligt gällande policy, m m. Vidare finns här hyressubventioner avseende Hotell Hulingen, del av stöd till Dackestop och driftstöd till Rock City. Verksamhetsförändring Möjligheten till befrielse för företag avseende vissa va-avgifter har upphört men ett fåtal ansökningar som behandlats innan beslutet om indragning av stödet har utbetalts eller kommer utbetalas under året. 1392 Inflyttning, landsbygds- och vänortsutveckling Verksamhetsbeskrivning Inflyttningsverksamheten omfattar åtgärder för att stimulera och underlätta in- och återflyttning till kommu-nen. Olika former av informationsinsatser görs som brev, besök och träffar samt ett månatligt elektroniskt nyhetsbrev. Genom länssamarbete marknadsförs kommunen även internationellt. I samverkan med bl.a. samhällsföreningar som en samlande kraft för lokalt utvecklingsarbete genom att tillvara ta människors idéer och initiativkraft samt att stimulera initiativ inom bl.a. turism, handel, service och företagande för att kunna behålla basservicen på landsbygden och i de mindre tätorterna. Arbetet sker i samverkan med länsstyrelsen och regionförbund. Internationalisering och vänortsverksamhet består främst av kontakter med kommunens polska vänort Rumia, men även med universitetet i Gdansk. Olika områden inom utbildningssystem och näringsliv utvecklas med syfte att öka kunskapen hos både ungdomar och vuxna om de båda ländernas olika kulturer. Sommarorkestern är en bra ambassadör för Hultsfred och deras framträdanden kopplas till ett medvetet utvecklingsarbete. 1408 Utveckling av handeln Under denna verksamhet redovisas kostnader för insatser som görs för att utveckla och bredda utbudet av handeln i kommunen, inriktningen är bland annat beskriven i tillväxt- och näringslivsprogrammet. Verksam-heten sker i samverkan med handeln 1409 Tillgänglighetsarbete – Assist Center Verksamhetsbeskrivning Under denna rubrik redovisas stöd till det arbete som bedrivs av föreningen Tillgänglighet.nu/Assist Center. Senast medel tillfördes var år 2010 men de återstående medlen får användas till tillgänglighetsrelaterade ändamål. Medel för tillgänglighetståtgärder finns också avsatta i investeringsbudgeten för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK).


17 Konsumentpolitisk verksamhet


2011 2012 2013

171 Konsumentverksamhet 76,1 87,0 90,5

Summa 76,1 87,0 90,5

171 Konsumentverksamhet Verksamhetsbeskrivning Tjänsten för konsumentvägledning köps av Oskarshamns kommun. Kommuninvånarna har tillgång till rådgivning per telefon, två timmar per arbetsdag.

233 Reavinster/förl fastighet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

233 Reavinst/ förl fastighet 583,9 0,0 0,0 -1 118,6 0,0 0,0

Summa 583,9 0,0 0,0 -1 118,6 0,0 0,0

233 Reavinst/ förl fastighet Verksamhetsbeskrivning Här redovisas Hultsfred kommuns reavinster och reaförluster. Inga försäljningar budgeteras 2013.

34 Digital infrastruktur


2011 2012 2013

340 Digital infrastruktur 538,8 538,8 144,9

Summa 538,8 538,8 144,9


340 Digital infrastruktur Verksamhetsbeskrivning För att på sikt kunna hålla nere kommunens driftskostnader för datakommunikation och samtidigt främja upp-byggnad av öppna nät för näringsliv och medborgare, har det investeras i anläggande av ny infrastruktur. Även intern infrastruktur för kommunens centrala nätverksresurser räknas in under begreppet Digital infrastuktur. Under 2013 planeras fortsatt utbyggnad av kommunikationskapacitet till skolor och särskilda boenden.

36 Buss- bil- och spårbunden trafik


2011 2012 2013 2011 2012 2013

361 Buss- och biltrafik 7 353,2 1 017,0 217,0 -782,0 0,0 0,0

Summa 7 353,2 1 017,0 217,0 -782,0 0,0 0,0

361 Buss-, bil- och spårbunden trafik Verksamhetsbeskrivning Den 1 januari 2012 tog Landstinget i Kalmar län över ansvaret för allmän kollektivtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst från länets kommuner i enlighet med lagen om kollektivtrafik (2010:1065). En skatteväxling har genomförts och kommunens möjligheter till utveckling har stark koppling till en modern infrastruktur med en utbyggd kollektivtrafik. En trafikstyrelse med representation av sex politiker från kommunerna samt ett nytt trafikråd med en representant från varje kommun är avgörande delar för oss i detta arbete.

40 Fritidsadministration


2011 2012 2013

406 Brottsförebyggande rådet 7,8 30,0 30,0

Summa 7,8 30,0 30,0

406 Brottsförebyggande rådet Verksamhetsbeskrivning Syftet med verksamheten är bl a att skapa förutsättningar till lokalt engagemang samt att bygga upp och stödja lokala brottsförebyggande grupper i kommunens olika tätorter. Genom det centrala Brottsförebyggande rådet ska verksamheten samverka med övriga kommunala, statliga och privata intressenter. Arbetet ska ske med

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 26 kartläggning och problemanalys. Kommunen har tecknat en överenskommelse med polisen om speciella insatser.

43 Turistverksamhet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

431 Turistinformation 0,0 1 363,0 1 411,1 0,0 -172,9 -175,7

Summa 0,0 1 363,0 1 411,1 0,0 -172,9 -175,7

431 Turistinformation

Verksamhetsbeskrivning Turistbyrån ska ge kommunens invånare och besökare information om sevärdheter, övernattningsställen, näringsställen, fritidsanläggningar m.m. Man ska även arbeta för turismens utveckling som näring samt samarbeta med kommunens övriga näringsidkare i turistfrågor. Turistbyrån finns i anslutning till Kultur- och fritidskontoret. Turistinformation finns dessutom under sommarsäsongen i Dacke Stop (Virserums Turistbyrå) samt hos ett stort antal näringsidkare m fl vilka ideellt fungerar som turistinformatörer. Turistbyrån har det övergripande ansvaret för bokningar av turistutbudet inom kommunen och ska ge service åt kommuninvånare och övriga när det gäller stugbokning m m i hela landet. Gemensamt med samtliga 12 kommuner i Kalmar län marknadsförs regionen inom ramen för ”Östra Småland & Öland” i Sverige, Norden, Tyskland m m. I samverkan med övriga kommuner i länet genomförs marknadsföringsinsatser i projektform. 62 Skolskjutsar

EkonomiBokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget2011 2012 2013 2011 2012 2013

6231 Skolskjuts grundskola 8 292,5 7 394,0 7 585,0 0,0 0,0 0,06235 Skolskjuts gymnasieskola 2 845,8 600,0 615,0 -509,0 0,0 0,06734 Skolskjuts särskola 999,2 1 355,0 1 390,0 0,0 0,0 0,06834 Skolskjuts gymnasiesärskola 335,6 278,0 285,0 -4,1 -32,5 -33,5

12 473,1 9 627,0 9 875,0 -513,1 -32,5 -33,5

Kostnader Intäkter

Summa


6231-6834 Skolskjutsar Verksamhetsbeskrivning Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser för skolskjutsverksamheten i Hultsfreds kommun. Allmänna linjetrafiken ska utnyttjas där så kan ske. Beslut om avsteg från bestämmelserna tas formellt av Barn- och utbildningsnämnden och handläggs av Utvecklingskontoret. På kommunens hemsida under Trafik och utemiljö, kommunikationer finns aktuell information om skolskjutsar.

69 Annan skolform


2011 2012 2013 2011 2012 2013

698 Campus, Hultsfred 9 563,0 6 841,4 6 751,5 -3 704,1 -2 027,5 -1 659,0

Summa 9 563,0 6 841,4 6 751,5 -3 704,1 -2 027,5 -1 659,0

Strategikarta

Campus

Möjlighet till utveckling/rörlighet

2013

Gott samarbete


Erbjuda eftergymnasiala utbildningar på

hemmaplan

Utveckla Hultsfred som studieort

Adekvat stöd till studenterna vid

Campus

Vara mötesplats för olika aktörer i

regionen

Synliggöra Campus verksamhet för

invånare och brukare

Erbjuda kompetensutveckling/fortbildning/kurser till regionens näringsliv och offentliga sektor

Öka antalet externa kunder

Ve

rksa

mhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e Stolthet God delaktighet

Tydliggöra/synliggöra Business Lab

God

kom

mu

nal

serv

ice

i en

tryg

g o

ch

säke

r ko

mm

un

Invå

nare

och

br

ukar

e

Eko

nom

i i b

ala

ns

Eko

nom

i

Lite

bät

tre

var

je d

ag

Utv

eckl

ing

Öka samverkan mellan regionens

näringsliv, kommunens

utvecklingskontor och Campus

Etablera fler utbildningar på

eftergymnasial nivå


698 Campus Hultsfred Verksamhetsbeskrivning Campus Hultsfred är en samlingspunkt för eftergymnasiala utbildningar i kommunen, samt för utveckling av nya utbildningar, arbetssätt och samverkansformer. Verksamheten är både nationellt och internationellt gångbar med stark lokal förankring. Meningen är att det skall generera positiva lokala effekter såsom ökad attraktionskraft, ökad inflyttning, höjd kompetens, ökad konsumtion och mer differentierat näringsliv. Tillsammans med en rad högskolor och universitet, folkhögskolor och YH-myndighet bedrivs idag ett varierat utbud av program, kurser och föreläsningsserier. Syfte

− Att erbjuda kommunens invånare eftergymnasiala utbildningar på hemmaplan. − Att öka antalet inflyttade studenter. − Att stimulera nyföretagande hos studerande.

LärCentrum är en del av Campus Hultsfred. LärCentrum har en central betydelse i infrastrukturen för vuxnas lärande utifrån rollen som mäklare, motor och mötesplats. Genom att samordna kommunens satsningar på olika typer av utbildningar för vuxna, med utgångspunkt från individens behov, ökar förutsättningarna för samhällets utveckling på både lokal och regional nivå. Kommunens arbetsmarknadsenhet är också en del av LärCentrums verksamhet.

70-78 Äldre- och handikappomsorg

EkonomiBokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget

2011 2012 2013 2011 2012 2013

704 Kommunala Tillgänglighetsrådet 54,0 30,5 31,3 0,0 0,0 0,0787 Färdtjänst 4 313,6 0,0 0,0 -311,6 0,0 0,0

Summa 4 367,6 30,5 31,3 -311,6 0,0 0,0

Kostnader Intäkter

704 Kommunala Tillgänglighetsrådet

Verksamhetsbeskrivning Kommunala Tillgänglighetsrådet består av representanter för de olika handikapporganisationerna samt från kommunens olika nämnder (13 ledamöter med ersättare). Rådet sammanträder normalt 4 gånger per år och är remissorgan i handikapp-/tillgänglighetsfrågor. Kommunala Tillgänglighetsrådet sorterar under kommunstyrelsen men har sitt sekretariat på kommunkansliet. 787 Färdtjänst Verksamhetsbeskrivning Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken för personer med ett bestående funktionshinder som gör att den vanliga kollektivtrafiken inte kan utnyttjas. Färdtjänst beviljas efter särskild prövning av KLT som även driver beställningscentralen för färd- och riksfärdtjänst.

Driftbudget Kommunövergripande verksamhet 29 Färdtjänstanvändaren betalar en egenavgift för färdtjänsten som beslutas i Lanstingsstyrelsen från och med 1 januari 2012.

Verksamhetsförändring Huvudmannaskapet övergick till landstinget 2012

89 Övriga samhällsskyddande åtgärder


2011 2012 2013 2011 2012 2013

892 Krisberedskap 712,1 500,0 500,0 -712,1 -500,0 -500,0

Summa 712,1 500,0 500,0 -712,1 -500,0 -500,0

892 Krisberedskap Verksamhetsbeskrivning Kommunernas åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap regleras enligt lag (2006:544). Verksamheten omfattar drift och samordning av kommunens geografiska områdesansvar, risk- och sårbarhetsanalyser, förberedelser, övningar och planering för extra ordinära händelser, bidrag till Civil-försvarsföreningen, utbildning, beredskapsdagar, vissa övningar samt kommunens totalförsvarsplanering i övrigt. Vidare ingår kostnader för allmänhetens skyddsutrustning vid höjd beredskap. Verksamheten finansieras delvis av statsbidrag.

Investeringsbudget Kommunövergripande verksamhet 30

Investeringsbudget

EkonomiBokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan

Utgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

087 Dataverksamhet 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

340 Digital infrastruktur 402,1 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Summa utgifter 402,1 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Nettoinvesteringar 402,1 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

087 Dataverksamhet För åren 2013-2017 anslås 150 tkr per år för inköp av datautrustning.

340 Digital infrastruktur 500 tkr anslås per år till utbyggnad av digital infrastruktur för åren 2013-2017.

Kommunstyrelse

Kultur och Fritid Kultur och Fritidsförvaltningens verksamhet omfattar: 40 Kultur- och fritidsadministration 42 Idrotts- och fritidsanläggningar 44 Fritidsverksamhet 45 Stöd till fritidsverksamhet

46 Kulturverksamhet 48 Stöd till kulturverksamhet

Sammandrag - ekonomi

Driftbudget Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013

Kostnader 34 765,8 33 744,2 33 258,7

Intäkter -10 449,1 -8 712,9 -8 867,4

Nettokostnad 24 316,7 25 031,3 24 391,3

Investeringsbudget Bokslut Budget Budget2011 2012 2013

Utgifter 0,0 375,0 0,0



Driftbudget Kultur och Fritid 2


Gott samarbete

Anläggningar och lokaler är tillgängliga.

2013

Brukare och samverkansparter har

inflytande och är delaktiga

God hälsa hos kommuninvånarna

God tillgänglighet (24-timmars service)

Strategikarta

Kultur och fritid

God delaktighet

Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i

Utv

eckl

ing

Kommuninvånarna har tillgång till ett rikt

kultur- och fritidsutbud

God

kom

mun

al

serv

ice

i en

tryg

g oc

h sä

ker

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e God arbetsmiljö

Gränsöverskridande samverkan

Lite

bät

tre

varje

dag

Driftbudget

40 Kultur- och fritidsadministration


2011 2012 2013 2011 2012 2013

4019 Besparingskrav Kultur och Fritid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0402 Kultur- och fritidskontor 2 000,5 2 244,52 229,7 -62,7 -85,6 -85,6404 Friskvård 453,6 450,0 450,0 -3,5 0,0 0,0405 Lotteritillstånd 3,5 4,3 4,3 -2,6 -4,3 -4,3407 Lokala hälsorådet 233,8 201,6 101,6 -35,0 0,0 0,0

Summa 2 691,4 2 900,4 2 785,6 -103,8 -89,9 -89,9


Kultur och Fritid Kultur- och fritidsförvaltningen är direkt underställd kommunstyrelsen. Uppdrag som Kommunfullmäktige riktat till Kultur- o ch fritidsförvaltningen: − stödja och lämna bidrag till studieförbund och kultur- och idrottsföreningar − stödja övrig ideell föreningsverksamhet inom kommunen, främst ungdomsverksamhet − i samverkan med föreningslivet verka för att kommunens invånare bereds möjlighet att bedriva idrott, mot-

ion, rekreation och annan fritidsverksamhet − i samverkan arbeta för ökad jämlikhet i hälsa − i samverkan i övrigt arbeta med friskvårds- och hälsofrämjande insatser − ansvara för fritidsgårdsverksamhet inom kommunen − ansvara för föreningslagets verksamhet − bedriva allmänkulturell verksamhet − bevaka kulturmiljöfrågor − ansvara för kommunens konst − delta i utvecklandet av kulturen som näring och i arbetet med att utveckla upplevelseindustrin och kommu-

nens näringspolitik − stödja arbetet med ungdomsinflytande och ungdomsnätverk − samverka med Astrid Lindgrens Hembygd för regional utveckling − ansvara för lotteritillstånd − tillhandahålla information om avdelningens verksamhetsområde Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens uppgifter och utveckling inom kultur- och fritidsom-råderna. Genom samverkan med studieförbund, föreningar och andra kommunala förvaltningar skapa förut-sättningar för ett aktivt fritids- och kulturliv. 402 Kultur- och fritidskontor Verksamhetsbeskrivning Kultur- och fritidskontoret ska övergripande planera, leda och samordna avdelningens verksamhet så att målen för de olika verksamheterna uppnås. Kontoret samordnar, följer upp, utvärderar och ger stöd och råd till avdelningens olika verksamheter samt arbetar med frågor som rör framtid och utveckling. Kontoret sva-rar för verksamhetens administration, föreningsbidrag, föreningsservice samt den kommunala kulturverk-samheten. Kontoret svarar även för uthyrning av lokaler för fritids-, idrotts-, kurs- och konferensverksamhet samt administrerar personalklubbens programverksamhet, Valhall, föreningslaget och uthyrning av material. Kontoret ansvarar för övergripande friskvårdssatsningar för kommuninvånarna Kvalitetsmål: − Professionalism och serviceanda hos personalen. − Lättillgängligt kontor. − Snabb ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning. − Jämn könsfördelning och lika lön för lika arbete. − Ungdomar ska känna till de möjligheter som finns när det gäller påverkan av kommunens utveckling. − Samtliga kommunala sporthallar har ett fungerande brukarråd. Verksamhetsförändring Besparing 50 tkr i form av minskning av övriga kostnader.


404 Friskvård Verksamhetsbeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för övergripande friskvårdssatsningar för kommunanställda och för allmänheten i samarbete med andra eller i egen regi. Förvaltningen samordnar och utvecklar folkhälsoarbetet bland annat genom förebyggande friskvårds- och motionsaktiviteter och genom att erbjuda ”friskvårdspaket” till kommunens olika arbetsgivare. Förvaltningen arrangerar informations- och friskvårdsdagar, stödjer mot-ionsidrott i föreningsregi, marknadsför motionens betydelse och samverkar med landstinget och vårdcen-traler i kommunen när det gäller motion på recept. Förvaltningen har särskilda resurser för att de kommunanställda ska delta i friskvårdsaktiviteter.

405 Lotteritillstånd Verksamhetsbeskrivning Ansvaret för registrering och tillståndsgivning inom Hultsfreds kommun, kommunstyrelsen enligt beslut av kommunfullmäktige. Verksamheten handläggs av kultur- och fritidskontoret enligt uppdrag från kommun-styrelsen. Antalet ärenden har uppskattats till ca 15 per år och kostnader och intäkter beräknas gå jämnt upp. 407 Lokala hälsorådet Kultur- och fritidsförvaltningen samordnar och administrerar kommunens Lokala Hälsoråd. Rådets huvudsak-liga uppgift består i att informera och introducera åtgärder som främjar och förbättrar folkhälsan. Verksamhetsförändring Besparing 100 tkr i form av neddragning av tjänst med 0,25 %.


42 Idrotts- och fritidsanläggningar


2011 2012 2013 2011 2012 2013

420 Bad utomhus 328,2 332,3 320,7 0,0 0,0 0,0421 Virserums badhus 578,8 763,9 759,4 -308,5 -284,5 -294,5422 Idrottsplatser 2 241,5 1 917,3 1 932,1 -689,1 -381,1 -406,1423 Hagadal 7 932,1 7 935,5 7 929,4 -5 765,2 -5 419,2 -5 594,5424 Övriga idrottsanläggn inomhus 755,5 865,9 857,7 -376,2 -403,4 -415,6425 Sporthall Mörlunda 507,1 580,6 559,4 -394,9 -388,1 -404,3426 Sporthall Silverdalen 572,4 649,8 659,9 -312,7 -339,3 -355,1429 Övriga fritidsanläggningar 2 784,4 2 700,92 380,3 -493,7 -398,6 -98,6

Summa 15 700,0 15 746,215 398,9 -8 340,3 -7 614,2 -7 568,7

Anläggningar Verksamhetsbeskrivning I verksamhetsområdet ingår idrotts- och friluftsanläggningar, sport- och gymnastikhallar, isbanor, simhall och utomhusbad. Uthyrning av lokaler och anläggningar ska tillgodose kundernas behov och barn- och ungdoms-verksamheten ska prioriteras. De så kallade vintersporterna har förtur till lokaler och anläggningar under vin-tersäsongen och sommaridrotterna under sommarsäsongen. Brukarnas medverkan ska efterfrågas när det gäl-ler riktlinjer vid fördelning av tider och nya grupper och aktiviteter ska stimuleras att komma in i anläggning-arna. Vid byggnation av anläggningar och fördelning av tider ska förhållandena utformas så att de främjar flickors möjlighet att på lika villkor ta del av utbudet. I lokalerna råder rök- och drogförbud. Följande turordning gäller vid fördelning av anläggningar och lokaler: 1 Föreningar som deltar i seriespel 2 Övriga bidragsberättigade ungdomsorganisationer 3 Korporationsidrottsförening som deltar i av korporationsförbund arrangerade tävlingar eller som driver

motions- eller tävlingsverksamhet i egen regi. 4 Kommuninvånare som bedriver idrotts- och motionsverksamhet enskilt eller i grupp. Om möjligt se till att ingen kategori hyresgäster blir helt utan lokaltilldelning. Kvalitetsmål: − Professionalism och serviceanda hos personalen. − Säker bokning av lokaler. − Stor tillgänglighet (rätt öppettider). − Ökad tillgänglighet av lokaler, genom bokning via hemsida.


420 Bad utomhus Verksamhetsbeskrivning Kultur och Fritids målsättning är att friluftsbad ska finnas i samtliga kommundelar. Tillsyn och skötsel av badplatser sker genom föreningssamverkan. Kvalitetsmål: − Kontinuerlig provtagning för att säkerställa badvattnets kvalitet. − Föreningarnas delaktighet i skötseln av de kommunala badplatserna. Verksamhetsförändring Besparing 15 tkr i form av minskning av övriga kostnader. 421 Virserums badhus Verksamhetsbeskrivning Badhuset i Virserum har bassäng med måtten 12,5 x 6m. Vattnet värms upp till 31° C. Badhuset används till allmänhetens bad, barnkalas, simskola, skolbad med simundervisning, rehabilitering, habilitering och för pri-vat uthyrning till olika organisationer. Badhuset är öppet för skolan alla dagar, för pensionärer och handikap-pade vissa dagar samt för allmänheten tre dagar i veckan. Det finns även vattenträningsgrupper, babysim samt en cafédel. Kvalitetsmål: − Professionalism och serviceanda hos personalen. − Hög simkunnighet efter genomgången simskola. − Bra vattenkvalité. Verksamhetsförändring Besparing 20 tkr i form av minskning av övriga kostnader med 10 tkr och ökning av intäkter med 10 tkr. 422 Idrottsplatser Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar Hultsfreds IP, Hagadals uteanläggningar, Tallmon Mörlunda, Silverdalens IP, ten-nisbanor i Vena, Målilla och Mörlunda, elljusspår i samtliga kommundelar, skidbackar i Virserum, Järnfor-sen, Målilla och Hultsfred, lek-isbanor och bandybanor i Silverdalen och Målilla. Tillsyn och skötsel av vissa idrottsplatser sker genom föreningssamverkan. Anläggningarna utnyttjas både dag- och kvällstid av såväl allmänhet som en mängd olika föreningar. Dessutom utnyttjar skolan anläggningarna för en stor del av sin idrottsverksamhet. Även viss lägerverksamhet förekommer. Verksamheten omfattar även konsulthjälp till föreningar, utlåning av material och utrustning. Kvalitetsmål: − Professionalism och serviceanda hos personalen. − 95 % av föreningarna ska vara medvetna om den hjälp och service som man kan få. − Allmänheten ska ha möjlighet till aktiviteterna utan föreningstvång.

Verksamhetsförändring

Besparing 75 tkr i form av minskning av övriga kostnader med 50 tkr och ökning av intäkter med 25 tkr.


