MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA - Piura · SUBGERENCIA DE EDUC. CULTURA Y DEPORTES - SECD SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - SPS ... Contraloría General de la República. Directiva

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

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1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) 2013

CASTILLA PIURA PIURA


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2

INDICE

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL - PPM

RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI

GERENCIA DE ASESORA JURDICA - GAJ

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO - SP

SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES - SPI

SUBGERENCIA DE SIST. INFORMTICOS Y ESTADSTICA - SSIE

SECRETARIA GENERAL SG

OFICINA DE REGISTRO CIVIL - ORC

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - GAF

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - SRH

SUBGERENCIA DE LOGSTICA - SL

SUBGERENCIA DE TESORERA - ST

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD - SF

SUBGERENCIA DE MARGES DE BIENES - SMB

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - GDS

SUBGERENCIA DE EDUC. CULTURA Y DEPORTES - SECD

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - SPS

GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO LOCAL - GDEL

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIN - SCM

GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS LOCALES - GSPL

SUBGERENCIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE - SSMA

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SSC

SUBGERENCIA DE TRANSP. TRNSITO Y VIALIDAD - STTV

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO-RURAL - GDUR

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - SEP

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - SI

SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO - SGCCU

SUBGERENCIA DE SANEAM. FSICO LEGAL - SGSFL

GERENCIA DE ADM. TRIBUTARIA Y RENTAS - GATR

SUBGERENCIA DE ADMINIST. TRIBUTARIA - SAT

SUBGERENCIA DE RECAUDACIN - SR

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIN - SF

SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA - SEC


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(MAPRO) I. PRESENTACIN La Presidencia del Consejo de Ministros, a travs de la Secretaria de Gestin Publica como rgano responsable de coordinar y dirigir el proceso de Modernizacin de la Administracin Publica, viene implementando un conjunto de reformas normativas e institucionales dirigidas a elevar la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos y de la prestacin de servicios pblicos a la ciudadana, con costos razonables y con un enfoque de excelencia en el servicio. Para ello mediante un proceso planificado y participativo, se formularon la Poltica Nacional de Simplificacin Administrativa y el Plan Nacional de Simplificacin Administrativa, respectivamente. De acuerdo a la Estrategia de Modernizacin (2012-2016) una de las 4 lneas de accin prioritaria es la mejora en la calidad de los servicios , ello implica entre otras cosas , la optimizacin de los procesos y simplificacin administrativa. En este contexto tanto la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Publica aprobado mediante Decreto Supremo N 004-2013-PCM como el Plan de Simplificacin Administrativa establece como objetivo, implementar la gestin por procesos y promover la simplificacin administrativa en todas las entidades pblicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas, habindose previsto dentro de sus estrategias brindar lineamientos metodolgicos y asistencia tcnica para la optimizacin, automatizacin y formalizacin de los procedimientos internos y de soporte en las entidades. La metodologa se Simplificacin Administrativa es un proceso a raves del cual se busca eliminar exigencias y formalidades que se consideran innecesarias en los procedimientos que realiza la ciudadana para lo cual se busca utilizar un modelo estandarizado.

El marco legal de la Metodologa de Simplificacin Administrativa est establecido en la Ley General de la Administracin Pblica, Ley N 27444, el DS N 025-2010-PCM y la RM N 228- 2010-PCM, que define la Poltica y el Plan Nacional de Simplificacin Administrativa.

En este contexto es necesario recalcar que segn el Decreto Supremo No. 079-2007-PCM se reconocen dos tipos de procedimientos: los correspondientes a "procedimientos administrativos" y los correspondientes a "servicios prestados en exclusividad"


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Procedimiento administrativo: es un conjunto de actos y diligencias tramitados ante las entidades que culminan en la emisin de un acto administrativo producindose efectos jurdicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de la ciudadana.

Servicios prestados en exclusividad: son prestaciones que las entidades se encuentran facultadas a brindar en forma exclusiva. Los servicios prestados en exclusividad culminan con el otorgamiento del servicio.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a travs de consultora externa ha requerido elaborar el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de Castilla por constituir un documento bsico de gestin interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la informacin relativa al trmite de la peticin formulada por los administrados y los servidores de esta Institucin. Al ser documento de gestin asume el carcter de gua para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes. Es atribucin de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, establecer que las formalidades y caractersticas de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de gestin respectivos; el Manual de Organizacin y Funciones (MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarqua y lnea de coordinacin y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales. Su formulacin ha requerido de la participacin directa de los Gerentes, Sub Gerentes y personal tcnico involucrado en los procedimientos administrativos del rea de su competencia y deben ser conscientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realizacin de sus procedimientos no son de carcter indefinido sino de carcter temporal; por cuanto los cambios tecnolgicos y la legislacin variante nos obliga a redisearlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de all el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administracin Municipal cumpliendo con los objetivos y fines que la Institucin se ha trazado.


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II. CONTENIDO. El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los rganos de apoyo, asesora y lnea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA). El MAPRO constituye insumo para la elaboracin del TUPA; sin este documento no tendr solidez ni sustento tcnico. El MAPRO contiene tambin la regularizacin de la autoridad administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de tramitacin) das en que debe realizar la actividad, la forma de conclusin, la notificacin del acto administrativo y la ejecucin. Las regulaciones en el MAPRO podran estar proporcionndole cierta rigidez al procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rgido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentacin a la que debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario. III. ALCANCE. Al personal de la Municipalidad que tiene la obligacin de realizar las actividades o pasos de los procedimientos administrativos que se describen y diagraman en el MAPRO. IV. BASE LEGAL.

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ley Marco del Empleo Pblico N 28175. Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado N 27658. DS N 030-2002-PCM - Reglamento de la Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del

Estado DS N 030-2002-PCM. D.S. N 064-2010-PCM, Aprueban metodologa de determinacin de costos de los

procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. D.S. N 007-2001- PCM, Aprueban Metodologa de Simplificacin Administrativa y

establece disposiciones para su implementacin, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad.

D.S. N 004-2013-PCM, Aprueba la Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Publica.

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pblico D. L.


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N 276. Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. N 005-90-PCM. Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin y

Funciones (ROF).

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL

(PPM)


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1. TITULO. Autorizacin de accin judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables por informe de auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para autorizacin de accin judicial.

3. BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin

y Funciones (ROF).

4. RESPONSABLES. Oficina de Control Institucional. Procuradura Municipal. Alcalda. Concejo Municipal. Secretaria General.

5. ABREVIATURAS. OCI. Oficina de Control Institucional PPM. Procuradura Municipal. A. Alcalda SG. Secretara General.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

1 CONTROL INSTITUCIONAL EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA

JEFE DE LA OCI

1 MES

2

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL

EVALA TIPO DE RESPONSABILIDAD Y SOLICITA RESOLUCIN AUTORITATIVA.

PROCURADOR PBLICO

5 DAS

3

ALCALDA

SOMETE A CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE

6 DAS

4

CONCEJO MUNICIPAL

EMITE ACUERDO DE CONCEJO

CONCEJO MUNICIPAL

1 DIAS

5 SECRETARIA GENERAL

DIGITA RESOLUCIN, ENUMERA Y NOTIFICA SECRETARIO

GENERAL

3 DAS


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8

TOTAL 45 DAS


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9

7. FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIN DE ACCIN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA

CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL

ALCALDIA CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA

GENERAL

INICIO

EVALUA TIPO DE RESPONSABILIDAD

Y SOLICITA RESOLUCIN AUTORITATIVA

SOMETE A CONCEJO MUNICIPAL

EMITE ACUERDO

DE CONCEJO

DIGITA

RESOLUCIN Y NOTIFICA

EMITE INFORME DE AUDITORIA

REALIZADA

FIN DEL PROCEDIMIENTO


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1. TITULO. Autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD.

Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.

3. BASE LEGAL. Ley orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de

Organizacin y Funciones (ROF).

4. RESPONSABLES. Procuradura Pblica Municipal. Alcalda. Secretara General.

5. ABREVIATURAS. PPM. Procuradura Pblica Municipal. A. Alcalda. SG. Secretara General.


PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO.

TIEMPO

1

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

EVALUA TIPO DE ACCIN LEGAL Y SOLICITA RESOLUCIN AUTORITATIVA

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL.

7 DAS

2

ALCALDA

EVALUA Y EMITE RESOLUCIN AUTORITATIVA ALCALDA

4 DAS

3

SECRETARIA GENERAL

DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN SECRETARIA GENERAL

3 DAS

TOTAL 14 Das


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11

7 FLUJOGRAMA.

AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.

PROCURADURIA PBLICA

MUNICIPAL ALCALDA SECRETARA GENERAL

INICIO

EVALA Y EMITE RESOLUCIN

AUTORITATIVA

DIGITA,

ENUMERA Y NOTIFICA

RESOLUCION

EVALA TIPO DE ACCIN LEGAL

SOLICITA RESOLUCIN

AUTORITATIVA

FIN DEL

PROCEDIMIENTO


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ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

(0CI)


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1. TITULO. Veedura de los Procesos que se dan en la Administracin y Acto que se realizan.

2. FINALIDAD.

Observar el desarrollo de los procesos, as como alertar al Titular de la existencia de riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente.

3. BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la

Contralora General de la Repblica. Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC. Ejercicio del Control Preventivo por los

rganos de Control Institucional aprobado con Resolucin de Contralora General N 528-2005-CG del 13.Dic.2005.Ejercicio del Control Preventivo por los rganos de Control Institucional

4. RESPONSABLES. Comits Especiales correspondientes. rgano de Control Institucional. Contralora General de la Repblica.

5. ABREVIATURAS. C.E. - Comits Especiales correspondientes. OCI - rgano de Control Institucional. CGR.- Contralora General de la Repblica.


PASO DESCRIPCIN REPONSABLE CARGO TIEMPO

1 COMITS ESPECIALES INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS. PRESIDENTE DEL

COMITE 1 DA

2 OCI RECIBE INVITACIN Y DESIGNA VEEDOR. JEFE DE LA OCI 10 MINUTOS

3 VEEDOR ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA

FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU PARTICIPACIN.

VEEDOR 1 DA

4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECPCIONA INFORME DE VEEDOR VEEDOR 5 DAS

5 VEEDOR SI HUBIERA EN EL PROCESO O ACTO ALGN

ASPECTO QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO

VEEDOR 3 DAS

6 VEEDOR SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIN PSA AL

ARCHIVO EL EXPEDIENE VEEDOR 1/2 das

TOTAL 10.5 DAS Y 10


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7. FLUJOGRAMA

VEEDURA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACIN Y ACTOS QUE SE REALIZAN

INICIO

COMITE

CORRESPONDIENTE

INVITACIN DEL COMITE ESPECIAL CORRESPONDIENTE

ENTREGA A VEEDOR LA DOCUMENTACIN

INHERENTE DEL PROCESO O ACTO

OCI

VEEDOR EMITE INFORME Y

CUADROS DE ACUERDO A DIRECTIVA DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

INFORMES

CUADROS

ACTAS

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RECEPCIONA

EXPERIENCIA EN LA

MATERIA OBJETO DE PARTICIPACIN

DESIGNA VEEDOR CON LA FINALIDAD DE

OBSERVAR EL DESARROLLO DE LOS MISMOS

VEEDOR SI HUBIERA EN EL

SI PROCESO O ACTO NO ALGN ASPECTO QUE

DEBA SER DE CONOCIMIENTO DE

LA ENTIDAD

OCI INFORMA A TITULAR DE

LA ENTIDAD

ARCHIVO DE EXPEDIENTE


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1.- TITULO. Auditora Financiera

2.- FINALIDAD.

Opinin sobre la razonabilidad de la Informacin Financiera y Presupuestaria preparada para la Cuenta General de la Repblica.

3.- BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora

General de la Repblica.

4.- RESPONSABLES. Sistemas Administrativos (Recursos Humanos, Tesorera, Contabilidad y Logstica). rgano de Control Institucional. Contralora General de la Repblica.

5.- ABREVIATURAS. OCI rgano de Control Institucional. CGR Contralora General de la Repblica.


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6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

A) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA

PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI. JEFE DE OCI - SUPERVISOR

Accin de Control Programada.

A

FASE DE PLANEAMIENTO JEFE DE OCI SUPERVISOR

AUDITOR- INTEGRANTE

05 Das

1.- COMPRENSIN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD A SER EXAMINADA.

AUDITOR- APOYO

2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIN ANALTICA Y EL DISEO

DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD.

3.- COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO.

4.- EVALUACIN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE

CONTROL.

5.- ELABORACIN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y

EL PROGRAMA DE AUDITORIA.

B

FASE DE EJECUCIN JEFE DE OCI - SUPERVISOR

AUDITOR INTEGRANTE

30 Das

1.- APLICACIN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO, SEGN LOS CASOS SE REALIZAN PRUEBAS SUSTANTIVAS

DE DETALLES Y PROCEDIMIENTOS ANALTICOS.

AUDITOR APOYO

2.- EVALUACIN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.

3.- REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4.- COMUNICACIN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA. C

FASE DE INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR

AUDITOR- INTEGRANTE

10 Das

1.- REVISIN DE EVENTOS SUBSECUENTES. AUDITOR APOYO

2.- OBTENCIN DE CARTA DE REPRESENTACIN.

3.- DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIN FINANCIERA PARA LA

CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA

6.- ELABORACIN DEL INFORME DE AUDITORIA.


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B) PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL

PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI JEFE DE OCI

ACCIN DE CONTROL PROGRAMADA. A

FASE DE PLANEAMIENTO

05 Das JEFE DE OCI - SUPERVISOR

AUDITOR - INTEGRANTE 1.- COMPRENSIN DEL REA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA:

- OBTENCIN DE INFORMACIN BSICA

- RECOPILACIN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS

AUDITOR - APOYO

2.- EXAMEN PRELIMINAR

- IDENTIFICACIN DE ASPECTOS A EXAMINAR

- DEFINICIN DE CRITERIOS A UTILIZAR

3.- MEMORANDO DE PROGRAMACIN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL B

FASE DE EJECUCIN JEFE DE OCI - SUPERVISOR

40 Das

AUDITOR - INTEGRANTE 1.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA AUDITOR - APOYO

2.- APLICACIN DE PRUEBAS Y OBTENCIN DE EVIDENCIAS 3.- DESARROLLO DE HALLAZGOS 4.- IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IRREGULARIDADES 5.- ASUNTOS REFERIDOS A RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVA,

CIVIL Y/O PENAL. 6.- CONCLUSIONES. 7.- RECOMENDACIONES

C

FASE ELABORACIN DEL INFORME JEFE DE OCI - SUPERVISOR

15 Das

AUDITOR - INTEGRANTE 1.- INFORME PRESENTA: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES AUDITOR - APOYO

2.- COMUNICACIN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE LA AUDITORIA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRESENTADOS COMO DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y LAS RECOMENDACIONES PARA PROMOVER MEJORAS EN LA EJECUCIN DE LAS OPERACIONES, A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIN ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS

Y EVITE SU OCURRENCIA EN EL FUTURO.

3. LAS CARACTERSTICAS Y LA ESTRUCTURA DEL INFORME ( NAGU 4.40 )

SNTESIS GERENCIAL, INTRODUCCIN, OBSERVACIONES,

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS.


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7. FLUJOGRAMA.

PROCESO DE LA AUDITORIA

FINANCIERA PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO.

