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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 보건소
보건소 13,590,121 11,652,394 1,937,727
국 1,544,159
균 72,000
기 1,926,836
도 812,794
군 9,234,332
양질의보건의료서비스제공 7,957,870 6,852,878 1,104,992
국 1,544,159
균 72,000
기 1,554,995
도 773,109
군 4,013,607
보건행정지원 3,124,996 2,036,405 1,088,591
국 1,338,863
도 335,976
군 1,450,157
보건지소운영사업 230,700 254,700 △24,000
307 민간이전 230,700 254,700 △24,000
01 의료및구료비 230,700 254,700 △24,000
○일반진료의약품구입
216,000
○일반진료소모품구입
2,700
○치과진료약품및소모품구입
2,400
○한방진료약품구입 4,800
○한방진료소모품구입
4,800
2,000,000원 * 9개소 * 12월
25,000원 * 9개소 * 12월
100,000원 * 2개소 * 12월
100,000원 * 4개소 * 12월
100,000원 * 4개소 * 12월
보건진료소운영지원 125,400 145,200 △19,800
201 일반운영비 13,200 13,200 0
02 공공운영비 13,200 13,200 0
○보건진료소건강증진실안마의자렌탈
13,200100,000원 * 11개소 * 12월
307 민간이전 112,200 132,000 △19,800
01 의료및구료비 112,200 132,000 △19,800
○진료의약품구입 105,600
○진료소모품구입 6,600
800,000원 * 11개소 * 12월
50,000원 * 11개소 * 12월
구구팔팔특공대활동지원 2,200 2,200 0
도 660
군 1,540
201 일반운영비 2,200 2,200 0
도 660
군 1,540
01 사무관리비 2,200 2,200 0
- 1 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○구구팔팔특공대 운영물품구입
2,200200,000원 * 11개소
도 660
군 1,540
보건행정지원사업 45,920 39,900 6,020
201 일반운영비 7,200 5,300 1,900
01 사무관리비 7,200 5,300 1,900
○지역보건의료심의위원회참석자수당
700
○친절교육등강사료 600
○보건의날행사 3,000
○보건기관체험견학교실운영물품구입
2,000
○공중보건의사복무만료자기념패제작
900
70,000원 * 10명 * 1회
300,000원 * 2회
3,000,000원
2,500원 * 200개 * 4종
150,000원 * 6명
203 업무추진비 3,000 3,000 0
03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0
○보건업무추진 3,0003,000,000원
204 직무수행경비 27,600 24,000 3,600
03 특정업무경비 27,600 24,000 3,600
○대민활동비(5급이하)
27,60050,000원 * 46명 * 12월
301 일반보전금 6,120 3,600 2,520
09 행사실비지원금 6,120 3,600 2,520
○각종보건사업운영간식제공(통합운영)
6,1203,000원 * 170명 * 12월
307 민간이전 2,000 4,000 △2,000
01 의료및구료비 2,000 4,000 △2,000
○재해및응급의료약품및소모품구입
2,00050,000원 * 40종
보건기관시설관리 538,407 1,373,793 △835,386
101 인건비 20,954 20,374 580
04 기간제근로자등보수 20,954 20,374 580
○기간제근로자등보수(청사관리) 20,954
― 급여 17,180
― 주휴수당 3,574
― 명절휴가비 200
68,720원 * 1명 * 250일
68,720원 * 1명 * 52주
100,000원 * 2회
201 일반운영비 394,953 409,569 △14,616
01 사무관리비 60,392 38,896 21,496
○화장지및핸드타올 5,040
○청소용품 5,040
○쓰레기봉투 2,000
20,000원 * 21개소 * 12월
20,000원 * 21개소 * 12월
2,000원 * 1,000매
- 2 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○청사관리소모품구입
2,520
○물가조회수수료 840
○민원구독용도서구입 6,552
― 일간지 2,520
― 주간지 1,512
― 월간지 2,520
○정수기임차료(보건소,지소,진료소)
14,400
○비데임차료(보건소,지소,진료소)
14,400
○공기청정기임차료(보건소)
9,600
10,000원 * 21개소 * 12월
70,000원 * 12회
10,000원 * 21개소 * 12월
6,000원 * 21개소 * 12월
10,000원 *21개소 *12월
40,000원 * 30대 * 12월
30,000원 * 40대 * 12월
40,000월 * 20대 * 12월
02 공공운영비 334,561 370,673 △36,112
○전기사용료(보건소,지소,진료소) 123,960
― 기본료 39,960
― 사용료 84,000
○전화요금(보건소,지소,진료소)
9,600
○상하수도사용료(보건소,지소,진료소)
6,048
○유선방송료(보건소,지소,진료소)
5,040
○자동차세 1,340
― 승용(중형) 450
― 승용(소형) 800
― 승합(중형) 60
― 화물(중형) 30
○자동차보험료 2,900
― 승용(중형) 600
― 승용(소형) 1,200
― 승합(중형) 500
― 화물(중형) 450
― 오토바이(방역용) 150
○자동차검사수수료 350
○환경개선부담금 300
― 자동차 300
○온수및난방유류 24,670
― 보건소(온수) 5,650
ㆍ연료비 5,400
ㆍ유지비 250
― 보건지소 19,020
ㆍ석유난로
7,200
6,660원 * 500㎾ * 12월
100원 * 70,000㎾ * 12월
20,000원 * 40회로 * 12월
1,260원 * 400㎥ * 12월
20,000원 * 21개소 * 12월
450,000원 * 1대
200,000원 * 4대
60,000원 * 1대
30,000원 *1대
600,000원 * 1대
300,000원 * 4대
500,000원 * 1대
450,000원 * 1대
150,000원 * 1대
50,000원 * 7개
50,000원 * 3대 * 2회
1,350원 * 4ℓ * 5시간 * 200일
250,000원 * 1대
1,500원 * 8시간 * 120일 * 5대
- 3 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ관사보일러 6,060
※연료비
2,880
※유지비 300
※LPG가스
2,880
ㆍ보건진료소
5,760
○차량유류비 10,980
― 휘발유 8,640
― 경유 2,340
○차량세차비 1,530
○차량유지비 13,000
― 승용(중형) 1,000
― 승용(소형) 10,000
― 화물(중형) 1,000
― 구급차 1,000
○시설유지비(보건소,지소,진료소)
29,373
○전기안전관리대행수수료(보건소,지소,진료소)
15,120
○승강기정기검사수수료 300
○승강기유지관리위탁수수료 4,800
○소방설비유지관리위탁수수료
3,000
○소방시설정밀검사수수료 1,300
○보건소방역(소독) 1,200
○위험물안전관리자및방화관리자회비
100
○냉난방실내기필터청소유지비
4,250
○무인경비시스템관리수수료
25,200
○비상벨통보서비스및CCTV렌탈수수료
6,240
○청소용역비(보건소,지소,진료소)
18,000
○분뇨정화조청소 5,880
○감염성폐기물처리비(보건소,지소,진료소)
10,080
○의료장비유지비(보건소,지소,진료소)
10,000
1,500원 * 8시간 *120일 * 2개소
100,000원 * 3개소
1,500원 * 8시간 * 120일 * 2개소
1,500원 * 8시간 * 120일 * 4개소
1,600원 * 3ℓ * 9대 * 200일
1,300원 * 3ℓ * 3대 * 200일
15,000원 * 6회 * 17대
1,000,000원 * 1대
1,000,000원 * 10대
1,000,000원 * 1대
1,000,000원 * 1대
3,000원 * 9,791㎡
60,000원 * 21개소 * 12월
300,000원 * 1회
400,000원 * 12월
300,000원 * 10월
650,000원 * 2회
100,000원 * 12회
100,000원 * 1회
85,000원 * 50대
100,000원 * 21개소 * 12월
40,000원 * 13대 * 12월
4,500,000원 * 4회
14,000원 * 20ℓ * 21개소
40,000원 * 21개소 * 12월
100,000원 * 100대
401 시설비및부대비 45,200 925,200 △880,000
01 시설비 45,200 925,200 △880,000
○보건기관(보건소,지소,진료소)조경수전정비
25,2001,200,000원 * 21개소
- 4 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보건기관(보건소,지소,진료소)누수등긴급정비
20,00020,000,000원 * 1식
405 자산취득비 77,300 18,650 58,650
01 자산및물품취득비 77,300 18,650 58,650
○사무실집기구입등 7,000
○비디오프로젝터구입(보건교육실)
8,000
○공기청정기구입(지소,진료소)
7,500
○노후냉방기교체구입(보건지소관사)
9,000
○업무용노후차량(대체)구입(보건사업추진)
40,000
○의료장비구입 5,800
― 자동혈압계(월항보건지소)
2,000
― 자동약포장기(월항보건지소)
2,000
― 진료용온열침대(대가보건지소)
1,300
― 수동혈압계(대가보건지소)
500
7,000,000원
8,000,000원 * 1대
500,000원 * 15대
1,000,000원 * 9대
40,000,000원 * 1대
2,000,000원 * 1대
2,000,000원 * 1대
1,300,000원 * 1대
500,000원 * 1대
농어촌의료서비스개선사업(보조) 2,151,295 189,538 1,961,757
국 1,338,863
도 334,716
군 477,716
201 일반운영비 30,000 0 30,000
01 사무관리비 30,000 0 30,000
○출산양육지원센터건립BF인증수수료외(군비추
가) 30,00030,000,000원 * 1식
401 시설비및부대비 2,082,095 147,238 1,934,857
국 1,319,396
도 329,850
군 432,849
01 시설비 2,046,185 142,849 1,903,336
○출산양육지원센터건립 2,046,185
― 출산양육지원센터건립
1,855,0401,855,040,000원 * 1식
국 1,236,693
도 309,174
군 309,173
― 출산양육지원센터설계비
88,14588,145,000원 * 1식
국 58,763
도 14,691
군 14,691
- 5 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 건축물철거비(군비추가)
100,000
― 토지측량비(군비추가) 3,000
100,000,000원 * 1식
3,000,000원 * 1식
02 감리비 29,070 3,328 25,742
○출산양육지원센터감리비 29,07029,070,000원 * 1식
국 19,380
도 4,845
군 4,845
03 시설부대비 6,840 1,061 5,779
○출산양육지원센터시설부대비
6,8406,840,000원 * 1식
국 4,560
도 1,140
군 1,140
405 자산취득비 39,200 42,300 △3,100
국 19,467
도 4,866
군 14,867
01 자산및물품취득비 39,200 42,300 △3,100
○보건의료장비구입 14,200
― 간섭전류치료기구입(보건소물리치료실)
5,0002,500,000원 * 2대
국 3,333
도 833
군 834
― 경피신경자극치료기구입(보건소물리치료실
) 1,2001,200,000원 * 1대
국 800
도 200
군 200
― 환자용침대구입(보건소물리치료실)
2,0002,000,000원 * 1대
국 1,334
도 333
군 333
― 혈액냉장고구입(초전보건지소)
6,0006,000,000원 * 1대
국 4,000
도 1,000
군 1,000
○ 노후방역차량대체구입 25,000
― 방역사업차량구입 15,00015,000,000원 * 1대
국 10,000
도 2,500
군 2,500
― 방역사업차량구입(군비추가)
10,00010,000,000원 * 1대
공익근무요원 29,074 29,074 0
- 6 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 보건행정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 29,074 29,074 0
08 사회복무요원보상금 29,074 29,074 0
○사회복무요원(병장) 29,074
― 급여 19,474
― 교통비 3,840
― 중식비 5,760
405,700원 * 4명 * 12월
4,000원 * 4명 * 20일 * 12월
6,000원 * 4명 * 20일 * 12월
장기기증홍보사업 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
201 일반운영비 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○장기기증홍보사업 홍보물품구입
2,00010,000원 * 2종 * 100개
도 600
군 1,400
정신건강사업 522,892 541,666 △18,774
국 113,206
기 61,779
도 65,306
군 282,601
정신보건사업운영 42,900 16,000 26,900