423 Hagadal Verksamhetsbeskrivning Hagadals inneanläggning omfattar sim- och sporthall, bordtennis, styrketräning, squash, cafeteria och klubb-rum. Anläggningen är öppen alla veckodagar september-april och i maj-augusti 4 dagar per vecka förutom simskola och uthyrningsverksamhet (läger mm). Anläggningen nyttjas av skolan under skoltid. Övrig tid nytt-jas av allmänhet, föreningsverksamhet (för närvarande 10 föreningar), utställningar och konferenser. För an-läggningen finns ett brukarråd. Till läger och andra gäster finns sex ”Friggebodar” för uthyrning. Skolans andel av nyttjandet i Hagadal motsvarar 50 %. I simhallen finns ett barnlandskap för målgruppen barn 0-7 år, simhallen erbjuder även babysim samt minisim. Kvalitetsmål: − Anläggningen handikappanpassas. − Professionalism och serviceanda hos personalen. − Bra vattenkvalité. − Hög simkunnighet efter genomgången simskola. − 9 av 10 besökare ska vara nöjda med friskvårdssatsningarna i Hagadal. − Samråd med besökarna i idrottshallen ska ge vid handen att 9 av 10 är nöjda. Verksamhetsförändring Besparing 125 tkr i form av höjning av taxor med 10 %. 424 Övriga idrottsanläggningar inomhus

Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar Lindblomshallen, skolgymnastiksalar, samt lokaler för ett flertal föreningar i för-eningshuset i Hultsfred. För sporthallen Lindblomshallen finns brukarråd. Kommunen har avtal med Hultsfreds Handbollsförening om skötsel och tillsyn av Lindblomshallen. Lokal-bokning samt debiteringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. Kvalitetsmål: − 8 av 10 besökare i anläggningarna ska vara nöjda med den service man kan få. Verksamhetsförändring Besparing 25 tkr i form av minskning av övriga kostnader. 425 Sporthall Mörlunda

Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar sporthall styrketräning, 4 omklädningsutrymmen, bastubad. Omklädningsrummen servar även Tallmons fotbollsplan och tennisbanorna. Hallen nyttjas av skolan 20 tim/vecka, förskola 5 tim/vecka, föreningar 40 tim/vecka och privat 10 tim/vecka. 7 föreningar nyttjar hallen. Hallen används även för större arrangemang. För hallen finns ett brukarråd. Kommunen har avtal med Mörlunda GIF om skötsel och tillsyn av Sporthallen. Lokalbokning samt debite-ringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. Kvalitetsmål: − 8 av 10 besökare ska vara nöjda med den service man får.

Driftbudget Kultur och Fritid 8 Verksamhetsförändring Besparing 10 tkr i form av ökat intäktskrav med 10 tkr.

426 Sporthall Silverdalen

Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar sporthall, klubbrum, 4 omklädningsrum samt bastubad. Omklädningsrummen servar även bandy-, tennis- och fotbollsverksamheten. Sporthallen är uthyrd ca 45 tim/vecka samt till skolan dagtid. 7 föreningar har verksamhet i hallen, som även hyrs ut till privata motionärer. Kommunen har avtal med IF Hebe om skötsel och tillsyn av Sporthallen. Lokalbokningar samt debiteringar görs även fortsättningsvis från kultur- och fritidskontoret. För hallen finns ett brukarråd. Kvalitetsmål: − 8 av 10 besökare ska vara nöjda med den service man erhåller. Verksamhetsförändring Besparing 10 tkr i form av ökat intäktskrav med 10 tkr. 429 Övriga fritidsanläggningar Verksamhetsbeskrivning Här redovisas kostnader för stall och ridhus som hyrs ut till Hultsfredsbygdens Ridklubb, kostnader för skid-backen i Virserum och tidigare G&B Arena i Målilla samt förhyrning av Målillas konstfrusna bandybana och Virserums ishall. Verksamhetsförändring G&B Arena är sålt, därför plockas kapitalkostnader och arrendeintäkter bort till 2013 års budget. Besparing 100 tkr i form av att stödet till Målilla bandybana minskas med 50 tkr och att stödet till ishallen i Virserum minskas med 50 tkr.

43 Turistverksamhet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

431 Turistinformation 1 630,9 0,0 0,0 -540,4 0,0 0,0

Summa 1 630,9 0,0 0,0 -540,4 0,0 0,0

431 Turistinformation Verksamhetsförändring Fr o m 2013 flyttas turistbyråverksamheten organisatoriskt till utvecklingskontoret.


44 Fritidsverksamhet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

441 Samlingslokal Valhall 995,1 2 184,3 2 219,0 -547,8 -593,9 -693,9442 Fritidsgårdsverksamhet 4 144,5 4 268,94 203,2 -140,1 -157,4 -157,4448 Övrig fritidsverksamhet 59,2 52,1 27,1 0,0 0,0 0,04481 Hammarsjöområdet 1 041,7 458,6 473,6 -506,2 -257,5 -257,54483 Hammarsjön, tillg, EU-projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 6 240,5 6 963,9 6 922,9 -1 194,1 -1 008,8 -1 108,8

441 Samlingslokal Valhall Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar tillfällig uthyrning av lokalerna för arrangemang, kurser, konferenser, utställningar, studiecirklar, föreningsmöten och privata arrangemang i Oden (teaterlokal), Balder (danslokal), Freja, Tor, Ymer, Frigg, Idun, Brage och Tyr. Lokalerna utnyttjas även av kommunen till bland annat utbildningar, före-läsningar, sammanträden, teatrar, bio, skolskrivningar m m. Foajén används som utställningshall. Serverings-verksamhet finns vilken är självfinansierad. Kvalitetsmål: − Professionalism och serviceanda hos personalen. − Säker bokning av lokaler. Verksamhetsförändring Besparing 100 tkr i form av interndebitering. 442 Fritidsgårdsverksamhet Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar fritidsgårdsverksamhet i kommunens flesta tätorter samt lovverksamhet. − Fritidsgårdarnas verksamhet ska baseras på besökarnas delaktighet i en drogfri miljö som präglas av med-

mänsklighet och framtidstro. − Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en meningsfull, utvecklande och engagerad fritid för kom-

munens ungdomar. − Fritidsgårdarna ska utveckla kontakter med vuxenvärlden och samhället. − Fritidsgårdarna ska vara ett alternativ för föreningslösa ungdomar. − Fritidsgårdarna ska vara en länk mellan kultur- och fritidsförvaltningen, skola, föreningsliv och föräldrar. − Ska främja och utveckla tonårsverksamheten. Genom Ungdomsforum ska ungdomars möjlighet till delaktighet och engagemang öka. För att få bättre kän-nedom om levnadssituationen för kommunens unga och få veta vad ungdomar tycker och vad som är viktiga

Driftbudget Kultur och Fritid 10 frågor genomförs vartannat år en undersökning LUPP, (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Frågorna handlar om fritid, skola, politik, trygghet, hälsa och framtid. Kvalitetsmål: − Professionalism och serviceanda hos personalen. − Bra tillgänglighet (rätt öppettider). Verksamhetsförändring 2012 och 2013 har 72,1 tkr lagt till i Kultur- och fritids budget för Unga i samverkan enligt KS § 30/11. Be-sparing 150 tkr i form av neddragning av tjänst med 0,25 %. 444 Folkets Park Verksamhetsbeskrivning Verksamheten överfördes 2011 Tekniska kontoret/ÖSK. 448 Övrig friluftsverksamhet Verksamhetsbeskrivning Hultsfreds kommun har stora tillgångar för ett rikt friluftsliv. Förvaltningen arbetar i samverkan med ett 10-tal av kommunens föreningar med att bibehålla och utveckla kommunens vandrings-, cykel-, och kanotleder, som ska ge kommuninvånare och besökare tillgång till en nära naturupplevelse. Bildandet av fler fiskevårdsområ-den stöds också av Kultur och Fritid. 4481 Hammarsjöområdet Verksamhetsbeskrivning Hammarsjöområdet är ett natur- och friluftsområde med stuguthyrning för övernattningar och konferenser. Området är på grund av sin säregna natur av riksintresse. Det stora antalet sjöar som finns ger många möjlig-heter till fiske. De i området verksamma föreningarna ger besökarna en rik tillgång på upplevelser. Samverkan mellan föreningarna och kultur- och fritidskontoret är stor. Verksamhetsförändring Utredning pågår för att från och med 2013 arrendera ut Hammarsjöområdet med stugor, bastu och badtunna till privat naturturismföretagare.


45 Stöd till fritidsverksamhet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

451 Stöd föreningsanläggningar 1 351,4 1 479,51 454,7 0,0 0,0 0,0452 Stöd till föreningsverksamhet 3 150,2 2 696,02 581,4 -39,4 0,0 0,04521 Föreningslaget 578,8 525,6 550,7 -74,6 0,0 -100,0453 Stöd till samlingslokaler 1 064,8 1 001,0 918,0 0,0 0,0 0,0

Summa 6 145,2 5 702,1 5 504,8 -114,0 0,0 -100,0

451 Stöd till föreningsanläggningar Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar: − Driftbidrag till föreningsägda anläggningar enligt bidragsbestämmelser. − Speciella bidrag till bowlingverksamhet, orienteringskartor, Järnforsens sporthall, Hultsfredbygdens Rid-

klubb samt Målilla Motorklubb. Målsättningen är: − fortsätta samarbete med föreningar angående skötsel av kultur- och fritidsanläggningar, − Anläggningarna ska kunna nyttjas av såväl föreningsmedlemmar som skolor och övriga kommuninvånare. Verksamhetsförändring Besparing 50 tkr i form av minskade bidrag till föreningsanläggningar. 452 Stöd till föreningsverksamhet Verksamhetsbeskrivning Kultur och Fritid samarbetar med och stödjer folkrörelser och övriga föreningar för att dessa ska kunna er-bjuda kommuninvånarna ett varierat och aktivt föreningsliv. Särskilt uppmärksammas och uppmuntras aktivi-teter som leder till att mångfalden behålls. Stödet utformas så att alla ska ha möjlighet att delta. Verksamhetsförändring Kalvkätte beviljas 30 tkr för år 2013 (engångsanslag). Boule in beviljas ett driftbidrag på 35 tkr för år 2013 (engångsanslag). Besparing 200 tkr i form av minskade bidrag till föreningsverksamhet. 4521 Föreningslaget Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar 1 heltidshantverkare som står för det yrkeskunniga, samt arbetskraft som normalt är svårplacerad. Arbetskraften placeras genom arbetsförmedlingens försorg. Laget utför enklare byggnationer, handikappsanpassning av bostäder, målnings-, skogs- och anläggningsarbeten. Lagets syfte är att höja kvali-

Driftbudget Kultur och Fritid 12 teten på kommunala och föreningsägda lokaler. Laget ersätter inte den professionella yrkesgruppen, utan är ett komplement till den ordinarie organisationen. Verksamheten har sitt säte i lokaler på gamla Hultsfredshusom-rådet. Verksamhetsförändring Besparing 100 tkr i form av debitering mot ÖSK. 453 Stöd till samlingslokaler Verksamhetsbeskrivning − Samlingslokalerna ska utgöra det naturliga kultur- och informationsstället i kommundelen. − Nyttjandegraden ska öka med 10 % per år under mandatperioden. − Utbetalning av bidrag till större samlingslokaler sker enligt fastställda bidragsregler. Verksamhetsförändring Besparing 100 tkr i form av minskade bidrag till samlingslokaler. 46 Kulturverksamhet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

463 Övrig kulturverksamhet 587,8 639,7 591,5 -156,5 0,0 0,0464 Museiverksamhet 174,4 201,8 199,9 0,0 0,0 0,0465 Konsthall 600,0 600,0 900,0 0,0 0,0 0,0467 Konst inköp 53,5 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Summa 1 415,7 1 491,5 1 741,4 -156,5 0,0 0,0

463 Övrig kulturverksamhet Allmänkultur Verksamhetsbeskrivning Verksamheten innefattar arrangemang och stöd till kulturprogram, utställningar och annan kulturverksamhet. Arrangemang görs i egen regi eller i samarbete med andra förvaltningar, föreningar eller studieorganisationer. Verksamheten ska komplettera övrig kulturverksamhet i kommunen så att utbudet blir så brett som möjligt. Barn och ungdomar ska prioriteras. Verksamheten innefattar också bevakning och handläggning av frågor som rör kulturarvet samt stöd till fornvård. Konstinköp och handläggning av konstnärlig utsmyckning av of-fentliga byggnader och miljöer ingår också liksom stöd till lokal bokutgivning. Ett kulturstipendium utdelas årligen som erkänsla för insatser inom kulturområdet. Kulturstipendiat/er utses under hösten. Stipendiet utdelas under högtidliga former. Kvalitetsmål:

Driftbudget Kultur och Fritid 13 − Kulturutbudet för barn och tonåringar ska vara av hög professionell klass. − Öka kunskapen om konstnärliga uttryckssätt. − Värna det smala och oförutsägbara. − Öka kunskapen om det lokala kulturarvet − Människors engagemang och känsla av delaktighet ska vara centrala riktlinjer. − Skapa nya samverkansformer i regionen utifrån kulturstrategin ”Kultur med nya ögon”. − Utveckla kulturens roll inom andra samhällsområden ex kultur/hälsa och kultur/näringsliv. Inriktningen ska vara: − att i samarbete med skolans kulturgrupp verka för att varje barn i åldern 4 -6 år och alla elever inom

grundskolan får minst två kulturprogram per år. − erbjuda tonåringar två kulturprogram − arrangera Tisdagar på Valhall − minst 50 % av arrangemangen görs i samarbete med andra förvaltningar, föreningar och studieförbund. − stödja Virserums Musikdagar − stödja Sommarorkestern − vidareutveckla området Hultsfreds Slätt. − konstnärlig utsmyckning av offentliga miljöer. − inköp av löskonst för placering i offentliga miljöer. − fornvård − lokal bokutgivning Framtiden: Det egna skapandet i kombination med möjligheten att ta del av det globala ska successivt öka. Verksamhetsförändring Besparing 25 tkr i form av minskning av övriga kostnader 464 Museiverksamhet Verksamhetsbeskrivning Föreningen Kopparslagaren får ett årligt skötselbidrag för skötsel av kvarteret Kopparslagaren. 465 Konsthall Verksamhetsbeskrivning I Virserums konsthall visas folkligt förankrad konst av hög konstnärlig kvalitet, oftast i installatoriska utställ-ningar. I mötet med de kritiska och ifrågasättande utställningarna ges människor i vår bygd möjlighet att filo-sofera över livets stora frågor. Från och med 2010 driver Virserums Konsthall sin verksamhet i pappershuset och verkstad i såghuset. Mätbara mål: − Kultur och fritidsförvaltningen träffar avtal efter budgetbeslut om omfattning och innehåll. Verksamhetsförändring Virserums konsthall beviljas 300 tkr för nödvändighetens arkitektur 2013 (engångsanslag).


48 Stöd till kulturverksamhet


2011 2012 2013

484 Bidrag till studieorg 749,4 749,4 709,4485 Stöd till kulturföreningar 192,7 190,7 195,7

Summa 942,1 940,1 905,1

484 Bidrag till studieorganisationer Verksamhetsbeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar och betalar ut bidrag till studieorganisationernas verksamhet i kom-munen. Samarbete och samarrangemang sker med studieförbunden. Mätbara mål: − Öka kommuninvånarnas möjlighet att ta del av kultur och folkbildning. − Bidrag utbetalas i enlighet med fastställda bidragsregler. Verksamhetsförändring Besparing 40 tkr i form av minskade bidrag till studieorganisationer. 485 Stöd till kulturföreningar Verksamhetsbeskrivning Här redovisas stöd till föreningar som enligt avtal genomför professionella, offentliga kulturarrangemang som teater, musik och film. Mätbara mål: − Förutom i Hultsfred ska film visas på bio i ytterligare minst fyra tätorter. − Arrangera kulturprogram och utställningar: Verksamhetsförändring Höjt bidrag till Aspelands musikförening KF §125 2010-12-20. Besparing 10 tkr i form av minskade bidrag till kulturföreningar.

Investeringsbudget Kultur och Fritid 15

Investeringsbudget


Utgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017422 Idrottsplatser 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0423 Hagadal 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0441 Samlingslokal Valhall 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0463 Övrig kulturverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa utgifter 0,0 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Kommunstyrelse

Räddningstjänst Räddningstjänstens verksamhet omfattar: 88 Räddningstjänst 09 Övrig gemensam verksamhet 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder Sammandrag - ekonomi


Kostnader 17 549,4 17 676,3 15 378,7

Intäkter -1 388,3 -654,8 -1 079,0

Nettokostnad 16 161,1 17 021,5 14 299,7


Utgifter 1 155,0 1 200,0 400,0


Nettoinvestering 1 155,0 1 200,0 400,0

Driftbudget Räddningstjänst 2

Genom att öva, utveckla och planera verksamheten så att varje insats kan ske

så effektivt som möjligt

God arbetsmiljö

Strategikarta

Räddningstjänst



2013

Gott samarbete

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e

Som arbetsgivare vara lyhörd för medarbetarnas

förslag till utveckling

En viss möjlighet till vidare utbildning som

befäl finns

Genom regelbundna träffar med alla

stationer ge personalen info om

nya utvecklingar

All personal ska genomgå MSB:s

utbildning för räddningsinsatts för

att få rätt kompetens

God delaktighet

Alla ska känna en närhet och nåbarhet

till sin räddningstjänst på

orten

En god beredskap att efter fem minuter efter larm vara på väg

mot skadeplatsen

God information av samhällsutvecklingen och nya risker inom

vårt område

Lite

bät

tre v

arje

dag

Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i

En väl utrustad och utbildad

räddningstjänst inger stor trygghetskänsla bland befolkningen

Utv

eckl

ing

Alla som vistas som boende eller

företagare skall känna en stor trygghet i sin kommuns rtj

God

kom

mun

al s

ervi

ce

i en

trygg

och

säk

er

kom

mun

Driftbudget

88 Räddningstjänst

Ekonomi Kostnader Intäk ter

Bokslu t Budget Budget Bokslut Budget Budget2011 2012 2013 2010 2012 2013

881 Räddningstjänst adm 2 580,3 2 117,7 1 651,2 -182,3 -69,0 -120,0Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

882 Räddningstjänst 14 531,5 14 806,713 422,7 -1 156,0 -535,8 -909,0883 Eldstadsbrandsyn 25,2 44,8 26,7 0,0 0,0 0,0888 Rakel 283,5 600,0 170,0 0,0 0,0 0,0

Summa 17 420,5 17 569,2 15 270,6 -1 338,3 -604,8 -1 029,0

881 Räddningstjänst administration Verksamhetsbeskrivning

Driftbudget Räddningstjänst 3 Under kommunstyrelsen, som är räddningsnämnd, utövas ledningen för räddningstjänsten av räddningschef samt ställföreträdande räddningschef, båda heltidsanställda. Med administrativa uppgifter arbetar även en halvtidsanställd assistent. Räddningschef och stf räddningschef ska utöver förvaltningsadministration utföra tillsyn, biträda myndigheter och enskilda med råd och anvisningar rörande räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand, svara för planläggning för effektiv räddningstjänst, övervaka efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor, förordningen om skydd mot olyckor, tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor samt kommunens handlingsplan för operativ och förebyggande verksamhet. Här redovisas även telekostnader för in- och utlarmningsutrustning, kostnader till SOS AB för kommunal alarmering, för vilket endast brandalarmering utnyttjas. 882 Räddningstjänst Verksamhetsbeskrivning Räddningstjänstens utökade krav innefattar förutom brand också oljeflöde, ras, översvämning eller andra nöd-lägen. Syftet är att avvärja eller begränsa skada på människor, egendom eller miljö. Uppgifterna innebär stora krav på brandbefäl inom räddningstjänsten. Stf räddningschef som går i pension i december sköter bl a service och alla mindre reparationer på fordon, personsökarutrustning, brandmaterial m m på samtliga stationer i kommunen. Brandmästarna som även ingår i C-jourverksamheten, sköter om all rökdykareutrustning på stationerna, ansva-rar för övningsuppläggning, utför fystester på samtliga brandmän och utför mindre reparationer och underhåll på utrustningen. Ett snabbt ingripande från räddningstjänsten kan rädda liv och minska skador på egendom och företag. Målet är att kommunens invånare och företagare skall känna trygghet i sin räddningstjänst. Verksamhetsförändring Genom pensionsavgång görs neddragning av personal dagtid besparing 500 tkr. Beredskapspersonal minskas med en person i områdena Hultsfred, Virserum och Målilla, men i Mörlunda utökas personalen med en per-son, ger totalt en besparing på 850 tkr. Genom borttagning av friinryckning vid larm sparas 320 tkr. Ökade intäkter för debitering av falsklarm och restvärdesräddning beräknas ge 370 tkr. 883 Eldstadsbrandsyn Verksamhetsbeskrivning Hultsfreds kommun har ett sotningsdistrikt. Verksamhetens kostnader utgörs av arvod till skorstensfejarmäs-taren för deltagande i det förebyggande brandskyddet. Skorstensfejarmästaren utför rengöring av rökkanaler, installationsbesiktningar, brandskyddskontroll m m.

09 Övrig gemensam verksamhet


Ekonomi KostnaderBokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget

2011 2012 2013 2010 2012 2013

098 Säkerhetsgruppen 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

0982Förebyggande säkerhetsåtgärder

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

Intäkter


098 Säkerhetsgruppen Säkerhetsgruppen har hand om säkerhetsfrågor som rör kommunens samtliga förvaltningar, och ser till att det finns ett tillfredsställande säkerhetsskydd för sådana uppgifter som har betydelse för totalförsvarets eller rikets säkerhet i övrigt. Säkerhetsgruppen skall följa den säkerhetspolicy med anvisningar som är beslutad av kommunfullmäktige. 89 Övriga samhällsskyddande åtgärder

Ekonomi Kostnader Intäkter

Bokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget2011 2012 2013 2010 2012 2013

892 Krisberedskap 128,9 97,1 98,1 -50,0 -50,0 -50,0

Summa 128,9 97,1 98,1 -50,0 -50,0 -50,0

892 Krisberedskap (Höjd beredskap) Verksamhetsbeskrivning Kommunens åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap regleras enligt ny lag (2006:54). Vid en ökad hotbild för landet har verksamheten ansvaret för att planera organisationen med tyfoner och mate-riel för en typskada.

Investeringsbudget Räddningstjänst 6

Investeringsbudget


Utgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

882 Räddningstjänst 1 200,0 400,0 1 150,0 2 850,0 1 750,0 0,0

Summa utgifter 0,0 1 200,0 400,0 1 150,0 2 850,0 1 750,0 0,0

Nettoinvesteringar 0,0 1 200,0 400,0 1 150,0 2 850,0 1 750,0 0,0

882 Räddningstjänsten Till brandfordon, släckbil för 2015 anslås 2 400 tkr. För materialbil anslås 400 tkr 2014 samt 450 tkr till 2016. Till besiktningsfordon anslås 400 tkr för 2016. Till båt- och vattenlivräddning anslås 150 tkr 2015. För 2016 anslås 200 tkr till terrängfordon/Mc. Till brandpumpar anslås 300 tkr för 2015. För hydraulverktyg anslås 300 tkr per år 2014 och 2016, samt till 2014 anslås 200 tkr. Till kem- och överlevnadsdräkter anslås 150 tkr 2014. För värmekamera anslås 100 tkr 2016. För personsökare anslås 200 tkr per år 2013,2014 och 2016. Till motorsågar anslås 100 tkr för 2014. För hand- och fordonsstationer anslås 200 tkr 2013 och 100 tkr för 2016.

Kommunstyrelse Östra Smålands Kommunalteknikförbund Sammandrag – ekonomi

Driftbudget KostnaderBokslut Budget Budget

2011 2012 2013

Kostnader 42 858,4 37 045,1 36 082,0

Summa 42 858,4 37 045,1 36 082,0

Samverkan teknisk verksamhet Hultsfreds och Högsby kommuner enligt beslut i Kommunfullmäktige KF § 115/2010

Tidigare låg ansvaret hos Hultsfreds kommuns kommunstyrelse. På denna sida redovisas kostnaden för den del kommunen köper av Östra Smålands kommunalteknikförbund. Östra Smålands Kommunalteknikförbund ansvarar fr.o.m. den 1 januari 2011 för teknisk verksamhet inom Hultsfred och Högsby kommuner. Verksamheten redovisas under eget avsnitt efter kommunens egna verksamheter.