COMPRENSIN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS DE REVISIN ANALTICA

COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

ELABORACIN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO U EL PROGRAMA DE

AUDITORIA

B) FASE DE EJECUCIN.

APLICACIN DE PRUEBAS, CONTROLES Y CUMPLIMIENTO

EVALUACIN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMUNICACIN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

B) FASE DE INFORME

REVISIN DE EVENTOS

SUBSECUENTES

OBTENCIN DE CARTA DE REPRESENTACIN

DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO

DICTAMEN SOBRE INFORMACIN FINANCIERA PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA

ELABORACIN DEL INFORME DE AUDITORIA


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PROCESOS DEL EXAMEN ESPECIAL PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO.

COMPRENSIN DEL AREA O ACTIVIDAD A SER

EXAMINADA

EXMEN PRELIMINAR

MEMORANDO DE PROGRAMACIN Y PLAN DE

EXAMEN

B) FASE DE EJECUCIN

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

DESARROLLO

DE HALLAZGOS

APLICACIN DE PRUEBAS Y OBTENCIN DE EVIDENCIAS

AUTOS REFERIDOS A

RESPONSABLES: ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/O

PENAL.

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE

IRREGULARIDADES

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

B) FASE DE INFORME

INFORME FINAL

PRESENTA: OBSERVACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

COMUNICACIN A LOS FUNCIONARIOS DE LA

ENTIDAD

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL INFORME


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GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

(GAJ)


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1. TITULO: Informes Legales

2. FINALIDAD:

Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a todos los asuntos que se considere necesario una orientacin legal para su correcto trmite o para su correcta absolucin en caso de consultas.

3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin

y Funciones (ROF).

4. RESPONSABLES: Trmite Documentario. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Castilla. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Gerencia de Secretara General

5. ABREVIATURAS: TD : Trmite Documentario. Gs : Gerencias. GAJ : Gerencia de Asesora Jurdica. A : Alcalda. SG : Secretaria General.


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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCION RESPONSABLE TIEMPO

1

TRAMITE DOCUMENTARIO / OTRAS GERENCIAS

TRAMITE / OTRAS GERENCIAS

1 DA

REMITEN EL EXPEDIENTE DEL QUE SE DESEA UN INFORME LEGAL PARA SU RESPECTIVO TRMITE

2

ALCALDIA/ OTRAS GERENCIAS ALCALDE / GERENTES 1 DIAS

SOLICITA OPININ LEGAL

3


GERENTE DE G.A.J

3 DIAS

EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL DOCUMENTO ENVIADO YA SEA POR TRMITE DOCUMENTARIO O POR OTRAS GERENCIAS

4 SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA SECRETARIA G.A.J

DIA

ENCARGADA DEL TRMITE DE LOS DOCUMENTOS

5

ALCALDA U OTRAS GERENCIA

ALCALDE U OTROS GERENTES

2 DAS

REVISAR AL OPININ EMITIDA Y PROCEDER A LA NOTIFICACIN DE TAL.

6

SECRETARIA GENERAL / OTRAS GERENCIAS SECRETARIO GENERAL/ OTROS GERENTES

1 DIA

ENCARGADA DE LA EMISIN DE LA RESPECTIVA RESOLUCIN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURDICA; PARA SU POSTERIOR PUBLICACIN.

TOTAL

8 DIAS


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SG/ OTRAS

GERENCIAS TD/ OTRAS

V B A SG/ O ENCARGARSE

DE CONTINUAR EL TRAMITE

V B A SG/ O ENCARGARSE

DE CONTINUAR EL TRAMITE

7. FLUJOGRAMA.


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1. TITULO: Absolucin de Consultas.

2. FINALIDAD:

Mediante la Absolucin de Consultas, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.

3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444 Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de


4. RESPONSABLES: Gerencias de la Municipalidad Distrital de Castilla. Gerencia de Asesora Jurdica. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Castilla.

5. ABREVIATURAS: Gs: Gerencias. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. A: Alcalda.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1 OTRA GERENCIAS DE LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA

REMITEN LA CONSULTA DE LA QUE DESEA UNA OPININ LEGAL PARA ACTUAR DE ACUERDO A LEY

OTRAS GERENCIAS

1 DIA

2.


EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO POR OTRAS GERENCIAS

GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

3 Das

3. SECRETARIA ASESORIA JURIDICA

RESPONSABLE DE LOS TRAMITES DE LOS DOCUMENTOS

SECRETARIA ASESORIA JURIDICA

1/2 Da

4 OTRAS GERENCIAS

REVISAR LA OPININ EMITIDA Y PROCEDER

1 Da

TOTAL 5 Das


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7. FLUJOGRAMA.

GERENCIAS

ABSOLUCIN DE CONSULTAS

OTRAS GERENCIAS GERENCIA

ASESORIA JURIDICA

OTRAS GERECIAS

INICIO

SOLICITA

OPININ LEGAL

EMITE OPININ LEGAL

SE ENCARGA DE CONTINUAR

TRMITE

RECIBE CONSULTA

GERENCIA QUE

SOLICITA OPININ



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1. TTULO: Absolucin de Recursos de Apelacin o Reconsideracin contra Resoluciones de Alcalda.

2. FINALIDAD:

Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.

3. BASE LEGAL: Ley del Procedimiento Administrativo General N. 27444. Ley Orgnica de Municipalidades N. 27972. Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de


4. RESPONSABLES: Trmite Documentario Gerencias de la Municipalidad Distrital de Castilla. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Gerencia de Secretara General.

5.-ABREVIATURAS: TD: Trmite Documentario. Gs: Gerencias. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. A: Alcalda. SG: Secretaria General.

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO

1 Tramite Documentario

Recepcin de Recurso y lo eleva a Alcalda

Trmite Documentario 1/2

2 Alcalda

Solicita Opinin Legal Alcalde 1 Da 3 Gerencia de Asesora Jurdica

Emite Opinin Legal y Proyecta Resolucin de Alcalda, devolviendo a Alcalda

Gerente de Asesora Jurdica 10 Das

Alcalda Revisa Informe Legal, da visto bueno

y pasa a Secretaria General Alcalda 1 Da

Gerencia de Secretara General Redacte y Notifica Resolucin de

Alcalda Secretario General 3 Das

TOTAL 15 Das


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7.-FLUJOGRAMA:

ELABORACIN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIN DE RECURSOS

TRAMITE DOCUMENTARIO

ALCALDIA

GERENCIA ASESORIA JURIDICA

ALCALDA

SECRETARIA

GENERAL

INICIO

SOLICITA

OPININ LEGAL EMITE OPININ LEGAL RES. AL

V B GERENCIA DE ASESORIA

JURIDICA

REDACTA NOTIFICACIN RESPECTIVA

RECIBE

RECURSO

GERENCIA

CUYO ACTO SE IMPUGNA



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1. TTULO: Absolucin de Recursos de Apelacin contra Procesos de Seleccin.

2. FINALIDAD:

Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Seleccin.

3.-BASE LEGAL: Ley N. 29873, que modifica el Decreto Legislativo N 1017 Ley de

Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N. 138-2012-EF. Modificacin al Decreto Supremo N. 184-

2008-EF. Reglamento de la Ley N. 29873.

4.-RESPONSABLES: Comits de Procesos de Seleccin. Alcalde. Gerencia de Asesora Jurdica. Alcalda. Secretara General.

5.-ABREVIATURAS: CPS: Comits de Procesos de Seleccin. A: Alcalda. GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica. SG: Secretaria General.

