OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG … · Sarajevo IDB 4200068970001 100,00 KM bez PDV-a za 30 minuta korištenja VIP salona/rok plaćanja 15 dana/ period trajanja 12

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2017.GODINU

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

R.b. Opis i

Oznaka po

JRJN

Vrsta

postupka i

broj

obavještenj

a o dodjeli

ugovora sa

Portala

javnih

nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(Naziv, ID broj,

mjesto)

Osnovni

elementi

ugovora/okvirn

og sporazuma

(Vrijednost ,

period

trajanja/rok

izvršenja, rok

plaćanja,

garantni

period,...)

Opis

izmjene

osnovnih

elemenata

ugovora i

datum

izmjene

Ostatak

vrijednosti

ugovora

nakon

učinjene

izmjene/

ostatak

vrijednosti

okvirnog

sporazuma

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

Datum

potpune

realizacije

ugovora/

okvirnog

sporazuma i

ukupna

utrošena

vrijednost

Napomena

(obrazloženje)

1. Baterija za storage

30236000-2 Razna

kompjuterska oprema

Direktni sporazum

br. 166-8-1-

16/17

Logosoft doo Sarajevo

IDB 4200236190009

1.709,17 KM sa PDV-om /rok

isporuke 28 dana/plaćanje

nakon izvršene isporuke u roku od 15 dana od

dana prijema fakture

12.4.2017. 25.5.2017. 1.709,17 KM

2. Switch

30200000-1 Kopjuterska oprema i

potrebštine

Direktni

sporazum br. 166-8-1-

15/17

Logosoft doo

Sarajevo IDB 4200236190009

1.584,30 KM sa

PDV-om /rok isporuke 2 dana/plaćanje

nakon izvršene isporuke u roku

od 15 dana od dana prijema

14.4.2017. 1.6.2017.

1.584,30 KM

fakture

3. SSL Certifikat za

web 48000000-8

Programski paketi i informacijski

sistemi

Direktni sporazum

br. 166-8-1-

18/17


IDB 4200236190009





15.5.2017. 25.5.2017. 1.098,40 KM

4. Usluge VIP

salona 98390000-3 Ostale usluge

Direktni


11/17

JP Međunarodni

Aerodrom Sarajevo IDB 4200068970001

100,00 KM bez

PDV-a za 30 minuta korištenja VIP

salona/rok plaćanja 15

dana/ period trajanja 12 mjeseci

7.2.2017.

5. Usluge

prevoza 60170000-0

Najam vozila za prevoz putnika s

vozačem

Direktni


10/17

M 97 TOURS

d.o.o Sarajevo IDB

4200591250004

2.500,00 KM

bez PDV-a /plaćanje nakon

izvršene usluge u roku od 15 dana prijema

fakture

21.3.2017. 18.4.2017.

2.925,00 KM

6. Promotivni Direktni „Anti-Age 3.510,00 KM sa 29.3.2017. 18.4.2017.

BH proizvodi

39294100-0 Obavijesni i promotivni

proizvodi

sporazum

br. 166-8-1-12/17

Centar“ d.o.o.


PDV-om

/plaćanje nakon izvršene isporuke u roku

od 15 dana prijema fakture

3.510,00 KM

7. Disk EMC DD 620 37453300-1

Diskovi

Direktni sporazum br. 166-8-1-

5/17

Uma muller Group d.o.o. Sarajevo IDB

42022620003

3.393,00 KM sa PDV-om /rok isporuke 30

dana/plaćanje nakon izvršene

isporuke u roku od 15 dana prijema fakture

20.1.2017. 9.2.2017. 3.393,00 KM

8. Značke za rever

18513200-0 Zlatarski proizvodi

Direktni sporazum

br. 166-8-1-4/17

SOZR „Sofić“ Sarajevo IDB

4300092400008

1.989,00 KM sa PDV-om / rok

isporuke 15 dana/plaćanje nakon izvršene

isporuke u roku od 15 dana

prijema fakture

24.1.2017. 9.3.2017.

1.989,00 KM

9. Kalkulatori s trakom 30141200-1

Stoni kalkulatori


24/17

Exclusive d.o.o. Zenica IDB 4218000400009

400,00 KM sa PDV-om

Datum računa 9.6.2017.