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämndens verksamhet omfattar: 60-62 Barn- och utbildningsnämnd/kontor samt skolformsövergripande verksamheter 72 Förskola och fritidshem 64 Grundskola 67 Särskola och träningsskola Hultsfreds Gymnasium Gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, SFI (65, 68, 66, 695) 691 Musikskola 461 Bibliotek

Sammandrag - ekonomi Driftbudget Bokslut Budget Budget

2011 2012 2013Kostnader 268 487,1 269 447,0 269 148,9

Intäkter -27 696,1 -36 823,4 -34 992,2

Nettokostnad 240 791,0 232 623,6 234 156,7


Utgifter 577 781,0 0,0 0,0


Nettoinvestering 577 781,0 0,0 0,0

God ekonomisk hushållning - Barn- och utbildningsnä mnden God ekonomisk hushållning kan sägas handla om att utvärdera om de prestationer som utlovats utförs, både vad det gäller volym och kvalitet - i förhållande till varje satsad krona. Skolan kan sägas ha nått en god eko-nomisk hushållning då en hög andel av eleverna når uppsatta mål till en låg kostnad per elev. Det är dock svårt i verksamheter såsom förskola och skola att se nyckeltal som faktiskt visar att den ekono-miska hushållningen är god, däremot kan trender över tid skönjas. Om t.ex måluppfyllelsen ökar trots att kost-naderna är konstanta, har en ”bättre ekonomisk hushållning” nåtts1. Målen som är beslutade av barn- och utbildningsnämnden för år 2012 presenteras under respektive verksamhets rubrik.

1 Vid analys av måluppfyllelsen i förhållande till kostnaderna bör beaktas att det kan finnas många andra förklaringsvari-abler, dvs ett tydligt samband mellan kostnad och måluppfyllelse saknas (t.ex. kan sociala förändringar i samhället påverka måluppfyllelsen).

Driftbudget Barn- och utbildningsnämnd 2

Organisation Rektorsområdesorganisationen inom förskola – grundskola – särskola återspeglas i budgetstrukturen. För att underlätta läsandet av barn- och utbildningsnämndens budget illustreras förvaltningens organisation med föl-jande figur:

Grundskola / Förskola Hultsfreds Gymnasium

Barn- och utbildningsnämnd (BUN)

Skolformsövergripande verksamheter

Barn- och utbildningskontor Gemensamma kostnader BUN Cafeteriaverksamhet Elevhälsa

Bibliotek

Skolledning och kompe-tensutveckling

Förskola och fritidshem

Grundskola

Grundsärskola

Gymnasium och gymnasie- särskola

Vuxenutbildning

Svenska för invandrare (SFI)

Musikskola


60, 62 Barn- och utbildningsnämnd/kontor samt skolf ormsövergri-pande verksamheter Ekonomi Kostnader Intäkter


6019 BUN:s besparingskrav 0,0 0,0-1 117,6 0,0 0,0 0,0

601 Barn- och utbildningsnämnd 599,0 544,0 559,6 0,0 0,0 0,0

6011 Fler vuxna i skolan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6020 Ofördelat BUN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

602 Barn- och utbildningskontor 3 727,2 2 822,32 897,5 -20,6 0,0 0,0

604 Positiva åtgärder, gymnasiet 609,3 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0

6241 Elevhälsa 5 363,3 5 139,65 338,4 0,0 0,0 0,0

624x Cafeteriaverksamhet 978,4 1 135,41 156,7 -820,5 -743,3 -743,3

6443 Lokaler och fysisk miljö centralt 0,0 192,2 194,6 0,0 0,0 0,0

625 Gemensamma kostnader BUN 1 175,2 1 093,61 096,9 0,0 0,0 0,0

626 Kompetensutv. Projekt m.m. 39,4 279,5 291,3 0,0 0,0 0,0

Summa 12 491,8 11 906,611 117,4 -841,1 -743,3 -743,3

601 Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsbeskrivning Syftet med nämndens verksamhet är att beakta den allmänna utvecklingen inom utbildningsverksamhetens område, följa förskolas och skolas tillstånd inom kommunen och ta erforderliga initiativ för att bereda barn och ungdom i kommunen tillfredsställande utbildning och omsorg. Vidare skall barn- och utbildningsnämn-den tillse att verksamheten fortgår enligt gällande föreskrifter och sörja för samordning av och enhetlighet i verksamheten. 6019 BUN:s återstående besparingskrav Barn- och utbildningsnämnden har för 2013 ofördelade neddragningar enligt demografimodellen på 1117,6 tkr. Denna post inkluderar gymnasium, grundskola, förskola, fritids och övrig demografi (1,1%). 602 Barn- och utbildningskontor Verksamhetsbeskrivning Syftet med verksamheten är att ta ansvar för skolans och förskolans planering, pedagogiska verksamhet och ekonomi samt ha kontroll över hur tilldelade ekonomiska resurser nyttjas. Befattningarna vid barn- och ut-bildningskontoret är barn- och utbildningschef, controller, personalkonsult och nämndsekreterare. Därtill finns också skolpsykolog och specialpedagog.


604 Positiva åtgärder, Hultsfreds gymnasium Verksamhetsbeskrivning Positiva åtgärder som syftar till att göra Hultsfreds gymnasium till ett attraktivare val för gymnasieungdomar. I detta inkluderas riktade satsningar i olika former samt marknadsföring. 6241 Elevhälsa Verksamhetsbeskrivning Verksamheten innefattar skolpsykolog, specialpedagoger, talpedagoger, kuratorer samt skolhälsovård. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Skolans mer generellt inriktade arbetsuppgifter, där elevhälsans medverkan är viktig, rör elevernas arbets-miljö, arbete mot kränkande behandling, undervisning mot tobak, alkohol och andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa, jämställdhet samt sex- och samlevnadsfrågor.

624x Cafeteriaverksamhet Verksamhetsbeskrivning Cafeteriaverksamhet finns på Albäckskolan och gymnasieskolan och finansieras till ca 50% av försäljnings-intäkter. Eventuell vinst går bl a tillbaka till eleverna i form av nya inventarier i cafeterian. Från hösten 2011 drivs cafeterian på gymnasiet av intraprenaden Framsteget.

625 Gemensamma kostnader BUN Verksamhetsbeskrivning Denna verksamhet innehåller kostnader som är gemensamma för verksamheterna inom förvaltningen, såsom årsavgift till AV-centralen, bidrag till fristående skolor, licensavgifter, budgetmedel för bidrag till skolkura-torernas s.k. katastrofkassor samt försäkringar. Gemensamma verksamheter för förskola och fritidshem –grundskola -särskola Ekonomi Kostnader Intäkter


6414 Skolledning/administration 10 106,8 9 538,39 771,0 -88,3 0,0 0,0

6463 Kultur, konsert, teater 120,6 110,6 110,6 0,0 0,0 0,0

648x Kompetensutveckling 1 162,6 1 362,41 376,8 0,0 0,0 0,0

Summa 11 390,0 11 011,311 258,4 -88,3 0,0 0,0


6414 Gemensam administration för förskola och friti dshem–grundskola–särskola Verksamhetsbeskrivning Skolledningen för förskola, grundskola och grundsärskola är organiserad i ett rektorsområde, rektorsområde förskola-grundskola. Rektorsområdet leds av barn och utbildningschefen och en arbetslagsledare för rektors-gruppen ( en av rektorerna). Rektorsområdet innefattar verksamheten i Hultsfred, Vena, Silverdalen, Virse-rum, Järnforsen, Målilla och Mörlunda. Förr fanns fyra rektorsområden med varsin områdeschef. 6463 Kultur-, konsert- och teaterverksamhet Verksamhetsbeskrivning Denna kultur-, konsert- och teaterverksamhet är gemensam för förskola och grundskola. Syftet med verk-samheten är att inte bara informera om kultur utan också, och framför allt, ge barn och elever kulturupple-velser, göra dem medvetna om kvalitetskulturens värde och rusta dem att möta massmarknadsutbudet. 6484 Kompetensutveckling för förskola – grundskola – grundsärskola Verksamhetsbeskrivning I denna verksamhet redovisas kostnader för kompetensutveckling av lärare samt övrig personal. Här ingår även lokalt utvecklingsarbete samt kompetensutvecklingsdagsverksamhet på grundskolan. Lokalt utveckl-ingsarbete bedrivs i projektform. Utöver respektive rektorsområdes kompetensutveckling finns även förvalt-ningscentrala resurser för högskoleutbildning, specialpedagogisk utbildning samt skolledarfortbildning.

72 Förskola och fritidshem Ekonomi Kostnader Intäkter


722 Interkommunal ersättning 410,8 2 097,82 097,8 0,0 0,0 0,0

7244 Förskola 34 777,6 52 048,454 085,4 -6 645,8 -5 704,1 -5 629,2

725 Gemensamma kostnader 3 017,8 255,9255,9 -35,6 -316,8 -304,7

7264 Pedagogisk omsorg 8 729,5 0,0 0,0 -2 164,3 -625,5 -619,9

7274 Fritidshem 9 146,9 8 761,49 113,2 -2 537,4 -1 946,8 -1 926,2

7284 Förskoleklasser 1 672,8 2 216,02 308,5 0,0 0,0 0,0

Summa 57 755,4 65 379,567 860,8 -11 383,1 -8 593,2 -8 480,0

722 Interkommunal ersättning förskola Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden köper i vissa fall förskoleplatser av andra kommuner. Verksamheten upptar också avgifter från andra kommuner avseende barn som erhåller förskola i vår kommun.


7244 Förskola Verksamhetsbeskrivning Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år, vilken bedrivs i förskola av pedagogiskt utbil-dad personal. Införandet av allmän förskola för 3-5åringar medförde ingen ändring av verksamhetens innehåll. Verksamheten är öppen större delen av dagen under hela året.

Adekvat kompetensutveckling

Lite

bät

tre v

arje

dag

Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i

Utv

eckl

ing

Barnen är trygga i förskolan

God

kom

mun

al s

ervi

ce

i en

trygg

och

säk

er

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e

God kompetens God personalhälsa

Verksamheten främjar barnets

lärande och utveckling

Vårdnadshavarna har möjlighet att påverka

verksamheten

Samtal som resulterar i

utvecklingspunkter

Strategikarta

Förskola

Gott ledarskap Gott samarbete


2013

God arbetsmiljö

725 Gemensamma kostnader, förskola Verksamhetsbeskrivning Särskilda insatser och gemensamma kostnader inom förskolan. Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för barnen inom förskolan, vilken återfinns här. Försäkringen gäller även under barnens fritid. 7274 Fritidshem Verksamhetsbeskrivning Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för skolbarn 6 till 12 år. Här kan barnen vara under den skolfria delen av dagen samt under lovdagar och ferier. Fritidshemmen är ofta förlagda i skolans lokaler eller i dess närhet.


Gott samarbete


2013

Barnen är trygga på fritids


utvecklingspunkter

Strategikarta

Fritids

Gott ledarskap

Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i


Barnen har roligt på fritids


verksamheten

Gott barninflytande

Utv

eckl

ing

Verksamheten främjar barnets

lärande och utveckling

God

kom

mun

al s

ervi

ce

i en

trygg

och

säk

er

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e

God arbetsmiljö


Lite

bät

tre v

arje

dag

7284 Förskoleklasser Verksamhetsbeskrivning Förskoleklass är en skolform för sexåringar. Skolformen är frivillig för barnen och föräldrarna, men obligato-risk för kommunerna att erbjuda. Förskoleklass infördes 1998 då skyldigheten att erbjuda sexåringar avgiftsfri förskola ersattes med en skyldighet att erbjuda förskoleklass. Tanken med förskoleklassen är att integrera för-skole- och skolkulturerna genom ett gemensamt ansvarstagande för barn i de aktuella åldrarna. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång.


64 Grundskola Ekonomi Kostnader Intäkter


6232 Undervisningsresor 0,0 274,1 274,1 0 0 0

6424 Elevvård* 5 859,9 767,0 794,0 0,0 0,0 0,0

6444 Lokaler o fys miljö 14 589,6 14 634,014 829,6 -268,8 -513,5 -528,8

6454 Undervisning 60 693,5 43 488,545 357,0 -5 670,0 -5 841,5 -5 841,5

6464 Övriga pedagogiska insatser 2 941,6 2 363,62 363,6 0,0 0,0 0,0

6474 Syo-verksamhet 425,8 499,9 519,5 0,0 0,0 0,0

649 Interkommunal ersättning 1 041,2 13 059,613 059,6 -107,1 -320,2 -320,2

Summa 85 800,1 75 086,777 197,3 -6 045,9 -6 675,2 -6 690,5

* Elevvård flyttat till elevhälsoorganisationen (ej särskilda placeringar)


Lite

bät

tre v

arje

dag

Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i

Utv

eckl

ing

Eleverna är trygga i skolan

God

kom

mun

al s

ervi

ce

i en

trygg

och

säk

er

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e



verksamheten

Gott elevinflytande Eleverna har möjlighet att

utvecklas så långt som möjligt

Goda kunskapsresultat


utvecklingspunkter

Strategikarta

Grundskola

Gott ledarskap Gott samarbete


2013

God arbetsmiljö


6424 Elevvård Verksamhetsbeskrivning Kvar under denna verksamhet finns budget för elever med extrema särskilda behov, till exempel placeringar på elevhem. Rektorsområdet har också kvar en budget för bidrag till vissa skolföreningar såsom föräldraför-eningar, skolidrottsföreningar, elevråd m m. 6444 Lokaler och fysisk miljö Verksamhetsbeskrivning Från och med 2011 tillhandahåller ÖSK ändamålsenliga lokaler för undervisning, 6-årsverksamhet och delar av fritidshemsverksamheten, administration och övriga verksamheter inom skolans område. 6454 Undervisning grundskola Verksamhetsbeskrivning Här återfinns grundskolans lärartjänster. I grundskolans verksamhet ingår även kostnader och kostnadser-sättning för undervisning av asylsökande barn. Rektorsgruppen för förskola-grundskola ges frihet att utifrån pedagogiska bedömningar fördela resurserna mellan grundorganisation (klasstorlekar m m) och t ex till elever i behov av särskilt stöd, inom området. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för goda elevresultat utifrån tilldelade resurser. 6464 Övriga pedagogiska insatser Verksamhetsbeskrivning I verksamheten ingår bland annat kostnader för läromedel. Syftet är att eleverna utan kostnad har tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra därmed jämförliga hjälpmedel som behövs för utbildningen. 6474 Studie- och yrkesvägledning (Syv) Verksamhetsbeskrivning Studie- och yrkesvägledning (syv) är det sammanfattande begreppet för inslag i undervisningen som särskilt syftar till att ge eleverna förberedelse för framtida yrkesval och kunskaper om arbetslivet. Genom den prak-tiska arbetslivsorienteringen sker en omfattande samverkan med yrkeslivet utanför skolan. Denna medver-kan från företag, myndigheter och organisationer m fl är ett väsentligt inslag i studie- och yrkesorientering-en. 649 Interkommunal ersättning grundskolan Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden erlägger skolavgifter för några elever från vår kommun som undervisas i andra kommuner. Även elever från andra kommuner undervisas i vår kommun, vilka barn- och utbildnings-nämnden erhåller ersättning för.


Särskola Särskolans verksamhet kan indelas i två övergripande verksamhetsformer: grundsärskola och gymnasie-särskola. Inom grundsärskola finns en särskild inriktning som heter träningsskola. Ekonomi Kostnader Intäkter


67x9 Interkommunal ersättning 236,2 3 180,61 667,4 -3 694,4 -3 554,3 -1 912,6

6x34 Skolskjutsar särskolan 813,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6x44 Lokaler och fysisk miljö 306,3 634,6 641,3 0,0 0,0 0,0

6xx4 Undervisning särskola 10 258,0 13 218,513 776,1 0,0 0,0 0,0

6xx4 Övr pedagogiska insatser 255,7 53,5 53,5 0,0 0,0 0,0

677 LSS / Korttidstillsyn fritids 0,0 1 011,6 1 045,6 0,0 -135,1 -135,1

Summa 11 869,3 18 098,817 184,0 -3 694,4 -3 689,4 -2 047,7

Särskolan finns för elever som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan därför att de har en utveckl-ingsstörning. Elevgruppen är heterogen där varje elev måste ses som unik med speciella förutsättningar och behov. Grundsärskolan har en egen läroplan och gymnasiesärskolan kommer att få en egen läroplan under 2013. 6744 Lokaler och fysisk miljö: obligatorisk särskol a Verksamhetsbeskrivning Från och med 2011 tillhandahåller ÖSK ändamålsenliga lokaler för undervisning. 6754 Undervisning: grundsärskola Verksamhetsbeskrivning Syftet med grundsärskola är att ge eleverna kunskaper, utveckla deras färdigheter och i samarbete med hemmen främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov. D v s samma syfte som för grundskolans ele-ver, men undervisningen är mer inriktad på den enskilde individens behov, förutsättningar och förmåga. Inom grundsärskola finns inriktning träningsskola. Där läser eleverna ämnesområden istället för ämnen. Behovet av individanpassad undervisning är mycket stort i träningsskolan.

6764 Övriga pedagogiska insatser: grundsärskola Verksamhetsbeskrivning Här ingår läromedel vars syfte är att eleverna utan kostnad har tillgång till undervisningsmaterial och andra hjälpmedel som behövs i utbildningen.


677 Fritidsverksamhet (LSS) Fritidstillsyn för elever 13-21 år. Fritidstillsynen ger eleverna den hjälp de behöver i sin dagliga livsföring och målsättningen är glädje på fritiden kombinerat med att utifrån sina egna förutsättningar lära sig att bli så själv-ständig som möjligt i ett framtida samhällsliv. 6844 Lokaler och fysisk miljö: gymnasiesärskola Verksamhetsbeskrivning Från och med 2011 tillhandahåller ÖSK ändamålsenliga lokaler för undervisning. 6854 Undervisning: gymnasiesärskola Verksamhetsbeskrivning Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning och kan väljas efter avslutad grund-särskola. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella och individuella program. Det finns nationella program och individuellt program. De olika programmen är främst inriktade på yrkesför-beredelser. Elever kan kombinera kurser från nationellt program och individuellt program. 6864 Övriga pedagogiska insatser: gymnasiesärskola Verksamhetsbeskrivning Här ingår läromedel vars syfte är att eleverna utan kostnad har tillgång till undervisningsmaterial och andra hjälpmedel som behövs i utbildningen. 6804 Särvux Verksamhetsbeskrivning Utbildningen skall utifrån de enskilda elevernas förutsättningar och behov ge sådana kunskaper som de be-höver för att bättre klara arbete, boende, fritid och fortsatta studier. Skolan skall sträva mot att eleverna ut-vecklar förmågan att lösa problem i vardagslivet, själva eller i samverkan med andra. Ett syfte med verksamheten är att eleverna skall få insikt i alla sociala verksamheter som de kommer att träffa under sitt vuxenliv, hur samhället fungerar och vad som är nödvändigt för den enskilde eleven att lära för att få ett bra liv. I verksamheten ingår även läromedel vars syfte är att eleverna utan kostnad har tillgång till undervisningsmaterial och andra hjälpmedel som behövs i utbildningen.


67x9 Interkommunal ersättning Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden erlägger skolavgifter för elever som undervisas i andra kommuner, främst inom gymnasiesärskolan. Det gäller elever som valt sådana program/inriktningar som inte finns i vår organi-sation. Verksamheten upptar också skolavgifter som andra kommuner betalar till oss för elever som undervi-sas vid grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Hultsfred.

Verksamhetsområde Gymnasium, vuxenutbildning och SF I 65, 66, 695 Hultsfreds Gymnasium, inkl vuxenutbildn ing och SFI


2011 2012 2013 2011 2012 2013

604 Marknadsföringsåtgärder 0,0 310,0 310,0 0,0 0,0 0,0

650 Volymförändring, gy-elever 0,0 -3 548,5-8 753,7 0,0 0,0 0,0

651 Adm gymnasieskola 2 848,7 3 813,83 918,9 0,0 0,0 0,0

652 Elevvård gymnasiet 970,9 637,5 658,7 0,0 0,0 0,0

653 Skjutsar i undervisning 133,8 260,7 260,7 0,0 0,0 0,0

654 Lokaler o fysisk miljö 10 999,0 16 727,416 815,7 -51,2 -1 043,7 -1 073,3

655 Undervisning gymnasiet 26 300,9 29 471,530 539,8 -150,1 -572,0 -572,0

656 Övr pedagogiska insatser 2 334,1 2 808,92 808,9 -20,8 0,0 0,0

657 Studievägledning 609,1 480,8 498,2 0,0 0,0 0,0

658 Kompetensutveckling 204,0 237,0 237,0 0,0 0,0 0,06590 Interkommunal ersättning 5 930,9 21 750,021 750,0 -2 545,8 -8 773,2 -14 825,2659 Inackorderingsbidrag 1 034,5 645,0 645,0 0,0 0,0 0,0

665 Undervisning komvux 3 333,9 3 180,33 307,6 -197,8 0,0 0,0

666 Övriga pedagogiska insatser 7,8 290,0 290,0 0,0 0,0 0,0

668 KY-utb (RockCitys fr.o.m 060701) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0669 Interkommunal ersättn Vux 391,9 520,8 520,8 -1 121,3 0,0 0,0695 Svenska för invandrare (SFI) 1 767,5 2 066,62 151,3 -1 111,0 -235,1 -113,9

Summa 59 404,7 79 651,875 959,0 -5 198,0 -10 624,0-16 584,4


Gott samarbete


2013

Eleverna är trygga i skolan


utvecklingspunkter

Ligga i framkant gällande IT- pedagogiska

lösningar

Hög internationalisering

Strategikarta

Gymnasium

Gott ledarskap

Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i


Goda kunskapsresultat

Eleverna har möjlighet att

utvecklas så långt som möjligt

Utv

eckl

ing

Gott elevinflytande

God

kom

mun

al s

ervi

ce

i en

trygg

och

säk

er

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e

God arbetsmiljö


Lite

bät

tre v

arje

dag

651 Administration Hultsfreds Gymnasium Verksamhetsbeskrivning Skolledning och administration för gymnasie- och vuxenutbildning samt SFI-undervisning. Därtill finns budgetmedel för kontorsmaterial och trycksaker. Antagningsarbetet är integrerat med övrig skoladministrat-ion. 652 Elevvård, Hultsfreds Gymnasium Verksamhetsbeskrivning Verksamheten består av kostnader för elevassistenter samt bidrag till vissa skolföreningar såsom föräldra-föreningar, skolidrottsföreningar, elevråd m m. 653 APL-resor och studieresor, Hultsfreds Gymnasium Verksamhetsbeskrivning Budgetmedel för resor till arbetsplatsförlagd utbildning/praktik (APL), teater, konserter, samt studie- och yrkesorienterande aktiviteter.


654 Lokaler och fysisk miljö, Hultsfreds Gymnasium Verksamhetsbeskrivning Från och med 2011 tillhandahåller ÖSK ändamålsenliga lokaler för undervisning. 655 Undervisning, Hultsfreds gymnasium Verksamhetsbeskrivning Syftet med verksamheten är att så långt det är möjligt nå de mål för gymnasieskolans verksamhet, som har fastställts av riksdagen och som finns angivna i skollagen, skolförordningen och gymnasieskolans läroplan. Detta innebär bl a följande strävanden: - att åstadkomma en sådan organisation av gymnasieskolan att ungdomen inom gymnasieregionen bereds

största möjliga valfrihet i fråga om gymnasiala studier samtidigt som organisationen i acceptabel om-fattning anpassas efter regionens näringsliv

- att förse gymnasieskolan med lokaler och utrustning, som erfordras för att utbildningen skall bli effektiv och tidsenlig, samt tillhandahålla de läromedel som utbildningen kräver

- att ge gymnasieskolan personella och materiella resurser i sådan omfattning att dess administration kan

fungera på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till de för verksamheten övergripande målen. 656 Övriga pedagogiska insatser, Hultsfreds Gymnasi um Verksamhetsbeskrivning I verksamheten ingår medel för läromedels- och undervisningsmateriel till naturorienterade samt tekniska ämnen. Även kostnader för skolbibliotek, studiedagsverksamhet, studieresor och skolkonserter ingår i denna verksamhet. 657 Utbildnings- och arbetsmarknadsförberedande åtg ärder Verksamhetsbeskrivning Studie- och yrkesvägledning (syv) är det sammanfattande begreppet för inslag i undervisningen som särskilt syftar till att ge eleverna förberedelse för framtida yrkesval och kunskaper om arbetslivet. Syv är en del av skolans undervisningsprogram. Genom den praktiska arbetslivsorienteringen sker en omfattande samverkan med yrkeslivet utanför skolan. Denna medverkan från företag, myndigheter och organisationer m fl är ett väsentligt inslag i studie- och yrkesorienteringen. Ungdomsuppföljningen har som syfte att hjälpa de ungdomar som efter grundskoleut-bildning inte väljer att studera vidare, med praktikplatser inom både privat och offentlig verksamhet. 658 Kompetensutveckling och utvecklingsarbete Verksamhetsbeskrivning I denna verksamhet redovisas kostnader för kompetensutveckling av pedagoger och lokalt utvecklingsarbete. Lokalt utvecklingsarbete bedrivs i projektform.


