Movimiento y Situación del Tesoro y de las Operaciones de ... · - Ejecución de cada uno de los capítulos del Presupuesto de ingresos. Presupuesto de gastos, con información relativa

Empresas Estatales

Informe econmico-financiero 2001

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTNOMOS Y

RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO ADMINISTRATIVO

CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

(ARTCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

JULIO 2018

INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO
dg020060dg020060

N.I.P.O.: 169-17-041-3

Fecha de Publicacin: 14 de septiembre de 2018

Elaboracin y Coordinacin de contenidos:

Intervencin General de la Administracin del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

http://www.igae.pap.hacienda.gob.es

Ejecucin Presupuestaria
http:http://www.igae.pap.minhap.gob.es

NDICE

INTRODUCCIN .......................................................................................................... 5

ORGANISMOS AUTNOMOS PRESUPUESTO DE INGRESOS Previsiones y sus modificaciones ................................................................................. 9 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 12 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 15 Impuestos directos y cotizaciones sociales ................................................................... 18 Tasas, precios pblicos y otros ingresos ...................................................................... 21 Transferencias corrientes ............................................................................................. 24 Ingresos patrimoniales .................................................................................................. 27 Enajenacin de inversiones reales ............................................................................... 30 Transferencias de capital .............................................................................................. 33 Activos financieros ........................................................................................................ 36 Pasivos financieros ....................................................................................................... 39 PRESUPUESTO DE GASTOS Crditos y sus modificaciones ...................................................................................... 42 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 45 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 48 Gastos de personal ....................................................................................................... 51 Gastos corrientes en bienes y servicios ........................................................................ 54 Gastos financieros ........................................................................................................ 57 Transferencias corrientes ............................................................................................. 60 Inversiones reales ......................................................................................................... 63 Transferencias de capital .............................................................................................. 66 Activos financieros ........................................................................................................ 69 Pasivos financieros ....................................................................................................... 72

RESTO DE ENTIDADES PRESUPUESTO DE INGRESOS Previsiones y sus modificaciones ................................................................................. 77 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 79 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 81 Impuestos directos y cotizaciones sociales ................................................................... 83 Tasas, precios pblicos y otros Ingresos ...................................................................... 85 Transferencias corrientes ............................................................................................. 87 Ingresos patrimoniales .................................................................................................. 89 Enajenacin de inversiones reales ............................................................................... 91 Transferencias de capital .............................................................................................. 93 Activos financieros ........................................................................................................ 95 Pasivos financieros ....................................................................................................... 97 PRESUPUESTO DE GASTOS Crditos y sus modificaciones ...................................................................................... 99 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 101 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 103 Gastos de personal ....................................................................................................... 105 Gastos corrientes en bienes y servicios ........................................................................ 107 Gastos financieros ........................................................................................................ 109 Transferencias corrientes ............................................................................................. 111 Inversiones reales ......................................................................................................... 113 Transferencias de capital .............................................................................................. 115 Activos financieros ........................................................................................................ 117 Pasivos financieros ....................................................................................................... 119


INTRODUCCIN El artculo 135 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece que la Intervencin General de la Administracin del Estado, con periodicidad mensual, pondr a disposicin de las Cortes Generales, a travs de su Oficina Presupuestaria, informacin sobre la ejecucin de los presupuestos.

La Orden HAP/1881/2014, de 30 de septiembre, modific la Instruccin de contabilidad para la Administracin Institucional del Estado, incorporando la Regla 31 bis que regula el contenido de la informacin que la IGAE debe remitir a las Cortes Generales.

En cumplimiento de la normativa citada anteriormente, la Intervencin General de la Administracin del Estado ha elaborado la presente publicacin, que ofrece un seguimiento de la actividad econmico-financiera de los Organismos Autnomos y Resto de Entidades del sector pblico estatal a las que resulte de aplicacin el rgimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o cuya normativa especfica confiera a su presupuesto carcter limitativo.

Esta publicacin se refiere a la totalidad de los Organismos sealados en el prrafo anterior, excepto para el Organismo Pblico Centro Nacional de Inteligencia, del que no se incluye informacin debido a la clasificacin que recibe en su normativa reguladora, y para la Universidad Nacional de Educacin a Distancia, ya que su presupuesto no forma parte del mbito de los Presupuestos Generales del Estado.

La informacin que aparece en la publicacin ha sido facilitada por los Organismos Pblicos, con arreglo a la obligacin recogida en la Regla 30 de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instruccin de contabilidad para la Administracin Institucional del Estado. A su vez, la Resolucin de 28 de julio de 2004, de la IGAE, regula las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la informacin contable a remitir a la Central Contable de la Intervencin General por las entidades del sector pblico estatal sujetas al Plan General de Contabilidad Pblica. Para facilitar esta remisin, con fecha 22/03/2013, se habilit un procedimiento de envo automtico y diario de informacin desde el sistema de informacin contable del Organismo a la Central Contable.

Los datos que figuran son acumulados desde comienzo del ejercicio hasta fin del periodo. Es necesario destacar que en las previsiones iniciales no se ha incluido el artculo 87 Remanente de tesorera, por el carcter diferente de estos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Adems, para aquellos organismos en los que se da un desfase temporal en la contabilizacin de los derechos respecto de la recaudacin se ha procedido a igualar la cifra de derechos reconocidos netos a la de recaudacin neta.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2018 entr en vigor el 5 de julio. A la fecha de elaboracin de esta publicacin, no han finalizado las operaciones de contabilizacin del estado de gastos e ingresos aprobado por la citada Ley, por lo que los importes iniciales como definitivos son provisionales.

La publicacin se estructura, diferenciando entre Organismos Autnomos y Resto de Entidades, de la siguiente manera:

Presupuesto de ingresos, con informacin relativa a:

- Previsiones y sus modificaciones. - Ejecucin por operaciones no financieras (captulos 1 a 7 a nivel agregado). - Ejecucin por operaciones financieras (captulos 8 y 9 a nivel agregado). - Ejecucin de cada uno de los captulos del Presupuesto de ingresos.

Presupuesto de gastos, con informacin relativa a: - Crditos y sus modificaciones. - Ejecucin por operaciones no financieras (captulos 1 a 7 a nivel agregado). - Ejecucin por operaciones financieras (captulos 8 y 9 a nivel agregado). - Ejecucin de cada uno de los captulos del Presupuesto de gastos.

La informacin correspondiente al ejercicio 2017 del Instituto de la Juventud es la informacin agregada de ese organismo y el Consejo de la Juventud de Espaa.

A continuacin se sealan los organismos para los que no se dispone de informacin a julio de 2018:

Organismo Pblico Observaciones

Confederacin Hidrogrfica del Tajo

La informacin corresponde a mayo de 2018 y

2017


ORGANISMOS AUTNOMOS

9.