201 일반운영비 18,700 14,800 3,900
01 사무관리비 16,700 14,800 1,900
○정신건강증진사업물품및홍보물제작구입
1,000
○정신건강심의(심사)위원회심사수당
9,000
○자살예방의날 기념식 특강
4,000
○자살예방사업물품및홍보물제작구입
1,500
○마음성장학교운영물품및홍보물제작구입
1,200
100,000원 * 10회
150,000원 * 5명 * 12회
2,000,000원 * 2회
100,000원 * 15회
2,000원 * 200개 * 3종
03 행사운영비 2,000 0 2,000
○자살예방사업 생명사랑마을현판식
2,0002,000,000원 * 1식
301 일반보전금 2,200 1,200 1,000
09 행사실비지원금 2,200 1,200 1,000
○마음성장학교참여자간식제공
1,200
○자살예방사업 참여자간식제공(생명사랑마을조
성) 1,000
2,000원 * 200명 * 3회
2,000원 * 50명 * 10회
405 자산취득비 22,000 0 22,000
- 7 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 22,000 0 22,000
○정신건강자가검진기기보급(특수시책)
22,00011,000,000원 * 2대
정신건강복지센터운영지원 13,360 0 13,360
201 일반운영비 11,800 0 11,800
01 사무관리비 11,800 0 11,800
○주간재활프로그램운영등 강사수당
6,000
○운영물품및홍보물구입 1,500
○정신장애인사회적응재활프로그램운영
1,100
○직업재활프로그램운영강사수당
1,200
○직업재활프로그램장비임차(커피머신) 등
2,000
100,000원 * 5회 * 12월
1,500원 * 1,000부
550,000원 * 2회
100,000원 * 4회 * 3월
1,000,000원 * 2대
206 재료비 1,560 0 1,560
01 재료비 1,560 0 1,560
○주간재활프로그램운영재료구입
1,080
○직업재활프로그램운영재료구입
480
6,000원 * 15명 * 12월
40,000원 * 4회 * 3월
정신건강복지센터운영 77,578 212,600 △135,022
기 38,789
도 11,637
군 27,152
101 인건비 45,680 185,256 △139,576
기 22,840
도 6,852
군 15,988
03 무기계약근로자보수 45,680 41,804 3,876
○인건비(팀장5호봉)
35,4002,950,000원 * 1명 * 12월
기 17,700
도 5,310
군 12,390
○명절휴가비 3,0001,500,000원 * 1명 * 2회
기 1,500
도 450
군 1,050
○가족수당 1,440120,000원 * 1명 * 12월
기 720
도 216
군 504
○특수근무수당 84070,000원 * 1명 * 12월
기 420
도 126
군 294
- 8 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○사회보험기관부담금 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
도 180
군 420
○퇴직금 3,0003,000,000원 * 1명
기 1,500
도 450
군 1,050
○피복비 200200,000원 * 1명
기 100
도 30
군 70
○교육여비 60060,000원 * 10회
기 300
도 90
군 210
201 일반운영비 23,058 21,184 1,874
기 11,529
도 3,459
군 8,070
01 사무관리비 20,058 21,184 △1,126
○정신과자문의수당 2,400100,000원 * 2회 * 12월
기 1,200
도 360
군 840
○직업재활 등 프로그램운영강사수당
4,000100,000원 * 4회 * 10월
기 2,000
도 600
군 1,400
○직업재활프로그램장비임차(커피머신) 등
1,5001,500,000원 * 1식
기 750
도 225
군 525
○차량리스 등 운영비 6,600550,000원 * 12월
기 3,300
도 990
군 2,310
○운영물품및홍보물구입
3,0001,500원 * 2종 * 1,000부
기 1,500
도 450
군 1,050
○정신건강사업 홍보물 구입
1,4581,458,000원 * 1식
기 729
도 219
군 510
- 9 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○정신장애인사회적응프로그램운영
1,100550,000원 * 2회
기 550
도 165
군 385
03 행사운영비 3,000 0 3,000
○정신건강의날 행사 3,0003,000,000원 * 1식
기 1,500
도 450
군 1,050
206 재료비 1,800 1,320 480
기 900
도 270
군 630
01 재료비 1,800 1,320 480
○주간재활프로그램운영재료구입
1,3206,000원 * 20명 * 11월
기 660
도 198
군 462
○직업재활프로그램운영재료구입
48040,000원 * 4회 * 3월
기 240
도 72
군 168
301 일반보전금 7,040 4,840 2,200
기 3,520
도 1,056
군 2,464
09 행사실비지원금 7,040 4,840 2,200
○재활프로그램 등 참여자중식및간식제공
7,0408,000원 * 20명 * 4회 * 11월
기 3,520
도 1,056
군 2,464
정신건강복지센터인력확충 35,982 0 35,982
기 17,990
도 5,397
군 12,595
101 인건비 35,982 0 35,982
기 17,990
도 5,397
군 12,595
03 무기계약근로자보수 1,200 0 1,200
○출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
도 180
군 420
- 10 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 34,782 0 34,782
○기본급(팀원, 2호봉)
24,5422,045,100원 * 1명 * 12월
기 12,270
도 3,681
군 8,591
○명절휴가비 2,0461,022,550원 * 2회
기 1,023
도 307
군 716
○가족수당 48040,000원 * 12월
기 240
도 72
군 168
○특수근무수당 48040,000원 * 12월
기 240
도 72
군 168
○사회보험기관부담금 2,760230,000원 * 12월
기 1,380
도 414
군 966
○퇴직금 2,1402,140,000원 * 1회
기 1,070
도 321
군 749
○피복비 200200,000원 * 1명
기 100
도 30
군 70
○출장여비 1,200100,000원 * 12월
기 600
도 180
군 420
○교육여비 36060,000원 * 6회
기 180
도 54
군 126
○상해보험료 574573,670원 * 1명
기 287
도 86
군 201
정신건강복지센터종사자수당 8,400 8,400 0
도 2,520
군 5,880
101 인건비 8,400 8,400 0
도 2,520
군 5,880
02 기타직보수 5,040 0 5,040
- 11 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○정신건강복지센터종사자수당(시간선택제임기
제) 5,040140,000 * 3명 * 12월
도 1,512
군 3,528
03 무기계약근로자보수 1,680 1,680 0
○정신건강복지센터종사자수당
1,680140,000원 * 1명 * 12월
도 504
군 1,176
04 기간제근로자등보수 1,680 6,720 △5,040
○정신건강복지센터종사자수당
1,680140,000원 * 1명 * 12월
도 504
군 1,176
정신건강전문인력양성 3,600 0 3,600
도 1,080
군 2,520
201 일반운영비 2,200 0 2,200
도 660
군 1,540
01 사무관리비 2,200 0 2,200
○정신건강전문요원 양성교육비
2,2002,200,000원 * 1명
도 660
군 1,540
202 여비 1,400 0 1,400
도 420
군 980
01 국내여비 1,400 0 1,400
○정신건강전문요원 교육여비
1,4001,400,000원 * 1명
도 420
군 980
정신질환조기치료지원 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
307 민간이전 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
01 의료및구료비 1,000 0 1,000
○정신질환조기치료비 1,0001,000,000원 * 1식
국 500
도 150
군 350
정신질환자행정입원치료비지원 500 0 500
- 12 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 250
도 75
군 175
307 민간이전 500 0 500
국 250
도 75
군 175
01 의료및구료비 500 0 500
○정신질환자행정입원치료비 500500,000원 * 1식
국 250
도 75
군 175
정신질환응급입원비용지원 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
307 민간이전 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
01 의료및구료비 1,000 0 1,000
○정신질환응급입원비 1,0001,000,000원 * 1식
국 500
도 150
군 350
정신질환자외래치료지원제치료비지원 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
307 민간이전 1,000 0 1,000
국 500
도 150
군 350
01 의료및구료비 1,000 0 1,000
○정신질환자외래치료지원비
1,0001,000,000원 * 1식
국 500
도 150
군 350
방문보건센터운영 45,000 34,950 10,050
201 일반운영비 17,000 16,950 50
01 사무관리비 17,000 16,950 50
○방문보건센터운영소모품구입
600
○취약계층폭염한파대비홍보물구입
2,000
○방문보건차량리스 14,400
50,000원 * 12월
4,000원 * 2종 * 250가구
400,000원 * 3대 * 12월
- 13 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 28,000 18,000 10,000
01 의료및구료비 28,000 18,000 10,000
○방문간호검사소모품구입
18,000
○요실금예방관리 요실금팬티지원 물품구입
6,000
○요실금예방관리 케켈운동기구지원 물품구입
4,000
1,500원 * 4종 * 3,000명
10,000원 * 200명 * 3개월
20,000원 * 200명
방문건강관리사업 5,000 5,300 △300
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 500 5,300 △4,800
도 150
군 350
01 사무관리비 500 5,300 △4,800
○방문건강관리사업소모품및홍보물구입등
5005,000원 * 100명
도 150
군 350
307 민간이전 4,500 0 4,500
도 1,350
군 3,150
01 의료및구료비 4,500 0 4,500
○방문건강관리사업용의료소모품구입등
4,5001,500원 * 3,000명
도 1,350
군 3,150
방문건강관리사업(국비) 243,072 227,676 15,396
국 111,456
도 33,437
군 98,179
101 인건비 243,072 227,676 15,396
국 111,456
도 33,437
군 98,179
03 무기계약근로자보수 148,455 138,923 9,532
○방문건강관리사업전문인력 148,455
― 인건비 114,0001,900,000원 * 5명 * 12월
국 57,000
도 17,100
군 39,900
― 보직수당 36030,000원 * 1명 * 12월
국 180
도 55
군 125
― 퇴직금 10,0002,000,000원 * 5명
국 5,000
- 14 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,500
군 3,500
― 교육등록비및여비 2,995599,000원 * 5명
국 1,497
도 449
군 1,049
― 피복비 500100,000원 * 5명
국 250
도 75
군 175
― 명절휴가비 2,000200,000원 * 5명 * 2회
국 1,000
도 300
군 700
― 정액급식비 6,000100,000원 * 5명 * 12월
국 3,000
도 900
군 2,100
― 통신비 60010,000원 * 5명 * 12월
국 300
도 90
군 210
― 출장비 3,000150,000원 * 5명 * 4월
국 1,500
도 450
군 1,050
― 출장비(군비추가분)
6,000
― 사회보험기관부담금(군비추가분)
3,000
150,000원 * 5명 * 8월
50,000원 * 5명 * 12월
04 기간제근로자등보수 94,617 88,753 5,864
○방문건강관리사업전문인력 94,617
― 인건비 68,4001,900,000원 * 3명 * 12월
국 34,200
도 10,260
군 23,940
― 퇴직금 6,0002,000,000원 * 3명
국 3,000
도 900
군 2,100
― 교육등록비및여비 1,797599,000원 * 3명
국 899
도 269
군 629
― 피복비 300100,000원 * 3명
국 150
도 45
군 105
― 명절휴가비 1,200200,000원 * 3명 * 2회
국 600
- 15 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 180
군 420
― 정액급식비 3,600100,000원 * 3명 * 12월
국 1,800
도 540
군 1,260
― 통신비 36010,000원 * 3명 * 12월
국 180
도 54
군 126
― 출장비 1,800150,000원 * 3명 *4월
국 900