659 Interkommunal ersättning, gymnasieelever Verksamhetsbeskrivning Kommunen erlägger skolavgifter för elever som undervisas i andra kommuner och friskolor. Det gäller ele-ver som valt program och inriktningar som inte finns i vår gymnasieorganisation. Det finns också elever som antagits till Hultsfreds Gymnasium som är folkbokförda i andra kommuner. För dessa elever erhåller kom-munen intäkter från respektive hemkommun. 6590 Inackorderingsbidrag, gymnasieelever Verksamhetsbeskrivning Kommunen ersätter elever företrädesvis på gymnasial nivå med s k inackorderingsbidrag vid studier på an-nan ort. 665 Vuxenutbildning, undervisning Verksamhetsbeskrivning Syftet med verksamheten är att tillgodose de vuxnas behov av kompetensinriktad praktisk och teoretisk ut-bildning motsvarande den som ges på grundskolans högstadium och gymnasieskolan samt även att erbjuda särskild yrkesinriktad utbildning. Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring för eleverna i den kommu-nala vuxenutbildningen. 666 Vuxenutbildning, övriga pedagogiska insatser Verksamhetsbeskrivning Verksamheten avser kostnader för läromedel, studieresor m.m. inom vuxenutbildningen. 669 Vuxenutbildning: Interkommunal ersättning Verksamhetsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden erlägger skolavgifter för några elever från vår kommun som undervisas i andra kommuner. Även elever från andra kommuner undervisas i vår kommun, vilka BUN erhåller ersätt-ning för.

695 Svenska för invandrare (SFI ) Verksamhetsbeskrivning Undervisning i form av Svenska för invandrare (s k SFI-undervisning).


Musikskola Ekonomi Kostnader Intäkter


691 Musikskola 3 203,4 2 801,32 913,0 -434,8 -271,8 -271,8

Summa 3 203,4 2 801,32 913,0 -434,8 -271,8 -271,8

691 Musikskola Verksamhetsbeskrivning Syftet med verksamheten är att vidga och fördjupa elevernas musikupplevelser och ge dem förutsättningar att förstå olika slag av musik och även att utveckla de instrumentala och vokala färdigheterna efter vars och ens förutsättningar och intresse, så att musiken kan bli en meningsfull och stimulerande fritidsaktivitet. Mu-sikskolan arbetar med åk 1-gymnasiet. 46 Biblioteksverksamhet Ekonomi Kostnader Intäkter


461 Biblioteksverksamhet 4 765,9 5 511,05 659,0 -155,7 -174,5 -174,5

Summa 4 765,9 5 511,05 659,0 -155,7 -174,5 -174,5


Utv

eckl

ing

Nöjda kunder och besökare

God

kom

mun

al s

ervi

ce

i en

trygg

och

säk

er

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

e

Eko

nom

i i b

alan

sVerksamheten

bedrivs inom budget

God kompetens

Kompetensutveckling

Lite

bät

tre v

arje

dag

Ver

ksam

het o

ch

med

arbe

tare

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e

Invånarna har inflytande i

verksamheten

Eko

nom

i2013

God arbetsmiljö

God nyttjandegrad

Gott samarbete


utvecklingspunkter

God personalhälsa

Strategikarta

Bibliotek

Gott ledarskap

461 Biblioteksverksamhet Verksamhetsbeskrivning Biblioteket har till uppgift; att ge kommunens invånare tillgång till material för information, studier, kunskap, konstnärlig upplevelse

och förströelse. Detta i form av böcker, tidningar, tidskrifter, talböcker, mikrofilm, video, cd m m att verka för att bibliotekets resurser kommer samtliga kommunens invånare till del.

Investeringsbudget För 2013 och framåt finns inga poster i BUN:s investeringsbudget. Observeras bör att investeringar vad det gäller barn- och utbildningsnämndens verksamheters lokaler normalt sett ligger inom ÖSK:s investerings-budget.

Driftbudget Miljö- och byggnadsnämnd 1

Miljö- och byggnadsnämnd Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet omfattar: 07 Miljö- och byggnadsverksamhet,

fysisk planering och mätningsverksamhet

82-83 Miljöskydd Sammandrag - ekonomi


Kostnader 12 971,5 11 597,1 11 888,7

Intäkter -6 028,8 -3 932,7 -3 991,9

Nettokostnad 6 942,7 7 664,4 7 896,8


Utgifter 0,0 0,0 0,0




Enkel och tydlig kommunikation. Öka

förståelsen för beslut. Rådgivning

God arbetsmiljö

Strategikarta

Miljö och bygg



2013

Gott samarbete

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e

Uppdaterade rutiner och arbetsmetoder

Samverkan Utveckling av handläggningsstöd,

hemsida och uppföljning

Effektivare möten

God delaktighet

God tillgänglighet, personlig service

Medveten planering och prioritering av

tillsynen.

Kompetensutveckling

Lite

bät

tre v

arje

dag

Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i

Öppen konkurrensneutral

myndighetsutövning

Utv

eckl

ing

Snabb och rättssäkter

ärendehantering

God

kom

mun

al s

ervi

ce

i en

trygg

och

säk

er

kom

mun

Driftbudget

07 Miljö- och byggnadsverksamhet, fysisk planering och mätningsverksamhet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

0711 Miljö- och byggnadsnämnd 489,0 437,9 449,1 0,0 0,0 0,0Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0721 Miljö- och byggnadskontor 6 244,7 6 390,1 6 750,5 -2 955,9 -2 635,8 -2 675,7073 Mätningsverksamhet 3 900,6 4 058,0 3 978,0 -569,9 -513,7 -525,0074 Planverksamhet 235,2 196,1 196,1 -583,5 -346,2 -354,2075 Energi- och klimatrådgivning 265,0 0,0 0,0 -265,6 0,0 0,0076 Uthållig kommun 101,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0077 Energieffektiviseringsstöd 149,1 0,0 0,0 -149,1 0,0 0,0

Summa 11 384,9 11 082,1 11 373,7 -4 524,0 -3 495,7 -3 554,9


0711 Miljö- och byggnadsnämnd Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden skall verka för en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och komm-ande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vidare skall nämnden verka för en god bygg-nadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal myndighet och består av 11 ledamöter samt 11 ersättare. Nämnden sammanträder 11 gånger per år. Ordföranden, vice ordförande och andre vice ordföranden bere-der tillsammans med förvaltningens personal och övriga berörda förvaltningar månatligen nämndens ären-den. Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde är mycket brett och det omfattar bland annat miljöskydd-, hälsoskydd-, livsmedelstillsyn. Tillsyn av vissa receptfria läkemedel, fysisk planering, bygg-, rivnings- och marklov är också nämndens ansvar. Även lokaliseringsprövning, bygganmälningar, obligatorisk ventilat-ionskontroll, energi- och klimatrådgivning samt energieffektivisering och mätningsteknisk verksamhet sor-terar under nämnden. Miljö- och byggnadsnämnden deltar också i visst naturvårdsarbete så som bildande av reservat och biologisk återställning. Miljö- och byggnadsnämnden har ett besparingskrav på 150,2 tkr för 2013. 0721 Miljö- och byggnadskontor Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggnadskontoret ska på delegation utföra tillsynsarbete och besluta i ärenden inom ett brett och komplicerat lagstiftningsområde. Fysisk planering utförs i samarbete med Metriakontoret och i samråd med andra förvaltningar och ÖSK. Förvaltningen svarar också för att sprida information om nämndens arbete samt ge råd och anvisningar i miljö- och byggfrågor till allmänhet och myndigheter. Det åligger även förvaltningen att driva på kommu-nens interna miljöarbete. Förvaltningen beslutar om lov och tillstånd till såväl företag, privatpersoner som föreningar. Opartisk rådgivning till allmänhet, företag och organisationer för att främja energieffektivisering och för att minska energiförbrukningen. Naturvårdsåtgärder i och intill kommunens vattendrag utförs som ett led i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten samt för att uppfylla nationella miljömål. Förvaltningen har ett brett kontaktnät och många samverkanspartners. Inom miljösamverkan sydost, numera även med livsmedelstillsyn, samverkar länets tolv kommuner och Gotlands kommun samt Länsstyrelsen i Kalmar län och Gotlands län. Vidare sker samverkan med olika kommunkonstellationer avseende fysisk planering, plan- och bygglag och verksamhetsutveckling. I arbetet med vattendirektivet sker samarbetet främst med olika ideella organisationer och Emåförbundet. Nya krav på verksamheten PBL-lagstiftningen, som senast ändrades 2011-05-02, har radikalt förändrat kontorets arbetsrutiner. Bygglov-prövningen kräver numera en mer omfattande handläggning än tidigare bland annat eftersom ett bygglov ska kunna vinna laga kraft. Syftet med detta är att öka rättsäkerheten för alla inblandade i bygglovsärenden. De-taljplanehanteringen har under 2000-talet blivit allt mer omfattande och ställer större krav på innehåll och hantering. Totalt sett har arbetsuppgifterna inom plan- och byggfrågor blivit fler, samtidigt som personalanta-let minskat, vilket ställer större krav på den personal som arbetar med frågorna att hantera en större bredd och fler ärenden per person. Det ska även påpekas att merparten av bygglovsärenden är mindre kompletteringsä-renden till storlek och omfattning, vilket innebär en lägre intäkt per ärende jämfört med nyetableringar.


073 Mätningsverksamhet Verksamhetsbeskrivning Metria ansvarar för kommunens mätningstekniska verksamhet och annan service t ex: Kartläggning: uppläggning och ajourhållning av digitala kartdatabaser och framställning av andra behövliga kartor till kommunens samtliga förvaltningar samt stomnät. Utsättning, lägeskontroll, nybyggnadskartor: byggnader, kommunaltekniska anläggningar och plandetaljer. Fastighetsservice: fastighetsförteckningar till detaljplan och fastighetsplan och fastighetsutredningar. Övrigt: plantekniska arbetsuppgifter (planutredningar, plan/genomförandebeskrivningar, samråd, utställning) Förvaltningen representerar kommunen i Läns MBK frågor samt Läns GIS-gruppen. Service vid anläggningsverksamhet, utflyktskartor, turistkartor, GIS-produkter, GSD-kartor och till allmänhet-en. Samordning, ajourhållning, uppdatering av MetriaFIR/Fastighetskartan och AutoKa-Vy.. Fakturaunderlag till kommunen gällande kartavtal och mätningsteknisk verksamhet. Införande och nyttjande av GIS pågår i kommunens förvaltningar. 074 Planverksamhet Verksamhetsbeskrivning All detaljplanering sker i normfall i den kommunala organisationen (samarbete mellan förvaltningen och Metriakontoret i Hultsfred). Översiktlig planering samt detaljplanering för bostäder, handel och industri måste fortgå kontinuerligt. En-klare miljökonsekvensbeskrivningar utföres inom organisationen. Behov att anlita externa tjänster med speci-alkunskaper föreligger för både detaljplanering och översiktliga planeringen. Plan- och byggnadslagen förutsätter kontinuerlig planberedskap. Miljö- och byggnadskontorets arbets-uppgifter förskjuts allt mer åt planering och planmässig prövning. Rullande miljöanpassad översiktsplanering ställer höga krav på samverkan och samordning inom den kommunala organisationen. 075 Energi- och klimatrådgivning Verksamhetsbeskrivning Verksamheten flyttades över till Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2012. 076 Uthållig kommun Verksamhetsbeskrivning Programmet Uthållig kommun avslutades under 2011.


077 Energieffektiviseringsstöd

Verksamhetsbeskrivning Energistrategen samordnar det strategiska arbetet med energieffektivisering inom både fastigheter och trans-porter. Verksamheten bedrivs inom ramen för det statliga stödet för energieffektivisering för kommuner och landsting under perioden 2010-2014. Verksamheten flyttades över till Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2012.

82 83 Miljöskydd


2011 2012 2013 2011 2012 2013

821 Kalkningsverksamhet 513,2 485,0 485,0 -465,1 -437,0 -437,08211 Effektuppföljning kalkning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0822 Miljöengagemang 30,0 27,0 27,0 0,0 0,0 0,0826 Svartsjöprojektet 744,5 0,0 0,0 -744,5 0,0 0,0827 Tätortsnära kulturlandskap 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0831 Projekt Hulingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0832 Vägtrumma Åkarp 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0835 Lindens utlopp/ Lillån 23,1 0,0 0,0 -26,2 0,0 0,0836 ICLD 269,7 0,0 0,0 -269,0 0,0 0,0

Summa 1 586,6 515,0 515,0 -1 504,8 -437,0 -437,0

821 Kalkningsverksamhet

Verksamhetsbeskrivning I verksamheten ingår vattenvårdande åtgärder, företrädesvis kalkning, för att motverka försurning. Inom kommunen kalkas knappt 50 objekt. För att sprida kalken används båt och helikopter. Även biologiskt åter-ställande av sjöar och vattendrag ingår i verksamheten. Det är viktigt att kalkningen upprätthålls i de vattendrag där sådan verksamhet påbörjats. Utebliven kalk-ning i dessa vattendrag medför mycket snabb återförsurning. Numera erhålls 100% statliga bidrag för Stora Hammarsjöområdet och Sällevadsån vilket medfört att den kommunala insatsen av den totala kalkningskostnaden är knappt 10%. 822 Miljöengagemang Verksamhetsbeskrivning Under verksamheten ”Miljöengagemang” redovisas bidrag till Kalmar läns luftvårdsförbund, miljö- och byggnadspris, och medlemsavgift i Emåförbundet.


826 Svartsjöprojektet Hultsfreds kommun ansvarar för saneringen av Övre och Nedre Svartsjön från kvicksilverförorenade sedi-ment. Naturvårdsverket och berörd industri finansierar projektet. Delar av förvaltningen deltar som bestäl-larombud, miljökontrollant och arkivansvarig. Saneringsarbetena har slutförts och en utvärdering av pro-jektets miljöeffekter gjordes under 2010 och 2011. Justering och sådd av deponi och arbetsområde gjordes under 2011 och det besiktigades under 2012. 827 Tätortsnära kulturlandskap Verksamhetsbeskrivning Här redovisas ersättningen för skötseln av området i Järeda, som ingår i projektet ”Tätortsnära kulturland-skap i Hultsfreds kommun”. 831 Projekt Hulingen Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggnadskontoret fick 600 tkr i statsbidrag 2003 för att undersöka föroreningar i Hulingens se-diment. Provtagningar och analyser har gjorts i stor omfattning under åren 2003 och 2004. Projektet har utvidgats och nya provtagningsprogram är under framtagande varför projektet bedöms kunna fortsätta lång tid framöver. 832 Lokala Naturvårdsprojekt Verksamhetsbeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden har fått statliga medel för delfinansiering av kostnaderna för att bilda, plan-lägga, tillgängliggöra samt informera om två kommunala naturreservat, Alkärret och Hulingsryd. Att till-gängliggöra innebär bl.a. att bygga bro över Silverån, göra stigarna bredare och jämna till marken så att rullstolsburna kan ta sig fram. Besökare ska få utförlig information om reservatens syfte och vilka naturvär-den som finns inom dem. Projektet slutredovisades 2009. Under 2013 kommer ytterligare betesmark att iordningsställas och en översyn av gångstigarnas kondition att göras.

Socialnämnd Socialnämndens verksamhet omfattar: 70 Gemensam administration 75- 76 Individ- och familjeomsorg 77- 78 Äldreomsorg LASS Omsorgsverksamhet Psykiatriomsorg Sammandrag - ekonomi


Kostnader 328 264,1 307 801,1 313 336,3

Intäkter -59 537,4 -40 831,8 -40 808,8

Nettokostnad 268 726,7 266 969,3 272 527,5


Utgifter 903,2 0,0 0,0



Driftbudget Socialnämnd 2

Driftbudget

70 Gemensam administration


2011 2012 2013 2011 2012 2013

701 Socialnämnd 1 019,6 835,1 859,8 0,0 0,0 0,07019 Beparingskrav/Oförd. medel 0,0 904,9 1 143,2 0,0 0,0 0,0702 Socialkontor, stab 4 835,0 4 505,8 4 577,9 -24,5 0,0 0,07021 Alkoholtillstånd m m 0,0 0,0 553,7 0,0 0,0 -399,1703 Pensionärsråd 13,4 22,0 22,9 0,0 0,0 0,0705 Avskrivna kundfordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07082 Samordningsförbund 178,6 208,8 208,8 0,0 0,0 0,0

Summa 6 046,6 6 476,6 7 366,3 -24,5 0,0 -399,1

701 Socialnämnd Verksamhetsbeskrivning Till Socialnämndens uppgifter hör att

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, - medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar

och enskilda, främja för goda miljöer i kommunen, - informera om socialtjänsten i kommunen, - genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållan-

den, - svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till

familjer och enskilda som behöver det. (Kap 3 SoL 1§) Socialnämnden ska också

- arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. (Kap 3 SoL 7§)

Socialnämnden sammanträder en gång per månad med undantag för juli. Akuta ärenden kan leda till extra sammanträden. Arbetsutskottet sammanträder en gång per månad. Extra sammanträden förekommer i samband med bl a budget och vid akuta ärenden. 7019 Besparingskrav / Ofördelade medel Verksamhetsbeskrivning På verksamhetskontot budgeteras ofördelade besparingskrav och ofördelade medel.


702 Socialkontor, stab Verksamhetsbeskrivning I staben ingår förvaltningschefen och centralt administrativa tjänster.

703 Pensionärsråd Verksamhetsbeskrivning Pensionärsrådet består av representanter från kommunens olika pensionärsföreningar samt från socialnämn-den och kommunstyrelsen. Rådet fungerar som remissorgan i vissa frågor och sammanträder normalt fyra gånger per år.

Individ- och familjeomsorg


Medarbetaren anser att arbetsmiljön är

god

2013

Den enskilde bemöts på ett respektfullt sätt

Strategikarta

Individ- och familjeomsorg

Medarbetaren känner sig delaktig

Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i

Utv

eckl

ing

Den enskilde påverkar sin vardag

God

kom

mun

al

serv

ice

i en

tryg

g oc

h sä

ker

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e Medarbetaren känner stolthet för sitt arbete

Kontinuerlig kompetensutveckling

Lite

bät

tre

varje

dag



2011 2012 2013 2011 2012 2013

750 Försörjningsstöd 5 062,4 5 491,35 291,3 -513,9 -326,4 -326,4752 Socialkontor, IFO 1 349,7 1 381,4 1 456,7 -914,1 -200,0 -200,07522 Socialbyrån vuxen 4 186,6 4 768,24 898,0 0,0 0,0 0,07523 Socialbyrån barn och familj 6 940,5 5 763,15 905,1 -506,7 0,0 0,0753 Stegen 2 454,1 2 248,5 2 279,7 -1 577,3 -966,9 -971,77532 Feriearbete 0,0 489,2 589,2 0,0 0,0 0,07533 Arbetsmarknadspolitiska åtg 0,0 636,0 647,9 0,0 -218,0 -218,0754 Behandlingsgruppen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07542 Barn i missbruksmiljö 77,1 0,0 0,0 -77,1 0,0 0,07542 Projekt Leva Livet 129,8 0,0 0,0 -129,8 0,0 0,07551 HVB, barn och ungdom 7 043,3 4 511,65 856,6 -274,2 -266,2 -346,37552 HVB, missbruk 1 419,7 2 809,4 1 785,2 -106,2 -165,4 -103,77553 HVB, Migrationsverket 8 636,3 0,0 0,0 -9 909,7 0,0 0,07561 Familjehem, barn o ungdom 4 519,6 3 113,43 208,6 -229,7 -164,2 -165,47562 Familjehem, missbruk 0,0 219,2 226,3 0,0 -13,2 -13,27564 Kontaktperson, barn o ungdom 970,8 651,4 671,2 0,0 0,0 0,07565 Kontaktperson, missbruk 161,8 445,1 458,4 0,0 0,0 0,07565 Kontaktperson, övriga vuxna 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07571 Ext. insatser, barn o ungdom 52,8 0,0 0,0 -9,3 0,0 0,07572 Ext. insatser, missbruk 64,1 0,0 0,0 -2,1 0,0 0,0758 Åtgärder för flyktingar 3 678,6 6 672,3 6 697,0 -4 224,0 -6 672,3 -6 697,0760 Familjerådgivning 71,5 103,4 103,4 0,0 0,0 0,07601 Spirea 392,2 229,8 229,4 -155,0 0,0 0,0

Summa 47 246,8 39 533,340 304,0 -18 629,1 -8 992,6 -9 041,7

750 Försörjningsstöd Verksamhetsbeskrivning Utbetalningen av försörjningsstöd utgör en stor del av kostnaderna för särskilda individinriktade insatser. Förändringar i transfereringssystemen nationellt påverkar försörjningsstödskostnaderna. Personer som tidi-gare belastat flyktingkontot men för vilka statsbidraget tagit slut belastar därefter försörjningsstödskontot. 752 Socialkontor, IFO Verksamhetsbeskrivning På kontot finns budget för IFO-chef och IT-kostnader. Här finns även 150 tkr budgeterat för kompetensut-veckling inom individ- och familjeomsorgen.


7522 Socialkontor, vuxen Verksamhetsbeskrivning Socialkontor, vuxen består av 8,0 årsarbetare som socialsekreterare och behandlare samt en sektionschef. Gruppen utreder och prövar rätten till försörjningsstöd och utreder ansökningar och anmälningar och stöttar och behandlar vuxna personer som behöver stöd bl a på grund av missbruk. De handlägger även ärenden enligt LVM, Lag om vård av missbrukare i vissa fall. 7523 Socialkontor, barn och familj Verksamhetsbeskrivning I Socialkontor, barn och familj finns 9,5 årsarbetare som socialsekreterare och behandlare samt en tjänst som sektionschef. Gruppen utreder ansökningar och anmälningar om barn som far illa. De stöttar och be-handlar barn och familjer enligt socialtjänstlagen. Råd- och stödverksamhet. De handlägger även ärenden enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, gör yttranden om unga lagöverträdare, LuL, samt familjerättsärenden såsom vårdnadsutredningar, samarbetssamtal, upprättande av avtal gällande vård-nad och umgänge samt fastställande av faderskap och adoptionsutredningar. 753 Stegen Verksamhetsbeskrivning Stegen har 4,0 tjänster. Syftet med Stegen är bl a att ordna en meningsfull sysselsättning för missbrukare och därmed undvika placeringar i behandlingshem. Därtill tar de emot arbetspraktikanter anvisade av ekonomi- och flyktinggruppen. Stegen vänder sig även till personer från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, psykrehab, omsorgsverksamheten och kommunens skolor. Verksamheten omfattar försäljning av varor i secondhandaffär, samt ett stort utbud av olika tjänster. Målsättningen med verksamheten är att få människor att växa och utvecklas genom delaktighet, eget ansvar, och motivationsarbete. 7532 Feriearbete Verksamhetsbeskrivning Under sommaren (juni-augusti) anordnas arbete inom kommunens verksamhet och till viss del i ideella före-ningar. Arbetena anordnas i första hand för de ungdomar som fyller 16 år under innevarande år. Eftersom ersättningen är relativt låg; (50 kr/tim inklusive semesterersättning), och korta anställningsperioder, kan ett ganska stort antal ungdomar beredas anställning. 7533 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Verksamhetsbeskrivning Här upptas medel för bl.a. de arbetsmarknadspolitiska åtgärder där kommunen träffar avtal med Arbets-förmedlingen.


