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FECHA MONTO DESCRIPCION DEL SERVICIO PROVEEDOR NO. FACTURA NIT DEL PROVEEDOR
01/12/2016 Q 1,500.00
POR PLATICA MOTIVACION
INCULCACION DE VALORES A EMPLEADOS
DE LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
GRANILLO,CIFUENTES,,JUNIOR,FEDERICO 57 1358037K
01/12/2016 Q 38,179.94
POR CUOTA PRATONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2016,.
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD
SOCIAL1025250 2342855
01/12/2016 Q 3,350.00 REPARACION DE MOTOR
DE MOTO CGL-125 HONDA M-01 Y M-03CISNEROS,CASTILLO,,JUAN,FRANCISCO 1036 30027748
01/12/2016 Q1,680.00 SERVICIO DE FLETE
TRANPPORTANDO ALIMENTOSMONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA 601 70310815
01/12/2016 Q4,500.00
ARRENDAMIENTO DEL
INMUEBLE PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS
NOVIEMBRE 2016.
MARTINEZ,LORENZANA,,JESSENNIA,CONSUELO 1 85132683
02/12/2016 Q10,808.00
ADQUISICION DE SERVICIO
DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA
EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES
DE MASAGUA
GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE 53 2460352K
Municipalidad de Masagua
Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
www.munimasagua.com.gt
INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO NÚMERO 57-2008 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA.
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS
02/12/2016 Q7,770.00
ADQUISICION DE SERVICIO
DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA
EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES
DE MASAGUA
GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE 54 2460352K
02/12/2016 Q12,257.00
ADQUISICION DE SERVICIO
DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA
EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES
DE MASAGUA
GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE 55 2460352K
02/12/2016 Q16,921.00
ADQUISICION DE SERVICIO
DE SONIDO Y MONTAJE ARTISTICO PARA
EVENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES
DE MASAGUA
GUTIERREZ,MARTINEZ,,MARDON,ENRIQUE 56 2460352K
02/12/2016 Q44,550.00
ADQUISICION DE
ALIMENTOS SERVIDOS, DESAYUNOS,
ALMUERZOS,CENAS Y REFACCIONES PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2016,
CALDERON,LOPEZ,,HEIDY,CAROLINA 22 24604046
02/12/2016 Q74,825.00
ADQUISICION DE
SERVICIOS DE PINTURA EN EDIFIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA
ESCUINTLA,
WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL 12 73899763
02/12/2016 Q12,000.00
SERVIICOS PRESTADOS DE
AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2016
MERLOS,LOPEZ,,MILTON,RENE 19 22279776
05/12/2016 Q39,138.75
PAGO DE CUOTA PATRONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2,016
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 1031052 2342855
06/12/2016 Q 4,620.00 POR LA COMPRA DE SEDAS Y
BORDADOSLATINTEX, SOCIEDAD ANONIMA 1119 41179463
06/12/2016 Q 6,600.00 POR LA COMPRA DE60 PIÑATAS MACHAC,DOMINGUEZ,ROSALES,LILIAN,ELIZAB 1051 41737253
06/12/2016 Q 11,313.75
POR LA COMPRA DE LISTONES,
PASCUAS, MOÑAS, ESFERAS PARA ARBOL
NAVIDEÑO
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD
ANONIMA216875 7378106
06/12/2016 Q 17,875.00 PAGO POR COMPRA DE SERIES DE
LUCES Y OTROS ARTICULOS
OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD
ANONIMA215874 7378106
06/12/2016 Q 14,723.25 POR LA COMPRA DE AGUAS
CHIPER NARANJA
ABASTECIMIENTO DE TIENDAS, SOCIEDAD
ANONIMA193901 74083899
06/12/2016 Q 41,656.80 POR LA COMPRA DE CAJAS DE
DULCES, GALLETAS, ANGELITOS,
ABASTECIMIENTO DE TIENDAS, SOCIEDAD
ANONIMA193900 74083899
07/12/2016 Q 88,500.00
POR LA COMPRA DE JUGUETES
VARIOS PLASTICOS PARA NIÑOS DE
DIFERENTES COMUNIDADES
ABOULTEIF,,,SALEH,YOUSSEF 5805 37351451
07/12/2016 Q 14,180.00 POR LA COMPRA DE ADORNOS
NAVIDEÑOSABOULTEIF,,,SALEH,YOUSSEF 5806 37351451
07/12/2016 Q 9,000.00
COMPRA DE 300 CORDONES DE PINO,