13.7.2017.

400,00 KM

10. Nabavka

telefona 32552100-8

Direktni


Lanaco d.o.o.

Banja Luka IDB 4400853190007

2.440,62 KM s

PDV-om/ rok isporuke 15

14.6.2017. 13.7.2017.

2.440,62 KM

Telefonski

aparati

23/17 dana od

zaključenja ugovora/rok plaćanja 15 dana

od prijema fakture po

urednoj isporuci/ garancija 12

mjeseci

11. Toneri za novonabavlje

ni aparat Xerox D 110 30125120-8

Toner ta fotokopirne

mašine

Direktni sporazum

br. 166-8-1-6/17

Facit d.o.o. Sarajevo IDB

4201483810008

1.678,59 KM s PDV-om/rok

isporuke 7 dana od zaključenja ugovora/rok

plaćanja max. 30 dana od

prijema fakture po urednoj isporuci/garancij

a prema uslovima

proizvođača

3.3.2017. 23.3.2017. 1.678,59 KM

Za nabavku tonera u toku

upravni spor pred Sudom BiH

Postupak

nabavke nije predviđen Planom

nabavke za 2017.

12. Toneri za novonabavljeni aparat

Xerox D 136 30125120-8

Toner ta fotokopirne mašine


14/17

Facit d.o.o. Sarajevo IDB 4201483810008

2.165,90 KM s PDV-om/rok isporuke max.

45 dana od zaključenja

ugovora/rok plaćanja max. 30 dana od

prijema fakture

5.5.2017. 29.6.2017.

2.165,90 KM

po urednoj

isporuci/garancija prema uslovima

proizvođača

13. Toneri za novonabavlje

ne aparate Xerox D110, Xerox D 136

i Kyocera FS 4200/4300

DN 30125120-8 Toner ta

fotokopirne mašine

Direktni sporazum

br. 166-8-1-31/17

R&S d.o.o. Sarajevo, IDB

4200056290005

4.472,62 KM s PDV-

om/maksimalan rok isporuke 10 dana od

zaključenja ugovora/rok

plaćanja max. 30 dana od prijema fakture

po urednoj isporuci/garancij

a prema uslovima proizvođača

2.8.2017. 10.8.2017. 4.472,62 KM

14. Toneri za

novonabavljene aparate

Kyocera FS 4200/4300 DN i

Kyocera Taskalfa

2551ci black, cyan, megenta i

yellow

Direktni


56/17

R&S d.o.o.

Sarajevo, IDB 4200056290005

4.789,33 KM s

PDV-om/maksimalan

rok isporuke 10 dana od zaključenja

ugovora/rok plaćanja max.

30 dana od prijema fakture po urednoj

isporuci/garancij

27.11.2017. 25.1.2018.

4.789,32 KM

30125120-8

Toner ta fotokopirne mašine

a prema

uslovima proizvođača

15. Arhivske kutije

30199500-5 Kutije za

arhiviranje, pladnjevi za pisma, kutije

za spremanje i slični

predmeti

Direktni sporazum

br. 166-8-1-22/17

Kabas d.o.o. Sarajevo IDB

4200382330009

2.983,50 KM s PDV-om/

predmet ugovora 850

komada arhivskih kutija/sukcesivn

a isporuka u roku od 7 dana

od prijema zahtjeva Ugovornog

organa/rok plaćanja 15 dana

od prijema fakture po urednoj isporuci

24.5.2017. 15.6.2017. 2.983,50 KM

16. AdBlue

tečnost za službena

vozila 09134230-8 Biodizel

Direktni


7/17

Hena d.o.o.


587,34 KM s

PDV-om/ predmet

ugovora 50 boca x 10 l AdBlue tečnosti/

Datum

računa 3.3.2017.

23.3.2017.

587,34 KM

17. UPS uređaj

(agregat) 31121000-0

Generatorski agregati

Konkurents

ki zahtjev za dostavu

ponuda br. 166-7-1-

Energoinvest-

Sue d.d. Sarajevo IDB

4200420360006

9.172,80 KM s

PDV-om/rok isporuke s

konfiguracijom 30 dana od

14.7.2017. 7.9.2017.