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCIN RESPONSABLE-CARGO TIEMPO

1 COMITS DE PROCESOS DE SELECCIN

RECEPCIN DE RECURSO Y LO ELEVA A ALCALDA

TRAMITE DOCUMENTARIO 1

2 ALCALDA SOLICITA OPININ LEGAL ALCALDE 1 Da

3 GERENCIA DE ASESORA JURDICA EMITE OPININ LEGAL Y PROYECTA

RESOLUCIN DE ALCALDA, DEVOLVIENDO A ALCALDA

GERENTE DE ASESORA JURDICA

3 Das

4 ALCALDA REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO

BUENO Y PASA A SECRETARIA GENERAL

ALCALDA 1 Da

5 GERENCIA DE SECRETARA GENERAL

REDACTA, PUBLICA Y NOTIFICA RESOLUCIN DE ALCALDA

SECRETARIO GENERAL 2 Das

TOTAL 8 Das


__________________________________________________

7.-FLUJOGRAMA:

ABSOLUCIN DE RECURSOS DE APELACIN CONTRA PROCESOS DE SELECCIN

C.P.S

ALCALDA

GERENCIA ASESORIA JURIDICA

ALCALDA

SECREATRIA GENERAL

INICIO

COMITE PROCESOS DE SELECCIN

SOLICITA OPININ LEGAL

EMITE OPININ LEGAL RES. AL

V B A SECRETARIA

GENERAL

REDACTA NOT. RESOLUCIN



__________________________________________________

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO (GPP)


__________________________________________________

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

(SP)


__________________________________________________

1. TITULO Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

2. FINALIDAD

Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

3. BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin y sus

Modificaciones. Ley N 27293 Ley del Sistema de Nacional de Inversin Pblica.

4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Municipales Gerente de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Comisin de Planeamiento y Presupuesto Concejo Municipal Alcalda Secretaria General Organismos Superiores (Municipalidad Provincial de Piura, DNPP-Contralora-

Congreso de la Repblica)

5. ABREVIATURAS SP. Sub Gerente de Presupuesto GM. Gerencias Municipales CPP. Comisin de Planeamiento y Presupuesto CM. Concejo Municipal SG. Secretaria General.


__________________________________________________


PASO DESCRIPCIN REPONSABLE CARGO TIEMPO

1 SUB GERENTE PRESUPUESTO -ELABORACIN DIRECTIVA DE

PROGRAMACIN FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA) -TALLER A NIVEL DE TODAS LAS GERENCIAS

SUB GERENTE PRESUPUESTO

07 DAS

1 DA

2 GERENCIAS MUNICIPALES -REMITEN INFORMACIN PRESUPUESTAL DE SU

GERENCIA PARA SU CONSOLIDACIN A NIVEL DE PLIEGO.

GERENCIAS 15 DAS

3 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA

MEDIANTE EL SISTEMA SIAF/GL, EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SU REMISIN A LA DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO PBLICO (DNPP) Y ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS

SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

20 DAS

4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -MODIFICA PROYECTO DE PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DE APERTURA, DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CADA GERENCIA Y TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO. -CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO EN EL APLICATIVO http://apps3.mineco.gob.pe/siaf2-pff/, DEL MEF, PARA SU REMISIN A LOS ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS.


15 DAS

20 DAS

5 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN DEFINITIVA Y

ELABORA LA FORMULACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)


20 DAS

6 COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO -REVISA PROYECTO Y EMITE DICTAMEN PARA

SER ELEVADO AL PLENO DEL CONCEJO, RETORNANDO A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.

COMISION PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

8 DAS

7 CONCEJO MUNICIPAL -APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON

ACUERDO DE CONCEJO. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

1 DA 1 DA

8 SECRETARIA GENERAL -DERIVA EL ACUERDO DE CONCEJO PARA

PROYECTAR RESOLUCIN. CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL

1 DA 1 DA

9 SUB GERENTE PRESUPUESTO -EMITE RESOLUCIN PROMULGANDO EL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) -REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y EXTERNOS (DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO PBLICO, CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA Y COMISIN DE PRESUPUESTO CONGRESO DE LA REPBLICA)


7 DAS

TOTAL 117 DAS


__________________________________________________

COMSION DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

7. FLUJOGRAMA.

SOLICITA A LA GERENCIA SU INFORMACION PARA LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION MEDIANTE EL APLICATIVO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO

MODIFICA EL PIA DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE CADA GERENCIA, CONSOLIDA, INFORM Y ELABORA LA FORMULACION


__________________________________________________

1. TITULO. Formulacin y Aprobacin de Evaluacin Presupuestal Anual

2. FINALIDAD.

Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulacin y Aprobacin de la Evaluacin Presupuestal Anual Institucional.

3. BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones. Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL Gerencia de Administracin y Finanzas Sub Gerencia de Contabilidad Alcalda Secretaria General

5. ABREVIATURAS. GsySGs: Gerencias y Sub Gerencias SP: Sub Gerente de Presupuesto SF: Sub Gerente de Contabilidad A: Alcalda.


__________________________________________________


PASO DESCRIPCIN REPONSABL CARGO

TIEMPO

1 GERENCIAS Y SUB GERENCIAS -REMITEN LA INFORMACIN DE METAS

CUMPLIDAS DURANTE EL PERIODO PRESUPUESTAL A INFORMAR

GERENTES Y SUB GERENTES

5 DAS

2 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -RECEPCIONA Y CONSOLIDADA EN EL SISTEMA

SIAF/GL LA INFORMACIN DE METAS CUMPLIDAS.

GERENTE DE PLANEAMIENTO SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

10 DAS

3 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD -REMITE LA INFORMACIN FINANCIERA PARA

SU SISTEMATIZACIN EN EL SIAF/GL. SUB GERENTE CONTABILIDAD

2 DAS

4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO -CONSOLIDA INFORMACIN FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL PARA SU DEBIDA SUSTENTACIN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. -EMITE RESOLUCIN DE APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL



1 DA

2 DAS

5 ALCALDIA FIRMA LA RESOLUCIN APROBANDO LA

EVALUACIN PRESUPUESTAL RESPECTIVA ALCALDA 1 DA

6 SEB GERENTE DE PRESUPUESTO REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES

INTERNOS Y EXTERNOS (DNPP, CONTRALORA, CONGRESO DE LA REPBLICA)


7 DAS

TOTAL 28 DAS


__________________________________________________

7. FLUJOGRAMA.

FORMULACIN Y APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL ANUAL

GERENCIAS Y SUB

GERENCIAS

SUB GERENCIA DE

PRESUPUESTO

SUB GERENCIA DE

CONTABILIDAD

ALCALDIA

INICIO

REMITE INFORMACIN

RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL

SISTEMA DEL SIAF/GL

CONSOLIDA LA INFORMACIN FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIN DE APROBACIN DE

EVALUACIN PRESUPUESTAL

FIRMA LA RESOLUCIN

APROBANDO LA EVALUACIN

PRESUPUESTAL

LA SGP REMITE A LOS ORGANISMOS SUPERIORES

REMITE LA INFORMACION FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIN EN EL SIAF



__________________________________________________

1. TITULO

Formulacin y Aprobacin de Notas de Modificaciones Presupuestarias.

2. FINALIDAD Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones Presupuestarias.

3. BASE LEGAL Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector

Pblico. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica

4. RESPONSABLES Gerentes y Sub Gerentes Gerente de Planeamiento y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto Alcalda Secretaria General

5. ABREVIATURAS GsySGs: Gerencias y Sub Gerencias GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SP: Sub Gerente de Presupuesto A: Alcalda SG: Secretara General.


__________________________________________________


PASO DESCRIPCIN REPONSABLE - CARGO TIEMPO

1

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

SOLICITAN LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL GERENTES Y SUB

GERENTES

01 DA

2

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA EMITIENDO LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA.

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

01 DA

3

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIN PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL TRMITE .

SUBGERENTE PRESUPUESTO

01 DA

4

ALCALDIA

EXPIDE LA RESOLUCIN APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO.