도 270
군 630
― 출장비(군비추가분)
3,600
― 사회보험기관부담금(군비추가분)
7,560
150,000원 * 3명 * 8월
210,000원 * 3명 * 12월
재가암환자관리 10,000 10,000 0
기 5,000
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 4,300 3,930 370
기 2,150
도 645
군 1,505
01 사무관리비 4,300 3,930 370
○재가암환자관리물품및홍보물구입
2,0005,000원 * 400명
기 1,000
도 300
군 700
○재가암환자자조교실강사수당
1,300130,000원 * 10시간
기 650
도 195
군 455
○재가암환자자조교실재료및운영비
1,000100,000원 * 10회
기 500
도 150
군 350
301 일반보전금 200 320 △120
기 100
도 30
군 70
09 행사실비지원금 200 320 △120
○재가암환자자조교실참가자다과제공
2001,000원 * 20명 * 10회
기 100
- 16 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 30
군 70
307 민간이전 5,500 5,750 △250
기 2,750
도 825
군 1,925
01 의료및구료비 5,500 5,750 △250
○재가암환자영양식및영양제구입등
5,50010,000원 * 275명 * 2회
기 2,750
도 825
군 1,925
우리마을건강파트너 자원봉사단 운영 5,000 4,800 200
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 2,720 800 1,920
도 816
군 1,904
01 사무관리비 2,720 800 1,920
○자원봉사자교육강사수당 260130,000원 * 2시간
도 78
군 182
○자원봉사단운영물품및홍보물구입
2,46012,300원 * 4종 * 50명
도 738
군 1,722
301 일반보전금 2,280 4,000 △1,720
도 684
군 1,596
09 행사실비지원금 2,280 4,000 △1,720
○자원봉사자간담회참석자중식제공
8008,000원 * 50명 * 2회
도 240
군 560
○자원봉사자활동비지원
1,00010,000원 * 50명 * 2회
도 300
군 700
○자원봉사자역량강화교육참석자여비지급
48040,000원 * 4명 * 3회
도 144
군 336
자살예방 환경조성 17,500 12,000 5,500
도 5,250
군 12,250
201 일반운영비 1,000 1,000 0
도 300
군 700
- 17 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○자살예방사업 물품 및 홍보물 구입
1,0005,000원 * 200명
도 300
군 700
301 일반보전금 500 1,000 △500
도 150
군 350
12 기타보상금 500 1,000 △500
○응급실기반 자살시도자 연계장려수당 지급
50050,000원 * 10명
도 150
군 350
307 민간이전 1,000 1,000 0
도 300
군 700
01 의료및구료비 1,000 1,000 0
○응급실기반 자살시도자 치료비 지급
1,0001,000,000원 * 1식
도 300
군 700
405 자산취득비 15,000 9,000 6,000
도 4,500
군 10,500
01 자산및물품취득비 15,000 9,000 6,000
○농약안전보관함 구입 15,000150,000원 * 100개
도 4,500
군 10,500
당뇨합병증예방사업 3,200 3,000 200
도 960
군 2,240
301 일반보전금 1,500 1,500 0
도 450
군 1,050
01 사회보장적수혜금 1,500 1,500 0
○당뇨합병증안저검사지원 1,50010,000원 * 150명
도 450
군 1,050
307 민간이전 1,700 1,500 200
도 510
군 1,190
01 의료및구료비 1,700 1,500 200
○당뇨질환관리소모품구입 1,70017,000원 * 100명
도 510
군 1,190
만성질환관리사업 8,800 4,000 4,800
- 18 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 정신건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 5,500 2,000 3,500
01 사무관리비 5,500 2,000 3,500
○ 만성질환(고혈압,당뇨,이상지질혈증)홍보물
제작 4,200
○ 심혈관질환 자조교실 강사수당
1,300
2,000원 * 3종 * 700개
130,000원 * 10회
206 재료비 300 0 300
01 재료비 300 0 300
○ 심혈관질환 자조교실 운영 재료비
300150,000원 * 2회
307 민간이전 3,000 2,000 1,000
01 의료및구료비 3,000 2,000 1,000
○ 만성질환관리소모품구입(콜레스테롤외4종)
3,00010,000원 * 300명
치매관리사업 633,887 807,250 △173,363
기 446,375
도 56,253
군 131,259
치매공공후견지원사업 2,700 0 2,700
기 2,160
도 162
군 378
201 일반운영비 700 0 700
기 560
도 42
군 98
02 공공운영비 700 0 700
○후견인심판청구비 700350,000원 * 2명
기 560
도 42
군 98
301 일반보전금 2,000 0 2,000
기 1,600
도 120
군 280
09 행사실비지원금 2,000 0 2,000
○후견인활동비 2,000200,000원 * 2명 * 5월
기 1,600
도 120
군 280
치매치료비지원사업 119,250 76,000 43,250
기 59,625
도 17,887
군 41,738
301 일반보전금 119,250 76,000 43,250
기 59,625
- 19 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 17,887
군 41,738
01 사회보장적수혜금 119,250 76,000 43,250
○치매환자치료비지원
119,25025,000원 * 477명 * 10월
기 59,625
도 17,887
군 41,738
예쁜치매쉼터지원사업 31,200 29,000 2,200
도 9,360
군 21,840
201 일반운영비 14,300 16,450 △2,150
도 4,290
군 10,010
01 사무관리비 14,300 16,450 △2,150
○치매쉼터운영물품구입 10,920840,000원 * 13개소
도 3,276
군 7,644
○치매쉼터참여자단체복구입
3,38013,000원 * 20명 * 13개소
도 1,014
군 2,366
301 일반보전금 16,900 12,550 4,350
도 5,070
군 11,830
09 행사실비지원금 16,900 12,550 4,350
○치매쉼터참여자음료제공
11,700900원 * 20명 * 13개소 * 50회
도 3,510
군 8,190
○쉼터운영자원봉사자활동비
5,2002,500원 * 26명 * 40시간 * 2회
도 1,560
군 3,640
치매안심센터운영지원 480,737 671,650 △190,913
기 384,590
도 28,844
군 67,303
101 인건비 195,796 309,030 △113,234
기 156,637
도 11,748
군 27,411
02 기타직보수 7,200 6,000 1,200
○치매안심센터협력의사진료활동장려금
7,200600,000원 * 12월
기 5,760
도 432
군 1,008
- 20 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 무기계약근로자보수 46,677 67,340 △20,663
○치매안심센터종사자인건비 46,677
― 인건비(4호봉) 25,4622,121,790원 * 1명 * 12월
기 20,370
도 1,528
군 3,564
― 인건비(4호봉) 2,1222,121,790원 * 1명 * 1월
기 1,698
도 127
군 297
― 명절휴가비 5,0931,273,070원 * 2명 * 2회
기 4,074
도 306
군 713
― 가족수당 1,440120,000원 * 1명 * 12월
기 1,152
도 86
군 202
― 특수근무수당 60050,000원 * 1명 * 12월
기 480
도 36
군 84
― 정액급식비 1,560130,000원 * 1명 * 12월
기 1,248
도 94
군 218
― 출장여비 3,000250,000원 * 1명 * 12월
기 2,400
도 180
군 420
― 퇴직금 5,0002,500,000원 * 2명
기 4,000
도 300
군 700
― 사회보험기관부담금
2,400100,000원 * 2명 * 12월
기 1,920
도 144
군 336
04 기간제근로자등보수 141,919 235,690 △93,771
○치매안심센터종사자인건비 141,919
― 기본급(1호봉) 67,3181,869,930원 * 3명 * 12월
기 53,854
도 4,039
군 9,425
― 기본급(2호봉) 23,2291,935,720원 * 1명 * 12월
기 18,583
도 1,394
군 3,252
- 21 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 명절휴가비 8,9721,121,400원 * 4명 * 2회
기 7,178
도 538
군 1,256
― 특수근무수당 2,40050,000원 * 4명 * 12월
기 1,920
도 144
군 336
― 정액급식비 6,240130,000원 * 4명 * 12월
기 4,992
도 374
군 874
― 가족수당 2,400200,000원 * 12월
기 1,920
도 144
군 336
― 출장비 12,000250,000원 * 4명 * 12월
기 9,600
도 720
군 1,680
― 퇴직금적립 8,8002,200,000원 * 4명
기 7,040
도 528
군 1,232
― 사회보험기관부담금
10,560220,000원 * 4명 * 12월
기 8,448
도 634
군 1,478
201 일반운영비 193,541 234,420 △40,879
기 154,833
도 11,612
군 27,096
01 사무관리비 178,141 224,420 △46,279
○안심센터홍보물제작
25,1215,000원 * 6종 * 837.36개
기 20,097
도 1,507
군 3,517
○치매안심센터운영사무용품등구입
4,80040,000원 * 10종 * 12월
기 3,840
도 288
군 672
○교재및교구구입 12,000
― 안심센터교재및교구구입
4,80030,000원 * 80명 * 2회
기 3,840
도 288
군 672
- 22 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 단기쉼터교재및교구구입
7,20030,000원 * 120명 * 2회
기 5,760
도 432
군 1,008
○차량리스비 33,600400,000원 * 7대 * 12월
기 26,880
도 2,016
군 4,704
○안심센터종사자근무복구입
4,000100,000원 * 20명 * 2회
기 3,200
도 240
군 560
○프로그램운영소모품구입 32,000
― 안심센터운영소모품
12,8004,000원 * 80명 * 4회 * 10개월
기 10,240
도 768
군 1,792
― 단기쉼터운영소모품
19,2004,000원 * 120명 * 4회 * 10개월
기 15,360
도 1,152
군 2,688
○개강및수료식기념품 6,440
― 안심센터기념품 1,1207,000원 * 80명 * 2회
기 896
도 67
군 157
― 단기쉼터기념품 1,6807,000원 * 120명 * 2회
기 1,344
도 101
군 235
― 예쁜치매쉼터기념품
3,6407,000원 * 260명 * 2회
기 2,912
도 218
군 510
○프로그램운영외부강사수당 50,000
― 안심센터외부강사수당
16,000100,000원 * 4명 * 40회
기 12,800
도 960
군 2,240
― 단기쉼터외부강사수당
10,000100,000원 * 4명 * 25회
기 8,000
도 600
군 1,400
- 23 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 예쁜치매쉼터외부강사수당
23,400100,000원 * 3명 * 6회 * 13개소
기 18,720
도 1,404
군 3,276
― 치매가족교실외부강사수당
600100,000원 * 6회
기 480
도 36
군 84
○직원역량강화외부강사수당 2,000200,000원 * 10회
기 1,600
도 120
군 280
○치매협의위원회활동수당
98070,000원 * 7명 * 2회
기 784
도 59
군 137
○보듬마당운영비 3,600100,000원 * 36회
기 2,880
도 216
군 504
○보듬마당강사수당 3,600100,000원 * 36회
기 2,880
도 216
군 504
02 공공운영비 6,400 4,000 2,400
○치매안심센터시설유지비
4,0001,000,000원 * 4개소
기 3,200
도 240
군 560
○치매보듬마을시설보안비 2,4002,400,000원
기 1,920
도 144
군 336
03 행사운영비 9,000 6,000 3,000
○치매극복행사 6,0003,000,000원 * 2회
기 4,800
도 360
군 840
○치매보듬마을화합행사 3,0001,500,000원 * 2회
기 2,400
도 180
군 420
202 여비 3,000 15,000 △12,000
기 2,400
도 180
군 420
- 24 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 국내여비 3,000 15,000 △12,000
○치매안심센터 업무추진여비
3,000200,000원 * 5명 * 3회
기 2,400
도 180
군 420
206 재료비 1,500 0 1,500
기 1,200
도 90
군 210
01 재료비 1,500 0 1,500