MINISTERIODE HACIENDA

INTERVENCIN GENERALDE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: PREVISIONES Y SUS MODIFICACIONES

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018

Miles de euros

2018 2017 TASAS DE VARIACIN

PREVISIONESINICIALES MODIFICACIONES

PREVISIONESFINALES


PREVISIONESFINALES 1/4 3/6

1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 111.669 - 111.669 109.498 -90 109.408 2,0 2,1CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 7.126 - 7.126 7.594 -90 7.504 -6,2 -5,0

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 104.543 - 104.543 101.904 - 101.904 2,6 2,6

DEFENSA 1.088.236 927 1.089.163 1.031.655 20.883 1.052.538 5,5 3,5INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 143.932 927 144.859 117.744 20.885 138.629 22,2 4,5

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 164.867 - 164.867 159.047 -2 159.045 3,7 3,7

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 779.437 - 779.437 754.864 - 754.864 3,3 3,3

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 1.898.475 -573 1.897.902 1.852.696 -167 1.852.529 2,5 2,4INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 12.406 - 12.406 11.480 - 11.480 8,1 8,1

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 75.317 -573 74.744 72.430 -167 72.263 4,0 3,4

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 29.761 - 29.761 29.761 - 29.761 - -

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.745.150 - 1.745.150 1.703.716 - 1.703.716 2,4 2,4

PARQUE MVIL DEL ESTADO 35.841 - 35.841 35.309 - 35.309 1,5 1,5

INTERIOR 945.426 - 945.426 918.948 -8 918.940 2,9 2,9JEFATURA CENTRAL DE TRFICO 933.392 - 933.392 906.930 - 906.930 2,9 2,9

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 12.034 - 12.034 12.018 -8 12.010 0,1 0,2

FOMENTO 39.755 -6 39.749 36.485 -12 36.473 9,0 9,0CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 29.246 - 29.246 28.571 - 28.571 2,4 2,4

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 10.509 -6 10.503 7.914 -12 7.902 32,8 32,9

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 520.905 29.369 550.274 488.588 8.754 497.342 6,6 10,6UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 12.489 8.224 20.713 11.883 8.370 20.253 5,1 2,3

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 40.068 - 40.068 38.098 - 38.098 5,2 5,2

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 74.516 - 74.516 73.607 -3 73.604 1,2 1,2

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAA 28.536 200 28.736 27.464 25 27.489 3,9 4,5

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE EDUCACIN Y CULTURA 39.143 - 39.143 32.843 -1 32.842 19,2 19,2

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 177.821 20.947 198.768 158.115 48 158.163 12,5 25,7

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 138.179 -2 138.177 136.646 315 136.961 1,1 0,9

MORAOAI01

10.





Miles de euros



PREVISIONESFINALES



1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 10.153 - 10.153 9.932 - 9.932 2,2 2,2

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 24.365.646 -7.000 24.358.646 25.023.025 -2.138 25.020.887 -2,6 -2,6SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 23.606.389 - 23.606.389 23.993.831 -2.020 23.991.811 -1,6 -1,6

FONDO DE GARANTA SALARIAL 722.190 -7.000 715.190 992.976 -92 992.884 -27,3 -28,0INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 37.067 - 37.067 36.218 -26 36.192 2,3 2,4

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 379.494 -26 379.468 393.508 - 393.508 -3,6 -3,6INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 253.422 -26 253.396 273.448 - 273.448 -7,3 -7,3

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 47.767 - 47.767 45.567 - 45.567 4,8 4,8

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 78.305 - 78.305 74.493 - 74.493 5,1 5,1

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 8.068.070 78.820 8.146.890 7.949.178 42.795 7.991.973 1,5 1,9PARQUES NACIONALES 33.725 - 33.725 34.894 55 34.949 -3,4 -3,5

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 46.633 - 46.633 42.336 - 42.336 10,1 10,1

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 62.299 - 62.299 68.647 - 68.647 -9,2 -9,2

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 105.941 - 105.941 75.181 - 75.181 40,9 40,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 158.312 - 158.312 177.977 - 177.977 -11,0 -11,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 58.544 - 58.544 61.630 - 61.630 -5,0 -5,0CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 34.059 - 34.059 35.507 19.245 54.752 -4,1 -37,8

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 36.237 - 36.237 24.013 - 24.013 50,9 50,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 98.169 - 98.169 99.213 23.095 122.308 -1,1 -19,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 69.204 - 69.204 82.160 - 82.160 -15,8 -15,8

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 178.754 - 178.754 167.409 400 167.809 6,8 6,5

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 4.700 - 4.700 4.699 - 4.699 - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 216.465 77.172 293.637 216.430 - 216.430 - 35,7

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 6.965.028 1.648 6.966.676 6.859.082 - 6.859.082 1,5 1,6

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 112.294 -1 112.293 107.997 4 108.001 4,0 4,0CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 3.190 - 3.190 3.109 30 3.139 2,6 1,6

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 7.555 - 7.555 5.894 -26 5.868 28,2 28,7

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 101.549 -1 101.548 98.994 - 98.994 2,6 2,6

MORAOAI01

11.





Miles de euros



PREVISIONESFINALES



1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 81.604 -9 81.595 79.347 1.774 81.121 2,8 0,6INSTITUTO DE LA JUVENTUD 31.358 - 31.358 29.382 1.815 31.197 6,7 0,5

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.961 - 3.961 3.922 - 3.922 1,0 1,0

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.578 - 2.578 2.568 - 2.568 0,4 0,4INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 18.910 -9 18.901 18.910 -9 18.901 - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 24.797 - 24.797 24.565 -32 24.533 0,9 1,1

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 622.241 56 622.297 613.532 891 614.423 1,4 1,3INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 165.377 - 165.377 162.466 - 162.466 1,8 1,8

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 8.523 - 8.523 8.390 - 8.390 1,6 1,6

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 72.876 - 72.876 69.780 861 70.641 4,4 3,2

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 25.829 56 25.885 25.280 - 25.280 2,2 2,4

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 48.498 - 48.498 47.952 - 47.952 1,1 1,1

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 21.326 - 21.326 21.435 250 21.685 -0,5 -1,7

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 271.339 - 271.339 269.957 -220 269.737 0,5 0,6

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 8.473 - 8.473 8.272 - 8.272 2,4 2,4

TOTALES 38.233.815 101.557 38.335.372 38.604.457 72.686 38.677.143 -1,0 -0,9

MORAOAI01

12.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 AL 7)


Miles de euros

2018 2017 PORCENTAJES DEREALIZACIN TASAS DE VARIACIN

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA 2/1 3/2 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 110.649 35.407 35.407 109.404 34.575 34.575 32,0 100,0 1,1 2,4 2,4CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 7.126 6 6 7.504 27 27 0,1 100,0 -5,0 -77,8 -77,8

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 103.523 35.401 35.401 101.900 34.548 34.548 34,2 100,0 1,6 2,5 2,5

DEFENSA 1.088.507 418.734 382.462 1.051.802 409.170 355.062 38,5 91,3 3,5 2,3 7,7INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 144.539 38.164 12.444 138.229 72.599 31.063 26,4 32,6 4,6 -47,4 -59,9

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 164.761 79.155 68.607 158.939 48.346 35.778 48,0 86,7 3,7 63,7 91,8

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 779.207 301.415 301.411 754.634 288.225 288.221 38,7 100,0 3,3 4,6 4,6

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 1.897.499 104.813 78.802 1.852.126 795.902 776.683 5,5 75,2 2,4 -86,8 -89,9INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 12.335 6.854 2.169 11.409 6.107 1.574 55,6 31,6 8,1 12,2 37,8

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 74.694 61.808 58.922 72.213 49.697 44.081 82,7 95,3 3,4 24,4 33,7

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 29.761 17.982 16.785 29.761 7.440 7.335 60,4 93,3 - 141,7 128,8

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.744.970 365 98 1.703.536 718.090 716.253 - 26,8 2,4 -99,9 -100,0

PARQUE MVIL DEL ESTADO 35.739 17.804 828 35.207 14.568 7.440 49,8 4,7 1,5 22,2 -88,9

INTERIOR 944.394 563.577 562.631 917.908 531.083 530.138 59,7 99,8 2,9 6,1 6,1JEFATURA CENTRAL DE TRFICO 932.370 560.924 560.924 905.908 519.888 519.888 60,2 100,0 2,9 7,9 7,9

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 12.024 2.653 1.707 12.000 11.195 10.250 22,1 64,3 0,2 -76,3 -83,3

FOMENTO 36.712 15.657 3.426 36.435 14.034 3.645 42,6 21,9 0,8 11,6 -6,0CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 29.208 12.298 2.147 28.533 11.942 3.099 42,1 17,5 2,4 3,0 -30,7

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 7.504 3.359 1.279 7.902 2.092 546 44,8 38,1 -5,0 60,6 134,2