755, 7551, 7552, 7553 Hem för vård eller boende Verksamhetsbeskrivning Verksamheten upptar kostnader för placeringar av missbrukare på behandlingshem men även placeringar av barn och ungdomar på olika behandlingshem. Kostnaderna specificeras numera på separata verksamheter beroende på om de avser barn och ungdomar, missbruk eller Migrationsverket. 756, 7561, 7562, 7563 Familjehem Verksamhetsbeskrivning Verksamheten avser placering av barn i familjehem. Arvodes- och omkostnadsersättningar utgår enligt Sve-riges kommuner och landstings gällande riktlinjer. Kostnaderna specificeras numera på separata verksam-heter beroende på om de avser barn och ungdomar, missbruk eller Migrationsverket. 7564, 7563, 7564 Kontaktpersoner och stödfamiljer Verksamhetsbeskrivning Stödpersoner och stödfamiljer, som anlitas utifrån uppdrag beslutade enligt socialtjänstlagen, debiteras denna verksamhet. Kostnaderna specificeras på separata verksamheter beroende på om de avser barn och ungdomar, missbruk eller övriga vuxna. 758 Åtgärder för flyktingar Verksamhetsbeskrivning Ekonomi- och flyktinggruppen är kommunens verkställande organ för mottagning av kommunplacerade flyk-tingar enligt avtal med Migrationsverket. Från den 1 december 2010 övergick samordningsansvaret för flyk-tingmottagandet till Arbetsförmedlingen. De nyanlända med en arbetsförmåga på minst 25 procent får statlig etableringsersättning. Kommunen har kvar det praktiska mottagandet med bl a bostadsanskaffning, SFI och samhällsinformation. Ansvaret för mottagandet finns också för de flyktingar som inte beviljats etablerings-plan. I väntan på den statliga ersättningen kan flyktingarna behöva söka försörjningsstöd som kan återsökas hos staten. Under de närmaste åren finns hela ansvaret för flyktingmottagande kvar för de flyktingar som fått uppehållstillstånd och kommunplacering före övergången till Arbetsförmedlingen. 760 Familjerådgivning Verksamhetsbeskrivning Familjerådgivningen har som huvuduppgift att genom samtal medverka till bearbetning av samlevnadsprob-lem och konflikter i främst par- och familjerelationer. Vidare kan familjerådgivningen vara en tillgång i föräldrautbildning och i fortbildningsverksamhet för andra personalgrupper inom socialtjänsten och lik-nande. Tjänsterna för rådgivning har upphandlats i ett samarbete mellan Oskarshamn, Vimmerby och Hults-freds kommun.


7601 Spirea Verksamhetsbeskrivning Tillsammans med Vimmerby och Västerviks kommuner bedrivs, under namnet Spirea, en verksamhet för stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer.

77- 78 Äldreomsorg

Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i



Lite

bät

tre

varje

dag

Utv

eckl

ing


God

kom

mun

al

serv

ice

i en

tryg

g oc

h sä

ker

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e

Den enskilde känner trygghet i boendet


god

Strategikarta

Äldreomsorg


2013

Medarbetaren känner stolthet för sitt arbete




2011 2012 2013 2011 2012 2013

7521 Biståndshandläggare 3 543,1 3 626,9 3 731,1 -61,0 0,0 0,0770 Chefer vård och omsorg 8 337,5 8 468,5 8 856,6 -1,9 0,0 0,07701 Bemanningsenhet 3 544,3 2 617,1 2 692,5 -144,1 0,0 0,07707 Tvättservice 1 010,9 1 421,0 1 321,0 0,0 0,0 0,07708 Trygghetslarm 598,4 621,6 621,6 -488,8 -392,5 -392,57709 Äldreomsorg gemensamt 2 937,9 2 602,1 2 686,7 0,0 0,0 0,07710 Utbildning 408,6 250,0 250,0 -37,6 0,0 0,07711 Lindgården 13 956,9 14 592,0 14 964,6 -1 751,6 -1 635,7 -1 695,77712 Hemgården 13 412,0 13 641,7 13 975,3 -1 760,2 -1 699,4 -1 729,47713 Ekliden 10 358,6 10 368,3 11 195,6 -765,7 -917,1 -747,17714 Dagverksamhet Demens 1 638,3 1 717,6 1 893,9 -65,0 -92,1 -77,17715 Hemtjänst Målilla 5 775,9 0,0 0,0 -480,6 0,0 0,07716 Hemtjänst Mörlunda 7 691,5 0,0 0,0 -452,3 0,0 0,07717 Hemtjänst Vena 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0772 Sjuksköterskor 13 434,9 12 254,2 12 497,6 -857,4 0,0 0,07721 HSR Gemensamt 0,0 -913,1 -1 299,1 0,0 0,0 0,0773 Servicelägenheter 247,2 266,4 271,1 -2,6 0,0 0,07755 Projekt Demens 115,4 0,0 0,0 -115,4 0,0 0,07756 Proj. Rehab. arbetssätt 1 346,4 0,0 0,0 -1 346,4 0,0 0,07758 Proj. LOV-utredning 10,8 0,0 0,0 -10,8 0,0 0,07762 Anhörig i Hultsfred 627,5 782,2 794,8 -165,6 0,0 0,07764 Frivilligsamordnare 781,2 691,1 703,3 -2,1 0,0 0,07765 Rehab 300 43,9 0,0 0,0 -43,9 0,0 0,07767 Tillfällig vård och omsorg 7 356,4 7 689,5 7 830,9 -101,1 -76,2 -86,27769 Rehab gemensamt 8 858,8 7 334,4 7 440,0 -524,8 -61,1 -61,17781 Stöd till varuhemsändning 809,4 772,3 772,3 -280,0 -255,7 -255,77800 Resursfördelning

Hemtjänst 0,0 42 554,2 43 713,0 0,0 -2 240,5 -2 500,5781 Hemtjänst Hultsfred 16 058,3 0,0 0,0 -1 678,3 0,0 0,07812 Nattpatrull 6 298,4 6 102,8 6 238,2 -2,5 0,0 0,0783 Lundagården 12 558,5 12 308,2 12 621,5 -983,0 -870,2 -970,2784 Klockargården 14 903,0 11 635,4 11 911,0 -1 654,0 -1 216,2 -1 316,2785 Järnforsen Hemtjänst 3 228,2 0,0 0,0 -224,8 0,0 0,0786 Virserum-Järnforsens

Hemtj 9 954,1 0,0 0,0 -812,0 0,0 0,0

Summa 169 846,3 161 404,4 165 683,5 -14 813,5 -9 456,7 -9 831,7


7521 Biståndshandläggare Verksamhetsbeskrivning Kostnader för biståndshandläggare inom såväl äldreomsorgen som omsorgen om personer med funktions-nedsättning redovisas här. Biståndsgruppen består av 6,0 biståndshandläggare samt en verksamhetschef. Biståndshandläggarnas huvuduppgift är att pröva rätten till insatser enligt SoL och LSS inom vård och om-sorg. 770 Chefer vård och omsorg Verksamhetsbeskrivning I verksamheten finns kostnader för verksamhetschefer och enhetschefer inom vård- och omsorgsverksam-heterna budgeterade. För långsiktig systematisk ledarutveckling har budgeterats 200 tkr. 7701 Bemanningsenhet Verksamhetsbeskrivning Bemanningsenheten har som uppdrag att ansvara för vikarieförsörjningen till vård- och omsorgsverksamhet-erna. Här ligger även förvaltningens sammanhållna ansvar för Phoniro, larmhantering och Time Care/TimePool. 7708 Trygghetslarm Verksamhetsbeskrivning Trygghetslarm beviljas enligt biståndsbeslut och finns dels i de särskilda boendeformerna, dels i eget bo-ende. För närvarande finns ca 440 larm i ordinärt boende. Avgift tas ut med max 159 kr per månad (2012). Avgiften igår i maxtaxan. 7709 Äldreomsorg gemensamt Verksamhetsbeskrivning Här finns budget för kostnader som är gemensamma för äldreomsorgens verksamheter, t ex kapitalkostnader, förrådskostnader, inkontinenshjälpmedel m m för brukare i särskilt boende samt förbrukningsinventarier. 7710 Utbildning Verksamhetsbeskrivning Socialförvaltningen bedriver olika utbildningsinsatser för personalen inom vård och omsorg. För utbildning finns budgeterade medel som kompletteras av bidrag från olika instanser för att kunna erbjuda utbildning i takt med verksamhetsförändringar och därigenom säkerställa en god och trygg omsorg.

Driftbudget Socialnämnd 10 Verksamhetsförändring Utbildningsbudgeten minskas under 2012 och 2013 med 500 tkr. Utbildningsbehovet tillgodoses under peri-oden med hjälp av statliga stimulansmedel. Besparingen delas mellan utbildning för äldreomsorgen (verk-samhet 7710) och utbildning för omsorgen och personer med funktionshinder (verksamhet 7791). 7711-7713, 783-784 Särskilt boende Verksamhetsbeskrivning För att den enskilde ska berättigas särskilt boende ska han eller hon ha behov av särskilt stöd i form av ser-vice och/eller omvårdnad. Detta innebär att särskilt boende ska beviljas först när alla möjligheter att erbjuda tillsyn, trygghet och säkerhet med hjälp i hemmet är uttömda. Lindgården har 36 platser, Klockargården 20 platser, Hemgården 27 platser, Lundagården 18 platser samt Ekliden 18 platser. Totalt har kommunen 119 platser i särskilt boende. En genomgripande ombyggnation av Ekliden har pågått mellan september 2010 och maj 2011. Avgiften för omsorg grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Varje brukare betalar dessutom för sitt boende och kost. 7714 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom Verksamhetsbeskrivning Dagverksamhet för personer med demenssjukdom bedrivs på Knektagården i Hultsfred. Verksamheten är ett stöd för att den enskilde ska kunna bo kvar i ordinärt boende en längre tid. Rätten till dagverksamhet prövas av biståndshandläggare. 772 Sjuksköterskor Verksamhetsbeskrivning Ansvarsområdet utökades i samband med övertagandet av hemsjukvården från att enbart gälla det särskilda boendet till att även gälla hälso- och sjukvårdsinsatser i det ordinära boendet. Verksamheten har sin bas på Knektagården. För närvarande finns ca 19 sjukskötersketjänster. 7721 HSR gemensamt Verksamhetsbeskrivning I samband med att kommunerna tog över ansvaret för hemsjukvård från landstinget genomfördes en skatte-växling. Utöver skatteväxlingen finns även en mellankommunal utjämning som för Hultsfreds del innebär en intäktsminskning under en femårsperiod. Medel har fördelats mellan verksamheterna för sjuksköterskor och rehabpersonal.


7762 Anhörigstöd Verksamhetsbeskrivning Hultsfred driver ett anhörigstöd som startade hösten 2005. Del av frivilligsamordnartjänsten som beskrivs nedan ansvarar även för anhörigstödsfrågor. 7764 Frivilligsamordnare Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden bedriver inte någon dagverksamhet för äldre i egen regi. Istället finns 0,75 tjänst som frivil-ligsamordnare samt en budget på 200 tkr för bidrag till frivilligorganisationer. Frivilligsamordnarnas huvud-uppgift är att med stöd av frivilliga organisationer och studieförbund tillgodose äldres behov av olika aktivi-teter runt om i kommunens tätorter. Lokaler för frivilligverksamhet finns i Hultsfred, Silverdalen, Målilla och Järnforsen. Därutöver integreras verksamheten i de lokaler som finns tillgängliga vid kommunens särskilda boenden. 7767 Tillfällig vård och omsorg på Knektagården Verksamhetsbeskrivning Det finns 14 platser för tillfälligt boende på Knektagården i Hultsfred. Korttidsboende är ett viktigt kom-plement till hjälp i hemmet samt anhörigstöd. Det kan handla om avlastning för anhörig eller utredningar av olika skäl. Periodvis upptas en del platser av personer som väntar på en plats på särskilt boende. 7769 Rehab gemensamt Verksamhetsbeskrivning Verksamheten är sedan årsskiftet 2007/2008 kraftigt utbyggd med anledning av övertagandet av hemsjuk-vården. I verksamheten finns 4,25 arbetsterapeuter och 2,00 sjukgymnaster. Ansvarsområdet utökades i samband med övertagandet av hemsjukvården från att enbart gälla det särskilda boendet till att även gälla rehabinsatser i det ordinära boendet. Verksamheten har sin bas på Knektagården. 7781 Stöd till varuhemsändning Verksamhetsbeskrivning Kommunen ansvarar för hemsändning av dagligvaror till pensionärer och personer med funktionshinder, dock ej den varudistribution som ombesörjs av hemtjänsten. Ett tiotal dagligvarubutiker har tecknat avtal med kommunen om hemsändning högst två gånger per vecka. 2010 utfördes 6 622 hemsändningar. Statsbidrag utgår med 50% av kostnaden av 120 kr per hemsändning. Kommunens bidrag till handlarna är 120 kr per hemsändning fr o m 2011-01-01. Utbetalning av hemsändningsbidrag sker en gång årligen som en slutavräkning för föregående år samt ett för-skott för kommande halvår. Genom detta har administrationen underlättats för både handlarna och kommunen, men gör att det är svårt att exakt beräkna kostnaderna på ett kalenderår.


780-781, 783-786, 7715-7716 Hemtjänst i ordinärt bo ende Verksamhetsbeskrivning Hemtjänsten är uppdelad i sex områden i kommunen. Avgiften för hemtjänst grundar sig på beviljat bistånd enligt timtaxa. Kommunens självkostnadspris för hemtjänstinsatser är 334 kr/tim enligt 2012 års prisnivå. Högkostnadsskyddet för vård, omsorg och socialt stöd såväl i ordinärt boende som i särskilt boende, dag-verksamhet och kommunal hälso- och sjukvård anges som del av prisbasbeloppet och motsvarar 1 712 kr per månad i 2011 års prisnivå. Den biståndsbedömda insatsen tvätt utförs från och med 2011 av Samhall.

LASS


2011 2012 2013 2011 2012 2013

788 Stöd i ordinärt boende 18 788,0 14 727,4 15 288,6 -10 861,1 -6 860,9 -7 146,7

Summa 18 788,0 14 727,4 15 288,6 -10 861,1 -6 860,9 -7 146,7

788 Stöd i ordinärt boende Verksamhetsbeskrivning LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och LASS (Lagen om assistansersättning) inne-bär att assistansberättigade brukare kan begära att få personlig assistent av kommunen. Om omsorgsbehovet är större än 20 timmar/vecka får kommunen ersättning för kostnaderna i form av statsbidrag via försäkrings-kassan (dock inte för de 20 första timmarna)


Omsorger om personer med funktionshinder



god

2013


Strategikarta

OF och psykiatri


Eko

nom

i i b

alan

s

Eko

nom

i

Utv

eckl

ing


God

kom

mun

al

serv

ice

i en

tryg

g oc

h sä

ker

kom

mun

Invå

nare

och

br

ukar

eV

erks

amhe

t och

m

edar

beta

re

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e Medarbetaren känner stolthet för sitt arbete


Lite

bät

tre

varje

dag


2011 2012 2013 2011 2012 2013

7791 Omsorger gemensamt 2 156,7 1 850,5 1 984,9 -63,7 -75,3 -75,37792 Elevhem 6 343,3 5 841,2 6 043,2 -477,1 -906,5 -49,17793 Bost. m. särskild service 333,0 379,4 3 833,2 0,0 0,0 0,07795 Gruppbostäder 39 879,9 39 213,6 35 036,1 -579,7 -540,5 -510,17797 Dagl verks (internbidrag) 11 409,8 12 007,2 11 494,5 0,0 0,0 0,07797 Intraprenaden Framsteget 11 839,2 12 774,712 279,1 -12 280,9 -12 624,7 -12 279,17798 Habilitering 124,6 176,8 176,8 0,0 0,0 0,0

Summa 72 086,5 72 243,4 70 847,8 -13 401,4 -14 147,0 -12 913,6


7791 Omsorger gemensamt Verksamhetsbeskrivning Här bokförs kostnader för stödfamiljer, kontaktpersoner och transporter till daglig verksamhet. Gemen-samma kostnader för personalutbildning och kapitalkostnader samt förbrukningsinventarier finns också här. Verksamhetsförändring Utbildningsbudgeten minskas under 2012 och 2013 med 500 tkr. Utbildningsbehovet tillgodoses under peri-oden med hjälp av statliga stimulansmedel. Besparingen delas mellan utbildning för äldreomsorgen (verk-samhet 7710) och utbildning för omsorgen och personer med funktionshinder (verksamhet 7791). 7792 Elevhem - Korttid Verksamhetsbeskrivning Elevhem är bostäder med service för barn upp till 21 år. Boende på elevhem begärs av olika skäl, vilket gör att elevhemsboendet är utformat utifrån behov. För elever som är folkbokförda i andra kommuner än Hultsfred har hemkommunen betalningsansvar, vilket innebär att Hultsfreds kommun som boendekommun debiterar hemkommunen de faktiska kostnaderna för hemkommunens elever. Hultsfreds kommun har betalningsansvar för elever som är folkbokförda i Hultsfred men bor i elevhem i andra kommuner för närvarande ca 6 brukare. Under elevhemsverksamheten finns också en korttidsenhet med för närvarande sex platser för barn och vuxna för att de anhöriga ska få avlastning samt miljöombyte för brukaren. 7793 Servicebostad Verksamhetsbeskrivning Servicebostäder (bostad med särskild service enligt LSS) finns för personer med funktionshinder som bor i egna lägenheter. De har en gemensamhetslokal där de kan träffas och umgås på sin fritid. I Hultsfred finns två lokaler med för närvarande ca 35 brukare knutna till sig. 7795 Gruppbostad Verksamhetsbeskrivning Gruppbostäder (bostad med särskild service enligt LSS) är avsedda för personer med funktionshinder som inte kan klara ett boende på egen hand. I dessa boenden finns alltid tillgång till personal. I kommunen bor ett 40-tal vuxna utvecklingsstörda med varierande grad av funktionshinder. På Berguvens gruppbostad får boende med autism det stöd och den omvårdnad som inte kan tillgodoses på annat sätt. För den beslutade avveckling av gruppbostad Haga budgeterades en besparing, 400 tkr 2012 och ytterligare 400 tkr 2013.


7797 Daglig verksamhet Verksamhetsbeskrivning Den dagliga verksamheten ska aktivera och motivera arbetstagaren till en meningsfull sysselsättning utifrån sina färdigheter. Daglig verksamhet bedrivs i Hultsfred, Målilla och Virserum, fördelade på ca 80 platser. Arbetstagaren ges möjlighet till sociala kontakter i stimulerande miljö, t ex genom arbetspryo eller egen utåtriktad verksamhet. Genom detta stärks förmågan till en självständig och meningsfull verksamhet. Verk-samheten drivs sedan 1 juli, 2005 som intraprenad (sluten resultatenhet) under namnet Framsteget. 7798 Habilitering Verksamhetsbeskrivning Det är i dagsläget oklart om det är kommunen eller landstinget som bär kostnadsansvaret för vissa habilite-ringsinsatser. Här finns också en budget för individuellt förskrivna hjälpmedel.

Kommunal psykiatri


2011 2012 2013 2011 2012 2013

7794 Kommunal psykiatri 3 834,0 3 741,9 3 941,7 -351,3 -46,1 -117,27864 Projekt Mellanvårdsformer 133,7 0,0 0,0 -133,7 0,0 0,07866 Personliga ombud 128,2 68,1 68,1 0,0 0,0 0,07881 Enskilda vårdhem 10 154,0 9 606,09 836,3 -1 322,8 -1 328,5 -1 358,8

Summa 14 249,9 13 416,013 846,1 -1 807,8 -1 374,6 -1 476,0

7794 Socialpsykiatri Verksamhetsbeskrivning Boendestödet är ett socialt och pedagogiskt stöd i hem- och närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utfor-mas individuellt efter den enskildes samlade behov. Insatserna skall förebygga och minska följderna av funkt-ionsnedsättningen så att det stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Boendestödet arbetar med hela kommunen som upptagningsområde. Dagverksamheten flyttade 2009 och har sin bas på Knektagårdsområdet. 7866 Personliga ombud Verksamhetsbeskrivning Ombudens uppgift är bland annat att bistå och företräda personer med psykiska funktionshinder. Verksam-heten startade under 2002 och bedrivs tillsammans med Vimmerby och Västerviks kommuner. Större delen av personalkostnaderna finansieras av statsbidrag. Resterande kostnader fördelas mellan kommunerna och Hultsfreds kommun står för 25 procent av kostnaderna.


7881 Enskilda vårdhem Verksamhetsbeskrivning Kommunen har betalningsansvaret för personer som är folkbokförda i Hultsfreds kommun och som vistas på enskilda vårdhem. Kommunen köper vårdplatser av vårdhemmen och debiterar brukarna samma avgift som boende i äldreomsorgens särskilda boendeformer.

Investeringsbudget Socialnämnd 17

Investeringsbudget


Utgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

752 Socialkontor IFO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7709 Äldreomsorg gemensamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07791 Omsorger gemensamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa utgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Finansiering Finansieringen omfattar intäkter och kostnader presenterade dels efter verksamhet och dels efter baskonto. Verksamhet 901 Utbetalning av pensioner 902 Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar 909 Fördelning av arbetsgivaravgifter - kalkylerat lönepålägg 911 Fördelning av kapitalkostnader Baskontogrupp 79 Planenliga avskrivningar 82 Skatter, statsbidrag, utjämning och avgifter 80 Finansiella intäkter 81 Finansiella kostnader 83 Extraordinära intäkter 84 Extraordinära kostnader Sammandrag - ekonomi

Driftbudget Utfall Budget Budget2011 2012 2013

Kostnader 170 595,0 169 471,6 174 823,1

Intäkter -876 328,1 -859 991,6-875 196,8

Nettointäkt -705 733,1 -690 520,0-700 373,7

Finansiering 2

Driftbudget

90 Pensioner

Ekonomi Kostnader

Utfall Budget Budget2011 2012 2013

901 Utbetalning av pensioner 18 779,2 18 779,219 480,09011 Utbetaln av pensionsavgifter 20 386,0 20 615,921 052,09012 Avsättning av pensioner 4 536,1 2 629,0 1 629,6

Summa 43 701,3 42 024,1 42 161,6

901 Utbetalning av pensioner Verksamhetsbeskrivning • Pensionsutbetalningarna beräknas bli 19,5 mnkr 2013. Till detta kommer särskild löneskatt för pensions-

kostnader 24,26 % eller 4,1 mnkr och kostnader för administration av utbetalningar mm 0,4 mnkr.

• Pensionshanteringen köps av SPP och omfattar följande tjänster: utbetalningar av pensioner, registrering och aktualisering, förmånsberäkning, beräkning av intjänad pensionsrätt enligt PA-KL, PFA och nuva-rande pensionsavtal KAP-KL, pensionsmedelshantering och beräkning av pensionsskuld och pensions-skuldprognoser. Dessa tjänster har varit under upphandling tillsammans med de flesta av länets kommu-ner. Resultatet av upphandlingen är inte klart.

