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7/24/2019 Mdulo III Formulacin
1/19
MDULO III:
FORMULACIN3.1 Horizonte de evaluacin3.2 Anlisis de la demanda
3.3 Anlisis de la oferta3.4 Balance oferta - demanda3.5 Planteamiento tcnico de las
alternativas3. !rono"rama de actividades3.# !ostos
7/24/2019 Mdulo III Formulacin
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III. FORMULACION.
A. HORIZONTE DEEVALUACION
Horizonte del Proyeto:
considera un %orizonte deevaluacin de 1& a'os.
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III. FORMULACION. !. ANALI"I" DE DEMANDA
P(B)A!*(+ Po,lacin de referencia distrito de Ba'osdel *nca %a,.
#$%&'(
Po,lacin (,/etivo del 0roecto %a,.)%*$*
+ de familias ,eneciadas2&11
*+#
+ de 0ersonas 0romedio 0orfamilia 2&11
*
otal 0o,lacin ,eneciaria2&11
)%*$*
asa de crecimiento anual ist.Ba'os del *nca
).#+,
678+89 8la,oracin 0ro0ia - *+8*
P:(;8!!*(+ 8 )A P(B)A!* ?A@(>
A@(>
2&&11 2&12 2&13 2&14 2&15 2&1 2&1# 2&1 2&1 2&2& 2&21& 1 2 3 4 5 # 1&Po,lacin
Ha,.2C515 2C5#3 2C32 2C3 2C#54 2C1 2C3 2C4 3C&1# 3C& 3C15#
+ 6amiliasProm.
5&3 515 52 53 551 54 5## 5& &3 1# 31
+ 6A=*)*A> ? A@(>A@(>
2&22 2&23 2&24 2&25 2&2 2&2# 2&2 2&2 2&3& 2&3111 12 13 14 15 1 1# 1 1 2&
Po,lacin Ha,. 3C23& 3C3&4 3C3& 3C45 3C53# 3C1 3C#&2 3C## 3C#4 3C3+ 6amilias Prom. 4 1 # 2 # #24 #4& #5# ##5 #3678+89 8la,oracin 0ro0ia - *+8*
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III. FORMULACION !. ANALI"I" DE DEMANDA
P(B)A!*(+ 8>7*A+*) *.8. +D 2133 A:A: !H*!(
E:A(?
>8!!*(+
A@(>
2&& 2& 2&& 2&& 2&1&1 7 1 1&
2 7 1& # 13
3 7 13
4 7 12 11 5
5 7 13 13 13
7 1 14 11 12
(A) # 2 4 5 51
A>A 8 !:8!*=*8+( 8>7*A+*) *.8.+D 2133 A:A: !H*!(A@( >8!!*(+
E:A(>(A)
1 2 3 4 5
2&&
7 1& 12 13 1 #(A) 1& 12 13 1 #
A>A 8!:8!*=*8+(
&.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&&&.&&&
&
2&
7 11 13 14 2(A) 11 13 14 2
A>A 8!:8!*=*8+(
-&.25&&
-&.1&&&
&.125&-
&.&33&.&&&&
-&.125&
-&.
