제224회 강서구의회 임시회

2014년도

주 요 업 무 계 획주 요 업 무 계 획

강 서 구 시 설 관 리 공 단강 서 구 시 설 관 리 공 단

보 고 순 서

Ⅰ.일반현황 1

Ⅱ.주요업무계획 6

□ 전략방향 및 주요사업 6

□ 주요업무계획 7

- 1 -

Ⅰ. 일반현황

1 조 직 1본부 1실 5팀 1반

이 사 장

이 사 회 감 사

상임이사(본부장)

감사반

경 영기획실

경 영지원팀 주차1팀 주차2팀 체 육

사업팀공 공사업팀

2 직원현황(2014. 7. 1기준)

구

분

합

계

임

원

일 반 직 전 문 직 기 술 직 기 능 직 임시직

소계

3급4급5급6급7급소계

4급 5급 6급 7급소계

4급 5급 6급 7급소계

4급 5급 6급 7급소

계

무기전환직

계약직

시간직

정원 230 2 49 3 6 14 14 12 17 1 4 9 3 15 1 3 4 7 27 1 5 11 10 120 50 70 -

현원 216 1 42 2 6 12 13 9 16 - 4 9 3 14 1 3 3 7 26 1 5 11 9 117 37 37 43

과부족

△14 △1 △7 △1 - △2 △1 △3 △1 △1 - - - △1 - - △1 - △1 - - - △1 △3 △13 △33 43

※ 현재원 216명(임원 1명, 정규직 98명, 임시직 인력 117명)

3 팀별 인원현황

구 분 계 임 원 경영기획실 경영지원팀 주차1팀 주차2팀 체육사업팀 공공사업팀 감사반

정 원 230 2 9 32 60 34 63 28 2

현 원 216 1 6 28 61 30 61 28 1

과부족 △14 △1 △3 △4 1 △4 △2 - △1

- 2 -

4 주요현황

□ 예산현황

○ 사업예산 (단위 :백만원)

구 분 2014년 2013년 비교증감 증감율

합 계 12,844 12,810 34 0.3

경영 사업 11,111 11,170 △59 △0.5

주 차 사업 5,063 4,951 112 2.3

올림픽센터 3,121 3,073 48 1.6

공항동센터 914 966 △52 △5.4

배드민턴장 432 438 △6 △1.4

레포츠센터 1,581 1,742 △161 △9.2

공공 사업 1,733 1,640 93 5.7

구 민 회 관 825 824 1 0.1

청소년공부방 544 568 △24 △4.2

현수막게시대 16 16 - -

곰달래문화복지 348 232 116 150.0

○ 자본예산(단위 :천원)

구 분 2014년 2013년 비교증감 증감율

합 계 26,000 109,790 △83,790 △76.3

경영 사업 26,000 101,290 △75,290 △74.3

공공 사업 - 8,500 △8,500 -

- 3 -

□ 주요업무계획(단위 : 개, 백만원)

부 서 명 주요업무예 산 액

2014년 2013년 증감

계 32 94 908 △814

경 영 기 획 실 6 - 4 △4

경 영 지 원 팀 8 78 310 △232

주 차 1 팀 3 - - -

주 차 2 팀 2 8 34 △26

체 육 사 업 팀 9 - 560 △560

공 공 사 업 팀 4 8 - 8

□ 자산현황 ○ 주차사업

구 분 내 용

보유차량현황 18대(업무용 3대,시설파트․시설반 2대,단속차량 8대,견인차량 5대)

주차관제시스템 17셋트, 방범용 CCTV 14개소(294대)

기타 등 TRS 11대, PDA 40대

○ 체육사업

구 분 내 용

보유차량현황 1대(업무용, 스타렉스)

체육시설 및

강습용품

헬스장 유산소기구 - 런닝머신외 5종 68점무산소기구 - 벤치프레스외 258종 316점

수영장 수중자동청소기 4대

골프장 스크린골프 1대, 자동스윙분석기 1대

기타 등 프로그램실 음향장비 13세트 등

○ 공공사업

구 분 내 용

음향장비 오디오콘솔 2종, 앰프 9개, 스피커 5조, 마이크 8종,프로세서 3종

조명장비 디머 1개, 콘솔 1개, 조명기 12기종

영상장비 영사기2 대, 스크린 2대, 빔프로젝트 1대, PDP TV 1대

- 4 -

□ 시설현황

시 설 명 위 치 주 요 시 설 규 모

주사무소

(본 부) 우장산로 114(화곡동)

