Embed Size (px)
Citation preview
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 기본경비(시설관리사업소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 시설관리사업소
시설관리사업소 14,432,376 9,722,304 4,710,072
균 942,000
기 294,508
도 994,524
군 12,201,344
행정운영경비(시설관리사업소) 57,905 54,021 3,884
기본경비(시설관리사업소) 57,905 54,021 3,884
기본경비 57,905 54,021 3,884
201 일반운영비 39,585 37,781 1,804
01 사무관리비 20,040 21,336 △1,296
○일반운영비 17,160
ㅇ총액예산 수용비 11,160
ㅇ신문구독료 3,120
ㅇ소식지 구입 2,160
ㅇ정수기 필터교체 및 유지보수
720
○총액예산 급량비 2,880
62,000원*15명*12월
13,000원*20종*12월
10,000원*2종*9부*12월
180,000원*4회
8,000원*2일*15명*12월
02 공공운영비 19,545 16,445 3,100
○관용차량 공공요금 및 제세 2,228
ㅇ자동차세 340
ㅇ차량보험료 1,000
ㅇ차량 환경개선부담금 160
ㅇ차량 고속도로 통행료 648
ㅇ차량검사료 80
○차량선박비 12,352
ㅇ다목적승용 5,582
ㅇ소형화물 4,178
ㅇ차량 관외출장 유류 구입
2,592
○우편물 발송료 1,965
ㅇ일반 875
ㅇ등기 1,090
○시설장비유지비 3,000
ㅇ청사 및 기타 기계장비 유지관리비
3,000
85,000원*2대*2회
500,000원*2대
80,000원*2대
18,000원*3회*12월
40,000원*2대
5,582,000원*1대
4,178,000원*1대
72,000원*3회*12월
350원*2,500통
2,180원*500통
3,000,000원*1식
202 여비 11,520 11,040 480
01 국내여비 11,520 11,040 480
○총액예산 여비 11,52020,000원*4명*12회*12월
203 업무추진비 6,800 5,200 1,600
02 정원가산업무추진비 1,520 1,000 520
○시설관리사업소(정원 38명) 1,52040,000원*38명
04 부서운영업무추진비 5,280 4,200 1,080
- 1 -
부서: 시설관리사업소
정책: 행정운영경비(시설관리사업소)
단위: 기본경비(시설관리사업소) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시설관리사업소(정원 38명) 5,280440,000원*12월
관광기반시설 효율적 관리 945,634 871,708 73,926
율포솔밭해변 및 해수풀장 운영 26,500 26,500 0
율포솔밭해변 및 해수풀장 홍보 26,500 26,500 0
201 일반운영비 26,500 26,500 0
01 사무관리비 26,500 25,000 1,500
○솔밭해변 및 해수풀장 홍보비
26,50026,500,000원*1식
녹차수도 랜드마크 봇재 운영 919,134 845,208 73,926
봇재 관리 및 운영 919,134 845,208 73,926
101 인건비 375,540 338,814 36,726
03 무기계약근로자보수 85,256 0 85,256
○봇재 청사관리 인부임 31,677
ㅇ기본급 21,544
ㅇ상여금 7,182
·기말수당 7,182
ㅇ수당 2,951
·정액급식수당 1,560
·정근수당 360
·연차유급휴가수당 1,031
○봇재 운영관리 매니저 인부임 53,579
ㅇ인건비 24,212
ㅇ주휴수당 4,843
ㅇ연차유급휴가수당 1,397
ㅇ휴일근무수당 5,588
ㅇ초과근무수당 14,040
ㅇ4대보험료 3,499
1,795,310원*1명*12월
1,795,310원*1명*400%
130,000원*1명*12월
1,795,310원*1명*10%*2회
68,720원*1명*15일
93,120원*1명*260일
93,120원*1명*52일
93,120원*1명*15일
93,120원*1명*120일*50%
13,000원*1명*12월*90시간
34,643,000원*10.1%
04 기간제근로자등보수 290,284 338,814 △48,530
○봇재 시설물 운영 기간제근로자 인부임 206,215
ㅇ인건비 120,604
ㅇ주휴수당 21,441
ㅇ연차유급휴가수당 6,185
ㅇ휴일근무수당
27,832
ㅇ4대보험료 17,783
ㅇ퇴직금 12,370
○초과근무 수당(그린다향 근무자)
27,136
○관광시즌 기간제근로자 인부임 45,701
ㅇ인건비 37,109
ㅇ주휴수당 4,399
8,590원*9시간*6명*260일
8,590원*8시간*6명*52일
8,590원*8시간*6명*15일
8,590원*9시간*6명*120일*50%
176,062,000원*10.1%
8,590원*8시간*6명*30일
8,590원*2명*3시간*351일*150%
8,590원*9시간*4명*120일
8,590원*8시간*4명*16일
- 2 -
부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 효율적 관리
단위: 녹차수도 랜드마크 봇재 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ4대보험료 4,193
○생태공원 제초작업 인부임
11,232
41,508,000원*10.1%
156,000원*6명*3일*4회
201 일반운영비 514,594 493,394 21,200
01 사무관리비 296,539 295,339 1,200
○일반수용비 270,839
ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입
726
ㅇ화장실 화장지 등 소모품 구입
3,240
ㅇ청소도구 및 용품 구입 1,260
ㅇ판매점 포스 사용료 1,188
ㅇ그린마켓 판매물품 쇼핑백 제작(대)
4,000
ㅇ그린마켓 판매물품 쇼핑백 제작(소)
2,000
ㅇ그린마켓 판매물품 구입
130,000
ㅇ홍보용 리플릿 제작 2,700
ㅇ그린다향 운영물품 구입
120,000
ㅇ홍보현수막 제작 350
ㅇ정수기 등 사용료 2,000
ㅇLED 램프 구입 3,375
○근무자 일직비 7,020
○근무자 피복비 3,200
○봇재 및 생태공원 관리 추진 급량비
2,640
○방역소독비 1,740
○기획전시에 따른 작품 임차료
5,400
○오수처리시설 관리용역 수수료
4,500
○부가가치세 신고대행 수수료 1,200
1,260원*48장*12월
270,000원*12월
315,000원*4회
99,000원*12월
4,000,000원*1식
2,000,000원*1식
130,000,000원*1식
