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DESEMPENHO DOS PROCESSOS
ADEQUAÇÃO GERAL DO SISTEMA
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Maio Junho Julho Agosto MÉDIA
OHSAS - Índice de Avaliação da Gravidade 0 0 0 0 0,00 3 0,00
Índice de Participação no Mercado 59,2 59,2 59,2 59,2 59,20 3 177,60
74,25
INDICADORES TÁTICOS
Maio Junho Julho Agosto MÉDIA
Entidades beneficiadas com com ações socioambientais 37,5 37,5 37,5 37,5 37,50 2 75,00
92,14
INDICADORES OPERACIONAIS
Maio Junho Julho Agosto MÉDIA
Índice de horas de treinamento em Inovação 24,8 36 30,8 27 29,65 1 29,65
Índice de Absenteísmo – Encerrar a RACP 882 e abrir uma nova para novo plano de
ação, adotando o previsto em Lei. 64 14 0 2 20,00 1 20
75,20
DESEMPENHO DOS PROCESSOS
ADEQUAÇÃO GERAL DO SISTEMA
•Índice de Participação do Mercado (988):
988 29/9/14 Indicador Participação do Mercado fora
das metas principal e secundária
Indicador Participação
do Mercado
Análise de
Indicadores
1-
Corretiva
ISO
9001:2008
1- RACP
Aberto
Causa (porque): Está no cálculo os produtos líquidos, deve-se somar apenas os sólidos.
Plano de Ação: Verificar com o Sr. Antônio os relatórios internos e retirar líquidos.
RESULTADOS DE AUDITORIAS
PLANOS DE AÇÃO EM ANDAMENTO QUE NECESSITAM ATENÇÃO QUANTO AOS PRAZOS
cod Data Resumo Local Emissor Área Resp. Evento Tipo Norma
895 12/12/13
Não evidenciado
monitoramento dos planos
de ação de acidentes e
laudos
Acidentes e laudo
luminância Quelen Fraga
SESMT -
Segurança
(Gestor)
Auditoria
Externa 1- Corretiva
OHSAS
18001:2007
894 12/12/13 Funcionário terceirizado sem
EPI
Fornec. Vitade
(abranger outros
terceiros também)
Quelen Fraga
Operacional
Unidade Porto
Alegre
Auditoria
Externa 1- Corretiva
OHSAS
18001:2007
893 12/12/23
Escadas e guarda corpos de
acessos aos porões
danificados
Germano Becker
(verificar nas
demais
embarcações)
Quelen Fraga Manutenção Auditoria
Externa 1- Corretiva
OHSAS
18001:2007
892 12/12/23 Falha no controle de
documentos externos
Docum. externos -
req. legais,
normativos e
outros
Quelen Fraga Qualidade Auditoria
Externa 1- Corretiva ISO 9001:2008
891 12/12/23
Dados insuficientes e metas
não desafiadoras dos
indicadores
Indicadores do TI e
demais indicadores
da empresa
Quelen Fraga TI - Tecnologia
da Informação
Auditoria
Externa 1- Corretiva ISO 9001:2008
Gestores do SESMT, Operacional e Manutenção conferir se as ações estão concluídas de forma eficaz e
com as devidas evidências armazenadas.
RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS
Nos dois últimos ciclos de auditoria interna tivemos os seguintes
resultados:
22 RACPs Corretivas
05 RACPs Preventivas
06 RACPs Melhorias
RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA
REFERENTE O ÚLTIMO CICLO 3º DE 2014
AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS
• Os gestores devem atentar para o cumprimento dos prazos. O adequado acompanhamento das
ações é fundamental para a eficácia das ações.
•Com a nova auditoria legislativa realizada em setembro o andamento das ações acima foram
verificadas.
DESEMPENHO DE SST – CONTROLE DE ACIDENTES
N° Dia Mês
(Ex. janeiro) Local
Nome do
Acidentado Descrição
Tipo
(típico/trajeto)
Parte do corpo
atingida
10 9 Julho Terminal Copelme Richard
Mendonça Alves
Ao chegar ao Terminal Copelme em Charqueadas o funcionário
foi atingido por uma pedra, a mesma foi lançada por um cortador
de grama manual (rossadeira) de um trabalhador terceirizado
que estava realizando o trabalho no Terminal.
Trajeto Olho
9 17 Junho Trevo Norte Gilmar Dias de
Souza Jr.
Durante o fechamento das tampas dos porão 01 o Estivador
utilizou do próprio engate da mesma para apoiar a mão e fechar.
Não utilizando assim as cordas de amarração para seu
fechamento.
Tipico Dedo
8 18 Maio Trevo Oeste Irani Moraes de
Araujo
O funcionário começou suas atividades no Terminal BUNGE. Na
abertura da segunda tampa do porão Nº 1, Irani apertou o dedo
anelar da mão direita, quando o mesmo não aguentou o peso e
não dando tempo do mesmo retirar sua mão. O funcionário
continuou seu trabalho e no final do expidiente sentiu dores e foi
até o hospital de São José do Norte, avisando o TST Rodrigo às
18:30 após ter ido ao médico.