○보듬마을화단만들기 1,5001,500,000원
기 1,200
도 90
군 210
301 일반보전금 44,900 59,200 △14,300
기 35,920
도 2,694
군 6,286
01 사회보장적수혜금 9,600 9,600 0
○치매조기검진비 9,60080,000원 * 10명 * 12월
기 7,680
도 576
군 1,344
09 행사실비지원금 35,300 49,600 △14,300
○프로그램참여자다과제공 29,960
― 안심센터참여자다과제공
15,1201,500원 * 80명 * 126회
기 12,096
도 907
군 2,117
― 단기쉼터참여자다과제공
8,6401,500원 * 120명 * 48회
기 6,912
도 518
군 1,210
― 개강및수료식다과제공
5,000100,000원 * 25개소 * 2회
기 4,000
도 300
군 700
― 치매가족교실및자조모임다과제공
1,2001,500원 * 16회 * 50명
기 960
도 72
군 168
○쉼터자원봉사자활동수당
1,4402,500원 * 6명 * 2시간 * 48회
기 1,152
- 25 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 치매관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 87
군 201
○치매보듬마을 3,660
― 보듬마당참여자다과제공
2,1601,500원 * 40명 * 36회
기 1,728
도 130
군 302
― 보듬리더활동수당 900150,000원 * 1명 * 6회
기 720
도 54
군 126
― 보듬마을자문위원수당 600200,000원 * 3회
기 480
도 36
군 84
○보듬마을간담회참석중식제공
2408,000원 * 15명 * 2회
기 192
도 14
군 34
307 민간이전 40,000 42,000 △2,000
기 32,000
도 2,400
군 5,600
01 의료및구료비 40,000 42,000 △2,000
○조호물품구입(기저귀, 방수매트 등)
40,00050,000원 * 80명 * 10월
기 32,000
도 2,400
군 5,600
401 시설비및부대비 2,000 0 2,000
기 1,600
도 120
군 280
01 시설비 2,000 0 2,000
○보듬마을건강지압길표지판설치 2,0002,000,000원
기 1,600
도 120
군 280
질병예방관리사업 333,588 303,908 29,680
국 54,590
기 35,540
도 26,588
군 216,870
급만성감염병관리 173,088 161,758 11,330
101 인건비 29,888 29,058 830
04 기간제근로자등보수 29,888 29,058 830
- 26 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○방역소독 14,844
― 인건비 12,370
― 주휴수당 2,474
○감염병예방사업 14,844
― 인건비 12,370
― 주휴수당 2,474
○피복비 200
68,720원 * 1명 * 180일
68,720원 * 1명 * 36주
68,720원 * 1명 * 180일
68,720원 * 1명 * 36주
100,000원 * 2명
201 일반운영비 25,930 30,430 △4,500
01 사무관리비 8,230 11,380 △3,150
○급만성감염병및방역교육교재제작
700
○급만성감염병예방홍보현수막제작
1,650
○법정감염병예방홍보물구입
1,000
○신종감염병예방홍보물구입
1,200
○진드기매개감염병예방홍보물구입
2,000
○결핵관리사업교육등록비 200
○임상병리실폐액처리비 280
○방역관리소모품구입 250
○감염병관리요원보호복 750
○에이즈예방교육강사수당
200
7,000원 * 1회 * 100부
55,000원 * 3종 * 10개소
4,000원 * 2종 * 125부
4,000원 * 3종 * 100부
2,000원 * 1,000개
100,000원 * 2명
700원 * 80L * 5회
50,000원 * 5종
150,000원 * 5명
100,000원 * 1시간 * 2회
02 공공운영비 17,700 19,050 △1,350
○방사선실 장비수리비 1,000
○임상병리실 장비유지관리비 1,600
○PACS장비 유지관리비 6,000
― 소프트웨어관리비 3,600
― 서버 관리비 2,400
○방역장비수리비 1,000
○한센복지협회대구경북지부부담금
8,100
1,000,000원 * 1대
200,000원 * 8종
300,000원 * 12월
200,000원 * 12월
200,000원 * 5종
8,100,000원 * 1회
206 재료비 82,820 77,820 5,000
01 재료비 82,820 77,820 5,000
○쯔쯔가무시증기피제구입 20,000
○손소독제구입 2,000
○방역소독약품희석유류대 2,620
― 등유 1,500
― 휘발유 1,120
○방역소독약품구입 22,200
― 살충제(연막분무겸용) 21,000
5,000원 * 4,000개
10,000원 * 200개
1,000원 * 100ℓ * 15회
1,600원 * 35ℓ * 20회
30,000원 * 700ℓ
- 27 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 살균제 1,200
○유충구제제구입 21,000
○국민기초생활수급자가구위생해충구제사업 15,000
― 모기,지네등해충퇴치제
15,000
12,000원 * 100ℓ
70,000원 * 300ℓ
10,000원 * 1,500가구
301 일반보전금 1,700 1,700 0
09 행사실비지원금 1,700 1,700 0
○전국한센의날행사참석자보상금 1,700
― 차량임차료 900
― 급식비 800
900,000원 * 1대
8,000원 * 50명 * 2식
307 민간이전 22,750 22,750 0
01 의료및구료비 22,750 22,750 0
○감염병환자치료약품구입 1,000
○병리실시약및소모품구입 21,750
― 수질검사및감염병검사,간기능,순환기검사
21,750
5,000원 * 200명
5,000원 * 5종 * 870명
405 자산취득비 10,000 0 10,000
01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000
○병리실 혈액시약보관 냉장고 구입 10,000
― 병리실 혈액시약보관 냉장고 구입
10,00010,000,000원 * 1종
진드기매개감염병예방관리사업 7,200 0 7,200
기 3,600
도 1,080
군 2,520
201 일반운영비 2,200 0 2,200
기 1,100
도 330
군 770
01 사무관리비 2,200 0 2,200
○홍보물구입 및 제작 2,2002,200원 * 1,000개
기 1,100
도 330
군 770
206 재료비 5,000 0 5,000
기 2,500
도 750
군 1,750
01 재료비 5,000 0 5,000
○홍보물품(기피제) 구입 5,0005,000원 * 1,000개
기 2,500
도 750
군 1,750
신종감염병예방지원사업 5,000 5,000 0
- 28 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 3,600 3,600 0
도 1,080
군 2,520
01 사무관리비 3,600 3,600 0
○신종감염병예방홍보물제작
3,6003,000원 * 1,200개
도 1,080
군 2,520
202 여비 1,400 1,400 0
도 420
군 980
01 국내여비 1,400 1,400 0
○신종감염병예방사업추진여비
1,40020,000원 * 2명 * 35일
도 420
군 980
재해대비방역소독약품구입지원 8,000 8,000 0
도 2,400
군 5,600
206 재료비 8,000 8,000 0
도 2,400
군 5,600
01 재료비 8,000 8,000 0
○재해대비방역약품구입 8,00040,000원 * 200리터
도 2,400
군 5,600
방역지리정보시스템유지보수 3,000 3,000 0
도 600
군 2,400
201 일반운영비 3,000 3,000 0
도 600
군 2,400
02 공공운영비 3,000 3,000 0
○방역지리정보시스템유지보수비
3,0003,000,000원 * 1식
도 600
군 2,400
에이즈및성병예방사업 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
307 민간이전 2,000 2,000 0
기 1,000
도 300
군 700
- 29 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 의료및구료비 2,000 2,000 0
○에이즈진단시약구입비 1,000200원 * 5,000개
기 500
도 150
군 350
○성매개감염병검진및치료비 1,0002,000원 * 500명
기 500
도 150
군 350
한센간이양로주택운영지원 31,660 32,502 △842
국 15,830
도 15,830
307 민간이전 31,660 32,502 △842
국 15,830
도 15,830
02 민간경상사업보조 31,660 32,502 △842
○한센간이양로시설운영지원
31,66031,660,000원 * 1식
국 15,830
도 15,830
한센인피해사건피해자생활지원금지원사업 38,760 37,800 960
국 38,760
301 일반보전금 38,760 37,800 960
국 38,760
01 사회보장적수혜금 38,760 37,800 960
○한센인피해사건피해자생활지원금
38,760170,000원 * 19명 * 12개월
국 38,760
보건소결핵관리사업 51,080 43,000 8,080
기 25,540
도 2,358
군 23,182
101 인건비 35,360 34,400 960
기 17,680
군 17,680
04 기간제근로자등보수 35,360 34,400 960
○결핵관리요원 인건비
26,4002,200,000원 * 1명 * 12월
기 13,200
군 13,200
○명절휴가비 400200,000원 * 1명 * 2회
기 200
군 200
○위험수당 60050,000원 * 1명 * 12월
기 300
군 300
○정액급식비 1,560130,000원 * 1명 * 12월
- 30 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 780
군 780
○출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
군 600
○교육여비 20050,000원 * 1명 * 4회
기 100
군 100
○피복비 18090,000원 *1명 * 2회
기 90
군 90
○퇴직금 2,1202,120,000원 * 1명
기 1,060
군 1,060
○사회보험기관부담금 2,700225,000원 * 1명 * 12월
기 1,350
군 1,350
201 일반운영비 2,700 2,700 0
기 1,350
도 405
군 945
01 사무관리비 2,700 2,700 0
○보건소결핵관리사업홍보물제작
2,0002,000원 * 1,000개
기 1,000
도 300
군 700
○호흡기관리실운영물품구입 70070,000원 * 10종
기 350
도 105
군 245
301 일반보전금 12,520 5,400 7,120
기 6,260
도 1,878
군 4,382
01 사회보장적수혜금 12,520 5,400 7,120
○결핵환자가족검진 2,0002,000,000원 * 1식
기 1,000
도 300
군 700
○입원명령결핵환자지원 1,5201,520,000원 * 1식
기 760
도 228
군 532
○보건소결핵환자검사및진단비지원
9,00045,000원 * 200명
기 4,500
도 1,350
군 3,150
- 31 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 질병예방관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 500 500 0
기 250
도 75
군 175
01 의료및구료비 500 500 0
○잠복결핵치료제구입지원 500500,000원 * 1식
기 250
도 75
군 175
중학생결핵환자조기발견사업 1,500 1,900 △400
도 450
군 1,050
301 일반보전금 1,500 1,900 △400
도 450
군 1,050
01 사회보장적수혜금 1,500 1,900 △400
○중학생결핵환자결핵검진비지원
1,5001,500,000원 * 1식
도 450
군 1,050
결핵고위험군결핵및잠복결핵검진 10,800 5,148 5,652
기 5,400
도 1,620
군 3,780
307 민간이전 10,800 5,148 5,652
기 5,400
도 1,620
군 3,780
01 의료및구료비 10,800 5,148 5,652
○65세이상 의료급여 수급권자 검진
10,80027,000원 * 400명
기 5,400
도 1,620
군 3,780
결핵예방릴레이홍보사업 1,500 0 1,500
도 450
군 1,050
201 일반운영비 1,500 0 1,500
도 450
군 1,050
01 사무관리비 1,500 0 1,500
○ 결핵예방릴레이홍보물제작
1,5001,000원 * 1,500개
도 450
군 1,050
의약무관리사업 286,110 191,034 95,076
기 276,400
- 32 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 의약무관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,460
군 8,250
의약무사업 4,910 6,210 △1,300
201 일반운영비 4,910 6,210 △1,300
01 사무관리비 4,910 6,210 △1,300
○마약류 및 약물오남용 관리 1,550
― 마약류 및 약물오남용 예방교육 강사수당
500
― 홍보물 및 교육교재 제작
500
― 홍보현수막 제작 550
○방사선피폭선량 측정수수료
360
○방사선장비 정기검사비(보건소)
600
○자동제세동기 소모품 구입
2,000
○국가안전대진단 민간전문가 참여수당
400