ALCALDA

03 DAS

5

SECRETARIA GENERAL

DISTRIBUYE LA RESOLUCIN APROBADA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

SECRETARIO GENERAL

01 DA

TOTAL 07 DAS


__________________________________________________

7. FLUJOGRAMA

FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

GERENCIAS Y SUBGERENCIAS

GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUBGERENCIA DE

PRESUPUESTO

ALCALDIA SECRETARA

GENERAL

INICIO

RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA DE

MODIFICACION PRESUPUESTARIA,

REMITIENDOLA SUBGERENCIA DE

PRESUPUESTO

RECEPCIONA LA NOTA DE

MODIFICACION PRESUPUESTARIA

Y PROSIGUE EL TRAMITE

EXPIDE LA RESOLUCIN

APROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO

DISTRIBUYE LA RESOLUCIN

APROBADA DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

SOLICITA LA NOTA DE MODIFICACIN

PRESUPUESTARIA



__________________________________________________

1. TITULO Elaboracin del procedimiento de la evaluacin del plan estratgico.

2. FINALIDAD

Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional

3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin y

Funciones (ROF).

4. RESPONSABLES Gerente de Planeamiento y Presupuesto. Concejo Municipal. Sub Gerente de Presupuesto.

5. ABREVIATURAS ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones. GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. SP: Sub Gerente de Presupuesto. GM: Gerencia Municipal.


__________________________________________________


PASO

DESCRIPCIN

REPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

ELABORA INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

15

2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE VB DE LA EVALUACIN DEL PLAN: - SI APRUEBA EL VB DE CONFORMIDAD,

DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO MUNICIPAL

- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL PROYECTO A SUB. PLANES, PROGRAMAS Y COOPERACIN TCNICA

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

05

3

CONCEJO MUNICIPAL

PARA CONOCIMIENTO Y FINES CORRESPONDIENTES

CONCEJO MUNICIPAL

01

4


PARA SU DIFUSIN A DIFERENTES GERENCIAS DE LA MDC

PLANIFICADOR 02

TOTAL 23 DIAS


__________________________________________________

SI NO

SI

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIN DE PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PLAN ESTRATEGICO


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONCEJO


INICIO

ELABORA INFORME DE EVALAUCION DEL

PLAN

REVISA EL DOCUMENTO

V B DE CONFORMIDAD

NO SI

DEVUELVE A INFORMA A SGP PARA

LEVANTAR CONCEJOO OBSERVACION

RECEPCIONA DOCUMENTO PARA CONOCIMIENTO

DERIVA DOCUMENTO PARA DIFUSIN A

GERENCIAS

FIN DE PROCESO


__________________________________________________

SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E

INVERSIONES (SPI)


__________________________________________________

1.-TITULO. Perfiles Elaborados en la Sub Gerencia de SPI (Sub Gerencia de Programacin e Inversiones)

2.-FINALIDAD.

Evaluar proyectos de la Municipalidad Distrital de Castilla, a nivel de perfiles en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, lo que servir de base para continuar el ciclo de proyectos con la etapa de inversin de los mismos.

3.-BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972 Ley de Procedimientos Administracin General N 27444 Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin y

Funciones (ROF) Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por DS N

102-2007-EF Resolucin Ministerial N 314-2007-EF/15, Delegan Facultades para declarar la

viabilidad de proyectos de inversin pblica Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin

Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01

4.-RESPONSABLES. Gerencia de Planificacin y Presupuesto Sub-Gerencia de SPI. (Subgerencia de Programacin e Inversiones) Sub Gerencia De Estudios y Proyectos

5.-ABREVIATURAS GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SPI: Sub Gerencia de Programacin e Inversiones SEP: Sub Gerencia De Estudios y Proyectos


__________________________________________________

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, ALCANZA A LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES (SPI) PERFILES FORMULADOS PARA SER EVALUADOS.

SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

01 DA

2

LA SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES EVALUA LOS PROYECTOS A NIVEL DE PERFIL, LOS APRUEBA, DECLARA LA VIABILIDAD CORRESPONDIENTE ASI MISMO INFORMA INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS ASI COMO A LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO FORMULADORA Y A QUIENES CORRESPONDA PARA PODER PROGRAMAR EL GASTO Y LA EJECUCIN DEL PROYECTO.

SUB GERENTE SPI

10 DIAS

3

LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES (SPI) ALCANZA A LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (SGI) PERFILES VIABLES, PARA LA ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS CORRESPONDIENTES.

SUB GERENTE SPI

0.5 DIA

TOTAL

11.50 DIAS


__________________________________________________

7. FLUJOGRAMA.

ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES S.P.I

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Inscripcin de banco de

Ingreso de Perfiles (Oficio de SEP

Delegacin de evaluacin de perfiles mediante Memorndum

Evaluacin en Campo

EVALUACIN DE PERFILES

Evaluacin en Gabinetes

RECHAZO DE PERFILES APROBACION DE PERFILES OBSERVACION ES DE PERFILES

DECLARACION DE VIABILIDAD ENTRREGA DE

-SPI

REFORMULACION -Unidad Ejecutora -Sub Gerencia de Estudios y Proyectos -Sub Gerencia de

Presupuesto

1


__________________________________________________

SUBGERENCIA DE SIST. INFORMATICOS Y ESTADISTICA - SSIE

1


__________________________________________________

1. TITULO: Servicio Tcnico de Hardware y Software de la Municipalidad.

2. FINALIDAD:

Tener equipos de cmputo, software y sistemas de informacin en la Municipalidad Distrital de Castilla, en buen estado, que constituyan el soporte informtico que agilice el desempeo laboral del personal de la Municipalidad.

3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de

Castilla.

4. RESPONSABLES Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.

5. ABREVIATURAS. SSIE. Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. Opcin 1: Problema tcnico sencillo

PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE MATERIAL Y/O EQUIPO

TIEMPO

01 RECEPCIN DE INFORMACIN SOBRE PROBLEMA CON EQUIPO DE CMPUTO

SECRETARIA DE INFORMTICA

5

02 REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TCNICO


COMPUTADORA 5.

03 VERIFICACIN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TCNICO


10

04 SOLICITUD Y COORDINACIN CON PERSONAL PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TCNICO, REGISTRANDO EL PERSONAL ASIGNADO Y LA FECHA Y HORA DE ATENCIN


COMPUTADORA 10

05 REVISIN DEL EQUIPO DE COMPUTO

PERSONAL TCNICO

HERRAMIENTAS MANUALES DE CMPUTO

30

06 REPARACIN DEL EQUIPO PERSONAL TCNICO


DE 30 A 2 H.

07 ACTUALIZACIN DE DATOS DEL SERVICIO (ATENDIDO)


COMPUTADORA 5

TOTAL 1 H Y 35 A 4H. Y 5

2


__________________________________________________

Opcin 2: Problema que requiere de accesorios de cmputo como memoria ram, disco duro, lectora, etc.

PASO

DESCRIPCIN


TIEMPO

01 RECEPCIN DE INFORMACIN SOBRE PROBLEMA CON EQUIPO DE CMPUTO


5

02 REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TCNICO


COMPUTADORA 5

03 VERIFICACIN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TCNICO


10

04 SOLICITUD Y COORDINACIN CON PERSONAL PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TCNICO, REGISTRANDO EL PERSONAL ASIGNADO Y LA FECHA Y HORA DE ATENCIN


COMPUTADORA 10

05 REVISIN DEL EQUIPO DE COMPUTO

PERSONAL TCNICO HERRAMIENTAS MANUALES DE CMPUTO

30

06 ELABORACIN DE INFORME TCNICO SOBRE EL DIAGNSTICO DEL EQUIPO, INDICANDO LOS REQUERIMIENTOS

PERSONAL TCNICO COMPUTADORA, IMPRESORA

30

07 COMPROBACIN LA EXISTENCIA Y VERIFICACIN DE LAS CARACTERSTICAS DE LOS ACCESORIOS SOLICITADOS

PERSONAL TCNICO 10

08 REPARACIN DEL EQUIPO PERSONAL TCNICO HERRAMIENTAS MANUALES DE CMPUTO

30. A 2 H.

07 ACTUALIZACIN DE DATOS DEL SERVICIO (ATENDIDO)


COMPUTADORA 5

TOTAL 2H Y 15 A 3H. Y 45

Nota: Cabe mencionar que en el tiempo para la opcin 2 no se ha considerado el tiempo que toma adquirir los accesorios.