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 547.844 197.850 143.112 494.912 193.295 134.178 36,1 72,3 10,7 2,4 6,7UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 20.698 3.412 3.264 20.238 13.289 2.476 16,5 95,7 2,3 -74,3 31,8

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 40.046 36.848 34.879 38.076 35.556 34.165 92,0 94,7 5,2 3,6 2,1

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 74.462 5.318 4.029 73.550 2.878 961 7,1 75,8 1,2 84,8 -

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAA 28.673 11.239 7.571 27.426 10.921 8.791 39,2 67,4 4,5 2,9 -13,9

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE EDUCACIN Y CULTURA 39.116 3.684 2.396 32.815 16.629 76 9,4 65,0 19,2 -77,8 -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 196.799 67.882 32.088 156.194 56.933 56.933 34,5 47,3 26,0 19,2 -43,6

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 137.897 64.145 53.819 136.681 57.089 30.776 46,5 83,9 0,9 12,4 74,9

MORAOAI02

13.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 10.153 5.322 5.066 9.932 - - 52,4 95,2 2,2 - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 24.300.118 13.779.012 13.723.996 25.019.859 12.736.419 8.584.197 56,7 99,6 -2,9 8,2 59,9SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 23.548.095 13.359.512 13.355.129 23.991.017 12.146.921 8.217.624 56,7 100,0 -1,8 10,0 62,5

FONDO DE GARANTA SALARIAL 715.043 414.245 363.612 992.737 585.470 362.545 57,9 87,8 -28,0 -29,2 0,3INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 36.980 5.255 5.255 36.105 4.028 4.028 14,2 100,0 2,4 30,5 30,5

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 379.393 177.450 54.690 393.433 201.594 58.855 46,8 30,8 -3,6 -12,0 -7,1INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 253.396 140.160 21.668 273.448 133.405 23.646 55,3 15,5 -7,3 5,1 -8,4

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 47.707 31.740 29.926 45.507 28.473 26.623 66,5 94,3 4,8 11,5 12,4

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 78.290 5.550 3.096 74.478 39.716 8.586 7,1 55,8 5,1 -86,0 -63,9

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 8.075.727 3.250.670 3.054.873 7.870.487 3.050.149 2.832.654 40,3 94,0 2,6 6,6 7,8PARQUES NACIONALES 33.715 13.793 6.207 34.939 13.716 6.077 40,9 45,0 -3,5 0,6 2,1

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 30.118 17.874 7.964 27.786 4.177 3.422 59,3 44,6 8,4 - 132,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 51.179 28.917 15.070 53.527 26.882 21.236 56,5 52,1 -4,4 7,6 -29,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 105.896 23.500 20.049 75.136 22.958 20.325 22,2 85,3 40,9 2,4 -1,4

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 133.300 41.347 16.446 104.669 44.399 15.662 31,0 39,8 27,4 -6,9 5,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 58.509 3.526 1.390 61.595 5.341 1.000 6,0 39,4 -5,0 -34,0 39,0CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 34.034 15.767 6.362 54.735 34.014 7.058 46,3 40,4 -37,8 -53,6 -9,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 36.222 12.953 1.751 23.998 14.236 4.780 35,8 13,5 50,9 -9,0 -63,4

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 88.098 25.545 5.824 112.237 14.685 9.006 29,0 22,8 -21,5 74,0 -35,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 61.104 7.680 -2.380 74.060 52.791 4.701 12,6 -31,0 -17,5 -85,5 -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 178.674 84.020 41.624 167.729 70.205 27.501 47,0 49,5 6,5 19,7 51,4

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 4.683 1.279 1.279 4.682 1.882 283 27,3 100,0 - -32,0 -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 293.619 125.806 90.595 216.412 101.040 70.478 42,8 72,0 35,7 24,5 28,5

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 6.966.576 2.848.663 2.842.692 6.858.982 2.643.823 2.641.125 40,9 99,8 1,6 7,7 7,6

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 111.731 18.779 16.285 107.439 20.600 17.429 16,8 86,7 4,0 -8,8 -6,6CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 3.180 1.249 81 3.129 1.573 176 39,3 6,5 1,6 -20,6 -54,0

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 7.543 2.714 1.388 5.856 2.712 938 36,0 51,1 28,8 0,1 48,0

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 101.008 14.816 14.816 98.454 16.315 16.315 14,7 100,0 2,6 -9,2 -9,2

MORAOAI02

14.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 81.454 34.652 18.281 80.975 43.621 22.030 42,5 52,8 0,6 -20,6 -17,0INSTITUTO DE LA JUVENTUD 31.328 20.865 16.331 31.162 21.782 16.396 66,6 78,3 0,5 -4,2 -0,4

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.936 3.908 114 3.897 3.898 84 99,3 2,9 1,0 0,3 35,7

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.571 1.275 11 2.561 707 141 49,6 0,9 0,4 80,3 -92,2INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 18.877 8.077 1.363 18.877 6.908 194 42,8 16,9 - 16,9 -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 24.742 527 462 24.478 10.326 5.215 2,1 87,7 1,1 -94,9 -91,1

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 621.176 350.824 124.507 613.627 332.102 63.092 56,5 35,5 1,2 5,6 97,3INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 165.129 164.392 807 162.218 161.047 6.597 99,6 0,5 1,8 2,1 -87,8

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 8.503 1.973 1.973 8.370 1.920 1.920 23,2 100,0 1,6 2,8 2,8

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 72.426 38.826 14.983 70.516 40.441 8.957 53,6 38,6 2,7 -4,0 67,3

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 25.798 707 707 25.193 14.753 4.265 2,7 100,0 2,4 -95,2 -83,4

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 48.482 13.281 1.097 47.936 14.151 1.261 27,4 8,3 1,1 -6,1 -13,0

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 21.256 9.262 8.260 21.615 5.895 3.943 43,6 89,2 -1,7 57,1 109,5

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 271.113 114.729 95.456 269.511 86.614 35.363 42,3 83,2 0,6 32,5 169,9

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 8.469 7.654 1.224 8.268 7.281 786 90,4 16,0 2,4 5,1 55,7

TOTALES 38.195.204 18.947.425 18.198.472 38.548.407 18.362.544 13.412.538 49,6 96,0 -0,9 3,2 35,7

MORAOAI02

15.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: OPERACIONES FINANCIERAS (CAPTULOS 8 Y 9)


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 1.020 - - 4 - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 1.020 - - 4 - - - - - - -

DEFENSA 656 8.641 8.641 736 307 307 - 100,0 -10,9 - -INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 320 8.564 8.564 400 228 228 - 100,0 -20,0 - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 106 25 25 106 36 36 23,6 100,0 - -30,6 -30,6

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 230 52 52 230 43 43 22,6 100,0 - 20,9 20,9

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 403 90 90 403 104 104 22,3 100,0 - -13,5 -13,5INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 71 10 10 71 6 6 14,1 100,0 - 66,7 66,7

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 50 8 8 50 8 8 16,0 100,0 - - -

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 180 23 23 180 29 29 12,8 100,0 - -20,7 -20,7

PARQUE MVIL DEL ESTADO 102 49 49 102 61 61 48,0 100,0 - -19,7 -19,7

INTERIOR 1.032 358 358 1.032 400 400 34,7 100,0 - -10,5 -10,5JEFATURA CENTRAL DE TRFICO 1.022 357 357 1.022 399 399 34,9 100,0 - -10,5 -10,5

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 10 1 1 10 1 1 10,0 100,0 - - -

FOMENTO 3.037 13 13 38 13 13 0,4 100,0 - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 38 13 13 38 13 13 34,2 100,0 - - -

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 2.999 - - - - - - - - - -

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 2.430 1.542 1.542 2.430 1.420 1.420 63,5 100,0 - 8,6 8,6UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 15 2 2 15 2 2 13,3 100,0 - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 22 - - 22 2 2 - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 54 11 11 54 11 11 20,4 100,0 - - -