100,000원 * 5회
1,000원 * 500부
55,000원 * 10매
18,000원 * 4회 * 5명
300,000원 * 2대
200,000원 * 10개소
100,000원 * 2명 * 2회
폐의약품회수처리지원사업지원 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
201 일반운영비 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○ 폐의약품 수거함 제작 50050,000원 * 10개
도 150
군 350
○ 폐의약품 회수사업 홍보물제작
1,5002,000원 * 750개
도 450
군 1,050
202 여비 1,000 1,000 0
도 300
군 700
01 국내여비 1,000 1,000 0
○ 폐의약품 수거 활동여비
1,00020,000원 * 2명 * 25일
도 300
군 700
신속대응반운영지원사업 2,000 2,000 0
기 1,400
도 200
군 400
201 일반운영비 2,000 2,000 0
- 33 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 의약무관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,400
도 200
군 400
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○ 신속대응반 지원 홍보물 제작
1,5002,000원 * 750개
기 1,050
도 150
군 300
○ 재난의료 담당자 교육등록비 지급
500250,000원 * 2명
기 350
도 50
군 100
취약지역응급의료기관운영지원 275,000 178,824 96,176
기 275,000
307 민간이전 275,000 178,824 96,176
기 275,000
02 민간경상사업보조 275,000 178,824 96,176
○취약지역응급의료지원비
275,000275,000,000원 * 1개소
기 275,000
소비자의료기기감시원운영 1,200 0 1,200
도 360
군 840
301 일반보전금 1,200 0 1,200
도 360
군 840
12 기타보상금 1,200 0 1,200
○소비자의료기기감시원활동비
1,20050,000원 * 24일
도 360
군 840
군민건강증진사업 358,468 380,856 △22,388
기 143,784
도 57,655
군 157,029
건강마을조성사업 48,400 48,500 △100
도 14,520
군 33,880
201 일반운영비 23,616 21,200 2,416
도 7,085
군 16,531
01 사무관리비 19,616 18,200 1,416
○교육및프로그램운영 강사수당
10,856108,560원 * 20개소 * 5회
도 3,257
- 34 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 7,599
○건강위원회참석수당 5,76020,000원 * 24명 * 12회
도 1,728
군 4,032
○건강위원회 사무실 임대료 3,000250,000원 * 12회
도 900
군 2,100
03 행사운영비 4,000 3,000 1,000
○건강마을조성성과대회 4,0004,000,000원 * 1식
도 1,200
군 2,800
202 여비 2,000 2,000 0
도 600
군 1,400
04 국제화여비 2,000 2,000 0
○건강마을조성사업국외여비(공무원)
2,0002,000,000원 * 1명
도 600
군 1,400
206 재료비 1,000 2,000 △1,000
도 300
군 700
01 재료비 1,000 2,000 △1,000
○프로그램운영재료비 1,00010,000원 * 100명 * 1회
도 300
군 700
301 일반보전금 17,784 20,800 △3,016
도 5,335
군 12,449
06 민간인국외여비 4,000 2,000 2,000
○건강마을조성사업국외여비(민간인)
4,0002,000,000원 * 2명
도 1,200
군 2,800
09 행사실비지원금 8,184 10,280 △2,096
○건강위원회참석자급식제공
3848,000원 * 24명 * 2회
도 115
군 269
○교육및프로그램참석자간식제공
6,4002,000원 * 20명 * 20개소 * 8회
도 1,920
군 4,480
○건강위원회교육등록비및여비
1,40040,000원 * 7명 * 5회
도 420
군 980
12 기타보상금 5,600 8,520 △2,920
- 35 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○마을건강지기활동비 3,600300,000원 * 12월 * 1명
도 1,080
군 2,520
○건강지킴이 사업활동지원
2,0005,000원 * 20회 * 20개소
도 600
군 1,400
405 자산취득비 4,000 0 4,000
도 1,200
군 2,800
01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000
○건강위원회 회의실 운영물품 구입
4,000400,000원 * 10셋트
도 1,200
군 2,800
지역사회건강조사 67,568 60,856 6,712
기 33,784
도 10,135
군 23,649
202 여비 308 320 △12
기 154
도 46
군 108
01 국내여비 308 320 △12
○지역사회건강조사사업추진여비
30838,500원 * 2명 * 4회
기 154
도 46
군 108
301 일반보전금 192 180 12
기 96
도 29
군 67
09 행사실비지원금 192 180 12
○지역사회건강조사조사원 급(간)식제공
1928,000원 * 4명 * 6회
기 96
도 29
군 67
307 민간이전 67,068 60,356 6,712
기 33,534
도 10,060
군 23,474
05 민간위탁금 67,068 60,356 6,712
○지역사회건강조사 67,06874,520원 * 900명
기 33,534
도 10,060
군 23,474
- 36 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
건강생활실천사업 10,300 10,300 0
201 일반운영비 10,300 10,300 0
01 사무관리비 10,300 10,300 0
○건강생활실천협의회위원참석수당
700
○건강증진업무추진차량대여(리스)
9,600
70,000원 * 10명 * 1회
400,000원 * 2대 * 12월
구강보건사업 12,200 11,200 1,000
201 일반운영비 8,200 7,200 1,000
01 사무관리비 8,200 7,200 1,000
○구강보건사업홍보물제작
5,000
○구강보건실운영용품구입
1,200
○구강보건의날행사운영 2,000
2,000원 * 5종 * 500개
50,000원 * 2개소 * 12월
2,000,000원 * 1회
307 민간이전 4,000 4,000 0
01 의료및구료비 4,000 4,000 0
○구강보건사업재료구입
4,0001,000원 * 1,000명 * 4회
지역사회중심금연지원서비스사업 220,000 250,000 △30,000
기 110,000
도 33,000
군 77,000
101 인건비 59,880 57,340 2,540
기 29,940
도 8,982
군 20,958
03 무기계약근로자보수 29,240 28,030 1,210
○금연상담사 29,240
― 인건비 22,8001,900,000원 * 1명 * 12월
기 11,400
도 3,420
군 7,980
― 정액급식비 1,200100,000원 *1명 * 12월
기 600
도 180
군 420
― 사회보험기관부담금
60050,000원 * 1명 * 12월
기 300
도 90
군 210
― 퇴직금 2,0002,000,000원 * 1명
기 1,000
도 300
군 700
- 37 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 교육등록비 및 여비 500500,000원 * 1명
기 250
도 75
군 175
― 출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
도 180
군 420
― 피복비 100100,000원 * 1명
기 50
도 15
군 35
― 명절수당 400200,000원 * 1명 * 2회
기 200
도 60
군 140
― 시간외근무수당지급
36011,250원 * 1명 * 8시간 * 4개월
기 180
도 54
군 126
― 야간금연클리닉근무자급식비
808,000원 * 1명 * 10일
기 40
도 12
군 28
04 기간제근로자등보수 30,640 29,310 1,330
○금연상담사 30,640
― 인건비 22,8001,900,000원 * 1명 * 12월
기 11,400
도 3,420
군 7,980
― 정액급식비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
기 600
도 180
군 420
― 사회보험기관부담금
2,400200,000원 * 1명 * 12월
기 1,200
도 360
군 840
― 퇴직금 2,0002,000,000원 * 1명
기 1,000
도 300
군 700
― 교육등록비및여비 500500,000원 * 1명
기 250
도 75
군 175
― 출장여비 1,200100,000원 * 1명 * 12월
- 38 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 600
도 180
군 420
― 피복비 100100,000원 * 1명
기 50
도 15
군 35
― 시간외근무수당지급
36011,250원 * 1명 * 8시간 * 4개월
기 180
도 54
군 126
― 야간금연클리닉근무자급식비
808,000원 * 1명 * 10일
기 40
도 12
군 28
201 일반운영비 124,540 117,360 7,180
기 62,270
도 18,681
군 43,589
01 사무관리비 124,290 97,860 26,430
○흡연예방및금연사업 61,610
― 교육및프로그램운영강사수당
3,000100,000원 * 1시간 * 30회
기 1,500
도 450
군 1,050
― 교육자료및홍보물제작
30,0106,002원 * 5종 * 1,000개
기 15,005
도 4,501
군 10,504
― 금연클리닉행동강화물품구입
15,00015,000원 * 500명 * 2종
기 7,500
도 2,250
군 5,250
― 금연스티커제작 10,0005,000원 * 2종 * 1,000매
기 5,000
도 1,500
군 3,500
― 금연홍보현수막제작
3,60060,000원 * 12개소 * 5회
기 1,800
도 540
군 1,260
○어린이흡연예방인형극공연 5,000500,000원 * 10회
기 2,500
도 750
군 1,750
- 39 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○흡연예방체험부스운영 5,0001,000,000원 * 5회
기 2,500
도 750
군 1,750
○청소년금연골든벨운영 6,500650,000원 * 10회
기 3,250
도 975
군 2,275
○대중교통금연광고비 24,480
― 버스외부광고 10,080420,000원 * 2대 * 12개월
기 5,040
도 1,512
군 3,528
― 버스실내광고 14,40030,000원 * 40대 * 12개월
기 7,200
도 2,160
군 5,040
○지역신문금연광고비
11,700650,000원 * 3개소 * 6회
기 5,850
도 1,755
군 4,095
○금연클리닉사무용품구입 800400,000원 * 2회
기 400
도 120
군 280
○금연사업추진용차량리스
4,200350,000원 * 1대 * 12월
기 2,100
도 630
군 1,470
○금연성공자기념품구입 5,00050,000원 * 100명
기 2,500
도 750
군 1,750
02 공공운영비 250 500 △250
○금연지도원상해보험가입 250125,000원 * 2명
기 125
도 38
군 87
202 여비 600 4,800 △4,200
기 300
도 90
군 210
01 국내여비 600 4,800 △4,200
○금연환경조성사업추진여비 60050,000원 * 12월
기 300
도 90
군 210
- 40 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 16,200 17,200 △1,000
기 8,100
도 2,430
군 5,670
09 행사실비지원금 1,800 2,800 △1,000
○교육및프로그램참석자간식제공
1,2002,000원 * 30명 * 20회
기 600
도 180
군 420
○금연지도원교육비및여비 400200,000원 * 2명
기 200
도 60
군 140
○금연지도원피복비 200100,000원 * 2명
기 100
도 30
군 70
12 기타보상금 14,400 14,400 0
○금연지도원활동비 14,400600,000원 * 2명 * 12월
기 7,200
도 2,160
군 5,040
307 민간이전 5,280 6,300 △1,020
기 2,640
도 792
군 1,848
01 의료및구료비 5,280 6,300 △1,020
○금연보조제구입 5,00010,000원 * 2종 * 250명
기 2,500
도 750
군 1,750
○코티닌검사지구입 28070,000원 * 4통
기 140
도 42
군 98
401 시설비및부대비 13,500 47,000 △33,500
기 6,750
도 2,025
군 4,725
01 시설비 13,500 47,000 △33,500
○금연광고로고빔설치 7,5001,500,000원 * 5식
기 3,750
도 1,125
군 2,625
○금연홍보용LED안내판설치
6,0003,000,000원 * 2개소
기 3,000
도 900
- 41 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 군민건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 2,100