__________________________________________________

Ser

vici

o T

cni

co

Sec

reta

ria d

e In

from

tic

a A

rea

usua

ria

7. FLUJOGRAMA.

SERVICIO TCNICO

Registro y Asignacin Revisin y reparacin Finalizacin

Inicio

Informacin a Informtica sobre problema con equipos de cmputo

Registro de datos del servicio tcnico a realizar

Verificacin de la disponibilidad del personal de servicio tcnico

Solicitud y coordinacin con el personal disponible para que atienda el problema

tcnico, registrando el personal asignado y la fecha y hora de atencin

Revisin del equipo de computo

Problema S sencillo?

No

Reparacin del Equipo

Notificacin a interesado y a Sub Gerente de Sist. Informticos y Estadstica sobre problema tcnico

(informe)

Elaboracin de informe tcnico por parte de personal tcnico sobre el diagnstico

del equipo y los requerimientos necesarios para su reparacin

Comprobar la existencia y verificacin de las

caractersticas de accesorios solicitados

S Ok?

No

Reparacin del Equipo

Notificacin a area usuaria

Notificacin a

interesado y sobre la falta de accesorios

Actualizacin de datos del

servicio (estado = atendido)

Fin


__________________________________________________

1. TITULO. Desarrollo de Sistemas de Informacin para la Municipalidad

2. FINALIDAD: Contar con sistemas de informacin en las diferentes reas de la Municipalidad, que mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de la informacin que se maneje.

3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castila.

4. RESPONSABLES Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.

5. ABREVIATURAS.

SSIE. Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.


__________________________________________________


PASO

DESCRIPCION


TIEMPO

01 RECEPCIN DE INFORMACIN SOBRE NECESIDAD DE SISTEMA DE INFORMACIN


5 MIN.

02 REGISTRO DE DATOS SOBRE NECESIDAD DEL SISTEMA


COMPUTADORA 5 MIN.

03 COORDINACIN CON EL REA USUARIA, SOBRE LAS NECESIDADES E IMPORTANCIA DEL SISTEMA

ANALISTA DE SISTEMAS

30 MIN

04 ANLISIS DE LA VIABILIDAD DEL SISTEMA

ANALISTA DE SISTEMAS

COMPUTADORA 5 DAS.

05 ANLISIS DE REQUERIMIENTOS (DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS Y MODELO ENTIDAD-RELACIN)

PROGRAMADOR DE SISTEMAS

COMPUTADORA 15 DAS.

06 DISEO DEL SISTEMA (ARQUITECTURA, NAVEGACIN, DISEO EXTERNO)



1 MES

07 CODIFICACIN PROGRAMADOR DE SISTEMAS

COMPUTADORA 2 MES

08 PRUEBA DEL SISTEMA PROGRAMADOR DE SISTEMAS

COMPUTADORAS, IMPRESORA

5 DAS

09 CAPACITACIN DEL PERSONAL USUARIO


COMPUTADORAS 1 DA

TOTAL

3 MESES, 26 DAS Y 40

MIN.

1


__________________________________________________

Are

a us

uaria

S

ub G

eren

cia

de S

ist.

Info

rmt

icos

y

Est

ads

tica

7. FLUJOGRAMA.


__________________________________________________

1. TITULO. Elaboracin de Memoria de Gestin de la Municipalidad

2. FINALIDAD. Contar con un documento de gestin el cual refleje las actividades realizadas por la actual gestin municipal.

3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castilla.

4. RESPONSABLES Subgerencia de Sist. Informticos y Estadstica

5. ABREVIATURAS. SSIE: Subgerencia de Sist. Informticos y Estadstica


PASO

DESCRIPCION


TIEMPO

01 SOLICITUD DE INFORMACIN RELACIONADA CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES A REAS USUARIAS


COMPUTADORA, IMPRESORA

15 MIN.

02 VERIFICACIN, REVISIN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN RECIBIDA

RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIN

COMPUTADORA 4 DAS.

03 ELABORACIN DE LA MEMORIA DE GESTIN


COMPUTADORA 2 MESES

04 PRESENTACIN A LA SUB GERENCIA DE SIST. INFORMATICOS Y ESTADIS.


COMPUTADORA 10 MIN.

05 PRESENTACIN A LA GERENCIA MUNICIPAL, CON RESPECTIVO OFICIO


COMPUTADORA 10 MIN.

06 REVISIN Y APROBACIN DE MEMORIA DE GESTIN

GERENTE MUNICIPAL

DOCUMENTO DE MEMORIA DE GESTIN

5 DAS

07 PUBLICACIN DE LA MEMORIA DE GESTIN EN LA PGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD

RESPONSABLE DE LA PGINA WEB MUNICIPAL

COMPUTADORA 5 MIN

TOTAL

2 MESES, 9 DAS Y 40

MIN.

1


__________________________________________________

Presentacin a Sub Gerencia de Sist. Inf. Est.

Sec

reta

ria d

e In

from

tic

a S

ub G

eren

cia

de

Sis

t. In

form

tic

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E

stad

stic

a

Res

pons

able

Est

ads

tica

7. FLUJOGRAMA.


__________________________________________________

1. TITULO. Elaboracin de Plan Estadstico Municipal.

1. FINALIDAD:

Contar con un plan estadstico municipal que dirija las acciones relacionadas con la recopilacin de la informacin y el procesamiento estadstico.

2. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castilla. Resolucin Jefatura N 403-2005-INEI. Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la

formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006.

3. RESPONSABLES Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica

5. ABREVIATURAS. SSIE: Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica


PASO

DESCRIPCIN


TIEMPO

01 REVISAR LA BASE LEGAL Y LA INFORMACIN NECESARIA PARA EL PLAN ESTADSTICO

RESPONSABLE ESTADSTICA

COMPUTADORA, IMPRESORA

15 MIN.

02 ELABORACIN DEL PLAN ESTADSTICO MUNICIPAL


COMPUTADORA 10 DAS

04 PRESENTACIN A LA SUB GERENCIA DE SIST. INFORMATICOS Y ESTADISTICA


COMPUTADORA 10 MIN.

05 PRESENTACIN A LA GERENCIA MUNICIPAL, CON RESPECTIVO OFICIO


COMPUTADORA 10 MIN.

06 REVISIN Y APROBACIN DE MEMORIA DE GESTIN

GERENTE MUNICIPAL

DOCUMENTO DEL PLAN ESTADSTICO MUNICIPAL

5 DAS

TOTAL 15 DAS Y 35 MIN.

1


__________________________________________________

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIN DE PLAN ESTADSTICO

Recopilacin de Informacin Elaboracin

R

espo

nsab

le

Est

ads

tica

Inicio

Revisar la base legal y la informacin necesaria para el el

plan estadstico

Elaboracin de Plan Estadstico Municipal

Presentacin a Sub Gerencia de Sist. IE

Presentacin a Gerencia Municipal

Revisin de Plan Estadstico Municipal

No Realizacin de correcciones Aprobacin? al documento de la Memoria

de Gestin

S PLAN

ESTADSTICO MUNICIPAL

Fin


__________________________________________________

1. TITULO. Elaboracin de Informacin Estadstica de la Municipalidad.

2. FINALIDAD:

Contar con informacin estadstica actualizada, segn las necesidades de las reas usuarias.