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAA 63 25 25 63 35 35 39,7 100,0 - -28,6 -28,6

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE EDUCACIN Y CULTURA 27 3 3 27 6 6 11,1 100,0 - -50,0 -50,0

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 1.969 1.327 1.327 1.969 1.191 1.191 67,4 100,0 - 11,4 11,4

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 280 174 174 280 173 173 62,1 100,0 - 0,6 0,6

MORAOAI03

16.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN - - - - - - - - - - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 58.528 437 437 1.028 475 475 0,7 100,0 - -8,0 -8,0SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 58.294 422 422 794 458 458 0,7 100,0 - -7,9 -7,9

FONDO DE GARANTA SALARIAL 147 5 5 147 7 7 3,4 100,0 - -28,6 -28,6INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 87 10 10 87 10 10 11,5 100,0 - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 75 26 26 75 31 31 34,7 100,0 - -16,1 -16,1INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 2 2 - 1 1 - 100,0 - 100,0 100,0

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 60 12 12 60 14 14 20,0 100,0 - -14,3 -14,3

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 15 12 12 15 16 16 80,0 100,0 - -25,0 -25,0

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 71.163 254 251 121.486 212 212 0,4 98,8 -41,4 19,8 18,4PARQUES NACIONALES 10 5 5 10 3 3 50,0 100,0 - 66,7 66,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 16.515 7 7 14.550 9 9 - 100,0 13,5 -22,2 -22,2

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 11.120 17 17 15.120 15 15 0,2 100,0 -26,5 13,3 13,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 45 8 8 45 18 18 17,8 100,0 - -55,6 -55,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 25.012 83 83 73.308 75 75 0,3 100,0 -65,9 10,7 10,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 35 21 21 35 18 18 60,0 100,0 - 16,7 16,7CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 25 9 9 17 9 9 36,0 100,0 47,1 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 15 3 3 15 9 9 20,0 100,0 - -66,7 -66,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 10.071 33 33 10.071 34 34 0,3 100,0 - -2,9 -2,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 8.100 19 18 8.100 - - 0,2 94,7 - - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 80 25 23 80 - - 31,3 92,0 - - -

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 17 2 2 17 3 3 11,8 100,0 - -33,3 -33,3

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 18 3 3 18 - - 16,7 100,0 - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 100 19 19 100 19 19 19,0 100,0 - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 562 221 221 562 279 279 39,3 100,0 - -20,8 -20,8CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 10 3 3 10 1 1 30,0 100,0 - 200,0 200,0

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 12 5 5 12 8 8 41,7 100,0 - -37,5 -37,5

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 540 213 213 540 270 270 39,4 100,0 - -21,1 -21,1

MORAOAI03

17.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 141 20 20 146 19 19 14,2 100,0 -3,4 5,3 5,3INSTITUTO DE LA JUVENTUD 30 5 5 35 4 4 16,7 100,0 -14,3 25,0 25,0

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 25 1 1 25 1 1 4,0 100,0 - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 7 - - 7 2 2 - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 24 8 8 24 8 8 33,3 100,0 - - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 55 6 6 55 4 4 10,9 100,0 - 50,0 50,0

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 1.121 3.869 3.869 796 1.368 1.368 - 100,0 40,8 182,8 182,8INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 248 115 115 248 91 91 46,4 100,0 - 26,4 26,4

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 20 3 3 20 2 2 15,0 100,0 - 50,0 50,0

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 450 502 502 125 1.201 1.201 - 100,0 260,0 -58,2 -58,2

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 87 56 56 87 17 17 64,4 100,0 - 229,4 229,4

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 16 3.142 3.142 16 6 6 - 100,0 - - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 70 4 4 70 9 9 5,7 100,0 - -55,6 -55,6

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 226 44 44 226 40 40 19,5 100,0 - 10,0 10,0

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 4 3 3 4 2 2 75,0 100,0 - 50,0 50,0

TOTALES 140.168 15.471 15.468 128.736 4.628 4.628 11,0 100,0 8,9 234,3 234,2

MORAOAI03

18.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 98.370 35.200 35.200 96.731 34.292 34.292 35,8 100,0 1,7 2,6 2,6CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 98.370 35.200 35.200 96.731 34.292 34.292 35,8 100,0 1,7 2,6 2,6

DEFENSA 751.683 300.562 300.562 727.110 287.368 287.368 40,0 100,0 3,4 4,6 4,6INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - - - - - - - - - - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 751.683 300.562 300.562 727.110 287.368 287.368 40,0 100,0 3,4 4,6 4,6

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 1.668.341 98 98 1.626.940 717.393 715.649 - 100,0 2,5 -100,0 -100,0INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - - - - - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA - - - - - - - - - - -


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.668.341 98 98 1.626.940 717.393 715.649 - 100,0 2,5 -100,0 -100,0

PARQUE MVIL DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

INTERIOR - - - - - - - - - - -JEFATURA CENTRAL DE TRFICO - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

FOMENTO - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS - - - - - - - - - - -

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA - - - - - - - - - - -

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - - - - - -UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO - - - - - - - - - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES - - - - - - - - - - -

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAA - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE EDUCACIN Y CULTURA - - - - - - - - - - -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES - - - - - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA - - - - - - - - - - -

MORAOAI04

19.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 23.100.205 13.599.764 13.598.341 21.948.417 11.124.187 7.399.413 58,9 100,0 5,2 22,3 83,8SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 22.586.805 13.304.641 13.304.641 21.440.106 10.835.687 7.110.913 58,9 100,0 5,3 22,8 87,1

FONDO DE GARANTA SALARIAL 513.400 295.123 293.700 508.311 288.500 288.500 57,5 99,5 1,0 2,3 1,8INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO - - - - - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - - - - - - - - - - -INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - - - - - - - - - - -

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA - - - - - - - - - - -

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. - - - - - - - - - - -PARQUES NACIONALES - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA - - - - - - - - - - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO - - - - - - - - - - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA - - - - - - - - - - -

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS - - - - - - - - - - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - - - - - - - - - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA - - - - - - - - - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES - - - - - - - - - - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL - - - - - - - - - - -

MORAOAI04

20.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA JUVENTUD - - - - - - - - - - -

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES - - - - - - - - - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - - - - - - - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN - - - - - - - - - - -

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS - - - - - - - - - - -

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. - - - - - - - - - - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. - - - - - - - - - - -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - - - - - - - - - - -

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA - - - - - - - - - - -

TOTALES 25.618.599 13.935.624 13.934.201 24.399.198 12.163.240 8.436.722 54,4 100,0 5,0 14,6 65,2

MORAOAI04

21.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 107 31 31 94 138 138 29,0 100,0 13,8 -77,5 -77,5CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 13 - - 13 1 1 - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 94 31 31 81 137 137 33,0 100,0 16,0 -77,4 -77,4

DEFENSA 76.475 27.083 17.943 69.453 42.363 32.130 35,4 66,3 10,1 -36,1 -44,2INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 67.049 19.978 12.424 59.799 35.576 26.966 29,8 62,2 12,1 -43,8 -53,9


INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 2.386 826 826 2.634 831 831 34,6 100,0 -9,4 -0,6 -0,6

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 32.567 19.841 18.518 32.606 8.836 8.681 60,9 93,3 -0,1 124,5 113,3INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 110 289 289 123 550 550 - 100,0 -10,6 -47,5 -47,5

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 373 756 756 373 30 30 - 100,0 - - -

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 29.761 17.982 16.785 29.761 7.440 7.335 60,4 93,3 - 141,7 128,8

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.040 21 - 1.066 68 54 2,0 - -2,4 -69,1 -