150원*18,000부
120,000,000원*1식
70,000원*5매
166,666원*12월
135,000원*25개
60,000원*117일
200,000원*8명*2회
8,000원*3명*110일
145,000원*12월
2,700,000원*2회
4,500,000원*1식
300,000원*4회
02 공공운영비 184,055 184,055 0
○공공요금 및 제세 170,415
ㅇ전기안전검사 수수료 9,023
ㅇ승강기 관리용역 수수료 2,112
ㅇ소방시설 안전점검 수수료
1,500
ㅇ냉난방시스템 관리용역 수수료
800
ㅇ매표시스템 관리 수수료 2,160
ㅇCCTV 유지관리비 500
ㅇ봇재 전기요금 96,000
751,850원*12월
176,000원*12월
1,500,000원*1식
400,000원*2회
180,000원*12월
500,000원*1식
8,000,000원*12월
- 3 -
부서: 시설관리사업소
정책: 관광기반시설 효율적 관리
단위: 녹차수도 랜드마크 봇재 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ힐링리프 전기요금 7,200
ㅇ상수도요금 3,600
ㅇ인터넷 사용료 1,440
ㅇ전화요금 1,080
ㅇ봇재 시설물 유지관리 30,000
ㅇ봇재 공기조화설비 유지관리
10,000
ㅇ힐링리프 유지관리 5,000
○봇재 무인경비시스템 유지보수
5,700
○역사관 및 생태관 영사기 램프 구입
5,200
○홈페이지 유지관리비 2,160
○생태관 캐릭터사진 인화세트 구입
580
600,000원*12월
300,000원*12월
120,000원*12월
90,000원*12월
30,000,000원*1식
10,000,000원*1식
5,000,000원*1식
475,000원*12월
520,000원*10개
180,000원*12개월
145,000원*4개
03 행사운영비 34,000 14,000 20,000
○기획전시개최 14,000
○그린다향(카페) 콘서트 개최
20,000
7,000,000원*2회
20,000,000원*1식
202 여비 3,000 3,000 0
01 국내여비 3,000 3,000 0
○봇재 관리운영 여비 3,00020,000원*3명*50일
401 시설비및부대비 26,000 10,000 16,000
01 시설비 26,000 10,000 16,000
○봇재 소공원 및 주변 계절꽃 식재
10,000
○봇재 공원 전기시설 정비 16,000
5,000,000원*2회
16,000,000원*1식
차관련시설 효율적 관리 3,772,409 1,499,587 2,272,822
균 282,000
도 808,000
군 2,682,409
한국차문화공원 관리 3,763,889 1,484,567 2,279,322
균 282,000
도 808,000
군 2,673,889
한국차박물관 운영 및 관리 1,137,381 380,781 756,600
101 인건비 26,890 0 26,890
04 기간제근로자등보수 26,890 0 26,890
○박물관 환경미화 근로자 인건비 26,890
ㅇ박물관 환경미화 기간제근로자 인건비
20,677
ㅇ박물관 환경미화 기간제근로자 주휴수당
3,746
78,023원*1명*265일
78,023원*1명*4일*12개월
- 4 -
부서: 시설관리사업소
정책: 차관련시설 효율적 관리
단위: 한국차문화공원 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ박물관 환경미화 기간제근로자 4대 보험
2,46724,421,000원*10.1%
201 일반운영비 398,641 349,181 49,460
01 사무관리비 203,437 204,337 △900
○일반수용비 152,475
ㅇ복사용지구입 540
ㅇ복사기 토너 구입 900
ㅇ팩스 토너 구입 270
ㅇ안내표지판 제작 900
ㅇ현수막 제작 540
ㅇ사무용품 구입 720
ㅇ정수기 유지관리 864
ㅇ비데 유지관리 264
ㅇ판매점 포스 사용료 594
ㅇ리플릿 제작 4,050
ㅇ봉투제작(대) 675
ㅇ봉투제작(소) 450
ㅇ명품녹차판매점 쇼핑백 제작(대)
1,785
ㅇ명품녹차판매점 쇼핑백 제작(중)
2,340
ㅇ명품녹차판매점 비닐쇼핑백 제작
4,500
ㅇ박물관 100배 즐기기 엽서 제작
1,000
ㅇ입장권 제작 3,600
ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입 371
ㅇ화장실 화장지 구입 3,240
ㅇ핸드타올 구입 2,592
ㅇ화장실 세정제 및 방향제 구입
3,240
ㅇ청소 도구 및 용품 구입 720
ㅇ조습제 구입 4,500
ㅇ영사기 램프 구입 2,160
ㅇ전시실 램프 구입 1,260
ㅇ차생활실 시음용 녹차구입 5,000
ㅇ명품녹차판매점 판매용 관광상품 구입
100,000
ㅇ한국차생활실 운영비 4,500
ㅇ기증 감사패 제작 900
○운영수당 7,080
ㅇ일직비 7,080
○피복비 300
20,000원*27박스
225,000원*4회
270,000원*1회
180,000원*5개
60,000원*9회
180,000원*4회
36,000원*2대*12월
16,500원*4대*4회
49,500원*12월
300원*13,500매
150원*4,500매
100원*4,500매
1,190원*1,500매
1,170원*2,000매
300원*5,000매*3종
100원*10,000부
900,000원*4회
1,080원*343장
45,000원*6박스*12월
36,000원*6박스*12월
45,000원*6개소*12월
180,000원*4회
2,250,000원*2회
432,000원*5대
630,000원*2회
50,000원*100통
100,000,000원*1식
4,500,000원*1식
900,000원*1식
60,000원*2명*59일
- 5 -
부서: 시설관리사업소
정책: 차관련시설 효율적 관리
단위: 한국차문화공원 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ박물관 안내원 근무복 제작
300
○급량비 1,632
ㅇ박물관 관리운영 급량비
1,632
○교육프로그램 홍보물 제작 2,000
○한국차생활실 교육 운영 30,000
○소장품 보존 처리비 3,000
○위생방역소독 1,950
○플렛폼을 이용한 체험프로그램 홍보
5,000
150,000원*1명*2회
8,000원*2명*102일
2,000,000원*1식
30,000,000원*1식
3,000,000원*1식
390,000원*5회
5,000,000원*1식
02 공공운영비 145,204 144,844 360
○공공요금 및 제세 111,321
ㅇ우편물 발송료 3,488
ㅇ전기요금 84,000
ㅇ전화요금 1,200
ㅇ인터넷 사용료(CCTV용 포함)
2,100
ㅇ전기안전관리 대행 수수료
13,533
ㅇ승강기 관리용역 수수료 1,200