임원실, 사무실, 서고, 회의실,

여직원휴게실 등9,402.61㎡

주

차

사

업

공 영

주 차 장

- 노상주차장 - 노외주차장 - 거주자우선 - 주택가공영 - 임시주차장

8개소 1,054면 1개소 300면 20개소 4,272면 16개소 1,922면 2개소 1,160면

47개소

8,708면

견 인

보 관 소 양천로59길 16-9(가양동)

민원실, 거주자상황실,

본부사업소, 주차장 164면

대 지

7,296.3㎡

화 곡

사 업 소 강서로5나길 18(화곡동) 수입금(주차료) 일일정산소 119㎡

체

육

사

업

강서구민

올 림 픽

체육센터

화곡로65길 62(등촌동) 수영장, 헬스장, 탁구장 등

(지상3층~ 지하4층)11,357.3㎡

마 곡

레포츠센터 양천로 251(마곡동)

수영장, 헬스장, 실내암벽 등

(지상3층~지하2층)4,167.75㎡

공 항 동

문화체육센터 송정로 45(공항동)

성인풀, 유아풀, 샤워실,

탈의실 등(지하2층)4,752.3㎡

마곡실내

배드민턴장 양천로 251(마곡동)

배드민턴 코트 14면

(지상2층~지하1층)3,029.17㎡

공

공

사

업

강서구민

회 관 우장산로 66(내발산동)

우장홀, 운동마루, 조정실,

노을극장 등(지상 3층, 지하 1층)4,167㎡

청 소 년

공 부 방

<공항동청소년공부방>

송정로 45(공항동) 64석(지상 2층) 92.0㎡

<화곡동청소년공부방>

곰달래로 79(화곡동) 74석(지상 4층) 197.88㎡

<발산동청소년공부방>

강서로47길 72(내발산동) 192석(지상 2층, 3층) 460.74㎡

<방화동청소년공부방>

초원로11길 19(방화동) 155석(지상 3층, 지하 1층) 454.54㎡

<염창동청소년공부방>

공항대로59다길 80(염창동) 144석(지상 2층, 3층) 359.6㎡

곰 달 래

문화복지센터강서로5길 50(화곡동)

근린생활시설(임대), 강당 등

(지상 7층, 지하 3층)13,067㎡

현 수 막

지정게시대화곡역 등 14개소 66면 -

- 5 -

5 2014년도 경영실적

(단위 : 백만원)

구 분 2012년 실적 2013년 실적2014년 실적

(추정)

수

입

수 입 계 9,668 10,292 11,056

주차사업 5,338 5,550 6,167

체육사업 3,831 4,211 4,330

공공사업 499 531 559

지

출

지 출 계 11,030 11,187 11,753

주차사업 4,468 4,423 4,605

체육사업 5,376 5,406 5,543

공공사업 1,186 1,358 1,605

영 업 손 실 △1,362 △895 △697

※ 자본예산 제외

6 2014년도 경영목표

(단위 : 백만원)

구 분 2014년 목표(A)

2013년 목표(B)

증감액(A-B)

수

입

수 입 계 12,116 11,968 148

주차사업 6,131 6,034 97

체육사업 5,235 5,235 -

공공사업 750 699 51

지

출

지 출 계 12,844 12,810 34

주차사업 5,063 4,951 112

체육사업 6,048 6,219 △171

공공사업 1,733 1,640 93

영 업 손 실 △728 △842 △114

- 6 -

Ⅱ. 주요업무계획

전략방향 및 주요사업

전 략 방 향 주 요 사 업

□ 수지균형달성 1. 공항2구역 임시주차장 운영

2. 거주자우선주차구획선 신설에따른 수입증대

3. 체육시설 프로그램 신설 및 추가개설

□ 새로운 고객가치 제공 4. 사회공헌활동 정착

5. 사회적 약자를 위한 프로그램 운영

6. 노후 체육시설 보수를 통한 환경개선

7. 청소년공부방 학습교실 및 상담실 운영

□ 사업역량강화 8. 직원 교육프로그램 활성화

□ 효율적 경영시스템 구축 9. 경영평가 상시 준비체계 확립

10. 정부 공인인증 발굴 및 취득

- 7 -

주 요 업 무 계 획

1 공항2구역 임시 주차장 운영 ---- 일반사업

방화로 군부대 주변 도로개설공사(1단계) 구간 도로공사 폐쇄(2013.