PARQUE MVIL DEL ESTADO 1.283 793 688 1.283 748 712 61,8 86,8 - 6,0 -3,4

INTERIOR 930.525 560.718 560.718 904.063 520.142 520.142 60,3 100,0 2,9 7,8 7,8JEFATURA CENTRAL DE TRFICO 930.525 560.718 560.718 904.063 519.606 519.606 60,3 100,0 2,9 7,9 7,9

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO - - - - 536 536 - - - - -

FOMENTO 15.714 3.295 1.763 16.173 3.361 2.244 21,0 53,5 -2,8 -2,0 -21,4CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 12.914 2.699 1.240 13.073 2.924 1.848 20,9 45,9 -1,2 -7,7 -32,9

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 2.800 596 523 3.100 437 396 21,3 87,8 -9,7 36,4 32,1

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 17.873 11.103 9.121 18.266 11.842 9.101 62,1 82,1 -2,2 -6,2 0,2UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 5.139 2.920 2.920 5.013 2.261 2.253 56,8 100,0 2,5 29,1 29,6

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 347 49 49 471 89 89 14,1 100,0 -26,3 -44,9 -44,9

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 519 2.173 889 519 2.827 915 - 40,9 - -23,1 -2,8


GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE EDUCACIN Y CULTURA 15 29 29 15 8 8 - 100,0 - 262,5 262,5

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 531 629 629 531 434 434 - 100,0 - 44,9 44,9

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 10.640 4.820 4.378 10.968 6.058 5.246 45,3 90,8 -3,0 -20,4 -16,5

MORAOAI05

22.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 200 373 117 267 - - - 31,4 -25,1 - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 592.497 124.456 120.073 554.417 110.401 110.400 21,0 96,5 6,9 12,7 8,8SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 476.979 54.472 50.089 438.898 35.574 35.574 11,4 92,0 8,7 53,1 40,8

FONDO DE GARANTA SALARIAL 115.137 69.783 69.783 115.138 74.042 74.041 60,6 100,0 - -5,8 -5,8INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 381 201 201 381 785 785 52,8 100,0 - -74,4 -74,4

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 52.306 34.290 31.962 50.106 38.490 30.323 65,6 93,2 4,4 -10,9 5,4INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 952 623 - 7.041 1.679 - 65,4 - -86,5 -62,9

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 47.706 31.233 29.419 45.506 28.199 26.349 65,5 94,2 4,8 10,8 11,7

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 4.600 2.105 1.920 4.600 3.250 2.295 45,8 91,2 - -35,2 -16,3

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 464.433 192.818 99.417 462.618 216.814 87.949 41,5 51,6 0,4 -11,1 13,0PARQUES NACIONALES 300 268 258 300 33 28 89,3 96,3 - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 8.000 6.443 3.733 9.049 4.180 3.425 80,5 57,9 -11,6 54,1 9,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 29.426 15.876 13.901 28.485 8.379 6.650 54,0 87,6 3,3 89,5 109,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 71.737 20.764 18.268 72.035 20.777 18.458 28,9 88,0 -0,4 -0,1 -1,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 88.705 37.446 13.010 88.705 39.668 14.124 42,2 34,7 - -5,6 -7,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 29.688 3.608 1.472 33.512 5.340 999 12,2 40,8 -11,4 -32,4 47,3CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 18.100 9.167 6.187 20.100 10.465 6.865 50,6 67,5 -10,0 -12,4 -9,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 8.448 1.590 1.020 7.276 4.394 2.790 18,8 64,2 16,1 -63,8 -63,4

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 8.347 4.729 1.097 8.347 2.991 1.364 56,7 23,2 - 58,1 -19,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 48.871 7.680 -2.380 57.681 49.338 4.701 15,7 -31,0 -15,3 -84,4 -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 148.500 83.993 41.597 133.674 70.205 27.501 56,6 49,5 11,1 19,6 51,3

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS - - - - 9 9 - - - - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 15 2 2 15 55 55 13,3 100,0 - -96,4 -96,4

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 4.296 1.252 1.252 3.439 980 980 29,1 100,0 24,9 27,8 27,8

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 19.160 9.944 9.905 18.727 11.168 11.123 51,9 99,6 2,3 -11,0 -11,0CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 332 101 62 337 161 116 30,4 61,4 -1,5 -37,3 -46,6

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 528 88 88 610 89 89 16,7 100,0 -13,4 -1,1 -1,1

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 18.300 9.755 9.755 17.780 10.918 10.918 53,3 100,0 2,9 -10,7 -10,7

MORAOAI05

23.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1.775 767 688 1.819 547 501 43,2 89,7 -2,4 40,2 37,3INSTITUTO DE LA JUVENTUD 897 373 359 941 330 284 41,6 96,2 -4,7 13,0 26,4

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES - 1 1 - 1 1 - 100,0 - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 30 11 11 30 1 1 36,7 100,0 - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 548 83 83 548 83 83 15,1 100,0 - - -


ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 30.048 13.949 7.905 27.052 15.450 8.883 46,4 56,7 11,1 -9,7 -11,0INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 4.642 3.915 796 3.626 2.467 572 84,3 20,3 28,0 58,7 39,2

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 8.503 1.973 1.973 8.370 1.920 1.920 23,2 100,0 1,6 2,8 2,8

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 3.542 2.641 2.101 1.965 2.705 2.166 74,6 79,6 80,3 -2,4 -3,0

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 3.622 11 11 3.352 761 481 0,3 100,0 8,1 -98,6 -97,7

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 2.215 44 31 2.215 231 231 2,0 70,5 - -81,0 -86,6

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 1.839 1.159 157 1.839 3.259 1.307 63,0 13,5 - -64,4 -88,0

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 3.289 2.533 1.766 3.289 2.878 1.645 77,0 69,7 - -12,0 7,4

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 2.396 1.673 1.070 2.396 1.229 561 69,8 64,0 - 36,1 90,7

TOTALES 2.233.480 998.295 878.044 2.155.394 979.552 821.615 44,7 88,0 3,6 1,9 6,9

MORAOAI05

24.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 11.469 6 6 11.911 26 26 0,1 100,0 -3,7 -76,9 -76,9CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 6.601 6 6 6.979 26 26 0,1 100,0 -5,4 -76,9 -76,9

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4.868 - - 4.932 - - - - -1,3 - -

DEFENSA 95.708 17.357 - 93.642 28.082 -2 18,1 - 2,2 -38,2 -INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 50.010 12.194 - 48.194 22.098 -2 24,4 - 3,8 -44,8 -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 20.650 5.163 - 20.648 5.984 - 25,0 - - -13,7 -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 25.048 - - 24.800 - - - - 1,0 - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 191.680 83.204 59.860 187.727 67.666 51.293 43,4 71,9 2,1 23,0 16,7INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 11.330 6.058 1.727 10.394 5.095 668 53,5 28,5 9,0 18,9 158,5

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 73.689 60.892 58.133 71.208 49.397 44.038 82,6 95,5 3,5 23,3 32,0


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 73.617 - - 73.617 - - - - - - -

PARQUE MVIL DEL ESTADO 33.044 16.254 - 32.508 13.174 6.587 49,2 - 1,6 23,4 -

INTERIOR 2.131 1.080 134 2.107 1.218 273 50,7 12,4 1,1 -11,3 -50,9JEFATURA CENTRAL DE TRFICO 216 134 134 216 273 273 62,0 100,0 - -50,9 -50,9

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 1.915 946 - 1.891 945 - 49,4 - 1,3 0,1 -

FOMENTO 17.486 10.689 1.516 17.750 9.390 1.244 61,1 14,2 -1,5 13,8 21,9CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 15.302 9.059 883 14.968 8.731 1.250 59,2 9,7 2,2 3,8 -29,4

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 2.184 1.630 633 2.782 659 -6 74,6 38,8 -21,5 147,3 -

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 460.538 187.483 134.981 428.649 159.171 118.593 40,7 72,0 7,4 17,8 13,8UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 15.171 492 344 14.855 10.807 223 3,2 69,9 2,1 -95,4 54,3