ㅇ소방시설 안전점검 수수료 1,500
ㅇ경수연화시설 수지 보충 1,500
ㅇ물탱크 유지 관리 1,500
ㅇCCTV 유지관리비 500
ㅇ다중이용시설 실내공기질 측정수수료
800
○연료비 710
ㅇ박물관 비상발전 유류 구입
710
○시설장비유지비 27,576
ㅇ박물관 시설장비 운영 유지비
5,000
ㅇ냉난방설비 유지 관리 9,600
ㅇ홈페이지 유지 관리 3,600
ㅇ기계시설물 유지 관리 2,500
ㅇ전기시설물 유지 관리 2,500
ㅇ건물 외벽 유지관리 청소용역
2,000
ㅇ관람권 자동발매기 유지관리 수수료
2,376
○무인경비시스템 유지관리 5,597
350원*9,963건
7,000,000원*12월
100,000원*12월
35,000원*5대*12월
1,127,720원*12월
100,000원*12월
750,000원*2회
500,000원*3개소
1,500,000원*1회
500,000원*1회
800,000원*1회
1,868원*20ℓ *19시간
5,000,000원*1식
9,600,000원*1식
300,000원*12월
2,500,000원*1식
2,500,000원*1식
2,000,000원*1식
198,000원*12월
466,410원*12월
03 행사운영비 50,000 0 50,000
○한국차박물관 기획.교류전시 개최
30,00030,000,000원*1회
- 6 -
부서: 시설관리사업소
정책: 차관련시설 효율적 관리
단위: 한국차문화공원 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○한국차박물관 10주년 개관기념 행사
20,00020,000,000원*1식
202 여비 1,600 1,600 0
01 국내여비 1,600 1,600 0
○한국차박물관 관리 운영여비
1,60020,000원*2명*40일
401 시설비및부대비 642,000 0 642,000
01 시설비 642,000 0 642,000
○박물관 전시실 진열장 보수 및 제작
20,000
○전시실 및 로비 리모델링 300,000
○박물관 냉난방시설 설비 300,000
○박물관 홍보용 야외 간판 제작설치
22,000
20,000,000원*1식
300,000,000원*1식
300,000,000원*1식
22,000,000원*1식
405 자산취득비 68,250 0 68,250
01 자산및물품취득비 68,250 0 68,250
○한국차박물관 사무실 복사기 구입
10,000
○박물관 유물 구입 50,000
○한국차박물관 무인자동발매기 구입
8,250
10,000,000원*1식
50,000,000원*1식
8,250,000원*1식
한국차문화공원 시설물 관리 191,704 158,126 33,578
101 인건비 85,011 51,433 33,578
04 기간제근로자등보수 85,011 51,433 33,578
○공원시설물 일시사역 인부임 42,120
ㅇ환경정비요원(잡초제거 등) 인부임
14,040
ㅇ환경정비요원(예초기) 인부임
28,080
○모래포설 인부임 2,808
○차 만들어 보는곳 운영 인건비 40,083
ㅇ차 만들어 보는 곳 강사비
16,400
ㅇ차 만들어 보는 곳 운영 기간제 근로자 인
건비 18,211
ㅇ차 만들어 보는 곳 운영 기간제 근로자 주
휴수당 3,299
ㅇ차 만들어 보는 곳 운영 기간제 근로자 4대
보험 2,173
78,000원*6명*30일
156,000원*6명*30일
78,000원*4명*9일
82,000원*2명*100회
68,720원*1명*265일
68,720원*1명*4일*12월
21,510,000원*10.1%
201 일반운영비 105,093 100,093 5,000
01 사무관리비 38,575 33,575 5,000
○일반수용비 22,668
ㅇ화장실 화장지 구입 3,24045,000원*6박스*12월
- 7 -
부서: 시설관리사업소
정책: 차관련시설 효율적 관리
단위: 한국차문화공원 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입
1,296
ㅇ핸드타올 구입 2,592
ㅇ화장실 세정제 및 방향제 구입
3,240
ㅇ청소 도구 및 용품 구입 1,080
ㅇ공원 관리용 비료 구입 1,350
ㅇ공원 관리용 제초제 구입 1,800
ㅇ공원 잔디광장 모래 구입 3,000
ㅇ승용잔디깎기 밸트 구입 720
ㅇ승용잔디깎기 예초날 구입 360
ㅇ무인경비시스템 유지보수(품평실,준비실,차
만들어보는곳) 3,990
○차 만들어 보는곳 체험물품 15,107
ㅇ광목 구입 2,800
ㅇ녹차 채반 구입 3,000
ㅇ녹차 시료봉투 구입 720
ㅇ녹차 바구니 구입 720
ㅇ청소도구 및 용품 구입 900
ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입 227
ㅇ화장지 및 핸드타올 구입
600
ㅇ장갑 등 소모품 구입 600
ㅇ정수기 사용료 540
ㅇ차관련 체험프로그램 재료구입
5,000
○급량비 800
ㅇ한국차문화공원 관리운영 급량비
800
1,200원*90장*12월
36,000원*6박스*12월
45,000원*6개소*12월
270,000원*4회
25,000원*54포
50,000원*36병
600,000원*5대
180,000원*4개
90,000원*4회
332,500원*12월
560,000원*1롤*5회
100,000원*30개
80원*9,000개
8,000원*90개
225,000원*4회
1,260원*180장
25,000원*2박스*12월
50,000원*12월
45,000원*12월
5,000,000원*1식
8,000원*2명*50일
02 공공운영비 66,518 66,518 0
○공공요금 및 제세 33,000
ㅇ전기료 21,600
ㅇ오물수거료 1,400
ㅇ오수처리시설 관리용역 수수료
10,000
○연료비 4,514
ㅇ잔디깎기 연료 구입 1,514
ㅇ차만들어 보는곳 가스 구입
3,000
○시설장비유지비 29,004
ㅇ건축물 유지 관리(차만들어보는곳 외 5동)
10,000
ㅇ공원시설물 유지 관리 14,000
ㅇ무대음향 및 조명설비 유지관리
5,004
1,800,000원*12월
700,000원*2회
10,000,000원*1식
1,868원*27ℓ *30회
100,000원*5통*6회
10,000,000원*1식
14,000,000원*1식
417,000원*12월
- 8 -
부서: 시설관리사업소
정책: 차관련시설 효율적 관리
단위: 한국차문화공원 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
202 여비 1,600 1,600 0
01 국내여비 1,600 1,600 0
○한국차문화공원 관리 여비
1,60020,000원*2명*40일
한국차문화공원 경관조성 64,920 62,776 2,144
101 인건비 41,808 39,664 2,144