10월~ 2014. 5월)되었던 공항2구역 임시 공영주차장 재 운영을 통하여

지역주민의 주차편의 제공 및 수입금 증대에 기여하고자 함.

□ 공항2구역 임시주차장 현황

○ 운영일자 : 2014. 6. 10(화)

○ 위 치 : 공항동 방화로(공항빗물펌프장 인근)

○ 주차면수 및 면적 : 160면, 6,000㎡

○ 운영시간 : 평일 09:00~19:00, 토․공휴일 무료개방

○ 『서울특별시 강서구 주차장 설치 및 관리조례』에 의거 3급지 적용

구 분 주 차 요 금

종 류 세부기준 5분당(평일) 월정기(주차) 1일주차(선불시)

승용자동차 전 차종150원 70,000원 7,000원

승용자동차외 소형이하(높이 2M이하)

○ 주차요금 감면 및 할인대상

-『서울특별시 강서구 주차장 설치 및 관리조례』에 정한 감면 및 할인대상 적용

- 공항동 거주(주민등록지 기준)주민 소유차량 월정기(주간) 주차요금 50,000원

□ 추정수입

구분 예상수입 운영월수 예상수입금

금액정기주차료 : 44,850,000원

1일주차료 : 1,050,000원7개월 45,900,000원

□ 기대효과

○ 지역주민 주차난 및 이면도로 불법 주․정차 차량해소

○ 지역경제 활성화 및 수입금 증대

□ 2014년 상반기 실적

○ 2,164,155원 : 월정기권(26건, 1,357,000원, 1일주차 214건 807,155원)

- 8 -

2 거주자우선주차구획선 신설에 따른 수입증대 --- 일반사업

나날이 늘어가는 차량에 비하여 점차적으로 감소 추세인 거주자우선

주차구획선을 신설함으로써, 주차난으로 인한 주민불편 해소 및 수입금

증대에 기여하고자 함.

□ 추진방향

○ 관내 동별 거주자우선주차구획 신설 가능 지역 현장조사

○ 지정주차 신설이 가능한 상가 또는 대문 앞 등 주차구획 설치 유도

□ 추진계획

○ 거주자우선주차 일반구획 신설가능지역 적정여부 현장조사

○ 조사지역 : 20개동(방화1동 및 등촌동 일대 집중조사)

○ 조사방법

- 1차 : 단속조장, 견인기사 신설가능지역 조사

- 2차 : 팀장 및 담당자의 현장실사를 통한 적격여부 검토

- 3차 : 신설가능 검토 및 요청 → 구청 주차관리과

□ 추진실적

○ 추진기간 : 2014. 1월 ~ 5월

○ 추진실적 : 14개동 45면

○ 연간추정수입

신설면수 1면당 평균수입금 운영월수 예상수입금

45면 27,740원 12개월 14,979,600원

□ 기대효과

○ 주차공간 확보를 통한 지역주민 주차편익 제공 및 수입금 증대

□ 2014년 상반기 실적

○ 5,968,670원 : 45면

- 9 -

3 체육시설 프로그램 신설 및 추가개설 ---- 일반사업

강의실 유휴시간대를 활용한 프로그램 신설 및 추가개설로 체육시설

활용도 증대 및 이용회원 만족도 제고와 수익성 향상으로 경영수지를

개선하고자 함.