9011 Utbetalning av pensionsavgifter Verksamhetsbeskrivning

Den 8 december 2005 slöt Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och arbetsgivarförbundet Pacta ett nytt pensionsavtal KAP-KL med de fackliga motparterna. Redan den 1 januari 2006 trädde avtalet i kraft. Avtalet är enhetligt för kommuner och landsting och för de olika avtalsområdena. Det nya avtalet ersätter de tidigare kommunala pensionsavtalen PFA 98 respektive PFA 01. Avtalet innebär ett steg framåt mot en mer avgiftsbestämd pension. Den avgiftsbestämda delen ökar och den förmånsbestämda delen minskar. Viktigt är också att avtalets förmånsbestämda del nu är kopplad till inkomst-basbeloppet. Det innebär att den är förankrad till löneutvecklingen i ekonomin och har samma "golv" som "taket" i det allmänna pensionssystemet. Vidare blir pensionsavtalet lika för samtliga avtalsområden. Pensionsavgiften för utbetalning till de anställdas egen förvaltning beräknas bli 16,8 mnkr 2013. Till detta kommer löneskatt 4,1 mnkr. Observera att den del som avser ÖSK:s personal finns i ÖSK:s budget. 9012 Övriga nyintjänade pensionsförmåner Verksamhetsbeskrivning Utöver årliga pensionsavgifter för utbetalning enligt ovan finns ytterligare pensionsåtaganden för kommunen i KAP-KL. Detta är de så kallade förmånsbestämda pensionerna som förmånsbestämd ålderspension, liv-

Finansiering 3 ränta, särskild avtalspension och pension till efterlevande. Det årliga intjänandet för den förmånsbestämda ålderspensionen är från 2004 försäkrad hos SPP. Kommunen betalar alltså sedan dess försäkringspremier till SPP för detta i stället för att avsätta, skuldföra, ett ökat åtagande i kommunens balansräkning. Även denna pensionsförmån har förändrats med det nya pensionsavtalet då den utgår över 7,5 inkomstbas-belopp mot tidigare ett lägre basbelopp. Under 2013 beräknas kostnaderna för dessa pensionsförmåner bli 1,6 mnkr inklusive löneskatt. Observera att den del som avser ÖSK:s personal finns i ÖSK:s budget. Även ÖSK försäkrar den förmånsbestämda ål-derspensionen.

90 Personalförsäkringar


Utfall Budget Budget Utfall Budget Budget2010 2012 2013 2010 2012 2013

902 Arbetsgivaravg personalförs 107 329,0 106 595,4108 055,1 0,0 0,0 0,0908 Differens lönepålägg 2 671,0 889,2 889,2 0,0 0,0 0,0909 Kalkylerat lönepålägg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 110 000,0 107 484,6 108 944,3 0,0 0,0 0,0

902 Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar Verksamhetsbeskrivning Här budgeteras kommunens samlade kostnader för arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar, d v s för såväl personal enligt kommunala avtal som lärare, skolledare och uppdragstagare. År 2013 budgeteras för lägre arbetsgivaravgifter för anställda yngre än 26 år samt äldre än 65 år. Premierna för avtalsförsäkringar är 0,21 procent av avgiftsgrundande lön. Premie för så kallad omställningsförsäkring (KOM-KL) på 0,1procent och tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 01 procent. ingår. Avgifterna är liksom för 2011 och 2012 reduce-rade med 046 procentenheter avseende avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring (AFA).

Finansiering 4

909 Fördelning av arbetsgivaravgifter - kalkylerat lönepålägg Verksamhetsbeskrivning Arbetsgivaravgifter och övriga personalförsäkringsavgifter fördelas via omkostnadspålägg till kommunens olika verksamheter. Påläggens totala storlek framgår av tabellen nedan. Lönebeloppet för 2013 är för samtliga avtalsområden beräknat till lönenivåer per 2011-04-01. Tillkom-mande löneökningar för 2012 och 2013 budgeteras under kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kost-nader. Beloppen för lön inkluderar avgiftspliktiga resekostnadsersättningar. Statistik Bokslut Budget Budget 2011 2012 2013 Avgiftsgrundande utgående lön i tkr, inklusive ÖSK 359 000 346 192 345 114 Kalkylerat lönepålägg i % Uppdragstagare 31,42 31,42 31,42 Anställda 38,45 38,46 38,46 Baskonton 79XX Planenliga avskrivningar

Ekonomi Kostnader

Bokslut Budget Budget2011 2012 2013

79XX Planenliga avskrivningar 23 328,3 24 678,9 25 150,0

Baskonton 7911, 7921 Planenliga avskrivningar Verksamhetsbeskrivning Avskrivningarna (det så kallade nominella förmögenhetsskyddet), vilka ingår i de totala kapitalkostnaderna (jfr verksamhet 911), budgeteras på dessa baskonton som kostnad. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss väg-ledning finns i den skrift om avskrivningar som rådet för kommunal redovisning (RKA) gett ut. Huvudbud-skapet är dock mycket klart: Kostnaden ska spegla resursförbrukningen. Avskrivningstiderna varierar från 3 år till som längst 50 år. För 2012 beräknas avskrivningarna, för investeringar bli 25 150 tkr. Avskrivningar görs redan från anskaffningsåret. Första årets avskrivning, d v s anskaffningsårets avskriv-ning, beräknas som hälften av ett helt års avskrivning.

Finansiering 5

91 Kalkylerade kapitalkostnader

EkonomiBokslut Budget Budget

2011 2012 2013

911 Kapitalkostnader (inventarier) -6 255,7 -6 004,6 -6 289,29112 Kapitalkostnader ÖSK -33 640,7 -33 891,8-33 585,5

(fastigheter och anläggningar)

Summa -39 896,4 -39 896,4 -39 874,7

Intäkter

911 Kalkylerade kapitalkostnader Verksamhetsbeskrivning De kalkylerade kapitalkostnaderna beräknas med så kallad nominell metod, d v s summan av avskrivningar på inventarier och fastigheter samt ränta beräknad på dessa tillgångars bokförda restvärde vid budgetårets början. Räntan är den av Svenska kommunförbundet fastställda internräntan och är för åren 2012 och 2013 beräknad till 4,2 respektive 2,9 %. Internräntesatsen är en prognos beräknad av Sveriges Kommuner och Landsting. Från och med första januari 2011 redovisas kapitalkostnaderna för mark, fastigheter, byggnader, vatten och avlopp samt vissa maskiner och inventarier i ÖSK. Hultsfreds kommun ersätter ÖSK för dessa kapitalkostna-der (verks 9112). Kapitalkostnaderna för inventarierna belastar driftbudgetens olika verksamheter och tas upp som en intäkt under verksamhet 911. Avskrivningar görs från och med det år tillgången anskaffats. Anskaffningsårets avskrivning utgör hälften av hel avskrivning. Avskrivningarna (det så kallade nominella förmögenhetsskyddet) ingår tillsammans med intern ränta i de totala kapitalkostnaderna. Se även baskonto 7911 och 7921, planenliga avskrivningar, sista stycket. Baskonton 82XX Skatteintäkter, statsbidrag, utjämni ng och avgifter

Ekonomi Intäkter


8210 Kommunalskatt -471 956,3 -482 334,0 -496 364,2

8211-12 Avräkning kommunalskatt -11 982,9 -4 015,8 6 189,4

Summa -483 939,2 -486 349,8 -490 174,8

Rikets medelskattesats för Sveriges 290 primärkommuner 2012 är 20,59 (2011 20,73). Kalmar läns kommu-ners medelskattesats 2012 är 21,59 kronor per skattekrona (2011 22,00). Detta ska jämföras med Hultsfreds Kommuns skattesats 21,91 (2011 22,32). Skatteväxling har skett med landstinget i och med övertagandet av kollektivtrafiken. Skattesatsen i länets kommuner sänktes den 1 januari 2012 med 41 öre samtidigt som den höjdes med motsvarande i landstinget.

Finansiering 6

Statliga bidrag/avgifter, utjämning av inkomster oc h kostnader



8231 Inkomstutjämningsbidrag 0,0 0,0 0,0 -143 085,9 -139 007,5 -151 937,98242 Kostnadsutjämningsbidrag riket 0,0 0,0 0,0 -6 722,8 -2 238,6 -13,58236 Kostnadsutjämningsbidrag länet 0,0 0,0 0,0 -772,0 -386,0 0,08241 Fastighetsavgift 0,0 0,0 0,0 -18 968,5 -21 570,0 -21 431,08233 Regleringsbidrag/-avgift 0,0 0,0 0,0 -14 042,8 -6 674,8 -6 152,88246 Utjämning av LSS-kostnader 0,0 0,0 0,0 -38 592,8 -37 570,8 -36 933,8

Summa 0,0 0,0 0,0 -222 184,8 -207 447,7 -216 469,0

Summa netto -222 184,8 -207 447,7 -216 469,0

Den 1 januari 2005 infördes det senaste systemet för kommunalekonomisk utjämning. Syftet är detsamma som för det tidigare systemet: att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och lands-ting i landet att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas in-komster och andra strukturella förhållanden. Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i effektivitet, service och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar. Utjämningssystemet kan delas upp i fem olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. En översyn har skett av systemet för kommunal utjämning. Onsdagen den 27 april presenterade Utjämnings-kommittén.08 sitt förslag till förändringar i det kommunala utjämningssystemet. Om förslaget genomförs innebär det omfördelningar mellan kommuner och mellan landsting. På kommungruppsnivå är det förorts-kommuner till större städer och pendlingskommuner som får störst intäktsökningar. De kommungrupper som får lägre intäkter med förslaget är storstäder och större städer. Kommitténs ledamöter står enade bakom för-slaget och det finns inga reservationer eller särskilda yttranden till betänkandet. Enligt tidigare publicerade beräkningar skulle dessa förändringar för Hultsfreds kommun innebära ökade intäkter med cirka 16 mnkr per år. Det som dock är oroande är att förslaget inte är med på listan över de propositioner som ska behandlas av riksdagen under våren. Det är därför mycket tveksamt om systemet kommer att vara infört från och med 2013. Baskonton 80XX Finansiella intäkter

Ekonomi Intäkter


80XX Ränteintäkter -578,2 -170,0 -170,08031 Avkastning pensionsmedel -4 394,0 -2 700,0-2 700,0Summa -4 972,2 -2 870,0 -2 870,0

Finansiering 7

Baskontogrupp 80 Ränteintäkter Verksamhetsbeskrivning De budgeterade intäkterna avser ränta dröjsmål 50 tkr, ränta 50 tkr på placering förlagslån hos Kommunin-vest samt aktieutdelning från AB Hultsfreds Bostäder med 70 tkr Avkastningen på avsatta pensionsmedel är en finansiell intäkt och budgeteras 2013 till 2 700 tkr. Baskonton 81XX Finansiella kostnader

Ekonomi Kostnader


81XX Finansiella kostnader 4 589,7 6 300,0 7 000,08131 Uppräkning av pensionsskuld 416,0 225,0 420,08171 Bangavg, övr räntor mm 157,7

Summa 5 163,4 6 525,0 7 420,0

Baskontogrupp 81 Finansiella kostnader, avbetalning och upptagand e av lån Verksamhetsbeskrivning I budget 2012 beräknas nyupplåning ske 2012 med 20,9 mnkr. Det beror på att resultatet budgeteras till 0,7 mnkr medan nettoinvesteringarna budgeteras till 46,6 mnkr. Den 23 april 2012 gjordes den första nyupplå-ningen med 10 mnkr. Tack vare att det 2013 budgeteras ett bättre resultat, 7,3 mnkr, och att nettoinvesteringarna har minskats till 33,3 mnkr beräknas nyupplåningen 2013 uppgå till 2,8 mnkr. Långfristig låneskuld Låneskuld 31 december 2011 152,8 Upplåning 2012-2013 23,7 Amorteringar 2012-2013 0,0 Låneskuld 31 december 2013 176,5 Ökad låneskuld åren 2011-2012 70,9 Räntan för kommunens lån med rörlig ränta är framförallt KI-ränta, en rörlig ränta som sätts av Kommunin-vest. Ränta för kommunens lån med fast ränta är SWAP-räntor med olika långa löptider mellan två och fem år. Den femåriga SWAP-räntan antas under 2013 ha ett genomsnitt på 4,0 procent per år.

Finansiering 8

Extraordinära intäkter och kostnader Baskontogrupp 83 Extraordinära intäkter och 84 Extraordinära kost nader Verksamhetsbeskrivning Kontogruppen används för att lyfta fram extraordinära händelser i redovisningen. Väsentlighetsprincipen gäller, vilket innebär att lägre belopp redovisas bland verksamhetens intäkter. Exempel på extraordinära intäkter är realisationsvinster vid försäljning av fastigheter. Poster som påverkar rörelsekapitalet bör särre-dovisas för att underlätta framtagandet av finansieringsanalysen. Exempel på extraordinära kostnader är realisationsförluster. Även icke realiserade förluster bör enligt för-siktighetsprincipen lyftas upp i resultaträkningen. Särredovisning sker för poster som påverkar rörelsekapi-talet. Inga extraordinära intäkter eller extraordinära kostnader budgeteras för 2013.

Investeringsbudget/-plan 2013-2017, fördelad per fö rvaltning 2013 års priser (tkr)

Sammanställning av nettoinvesteringar -fördelade per förvaltning som "hanterar" investeringen -fördelade per förvaltning som "nyttjar" investeringen

Investeringar motsvarande antagen investeringplan

Förvaltning 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017Kommunövergripande verksamhet 650 650 650 650 650 532,5 2 032,5 532,5 2 032,5 2 032,5Kultur och Fritid 0 0 0 0 0 32,50 782,50 32,50 32,50 32,50Räddningstjänst 400 1 150 2 850 1 750 807,5 1 882,5 3 632,5 1 782,5 32,5ÖSK Hultsfred 32 640 26 710 27 750 29 950 10 800 15 797,511 792,5 15 532,5 14 132,5 8 832,5Barn- och utbildningsnämnd 0 0 0 0 0 2 260 11 260 260 13 610 260Socialnämnd 0 0 0 0 0 14 260 760 11 260 760 260

Summa investeringar 33 690 28 510 31 250 32 350 11 450 33 690 28 510 31 250 32 350 11 450

Kommunövergripande verksamhet 5%, Kultur- och fritidsförvaltning 5%

Återställning deponi Kejsarkullen 10 000 10 000 9 000 6 000Maskiner Ösk 500 500 500 500 500 samt Socialnämnd 40%.

Fordon Ösk 250 250 500 500 500Summa Hultsfreds kommun & Ösk 34 440 39 260 42 250 42 350 18 450

Drift och underhåll motsvarande antagen investering splan

Förvaltning 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017Kommunövergripande verksamhet 590 590 590 590 590 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5Kultur och Fritid 475 500 475 500 475 504,5 529,5 1 804,5 1 029,5 1 004,5Räddningstjänsten 140 90 90 140 90 169,5 119,5 119,5 169,5 119,5ÖSK Hultsfred 1 405 2 105 4 900 3 675 3 675 1 434,5 1 934,5 2 379,5 2 604,5 2 604,5Barn- och utbildningsnämnd 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 303 1 403 1 403 1 403 1 403Socialnämnd 500 500 500 500 500 736 836 1 886 1 236 1 236Summa drift och underhåll 4 177 4 852 7 622 6 472 6 397 4 177 4 852 7 622 6 472 6 397

Summa 37 867 33 362 38 872 38 822 17 847

Investeringar fördelade på anläggningstypMark 3 370 2 610 850 850 850Byggnader 22 470 19 550 17 900 24 450 7 300Vatten och avlopp 6 850 4 700 10 200 5 200 3 200Fordon 0 400 2 400 1 050 0Inventarier 1 000 1 350 1 050 1 300 600

Räddningstjänst 5%, ÖSK 5%, Barn- och utbildningsnämnd 40%

Investeringen för dataverksamhet och digital infrastruktur fördelas:

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Kommunstyrelse, Kommunövergripande verksamhet2013 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan AvskrAnsv Verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 tid år

Projekt Akt

016 087 Dataverksamhet90002 Datautrustning I 150 150 150 150 150 3

020 Datautrustning U 590 590 590 590 590087 Summa dataverksamhet 740 740 740 740 740

016 340 Digital infrastruktur90012 Utbyggnad digital infrastruktur 5 år I 450 450 450 450 450 590013 Utbyggnad digital infrastruktur 25 år I 50 50 50 50 50 25340 Summa digital infrastruktur 500 500 500 500 500

Summa investeringar och underhåll netto 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240

Summa investeringar I 650 650 650 650 650Summa drift och underhåll U 590 590 590 590 590Summa totalt 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Kommunstyrelse, Kultur och Fritid2013 års priser (tkr)


Projekt

405 420 Bad utomhusUpprustning badplatser U 50 50 50 50 50

420 Summa bad utomhus 50 50 50 50 50

405 422 IdrottsplatserSkötselutrustning idrottsplatser U 50 50 50 50 50Tennisbanor/elljusspår, omläggning U 50 50 50 50 50

422 Summa idrottsplatser 100 100 100 100 100

404 423 HagadalInventarier U 50 50 50 50 50

423 Summa Hagadal 50 50 50 50 50

405 424 Övriga idrottsanläggningar inomhusIdrottsutrustning inomhus U 50 50 50 50 50

424 Summa övriga idrottsanläggningar inomhus 50 50 50 50 50

406 441 Samlingslokal ValhallInventarier U 50 50 50 50 50

441 Summa samlingslokal Vallhall 50 50 50 50 50

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Kommunstyrelse, Kultur och Fritid2013 års priser (tkr)


Projekt

408 442 FritidsgårdsverksamhetInventarier U 75 75 75 75 75

442 Summa fritidsgårdsverksamhet 75 75 75 75 75

405 448 FriluftsverksamhetFiskevårdsområde U 25 25

448 Summa Friluftsverksamhet 0 25 0 25 0

405 4481 HammarsjöområdetUpprustning Hammarsjön U 50 50 50 50 50

4481 Summa Hammarsjöområdet 50 50 50 50 50

463 467 KonstinköpKonst i kommunen U 50 50 50 50 50

467 Summa konstinköp 50 50 50 50 50

Summa investeringar och underhåll netto,kultur- och fritidsförvaltning 475 500 475 500 475

Summa investeringar I 0 0 0 0 0Summa underhållsprojekt konteras på driftbudgeten U 475 500 475 500 475Summa I+U totalt 475 500 475 500 475

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Kommunstyrelse, Räddningstjänst2013 års priser (tkr)


Projekt

081 882 Räddningstjänst90802 Brandfordon, släckbil I 2 400 1090812 Materialbil I 400 450 1090802 Besiktningsfordon I 400 1090815 Båt- och vattenlivräddning I 150 10

Terrängfordon/Mc I 200 1090818 Brandpumpar I 300 100874 Släckarmaturer U 40 40 40 40 400874 Andningsskyddsutrustning U 50 50 50 50 5090822 Hydraulverktyg I 300 300 1090817 Kem- och överlevnadsdräkter I 150 100874 Utrustning fystest U 50 5090825 Värmekamera I 100 1090823 Personsökare I 200 200 200 10

Motorsågar I 100 10081 882 Summa räddningstjänst 340 1 240 2 940 1 790 90

081 888 Rakel 90820 Fordonsstationer och handstationer I 200 100 10

081 888 Summa Rakel 200 0 0 100 0

Summa investeringar och underhåll netto 540 1 240 2 940 1 890 180

Summa investeringar I 400 1 150 2 850 1 750 0Summa underhållsprojekt konteras på driften U 140 90 90 140 90

Investeringsbudget/-plan 2013-20172013 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan Utanför AvskrAnsv VerksamhetVerks 2013 2014 2015 2016 2017 Plan tid år

Proj Akt

103 085 Fastighetsunderhåll91903 Larmanläggningar I 500 500 500 500 500 1091909 Tillgänglighet offentliga byggnader I 300 300 2091910 Förändringar kök I 500 2 000 500 2 000 2 000 3391913 Energieffektivisering I 3000 4000 4000 4000 4000 1091913 Energieffektivisering, Ombudg. 2011 I 2095 10

Energieffektivisering U 500 500 500 500085 Summa Fastighetsunderhåll I+U 6 095 7 000 5 500 7 300 7 300 0

103 115 Kommunhus, Hultsfred91108 Mimer 7, kylmaskin I 600 2091109 Styr- och reglerutrustning I 1000 1591110 Styr- och reglerutrustning, Ombudg. 2011 I 1000 15115 Summa Kommunhus, Hultsfred I+U 0 0 0 2 600 0 0

103 116 Klubban 3, VirserumByte fönsterpartier I 700 33

116 Summa Klubban 3, Virserum I+U 0 0 0 700 0 0

203 231 Exploateringsverksamhet92201 Industriområden I 120 60 100 100 100 33231 Summa Exploateringsverksamhet I+U 120 60 100 100 100 0

203 3119 Gator och vägar92319 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder I 200 200 300 300 300 25

Resecentrum Målilla I 500 25Upprustning gångbanor U 100 100 200 200 200

264 Toppbeläggning, ombyggnad gator U 855 855 1 000 1 200 1 200266 Underhåll broar U 200 200 300 300 300

3119 Summa Gator och vägar I+U 1 855 1 355 1 800 2 000 2 000 0

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred

Investeringsbudget 2013-2017 slutgiltig 2012-12-27 1 (4)



Proj Akt


202 314 Trafikbelysning203 92335 Omläggning elledningar, trafikbelysning I 300 300 400 400 400 33

Energieffektiv gatubelysning I 2000 2000 33256 Belysning ej spec objekt U 100 100 200 200 200

314 Summa Trafikbelysning I+U 2 400 2 400 600 600 600 0

202 4119 Parker och planteringar gemensamtLekparkutrustning U 100 100 100 125 125Åtgärder övrig mark U 50 50 50 50 50

4119 Summa Parker och planteringar I+U 150 150 150 175 175 0

103 423 HagadalÅtgärder enligt underhållsplan U 500 500Nytt golv i sporthallen I 750 20

423 Summa Hagadal I+U 0 750 0 500 500 0

103 426 Sporthall SilverdalenNytt yttertak, högdel U 1300

426 Summa Sporthall Silverdalen I+U 0 0 1 300 0 0 0

103 444 Folkets ParkStängsel, Folkets Park, Hultsfred I 200 10

444 Summa Folkets Park I+U 200 0 0 0 0 0

203 5419 Vattenverk och va-ledningar92503 Åtgärdsprogram va, norra ao I 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 3392508 Åtgärdsprogram va, södra ao I 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 33

Råvattenbrunn Målilla, ombudg. 2011 I 1 500 3392511 Servisledningar I 100 100 100 100 100 3392512 Reinvesteringar va I 450 450 450 450 450 2592529 Uppdatering av saneringsplaner I 150 250 250 250 250 10

För ombyggnad el- och automatik Hultsfred och Målilla I 2 000 10Ändring av skyddsområdesföreskrifter, Hu och Vi I 500 10

5419 Summa Vattenverk och va-ledningar I+U 4 600 3 700 5 200 3 200 3 200 0




Proj Akt


203 553 Avloppsreningsverk92552 Ar-verk Hultsfred (2015) och Mörlund (2016) omb. av el-

och automatikdelen I 4000 2000 10Energieffektivisering Virserum och Hultsfred I 1000 1000 10Slamavvattningsutrustning Målilla avloppsverk I 1500 10Ombyggnad transformatorstation Hu avloppsverk I 750 10

553 Summa Avloppsreningsverk I+U 2 250 1 000 5 000 2 000 0 0

203 563 Avfallshantering92551 Återställning Kejsarkullens deponiområde 10 000 10 000 9 000 6 000 33563 Summa Avfallshantering I+U 0 10 000 10 000 9 000 6 000 0

103 64-72 Skolor och förskolor91902 Omstrukturering skollokaler I 2 000 11 000 13 000 20

Åtgärder skolgårdar U 100 100 100 10064-72 Summa Skolor och förskolor I+U 2 000 11 100 100 13 100 100 0

103 6444 Lokaler mm grundskolaHandikapps Wc, Lindblomshallen I 350 33

6444 Summa Lokaler mm grundskola 0 0 0 350 0 0

103 7719 Lokaler Socialförvaltningen91912 Omstrukturering av sociala verksamheter I 500 500 3391916 Äldreboenden, anpassning till nya normer I 10 000 11 000 33

Äldreboenden, anpassning till nya normer, ombudg. 2011 I 4 000 33Omstrukturering av sociala verksamheter U 100 500 500 500Fasadrenovering Knektagården U 650

7719 Summa Servicehus I+U 14 000 600 12 150 1 000 500 0




Proj Akt


103 882 RäddningstjänstOljeavskiljare brandstation Vi, Må, Mö I 125 250 33Nya portar brandstation Må, Vi, Mö (tot 8 st) (Prio Må) I 250 500 33Byte av oljepanna Målilla brandst. till annan uppvärmning I 400 33Personalutrymme Målilla brandstation I 300 33

882 Summa Räddningstjänst I+U 375 700 750 0 0 0

Summa investeringar och underhåll netto 34 045 38 815 42 650 42 625 20 475 0

I 25 790 22 010 17 550 24 750 7 600I 6 850 4 700 10 200 5 200 3 200I 0 10 000 10 000 9 000 6 000

U 1 405 2 105 4 900 3 675 3 67534 045 38 815 42 650 42 625 20 475 0

ÖSK:s egna investeringar

101 086 Maskiner o fordon91001 Maskiner I 500 500 500 500 500 1091002 Fordon I 250 250 500 500 500 10086 Summa Maskiner och fordon I+U 750 750 1 000 1 000 1 000 0

Summa avgiftsfinansierade investeringar RenhållningSumma underhållsprojekt (konteras på driften) Summa totalt

Summa skattefinansierade investeringarSumma avgiftsfinansierade investeringar Vatten och avlopp


Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Barn- och utbildningsnämnd2013

Budget Plan Plan Plan Plan AvskrAnsv Verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017

Projekt Akt

601 6443 Lokaler och fysisk miljö, centraltInventarier U 170 170 170 170 170Miljöförbättrande åtgärder trä- och metall U 35 35 35 35 35Datorer, reinvestering vart 5:e år U 314 314 314 314 314IT-miljöer i klassrum (Overheadkanoner m.m)U 150 150 150 150 150Skola/barnomsorg inventarier U 38 38 38 38 38

601 6443 Summa lokaler och fysisk miljö, centralt 707 707 707 707 707

652 654 Lokaler och fysisk miljö, gymnasieskolaMaskinell utrustning och inventarier U 140 140 140 140 140Datorutrustning A-, B-, C- och F-hus U 200 200 200 200 200

654 Summa lokaler och fysisk miljö, gymnasieskola

340 340 340 340 340

625 6744 Lokaler och fysisk miljö, särskolaInventarier U 20 20 20 20 20

6744 Summa lokaler o fysisk miljö, särskola 20 20 20 20 20

Summa investeringar och underhåll netto 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067

Summa investeringar I 0 0 0 0 0Summa drift och underhåll U 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067Summa totalt 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067

OBS Utöver underhållskostnaderna ovan kan det under perioden eventuellt komma att krävas investeringar i form av lokalanpassningar, vidförändringar av lokalers användningsområde, beroende av förändrat lokalbehov, i grunden föranledda av barn- och elevantalsutvecklingen.