모아건강사업 2,104,763 1,954,688 150,075
국 37,500
균 72,000
기 313,322
도 148,566
군 1,533,375
출산.육아행복플러스 1,130,074 1,032,685 97,389
201 일반운영비 42,100 13,325 28,775
01 사무관리비 12,100 13,325 △1,225
○출산장려지원금관리시스템유지보수비
2,800
○모아건강관리사업홍보 5,800
― 모아건강관리홍보물제작
2,000
― 모아건강관리사업안내책자제작
2,300
― 모아건강관리사업현수막제작
550
― 모아건강관리사업홍보 950
○〈특수시책〉세자녀이상가정가족사진제작지원 3,500
― 촬영및액자지원 3,000
― 사업홍보물제작 500
2,800,000원 * 1식
2,000원 * 1,000개
2,300원 * 1,000부
55,000원 * 10개
950,000원 * 1식
150,000원 * 20명
500,000원 * 1식
03 행사운영비 30,000 0 30,000
○베이비올림픽(축제)시설설치
20,000
○베이비올림픽(축제)행사운영
10,000
20,000,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
301 일반보전금 1,021,760 1,016,860 4,900
01 사회보장적수혜금 1,021,760 1,016,860 4,900
○성주아기보험가입 270,860
― 2017년도출생아
63,360
― 2018년도출생아
81,000
― 2019년도출생아
84,000
― 2020년도 출생아
42,500
○출산장려단계별지원 737,600
― 첫임신축하금 15,000
― 출산축하금지원 75,000
― 첫째아기출산양육지원금
180,000
― 둘째아기출산양육지원금
204,000
24,000원 * 220명 * 12개월
25,000원 * 270명 * 12개월
25,000원 * 280명 * 12개월
25,000원 * 170명 * 10개월
100,000원 * 150명
300,000원 * 250명
100,000원 * 150명 * 12개월
200,000원 * 85명 * 12개월
- 42 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 셋째아기출산양육지원금
180,000
― 넷째아기출산양육지원금
33,600
― 첫돌맞이축하금 50,000
○아기모사랑출산기념품 12,500
○다자녀(셋째아이이상)태아초음파검사
400
○임신초기풍진검사 400
500,000원 * 30명 * 12개월
700,000원 * 4명 * 12월
200,000원 * 250명
50,000원 * 250명
40,000원 * 10명
40,000원 * 10명
307 민간이전 63,714 0 63,714
05 민간위탁금 63,714 0 63,714
○산모신생아건강관리지원(자체)
63,714910,200원 * 70명
405 자산취득비 2,500 2,500 0
01 자산및물품취득비 2,500 2,500 0
○출산육아용품대여실운영물품구입(유모차 등)
2,500500,000원 * 5대
엄마랑아기사랑방운영사업 3,310 2,680 630
201 일반운영비 2,410 2,110 300
01 사무관리비 2,410 2,110 300
○별고을 북스타트 운영 교재구입
870
○별고을 북스타트 운영 강사수당
1,300
○별고을 북스타트 홍보물품 제작
240
14,500원 * 60세트
130,000원 * 10회
4,000원 * 60명
206 재료비 900 570 330
01 재료비 900 570 330
○별고을 북스타트 수업 재료비
9003,000원 * 30개 * 10회
출산장려지원사업 105,400 103,900 1,500
도 31,620
군 73,780
201 일반운영비 400 800 △400
도 120
군 280
01 사무관리비 400 800 △400
○출산및육아용품알뜰시장운영
400400,000원 * 1회
도 120
군 280
301 일반보전금 102,000 99,100 2,900
도 30,600
군 71,400
- 43 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 102,000 99,100 2,900
○첫째아출산장려금지원 13,300100,000원 * 133명
도 3,990
군 9,310
○둘째아이상출산장려금지원
85,20050,000원 * 12월 * 142명
도 25,560
군 59,640
○세자녀이상가족진료비지원사업
3,50050,000원 * 70명
도 1,050
군 2,450
405 자산취득비 3,000 4,000 △1,000
도 900
군 2,100
01 자산및물품취득비 3,000 4,000 △1,000
○출산및육아용품알뜰시장운영물품구입
3,000200,000원 * 15개
도 900
군 2,100
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 900 900 0
기 720
군 180
201 일반운영비 900 900 0
기 720
군 180
01 사무관리비 900 900 0
○의료급여수급권자건강검진홍보비
900900,000원 * 1건
기 720
군 180
영유아건강검진지원 400 600 △200
기 320
군 80
301 일반보전금 400 600 △200
기 320
군 80
01 사회보장적수혜금 400 600 △200
○영유아건강검진비 40020,000원 * 20명
기 320
군 80
난청조기진단검사지원 1,600 4,200 △2,600
기 800
도 240
군 560
301 일반보전금 1,600 4,086 △2,486
기 800
- 44 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 240
군 560
01 사회보장적수혜금 1,600 4,086 △2,486
○난청조기진단검사지원(검사비)
1,60020,000원 * 80명
기 800
도 240
군 560
선천성대사이상검사및환아관리 480 3,000 △2,520
기 240
도 72
군 168
301 일반보전금 480 3,000 △2,520
기 240
도 72
군 168
01 사회보장적수혜금 480 3,000 △2,520
○선천성대사이상검사및환아관리
48010,000원 * 48명
기 240
도 72
군 168
미숙아및선천성이상아의료비지원 5,000 7,740 △2,740
기 2,500
도 750
군 1,750
301 일반보전금 5,000 7,740 △2,740
기 2,500
도 750
군 1,750
01 사회보장적수혜금 5,000 7,740 △2,740
○미숙아및선천성이상아의료비
5,000500,000원 * 10명
기 2,500
도 750
군 1,750
저소득층 기저귀.조제분유 지원사업 75,000 85,200 △10,200
국 37,500
도 11,250
군 26,250
307 민간이전 75,000 85,200 △10,200
국 37,500
도 11,250
군 26,250
05 민간위탁금 75,000 85,200 △10,200
○저소득층기저귀조제분유지원사업
75,000500,000원 * 150명
국 37,500
- 45 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 11,250
군 26,250
예방접종사업지원 18,855 29,800 △10,945
201 일반운영비 1,660 2,600 △940
01 사무관리비 1,660 2,600 △940
○예방접종소모품구입 1,660
― 예방접종예진표제작 600
― 사무용품구입 400
― 예방접종홍보현수막제작 660
60원 * 10,000매
20,000원 * 20종
55,000원 * 12매
307 민간이전 17,195 27,200 △10,005
01 의료및구료비 17,195 27,200 △10,005
○예방접종약품구입 17,195
― 간염백신 1,575
― 장티푸스 420
― 노인폐렴구균 2,100
― 인플루엔자(독감)백신 12,000
― 예방접종용알콜솜 500
― 예방접종용접착밴드(모아랩밴드)
600
4,500원 * 350명
6,000원 * 70명
21,000원 * 100명
8,000원 * 1,500명
2,500원 * 200개
3,000원 * 200개
국가예방접종실시 595,630 533,923 61,707
기 282,500
도 93,939
군 219,191
307 민간이전 595,630 533,923 61,707
기 282,500
도 93,939
군 219,191
01 의료및구료비 595,630 533,923 61,707
○성인예방접종지원(14,443명) 305,200305,200,000원
기 152,600
도 45,780
군 106,820
○어린이예방접종지원(5,361명) 214,400214,400,000원
기 107,200
도 32,160
군 75,040
○어린이인플루엔자예방접종(1,625명)
35,80035,800,000원
기 17,900
도 5,370
군 12,530
○임신부인플루엔자예방접종(78명)
2,0002,000,000원
기 1,000
도 300
군 700
- 46 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○B형간염주산기감염예방(5명)
800160,000원 * 5명
기 400
도 120
군 280
○고위험군대상A형간염예방접종지원(6,807명)
6,8006,800,000원
기 3,400
도 1,020
군 2,380
○로타바이러스예방접종(3명) 630210,000원 * 3명
도 189
군 441
○대상포진예방접종(300명) 30,000100,000원 * 300명
도 9,000
군 21,000
예방접종등록센터운영 26,544 25,820 724
기 13,272
군 13,272
101 인건비 26,544 25,820 724
기 13,272
군 13,272
03 무기계약근로자보수 26,544 0 26,544
○ 예방접종등록센터운영 26,544
― 급여 23,7601,980,000원 * 1명 * 12회
기 11,880
군 11,880
― 퇴직적립금 1,9841,984,000원 * 1명
기 992
군 992
― 사회보험기관부담금
54045,000원 * 1명 * 12회
기 270
군 270
― 명절휴가비 200100,000원 * 1명 * 2회
기 100
군 100
― 피복비 6060,000원 * 1명 * 1회
기 30
군 30
모자보건사업 20,870 15,020 5,850
201 일반운영비 8,870 3,020 5,850
01 사무관리비 8,870 3,020 5,850
○모아건강교실 운영 4,870
― 현수막 및 배너 제작 110
― 강사수당 1,560
55,000원 * 2개
130,000원 * 12회
- 47 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 운영용품(물품)구입
3,200
○임산부의날행사운영 3,000
○ 아토피 천식 예방 캠프 1,000
― 운영용품(물품)구입 1,000
20,000원 * 4종 * 40개
3,000,000원
1,000,000원 * 1식
307 민간이전 12,000 12,000 0
01 의료및구료비 12,000 12,000 0
○의료및구료비 12,000
― 임산부영양제공급 4,000
― 영유아영양제공급 8,000
13,333원 * 300명
20,000원 * 400명
산모신생아건강관리지원사업 90,000 92,500 △2,500
균 72,000
도 5,400
군 12,600
307 민간이전 90,000 92,500 △2,500
균 72,000
도 5,400
군 12,600
05 민간위탁금 90,000 92,500 △2,500
○산모신생아건강관리지원사업
90,000900,000원 * 100명
균 72,000
도 5,400
군 12,600
난임부부지원 20,000 2,000 18,000
기 10,000
도 3,000
군 7,000
301 일반보전금 20,000 2,000 18,000
기 10,000
도 3,000
군 7,000
01 사회보장적수혜금 20,000 2,000 18,000
○ 난임부부지원 20,000500,000원 * 40명
기 10,000
도 3,000
군 7,000
표준모자보건수첩지원 300 320 △20
기 150
도 45
군 105
201 일반운영비 300 320 △20
기 150
도 45
군 105
01 사무관리비 300 320 △20
- 48 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 모아건강사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○표준모자보건수첩지원 3002,000원 * 150명
기 150
도 45
군 105
고위험임산부의료비지원 5,000 14,000 △9,000
기 2,500
도 750
군 1,750
301 일반보전금 5,000 14,000 △9,000
기 2,500
도 750
군 1,750
01 사회보장적수혜금 5,000 14,000 △9,000
○고위험임산부의료비지원 5,000500,000원 * 10명
기 2,500
도 750
군 1,750
산모신생아건강관리사 교육지원 5,000 0 5,000
도 1,500
군 3,500
201 일반운영비 5,000 0 5,000
도 1,500
군 3,500
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○운영수당(강사료 등) 5,000500,000* 10회
도 1,500
군 3,500
영유아발달장애정밀검사비지원 400 0 400
기 320
군 80
301 일반보전금 400 0 400
기 320
군 80
01 사회보장적수혜금 400 0 400
○영유아발달장애정밀검사비지원
400200,000 * 2명
기 320
군 80
주민진료사업 222,250 256,155 △33,905
기 92,337
도 25,668
군 104,245
국가암검진사업 106,340 102,160 4,180
기 45,260
도 13,578
군 47,502
101 인건비 20,340 16,334 4,006