□ 추진방향

○ 각 체육시설별 유휴시간대를 활용한 프로그램 신규개설

○ 이용회원의 선호도 높은 프로그램 추가 개설

○ 인기프로그램의 다양한 시간대 편성으로 프로그램 선택의 폭 확대

□ 추진실적

○ 신규프로그램 개설

사 업 장 프로그램 개설일 수 입 비 고

올 림 픽

임산부 태교요가 2014. 1. 2 ~ 2,134,010원

힐링요가 2014. 1. 2 ~ 2,831,000원

방송다이어트댄스 2014. 1. 2 ~ 2,722,700원

유아체능단(오후반) 2014. 4. 1 ~ 4,000,000원

레 포 츠인공암벽(오전) 2014. 1. 2 ~ 2,212,830원

G/X다이어트 2014. 5. 1 ~ 1,302,000원

계 6종목 - 15,202,540원

□ 향후계획

○ 지속적인 신규 프로그램 개설로 이용률 증대

○ 선호도 높은 프로그램의 다양한 시간대 편성을 통한 고객만족도 및

수익성 증대

- 10 -

4 사회공헌활동 정착 ---- 일반사업

지역사회와 상생하기 위한 아름다운 동행을 이어가기 위하여 다양한

프로그램 개발 및 복지기관과 사회공헌 업무협약을 체결하여 체계적이

고 지속적인 사회공헌활동을 전개하고자 함.

□ 추진방향

○ 지역네트워크 구축으로 다양한 사회공헌활동 구현

○ 재능기부, 자원봉사 등 자원봉사 프로그램 개발 및 지원

□ 추진개요

○ 사업기간 : 연중

○ 총사업비 : 3,600천원

□ 추진계획

○ 사회공헌활동 프로그램 개발

- 재능기부 : 기술봉사, 음식봉사, 미용봉사 등 다양한 프로그램 개발

- 체험학습 : 장애인들과 함께하는 체험학습(현장체험, 음식만들기 등)개발

○ 지역네트워크 구축

- 복지기관 봉사협력 체계

․ 성산푸른초장, 강서구노인복지회, 마음자리, 방화11복지관 등과

지속적인 협약을 통하여 방역 및 살충, 음식봉사 등 지원

․ 샬롬의 집, 아네스의 집, 잔쥬강의 집, 희망의 집 등과 봉사협약을

체결하여 체계적인 봉사활동 실시

- 자원봉사센터 연계 : 자원봉사 센터와 연계하여 생활보호대상자 및

기초생활수급자 주거환경개선 지원

- 강서진로직업체험센터 MOU체결 : 강서진로직업체험센터와 협약하여

학교진로직업체험활동 활성화

□ 기대효과

○ 작은 사랑 나눔 실천으로 행복한 사회구현 기여

○ 사회적 책임과 역할을 다하여 공단 이미지 제고

□ 2014년 상반기 실적

○ 사회공헌활동 : 5회 53명

○ 지역네트워크 : 5회 40명

- 11 -

5 사회적 약자를 위한 프로그램 운영 ---- 일반사업

공공 목적의 체육시설로서의 사회적 기대가 날로 증가함에 따라 사회적

약자에 대한 프로그램을 편성․운영하여 사회적 책임을 다하는 공단으로

이미지를 제고 하고자 함.

□ 추진방향

○ 장애인 및 독거노인 등을 대상으로 프로그램 진행

○ 여성, 다문화가정, 새터민 등을 위한 프로그램 진행

○ 내부 전문직 강사를 통한 운영으로 양질의 교육 서비스 제공

□ 추진실적

사업장 대 상 이용인원 기 간 일 시 비고

올림픽

강서구

여성배구단40명 1. 1 ~ 계속

화․목14~16

대체육관

우리집 단기

보호시설 장애인11명 3. 1 ~ 11. 30

월․수․금14~15

헬스장

서울시장애인

역도선수단2명 7. 1 ~ 11. 3

월․수․금19~21

헬스장

공항동강서점자도서관

시각 장애인6명 1. 1 ~ 계속

수

12~13수영장

□ 향후계획

○ 장애인 독거노인 등을 위한 프로그램 확대 운영

- 아쿠아로빅 및 재활프로그램 운영

○ 다문화지원센터 등 기관과 연계한 유아 및 청소년 프로그램 운영

- 수영 및 헬스 프로그램 운영

□ 2014년 상반기 실적

○ 이용인원 : 1,632명(강서구 여성배구단 960명, 우리집 단기보호 시설장애인 528명,

강서점자도서관 시각장애인 144명)

- 12 -

6 노후 체육시설 보수를 통한 환경개선 ---- 일반사업

체육시설 노후에 따른 각종 사고발생 위험 및 일반 동종시설과의 경쟁력

저하로 사업운영에 어려움이 증가함에 따라 시설보수를 통한 환경개선

으로 안전사고 예방 및 고객만족도 제고에 기여하고자 함.