9.172,80 KM

19/17 zaključenja

ugovora/rok plaćanja 30 dana od prijema

fakture po urednoj

isporuci/garancija 5 godina od isporuke/

18. Hotelski

smještaj poslanika/del

egata

Poseban

režim nabavke za

usluge po Aneksu II. dio B. ZJN

Hoteli u

Sarajevu:

1. Hotel Europe

2. Hotel

Holiday

3.Hotel Radon

Plaza

4. Hotel

Sarajevo

5. Hotel Terme

6.Hotel Astra

Garni

7. Hotel Hecco

8.HotelCourtyar

d by Marriott

9. Hotel Saray

Hoteli u

I.Sarajevu:

1. Hotel Lavina 2. Hotel Damis

3. Hotel Terex

4. Hotel Vučko

Vrijednost

nabavke 100.00,00 KM s

PDV-om za period 2 godine/svaki

račun je ugovor

Period

realizacije nabavke

7.6.2017.-6.6.2019.

https://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK1_rh8rzTAhUJtRQKHc2cDQkQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.klix.ba%2Fbiznis%2Finvesticije%2Fcourtyard-by-marriott-zavirite-u-novi-hotel-u-centru-sarajeva%2F150720034&usg=AFQjCNGU3AHhSI1Dippk5EpCqFgW6FfYaw

https://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK1_rh8rzTAhUJtRQKHc2cDQkQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.klix.ba%2Fbiznis%2Finvesticije%2Fcourtyard-by-marriott-zavirite-u-novi-hotel-u-centru-sarajeva%2F150720034&usg=AFQjCNGU3AHhSI1Dippk5EpCqFgW6FfYaw

5. Hotel Espana

6. Hotel Jet Set

19. Lampa za projektor

38000000-5 Labaratorijsk

a, optička i precizna oprema

Konkurentski zahtjev

za dostavu ponuda br.

166-7-1-17/17

AVC d.o.o. Sarajevo IDB

420002590000

14.272,83 KM s PDV-om/rok

isporuke 45 dana od

zaključenja ugovora/rok plaćanja 15 dana

od prijema fakture po urednoj isporuci

6.7.2017. 13.7.2017. 14.272,83 KM

20. Knjige za biblioteku 22110000-4

Štampane knjige

Direktni sporazum br.

166-8-1-26/17

BUYBOOK“ d.o.o. Srajevo, PIB

200228840002

2.380,70 KM sa PDV-om /rok isporuke 21

dan/plaćanje nakon izvršene

isporuke u roku od 15 dana od dana prijema

fakture

21.7.2017. 7.9.2017.

2.380,70 KM

21. Knjige za biblioteku

22110000-4 Štampane knjige

Direktni sporazum

br. 166-8-1-25/17

TR KNJIGA PROM I.

Sarajevo, PDVB 504357760006

348,00 KM sa PDV-om

Račun od 7.6.2017.

27.7.2017. 348,00 KM

22. Slušalice za

simultani prevod

Direktni

sporazum br.166-8-1-

PC PLUS d.o..o.

Sarajevo IDB

2.400,00 KM s

PDV-om, rok isporuke 30

28.9.2017. 16.11.2017.

2.400,00 KM

32342100-3

Slušalice

39/17 4201146220002 dana/ plaćanje

nakon uredne isporuke u roku od 30 dana od

dana prijema fakture/garancija

6 mjeseci/

23. Centralna jedinica za Plavu/Bijelu

salu 30232700-1

Centralna kontrolna jedinica


30/17

AUDIO VIDEO CONSULTING d.o.o. Sarajevo

IDB 4200025900000

5.844,15 KM s PDV-om/rok isporuke

maksimalno30 dana/plaćanje



12 mjeseci/

2.8.2017. 7.12.2017.

5.844,15 KM

24. DVD Playeri 32300000-6 Televizijski i

radijski prijemnici te

aparati za snimanje ili reprodukciju

zvuka ili slike

Direktni sporazum br.166-8-1-

57/17

Promet-Tehno d.o.o. Bihać IDB

4263234100004

786,00 KM s PDV-om, nema ugovora

Datum računa 16.11.2017.