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 39.152 36.551 34.830 37.109 35.183 34.076 93,4 95,3 5,5 3,9 2,2

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 73.350 3.009 3.009 72.438 - - 4,1 100,0 1,3 - -

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAA 23.080 11.129 7.461 22.033 8.756 7.302 48,2 67,0 4,8 27,1 2,2

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE EDUCACIN Y CULTURA 9.216 3.864 2.576 7.728 3.864 - 41,9 66,7 19,3 - -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 170.742 68.196 32.402 146.125 53.424 53.424 39,9 47,5 16,8 27,7 -39,3

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 119.904 59.293 49.410 118.726 47.137 23.568 49,5 83,3 1,0 25,8 109,6

MORAOAI06

25.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 9.923 4.949 4.949 9.635 - - 49,9 100,0 3,0 - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 601.234 54.658 5.453 2.499.354 1.496.566 1.073.972 9,1 10,0 -75,9 -96,3 -99,5SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 481.210 399 399 2.097.423 1.270.404 1.070.729 0,1 100,0 -77,1 -100,0 -100,0

FONDO DE GARANTA SALARIAL 84.351 49.205 - 367.133 222.919 - 58,3 - -77,0 -77,9 -INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 35.673 5.054 5.054 34.798 3.243 3.243 14,2 100,0 2,5 55,8 55,8

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 234.602 119.743 20.380 270.240 115.765 19.153 51,0 17,0 -13,2 3,4 6,4INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 202.466 119.236 19.873 238.471 99.973 16.662 58,9 16,7 -15,1 19,3 19,3

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS - 507 507 - 274 274 - 100,0 - 85,0 85,0

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 32.136 - - 31.769 15.518 2.217 - - 1,2 - -

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 6.189.038 2.460.178 2.415.399 6.013.128 2.392.258 2.351.560 39,8 98,2 2,9 2,8 2,7PARQUES NACIONALES 9.570 3.926 - 9.478 4.397 1.884 41,0 - 1,0 -10,7 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 5.518 1.700 - 3.465 - - 30,8 - 59,2 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 6.331 13 13 20 2 2 0,2 100,0 - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 3.708 - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 6.386 - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 8.064 - - 11.000 1 1 - - -26,7 - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 5.844 1.500 - 5.000 750 - 25,7 - 16,9 100,0 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 4.214 750 750 3.115 2.400 - 17,8 100,0 35,3 -68,8 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 6.042 - - 7.453 - - - - -18,9 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 4.461 - - 3.453 3.453 - - - 29,2 - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA - - - 320 - - - - - - -

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 4.108 1.095 1.095 4.107 1.643 274 26,7 100,0 - -33,4 299,6

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 292.855 125.430 90.219 215.648 100.636 70.423 42,8 71,9 35,8 24,6 28,1

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 5.831.937 2.325.764 2.323.322 5.750.069 2.278.976 2.278.976 39,9 99,9 1,4 2,1 1,9

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 71.900 3.823 1.397 68.045 4.484 1.387 5,3 36,5 5,7 -14,7 0,7CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 2.836 1.155 30 2.784 1.408 60 40,7 2,6 1,9 -18,0 -50,0

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 6.964 2.601 1.300 5.195 2.598 849 37,3 50,0 34,1 0,1 53,1

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 62.100 67 67 60.066 478 478 0,1 100,0 3,4 -86,0 -86,0

MORAOAI06

26.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 78.461 33.363 17.490 77.848 42.381 21.360 42,5 52,4 0,8 -21,3 -18,1INSTITUTO DE LA JUVENTUD 30.228 20.406 15.972 29.928 21.348 16.026 67,5 78,3 1,0 -4,4 -0,3

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.688 3.659 10 3.649 3.649 - 99,2 0,3 1,1 0,3 -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.527 1.258 - 2.517 702 140 49,8 - 0,4 79,2 -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 17.964 7.812 1.280 17.964 6.643 111 43,5 16,4 - 17,6 -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 24.054 228 228 23.790 10.039 5.083 0,9 100,0 1,1 -97,7 -95,5

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 367.058 230.990 53.398 362.592 236.489 24.435 62,9 23,1 1,2 -2,3 118,5INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 136.413 136.413 - 134.515 134.515 - 100,0 - 1,4 1,4 -


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 44.705 23.840 5.565 44.412 22.465 2.560 53,3 23,3 0,7 6,1 117,4

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 17.930 72 72 17.420 6.743 11 0,4 100,0 2,9 -98,9 -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 22.796 9.096 - 22.294 7.274 - 39,9 - 2,3 25,0 -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 16.822 6.803 6.803 16.563 1.361 1.361 40,4 100,0 1,6 - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 124.761 51.226 40.804 123.958 60.520 20.278 41,1 79,7 0,6 -15,4 101,2

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 3.631 3.540 154 3.430 3.611 225 97,5 4,4 5,9 -2,0 -31,6

TOTALES 8.321.305 3.202.574 2.710.014 10.032.993 4.553.496 3.663.294 38,5 84,6 -17,1 -29,7 -26,0

MORAOAI06

27.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 191 170 170 156 119 119 89,0 100,0 22,4 42,9 42,9CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 191 170 170 156 119 119 89,0 100,0 22,4 42,9 42,9

DEFENSA 27.361 13.964 10.161 27.486 14.384 10.432 51,0 72,8 -0,5 -2,9 -2,6INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 2.200 228 228 2.200 228 227 10,4 100,0 - - 0,4

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 25.071 13.709 9.910 25.196 14.130 10.183 54,7 72,3 -0,5 -3,0 -2,7


HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 2.396 531 230 2.333 897 763 22,2 43,3 2,7 -40,8 -69,9INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 124 57 57 121 59 59 46,0 100,0 2,5 -3,4 -3,4

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 23 33 33 23 13 13 - 100,0 - 153,8 153,8


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.972 246 - 1.913 629 550 12,5 - 3,1 -60,9 -

PARQUE MVIL DEL ESTADO 277 195 140 276 196 141 70,4 71,8 0,4 -0,5 -0,7

INTERIOR 1.298 44 44 1.298 6 6 3,4 100,0 - - -JEFATURA CENTRAL DE TRFICO 1.298 41 41 1.298 2 2 3,2 100,0 - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO - 3 3 - 4 4 - 100,0 - -25,0 -25,0

FOMENTO 2 - - 2 1 1 - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 2 - - 2 1 1 - - - - -


EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 657 500 494 657 492 481 76,1 98,8 - 1,6 2,7UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 1 - - 1 - - - - - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 1 - - 1 - - - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 8 136 131 8 51 46 - 96,3 - 166,7 184,8

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAA 17 - - 17 - - - - - - -


CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 578 332 332 578 404 404 57,4 100,0 - -17,8 -17,8

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 52 32 31 52 37 31 61,5 96,9 - -13,5 -

MORAOAI07

28.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 255 9 4 254 9 4 3,5 44,4 0,4 - -SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 99 - - 98 - - - - 1,0 - -

FONDO DE GARANTA SALARIAL 155 9 4 155 9 4 5,8 44,4 - - -INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 1 - - 1 - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 10.010 3.273 1.004 3.210 3.009 1.009 32,7 30,7 211,8 8,8 -0,5INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 1 1 - - - - 100,0 - - -

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 1 - - 1 - - - - - - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 10.009 3.272 1.003 3.209 3.009 1.009 32,7 30,7 211,9 8,7 -0,6

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 76.642 26.589 9.231 77.704 18.664 13.836 34,7 34,7 -1,4 42,5 -33,3PARQUES NACIONALES 1.650 624 559 1.650 645 463 37,8 89,6 - -3,3 20,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 2.522 1.156 1.156 2.522 2.624 2.616 45,8 100,0 - -55,9 -55,8