□ 추진방향

○ 노후 체육시설물에 대한 단계적 보수 실시

○ 시설물 보수를 통한 안전사고 예방 및 고객만족도 제고

□ 추진실적

○ 마곡레포츠센터 수영장 천장 내부 마감제 공사 완료

- 공사내역 : 수영장 천장 내화벽 철거 및 재시공, 배기휀 추가 설치 등

- 공사기간 : 2014. 3. 1 ~ 3. 31

- 소요예산 : 120,000천원

- 구청과 공단의 실무협의를 통하여 구청 예산으로 공사 완료

○ 마곡레포츠센터 사우나실(남·여) 개선 공사 완료

- 공사내역 : 배수로 관로 신설, 천장, 벽체, 바닥 시공 등

- 공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 3. 28

- 소요예산 : 8,500천원

□ 향후계획

○ 올림픽체육센터 대체육관 천장 및 벽체 마감재 공사

- 천장 및 벽체 마감재 교체, 관람석 상부 마감재 교체 등

- 추정 소요예산 : 98,000천원

○ 올림픽 및 레포츠 센터 개별 냉·난방기 설치

- 중앙 냉·난방의 비효율성을 보완을 위하여 개별 냉·난방기 설치

- 추정 소요예산 : 50,000천원

※ 구청 주관부서와 협의

- 13 -

7 청소년공부방 학습교실 및 상담실 운영 ---- 일반사업

우리공단에서 관리․운영하고 있는 청소년공부방에서는 사회적 약자를

배려한 학습․상담교실 운영으로 신뢰받는 공단 이미지 제고 및 근무직

원의 친절한 응대로 내실 있는 운영과 보다 활성화 된 공부방으로 거듭

나고자 함.

□ 추진방향

○ 소외계층 및 사회적 약자를 배려한 사회공헌 구현

○ 언론매체 및 인근학교 현장방문을 통한 공부방 홍보

○ 근무자의 친절하고 정례화된 업무 숙지로 공단이미지 제고

□ 추진계획

○ 사업내용 : 사회적 약자를 위한 학습교실 및 상담실 운영

- 추진기간 : 2014년 연중 추진

- 사회적 약자를 위한 학습지도 및 상담교실 활성화

․ 대 상 : 다문화가정, 기초생활수급자, 장애인 가족 등

․ 내 용 : 기초학습(논술, 수학, 영어, 일어, 중국어 등) 지도 및

미술심리치료교실 등 상담교실 운영

- 학습교실운영 : 월1 ~ 2회 각 공부방별로 기초학습교실 운영

- 상담실운영 : 전문상담가 또는 자격을 갖춘 직원이 상담코너 운영

□ 기대효과

○ 사회적 약자를 배려한 정례화된 운영으로 신뢰받는 공단 이미지 제고

○ 이용회원에 대한 서비스 향상으로 이용만족도 제고

□ 2014년 상반기 실적

○ 사회적약자 학습지도 및 상담 : 275명

○ 상담실운영 : 109회

- 14 -

8 직원 교육프로그램 활성화 ---- 일반사업

역량중심의 인재를 육성하기 위하여 지속적이고 체계적인 교육프로그램

운영으로 공단 인재상을 구현함으로써 구민복지향상과 지역경제발전에

기여하고자 함.