3 COSTALES DE PINO, 3 COSTALES DE
MUSGA GRIS
SEQUEN,PEREZ,CHIROY,YESENIA,MARIBEL 3623 45234175
07/12/2016 Q 3,025.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL, 15010 5444713
07/12/2016 Q 1,335.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL, 15368 5444713
07/12/2016 Q1,029.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PREPARADOS ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL, 15384 5444713
07/12/2016 Q6,575.00
POR LA COMPRA DE TROFEOS
DE MARMOL PARA ACTIVIDADES DE
FUTBOL EN DIFERENTES COMUNIDADES Y
TROFEOS PARA MEDIA MARATON 6K
CUJIL,,,INGRID,JOHANNA 723 56822731
07/12/2016 Q25,325.00 PAGO POR LA COMPRA DE 2026
CANASTAS, Q.12.50 C/U,XAPER,CARRILLO,,CARLOS,MAURICIO 1619 63082551
13/12/2016 Q3,520.00
POR LA COMPRA DE TONER
TK1147 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
DE RRHH
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS S A9710 4863461
13/12/2016 Q199.00
SERVICIO DE TELEFONOS
CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS
DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA653257 5498104
13/12/2016 Q299.00
SERVICIO DE TELEFONOS
CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS
DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA649809 5498104
13/12/2016 Q299.00
SERVICIO DE TELEFONOS
CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS
DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA650336 5498104
13/12/2016 Q799.00
SERVICIO DE TELEFONOS
CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS
DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA662137 5498104
13/12/2016 Q815.95
SERVICIO DE TELEFONOS
CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS
DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA
662134
5498104
13/12/2016 Q199.00
SERVICIO DE TELEFONOS
CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS
DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA653258 5498104
13/12/2016 Q299.00
SERVICIO DE TELEFONOS
CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS
DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA650829 5498104
13/12/2016 Q199.00
SERVICIO DE TELEFONOS
CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS
DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA653256 5498104
13/12/2016 Q91.19
SERVICIO DE TELEFONOS
CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS
DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA656226 5498104
13/12/2016 Q799.00
SERVICIO DE TELEFONOS
CORPORATIVOS A JEFES DE DEPENDENCIAS
DE ESTA COMUNA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO 09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA664057 5498104
14/12/2016 Q9,200.00
POR LA COMPRA DE
DESAYUNOS, PARA ACTIVIDAD DE
PASTORES Y COCODES,
PALENCIA,LEON,,VICTOR,MANUEL 1007 1167421
14/12/2016 Q1,120.00 POR LA COMPRA DE 5 PARES
DE CALZADO DE NIÑA XILOJ,COXAJ,ZARATE,EVERILDA 6513 14928752
14/12/2016 Q2,100.00 POR LA COMPRA DE 07 PARES
DE CALZADOXILOJ,COXAJ,ZARATE,EVERILDA 6514 14928752
14/12/2016 Q4,735.00
POR LA COMPRA DE BOLSAS
DE DULCES, DE MEDIDAS DIFERENTES Y
BOLSAS PARA SOPRESAS
HERNANDEZ,HERRERA,MORAN,KARINA,LIZETH 54 17052718
14/12/2016 Q11,200.00
POR HONORARIOS SERVICIOS
PROFESINALES PRESTADOS DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016
FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO 422 17123844
14/12/2016 Q11,200.00
POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016
FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO 425 17123844
14/12/2016 Q12,000.00
POR SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL
DIECISEIS, EL OBERO,MASAGUA,ESCUINTLA,INEBCOOP, 145033
18128505
14/12/2016 Q2,000.00
04 VIAJES DE ARENA DE
RIO DE ALDEA VERSALLES A SAN JUAN
MIXTAN,
SUAREZ,AGUILAR,,WILBER,EFRAIN 222 18130801
14/12/2016 Q8,800.00
POR SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
CAMION DE VOLTEO Y FLETES
SUAREZ,AGUILAR,,WILBER,EFRAIN 223 18130801
14/12/2016 Q2,800.00
8 VIAJES DE BALASTRO