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 4.451 2.726 1.771 3.101 2.152 1.838 61,2 65,0 43,5 26,7 -3,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 831 400 162 831 440 173 48,1 40,5 - -9,1 -6,4

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 6 - - 82 - - - - -92,7 - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 90 48 37 90 49 44 53,3 77,1 - -2,0 -15,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 7 - - 6 - - - - 16,7 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 66.079 20.816 4.727 67.212 11.694 7.642 31,5 22,7 -1,7 78,0 -38,1

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 29 - - - - - - - - - -




FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 777 792 792 2.010 1.060 1.060 - 100,0 -61,3 -25,3 -25,3

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 7.453 4.993 4.993 7.453 4.919 4.919 67,0 100,0 - 1,5 1,5CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES - - - - - - - - - - -


CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 7.453 4.993 4.993 7.453 4.919 4.919 67,0 100,0 - 1,5 1,5

MORAOAI07

29.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 8 - - 8 - - - - - - -INSTITUTO DE LA JUVENTUD 6 - - 6 - - - - - - -


REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2 - - 2 - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - - - - - - - -


ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 246 5.096 5.094 249 4.503 4.168 - 100,0 -1,2 13,2 22,2INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 21 11 11 24 12 12 52,4 100,0 -12,5 -8,3 -8,3


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. - 5.075 5.075 - 4.171 4.138 - 100,0 - 21,7 22,6

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 221 - - 221 312 15 - - - - -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 1 - - 1 - - - - - - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 2 - - 2 - - - - - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 10 8 - 8 3 - 80,0 - 25,0 166,7

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 1 - - 1 - - - - - - -

TOTALES 126.519 55.169 31.425 120.810 47.003 35.738 43,6 57,0 4,7 17,4 -12,1

MORAOAI07

30.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - - - - - - - - - - -

DEFENSA 112.000 53.142 53.142 106.075 22.280 21.266 47,4 100,0 5,6 138,5 149,9INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - 146 146 - 4 4 - 100,0 - - -


INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - - - - - - - - - - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 10 - - 15 - - - - -33,3 - -INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - - - - - - - - - - -



MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

PARQUE MVIL DEL ESTADO 10 - - 15 - - - - -33,3 - -

INTERIOR 8.440 1.735 1.735 8.440 9.717 9.717 20,6 100,0 - -82,1 -82,1JEFATURA CENTRAL DE TRFICO 331 31 31 331 7 7 9,4 100,0 - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 8.109 1.704 1.704 8.109 9.710 9.710 21,0 100,0 - -82,5 -82,5

FOMENTO - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS - - - - - - - - - - -


EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 1.628 -198 -198 1.628 68 68 -12,2 100,0 - - -UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO - - - - - - - - - - -




GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE EDUCACIN Y CULTURA - -209 -209 - 68 68 - 100,0 - - -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 1.628 11 11 1.628 - - 0,7 100,0 - - -


MORAOAI08

31.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 5.002 125 125 5.001 408 408 2,5 100,0 - -69,4 -69,4SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 3.002 - - 3.001 408 408 - - - - -

FONDO DE GARANTA SALARIAL 2.000 125 125 2.000 - - 6,3 100,0 - - -INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO - - - - - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 850 2.644 1.333 850 9.488 2.976 - 50,4 - -72,1 -55,2INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 2.482 1.171 - 8.902 2.390 - 47,2 - -72,1 -51,0



AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.181 4.736 4.707 1.191 3.503 773 - 99,4 -0,8 35,2 -PARQUES NACIONALES 500 - - 500 2 - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO - 2 2 - 6 6 - 100,0 - -66,7 -66,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO - 10 10 - 29 29 - 100,0 - -65,5 -65,5

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR - 30 30 - - - - 100,0 - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 1 - - 1 - - - - - - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 230 167 138 230 170 149 72,6 82,6 - -1,8 -7,4

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL - - - - 18 9 - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO - - - 26 - - - - - - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA - - - - - - - - - - -



FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 450 4.527 4.527 434 3.278 580 - 100,0 3,7 38,1 -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. - 1 1 - - - - 100,0 - - -CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES - - - - - - - - - - -


CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL - 1 1 - - - - 100,0 - - -

MORAOAI08

32.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA JUVENTUD - - - - - - - - - - -


REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - - - - - - - -


ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 28 3.134 3.134 203 2.563 2.563 - 100,0 -86,2 22,3 22,3INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA - - - - - - - - - - -


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. - 6 6 - 1 1 - 100,0 - - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 25 -99 -99 200 61 61 - 100,0 -87,5 - -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 3 - - 3 3 3 - - - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 3.227 3.227 - 2.498 2.498 - 100,0 - 29,2 29,2

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA - - - - - - - - - - -

TOTALES 129.139 65.319 63.979 123.403 48.027 37.771 50,6 97,9 4,6 36,0 69,4

MORAOAI08

33.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 512 - - 512 - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 512 - - 512 - - - - - - -


DEFENSA 25.280 6.626 654 28.036 14.693 3.868 26,2 9,9 -9,8 -54,9 -83,1INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 25.280 5.618 -354 28.036 14.693 3.868 22,2 -6,3 -9,8 -61,8 -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA - 1.008 1.008 - - - - 100,0 - - -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - - - - - - - - - - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 2.505 1.139 96 2.505 1.110 297 45,5 8,4 - 2,6 -67,7INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 771 450 96 771 403 297 58,4 21,3 - 11,7 -67,7

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 609 127 - 609 257 - 20,9 - - -50,6 -



PARQUE MVIL DEL ESTADO 1.125 562 - 1.125 450 - 50,0 - - 24,9 -

INTERIOR 2.000 - - 2.000 - - - - - - -JEFATURA CENTRAL DE TRFICO - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 2.000 - - 2.000 - - - - - - -

FOMENTO 3.510 1.673 147 2.510 1.282 156 47,7 8,8 39,8 30,5 -5,8CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 990 540 24 490 286 - 54,5 4,4 102,0 88,8 -

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 2.520 1.133 123 2.020 996 156 45,0 10,9 24,8 13,8 -21,2

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 67.148 -1.038 -1.286 45.712 21.722 5.935 -1,5 - 46,9 - -UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 387 - - 369 221 - - - 4,9 - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 546 248 - 495 284 - 45,4 - 10,3 -12,7 -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 585 - - 585 - - - - - - -

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAA 5.094 - - 4.894 2.000 1.333 - - 4,1 - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE EDUCACIN Y CULTURA 29.885 - - 25.072 12.689 - - - 19,2 - -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 23.320 -1.286 -1.286 7.332 2.671 2.671 -5,5 100,0 218,1 - -

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 7.301 - - 6.935 3.857 1.931 - - 5,3 - -

MORAOAI09

34.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 30 - - 30 - - - - - - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 925 - - 12.416 4.848 - - - -92,5 - -SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL - - - 11.491 4.848 - - - - - -

FONDO DE GARANTA SALARIAL - - - - - - - - - - -INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 925 - - 925 - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 81.625 17.500 11 69.027 34.842 5.394 21,4 0,1 18,3 -49,8 -99,8INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 50.930 17.489 - 34.977 17.489 2.915 34,3 - 45,6 - -


INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 30.695 11 11 34.050 17.353 2.479 - 100,0 -9,9 -99,9 -99,6

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.344.433 566.349 526.119 1.315.846 418.910 378.536 42,1 92,9 2,2 35,2 39,0PARQUES NACIONALES 21.695 8.975 5.390 23.011 8.639 3.702 41,4 60,1 -5,7 3,9 45,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 16.600 9.729 4.229 15.272 -9 -9 58,6 43,5 8,7 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 12.900 11.872 - 22.500 15.877 11.968 92,0 - -42,7 -25,2 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 26.000 - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 37.378 3.471 3.244 15.133 4.291 1.365 9,3 93,5 147,0 -19,1 137,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 20.750 -82 -82 17.000 - - -0,4 100,0 22,1 - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 9.770 4.885 - 29.315 22.580 - 50,0 - -66,7 -78,4 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 23.553 10.613 -19 13.601 7.424 1.981 45,1 -0,2 73,2 43,0 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 7.630 - - 29.225 - - - - -73,9 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 7.743 - - 12.900 - - - - -40,0 - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 29.974 - - 33.535 - - - - -10,6 - -