3. BASE LEGAL: Ley Orgnica de Municipalidades N 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444. Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Distrital de Castilla. Resolucin Jefatural N 403-2005-INEI. Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la

formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006.

4. RESPONSABLES Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica

5. ABREVIATURAS. SSIE: Sub Gerencia de Sist. Informticos y estadstica


Opcin 1: Cuando se cuenta con estudio estadstico similar

PASO

DESCRIPCIN


TIEMPO

01 RECEPCIN DE SOLICITUD DE ESTUDIO SOBRE LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS MUNICIPALES


5 MIN.

02 VERIFICACIN DE ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SIMILARES. (POSITIVO)


COMPUTADORA Y DOCUMENTOS

1 DA.

03 CONSOLIDAR LA INFORMACIN Y HACER LLEGAR LOS RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS REALIZADOS


COMPUTADORA 2 HORAS

TOTAL

1 DA, 2 HORAS Y 5

MIN.


Opcin 2: Cuando no se cuenta con estudio estadstico similar

PASO

DESCRIPCION


TIEMPO

01 RECEPCIN DE SOLICITUD DE ESTUDIO SOBRE LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS MUNICIPALES


5 MIN.

02 VERIFICACIN DE ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SIMILARES. (NEGATIVO)


COMPUTADORA Y DOCUMENTOS

1 DA.

03 ELABORACIN DE ENCUESTA


COMPUTADORA 2 HORAS

04 BSQUEDA Y CAPACITACIN AL PERSONAL PARA APLICACIN DE ENCUESTAS


2 DAS.

05 APLICACIN DE ENCUESTAS ENCUESTADORES 2 DAS. 06 REVISIN Y

PROCESAMIENTO DE DATOS RESPONSABLE ESTADSTICA

COMPUTADORA 1 DA

07 ELABORACIN DE CUADROS ESTADSTICOS


COMPUTADORA 1 HORA

TOTAL

6 DAS, 3 HORAS Y 5

MIN.

2


__________________________________________________

Res

po

nsa

ble

Est

ads

tica

rea

usua

ria

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIN DE INFORMACIN ESTADSTICA

Requerimiento Elaboracin

Inicio

Solicita estudio sobre la eficiencia de los procedimientos

administratativos y servicios municipales

Verificar antecedentes y resultados de encuestas de

estudios similares

S

Existe?

No

Se hace llegar resultados de los estudios realizados

Elaboracin de encuestas

Se busca y capacita al personal para la

aplicacin de encuestas

Aplicacin de encuestas

Revisin y procesamiento

de datos

Elaboracin de cuadros estadsticos

Hacer llegar los resultados obtenidos

Fin


__________________________________________________

SECRETARIA GENERAL (SG)


__________________________________________________

1. TITULO. Elaboracin de Acta de Sesin de Concejo.

2. FINALIDAD.

Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas y quienes intervienen.

3 BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.

4. RESPONSABLES Alcalde. Secretario General. Tcnico Administrativo.

5. ABREVIATURAS. AL. Alcalda. SG. Secretaria General. TA.


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE CARGO TIEMPO

1 CONCEJO MUNICIPAL

SE INICIA CON LAS ESTACIONES DEL ACTA.

2 SECION DESPACHO 20

ANLISIS DE TODA LA AGENDA A TRATAR.

ALCALDE

3 SECCION INFORMES

EMITIDOS POR EL SR. ALCALDE Y REGIDORES.

ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL

10

4 SECCION PEDIDOS

FORMULADOS POR EL SR. ALCALDE Y REGIDORES.


20

5 ORDEN DEL DIA

DEBATE Y DISCUSIN DE LOS DOCUMENTOS QUE HAN PASADO A ESTA ESTACIN.


3

TOTAL

4 horas


__________________________________________________

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO

CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL UNIDADES ORGANICAS

INICIO ACUERDOS,

ORDENANZAS Y RESOLUCIONES

RECEPCIONAN Y ATIENDEN LOS DOCUMENTOS

CONCEJO MUNICIPAL

SECCION DESPACHO. SECCION INFORMES. SECCION PEDIDOS.

ORDEN DEL DIA



__________________________________________________

1. TITULO Elaboracin de Ordenanza Municipal.

2. FINALIDAD.

Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulacin.

3. BASE LEGAL Ley Orgnica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.

4. RESPONSABLES Alcalde Concejo Municipal Comisin de Regidores Gerencias Secretara General Imagen Institucional Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica

5. ABREVIATURAS. AL. Alcalda. CM. Concejo Municipal. CR. Comisin de Regidores. Gs. Gerencias. SG. Secretara General II. Imagen Institucional SSIE. Sub Gerencia de Sist. Informticos y Estadstica.


__________________________________________________


PASO DESCRIPCION RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

1 GERENCIAS.

SE INICIA CON LA PRESENTACIN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS.

DIVERSAS GERENCIAS 08 DAS

2 ALCALDIA

RECEPCIONA PROYECTO Y LO DERIVA A LA COMISIN QUE CORRESPONDA.

ALCALDE 01 DA

3

COMISION REGIDORES

RECEPCIONA Y EMITE DICTAMEN. REGIDORES 08 DAS

4 ALCALDIA

RECEPCIONA Y CON PROVEDO LO DERIVA A SECRETARA GENERAL.

ALCALDE 01 DA

5 SECRETARIA GENERAL

RECEPCIONA Y DERIVA PARA SER VISTO EN SESIN DE CONCEJO.

SECRETARIO GENERAL 01 DA

6 CONCEJO MUNICIPAL.

ES SOMETIDO A DEBATE Y APROBACIN.

ALCALDE Y REGIDORES DA

7 IMAGEN INSTITUCIONAL Y SSIE.

EFECTAN LA PUBLICACIN DE LA ORDENANZA A TRAVS DEL DIARIO LOCAL Y PGINA WEB, SEGN SU COMPETENCIA.

GERENTES 01 DA

TOTAL :

21 DAS


__________________________________________________

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIN DE ORDENANZA MUNICIPAL

GERENCIAS ALCALDIA

COMISIN DE REGIDORES

SECRETARIA GENERAL

CONCEJO MUNICIPAL

IMAGEN Y SSIE

INICIO RECEPCIONA

PROYECTO

RECEPCIONA Y

EMITE DICATAMEN

RECEPCIONA Y

DERIVA

DEBATE Y

APROBACIN

PUBLICACIN EN

DIARIO LOCAL Y

PAGINA WEB

PRESENTA

PROYECTO DE

ORDENANZA

RECEPCIONA Y

CON PROVEIDO

DERIVA

NO SI

CONFORMIDAD

DEVUELVE A

COMISIN PARA

LEVANTAR

OBSERVACIONES

EMITE

ORDENANZA Y

LO DERIVA

FIN DEL PROCEDIMIETNO


__________________________________________________

OFICINA DE REGISTRO

CIVIL (RC)


__________________________________________________

1. TITULO. Matrimonio Civil.

2. FINALIDAD.

Legalizar, fomentar y consolidad las uniones conyugales. 3 BASE LEGAL. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).