DEL RIO GUACALATE PARA ALDEA EL
ASTILLERO A RAZON DE Q.350.00 C/V,
SUAREZ,AGUILAR,,WILBER,EFRAIN 220 18130801
14/12/2016 Q2,100.00
POR LA COMPRA DE
INYECTOR, MANGUERA, MANIJA PARA
POZOS DE CUYUTA, DIVINO MAESTRO, Y
SANTA MARIA
DE LEON,,,GLORIA,YASMIN 143 22118969
14/12/2016 Q19,575.00
PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA LOS DIVERSOS POZOS
DEL MUNICIPIO
DE LEON,,,GLORIA,YASMIN 142 22118969
14/12/2016 Q23,900.00
PAGO POR LA COMPRA DE MOTOR
SUMERGIBLE, MATERIAL DE EMPALME,
EXTRACCION Y REINSTALACION DE EQUIPO
Y SERVICIO TECNICO PARA POZO DE SAN
JUAN MIXTAN,
DE LEON,,,GLORIA,YASMIN 22118969
14/12/2016 Q2,600.00 POR SERVICIO DE 01 VIAJE
EXPRES IGLESIA AVIVANDO LA FEROLDAN,,,MARIO,ANTONIO 355 22889620
14/12/2016 Q5,200.00
SERVICIO DE EXTRACCION
DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2016
PINZON,HIDALGO,,WALTER,IGNACIO 4097 26721732
14/12/2016 Q10,000.00
SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA
SEGUN CONTRATO NO. 19-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
MORALES,SALAZAR,,MARIO,ROBERTO 31 3458326
14/12/2016 Q1,028.00 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS QUIÑONEZ,RIOS,,DILIA,ISABEL 3551 35595728
14/12/2016 Q4,200.00
PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA
Y VIAJE DE LOWBOY QUEZADA,BARRIENTOS,,ISAIAS, 33740482197
14/12/2016
Q12,000.00
PAGO POR SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL
DIECISEIS, A RAZON DE Q.1,000.00 POR MES,
DE ENERO A DICIEMBRE 2016
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR
COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,
PARCELAMIENTO CUYUTA, CENTRO UNO
146406
14/12/2016
9,600.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANPORTE
HACIA LUGARES VARIOS, SE ADJUNTAN
DOCUMENTOS DE SOPORTE
PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,AMANDA 76 42199654
14/12/2016 9,900.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE
A VARIOS LUGARES, SE ADJUNTA
DOCUMENTOS DE SOPORTE
PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,AMANDA 77 42199654
14/12/2016 2,499.00
POR LA COMPRA DE CABLE
PARALELO Y OTROS ACCESORIOS
ELECTRICOS PARA REPARACIONES DEL
PARQUE CENTRAL
CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO, 32342 4506421
14/12/2016 1,448.75
POR LA COMPRA DE
MATERIALES ELECTRICOS PARA
CONEXIONES VARIAS DENTRO DEL PARQUE
CENTRAL
CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO, 32350 4506421
14/12/2016 4,450.00
POR LA COMPRA DE CABLE
ALUMINIO TRIPLEX NO. 6, PARA DONACION
A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS
CIFUENTES,AJXUP,,AURELIO, 32351 4506421
14/12/2016 850.00 PAGO POR LA COMPRA DE BANDAS
PARA SEÑORITA INDEPENDENCIASOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA 2326 47299762
14/12/2016 1,699.00
POR LA COMPRA DE
MATERIALES DE ADORNO DIA DE LA MADRE
INEB INED MASAGUA,
SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA 2122 47299762
14/12/2016 1,250.00
POR LA COMPRA DE
MATERIALES PARA ELABORACION DE
ADORNOS ACTIVIDADES DE
INDEPENDENCIA INED-INEB MASAGUA
SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA 2324 47299762
14/12/20162,150.00Q
POR LA COMPRA DE BANDAS Y
CORONAS FERIA DE CUYUTASOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA 47299762
14/12/2016 550 POR LA COMPRA DE BANDAS
PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR,SOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA 23381 47299762
14/12/2016 Q1,380.00 POR LA COMPRA DE HOJAS
BOND PARA INED INEB MASAGUASOLIS,RAMIREZ,,NELLY,DINORA 2123 47299762
14/12/2016 Q7,600.00
FABRICACION Y
COLOCACION DE 2 POSTES PARA
ALUMBRADO ELECTRICO DE CANCHA
POLIDEPORTIVA DE COLONIA MUNICIPAL Y
CASERIOS LOS LIRIOS
VASQUEZ,OSORIO,,NERY,ARMANDO 13 49229958
14/12/2016 Q2,270.00
POR LA COMPRA DE 01 ESTUFA
INDUSTRIAL SUPER COCINA PARA
DONACION A LA SEÑORA ESTER MONROY,
GRUPO COMERCIAL MARITZA, S,A 22526 54290651
14/12/2016Q496.00
POR LA COMPRA DE 4