Típico Dedo Anelar, mão
Direita
7 10 Maio Frederio Madorin Marlon Santos de
Araujo
Ao tentar acessar a embarcação através da passarela a mesma
se desprendeu do suporte, fazendo com que o colaborador
ficasse dependurado por uma das cordas da passarela.
Tipico NA
6 8 Maio Trevo Oeste Pablo Diego
Silveira Ifran
No final se sua jornada de trabalho, ao sair do pé de carga
(soja), deu a mão ao seu colega para ajudar-lhe a retirar do
porão, quando houve a luxação em seu ombro.
Tipico Ombro
5 6 Maio Trevo Branco Leandro da Silva
Vargas
Estava realizando o baldeamento no convés superior da
embarcação, ao descer para o convés principal pela escada,
escorregou e caiu no convés principal.
Tipico Braço Direito
4 4 Maio Trevo Vermelho Sergio Berthold Ao chegar a bordo da embarcação e tentar embarcar realizou
um salto em distância ao convés, veio a escorregar com um dos
pés, fazendo o outro pé colidir na borda do convés.
Tipico Pé Esquerdo
ATENDIMENTO REQUISITOS LEGAIS E OUTROS
Auditoria Legislativa: Realizada em setembro/14. Previsão de entrega do relatório dia 06/10. Reunião
para apresentação a ser agendada.
Nova legislação no que diz respeito a prevenção contra incêndio. É a Lei 14.376
(http://www.al.rs.gov.br/legis/M010/M0100018.asp?Hid_IdNorma=60291&Texto=&Origem=1). A ideia é
incluir essa análise legislativa na pauta da reunião de gestores realizada em setembro/2014. Apesar da
Lei ser de 12/2013, o Decreto que regulamenta a lei (Decreto 51.803) é de 11/09/2014, ou seja, a lei
passou a valer desde então. RACP preventiva registrada para controlar as ações e prazos:
987 29/9/14 PPCI - Adequação
a Lei 14.376
Centro
Empresarial
Trevisa
Pedro Henrique
Bidart da Silva
Administrativo
Geral
2-
Preventiva
OHSAS
18001:2007
e-SOCIAL: Novo sistema de RH implementado a partir de outubro. Alguns procedimentos
devem ser revisados. Abrir plano de ação e iniciar as atividades;
Lei Complementar Nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013, manutenção preventiva dos aparelhos split
de ar condicionado das embarcações Germano e Frederico.
PARTICIPAÇÃO E CONSULTA PARTES INTER.
CIPA: reuniões e SIPAT;
QUALIDADE: apoio às áreas (CIPA, SESMT e COMPRAS);
SESMT: integrações, mapeamento de requisitos e emissão de Ordens
de Serviço;
COMPRAS: mapeamento de requisitos junto ao SESMT e Gestores,
controle de atendimento aos requisitos, encaminhamento das RNC’s de
fornecedores.
PAUTAS DA REUNIÃO ANTERIOR
Dia do compromisso 2014;
3ª Edição Navegando no S@ber com foco em SEGURANÇA e INOVAÇÃO através do AVA;
Unificação da Intranet com o ParaISO;
Incubadora de ideias;
Treinamento referente INOVAÇÂO específico para Lideranças. Será orçado para primeiro semestre de
2015.
Inscrição de novos integrantes dos Comitês da Qualidade e Inovação. Os gestores ficaram de conversar
com as equipes e levar a pauta para a reunião de gestores.
PAUTAS DA REUNIÃO ANTERIOR
Sugerido pela Diretoria que o Técnico de POA realize acompanhamento de uma semana orientando o
técnico de RG juntamente com os líderes da Estiva.
Manter no ParaISO apenas o indicador lucratividade e retirar o rentabilidade: índice do lucratividade fora
das metas devido a sazonalidade;
Índice de Absenteísmo: Rever o critério de cálculo e retirar as horas faltas referente os aprendizes;
Abrir planos de ação para as reclamações e insatisfações dos clientes registrados via pesquisa de
satisfação/insatisfação;
Gestores atentarem para os prazos dos planos de ação e providenciarem conclusão.
PGQP – PROGRAMA GAÚCHO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
Conquistamos o Trofeu Prata;
Não conquistamos o Trofeu Inovação.
Para ambos projetos, os diagnósticos foram enviados
pelos examinadores e planos de ação estão sendo
elaborados para implementação em 2015.
CONCLUSÕES DA REUNIÃO
DEFINIÇÕES REALIZADAS PELOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO:
•Avarias em guarda corpos (893), como qualquer outra avaria na embarcação decorrente da carga e
descarga, deve-se cobrar o terminal. As áreas Operacional e Manutenção devem analisar se é caso de
concerto urgente ou em parada programada. Incluir no procedimento de Manutenção a logística de
comunicação e cobrança dos terminais, de forma a diminuir as avarias e riscos de queda.
•Para o próximo ciclo de auditoria devemos rever o procedimento quanto aos encaminhamentos das não
conformidades. Devemos realizar abertura das RACPs para os comandos de bordo, em caso de não
conformidades identificadas nas embarcações por descumprimento das equipes embarcadas. Analisar a
viabilidade de implementação desta nova prática.
•No PAT 2015, realizar análise de necessidade de capacitação de curso referente informática básica para os
comandantes e demais integrantes da equipe, para aprimorar os acessos às informações informatizadas da
empresa.