2&&7 1 # 13 11 4(A) 1 # 13 11 4
A>A 8!:8!*=*8+(
1.#
-&.2222
22&.&&&&
-&.2#2#
2#&
-&.2143
&.&323
2&&
7 1& 13 12 5(A) 1& 13 12 5
A>A 8!:8!*=*8+(
-&.3#5&
&.5#1-
&.3333&.&&&&
-&.3#
&.&&-
&.&3
2&1&
7 13 5 51(A) 13 5 51
A>A 8!:8!*=*8+( -&.2
-&.3415
1.1# -&.3#5 &
-&.3333
-&.12&
-
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III. FORMULACION.!. ANALI"I" DE DEMANDA
P:(;8!!*(+ 8 )A 8=A+A
+*8) 87!A*(9 P:*=A:*A A@(>
7:+(E:A
(>8!!*
(+A7)A A:8A m2
*+*!8m2?alumno
2&112&12
2&13
2&14
2&15
2&1
2&1#
2&1
2&1
2&2&
2&21
=A@A+A
1 7 &1 4.2 .& 1& 1& 1&2 7 &2 4.2 .& 1& 1& 1&
3 7 &3 4.2 3.#4 13 13 14 14 14 15 15 15 1 1 1
4 7 &4 4.2 .#2 5 5 5 5 5
5 7 &5 4.&& 5.33 1& 1& 1& 1& 11 11 11 11
7 & 4.&& .&& 1& 1& 1&
*.8.+D 2133 A:A: !H*!( 2&.4 (A)8> 51 52 53 55 5 5# 5 & 1 3 4
P(B)A!*(+ 8=A+A+8 P.. F 3& Alumnos
A>A 8 !:8!*=*8+( P(B)A!*(+A)F2.3
G
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III. FORMULACION.
8=A+A 8 *+6:A8>:7!7:A !(=P)8=8+A:*A -*.8.+D 2133 I A:A: !H*!(
8=A+A 8*+6:A8>:7!
7:A!(=P)8=8+A
:*A
7+
A@(>
2&112&12
2&13
2&14
2&15
2&1
2&1#
2&1
2&1
2&2&
2&21
A7*(:*( EB) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
>A)A 8
!(=P7(EB) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
=(B*)*A:*( EB) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
!. ANALI"I" DE DEMANDA
DEMANDA DE INFRAE"TRUCTURA COMPLEMENTARIA
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III. FORMULACION. C. ANALI"I" DE OFERTA "IN PRO-ECTO)a oferta actual Jue ofrece el centro educativo esinsuciente 0or las condiciones inadecuadas de lainfraestructura eKistente.>*7A!*(+ A!7A) >*+ P:(;8!( *.8. +D 2133 A:A: !H*!(
7:+(E:A(?>8!!*
(+A7)A A:8A m2
+ A)7=+(>2&1&
!(86*!*8+8 8
(!7PA!*(+!(+*!*(+
=A@A+A
1 7 &1 4.2 .& (P*=A !ons.material+o,leC en
,uen estado
2 7 &2 4.2 .& (P*=A
3 7 &3 4.2 13 3.#4 (P*=A
4 7 &4 4.2 5 .#2 (P*=A !ons.material+o,leC en
,uen estado
5 7 &5 4.&& 5.33 (P*=A
7 & 4.&& .&& (P*=A
!(!*+A (P*=A
!ons.material
+o,leC en,uen estado
PA*( (P*=A e !oncreto
>8:*!*(> H*E*8+*!(> (P*=A
!ons.material+o,leC en
,uen estadoA7*(:*( +( 8L*>8 +( 8L*>8
>A)A 8 !(=P7( +( 8L*>8 +( 8L*>8
=(B*)*A:*( 86*!*8+8
e madera
en malestado
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III. FORMULACION. C. ANALI"I" DE OFERTA
CON PRO-ECTO.)a oferta actual Jue ofrece el centro educativoes insuciente 0or las condicionesinadecuadas de la infraestructura eKistente.