□ 추진방향

○ 전문지식 및 실무능력 배양을 위한 교육체계 구축

○ 인재개발 및 공단 인재상 구현으로 공단 경쟁력 강화

□ 추진개요

○ 사업기간 : 연중

○ 총사업비 : 28,360천원

□ 추진계획

○ 외부강사초빙 교육 : 전문강사 초빙

- 위탁교육이 어려운 직원들을 위한 전문강사 초빙교육

○ 위탁교육 강화 : 직원 능력향상을 위한 전문교육기관 위탁 교육

- 지방공기업평가원, 감사교육원, 지방행정연수원, 국민권익위원회 등

다양한 전문교육기관을 발굴하여 직원위탁교육 정착

○ 독서통신교육 및 사이버교육 실시

- 현장근무 직원 및 교육이수가 어려운 직원들이 이수할 수 있는

교육방법으로 전 직원에게 교육기회 제공

○ 상시학습실적 제도 운영 : 교육 이수시간을 의무화하여 직원들의 역량

개발을 독려함으로써 교육효과 및 실적개선

○ 내부강사제도 운영 : 내부직원들의 조직문화 적응과 업무 노하우

전수를 위한 내부강사제도 활성화

□ 기대효과

○ 체계적인 교육학습으로 업무능력 배양

○ 현업직 직원의 교육 참여 기회 확대

○ 다양한 교육프로그램 운영으로 내부직원 만족도 향상

□ 2014년 상반기 실적

○ 총인원 : 963명(외부강사440명, 위탁교육32명, 상시학습216명, 독서통신 118명, 사내강사 157명)

- 15 -

9 경영평가 상시 준비체계 확립 ---- 일반사업

경영평가 상시준비 체계를 확립하고자 팀별 담당자를 선발, 지정하여

자료생산 및 관리를 상시 운용토록 함으로써 경영평가 준비에 만전을

기하고자 함.

□ 추진방향

○ 상시 경영평가 준비 체제로 지표별 실적자료 생산

○ 평가지표별 누락 및 부진사업 점검, 대책수립

○ 타 공공기관, 민간부분 우수사례 도입 운용

○ 경영평가지표 성과관리평가에 반영 전 직원 참여 유도

□ 추진개요

○ 사업기간 : 2014. 3월 ~ 12월

○ 참여인원 : 14명

□ 추진계획

○ 팀별 경영평가 담당자 지정

- 평가지표별 개선사항 발굴 및 관련자료 생산

- 해당 평가지표에 대한 실적자료 생산 촉구 및 책임관리

- 평가지표별로 지적사항 및 개선사항을 토대로 업무추진

- 팀별, 개인별 성과관리지표 확인

○ 경영기획실

- 평가지표별 실적자료 생산여부 확인 및 자료취합

- 평가지표별 요구사항에 대한 이행상황 및 미비점 보완조치

- 평가지표별 각 팀의 주요업무 추진실적에 대한 상황을 매월 점검

- 벤치마킹팀 구성 운영 및 성과관리지표 반영

□ 2014년 상반기 실적

○ 월1회 회의개최 : 2014. 4 ~ , 총 3회, 42명 참석

○ 선진경영 벤치마킹 실시 : 강동구(체육시설운영), 구로구(수영장운영사례),

영등포구(청소년공부방운영),관악구(셔틀버스운영),

의정부(가족친화우수사례)

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10 정부 공인인증 발굴 및 취득 ---- 일반사업

공단의 경영개선과 혁신활동을 통한 모범적인 일터혁신 활동으로 성과

가 우수한 기업에 대해 정부가 우수기업으로 인증함으로써 공단의 대내외

신뢰도 향상 및 경쟁력 제고에 기여하고자 함.

□ 추진방향

○ 일터혁신 활동과 경영성과 개선을 통한 기업경쟁력 제고

○ 경영의 과학화, 시스템화를 통한 체계적인 기업경영 및 혁신활동

□ 추진개요

○ 사업기간 : 연중

□ 추진계획

○ 2014. 7월 : 가족친화우수기업 인증

- 인증기관 : 여성가족부

○ 2014. 8월 : 일터혁신우수기업 인증

- 인증기관 : 고용노동부(노사발전재단)

○ 2014. 9월 : 날씨경영인증

- 인증기관 : 기상청(한국기상산업진흥원)

□ 기대효과

○ 공인인증을 통한 대내외공단 이미지 제고

○ 인증취득으로 업무개선 및 경영개선 향상 기여