04 기간제근로자등보수 41,808 39,664 2,144
○차밭관리 기간제근로자등보수 41,808
ㅇ차밭 환경정비 예초 인부임
33,696
ㅇ차나무 전지작업 인부임
2,496
ㅇ해송공원관리 전지작업 인부임
5,616
156,000원*6명*12일*3회
156,000원*4명*4일
156,000원*3명*12일
201 일반운영비 3,312 3,312 0
01 사무관리비 3,312 3,312 0
○급량비 312
ㅇ차문화공원 차밭관리 급량비
312
○일반운영비 3,000
ㅇ친환경 퇴비 구입 3,000
8,000원*1명*39일
20,000원*75포*2회
401 시설비및부대비 19,800 19,800 0
01 시설비 19,800 19,800 0
○한국차문화공원 차밭 관리 19,80019,800,000원*1식
실내정원 운영 및 관리 48,884 48,884 0
201 일반운영비 38,884 38,884 0
01 사무관리비 7,404 7,404 0
○사무관리비 7,404
ㅇ친환경퇴비 구입 2,000
ㅇ안내표지판(푯말)제작 900
ㅇ리플릿 제작 1,350
ㅇ청소도구 및 물품 구입 500
ㅇ쓰레기 종량제 봉투(100ℓ )
454
ㅇ사무용품 구입 400
ㅇ식물원 조명램프 구입 1,800
20,000원*100포
45,000원*20개
300원*4,500매
250,000원*2회
1,260원*30장*12월
200,000원*2회
450,000원*4회
02 공공운영비 31,480 31,480 0
○공공요금 및 제세 22,280
ㅇ전기요금 20,000
ㅇ전화요금 600
ㅇ인터넷사용료(CCTV용 포함)
1,680
1,666,660원*12월
50,000원*12월
35,000원*4대*12월
- 9 -
부서: 시설관리사업소
정책: 차관련시설 효율적 관리
단위: 한국차문화공원 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시설장비유지비 9,200
ㅇ식물원 시설장비 운영 유지비
4,500
ㅇ야외차밭 산책로 운영 유지비
2,700
ㅇ냉난방설비 유지 관리 2,000
4,500,000원*1식
2,700,000원*1식
2,000,000원*1식
206 재료비 10,000 10,000 0
01 재료비 10,000 10,000 0
○식물구입비 10,0002,500,000원*4회
문화관광자원개발(한국차문화공원 힐링공간 조성사업
)(전환)
1,616,000 834,000 782,000
도 808,000
군 808,000
401 시설비및부대비 1,616,000 834,000 782,000
도 808,000
군 808,000
01 시설비 1,616,000 828,996 787,004
○한국차문화공원 힐링공간 조성
1,616,0001,616,000,000원*1식
도 808,000
군 808,000
한국차박물관 리뉴얼 프로젝트 705,000 0 705,000
균 282,000
군 423,000
401 시설비및부대비 705,000 0 705,000
균 282,000
군 423,000
01 시설비 705,000 0 705,000
○한국차박물관 리뉴얼 프로젝트
705,000705,000,000원
균 282,000
군 423,000
차문화체험관 관리 8,520 8,520 0
한국차문화체험관(삼산마을) 운영 및 관리 8,520 8,520 0
201 일반운영비 8,520 8,520 0
01 사무관리비 360 360 0
○일반수용비 360
ㅇ한국차문화체험관 소모품 구입
360360,000원*1식
02 공공운영비 8,160 8,160 0
○공공요금 및 제세 2,880
ㅇ전기요금 1,560
ㅇ상하수도 요금 600
ㅇ전화료 및 인터넷 사용료 720
130,000원*12월
50,000원*12월
60,000원*12월
- 10 -
부서: 시설관리사업소
정책: 차관련시설 효율적 관리
단위: 차문화체험관 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○한국차문화체험관 건물 시설장비 유지비
3,000
○무인경비용역 시스템 유지관리
2,280
3,000,000원*1식
190,000원*12개월
생활체육과 스포츠 산업의 발전 9,506,428 7,146,988 2,359,440
균 660,000
기 294,508
도 186,524
군 8,365,396
생활체육 지원 1,270,411 1,148,908 121,503
기 194,508
도 46,524
군 1,029,379
생활체육 운영지원 235,500 362,320 △126,820
201 일반운영비 11,500 4,820 6,680
01 사무관리비 11,500 4,820 6,680
○일반수용비 8,300
ㅇ생활체육 활성화 홍보물 제작
1,500
ㅇ각종 체육대회 참가지원 버스대여
5,000
ㅇ생활체육운영지원 각종 사무용품 구입
820
ㅇ보성군 체육진흥협의회 위원 참석수당
980
○급량비 3,200
ㅇ체육행사 업무추진 급량비
3,200
100,000원*15회
1,000,000원*5회
820,000원*1식
70,000원*7인*2회
8,000원*4명*100일
202 여비 6,000 5,500 500
01 국내여비 6,000 5,500 500
○스포츠 마케팅 추진여비 3,600
○국내 각종체육행사 참가여비
2,400
40,000원*3명*30일
40,000원*3명*20일
307 민간이전 218,000 352,000 △134,000
02 민간경상사업보조 50,000 211,000 △161,000
○체육지도자 선진지 견학 10,000
○군민 체육프로그램 운영 20,000
○보성공공스포츠클럽 운영지원
20,000
10,000,000원*1식
20,000,000원*1식
20,000,000원*1식
03 민간단체법정운영비보조 126,000 126,000 0
○보성군체육회 운영비 지원 80,000
○생활체육지도자 복리후생비 지원
18,000
○생활체육지도자 명절휴가비 지원
10,000
80,000,000원*1식
150,000원*10명*12월
500,000원*10명*2회
- 11 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○생활체육지도자 활동비 지원
18,000150,000원*10명*12월
04 민간행사사업보조 42,000 15,000 27,000
○생활체육진흥 프로그램 운영 지원
12,000
○보성군 생활체육대축전 지원
15,000
○보성군 체육인의밤 행사 지원
15,000
12,000,000원*1식
15,000,000원*1식
15,000,000원*1식
생활체육행사 참가지원 174,000 0 174,000
307 민간이전 174,000 0 174,000
02 민간경상사업보조 174,000 0 174,000
○전라남도지사기 게이트볼대회
2,000