P:(;8!!*(+ 8 )A (68:A (P*=*MAA
+*8) 87!A*(9 P:*=A:*A A@(>
7:+( E:A( >8!!*(+ A7)A A:8A *+*!8m2?alumno 2&112&12
2&13
2&14
2&15
2&1
2&1#
2&1
2&1
2&2&
2&21
=A@A+A
1 7 &1 4.2 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
2 7 &2 4.2 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
3 7 &3 4.2 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
4 7 &4 4.2 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
5 7 &5 4.&& 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
7 & 4.&& 1.3& 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
*.8.+D 2133 A:A: !H*!( 2&.4 (A)8> 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223
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III. FORMULACIONC. !ALANCE OFERTA DEMANDA
BA)A+!8 (68:A - 8=A+A
+*8) 87!A*(9 P:*=A:*A A@(>
7:+(E:A
(>8!!*
(+A7)A
8>!:*P!*(+
2&&11
2&12 2&13 2&14 2&15 2&1 2&1#2&1
2&1
2&2&
2&21
=A@A+A
1 7 &1
(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
8=A+A 1& 1& 1&
B:8!HA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2#
2 7 &2
(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
8=A+A 1& 1& 1&B:8!HA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2#
3 7 &3
(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
8=A+A 13 13 14 14 14 15 15 15 1 1 1
B:8!HA 24 24 24 23 23 23 22 22 22 21 21
4 7 &4
(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
8=A+A 5 5 5 5 5
B:8!HA 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31
5 7 &5
(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
8=A+A 1& 1& 1& 1& 11 11 11 11
B:8!HA 2 2 2 2# 2# 2# 2# 2 2 2 2
7 &
(68:A 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3# 3#
8=A+A 1& 1& 1&
B:8!HA 2 2 2 2 2 2 2 2 2# 2# 2#
*.8.+D 2133 A:A: !H*!( (A)8> 1#2 1#1 1#& 1 1 1 15 14 12 11 15
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III. FORMULACIND. PLANTEAMIENTO T/CNICO DE ALTERNATICA"
ALTERNATIVA $:0CON"TRUCCION DEL TERCER PI"O DE UN PA!ELLON CONTECHO DE CO!ERTURA LIVIANA DE LA IN"TITUCIONEDUCATIVA N12)$## E IMPLEMENTACION CON MO!ILIARIO -E3UIPO"4
!onstruccin del tercer 0iso de un 0a,elln eKistente dosam,ientes.
>e im0lementara con mo,iliario eJui0os tanto los
am,ientes construidos el aula multiusos la sala decm0uto como los am,ientes eKistentes aulas de clases.
=edidas 0ara miti"ar e l *m0acto am,iental.
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III. FORMULACIND. PLANTEAMIENTO T/CNICO DE ALTERNATIVA"
ALTERNATIVA ):0CON"TRUCCION DEL TERCER PI"O DE UN PA!ELLON CONTECHO DE LO"A ALI5ERADA DE LA IN"TITUCIONEDUCATIVA N12)$## E IMPLEMENTACION CON MO!ILIARIO- E3UIPO"4 !onstruccin del tercer 0iso de un 0a,elln eKistente dos
am,ientes de material no,le tec%o de co,ertura liviana concielo raso de ,aldosa
*m0lementacin con mo,iliario eJui0os tanto los am,ientes
construidos el aula multiusos la sala de cm0uto como losam,ientes eKistentes aulas de clases.
Acciones 0ara la miti"acin del *m0acto am,iental como la%a,ilitacin de ,otaderos.
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III. FORMULACIN
E. CRONO5RAMA DE ACTIVIDADE"
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III. FORMULACION.F. E"TIMACION DE CO"TO" DEL
PRO-ECTO ETAPA DE INVER"ION:8>7=8+ 8 P:8>7P78>( :868:8+!*A) - A)8:+A*A 7+(*8= 8>!:*P!*7B(A)
A.- an"i,le >?.13C54
.2A-1.- !om0onente9 *nfraestructura
1!(+>:7!!*(+ 8) 8:!8: P*>( !(+8!H( 8 !(B8:7:A )**A+A
EB) 11&2C41
.512&C4&
.15
2 *=P)8=8+A!*(+ !(+ =(B*)*A:*( ;8N7*P(>
EB) 1 &C5.31
#1C3&.1
3 =**EA!*(+ 8 *=PA!( A=B*8+A) EB) 1 &4.& #13.
!osto irecto >?.13C54
.2
B.- *ntan"i,le >?.51C&2.
1
Eastos Eenerales 12G >?.23C23&.
15
7tilidad 5G >?. C#.23
>u, total >?.22C44
.&&
A)(: :868:8+!*A)22C44
.&&
8K0ediente cnico 4.&G >?.C&5.#
>u0ervisin 4.&G >?.C&5.#
otal 0resu0uesto del 0roecto >?.244C13
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III. FORMULACION.