ALMUERZOS REUNION DE COCODEALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL
154485444713
14/12/2016
Q3,000.00
POR LA COMPRA DE 15
ALMUERZOS JORNADA MEDICA ALDEA EL
MILAGRO
ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL
15537
5444713
14/12/2016
Q113.99
SERVICIO DE TELEFONÍA
A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO
09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA654275
5498104
14/12/2016
Q299.00
SERVICIO DE TELEFONÍA
A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO
09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA656058
5498104
14/12/2016
Q299.00
SERVICIO DE TELEFONÍA
A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO
09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA653270
5498104
14/12/2016 Q299.00
SERVICIO DE TELEFONÍA
A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO
09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA653269 5498104
14/12/2016
Q199.00
SERVICIO DE TELEFONÍA
A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO
09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA653264
5498104
14/12/2016
Q199.00
SERVICIO DE TELEFONÍA
A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO
09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA653254
5498104
14/12/2016
Q199.00
SERVICIO DE TELEFONÍA
A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO
09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA653263
5498104
14/12/2016
299.00Q
SERVICIO DE TELEFONÍA
A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO
09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA653267
5498104
14/12/2016
Q299.00
SERVICIO DE TELEFONÍA
A JEFES DE DEPENDENCIAS DEL PERIODO
09/10/2016 AL 08/11/2016
COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD
ANONIMA656057
5498104
14/12/2016Q4,099.00
POR LA COMPRA DE 01
PORTATIL DELL INSPIRON 14 3000,OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA
7253555905412
14/12/2016
Q9,737.00
POR LA COMPRA DE
ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y
COMPUTADORA AIO DELL INSPIRON
OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA
72531
55905412
14/12/2016 Q1,680.00
POR LA FLETE DE LA CAPITAL
A MASAGUA TRANSPORTANDO ALIMENTOS MONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA 620 70310815
14/12/2016 Q12,000.00
POR SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL
DIECISEIS, A RAZON DE Q.1,000.00 POR MES,
DE ENERO A DICIEMBRE 2016,
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA
POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA 144179 73080691
14/12/2016 Q24,276.00
POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA ELABORACION DE
DICTAMEN INICIAL QUE SE REFIERE A
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
REGION 1,2,3,4 DEL MUNICIPIO DE MASAGUA
ESCUINTLA Y SUPERVISION MESES MARZO
ABRIL Y MAYO 2016 INGENIEROS ELECTRICISTAS SOCIEDAD ANONIMA 375 7385390
14/12/2016 Q7,858.56
PAGO POR LA COMPRA DE
MATERIALES P.V.C. PARA MANTENIMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES,
SOCIEDAD ANONIMA 35581 7683626
14/12/2016 Q16,000.00
POR LA COMPRA DE HOJAS
MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO
PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTA
COMUNA, URIAS,RAMIREZ,,CARLOS,ENRIQUE 11866 7756011
14/12/2016 24,850.00Q
POR 20 VUELO
FOTOGRAMETRICO Y GENERACION DE
ANTEPROYECTO VIRTUAL DE CENTRO
RECREATIVO MAZAHAUCO CORPORACION BINARIO, SOCIEDAD ANONIMA 130 77933095
14/12/2016 155.00Q
SERVICIOS DE TELEFONIA
DE MERCADEO INMOBILIARIO
TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA 560618 9929290
15/12/2016 730.00Q
POR LA COMPRA DE 02
LAMPARAS DE 105W 120V
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD
ANONIMA 53717 1539167
15/12/2016 11,200.00Q
HONORARIOS SERVICIOS
PROFESINALES PRESTADOS DURANTE EL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO 422 17123844
15/12/2016 11,200.00Q
SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS DURANTE EL
MES DE DICIEMBRE 2016 CONTRATO NO.