○5.18 민중항쟁기념 축구대회
2,000
○보성녹차마라톤클럽 마라톤대회
4,000
○전라남도지사기 테니스대회 3,000
○전라남도지사기 야구대회 3,000
○전라남도지사기 골프대회 3,000
○전라남도지사기 족구대회 3,000
○전라남도지사기 축구대회 3,000
○전라남도의장기 축구대회 3,000
○전라남도야구협회장기 야구대회
3,000
○전라남도그라운드협회장기 그라운드골프대회
3,000
○대통령배 전국씨름왕 전라남도 선발대회
5,000
○전라남도 어린이생활체육대축전
5,000
○전국 유소년축구대회 12,000
○남해안남중권 시군 생활체육교류행사
15,000
○전라남도 어르신생활체육대회
15,000
○전라남도 생활체육대회 90,000
2,000,000원*1식
2,000,000원*1식
4,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
5,000,000원*1식
5,000,000원*1식
12,000,000원*1식
15,000,000원*1식
15,000,000원*1식
90,000,000원*1식
전국, 도단위 체육대회 개최지원 290,000 0 290,000
도 42,000
군 248,000
307 민간이전 290,000 0 290,000
도 42,000
군 248,000
04 민간행사사업보조 290,000 0 290,000
- 12 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보성녹차마라톤대회 55,00055,000,000원*1식
도 5,000
군 50,000
○전국비치발리볼대회 50,00050,000,000원*1식
도 12,000
군 38,000
○전국동호인풋살대회 50,00050,000,000원*1식
도 5,000
군 45,000
○보성다향배 전국남녀배구대회
50,00050,000,000원*1식
도 5,000
군 45,000
○전국남녀궁도대회 33,00033,000,000원*1식
도 5,000
군 28,000
○한국초등골프연맹 전국학생골프대회
30,00030,000,000원*1식
도 5,000
군 25,000
○청호배 배구대회 22,00022,000,000원*1식
도 5,000
군 17,000
생활체육행사 개최지원 202,000 0 202,000
307 민간이전 202,000 0 202,000
04 민간행사사업보조 202,000 0 202,000
○태백산맥배 전남 배드민턴대회
18,000
○전국 고등학교 아마추어 축구대회
20,000
○보성군 배구동호인 한마음 배구대회
2,000
○보성군 클럽동호인 테니스대회
2,000
○보성다향제기념 게이트볼대회
7,000
○보성군 직장인 축구대회 3,000
○보성군 읍면동호인 축구대회
3,000
○전국 동호인 역도대회 5,000
○동호인 클럽대항전 골프대회
5,000
○전남 동부지역 시군 게이트볼대회
6,000
○보성군수배 전국패러글라이딩대회
7,000
○보성군수배 게이트볼대회 8,000
18,000,000원*1식
20,000,000원*1식
2,000,000원*1식
2,000,000원*1식
7,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
5,000,000원*1식
5,000,000원*1식
6,000,000원*1식
7,000,000원*1식
8,000,000원*1식
- 13 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○보성군수배 전남광주 테니스대회
8,000
○보성군수배 축구대회 10,000
○보성군수배 야구대회 10,000
○보성군수배 골프대회 10,000
○보성군수배 읍면대항 배구대회
10,000
○보성군수배 호남권 탁구대회
15,000
○사회 및 봉사단체 생활체육대회
15,000
○보성군수배 그라운드 골프대회
18,000
○전라남도 복싱대회 20,000
8,000,000원*1식
10,000,000원*1식
10,000,000원*1식
10,000,000원*1식
10,000,000원*1식
15,000,000원*1식
15,000,000원*1식
18,000,000원*1식
20,000,000원*1식
일반생활체육지도자 배치(활동지원) 173,808 128,040 45,768
기 86,904
군 86,904
307 민간이전 173,808 128,040 45,768
기 86,904
군 86,904
02 민간경상사업보조 173,808 128,040 45,768
○일반 생활체육지도자 배치
173,8082,414,000원*6명*12월
기 86,904
군 86,904
어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 144,840 128,040 16,800
기 72,420
군 72,420
307 민간이전 144,840 128,040 16,800
기 72,420
군 72,420
02 민간경상사업보조 144,840 128,040 16,800
○ 어르신 생활체육지도자 배치
144,8402,414,000원*5명*12월
기 72,420
군 72,420
스포츠강좌이용권 지원 47,063 46,508 555
기 32,944
도 4,236
군 9,883
307 민간이전 47,063 46,508 555
기 32,944
도 4,236
군 9,883
02 민간경상사업보조 47,063 46,508 555
○스포츠강좌이용권 지원 47,06347,063,000원
기 32,944
- 14 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,236
군 9,883
장애인스포츠강좌 이용권 지원 3,200 0 3,200
기 2,240
도 288
군 672
307 민간이전 3,200 0 3,200
기 2,240
도 288
군 672
02 민간경상사업보조 3,200 0 3,200
○장애인 스포츠강좌이용권 지원 3,2003,200,000원
기 2,240
도 288
군 672
엘리트체육 육성 544,720 679,720 △135,000
전남체전 및 전국(소년)체전 참가지원 224,720 224,720 0
201 일반운영비 720 720 0
01 사무관리비 720 720 0
○급량비 720
ㅇ전라남도체육대회 준비 급량비
7208,000원*3명*30일
307 민간이전 224,000 224,000 0
02 민간경상사업보조 224,000 224,000 0
○전라남도체육대회 참가지원
180,000
○전국체육대회 참가지원 8,000
○전라남도체육대회 참가선수 육성지원
36,000
180,000,000원*1식
8,000,000원*1식
36,000,000원*1식
군청 역도 실업팀 운영 230,000 230,000 0
301 일반보전금 230,000 230,000 0