8>!:*P!*(+
!(>(
P:*A(>?. 6.!.
!(>(
>(!*A)>?.:esultado +19
!(+>:7!!*(+ 8) 8:!8: P*>( !(+ 8!H( 8 !(B8:7:A)**A+A
*nsumo de ori"en nacional 45.1& &.4 #1112.1 *nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&& :emuneraciones =(! &4#.&1 &.1 55&2.# :emuneraciones =+(! 3&235.&4 &.41 123.3#
12&4&.1
5 &11.5
:esultado +29 *=P)8=8+A!*(+ !(+ =(B*)*A:*( ; 8N7*P(>*nsumo de ori"en nacional 5&351.5 &.4 4225.31
*nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&& :emuneraciones =(! 35.54 &.1 32#2.5 :emuneraciones =+(! 1#2.#& &.41 #3#2.1
#13&.1 5241.:esultado +3 =**EA!*(+ 8 *=PA!( A=B*8+A)
*nsumo de ori"en nacional 4.5 &.4 41.3 *nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&& :emuneraciones =(! 35. &.1 32.4# :emuneraciones =+(! 1#.42 &.41 #3.15
#13. 525.2
!osto irecto1354.
21424#.2
Eastos Eenerales 12G 2323&.15 &.4 1513.33 7tilidad 5G #.23 &.4 13&.55
alor :eferencial 2244.&& 1#&122.1 8K0ediente ecnico 4G &5.# &.1 244.3
F. E"TIMACION DE CO"TO" DEL PRO-ECTOETAPA DE INVER"ION
7/24/2019 Mdulo III Formulacin
15/19
III. FORMULACION.
:8>7=8+ 8 P:8>7P78>( :868:8+!*A) - A)8:+A*A (>
*8= 8>!:*P!*7B(A)
A.- an"i,le >?.21C52
.1#A-1.- !om0onente9 *nfraestructura
1!(+>:7!!*(+ 8) 8:!8: P*>( !(+ 8!H(8 )(>A A)*E8:AA
E)B 1124C5&
.5314C1
#.#&
2 *=P)8=8+A!*(+ !(+ =(*)*A:*( ; 8N7*P(> E)B 1 &C5.31
#1C3&.1
3 =**EA!*(+ 8 *=PA!( A=B*8+A) E)B 1 &4.& #13.
!osto irecto >?.21C52
.1#
B.- *ntan"i,le5#C#.
5
Eastos Eenerales 12G >?.2C34#.
4
7tilidad 5G >?. 1&C#.11
>u, total >?.25C#
.#4
A)(: :868:8+!*A)25C#
.#4
8K0ediente cnico 4.&G >?.1&C2#5.
51
>u0ervisin 4.&G >?.1&C2#5.
51
otal 0resu0uesto del 0roecto >?.2##C43
.#
F. E"TIMACION DE CO"TO" DELPRO-ECTO
ETAPA DE INVER"ION
7/24/2019 Mdulo III Formulacin
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III. FORMULACIONF. E"TIMACION DE CO"TO" DELPRO-ECTO
ETAPA DE INVER"ION8>!:*P!*(+!(>(
P:*A(>?.
6.!. !(>( >(!*A) >?.
:esultado + 1
*nsumo de ori"en nacional1&242.3
&.4 3#.1*nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&&
:emuneraciones =(! #345. &.1 4.#:emuneraciones =+(! 3#2.43 &.41 15&5.&
141#.#
& 1&131.43
:esultado + 2*nsumo de ori"en nacional 5&351.5 &.4 4225.31*nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&&:emuneraciones =(! 35.54 &.1 32#2.5:emuneraciones =+(! 1#2.#& &.41 #3#2.1
#13&.1 5241.