Investeringsbudget/-plan 2013-2017 Socialnämnd2013 års priser (tkr)

Budget Plan Plan Plan Plan AvskrOrg- Ansv Verksamhet 2013 2014 2015 2016 2017 tid årenh ProjektObjekt

701 702 Socialkontor57931 Inventarier socialkontor U 100 100 100 100 100

70 702 Summa socialkontor 100 100 100 100 100

733 753 Stegen57933 Inventarier Stegen U 50 50 50 50 50

70 753 Summa Stegen 50 50 50 50 50

701 7709 Äldreomsorg gemensamt57934 Inventarier särskilt boende/hemtjänst U 280 280 280 280 28097028 Inventarier inom vård och omsorg I 0 0 0 0 0 1097028 Inventerier inom vård och omsorg, äskande I 0 0 0 0 0 1097023 IT-stöd inom vård och omsorg I 0 0 0 0 0 1097023 IT-stöd inom vård och omsorg, äskande I 0 0 0 0 0 10

70 7709 Summa äldreomsorg gemensamt 280 280 280 280 280

701 7791 Omsorger gemensamt57935 Inventarier omsorgsverksamhet U 70 70 70 70 70

70 7791 Summa omsorger gemensamt 70 70 70 70 70

70 Summa investeringar och underhåll netto 500 500 500 500 500

Summa investeringar I 0 0 0 0 0Summa drift och underhåll U 500 500 500 500 500Summa totalt 500 500 500 500 500

Mål och budget 2013Östra Smålands KommunalteknikförbundHultsfreds kommuns del

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred Östra Smålands Kommunalteknikförbunds verksamhet i Hultsfred omfattar: 021 Förvaltningslokaler Sid 4 022 Lokaler och fysisk miljö skola Sid 5 023 Förskola Sid 5 024 Särskilda boendeformer Sid 6 025 Kultur och fritidsanläggningar Sid 7 082 Förbundsadministration Sid 8 083 Fastighetsavdelning / Utförarenhet Sid 9 084 Gatuavdelningens utförarenhet Sid 9 085 Va-avdelningens utförarenhet Sid 10 086 Renhållningsavdelningens utförarenhet Sid 11 101 Förbundsdirektionen Sid 11 215 Markförsörjning Sid 12 218/ 811 Exploateringsverksamhet / Skogsförvaltning Sid 12 225 / 226 Energi och klimatrådgivning /- Energieffektiviseringsstöd Sid 13 241- 256 Kommunala gator och vägar Sid 14 263 Miljöengagemang Sid 16 275 Samhällsskyddande åtgärder Sid 17 511 Bostadsanpassning Sid 17 800 Arbetsområden och industrilokaler Sid 18 812 Kommersiell service Sid 18 862-868 Vattenförsörjning och avloppshantering Sid 19 871 Renhållningsavdelning Sid 20

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hu ltsfred 2

Sammandrag – ekonomi

D r i f t b u d g e t B o k s lu t B u d g e t B u d g e t2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

K o s tn a d e r 1 4 0 8 2 5 ,6 1 4 5 6 4 9 ,5 1 4 5 2 6 7 ,8

I n tä k te r -9 9 4 9 8 ,8 -1 0 9 0 9 1 ,3 - 1 0 9 6 0 7 ,9

N e t to k o s tn a d 4 1 3 2 6 ,8 3 6 5 5 8 ,2 3 5 6 5 9 ,9

E r s ä t tn in g f r å n H u l t s f r e d s K o m m u n -4 2 8 5 8 ,4 -3 7 0 4 5 ,1 - 3 6 0 8 2 ,0

I n v e s t e r i n g s b u d g e t B o k s lu t B u d g e t B u d g e t2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3

U tg i f t e r 2 7 0 1 9 ,0 4 1 5 5 5 ,0 3 3 3 9 0 ,0

I n k o m s te r 0 ,0 0 ,0 0 ,0

N e t to in v e s te r i n g 2 7 0 1 9 ,0 4 1 5 5 5 ,0 3 3 3 9 0 ,0

Samverkan teknisk verksamhet Hultsfreds och Högsby kommuner enligt beslut i Kommun-fullmäktige KF § 115/2010

Östra Smålands Kommunalteknikförbund ansvarar fr.o.m. den 1 januari 2011 för teknisk verksamhet inom Hultsfred och Högsby kommuner. driftansvaret och underhåll av • verksamhetsfastigheter, idrotts- och fritidsanläggningar samt kommunal mark och fastigheter i övrigt . • gator och vägar samt busshållplatser. • parker, lekplatser och badplatser. • vatten- och avloppsanläggningar. svara för: • om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden förbundet har driftansvaret för. • renhållningsverksamhet. administrera och verkställa: • köp och försäljning av kommunal mark. • infrastruktur- respektive exploateringsåtgärder. Förbundet är även trafiknämnd. Förbundet svarar även för Högsby kommuns energirådgivning och handlägger bostadsanpassningar åt Hults-freds kommun. Tidigare låg ansvaret hos Högsby kommuns kommunstyrelse och tekniska utskottet respektive Hultsfreds kommuns kommunstyrelses arbetsutskott.


Omvärldskunskap Medarbetarförslag

Gott ledarskap

Medborgarförslag God miljömedvetenhet

Hål

lbar

t sam

hälle

Utv

eckl

ing

Invå

nare

och

br

ukar

eE

kono

mi

God

kom

mun

al s

ervi

ce

i en

trygg

och

säk

er

kom

mun

Eko

nom

i i b

alan

s

Ver

ksam

het o

ch

med

arbe

tare

Attr

aktiv

arb

etsg

ivar

e

God delaktighet

Kvalitetssäkrade verksamheter

2013

Möjlighet till utveckling och

rörlighet

God personalhälsa

Serviceinriktat bemötande

God miljömedvetenhet

Tillgänglig information

God tillgänglighet

Strategikarta

ÖSK


Verksamhetsmål

Kommunallagen reglerar kommunernas ekonomiska förvaltning genom att krav ställs på god ekonomisk hus-hållning. Arbetet med god ekonomisk hushållning ska genomsyra arbetet med budget, uppföljningar och bok-slut.

Man kan skilja mellan finansiella mål och verksamhetsmål. Med de finansiella målen avses finansiell ställ-ning och utveckling. Verksamhetsmålen beskriver vad som kan uppnås med befintliga resurser. Viktiga ut-gångspunkter är att säkra kostnadseffektivitet och god kvalitet i verksamheten.

Övergripande mål för Östra Smålands Kommunalteknikf örbund Hultsfred Fastigheter

• Att tillhandahålla verksamhetslokaler som tillgodoser nyttjarens lokalbehov.

• Att utöka det planerade fastighetsunderhållet, för att minska de akuta felen.

• Att medverka till att kommunens fastigheter utnyttjas effektivt.

Gator och vägar

• Att erbjuda gator och vägar av god standard och framkomlighet, under såväl sommar som vinter.

Renhållning


• Att i enlighet med lagar och förordningar sköta renhållningen på ett rationellt, miljömässigt och eko-nomiskt sätt.

• Verksamheten ska vara taxefinansierad.

Distribution av dricksvatten

• Kommunens abonnenter ska tillhandahållas ett gott och hälsosamt dricksvatten i tillräcklig mängd. Vattnet ska uppfylla Livsmedelsverkets krav.

• Personal ska finnas i ständig beredskap för att ta hand om larm och fel på vattenverk och ledningsnät, enligt Livsmedelverkets krav.

• Verksamheten ska vara taxefinansierad.

Omhändertagande av spillvatten

• Att söka nå största möjliga reningseffekt för att kunna värna om vår miljö, inom ramen för givna eko-nomiska resurser.

Driftbudget 021 Förvaltningslokaler


2011 2012 2013 2011 2012 2013

021 Förvaltningslokaler 8 528,8 9 046,29 030,9 -2 968,2 -6 828,3 -6 892,3

Summa 8 528,8 9 046,2 9 030,9 -2 968,2 -6 828,3 -6 892,3


021 Förvaltningslokaler Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för kontors- och förrådslokaler samt andra allmänna lokaler för kommunens verksamhet. Kommunen hyr bl a lokaler som är avsedda för äldre-omsorg och förrådslokaler av HKIAB. Statistik

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Av kommunen ägda fastigheter, BRA m² Pechlin 2, förråd Björkudd 1 006 1 006 1 006 Kommunhuset, Mimer 7 4 954 4 954 4 954 Kroken 3, förråd Virserum 450 450 450 Målilla 3:24, förråd 200 200 200 Smeden 8, Hu 1 583 1 583 1 583 Hultåsa 1:13, Si 364 364 364 Hägelåkra 15:1, Må 221 221 221 Mörlunda 1:15, Mö 254 254 254 Järeda 2:36, Jä 90 90 90 Ledningscentral 116 116 116 9 238 9 238 9 238 Statistik

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Av kommunen förhyrda lokaler, BRA m² Smeden 10, förråd (HKIAB) 760 760 760

022 Lokaler o fysisk miljö skola


2011 2012 2013 2011 2012 2013

022 Lokaler o fysisk miljö skola 18 799,8 20 660,920 770,6 -17 820,3 -21 004,9 -21 114,6

Summa 18 799,8 20 660,920 770,6 -17 820,3 -21 004,9 -21 114,6

022 Lokaler o fysisk miljö skola Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler. Verksamhetsförändring Medel för underhåll av skolgårdar tas bort med 100,0 tkr år 2013.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hu ltsfred 6 Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Byggnader, BRA m² Albäckskolan 5 560 5 560 5 560 Lindblomskolan 4 769 4 769 4 769 Råsebäckskolan 2 335 2 335 2 335 Vena skola 1 554 1 554 1 554 Silverdalens skola 2 346 2 346 2 346 Järnforsens skola 1 077 1 077 1 077 Venhagskolan 2 710 2 710 2 710 Mörlunda skola 2 860 2 860 2 860 Hultsfreds gymnasium 14 192 14 192 14 192 Läroverket 2 456 456 456 Mimer 6, Mimerskolan 1 157 1 157 1 157 42 431 42 431 42 431

023 Förskola


2011 2012 2013 2011 2012 2013

023 Förskola 2 237,0 1 307,1 1 317,1 -1 125,5 -1 307,1 -1 317,1

Summa 2 237,0 1 307,1 1 317,1 -1 125,5 -1 307,1 -1 317,1

023 Förskola Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler. Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Byggnader, BRA m² Silverslätten 770 770 770 Venhaga 615 615 615 Furuängen 615 615 615 Evahagen 615 615 615 Björken 167 167 167 2 782 2 782 2 782


024 Särskilda boendeformer


2011 2012 2013 2011 2012 2013

024 Särskilda boendeformer 10 795,7 11 511,711 623,1 -9 252,1 -11 511,7 -11 623,1

Summa 10 795,7 11 511,711 623,1 -9 252,1 -11 511,7 -11 623,1

024 Särskilda boendeformer Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda servicehus och före detta sjukhem samt hyresintäkter för Ekliden. I anläggningarna på Lindgården, Hemgården och Ekliden ingår servicelägenheter, 1 417 m², 570 m² respek-tive 1 920 m². Verksamheterna i Knektagårdens huvudbyggnad är korttidsboendet Hjorten, bemanningsenheten, Oasen, HSR samt mottagningskök. Även bårhus finns inom anläggningen. Verksamhetsförändring Medel för omstrukturering social verksamhet tas bort med 100,0 tkr år 2013. Statistik

Bokslut 2011

Budget 2012

Budget 2013

Av kommunen ägda fastighet-er, BRA m

Solvändan 2, Lindgården 2 878 2 878 2 878 Hemmet 1, Dagcenter 1 245 1 245 1 245 Hultsfred 3:40, Knektagården 7 919 7 919 7 919 Målilla 1:98, Hemgården 3 016 3 016 3 016 Virserum 8:9, Ekliden 4 744 4 744 4 744 19 802 19 802 19 802

025 Kultur och fritidsanläggningar


2011 2012 2013 2011 2012 2013

025 Kultur och fritidsanläggningar 7 505,5 6 131,06 167,7 -3 729,2 -6 131,0 -6 167,7

Summa 7 505,5 6 131,0 6 167,7 -3 729,2 -6 131,0 -6 167,7


025 Kultur och fritidsanläggningar Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader för av kommunen ägda lokaler. Verksamhetsförändring Medel för underhållsplan i Hagadal tas bort med 300,0 tkr år 2013. Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Byggnader, BRA m² Hultsfreds folkets park 590 590 590 Hagadal 5 630 5 630 5 630 Silverdalens sporthall 1 250 1 250 1 250 Mörlunda sporthall 1 260 1 260 1 260 Lindblomshallen 1 575 1 575 1 575 Fritidsgård Lindblomskolan 1 840 1 840 1 840 Rallarstugan / Kopparslagaren 420 420 420 Valhall 3 022 3 022 3 022 Klubban 3, badhus mm 1 013 1 013 1 013 16 600 16 600 16 600 082 Förbundsadministration

Ekonom i Kostnader IntäkterBokslut Budget Budget Bokslut Budget Budget

2011 2012 2013 2011 2012 2013

082 Förbundsadm. 3 377,8 2 879,0 2 871,0 -2 592,4 -1 801,0 -1 801,00828 Energieffektivisering 0,0 -132,0 -132,0 0,0 0,0 0,00829 Besparingskrav 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 3 377,8 2 747,0 2 739,0 -2 592,4 -1 801,0 -1 801,0

082 Förbundsadministration

Verksamhetsbeskrivning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred består av 5 enheter. Förbundets chef är även chef för förvaltningen. Totalt finns 44,5 tjänster inrättade enligt följande: Stab 3,50 tjänster Fastighetsavdelning 14,50 tjänster Renhållnings avdelning 2,50 tjänster Gata / park avdelning 16,50 tjänster Va-verk 7,00 tjänster

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hu ltsfred 9 Enheten stab har övergripande ansvar över förvaltningen. Bemanningen utgörs av förbundschef (1,0), controller (1,0), sekreterare (1,5). Enheten fastighetavdelning byggnadsingenjörer (1,0), drifttekniker (0,5), fastighetstekniker (1,0), arbets-förman (1,0), energistrateg (1,0) samt ansvarar för vaktmästeri av fastigheter (10,0). Enheten renhållningsavdelning ansvarar för arbetet på Kejsarkullens avfallsanläggning med bemanning (2,5). Enheten gata / parkavdelning ansvarar för drift, förrådstjänst och underhåll i mindre omfattning av gator m m. För hela enheten finns arbetsledare (1,0), projekteringsingenjör (1,0), utredningsingenjör (1,0), reparatör (1,0) samt anläggningsarbetare (13,0). Enheten va-verk ansvarar för drift och underhåll av va-verk, avloppsreningsverk, pumpstationer m m. En-heten är bemannad med 6,0 tjänster samt (1,0) driftingenjör. Under denna rubrik redovisas kommunens fastighetsskatt.

083 Fastighetsavdelning / Utförarenhet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

083 Fastighetsavd / utförarenhet 9 721,2 10 746,39 724,9 -4 936,1 -5 466,8 -5 549,8

Summa 9 721,2 10 746,3 9 724,9 -4 936,1 -5 466,8 -5 549,8

083 Fastighetsavdelning / Utförarenhet Verksamhetsbeskrivning Här upptas medel för underhåll av kommunens fastigheter såsom planering, ledning och samordning av fas-tighetsunderhåll, skötsel, tillsyn samt mindre om- och nybyggnadsverksamhet med där tillhörande upphand-ling, byggledning och uppföljning av konsult- och entreprenadtjänster. Här redovisas också bevakning av ÖSK:s anläggningar. Kommunen har inte helt centraliserade funktioner för vaktmästeri. Det innebär att medel för dessa ändamål beträffande t ex förskolor, servicehus, förvaltningsbyggnader m m finns budgeterade för ÖSK. För skolor och fritidsanläggningar finns medel i Barn- och utbildningsnämndens- respektive Kultur- och fritidsförvalt-ningens budgetar. Verksamheten avser vaktmästeri för de fastigheter, som innefattas i ÖSK:s verksamhetsområde. Vaktmäste-riet omfattar de flesta fastigheterna inom socialnämndens verksamhetsområde. Största delen av kostnaderna avser lön för 2 maskinister, 6 drifttekniker, 1,0 arbetsförman, 0,5 drifttekniker, samt 2 vaktmästare. Därtill kommer kostnader för vikarier för ordinarie personal m m. Här redovisas kommunens interna kommunikationsradio. I denna verksamhet redovisas fastighetsavdelningens maskiner och fordon.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hu ltsfred 10 Verksamhetsförändring Ökade tjänster till ÖSK Högsby ger högre intäkter med 166,6 from 2013.

084 Gatuavdelningens utförarenhet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

084 Gatuavdelningen utförarenhet 11 332,9 10 669,110 446,2 -10 624,8 -9 399,6 -9 151,3

Summa 11 332,9 10 669,110 446,2 -10 624,8 -9 399,6 -9 151,3

084 Gatuavdelnings utförarenhet Verksamhetsbeskrivning Här upptas personalkostnader för ÖSK:s anläggningsarbetare. Debitering på verksamheterna sker efter antal utförda arbetstimmar avseende gator, vägar, lekplatser, parker och planteringar samt i viss omfattning även nyanläggningar och förnyelse av anläggningar. Förråd finns i Hultsfred och Virserum. Verksamheten omfattar även driftkostnader för gatuavdelningens maskiner och fordon. Debitering på verksamheterna sker på grundval av antal körda timmar och timpriser (kr/tim exkl förare). Vid debitering av externa arbeten tillämpas särskild taxa. Personal År 2013 finns följande personal: 1 Arbetsledare 1 Projektingenjör 1 Utredningsingenjör 12,5 Anläggningsarbetare 1 Förrådsman / reparatör Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Antal arbetstimmar anläggningsarbetare 23 000 23 000 23 000 Debiteringspris kr/tim 277 290 290 Verksamhetsförändring Antalet tjänster på gatuavdelningens utförarenhet minskas med 0,5 tjänst. Mindre personal i beredskap ger lägre kostnader med 175,0 tkr.


085 Va-avdelningens utförarenhet


2011 2012 2013 2011 2012 2013

085 Va-avdelningens utförarenhet 3 760,3 3 786,33 833,6 -3 226,9 -3 149,5 -3 192,7

Summa 3 760,3 3 786,3 3 833,6 -3 226,9 -3 149,5 -3 192,7

085 Va-avdelningens utförarenhet Verksamhetsbeskrivning Här upptas personalkostnaderna för ÖSK:s maskinister. Debitering på vatten- och avloppsanläggningarna sker efter antal utförda arbetstimmar avseende drift och underhåll. I viss omfattning förekommer även nyanläggningar och förnyelse av anläggningar. Personal Följande tjänster finns 2013: 1 Avdelningschef 2 Arbetsledare 4 Maskinister Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Antal arbetstimmar maskinister 10 200 10 200 10 200 Debiteringspris kr/tim 290 301 301 086 Renhållningsavdelningens utförarenhet Ekonomi Kostnader Intäkter


086 Renhållningsavd, utförarenhet 1 085,5 993,31 001,3 -1 085,5 -993,3 -1 001,3

Summa 1 085,5 993,3 1 001,3 -1 085,5 -993,3 -1 001,3

086 Renhållningsavdelningens utförarenhet Verksamhetsbeskrivning Här upptas personalkostnaderna för ÖSK:s avfallshanteringspersonal.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hu ltsfred 12 Personal Följande tjänster finns 2013: 1,0 Avfallsföreståndare 1,5 Avfallstekniker 101 Förbundsdirektionen


2011 2012 2013 2011 2012 2013

101 Förbundsdirektionen 0,0 0,0 0,0 -42 858,4 -37 045,1 -36 082,0

Summa 0,0 0,0 0,0 -42 858,4 -37 045,1 -36 082,0

101 Förbundsdirektionen Verksamhetsbeskrivning Här redovisas ersättning som Hultsfreds kommun betalar till Östra Smålands Kommunalteknikförbund för utförda tjänster enligt beslut i KF § 115/2010. 215 Markförsörjning


2011 2012 2013 2011 2012 2013

215 Reglerings- o saneringsfastigheter 537,3 544,8 548,5 0,0 -544,8 -548,5

Summa 537,3 544,8 548,5 0,0 -544,8 -548,5

215 Reglerings- och saneringsfastigheter Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar drift- och kapitalkostnader samt hyresintäkter för saneringsfastigheter. Målsättning-en beträffande saneringsfastigheter är att avyttra mark och riva byggnader för att ge förutsättning för fram-tida bebyggelse.