06-2016 FALLA,REYES,,MARIO,ESTUARDO 425 17123844
15/12/2016 4,500.00Q
POR LA COMPRA DE 100
DESAYUNOS REUNION COMUDE CON FECHA
7/11/2016
AMAYA,GODOY,
MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION 1 1814117K
15/12/2016 3,420.00Q
POR LA COMPRA DE 114
ALMUERZOS PARA CELEBRACION DEL DIA
DEL ADULTO MAYOR 15/11/2016
AMAYA,GODOY,
MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION 2 1814117K
15/12/2016 5,940.00Q
POR LA COMPRA DE
DESAYUNOS REUNION COMUDE CON FECAH
1/12/2016
AMAYA,GODOY,
MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION 5 1814117K
15/12/2016 9,545.00
POR LA COMPRA DE
ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD
INAGURACION DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MSAGUA
EL DIA 17/11/2016
AMAYA,GODOY,
MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION 4 1814117K
15/12/2016 7,000.00Q
POR LA COMPRA DE
ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO
DE EMPLEADOS E INVITADOS DEL JUZGADO
DE PAZ DE MASAGUA
AMAYA,GODOY,
MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION 6 1814117K
15/12/2016 1,000.00Q
SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN
MIGUEL LAS FLORES A LA CIUDAD DE
MASAGUA QUEVEDO,MORALES,,MIGUEL,ANGEL 513 2056410
15/12/2016 2,000.00Q
POR SERVICIO DE VIAJE
EXPRESO DE ALDEA OBERO A PANAJACHEL
Y VICEVERSA EN 1 MICROBUS DE 14
PASAJEROS EL DIA 02/12/2016, AMAYA,FLORIAN,,CARLOS,HUMBERTO 466 2076918
15/12/2016 875.00Q
POR COMPRA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA NO. 1, CISNEROS,CASTILLO,,JUAN,FRANCISCO 1034 30027748
15/12/2016 Q18,655.00
POR LA COMPRA DE AGENDAS
TESOROS CLASICOS 2017 PARA PASTORES,
CODODES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO IXCHOP,GARCIA,,EDGAR,YOVANI 495 38705818
15/12/2016 Q1,700.00
POR LA COMPRA DE PASTELES
Y OTROS ARTICULOS PARA ACTIVIDAD
CLAUSURA DE ESCUELA CUYUTA, VICTORIA , TEO DE PEREZ 356 47026839
15/12/2016 Q450.00
POR LA COMPRA ED 3
PASTELES PEQUEÑOS, PARA ACTIVIDAD DE
MIS AÑOS DORADOS VICTORIA , TEO DE PEREZ 359 47026839
15/12/2016 Q1,100.00
1 PASTEL GRANDE ACTIVIDAD
SOCIAL EN EL SALON MUNICIPAL VICTORIA , TEO DE PEREZ 361 47026839
15/12/2016 Q1,500.00
POR RENTA DE COPIADORA EN
OFICINAS A MUNICIPALIDAD
CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE
2016 BARRIENTOS,BANCES,,JUAN,MANUEL 235 5013666
15/12/2016 Q22,188.80
POR SERVICIO DE MONTAJE DE
EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES SEGUN
CONTRATO NO. 11-2016 FUENTES,MIRANDA,,SILVIA,JANETH 55 51971763
15/12/2016 Q8,323.10
POR SERVICIO DE MONTAJE DE
EVENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES
SOCIALES Y CULTURALES SEGUN
CONTRATO NO. 11-2016 FUENTES,MIRANDA,,SILVIA,JANETH 56 51971763
15/12/2016 Q19,000.00
POR HONORARIOS EN CIRUGIA
A LA PACIENTE ERICKA CHAVARRIA EN