- 49 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 주민진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 2,260
도 678
군 17,402
04 기간제근로자등보수 20,340 16,334 4,006
○국가암조기검진사업인부임
4,5202,260,000원 * 1명 * 2월
기 2,260
도 678
군 1,582
○국가암조기검진사업인부임(군비추가분)
15,8202,260,000원 * 1명 * 7월
301 일반보전금 86,000 85,826 174
기 43,000
도 12,900
군 30,100
01 사회보장적수혜금 86,000 85,826 174
○국가암조기검진사업검진비
86,00043,000원 * 2,000명
기 43,000
도 12,900
군 30,100
암환자의료비지원사업 28,600 44,664 △16,064
기 14,300
도 4,290
군 10,010
301 일반보전금 28,600 44,664 △16,064
기 14,300
도 4,290
군 10,010
01 사회보장적수혜금 28,600 44,664 △16,064
○암환자의료비지원 28,600572,000원 * 50명
기 14,300
도 4,290
군 10,010
국가건강검진사업 8,471 8,938 △467
기 6,777
군 1,694
301 일반보전금 8,471 8,938 △467
기 6,777
군 1,694
01 사회보장적수혜금 8,471 8,938 △467
○국가건강검진사업(일반건강검진지원)
8,4718,471원 * 1,000명
기 6,777
군 1,694
희귀질환자의료비지원사업 52,000 61,838 △9,838
기 26,000
도 7,800
- 50 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 주민진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 18,200
301 일반보전금 52,000 61,838 △9,838
기 26,000
도 7,800
군 18,200
01 사회보장적수혜금 52,000 61,838 △9,838
○희귀질환자의료비지원 52,0002,600,000원 * 20명
기 26,000
도 7,800
군 18,200
재활사업운영 3,285 7,245 △3,960
201 일반운영비 3,285 4,685 △1,400
01 사무관리비 3,285 4,685 △1,400
○지역사회중심재활사업건강정보지제작 등
3,000
○재활증진실운영소모품구입
285
2,000원 * 1,500부 * 1회
9,500원 * 5종 * 6회
관절염관리사업 4,200 4,370 △170
201 일반운영비 4,200 4,370 △170
01 사무관리비 4,200 4,370 △170
○관절염관리사업운영 800
― 관절염강화교육홍보물(현수막,기념품등)구
입 800
○관절염자조교실강사수당 3,400
― 일반강사기본료 2,000
― 보조강사기본료 1,400
400,000원 * 2식
100,000원 * 1시간 * 20회
70,000원 * 1시간 * 20회
주민건강지킴이 19,354 22,474 △3,120
201 일반운영비 8,554 8,674 △120
01 사무관리비 8,554 8,674 △120
○한의약지역보건사업 3,230
― 찾아가는한방진료소모품구입
1,500
― 찾아가는한방진료홍보물구입
1,730
○진료비카드결재수수료납부
144
○민원실근무복구입 400
○민원실사무용품구입 480
○암관리사업홍보물(책자등)및소모품구입
4,000
○암예방교육강사수당
300
2,500원 * 150매 * 4종
2,500원 * 173매 * 4종
400,000원 * 3% *12월
200,000원 * 2명
40,000원 * 12종
1,000원*1,000개 * 4종
100,000원 * 1시간 * 3회
307 민간이전 10,800 13,800 △3,000
01 의료및구료비 10,800 13,800 △3,000
- 51 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 주민진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○일반진료운영 1,200
― 진료소모품구입 1,200
○한방진료실운영 6,000
― 한방진료약품구입 4,800
― 한방진료소모품구입 1,200
○치과진료약품및소모품구입 2,400
○물리치료약품및소모품구입 1,200
100,000원 * 12월
400,000원 * 12월
100,000원 * 12월
200,000원 * 12월
100,000원 * 12월
지역사회통합건강증진사업 370,916 380,916 △10,000
기 185,458
도 55,637
군 129,821
대사증후군관리사업 245,930 243,210 2,720
기 122,965
도 36,889
군 86,076
101 인건비 175,800 165,600 10,200
기 87,900
도 26,370
군 61,530
03 무기계약근로자보수 175,800 165,600 10,200
○통합건강증진사업전문인력 175,800
― 인건비 136,8001,900,000원 * 6명 * 12월
기 68,400
도 20,520
군 47,880
― 사회보험기관부담금
3,60050,000원 * 6명 * 12월
기 1,800
도 540
군 1,260
― 정액급식비 8,400100,000원 * 7명 * 12월
기 4,200
도 1,260
군 2,940
― 출장여비 8,400100,000원 * 7명 * 12월
기 4,200
도 1,260
군 2,940
― 명절수당 2,400200,000원 * 6명 * 2회
기 1,200
도 360
군 840
― 교육등록비및여비 3,500500,000원 * 7명
기 1,750
도 525
군 1,225
― 피복비 700100,000원 * 7명
기 350
- 52 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 105
군 245
― 퇴직금 12,0002,000,000원 * 6명
기 6,000
도 1,800
군 4,200
201 일반운영비 42,790 50,700 △7,910
기 21,395
도 6,418
군 14,977
01 사무관리비 42,790 50,700 △7,910
○홍보리플릿 및 교육자료 제작
5,3405,340원 * 1,000매 * 1종
기 2,670
도 801
군 1,869
○홍보물제작 6,00010,000원 * 300개 * 2종
기 3,000
도 900
군 2,100
○프로그램운영용품및소모품구입
1,800200,000원 * 9종
기 900
도 270
군 630
○교육및프로그램운영강사수당
13,000130,000원 * 100회
기 6,500
도 1,950
군 4,550
○걷기앱프로그램운영비 7,200600,000원 * 12개월
기 3,600
도 1,080
군 2,520
○걷기운동환경조성안내표지판
6,0003,000,000원 * 2개소
기 3,000
도 900
군 2,100
○심뇌혈관질환예방관리 홍보물 제작 구입
2,2002,200원 * 1,000명
기 1,100
도 330
군 770
○심뇌혈관질환예방관리 교육 물품 구입
1,25010,000원 * 25명 * 5개소
기 625
도 187
군 438
206 재료비 4,440 3,840 600
기 2,220
- 53 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 666
군 1,554
01 재료비 4,440 3,840 600
○우리할배밥상차리기운영 재료비
3,840240,000원 * 8회 * 2개소
기 1,920
도 576
군 1,344
○심뇌혈관질환예방관리 자조교실 재료비
60010,000원 * 15명 * 4회
기 300
도 90
군 210
301 일반보전금 6,850 6,800 50
기 3,425
도 1,028
군 2,397
09 행사실비지원금 6,850 4,800 2,050
○교육및프로그램운영참석자간식제공
4,8002,000원 * 30명 * 80회
기 2,400
도 720
군 1,680
○심뇌혈관질환예방관리 교육 참여자 간식제공
2,0502,000원 * 25명 * 41회
기 1,025
도 308
군 717
307 민간이전 16,050 16,270 △220
기 8,025
도 2,407
군 5,618
01 의료및구료비 16,050 6,270 9,780
○대사증후군검사소모품구입
7,1505,500원 * 1,300명
기 3,575
도 1,072
군 2,503
○심뇌혈관질환예방관리 소모품 구입
8,9008,900원 * 1,000명
기 4,450
도 1,335
군 3,115
건강취약계층지키기사업 17,714 30,434 △12,720
기 8,857
도 2,657
군 6,200
201 일반운영비 11,030 11,030 0
기 5,515
- 54 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,654
군 3,861
01 사무관리비 9,830 9,830 0
○지역사회중심재활사업운영 3,490
― 재활사업홍보물(현수막,리플릿등)제작
3,4903,490원 * 1,000명 * 1종
기 1,745
도 523
군 1,222
○재활프로그램운영 6,040
― 재활프로그램운영강사수당
3,000150,000원 * 20회
기 1,500
도 450
군 1,050
― 재활프로그램소모품구입
2,2005,500원 * 20명 * 20회
기 1,100
도 330
군 770
― 재활협의체위원회회의참석수당
84070,000원 * 6명 * 2회
기 420
도 126
군 294
○재활사업교육등록비 30050,000원 * 3일 * 2명
기 150
도 45
군 105
03 행사운영비 1,200 1,200 0
○장애인식개선인형극공연 1,2001,200,000원 * 1회
기 600
도 180
군 420
301 일반보전금 1,584 11,584 △10,000
기 792
도 238
군 554
09 행사실비지원금 1,584 1,584 0
○재활사업관련간식비및협의체위원중식제공 1,584
― 재활프로그램관련간식비
1,5002,000원 * 30명 * 25회
기 750
도 225
군 525
― 재활협의체위원중식제공
847,000원 * 6명 * 2회
기 42
도 13
군 29
- 55 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 5,100 5,100 0
기 2,550
도 765
군 1,785
01 의료및구료비 5,100 5,100 0
○재활사업관련건강증진비 5,100
― 방문재활진료소모품구입
3,6006,000원 * 150명 * 4종
기 1,800
도 540
군 1,260
― 건강증진약품구입(영양제)
1,50010,000원 * 150명
기 750
도 225
군 525
모아건강관리사업 107,272 107,272 0
기 53,636
도 16,091
군 37,545
201 일반운영비 4,550 3,050 1,500
기 2,275
도 683
군 1,592
01 사무관리비 4,550 3,050 1,500
○수유패드 구입 1,00010,000원 * 100개
기 500
도 150
군 350
○영양플러스사업 3,550
― 영양플러스 소모품구입
55011,000원 * 5회 * 10월
기 275
도 83
군 192
― 영양플러스 교육자료 및 홍보물 구입
3,0002,000원 * 5종 * 300명
기 1,500
도 450
군 1,050
206 재료비 500 0 500
기 250
도 75
군 175
01 재료비 500 0 500
○영양플러스실습재료구입
50010,000원 * 2회 * 25명
기 250
도 75
- 56 -
부서: 보건소
정책: 양질의보건의료서비스제공
단위: 지역사회통합건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 175
301 일반보전금 93,768 93,768 0
기 46,884
도 14,065
군 32,819
01 사회보장적수혜금 92,568 92,568 0
○보충식품공급비 91,368
― 기초생활수급자및기준중위소득의50%미만
47,95274,000원 * 12월 * 54명
기 23,976
도 7,193
군 16,783
― 기준중위소득의60%~80%
43,41667,000원 * 12월 * 54명
기 21,708
도 6,512
군 15,196
○아토피천식의료비지원 1,200300,000원 * 4명
기 600
도 180
군 420
09 행사실비지원금 1,200 1,200 0
○영양교육운영비 1,2002,000원 * 6회 * 100명
기 600
도 180
군 420
307 민간이전 8,454 8,454 0
기 4,227
도 1,268
군 2,959
01 의료및구료비 8,454 8,454 0
○영양플러스사업 500
― 빈혈검사재료비(빈혈검사지외3종)
5002,500원 * 2회 * 100명
기 250
도 75
군 175
○임산부영양제구입 5,9545,954원 * 1,000개
기 2,977
도 893
군 2,084
○아토피보습제구입 2,00020,000원 * 4회 * 25명
기 1,000
도 300
군 700
행정운영경비(보건소) 5,632,251 4,799,516 832,735
기 371,841
도 39,685
군 5,220,725
- 57 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
인력운영비(보건소) 5,326,817 4,514,242 812,575
기 371,841
도 39,685
군 4,915,291
인력운영비 4,822,692 4,345,892 476,800
101 인건비 4,692,132 4,238,072 454,060
01 보수 4,264,253 3,824,006 440,247
○기본급 2,933,126
― 4급(연봉제)
83,256
― 6급(30호봉)
1,694,789
― 7급(25호봉)
490,772
― 8급(11호봉)
425,940
― 9급(7호봉)
238,369
○정근수당 244,428