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 230,000 230,000 0
○군청역도단 운영 230,000230,000,000원*1식
우수 체육선수 육성 및 관리 90,000 80,000 10,000
301 일반보전금 90,000 80,000 10,000
10 예술단원ㆍ운동부등보상금 90,000 80,000 10,000
○군 취업 우수선수 육성 90,00090,000,000원*1식
장애인체육 지원 91,000 0 91,000
각종 장애인체육대회 참가지원 91,000 0 91,000
307 민간이전 91,000 0 91,000
02 민간경상사업보조 91,000 0 91,000
- 15 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 장애인체육 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○전국 휠체어장애인마라톤대회
2,000
○중앙회장배 장애인파크골프대회
2,000
○전국 장애인게이트볼대회 3,000
○빛고을 장애인게이트볼대회 3,000
○전남 시각장애인체육대회 3,000
○전남 지체장애인체육대회 3,000
○전국 장애인체육대회 4,000
○전남 농아인체육대회 6,000
○전남 장애인생활체육대회 15,000
○전남 장애인체육대회 50,000
2,000,000원*1식
2,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
4,000,000원*1식
6,000,000원*1식
15,000,000원*1식
50,000,000원*1식
스포츠 마케팅 243,400 74,200 169,200
스포츠 경기 유치 95,400 74,200 21,200
201 일반운영비 25,400 4,200 21,200
01 사무관리비 25,400 4,200 21,200
○전지훈련 홍보 및 안내책자 제작
3,000
○전지훈련 홍보용 농특산물 구입
10,000
○전지훈련 참가 선수단 지원물품 구입
10,000
○스포츠마케팅 추진 현수막 제작
2,400
3,000,000원*1식
50,000원*200회
100,000원*100개
80,000원*30회
203 업무추진비 20,000 20,000 0
03 시책추진업무추진비 20,000 20,000 0
○각종 체육행사 추진 20,00020,000,000원*1식
307 민간이전 50,000 50,000 0
02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0
○전지훈련 유치 및 각종 대회 개최 참가지원
50,00050,000,000원*1식
학생 주말리그 축구대회 개최지원 95,000 0 95,000
307 민간이전 95,000 0 95,000
04 민간행사사업보조 95,000 0 95,000
○학생 주말리그 축구대회 개최지원
95,00095,000,000원*1식
전지훈련 스토브리그 개최지원 53,000 0 53,000
201 일반운영비 3,000 0 3,000
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○전지훈련팀 버스임대 지원 3,0001,000,000원*3회
307 민간이전 50,000 0 50,000
04 민간행사사업보조 50,000 0 50,000
- 16 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 스포츠 마케팅 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○전지훈련 스토브 리그 개최 지원
50,00050,000,000원*1식
공공체육시설 조성 및 유지관리 5,715,857 4,196,640 1,519,217
균 660,000
기 100,000
군 4,955,857
보성체육공원 운영 관리 170,507 221,947 △51,440
101 인건비 25,296 18,036 7,260
04 기간제근로자등보수 25,296 18,036 7,260
○잡초제거 등 인부임 13,104
○운동장 모래포설 인부임 3,300
○체육공원(화장실 등) 청소인부임
4,680
○체육공원 예초기 인부임
4,212
78,000원*6명*28일
100,000원*3명*11일
78,000원*5회*12월
156,000*3명*3일*3회
201 일반운영비 145,211 138,911 6,300
01 사무관리비 35,055 33,255 1,800
○일반수용비 33,359
ㅇ체육공원 화장지 구입
4,860
ㅇ체육공원 화장실 핸드타올 구입
4,860
ㅇ체육공원 강당 걸레 구입
648
ㅇ테니스장 브러쉬 구입 648
ㅇ사무용품 구입 270
ㅇ체육공원 쓰레기봉투 구입(100ℓ )
510
ㅇ잔디구장 비료 구입 1,688
ㅇ메탈할라이드 램프 구입 1,691
·1kw 1,091
·400w 365
·250w 235
ㅇ메탈할라이드 안정기 구입 2,121
·1kw 1,337
·400w 445
·250w 339
ㅇ나트륨램프 구입(400w) 681
ㅇ나트륨 안정기 구입(400w) 762
ㅇ체육공원 운동장 잔디관리 제초제 구입
405
ㅇ테니스장 소금 구입
2,106
ㅇ운동장 소금 구입 584
40,500원*10개소*12월
40,500원*10개소*12월
18,000원*9개*4회
27,000원*2개*12회
270,000원*1식
1,260원*404개
22,500원*75포
72,720원*15개
40,500원*9개
26,100원*9개
74,250원*18개
44,500원*10개
42,300원*8개
37,800원*18개
42,300원*18개
22,500원*9병*2회
11,700원*15포*1개소*12회
10,800원*9포*6회
- 17 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ운동장 모래 구입 4,500
ㅇ운동장 라인용 수성페인트 구입
729
ㅇ승용잔디깎기 벨트 구입 270
ㅇ승용잔디깎기 예초날 구입
270
ㅇ체육공원 운동장 축구골망 구입
540
ㅇ다향체육관 배구네트 구입 306
ㅇ화장실 세정제 구입 585
ㅇ체육공원 계단신주 광택제 구입
135
ㅇ체육공원 화장실 및 샤워실 비누 구입
648
ㅇ다향체육관 나무마루 및 복도 왁스 구입
2,714
ㅇ다향체육관 전등 구입(형광등, 백열등)
450
ㅇ정수기 사용료 378
○급량비 1,696
ㅇ체육시설관리 급량비 1,696
900,000원*5대
40,500원*18개
135,000원*2개
45,000원*3개*2회
540,000원*1조
153,000원*2조
117,000원*5박스
135,000원*1식
1,000원*54개*12월
684원*3,967㎡
450,000원*1식
31,500원*1대*12월
8,000원*4명*53일