7.12.2017.

786,00 KM

25. Distributor tona

32342410-9 Oprema za zvuk

Direktni sporazum

br.166-8-1-40/17

AUDIO VIDEO CONSULTING

d.o.o. Sarajevo IDB 4200025900000

2.492,10 KM s PDV-om

/rok isporuke maksimalno30 dana/plaćanje

11.10.2017. 7.12.2017.

2.492,10 KM

nakon uredne


fakture/garancija 12 mjeseci/

26. SSL

Certifikat za mail server 48000000-8

Programski paketi i

informacijski sistemi

Direktni


59/17

Logosoft doo


1.116,18 KM sa


nakon izvršene isporuke u roku

od 15 dana od dana prijema fakture

29.11.2017. 28.12.2017.

1.116,18 KM

27. Kancelarijski

namještaj 3910000-3

Namještaj

Konkurents

ki zahtjev za dostavu

ponuda br. 166-7-1-45/17

R&S d.o.o.


11.620,44 KM

sa PDV-om/rok isporuke 45

dana/plaćanje nakon izvršene isporuke u roku


fakture

7.12.2017.

28. Metalni ormari 3910000-3

Namještaj

Konkurentski zahtjev za dostavu

ponuda br. 166-7-1-

45/17

Kabas d.o.o. Sarajevo,ID broj:

4200382330009

2.059,20 KM sa PDV-om (/rok isporuke 45



5.12.2017.

fakture

29. MF uređaj 30122000-0

Kanc.mašine za štampanje

Otvoreni postupak

br. 166-1-1-35-5-2/18

Facit d.o.o. Sarajevo , IDB

4201483810008


isporuke 35 dana/plaćanje nakon izvršene

isporuke u roku od 30 dana od


21.12.2017. 25.1.2018.

14.964,30 KM

30. Kopir mašina 30121100-4

Mašine za

fotokopiranje

Otvoreni postupak

br. 166-1-1-53-

3-26/18

Racional d.o.o. Sarajevo , IDB

4200001275009





22.12.2017.

31. Web streaming

sistem (hardver i softver)

32321200-1 Audiovizuelna oprema

Otvoreni postupak,

Obavještenje o dodjeli ugovora, br.

166-1-1-54-5-4/18


d.o.o. Sarajevo IDB 4200025900000

64.932,66 KM s PDV-om

(hardver 58.030,83 KM+softver

6.901,83 KM), rok isporuke s konfiguracijom

45 dana/ plaćanje nakon

uredne uspostave

27.12.2017.

sistema u roku

od 30 dana od dana prijema fakture/garancija

na robu i uspostavljeni

sistem 36 mjeseci

32. Centralizovano snimanje

sjednica 32300000-6

Televizijski i radijski prijemnici te

aparati za snimanje ili

reprodukciju zvuka ili slike

Otvoreni postupak,

Obavještenje o dodjeli

ugovora, br. 166-1-1-55-5-5/18


d.o.o. Sarajevo IDB

4200025900000

59.904,41 KM s PDV-om,rok

isporuke s konfiguracijom

45 dana/ plaćanje nakon uredne

uspostave u roku od 30 dana

od dana prijema fakture/garancija na robu i

uspostavu 36 mjeseci

27.12.2017.

33. Beck up

uređaj 48820000-2 Serveri

Konkurents

ki zahtjev za dostavu ponuda, br.

166-7-1-33/17

Logosoft doo


18.109,67 KM,

s PDV-om, rok isporuke 30 dana/ plaćanje

nakon uredne isporuke i

puštanja u rad u roku od 30 dana od dana prijema

fakture/garancija

22.11.2017.

36 mjeseci

34. Produženje /zamjena

licenci 48000000-8 Programski

paketi i informacijski

sistemi


za dostavu ponuda, br. 166-7-1-

43/17


IDB 4200236190009

11.571,07 KM s PDV-om,

važenje licenci je godina dana od dana

isporuke, rok isporuke na dan

27.12.2017., plaćanje nakon uredne isporuke

u roku od 30 dana od dana

prijema fakture

21.12.2017.