:esultado + 3*nsumo de ori"en nacional 4.5 &.4 41.3*nsumo de ori"en *m0ortado &.&& &.&& &.&&:emuneraciones =(! 35. &.1 32.4#:emuneraciones =+(! 1#.42 &.41 #3.15 #13. 525.2
!osto irecto2152.1
#115#.#
Eastos Eenerales 12G 234#.4 &.4 22131.#7tilidad 5G 1.11 &.4 221.125#.#
1251.23
7/24/2019 Mdulo III Formulacin
17/19
III. FORMULACION.F. E"TIMACION DE CO"TO" DELPRO-ECTO
ETAPA DE OPERACIN -MANTENIMIENTO
!(>(> 8 (P8:A!**+ P:(;8!(
:7B:( 7+ !A+. P 7+*. =8>8>!(>( A+7A)
A P:8!*(>>(!*A)8>
PA:!*A) (A) >?. 6actor Parcial=A+8+*=*8+( 2&&.&& 12.#2
1.- !8=8+( ,ls 3.&& 2&.&& - &.&& &.4 5&.4&
2.- AE:8EA(> m3 2.&& #2.5& - 145.&& &.4 121.&
3.- P*+7:A ,ld 3.&& 51.&& - 153.&& &.4 12.52
4.- =A+( 8(B:A
"l, 1.&& &&.&& - &&.&& &.41 3.&&
5.- A!!8>(:*(> "l, 1.&& 15&.&& - 15&.&& &.4 12.&&
.- A:*(> "l, 1.&& 5&&.&& - 5&&.&& &.4 42&.&&
#.- 8>!(BA> ;:8!(E8(:8>
"l, 1.&& 1&&.&& - 1&&.&& &.4 4.&&
>7B (A)?A@( 2&&.&& 12.#2
:7B:( 7+ !A+. P 7+*. =8>8> !(>( A+7A)A P:8!*(>>(!*A)8>
PA:!*A) (A) >?. 6actor Parcial(P8:A!*8
=8:!A(
P:8!*(>>(!*A)8>
Personal 1&&.&& &31.&&
8Jui0os 1&&.&& 4.&&
*nsumos 5&.&& 42.#2
>ervicios &.&& &&.&
!om,usti,le
&.&& &.&&
(tros 5&&.&& 42&.&&
(A) & 212
7/24/2019 Mdulo III Formulacin
18/19
III. FORMULACION.
!(>(> 8 (P8:A!*8>!(>( A+7A) A P:8!*(> >(!*A)8>
PA:!*A) (A) >?. 6actor Parcial=A+8+*=*8+( 34&5.&& 2344.2&
1.- !8=8+( ,ls 4.&& 2&.&& - &.&& &.4 #.2&
2.- AE:8EA(> m3 2.&& #2.5& - 145.&& &.4 121.&
3.- P*+7:A ,ld 5.&& 51.&& - 255.&& &.4 214.2&
4.- =A;()*!A 8 15L3& cm
m2 5.&& 25.&& - 125.&& &.4 1&5.&&
5.- =A+( 8 (B:A "l, 1.&& 12&&.&& - 12&&.&& &.41 42.&&
.- A!!8>(:*(> "l, 1.&& 25&.&& - 25&.&& &.4 21&.&&
#.- A:*(> "l, 1.&& 12&&.&& - 12&&.&& &.4 1&&.&&
.- 8>!(BA> ;:8!(E8(:8>
"l, 1.&& 15&.&& - 15&.&& &.4 12.&&
>7B (A)?A@( 34&5.&& 2344.2&
:7B:( 7+ !A+. P 7+*. =8>8>!(>( A+7A) A P:8!*(> >(!*A)8>
PA:!*A) (A) >?. 6actor Parcial
(P8:A!* "l, 5.&& 115&.&& 12 &&&.&& &.1 2#&.&&2. *:8!(: "l, 1.&& 1&&.&& 12 12&&.&& &.1 1#4#2.&&
F. E"TIMACION DE CO"TO" DELPRO-ECTO
ETAPA DE OPERACIN -MANTENIMIENTO
O C O
7/24/2019 Mdulo III Formulacin
19/19
III. FORMULACION.
!(>(> 8 (P8:A!*8>!(>( A+7A) A P:8!*(> >(!*A)8>
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