HOSPITAL GENESIS LEMUS,MARROQUIN,,AXEL,DANILO 68 5450241
15/12/2016 Q5,000.00
POR SERVICIO DE ASESORIA EN
EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS MES DE DICIEMBRE DE LEON,OJER,,RAFAEL, 60 556011K
15/12/2016 Q35,600.00
SERVICIOS HOSPITALARIOS
BRINDADOS AL PACIENTE JOSE MARIA
DAVILA FAJARDO, ACTA NO. 60-2016 PUNTO
CUARTO, ZELADA,MAZARIEGOS,,JORGE,ARMANDO 3670 6277136
15/12/2016 Q11,760.00
POR SERVICIOS PRESTADOS A
LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUA,
DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE CABRERA,JUAREZ,,LUIS,FERNANDO 427 7135653
15/12/2016 Q11,760.00
POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA, DURANTE EL
PERIODO DEL 1 DE NOV AL 30 DE NOV 2016 CABRERA,JUAREZ,,LUIS,FERNANDO 423 7135653
15/12/2016 Q98,963.75
POR ADQUISICION DE
SERVICIOS DE PINTURA EN EDIFICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA
ESCUINTLA CONTRATO NO. 15-2016 WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL 24 73899763
15/12/2016 Q60,526.25
POR ADQUISICION DE
SERVICIOS DE PINTURA EN EDIFICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA
ESCUINTLA CONTRATO NO. 15-2016 WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL 15 73899763
15/12/2016 Q67,159.03
POR ADQUISICION DE
SERVICIOS DE PINTURA EN EDIFICIOS
PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA
ESCUINTLA CONTRATO NO. 15-2016 WOC,GOMEZ,,MARVIN,ROCAEL 26 73899763
16/12/2016
Q12,000.00
SERVIICOS PRESTADOS DE
AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE 2016
MERLOS,LOPEZ,,MILTON,RENE 20 22279776
16/12/2016 Q6,572.56
PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS
PARA VELORIOS SUMA TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA 12433 74468138
16/12/2016 Q12,000.00
PAGOPOR ASESORIA FINANCIERA
SEGUN CONTRATO NO. 20-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2016, BLANCO,LEMUS,,ELIEZAR,GAMALIEL 406 8345678
19/12/2016 Q3,400.00
POR HONORARIOS
PROFESIONALES EN TRAMITE DE
RECTIFICACION DE PARTIDA DE
NACIMIENTO DE LA SEÑORA EMILSA LOPEZ
RODRIGUEZ, Y SERGIO YOBANY RIVERA
CRUZ ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL 41 16985885
19/12/2016 Q3,400.00
POR HONORARIOS
PROFESIONALES EN TRAMITE DE
RECTIFICACION DE PARTIDA DE
NACIMIENTO DE PARTIDA DE MARTA
EDELMIRA CRUZ ESQUIVEL Y ASIENTO
EXTEMPORANEO DE LA SEÑORA MARIA
CONCEPCION PEREZ HERNANDEZ ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL 40 16985885
19/12/2016 Q1,470.00
HONORARIOS
PROFESIONALES EN TRAMITE DE ESCRITURA
PUBLICA DE DONACION DE BIEN INMUEBEL
DEL SEÑOR LUIS ENRIQUE BRAN LUCANO, ARRIAZA,CIFUENTES,,AMANDA,ISABEL 1 16985885
19/12/2016 Q4,200.00
POR SERVICIO DE ASESORIA EN
INFORMATICA PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE 2016SEGUN CONTRATO NO.