35. Alarmni sistem za sigurn.

područje 35121700-5


166-8-1-28/17

Agencija Securitas d.o.o. Sarajevo, IDB

42274174800004

1.380,16 KM sa PDV-om/rok isporuke 7



fakture

1.8.2017. 14.10.2017.

1.380,16 KM

36. Sefovi za sigurnosno

područje 44421000-7 Oklopni ili

armirani sefovi,

željezne kase i vrata

Direktni sporazum

br. 166-8-1-32/17

R&S d.o.o. Sarajevo, IDB

4200056290005

5.417,10 KM s PDV-om, rok

isporuke maksimalno 30 dana/ plaćanje

nakon uredne isporuke u roku


2.8.2017. 9.11.2017.

5.417,10 KM

fakture/garancija

min. 12 mjeseci

37. Spiralni i termo uvezivač i

laminator za sigurn.

područje 3190000-7 Razna

kanc.oprema i potrebštine


166-8-1-27/17

R&S d.o.o. Sarajevo, IDB 4200056290005

1.241,84 KM sa PDV-om/rok isporuke 30



fakture

1.8.2017. 21.9.2017.

1.241,84 KM

38. Uredska

oprema za sigur. područje

30100000-0 Kancelarijske

mašine, oprema i potrepštine

osim kompjutera,

štampača i namještaja

Direktni


47/17

R&S d.o.o.


998,60 KM s

PDV-om, nema ugovora

Datum

računa 19.10.2017.

9.11.2017.

998,60 KM

39. Računari

30213300-8 Stoni

kompjuter

Otvoreni

postupak, Obavještenj

e o dodjeli ugovora, br. 166-1-1-37-

Robert's Plus

d.o.o. Sarajevo IDB

4200924910007

74.875,27 KM s

PDV-om /rok isporuke 30

dana/plaćanje nakon uredne isporuke u roku

27.12.2017.

5-6/18

od 30 dana od

dana prijema fakture/garancija na računare 36

mjeseci a na eksterni HDD i

UPS 24 mjeseca/

40. Laptopi 30213100-6

Laptopi

Otvoreni postupak,

Obavještenje o dodjeli

ugovora, br. 166-1-1-37-5-7/18

DOO „Network 1“ Bijeljina IDB

4402199430004

27.451,71 KM s PDV-om

/rok isporuke 30 dana/plaćanje



24 mjeseca/

27.12.2017.

41. Lot 3. Printeri 30232100-5

Štampači i ploteri

Otvoreni postupak, Obavještenj

e o dodjeli ugovora, br.

166-1-1-51-5-3/18

Printex d.o.o. Sarajevo IDB 4200597450005

12.733,11 KM s PDV-om /rok isporuke 30

dana/plaćanje nakon uredne



25.12.2017.

42. Lot 4. Skener

30216110-0 Skeneri za kompjutere

Otvoreni

postupak, Obavještenje o dodjeli

R&S d.o.o.


9.038,72 KM s


6.12.2017.

ugovora, br.

166-1-1-37-5-31/17

nakon uredne



43. Autosigurnos

ni sistemi ZEDER 35121300-1

Sigurnosni uređaji

Direktni


1/18

LKS d.o.o.


4.400,00 KM s

PDV-om / rok isporuke i ugradnje

maksimalno 20 dana/ plaćanje



24 mjeseca

28.12.2017.

44. Distribucija štampe 98390000-3

Ostale usluge


ponuda br. 166-7-2-

41/17

IPRESS d.o.o. Široki Brijeg, ID broj:

4272369010004

39.134,89 KM sa PDV-om/ faktura do 10.-

og u mjesecu za protekli

mjesec/plaćanje 30 dana od dana prijema fakture

28.11.2017.