02 공공운영비 110,156 105,656 4,500
○공공요금 및 제세 73,140
ㅇ체육공원 전기안전검사 수수료
2,760
ㅇ체육공원 소방안전점검 수수료
980
ㅇ다목적트레이닝장 전기안점검사 수수료
1,800
ㅇ체육공원 전기요금 38,948
·기본요금 9,528
·초과요금 29,420
ㅇ다목적트레이닝장 전기요금
15,000
ㅇ체육공원 수도요금 7,651
·기본요금 91
·초과요금 7,560
ㅇ다목적트레이닝장 수도요금 600
ㅇ체육공원 전화요금 901
·기본요금 91
·초과요금 810
ㅇ다목적트레이닝장 전화요금 900
ㅇ체육공원 인분 수거료 3,600
○연료비 3,932
230,000원*12월
980,000원*1식
150,000원*12월
794,000원*12월
2,451,660원*12월
1,250,000원*12월
7,510원*12월
1,400원*450톤*12월
50,000원*12월
7,510원*12월
150원*15회*30일*12월
75,000원*12월
1,800,000원*2회
- 18 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ체육공원 잔디깎기 연료비(휘발유)
638
ㅇ체육공원 난방비(LPG)
450
ㅇ다목적트레이닝장 난방비(등유)
2,160
ㅇ테니스장 로라 연료비(휘발유)
609
ㅇ잔디깍기 엔진오일 75
○시설장비 유지비 33,084
ㅇ체육공원 관리 유지비 5,000
ㅇ테니스장 유지비 2,300
ㅇ영상장비 유지비(멀티비전)
1,000
ㅇ운동장 잔디깎기 유지비 300
ㅇ앰프등 음향장비 유지비 1,500
ㅇ체육공원 전기장치 유지비 2,200
·ELB 800
·마그네트 600
·모터수리비 800
ㅇ체육공원 가로등 유지비 350
·나트륨 램프(250w) 150
·나트륨 안정기(250w) 200
ㅇ소방설비 유지비 1,150
·소방 고압펌프 및 모터수리
400
·비상구 지시등 수리 750
ㅇ체육공원 화장실 수리 2,400
ㅇ체육공원 의자 수리 2,500
ㅇ정화조 설비 유지비 900
·정화조 펌프 및 모터 수리
500
·정화조 밸브 수리 200
·정화조 조작함 수리 200
ㅇ다향체육관 저수조 청소 1,500
ㅇ수전반(22.9kv)설비 유지비(LA, COS등)
1,100
ㅇ체육공원 무인경비시스템 유지관리
5,016
ㅇ다목적트레이닝장 무인경비시스템 유지관리
1,368
ㅇ다향체육관 및 다목적트레이닝장 소방안전
점검 유지관리 대행 수수료 4,500
1,450원*20ℓ *22회
10,000원*3개소*15회
1,000원*12시간*1개소*180일
1,450원*35ℓ *12회
37,500원*2회
5,000,000원*1식
2,300,000원*1식
1,000,000원*1식
300,000원*1식
1,500,000원*1식
40,000원*20개
30,000원*20개
100,000원*8대
30,000원*5개
40,000원*5개
400,000원*1식
50,000원*15조
80,000원*30개
50,000원*50개
500,000원*1식
200,000원*1식
200,000원*1식
1,500,000원*1식
1,100,000원*1식
418,000원*12월
114,000원*12월
4,500,000원*1식
복내체육공원 운영 관리 108,114 74,436 33,678
101 인건비 13,164 11,336 1,828
- 19 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 13,164 11,336 1,828
○축구장(잔디광장 포함) 잡초제거 인부임
8,892
○축구장(잔디광장 포함) 예초기 인부임
1,872
○축구장 모래포설 인부임 2,400
78,000원*6명*19일
156,000원*4명*3회
100,000원*4명*6일
201 일반운영비 9,950 13,100 △3,150
01 사무관리비 1,935 5,085 △3,150
○일반운영비 1,935
ㅇ승용잔디깎기 벨트 구입 270
ㅇ승용잔디깎기 예초날 구입 270
ㅇ청소도구 및 용품 구입 270
ㅇ축구경기 라인용 수성페인트 구입
405
ㅇ축구장 골망 구입 720
135,000원*2개
90,000원*3회
135,000원*2회
45,000원*9개
720,000원*1식
02 공공운영비 8,015 8,015 0
○축구장 장비 유지비 3,500
○축구장 전기요금 3,500
○승용잔디깎기 연료(휘발유) 구입
1,015
3,500,000원*1식
291,660원*12월
1,450원*20ℓ *35일
401 시설비및부대비 85,000 50,000 35,000
01 시설비 85,000 50,000 35,000
○인조잔디 축구장 유지보수비
25,000
○천연잔디 유지관리 용역비 30,000
○복내체육공원 휀스설치 및 관정개발
30,000
12,500,000원*2면
30,000,000원*1식
30,000,000원*1식
생활체육시설 조성 및 관리 395,000 260,000 135,000
401 시설비및부대비 395,000 260,000 135,000
01 시설비 395,000 260,000 135,000
○마을단위 소규모 체육시설 보수 및 설치
60,000
○각종 체육시설 보수 및 설치
150,000
○공공체육시설 기반조성 100,000
○공공체육시설 중장기 발전계획 수립 용역
85,000
60,000,000원*1식
150,000,000원*1식
100,000,000원*1식
85,000,000원*1식
벌교축구장 운영 관리 90,486 862,127 △771,641
101 인건비 8,034 6,958 1,076
04 기간제근로자등보수 8,034 6,958 1,076
○축구장 잡초제거 인부임 3,510
○축구장 예초기 인부임 1,872
78,000원*5명*9일
156,000원*4명*3일
- 20 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○축구장 부대시설(화장실 등) 청소인부임
2,65278,000원*2명*17일
201 일반운영비 17,452 33,641 △16,189
01 사무관리비 7,012 23,201 △16,189
○일반운영비 7,012
ㅇ축구장 부대시설 청소도구 및 용품 구입
540
ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입(50ℓ )
640
ㅇ축구장 부대시설 화장실 화장지 구입
2,916
ㅇ축구장 부대시설 화장실 핸드타올 구입
1,458
ㅇ축구장 부대시설 화장실 및 샤워실 비누 구
입 108
ㅇ축구장 부대시설 전등 구입(형광등, 백열등
) 450
ㅇ축구장 골망 구입 900
180,000원*3회
64,000원*10개월
40,500원*2박스*3개소*12개월
40,500원*3개소*12월
1,000원*9개*12월
450,000원*1식