4. RESPONSBLES: Oficina de Registro Civil.

5. ABREVIATURAS. ORC. Oficina de Registro Civil.


PASO DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

1

CONTAR CON LOS REQUISITOS

INTERESSADO

EL

PRUDENTE 2

PAGO DE DERECHO TESORERA

5 3 REVISIN DE EXPEDIENTE OFICINA DE

REGISTRO CIVIL

5

4 PREPARAR AVISO MATRIMONIAL OFICINA DE REGISTRO CIVIL

5

5 PRESENTAR EXPEDIENTE TRAMITE DOCUMENTARIO

INTERESADOS 5

TOTAL 20


__________________________________________________

7. FLUJOGRAMA.

INICIO

USUARIO PRESENTA EXPEDIENTE MATRIMONIAL CON

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA

TRAMITE DOCUMENTARIO PASA A TESORERIA A PAGAR SUS

DERECHOS

OFICINA DE REGISTRO CIVIL REVISA EL EXPEDIENTE

CONFORMIDAD V - B

DEVUELVE PARA ADJUNTAR

DOCUMENTACIN FALTANTE O LEVANTAR

OBSERVACIONES

PREPARA AVISO

MATRIMONIAL

USUARIO PRESENTA EXPEDIENTE EN TRAMITE DOCUMENTARIO

TRAMITE DOCUMENTARIO CACC RECEPCIONA - REGISTRA Y DERIVA A

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL



__________________________________________________

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y

FINANZAS (GAF)


__________________________________________________

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

(SRH)


__________________________________________________

1. TTULO Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del Trabajador

2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad

3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.- RESPONSABLES Trmite Documentario. Sub Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Administracin y Finanzas.

5.- ABREVIATURAS T.D. Trmite Documentario. S.G.P. Sub Gerencia de Recursos Humanos. GAF. Gerencia de Administracin y Finanzas.


__________________________________________________

6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE CARGO TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

Presenta Solicitud y Certificado Mdico en Trmite Documentario.

El Trabajador 1/2 da

02 TRAMITE DOCUMENTARIO - TD

Recepciona, verifica, registra y remite a la Sub Gerencia de Recursos Humanos

Trmite Documentario 1/2 da

03 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Recepciona, verifica, registra y emite Informe Tcnico y Legal. Proyecta Resolucin, enva a Gerencia de Administracin y Finanzas.

Subgerencia de Recursos Humanos 1 da

04 GERENCIA DE ADMINISTRACIN

Recepciona y expide Resolucin y devuelve a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Gerencia de Administracin y Finanzas

1/2 da

5 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Recepciona y Notifica al Trabajador. Notificador de la Sub Gerencia de Recursos Humanos

2 horas

6 ARCHIVO

Recepciona Expediente, Resolucin y Archiva

Registro y Escalafn 1 hora

TOTAL 2 DAS, DA Y 3 H.


__________________________________________________

DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE R.H. ADM. Y FIN.

GERENCIA DE

R.H.

DEVUELVE A SUB GERENCIA

DE R.H.

7. FLUJOGRAMA.


__________________________________________________

1. TTULO

Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad Grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de vacaciones

2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de vacaciones.

3. BASE LEGAL: Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27557, Restablece desplazamiento de personal en la

administracin pblica. Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades Ordenanza Municipal N 016-2011-CDC que aprueba el Reglamento de


4. RESPONSABLES Trmite Documentario. Sub Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Administracin y Finanzas.

5. ABREVIATURAS TD: Trmite Documentario. SRH: Sub Gerencia de Personal. GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas


__________________________________________________


PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO MDICO Y PARTIDA DE MATRIMONIO.

EL TRABAJADOR

DA

02 TRAMITE DOCUMENTARIO

RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

TRAMITE DOCUMENTARIO DA


RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIN, Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS.

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

2 DAS


RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

DA


RECEPCIONA RESOLUCIN Y NOTIFICA AL TRABAJADOR

NOTIFICADOR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

DA

06 ARCHIVO

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIN Y ARCHIVA

REGISTRO Y ESCALAFN HORA

TOTAL 4 DIAS 30


__________________________________________________

DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE R.H.

ADM. Y FIN.

LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

DEVUELVE A LA SUB GERENCIA

DE R.H.

7. FLUJOGRAMA.


__________________________________________________

1. TITULO. Licencia por Capacitacin Oficializada.

2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitacin Oficializada al Trabajador

3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4. RESPONSABLES

Trmite Documentario Sub Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Administracin y Finanzas

5. ABREVIATURAS

TD: Trmite Documentario SRH: Sub gerencia de Personal GAF: Gerencia de Administracin Y Finanzas.


__________________________________________________

6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

PRESENTA ANTE TRMITE DOCUMENTARIO SOLICITUD ADJUNTANDO LA CONSTANCIA DEL AUSPICIO O PROPUESTA DE LA ENTIDAD, DEBIENDO ESTAR REFERIDO AL CAMPO DE ACCIN INSTITUCIONAL Y/O ESPECIALIDAD DEL TRABAJADOR Y DEBE COMPROMETERSE A SERVIR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA CAPACITACIN

EL TRABAJADOR

DA


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

TRMITE DOCUMENTARIO DA

03 SUBGERENCIA DE PERSONAL

RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL PROYECTA RESOLUCIN

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

3 DAS


RECEPCIONA Y EXPIDE LA RESOLUCIN Y DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


DA

05 SUB GERENCIA DE PERSONAL

RECEPCIONA RESOLUCIN, Y NOTIFICA AL TRABAJADOR

NOTIFICADOR DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

DA

06 ARCHIVO

RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIN Y ARCHIVA

REGISTRO Y ESCALAFN 2 H

TOTAL 5 DAS y 2 HORAS


__________________________________________________


LASUBGERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS.

7. FLUJOGRAMA.


__________________________________________________

1. TITULO Licencia Por Capacitacin No Oficializada hasta 12 meses

2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses

3. BASE LEGAL Decreto Legislativo N 276 Decreto Supremo N 005-90-PCM Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4. RESPONSABLES Trmite Documentario. Sub Gerencia de Recursos Humanos. Gerencia de Administracin y Finanzas.

5. ABREVIATURAS TD: Trmite Documentario. SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos. GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas.


__________________________________________________


PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

PRESENTA SOLICITUD VISADA POR EL JEFE INMEDIATO CON COPIA AUTENTICADA QUE ACREDITE LA CAPACITACIN, AL TERMINO DE LA LICENCIA EL TRABAJADOR DEBER PRESENTAR COPIA AUTENTICADA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CAPACITACIN A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

EL TRABAJADOR

DA


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

TRMITE DOCUMENTARIO

DA


RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN.


2 DAS

04 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA, Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


DA

05 SUB GERENCIA DE PERSONAL

RECEPCIONA RESOLUCIN Y NOTIFICA AL TRABAJADOR


DA

06 ARCHIVO

RECEPCIONA EL EXPEDIENTE CON LA RESOLUCIN Y ARCHIVA

REGISTRO Y ESCALAFN 2 HORAS

TOTAL 4 DAS y 2H


__________________________________________________


LA SUB GERENCIA DE

RECURSOS HUMANOS

7. FLUJOGRAMA.


__________________________________________________

1. TITULO

Licencia por motivos Personales hasta 90 das anuales.

2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa das anuales.


4. RESPONSABLES Trmite Documentario. Sub Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Administracin y Finanzas

5. ABREVIATURAS TD: Trmite Documentario SRH: Sub Gerencia de Recursos Humanos GAF: Gerencia de Administracin y Finanzas


__________________________________________________


PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

01 EL TRABAJADOR

EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD CON LA AUTORIZACIN DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR.

EL TRABAJADOR

DA


RECEPCIONA, VERIFICA , REGISTRA Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

TRAMITE DOCUMENTARIO

DA


RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME TCNICO LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN, REMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS.


2 DAS

04 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


DA


RECECPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR


2 HORAS

06 ARCHIVO

RECEPCIONA EXPEDIENTE CON RESOLUCIN Y ARCHIVA

REGISTRO Y ESCALAFN

1 HORA

TOTAL 3 DAS y 3 H


__________________________________________________

DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE R.H ADM. Y FIN.

DE RECURSOS HUMANOS

7. FLUJOGRAMA.


__________________________________________________

1. TITULO

Licencia Pre Natal Post Natal.

2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 das antes y 45 das despus del

nacimiento del beb.


4 RESPONSABLES Trmite Documentario. Sub Gerencia de Recursos Humanos

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