45. Putničko zdravstveno

osiguranje 66510000-8 Usluge

Direktni sporazum

br. 166-8-2-46/17

Sarajevo Osiguranje

IDB 4200326930001

3.000,00 KM sa PDV-om

/putničko zdravstveno osiguranje/rok

31.10.2017.

osiguranja plaćanja 30 dana

po prijemu fakture

46. Usluge fotoreportera

79960000-1 Fotografske i

pomoćne usluge

Direktni sporazum

br. 166-8-2-

52/17

Foto Čehić Sarajevo, IDB

430103090001

500,00 KM sa PDV-om

mjesećni paušal/rok

plaćanja 15 dana/ period trajanja 12

mjeseci

14.11.2017.

47. Usluge prevoza

60170000-0 Najam vozila za prevoz

putnika s vozačem

Direktni sporazum

br. 166-8-2-48/17

M 97 TOURS d.o.o Sarajevo

IDB 4200591250004

5.800,00 KM bez PDV-a

/plaćanje nakon izvršene usluge u roku od 15


23.10.2017. 16.11.2017. 5.800,00 KM

48. Promotivni BH proizvodi

39294100-0 Obavijesni i promotivni

proizvodi

Direktni sporazum

br. 166-8-1-50/17

„Anti-Age Centar“ d.o.o.


3.510,00 KM sa PDV-om

/plaćanje nakon izvršene isporuke u roku

od 15 dana prijema fakture

23.10.2017. 23.11.2017. 3.510,00 KM

49. Usluge

tehničkog pregleda i registracije

službenih vozila

71631200-2 Usluge tehničkog

pregleda vozila

Direktni

sporazum br. 166-8-2-38/17

Testing-Centar

d.o.o., Podružnica Sarajevo broj 3

IDB 4227713700494

3.461,45 KM s

PDV-om/ugovor za period jedne godine/blagovre

meno sukcesivno

vršenje usluga/plaćanje po uredno

izvršenoj sukcesivnoj

usluzi u roku od 30 dana od prijema fakture/

4.10.2017.

50. Nabavka

svježeg cvijeća

03121210-0 Cvjetni aranžmani

Direktni


29/17

Trgovačka

radnja na malo „Kaktus“

IDB 4300855310005

Maksimalna

vrijednost ugovora je

5.000,00 KM s PDV-om/sukcesivne

isporuke prema narudžbi/plaćanj

e u roku od 15 dana od dostave mjesečne zbirne

fakture s otpremnicama

svake narudžbe tog mjeseca/

26.7.2017.

51. Pranje

službenih vozila 50112300-6

Pranje automobila i

slične usluge

Direktni

sporazum br. 166-8-2-58/17

Tamek-Son

Company d.o.o. Sarajevo IDB

4200704120005

Maksimalna

vrijednost ugovora je 7.000,00 KM s

PDV-om/ugovor za period jedne

godine/sukcesivno pružanje usluga//plaćanje

u roku od 30 dana od dostave

mjesečne zbirne fakture i Spiska izvršenih usluga

ta taj mjesec/

5.12.2017.

52. Usluge interneta

72400000-4 Usluge interneta


za dostavu ponuda, br. 166-7-2-

34/17


IDB 4200236190009

28.051,92 KM s PDV-om/

ugovor za period 24 mjeseca/usposta

va internet veze i početak

pružanja usluga u roku od maksimalno 7

dana od zaključenja

ugovora/ kontinuirano vršenje usluga

za period 24 mjeseca/

1.11.2017.

mjesečna

naknada se plaća u roku od 30 dana od

ispostave fakture/

53. Održavanje informaciono

g sistema 50324100-3

Usluge održavanja sistema


za dostavu ponuda

Lot 1. Održavanje

mreže, servera i servisa

Lot 2.

Održavanje postojećeg

sistema za upravljanje predmetima i

dokumentima

Lot 3. Održavanje

postojećeg sistema e-sjednica u

Objavljeno na web stranici 1.2.2018.godine

Bijeloj sali

PS BiH

54. Protivpožarni sistem u server sobi

45343200-5 Radovi

instaliranja opreme za zaštitu od

požara


ponuda

55. Usluge servisiranja i

popravke službenih vozila

50112000-3 Usluge

popravke i održavanja vozila

Otvoreni postupak

Documents

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG … · Sarajevo IDB 4200068970001 100,00 KM bez PDV-a za 30 minuta korištenja VIP salona/rok plaćanja 15 dana/ period trajanja 12