○시간외근무수당
290,246
○가족수당 35,760
― 배우자 20,640
― 자녀 1,440
― 기타가족 13,680
○자녀학비보조수당 9,382
― 고등학생 9,382
○정근수당가산금 62,520
― 20년이상 48,000
― 15년이상~20년미만 1,920
― 10년이상~15년미만 3,600
― 5년이상~10년미만 9,000
○정근수당추가가산금 13,080
― 25년이상 12,600
― 20년이상~25년미만 480
○육아휴직수당 28,800
○위험근무수당 19,200
― 을종 12,000
― 병종 7,200
○모범근무수당 1,200
○대우공무원수당 48,740
― 5급대우
38,173
6,749,000원 * 1명 * 12월 * 1.028
4,163,200원 * 33명 * 12월 * 1.028
3,616,700원 * 11명 * 12월 * 1.028
2,466,300원 * 14명 * 12월 * 1.028
1,932,300원 * 10명 * 12월 * 1.028
2,933,124,552원 * 1/12
11,634원 * 63명 * 33시간 * 12월
40,000원 * 43명 * 1.00 * 12월
60,000원 * 2명 * 1.00 * 12월
20,000원 * 57명 * 1.00 * 12월
469,080원 * 5명 * 1.00 * 4분기
100,000원 * 40명 * 12월
80,000원 * 2명 * 12월
60,000원 * 5명 * 12월
50,000원 * 15명 * 12월
30,000원 * 35명 * 12월
10,000원 * 4명 * 12월
1,200,000원 * 2명 * 12월
50,000원 * 20명 * 12월
40,000원 * 15명 * 12월
50,000원 * 2명 * 12월
4,192,900원 * 18명 * 0.041 * 12월 * 1.02
8
- 58 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 6급대우
9,511
― 8급대우
1,056
○특수업무수당 80,040
― 기술정보수당 17,280
ㆍ5급 600
ㆍ6.7급 10,800
ㆍ8급이하 3,600
ㆍ기능장,기사<가산금>
720
ㆍ산업기사,운전원<가산금>
1,440
ㆍ운전장<가산금> 120
― 의료업무등수당 9,000
ㆍ간호직렬 6,000
ㆍ의료기사 3,000
― 업무대행수당 720
― 민원업무수당 720
― 진료업무수당(진료소)
33,000
― 읍면동근무수당 19,320
○정액급식비 107,640
○명절휴가비 284,987
○연가보상비
105,104
3,760,700원 * 5명 * 0.041 * 12월 * 1.028
2,087,400원 * 1명 * 0.041 * 12월 * 1.028
50,000원 * 1명 * 12월
30,000원 * 30명 * 12월
20,000원 * 15명 * 12월
30,000원 * 2명 * 12월
20,000원 * 6명 * 12월
10,000원 * 1명 * 12월
50,000원 * 10명 * 12월
50,000원 * 5명 * 12월
30,000원 * 2명 * 12월
30,000원 * 2명 * 12월
250,000원 * 11명 * 12월
70,000원 * 23명 * 12월
130,000원 * 69명 * 12월
2,849,869,000원 * 1/12 * 120%
2,933,125,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일
02 기타직보수 228,000 228,000 0
○공중보건의사진료활동비
216,000
○공중보건의사위험근무수당(을종)
12,000
900,000원 * 20명 * 12월
50,000원 * 20명 * 12월
03 무기계약근로자보수 199,879 186,066 13,813
○임상병리실,방사선실,진료실,한방실,보건지소
한방진료 199,879
― 급여 129,263
― 정액급식비 7,200
― 상여금 43,088
― 근속가산금(5년이상)
240
― 근속가산금(10년이상)
1,080
― 근속가산금(15년이상)
960
8,590원 * 209시간 * 6명 * 12월
100,000원 * 6명 * 12월
129,263,000원 * 4/12
20,000원 * 1명 * 12월
30,000원 * 3명 * 12월
40,000원 * 2명 * 12월
- 59 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 시간외근무수당
1,040
― 시간외근무수당
3,132
― 시간외근무수당
2,097
― 찾아가는 한방진료 출장여비
1,200
― 명절휴가비 2,400
― 산재보험료 1,234
― 고용보험료 3,083
― 연차수당 2,062
― 위험수당 1,800
11,549원 * 1.5 * 5시간 * 1명 * 12월
11,597원 * 1.5 * 5시간 * 3명 * 12월
11,645원 * 1.5 * 5시간 * 2명 * 12월
100,000원 * 1명 * 12월
200,000원 * 6명 * 2월
176,145,000원 * 7/1,000
176,145,000원 * 17.5/1,000
68,720원 * 6명 * 5일
30,000원 * 5명 * 12월
204 직무수행경비 130,560 107,820 22,740
02 직급보조비 130,560 107,820 22,740
○직급보조비 130,560
― 5급 3,000
― 6급 65,340
― 7급 20,460
― 8~9급 41,760
250,000원 * 1명 * 12월
165,000원 * 33명 * 12월
155,000원 * 11명 * 12월
145,000원 * 24명 * 12월
치매안심센터운영지원(임기제) 399,263 168,350 230,913
기 319,410
도 23,956
군 55,897
101 인건비 342,023 161,787 180,236
기 273,618
도 20,522
군 47,883
02 기타직보수 342,023 161,787 180,236
○시간선택제임기제공무원 342,023
― 기본급 98,28124,570,230원 * 4명
기 78,625
도 5,897
군 13,759
― 기본급 143,40623,901,000원 * 6명
기 114,724
도 8,605
군 20,077
― 기본급(육아휴직) 21,456894,000원 * 2명 * 12월
기 17,165
도 1,287
군 3,004
― 가족수당 9,600
ㆍ배우자 4,80040,000원 * 10명 * 12월
기 3,840
도 288
- 60 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 672
ㆍ기타가족 4,80040,000원 * 10명 * 12월
기 3,840
도 288
군 672
― 초과근무수당 31,680
ㆍ정액분 10,5608,800원 * 10명 * 10시간 * 12월
기 8,448
도 634
군 1,478
ㆍ초과분 21,1208,800원 * 10명 * 20시간 * 12월
기 16,896
도 1,267
군 2,957
― 정액급식비 15,600130,000원 * 10명 * 12월
기 12,480
도 936
군 2,184
― 특수직무수당 12,000100,000원 * 10명 * 12월
기 9,600
도 720
군 1,680
― 성과연봉(4명) 10,00010,000,000원
기 8,000
도 600
군 1,400
201 일반운영비 1,440 0 1,440
기 1,152
도 86
군 202
01 사무관리비 1,440 0 1,440
○ 시간선택제임기제공무원특근매식비
1,4408,000원 * 15일 * 12월
기 1,152
도 86
군 202
202 여비 22,200 0 22,200
기 17,760
도 1,332
군 3,108
01 국내여비 22,200 0 22,200
○시간선택제임기제공무원출장여비 22,200
― 관내출장여비 18,000150,000원 * 10명 * 12월
기 14,400
도 1,080
군 2,520
― 관외출장여비 4,20060,000원 * 10명 * 7월
기 3,360
도 252
- 61 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 588
204 직무수행경비 21,600 6,563 15,037
기 17,280
도 1,296
군 3,024
02 직급보조비 15,600 6,563 9,037
○시간선택제임기제공무원직급보조비
15,600130,000원 * 10명 * 12월
기 12,480
도 936
군 2,184
03 특정업무경비 6,000 0 6,000
○시간선택제임기제공무원대민활동비
6,00050,000원 * 10명 *12월
기 4,800
도 360
군 840
304 연금부담금등 12,000 0 12,000
기 9,600
도 720
군 1,680
02 국민건강보험금 12,000 0 12,000
○시간선택제임기제공무원사회보험기관부담금
12,000100,000원 * 10명 * 12월
기 9,600
도 720
군 1,680
정신건강복지센터운영(임기제) 104,862 0 104,862
기 52,431
도 15,729
군 36,702
101 인건비 91,714 0 91,714
기 45,857
도 13,757
군 32,100
02 기타직보수 91,714 0 91,714
○시간선택제임기제공무원 91,714
― 기본급(일반) 47,80223,901,000원 * 2명
기 23,901
도 7,170
군 16,731
― 기본급(정신건강전문요원)
25,09625,096,000원 * 1명
기 12,548
도 3,765
군 8,783
― 가족수당 2,400
ㆍ배우자 1,44040,000원 * 3명 * 12월
- 62 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 720
도 216
군 504
ㆍ기타가족 96080,000원 * 1명 * 12월
기 480
도 144
군 336
― 초과근무수당 6,336
ㆍ정액분 3,1688,800원 * 10시간 * 3명 * 12월
기 1,584
도 475
군 1,109
ㆍ초과분 3,1688,800원 * 10시간 * 3명 * 12월
기 1,584
도 475
군 1,109
― 정액급식비 4,680130,000원 * 3명 * 12월
기 2,340
도 702
군 1,638
― 특수직무수당 3,600100,000원 * 3명 * 12월
기 1,800
도 540
군 1,260
― 연가보상비 1,80060,000원 * 3명 * 10일
기 900
도 270
군 630
201 일반운영비 1,020 0 1,020
기 510
도 153
군 357
01 사무관리비 1,020 0 1,020
○시간선택제임기제공무원특근매식비
9608,000원 * 10일 * 12월
기 480
도 144
군 336
○시간선택제임기제공무원 교육참가비
6060,000원 * 1명
기 30
도 9
군 21
202 여비 5,760 0 5,760
기 2,880
도 864
군 2,016
01 국내여비 5,760 0 5,760
○시간선택제임기제공무원 출장여비 5,760
- 63 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 국내출장여비 3,600100,000원 * 3명 * 12월
기 1,800
도 540
군 1,260
― 관외출장여비 2,16060,000원 * 3명 * 12월
기 1,080
도 324
군 756
204 직무수행경비 6,368 0 6,368
기 3,184
도 955
군 2,229
02 직급보조비 4,568 0 4,568
○시간선택제임기제공무원 직급보조비
4,568126,870원 *3명 * 12월
기 2,284
도 685
군 1,599
03 특정업무경비 1,800 0 1,800
○시간선택제임기제공무원 대민활동비
1,80050,000원 * 3명 * 12월
기 900
도 270
군 630
기본경비(보건소) 305,434 285,274 20,160
기본경비(보건소) 305,434 285,274 20,160
201 일반운영비 78,894 75,654 3,240
01 사무관리비 72,894 69,654 3,240
○기본사무용수용비 22,680
○일숙직수당 18,150
― 일직비 7,200
― 숙직비 10,950
○기본업무수행특근매식비
18,144
○복사기임차료 10,800
○공무원교양신문구독료 3,120
30,000원 * 63명 * 12월
60,000원 * 1명 * 120일
30,000원 * 1명 * 365일
8,000원 * 63명 * 3회 * 12월
300,000원 * 3대 * 12월
3,120,000원
02 공공운영비 6,000 6,000 0
○민원및검사결과통지발송우편료
6,000300원 * 20,000매
202 여비 206,640 190,320 16,320
01 국내여비 153,840 135,120 18,720
○보건소업무추진여비
127,920
○보건소현안업무추진여비
25,920
20,000원 * 41명 * 13일 * 12월
120,000원 * 20명 * 12월 * 90/100
- 64 -
부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비(보건소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 월액여비 52,800 55,200 △2,400
○보건지소,진료소월액여비
52,800200,000원 * 22명 * 12월
203 업무추진비 15,100 14,500 600
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
○기관운영업무추진비 3,3003,300,000원
02 정원가산업무추진비 3,520 3,280 240
○정원가산업무추진비 3,52040,000원 * 88명
04 부서운영업무추진비 8,280 7,920 360
○부서운영업무추진비 8,280690,000원 * 12월
204 직무수행경비 4,800 4,800 0
01 직책급업무수행경비 4,800 4,800 0
○4급(보건소장) 4,800400,000원 * 1명 * 12월
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