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hu ltsfred 13 Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Fastighetsbeståndet, BRA m² Sänkan 4, f d ABF-huset, *) 244 0 0 Hultsfred 2:13, Godsmagasinet 432 432 432 Strandskolan i Virserum 1 365 1 365 1 365 2 041 1 797 1 797 Sänkan 4, f d ABF-huset revs 2011. 218 / 811 Exploateringsverksamhet, skogsförvaltning m m


2011 2012 2013 2011 2012 2013

218 Exploateringsverksamhet 881,9 505,4 505,4 0,0 0,0 0,0811 Skogsförvaltning m m 2 084,7 1 404,5 1 363,2 -2 087,3 -1 449,5 -1 431,0

Summa 2 966,6 1 909,9 1 868,6 -2 087,3 -1 449,5 -1 431,0

218/811 Exploateringsverksamhet, skogsförvaltning m m Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar kostnader och intäkter för skogs- och exploateringsverksamheten samt kapitalkost-nader och arrendeintäkter för mark. Exploateringsverksamheten bör inriktas så att tomter för bebyggelse skall finnas tillgängliga inom samtliga tätorter, samt att bostadsproduktionen i princip motsvarar den aktu-ella bostadsefterfrågan avseende typ och storlek av bostad. Inom Hultsfreds kommun finns för närvarande ledig industrimark som behövs för att stimulera och under-lätta företagsetablering. Markområdena är som regel lättexploaterade och kan bebyggas med relativt kort varsel. Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Kommunens beräknade innehav av byggklar industrimark, ha

Hultsfred 21,0 21,0 21,0 Virserum 5,5 5,5 5,5 Målilla 4,4 4,4 4,4 Mörlunda 5,5 5,5 5,5 Järnforsen 1,0 1,0 1,0 Vena 3,0 3,0 3,0 Lönneberga 0,8 0,8 0,8 41,2 41,2 41,2

Driftbudget Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hu ltsfred 14 Av kommunen ägda fastigheter inne-hållande produktiv skogsmark, ha

Hultsfred 500 500 500 Virserum 143 143 143 Målilla 252 252 252 Järnforsen - - - Vena 45 45 45 Lönneberga 11 11 11 951 951 951 Samtliga värden är efter nya skogsbruksplanen. 225 / 226 Energi och klimatrådgivning / Energieffe ktiviseringsstöd


2011 2012 2013 2011 2012 2013

225 Energi och klimatrådgivning 0,0 280,0 280,0 0,0 -280,0 -280,0226 Energieffektiviseringsstöd 0,0 280,0 280,0 0,0 -280,0 -280,0

Summa 0,0 560,0 560,0 0,0 -560,0 -560,0

225 / 226 Energi och klimatrådgivning / Energieffek tiviseringsstöd Verksamhetsbeskrivning Energistrategen ansvarar för den kommunala energi- och klimatrådgivningen och skall sammanställa mark-nadsinformation, svara för information, demonstrationer och utställningar till allmänhet, företagare och föreningar. Verksamheten motsvarar en 0,50 tjänst. Kostnaden för energi- och klimatrådgivningen täcks till största de-len av statsbidrag Energistrategen samordnar det strategiska arbetet med energieffektivisering inom både fastigheter och trans-porter. Verksamheten bedrivs inom ramen för det statliga stödet för energieffektivisering för kommuner och landsting under perioden 2010-2014. Inom det första året utarbetades en strategi med mål, handlingsplan och åtgärder. Denna strategi ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med energieffektiviseringen. Bidraget medför att det årligen ska redovisas en rad parametrar för energianvändningen i både fastigheter och transporter till energimyndigheten.


241 - 256 Kommunala gator och vägar


2011 2012 2013 2011 2012 2013

241 Underhåll gator och vägar 5 324,7 6 430,86 513,7 -266,8 -188,6 -188,6242 Bidrag till enskild väghållning 1 594,2 1 882,2 2 093,3 0,0 0,0 0,0243 Vinterväghållning 4 007,7 4 059,4 4 219,2 -85,1 -85,2 -85,2244 Trafikbelysning 5 235,6 5 909,1 5 905,0 -6,4 0,0 0,0245 Julgranar m m 164,2 153,1 153,1 0,0 0,0 0,0246 Renhållning gator och vägar 74,9 577,0 577,0 0,0 0,0 0,0251 Parker och planteringar 4 288,2 3 908,13 634,8 -16,6 0,0 0,0256 Offentlig toalett 55,4 83,4 83,4 -2,2 0,0 0,0

Summa 20 744,9 23 003,1 23 179,5 -377,1 -273,8 -273,8

241 Underhåll gator o vägar, vinterväghållning Verksamhetsbeskrivning Underhåll omfattar hyvling, grusning, dammbindning samt toppbeläggning på körbanor och gångbanor etc. Vidare innefattas rensning av diken, underhåll av broar, vägräcken, refuger, trafikmärken samt trafikmål-ning. Underhållet omfattar även ca 10 km statskommunala gator; V Långgatan, Ö Långgatan, Hagadalsgatan delen S Storgatan-riksväg 34 och Oskarsgatan delen Lilla Torget-trafikplatsen. Här upptas också medel för toppbeläggning och ombyggnad av gator vilka tidigare redovisades på investe-ringsbudgeten. Vinterväghållning omfattar snöröjning, bortforsling, halkbekämpning och sandupptagning i tätorter. Vinter-beredskap finns under genomsnitt 5 mån/år i tätorterna. Snöröjningen på enskilda vägnätet sköts av respek-tive vägsamfällighet (bidrag utgår från kommunen). Verksamhetsförändring Medel för upprustning av gångbanor minskas med 100,0 tkr. Lägre ambitionsnivå gällande vinterväghållning ger besparing med 100,0 tkr. Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Antal km gator inom detaljplan 112 112 112 Antal belagda m2, ca 674 100 674 100 674 100 Antal broar 24 24 24 Antal m2 broyta 1 575 1 575 1 575


242 Bidrag till enskild väghållning Verksamhetsbeskrivning Driftbidrag utgår med 30 % av Vägverket godkänd kostnad (bidraget inkluderar snöröjningskostnader). Ny-byggnadsbidrag uppgår till 17,5 % av Vägverkets godkända bidragsberättigade kostnad. Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Enskild väg med statsbidrag i km 352 352 352 Enskild väg utan statsbidrag i km 90 90 90 244 Trafikbelysning Verksamhetsbeskrivning Trafikbelysning skall ge en god trafiksäkerhet och bidra till en brottsförebyggande miljö. Anläggning utförs huvudsakligen på entreprenad. From årsskiftet 2006/2007 äger kommunen trafikbelysningen. Drift och underhåll av trafikbelysning sköts av Vimmerby Energi AB. Verksamhetsförändring Medel för reparationer och underhåll minskas med 100,0 tkr. Medel för belysning ej specificerade objekt minskas med 100,0 tkr. Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Antal armaturer 6 272 6 272 6 272

245 Julgranar m m Verksamhetsbeskrivning Avser inköp och uppsättning av julgranar och juldekorationer. Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Antal julgranar i tätorter 12 12 12 246 Renhållning Verksamhetsbeskrivning Renhållning omfattar gator och vägar inom kommunens väghållningsområde med maskin sopning och sopning för hand. Mindre gator och vägar i bostadsområden sopas mera sällan.


251 / 252 Parker och planteringar / Lekplatser Verksamhetsbeskrivning Parkunderhållet omfattar underhåll och förbättring av parker, lekplatser och planteringar. Här ingår bl a underhåll av parkvägar, planer och gräsmattor, kantskärning längs gångar, trottoarer och rabatter, lövräfs-ning, beskärning och uppbindning av trädbestånd, beskärning av buskage, ros- och perenna rabatter, jordbe-arbetning och plantering av lökar och sommarblommor, underhåll av parksoffor och papperskorgar samt städning i parkerna. Verksamhetsförändring Medel för åtgärder övrig mark minskas med 75,0 tkr. 256 Offentlig toalett Verksamhetsbeskrivning Avser driftkostnader m m för de offentliga toaletterna i kv Bryggeriet och på Hjälmstigen, Hultsfred. 263 Miljöengagemang


2011 2012 2013 2011 2012 2013

263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl. 212,6 238,1 248,1 0,0 0,0 0,0

Summa 212,6 238,1 248,1 0,0 0,0 0,0

263 Miljöengagemang Verksamhetsbeskrivning Här redovisas den årliga avgiften till Emåns Vattenförbund för recipientkontrollpunkter vid Järnsjön. Underhåll av branddammar sköts av ÖSK, vilket överensstämmer med brandordningen. Räddningschefen meddelar vilka branddammar som bör åtgärdas.


275 Samhällsskyddande åtgärder


2011 2012 2013 2011 2012 2013

275 Totalförsvar och samhällsskydd 277,2 307,7 320,4 0,0 0,0 0,0

Summa 277,2 307,7 320,4 0,0 0,0 0,0

275 Samhällsskyddande åtgärder Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar driftkostnad för bevakningstjänster av Hultsfreds tätorts gator och fastigheter. 511 Bostadsanpassning


2011 2012 2013 2011 2012 2013

511 Bostadsanpassning 2 027,5 1 765,51 768,3 -5,1 0,0 0,0

Summa 2 027,5 1 765,5 1 768,3 -5,1 0,0 0,0

511 Bostadsanpassning Verksamhetsbeskrivning Bidrag till bostadsanpassning beslutas och utbetalas av kommunen för sådana anpassningsåtgärder inom och i anslutning till en bostadslägenhet som behövs för att den skall vara ändamålsenlig som bostad för den han-dikappade.

800 Arbetsområden o industrilokaler


2011 2012 2013 2011 2012 2013

800 Arbetsområden o industrilokaler 2 581,0 2 687,32 606,6 -2 421,8 -2 687,3 -2 606,6

Summa 2 581,0 2 687,3 2 606,6 -2 421,8 -2 687,3 -2 606,6


800 Arbetsområden o industrilokaler Verksamhetsbeskrivning Verksamheten redovisas nedan i tabellform. Kommunen stöder verksamheten genom olika åtgärder för att ge god service till allmänhet och näringsliv. Verksamhetsförändring Fastigheten Gästgivaren 3 i Hultsfred revs i december 2012 vilket ger minskade driftkostnader med 120,7 tkr. Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Av kommunen ägda lokaler, BRA m² Gästgivaren 3, Taxi / Stationskiosken 303 303 0 Revs i december 2012. 303 303 0 Av kommunen hyrda lokaler, BRA m² Hotell Hulingen, Hultsfred (HKIAB) 2547 2547 2 547 Emåbaren, Järnforsen (Stångåkonsult) **) 207 207 207 2754 2754 2 754 812 Kommersiell service


2011 2012 2013 2011 2012 2013

812 Marknader 66,5 100,0 100,0 -75,0 -75,0 -50,0

Summa 66,5 100,0 100,0 -75,0 -75,0 -50,0

812 Marknader Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar de årligen återkommande marknaderna i Hultsfred och Virserum.


862-868 Vattenförsörjning och Avloppshantering Ekonomi Kostnader Intäkter


862 Vattenverk mm 9 296,6 9 340,8 9 363,3 -7 904,7 -7 978,3 -8 041,9863 Distribution vatten, Va-ledn. 2 462,1 1 856,1 1 889,8 -426,2 0,0 0,0865 Avledning avloppsvatten, Va-ledn. 986,9 1 096,41 116,1 -13,2 0,0 0,0867 Avloppsreningsverk 9 325,4 10 312,710 443,5 -14 544,2 -14 479,7 -14 573,9868 Dagvattenledning 327,8 152,4 155,2 -1,1 0,0 0,0

Summa 22 398,8 22 758,4 22 967,9 -22 889,4 -22 458,0 -22 615,8

862 -868 Vattenverk, va-ledningar, avloppsreningsve rk Verksamhetsbeskrivning Va-verksamheten omfattar i första hand produktion och leverans av rent vatten samt bortforsling och rening av avloppsvatten. Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Antal vattenverk 4,0 4,0 4,0 Antal avloppsreningsverk 4,0 4,0 4,0 Antal tryckstegringsstationer 5,0 5,0 5,0 Antal avloppspumpstationer 51,0 51,0 51,0 Antal km vattenledningar 220,0 220,0 220,0 Antal km avloppsledningar 225,2 225,2 225,2 Producerat vatten, tm3 1 700,0 1 700,0 1 700,0 Försålt vatten, tm3 792,0 810,0 810,0 Antal abonnemang totalt 4 597,0 4 597,0 4 597,0 Anslutna personer 11 900,0 11 700,0 11 700, Antal vattenmätare 4 490,0 4 500,0 4 500,0 Kostnadstäckningsgrad % 98,1 97,0 97,0 Fast avgift, kr (inkl moms) 2 242,0 2 275,0 2 275,0 Lägenhetsavgift, kr (inkl moms) 443,0 450,0 450,0 Avgift, kr/m3 (inkl moms) 20,90 21,20 21,20


871 Renhållningsavdelning


2011 2012 2013 2011 2012 2013

871 Renhållningsavdelningen 11 868,7 14 175,814 445,5 -14 282,1 -13 449,7 -13 711,3

Summa 11 868,7 14 175,814 445,5 -14 282,1 -13 449,7 -13 711,3

871 Renhållningsavdelning Verksamhetsbeskrivning Enligt lag har kommunerna ansvar för allt hushållsavfall. För hämtning av hushålls- och latrinavfall anlitas entreprenör. Kejsarkullens avfallsanläggning drivs i ÖSK:s regi. Förpacknings- och tidningsinsamlingen sköter insamling av tidningar, pappersförpackningar, glas, metall-förpackningar och hårdplastförpackningar. Länsstyrelsen har utfärdat nytt tillstånd för avfallsanläggningen. Tillståndet gäller från 2006 tills vidare. Det nya tillståndet innebär att Kejsarkullens deponidel stängs och att anläggningen drivs som återvinningscentral och omlastningsstation. För omhändertagande av deponiavfall har avtal träffats med Tekniska Verken i Lin-köping. Den under 2002 inlämnade avslutnings- och anpassningsplan för Kejsarkullens avfallsanläggning godkändes av länsstyrelsen 2007-02-07. Avslutnings- och anpassningsåtgärder kommer att innebära avsevärda kostna-der för kommunen. För insamling av hushållsavfall används plastkärl i olika storlekar. Statistik Bokslut

2011 Budget

2012 Budget

2013 Antal abonnemang totalt 6 400 6 400 6 400 - därav fritidsbostäder 1 175 1 200 1 200 Antal hämtade sopkärl 162 861 160 000 160 000 Antal hämtade latrinkärl 695 700 700 Kostnadstäckningsgrad % 124,2 95,0 95,0 Avgift per 190 l kärl, kr (inkl moms) 74,0 76,0 76,0 Avgift per 240 l kärl, kr (inkl moms) 85,0 87,0 87,0


Investeringsbudget Ekonomi

Bokslut Budget Budget Plan Plan Plan Plan Utgifter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017085 Fastighetsunderhåll 5 309,0 7 450,06095 6500 5000 6800 6800086 Maskiner och fordon 565,0 1 050,0 750,0 750,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0114 Förvaltningslokaler 0,0 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0115 Kommunhus Hultsfred 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 600,0 0,0116 Klubban 3 Virserum 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0231 Exploateringsverksamhet 542,0 13 518,0120,0 60,0 100,0 100,0 100,03119 Gator och vägar 678,0 2 415,0700,0 200,0 300,0 300,0 300,0314 Trafikbelysning 2 097,0 2 520,02 300,0 2 300,0 400,0 400,0 400,0423 Hagadal 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0426 Sporthall Silverdalen 424,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0444 Folkets park 100,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,05419 Va-verk och va-ledningar 4 586,0 5 076,04 600,0 3 700,0 5 200,0 3 200,0 3 200,0553 Avloppsreningsverk 79,0 3 671,02 250,0 1 000,0 5 000,0 2 000,0 0,0563 Avfallshantering 0,0 2 007,0 0,0 10 000,0 10 000,0 9 000,0 6 000,064-72 Skolor och barnstugor 0,0 2 173,02 000,0 11 000,0 0,0 13 000,0 0,06444 Lokaler mm grundskola 680,0 100,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0654 Lokaler m m gymnasiet 1 637,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07719 Servicehus 10 072,0 500,014 000,0 500,0 11 000,0 500,0 0,0882 Räddningstjänst 0,0 0,0 375,0 700,0 750,0 0,0 0,0

Summa utgifter 27 019,0 41 555,033 390,0 37 460,0 38 750,0 39 950,0 17 800,0

Inkomster086 Maskiner o fordon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0231 Exploateringsverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03119 Gator o vägar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05419 Va-verk och va-ledningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,06444 Lokaler mm grundskola (RO1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,06445 Lokaler mm grundskola (RO2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0882 Räddningstjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoinvesteringar 27 019,0 41 555,033 390,0 37 460,0 38 750,0 39 950,0 17 800,0


085 Fastighetsunderhåll För larmanläggningar anslås 500,0 tkr per år 2013-2017. Till tillgänglighet i offentliga byggnader anslås 300,0 tkr per år 2016-2017. Till förändringar av kök år 2013 anslås 500,0 tkr. År 2014 anslås 2000,0 tkr och 2015 anslås 500,0 tkr och 2016 och 2017 anslås 2000,0 tkr per år. För energieffektivisering anslås 3000,0 tkr år 2013 för åren 2014 till 2017 anslås om 4000,0 tkr per år. Till grindar i hissar, nya normer anslås 2095,0 tkr för 2013. Ombudgeterat från 2011. 086 Maskiner och fordon Till maskiner och fordon anslås 750,0 tkr för år 2013 samt 2014. År 2015 till 2017 anslås 1000,0 tkr per år. 115 Kommunhus, Hultsfred För kylmaskin till kommunhuset i Hultsfred anslås 600,0 tkr år 2016. År 2016 anslås 2000,0 tkr varav 1000,0 tkr är ombudgeterat från 2011 för styr- och reglerutrustning till kommunhuset i Hultsfred. 116 Klubban 3, Virserum För byte av fönsterpartier på fastigheten Klubban 3 i Virserum anslås 700,0 tkr år 2016. 231 Exploateringsverksamhet Till industriområden anslås 120,0 tkr år 2013. För år 2014 anslås 60,0 tkr och för åren 2015 till 2017 100,0 tkr per år. 3119 Gator och vägar För trafik säkerhetshöjande åtgärder anslås 200,0 tkr per år 2013-2014. År 2015 till 2017 anslås 300,0 tkr per år. År 2013 anslås 500,0 tkr till resecentrum i Målilla. 314 Trafikbelysning För omläggning av elledningar för trafikbelysning anslås 300,0 tkr per år 2013-2014. För år 2015 till 2017 anslås 400,0 tkr per år. För energieffektivisering av gatubelysning anslås 2000,0 tkr per år 2013-2014.


423 Hagadal År 2014 anslås 750,0 tkr för ett nytt golv i sporthallen. 444 Folkets Park För år 2013 anslås 200,0 tkr till nytt stängsel i Folkets park, Hultsfred. 5419 Vattenverk och va-ledningar För åtgärdsprogram va, norra arbetsområdet anslås 1200,0 tkr per år 2013-2017. För åtgärdsprogram va, södra arbetsområdet anslås 1200,0 tkr per år 2013-2017. För år 2013 anslås 1500,0 tkr till en råvattenbrunn i Målilla, ombudgeterat från 2011. För åren 2013-2017 anslås 100,0 tkr per år till servisledningar. Till reinvesteringar va anslås 450,0 tkr per år 2013-2017. För uppdatering av saneringsplaner anslås 150,0 tkr år 2013, för åren 2014 till 2017 anslås 250,0 tkr per år. För ombyggnad el- och automatik i Hultsfred och Målilla anslås 2000,0 tkr år 2015. För ändring av skyddsområdesföreskrifter Hultsfred och Virserum anslås 500,0 tkr år 2014. 553 Avloppsreningsverk För ombyggnad av el- och automatikdelen vid Virserums och Hultsfreds avloppsreningsverk anslås 4000,0 tkr 2015 och 2000,0 tkr år 2016. För energieffektivisering i Virserum och Hultsfred anslås 1000,0 tkr per år för år 2014 och 2015. För slamavvattningsutrustning i Målilla avloppsverk anslås 1500,0 tkr år 2013. År 2013 anslås 750,0 tkr för ombyggnad av transformatorstation i Hultsfreds avloppsverk. 563 Avfallshantering För återställning av Kejsarkullens deponiområde åren 2014 och 2015 anslås 10000,0 tkr per år, 9000,0 tkr år 2016 samt 6000,0 tkr för år 2017. 64-72 Skolor och förskolor För omstrukturering av skolans lokaler anslås 2000,0 tkr år 2013 och 11000,0 tkr år 2014. För 2016 anslås om 13000,0 tkr.


6444 Lokaler mm grundskola År 2016 anslås 350,0 tkr till en handikapps Wc i Lindblomshallen. 7719 Servicehus För omstrukturering av sociala verksamheter anslås 500,0 tkr per år 2014 och 2016. För anpassning till nya normer av kommunens äldreboenden anslås år 2013 14000,0 tkr varav 4000,0 tkr är ombudgeterat från 2011. För år 2015 anslås 11000,0 tkr. 882 Räddningstjänst År 2013 anslås 125,0 tkr och år 2015 anslås 250,0 tkr till oljeavskiljare vid brandstationerna i Virserum, Målilla och Mörlunda. För nya portar till brandstationerna i Virserum, Målilla och Mörlunda anslås 250,0 tkr 2013 samt 500,0 tkr 2015. För byte av oljepanna till annan uppvärmning i Målilla brandstation anslås 400,0 tkr 2014. År 2014 anslås 300,0 tkr till ombyggnad av personalutrymme i Målilla brandstation.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 1

Pensioner, personalomkostnader, kapitalkostnader m m

Ekonomi Kostnader


Utbetalning av pensionsavgifter 840,5 919,9 979,7Övriga nyintjänade pensionsförmåner 647,4 1 510,0 1 448,4Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar 4 597,3 4 894,9 4 857,8Prisökning semester- och övertidsskuld 22,2 112,5 47,7Kalkylerat lönepålägg -5 819,4 -5 941,7 -5 902,6Planenliga avskrivningar 790,8 0,0 0,0Kapitalskostnader, inventarier -972,9 -1 008,9 -1 008,9

Summa 105,9 486,7 422,1

Utbetalning av pensionsavgifter Pensionsavgiften som ÖSK ska betala till de anställdas egen förvaltning beräknas bli 0,8 mnkr 2013. Till detta kommer löneskatt 0,2 mnkr Övriga nyintjänade pensionsförmåner Utöver årliga pensionsavgifter för utbetalning enligt ovan finns ytterligare pensionsåtaganden för ÖSK lik-som för kommunen i KAP-KL. Detta är de så kallade förmånsbestämda pensionerna (förmånsbestämd ål-derspension, livränta, särskild avtalspension och pension till efterlevande). Det årliga intjänandet för den förmånsbestämda ålderspensionen är försäkrad hos SPP. ÖSK betalar liksom kommunen försäkringspremier till SPP för detta i stället för att skuldföra ett ökat åtagande i balansräkningen. Denna pensionsförmån utgår över 7,5 inkomstbasbelopp. Under 2013 beräknas kostnaderna för nyintjänade pensionsförmåner bli 1,5 mnkr inklusive löneskatt. Arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar Här budgeteras ÖSK:s samlade kostnader för arbetsgivaravgifter och personalförsäkringar. År 2013 budget-eras för lägre arbetsgivaravgifter för anställda yngre än 26 år samt äldre än 65 år. Premierna för avtalsför-säkringar är 0,73 procent av avgiftsgrundande lön. Fördelning av arbetsgivaravgifter - kalkylerat löne pålägg Arbetsgivaravgifter och övriga personalförsäkringsavgifter fördelas via omkostnadspålägg till ÖSK:s olika verksamheter. Påläggens totala storlek är för uppdragstagare 31,42 % och för anställda 38,98 %. Lönebeloppet för 2013 för samtliga avtalsområden är beräknat till nu aktuella lönenivåer. Tillkommande löneökningar för 2013 budgeteras under kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader i kommunen.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund Hultsfred 2

Planenliga avskrivningar Avskrivningarna (det så kallade nominella förmögenhetsskyddet), ingår i de totala kapitalkostnaderna (jfr verks 911). I ÖSK görs avskrivning på egna inventarier efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Inga planen-liga avskrivningar är budgeterade för 2013. (Avskrivning på fastigheter och anläggningar m m görs i kom-munen) Avskrivningar görs redan från anskaffningsåret. Första årets avskrivning, d v s anskaffningsårets avskriv-ning, beräknas som hälften av ett helt års avskrivning. Kalkylerade kapitalkostnader De kalkylerade kapitalkostnaderna beräknas med så kallad nominell metod, d v s summan av avskrivningar samt ränta beräknad på inventariernas bokförda restvärde vid budgetårets början. Räntan är den av Svenska kommunförbundet fastställda internräntan och är för år 2013 beräknad till 4,2 %. Internräntesatsen är en pro-gnos beräknad av Sveriges Kommuner och Landsting. Finansiella intäkter och finansiella kostnader Inga finansiella intäkter och finansiella kostnader är budgeterade för 2013.

Documents

Mål och budget 2013 - Hultsfreds kommun · Befolkningsförändringar Hultsfreds kommun står inför stora demo-grafiska förändringar. ... För 2014 och 2015 ytterligare minskningar