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 575 184 184 575 230 - 32,0 100,0 - -20,0 -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 749 374 374 749 349 - 49,9 100,0 - 7,2 -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 1.129.116 516.328 512.799 1.103.030 359.529 359.529 45,7 99,3 2,4 43,6 42,6

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 13.218 18 -11 13.214 29 - 0,1 -61,1 - -37,9 -CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 12 -7 -11 8 4 - -58,3 - 50,0 - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 51 25 - 51 25 - 49,0 - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 13.155 - - 13.155 - - - - - - -

MORAOAI09

35.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1.210 522 103 1.300 693 169 43,1 19,7 -6,9 -24,7 -39,1INSTITUTO DE LA JUVENTUD 197 86 - 287 104 86 43,7 - -31,4 -17,3 -

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 248 248 103 248 248 83 100,0 41,5 - - 24,1

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 12 6 - 12 4 - 50,0 - - 50,0 -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 365 182 - 365 182 - 49,9 - - - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 388 - - 388 155 - - - - - -

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 223.796 97.655 54.976 223.531 73.097 23.043 43,6 56,3 0,1 33,6 138,6INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 24.053 24.053 - 24.053 24.053 6.013 100,0 - - - -


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 24.179 7.264 2.236 24.139 11.099 92 30,0 30,8 0,2 -34,6 -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 4.000 723 723 4.000 6.876 3.697 18,1 100,0 - -89,5 -80,4

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 23.470 4.141 1.066 23.426 6.646 1.030 17,6 25,7 0,2 -37,7 3,5

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 2.590 1.300 1.300 3.208 1.272 1.272 50,2 100,0 -19,3 2,2 2,2

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 143.063 57.733 49.651 142.264 20.710 10.939 40,4 86,0 0,6 178,8 -

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 2.441 2.441 - 2.441 2.441 - 100,0 - - - -

TOTALES 1.766.162 690.444 580.809 1.716.609 571.226 417.398 39,1 84,1 2,9 20,9 39,1

MORAOAI09

36.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 1.020 - - 4 - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 1.020 - - 4 - - - - - - -

DEFENSA 586 241 241 666 307 307 41,1 100,0 -12,0 -21,5 -21,5INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 320 164 164 400 228 228 51,3 100,0 -20,0 -28,1 -28,1

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 106 25 25 106 36 36 23,6 100,0 - -30,6 -30,6


HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 403 90 90 403 104 104 22,3 100,0 - -13,5 -13,5INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 71 10 10 71 6 6 14,1 100,0 - 66,7 66,7

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 50 8 8 50 8 8 16,0 100,0 - - -


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 180 23 23 180 29 29 12,8 100,0 - -20,7 -20,7

PARQUE MVIL DEL ESTADO 102 49 49 102 61 61 48,0 100,0 - -19,7 -19,7

INTERIOR 1.032 358 358 1.032 400 400 34,7 100,0 - -10,5 -10,5JEFATURA CENTRAL DE TRFICO 1.022 357 357 1.022 399 399 34,9 100,0 - -10,5 -10,5

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 10 1 1 10 1 1 10,0 100,0 - - -

FOMENTO 38 13 13 38 13 13 34,2 100,0 - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 38 13 13 38 13 13 34,2 100,0 - - -


EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 2.430 1.542 1.542 2.430 1.420 1.420 63,5 100,0 - 8,6 8,6UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 15 2 2 15 2 2 13,3 100,0 - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 22 - - 22 2 2 - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 54 11 11 54 11 11 20,4 100,0 - - -


GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE EDUCACIN Y CULTURA 27 3 3 27 6 6 11,1 100,0 - -50,0 -50,0

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 1.969 1.327 1.327 1.969 1.191 1.191 67,4 100,0 - 11,4 11,4

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 280 174 174 280 173 173 62,1 100,0 - 0,6 0,6

MORAOAI10

37.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 58.528 437 437 1.028 475 475 0,7 100,0 - -8,0 -8,0SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 58.294 422 422 794 458 458 0,7 100,0 - -7,9 -7,9

FONDO DE GARANTA SALARIAL 147 5 5 147 7 7 3,4 100,0 - -28,6 -28,6INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 87 10 10 87 10 10 11,5 100,0 - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 75 26 26 75 31 31 34,7 100,0 - -16,1 -16,1INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 2 2 - 1 1 - 100,0 - 100,0 100,0

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 60 12 12 60 14 14 20,0 100,0 - -14,3 -14,3


AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 776 254 251 803 212 212 32,7 98,8 -3,4 19,8 18,4PARQUES NACIONALES 10 5 5 10 3 3 50,0 100,0 - 66,7 66,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 15 7 7 50 9 9 46,7 100,0 -70,0 -22,2 -22,2

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 120 17 17 120 15 15 14,2 100,0 - 13,3 13,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 45 8 8 45 18 18 17,8 100,0 - -55,6 -55,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 125 83 83 125 75 75 66,4 100,0 - 10,7 10,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 35 21 21 35 18 18 60,0 100,0 - 16,7 16,7CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 25 9 9 17 9 9 36,0 100,0 47,1 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 15 3 3 15 9 9 20,0 100,0 - -66,7 -66,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 71 33 33 71 34 34 46,5 100,0 - -2,9 -2,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 100 19 18 100 - - 19,0 94,7 - - -


AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 17 2 2 17 3 3 11,8 100,0 - -33,3 -33,3

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 18 3 3 18 - - 16,7 100,0 - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 100 19 19 100 19 19 19,0 100,0 - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 462 200 200 462 259 259 43,3 100,0 - -22,8 -22,8CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 10 3 3 10 1 1 30,0 100,0 - 200,0 200,0

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 12 5 5 12 8 8 41,7 100,0 - -37,5 -37,5

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 440 192 192 440 250 250 43,6 100,0 - -23,2 -23,2

MORAOAI10

38.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 141 20 20 146 19 19 14,2 100,0 -3,4 5,3 5,3INSTITUTO DE LA JUVENTUD 30 5 5 35 4 4 16,7 100,0 -14,3 25,0 25,0

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 25 1 1 25 1 1 4,0 100,0 - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 7 - - 7 2 2 - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 24 8 8 24 8 8 33,3 100,0 - - -


ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 1.121 496 496 796 180 180 44,2 100,0 40,8 175,6 175,6INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 248 115 115 248 91 91 46,4 100,0 - 26,4 26,4

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 20 3 3 20 2 2 15,0 100,0 - 50,0 50,0

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 450 297 297 125 13 13 66,0 100,0 260,0 - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 87 24 24 87 17 17 27,6 100,0 - 41,2 41,2

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 16 6 6 16 6 6 37,5 100,0 - - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 70 4 4 70 9 9 5,7 100,0 - -55,6 -55,6

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 226 44 44 226 40 40 19,5 100,0 - 10,0 10,0

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 4 3 3 4 2 2 75,0 100,0 - 50,0 50,0

TOTALES 66.612 3.677 3.674 7.883 3.420 3.420 5,5 99,9 - 7,5 7,4

MORAOAI10

39.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: PASIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -


DEFENSA 70 8.400 8.400 70 - - - 100,0 - - -INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - 8.400 8.400 - - - - 100,0 - - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 70 - - 70 - - - - - - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - - - - - - - - - - -




PARQUE MVIL DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

INTERIOR - - - - - - - - - - -JEFATURA CENTRAL DE TRFICO - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

FOMENTO 2.999 - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS - - - - - - - - - - -

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