2-2016 SAZO,GIRON,,MARCO,AURELIO 57 24527238
19/12/2016 Q10,000.00
POR SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA
SEGUN CONTRATO NO. 19-2016
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MORALES,SALAZAR,,MARIO,ROBERTO 32 3458326
19/12/2016 Q8,800.00
POR SERVICIO DE TRANSPORTE
A LUGARES VARIOS, ADJUNTO
DOCUMENTOS DE SOPORTE1 PINEDA,ORDOÑEZ,VALDEZ,ROSA,AMANDA 79 42199654
19/12/2016 Q6,000.00
POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL
MES DE NOVIEMBRE 2016 SALAZAR,PORRAS,,OBDULIO,ARIEL 206 5747945
19/12/2016 Q6,000.00
POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES AL
MES DE DICIEMBRE 2016 SALAZAR,PORRAS,,OBDULIO,ARIEL 207 5747945
19/12/2016 Q5,405.00
POR 2 FLETES DE TRANSPORTE
DE ALIMENTOS MONTENEGRO,DIVAS,DIVAS,ROSA,MARINA 70310815
20/12/2016 Q1,600.00
REPARACION DE
MOTOSIERRA ETAHL 380 COMBO DE
SIGUEÑAS Y PISTON DUBON,AREVALO,,JOSE,EDMUNDO 2629 14144433
20/12/2016 Q84,583.17
POR LA COMPRA DE
MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS,
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD
ANONIMA 9133 1539167
20/12/2016 Q3,720.00
PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS
DE DULCES 5 KG HERNANDEZ,HERRERA,MORAN,KARINA,LIZETH 55 17052718
20/12/2016 Q24,700.00
PAGO POR LA COMPRA DE
ALMUERZOS PARA REUNION DE PASTORES
REALIZADA EL DIA 16/12/2016
AMAYA,GODOY,
MASSELLA,CLAUDIA,CONCEPCION 7 1814117K
20/12/2016 Q4,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES QUE
CONSTA EN ACTA NOTARIAL DE UNION DE
HECHO A FAVOR DE CRISTIAN ALFRANDO
HERNANDEZ DE PAZ ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO, 745 2702265K
20/12/2016 Q2,500.00
POR AUXILIO Y PROCURACION
AL SEÑOR JAIRO LEONEL ALVAREZ SINAY,
POR DEVOLUCION DE VEHICULO
EXPEDIENTE NO. 050152016-01306 ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO, 735 2702265K
20/12/2016 Q2,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES QUE
CONSTA EN CONTRATO DE COMPRAVENTA
DE FRACCION DE DERECHO POSESION DE
BIEN INMUEBLE ESCRITURA #72 A FAVOR DE
PEDRO CARRERA GONZALEZ ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO, 743 2702265K
20/12/2016 Q2,500.00
AUXILIO Y PROCURACION AL SEÑOR
LUIS ALBERTO FLORES RIOS POR
DEVOLUCION DE VEHICULO EXPEDIENTE
05015-2016 ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO, 733 2702265K
20/12/2016 Q4,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES QUE
CONSTA EN ACTA NOTARIAL DE UNION DE
HECHO A FAVOR DE JOSE ALFONSO
RAMIREZ CHAVARRIA Y BEVERLIN YADIRA
LEMUS FUENTES, ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO, 744 2702265K
20/12/2016 Q2,500.00
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE
DERECHOS DE POSESION ESCRITURA
PUBLICA ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO, 734 2702265K
20/12/2016
Q2,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES CONSTA
EN CONTRATO DE FIANZA FIDUCIARIA
UNILATERAL A NOMBRE DE LILIAN
GRIJALVA MENCOS DE GONZALEZ
CORRESPONDIENTE AL 03/10/2016 ORTEGA,VALENZUELA,,BRIGIDO,
736
2702265K
20/12/2016 Q19,500.00
POR ADQUISICION DE SERVICIOS
PIROTECNICOS (POLVORA) PARA EVENTOS
EN DIFERENTES COMUNIDADES DE
MASAGUA, ESCUINTLA, CONTRATO NO.
16-2016 DE LA ROSA,CHOCHE,,JOSE,ALEJANDRO 16 31580076
20/12/2016 Q1,873.00 CONSUMO DE ALIMENTOS ALVAREZ,RAYMUNDO,,RAFAEL 15636 5444713
20/12/2016 Q2,778.20
POR LA COMPRA DE
IMPRESORA Y ACCESORIOS PARA PNC
OBERO OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA 73229 55905412
20/12/2016 Q14,900.00
POR LA COMPRA DE TROFEOS
PARA PREMIACIONES DE DIFERENTES
COMUNIDADES CUJIL,,,INGRID,JOHANNA 748 56822731
28/12/2016 Q30,000.00
PAGO POR ELABORACION DE
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD JUAREZ,DE LEON,,EDUARDO,LUIS 5 46207287
28/12/2016 Q30,000.00
PAGO POR ELABORACION DE
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD JUAREZ,DE LEON,,EDUARDO,LUIS 6 46207287
28/12/2016 Q15,000.00
PAGO POR ELABORACION DE
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD JUAREZ,DE LEON,,EDUARDO,LUIS 7 46207287
28/12/2016 Q30,000.00
PAGO POR ELABORACIÓN DE
ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD, SACAHUI,CULAJAY,,GUILLERMO,RAYMUNDO 4 63979632