450,000원*1조*2회
02 공공운영비 10,440 10,440 0
○축구장 부대시설 공공운영비 6,730
ㅇ전기안전검사 수수료 1,500
ㅇ소방시설 안전점검 수수료 250
ㅇ인터넷 요금 240
ㅇ전기요금 3,600
ㅇ수도요금 1,140
○시설장비 유지비 3,710
ㅇ축구장 유지관리비 1,000
ㅇ축구장 부대시설 유지관리비
1,000
ㅇ무인경비시스템 유지관리 1,710
125,000원*12월
250,000원*1회
20,000원*12월
300,000원*12월
95,000원*12월
1,000,000원*1개소
1,000,000원*1식
142,500원*12월
401 시설비및부대비 65,000 818,528 △753,528
01 시설비 65,000 815,000 △750,000
○천연잔디구장 유지관리 용역
50,000
○인조잔디구장 유지관리 15,000
50,000,000원*1식
15,000,000원
회천야구장 운영 관리 17,252 211,724 △194,472
101 인건비 4,212 3,684 528
04 기간제근로자등보수 4,212 3,684 528
○야구장 잡초제거 인부임
2,340
○야구장 예초기 인부임
1,872
78,000원*5명*3일*2회
156,000원*2명*3일*2회
201 일반운영비 13,040 8,040 5,000
01 사무관리비 10,440 5,440 5,000
- 21 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○야구장 일반운영비 5,440
ㅇ야구장 인공소성토 구입
3,000
ㅇ야구장 소금 구입
1,170
ㅇ야구장 백회 구입 1,000
ㅇ청소도구 및 용품 구입 270
○야구장 관리실 운영관리 용품 구입
5,000
1,500,000원*1개소*2회
13,000원*15포*1개소*6회
5,000원*50포*1개소*4회
135,000원*2회
5,000,000원*1식
02 공공운영비 2,600 2,600 0
○야구장 공공운영비 1,100
ㅇ가로등 전기요금 500
ㅇ상하수도 사용료 600
○ 야구장 유지관리비 1,500
41,660원*12월
50,000원*12월
1,500,000원*1식
벌교스포츠센터 운영 관리 116,531 90,833 25,698
101 인건비 11,812 8,694 3,118
04 기간제근로자등보수 11,812 8,694 3,118
○기간제 근로자등 보수 11,812
ㅇ벌교 스포츠센터 환경정비요원 예초기 인부
임 1,872
ㅇ벌교 스포츠센터 잡초제거 등 인부임
3,510
ㅇ벌교 스포츠센터(화장실 등) 청소인부임
4,680
ㅇ벌교 스포츠센터 주변 전지작업
1,750
156,000원*4명*3일
78,000원*5명*9일
78,000원*5회*12월
175,000원*2명*5일
201 일반운영비 94,719 82,139 12,580
01 사무관리비 15,500 14,100 1,400
○일반 수용비 14,780
ㅇ복사용지 구입 270
ㅇ현수막 제작 540
ㅇ화장실 화장지 구입 1,944
ㅇ핸드타올 구입 1,728
ㅇ화장실 세정제 및 방향제 구입
864
ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입(100ℓ )
303
ㅇ화장실 및 샤워실 비누 구입
324
ㅇ정수기 사용료 756
ㅇ청소도구 및 용품 구입 360
ㅇ메탈할라이드 램프 구입 1,795
·1Kw 1,091
·400w 365
18,000원*15박스
90,000원*6회
20,250원*8개소*12월
18,000원*8개소*12월
9,000원*8개소*12월
25,200원*12회
1,000원*27개*12월
7,875원*8대*12월
72,000원*5회
72,720원*15개
36,450원*10개
- 22 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
·250w 339
ㅇ메탈할라이드 안정기 구입 2,122
·1Kw 1,337
·400w 446
·250w 339
ㅇ나트륨램프 구입(400w) 694
ㅇ나트륨 안정기 구입(400w) 762
ㅇ벌교 스포츠센터 배구네트 구입
918
ㅇ사무용품 구입비 500
ㅇ토너 구입비 900
○급량비 720
ㅇ벌교 스포츠센터 관리 운영 급량비
720
37,620원*9개
74,250원*18개
49,500원*9개
37,620원*9개
38,520원*18개
42,300원*18개
153,000원*6조
500,000원*1식
900,000원*1식
8,000원*3명*30일
02 공공운영비 79,219 68,039 11,180
○공공요금 및 제세 68,529
ㅇ전기안전검사 수수료 7,620
ㅇ승강기 관리용역 수수료 1,800
ㅇ전기요금 43,421
·기본요금 13,421
·초과요금 30,000
ㅇ수도요금 8,628
·기본요금 1,068
·초과요금 7,560
ㅇ인터넷 사용료(CCTV용 포함)
1,260
ㅇ전화요금 1,000
ㅇ벌교 스포츠센터 소방안전점검 소방유지관
리 대행 수수료 3,000
ㅇ벌교 스포츠센터 저수조 청소
1,800
○시설장비유지비 10,690
ㅇ벌교 스포츠센터 관리 유지비
2,000
ㅇ스포츠센터 전기장치 유지비 2,200
·ELP 800
·마그네트 600
·모터 수리비 800
ㅇ무인경비시스템 유지관리 3,990
ㅇ벌교 스포츠센터 전기시설 유지 보수비
1,500
ㅇ벌교 스포츠센터 음향시설 관리 유지비
1,000
635,000원*12월
150,000원*12월
1,118,400원*12월
2,500,000원*12월
89,000원*12월
1,260원*500톤*12월
35,000원*3대*12월
27,770원*3대*12월
250,000원*12월
900,000원*2회
2,000,000원*1식
40,000원*20개
30,000원*20개
100,000원*8대
332,500원*12월
1,500,000원*1식
1,000,000원*1식
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
- 23 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 10,000 0 10,000
○벌교 스포츠센터 지하실 방수공사
10,00010,000,000원*1식
패러글라이딩장 운영 2,700 2,700 0
101 인건비 2,700 2,700 0
04 기간제근로자등보수 2,700 2,700 0
○패러글라이딩장 관리 인부임
2,7002,700,000원*1식
보성국민체육센터 운영 관리 665,267 632,873 32,394
101 인건비 211,447 210,103 1,344
04 기간제근로자등보수 211,447 210,103 1,344
○국민체육센터 관리(안내, 청소) 인건비 202,087
ㅇ인건비 100,200
ㅇ주휴수당 12,024
ㅇ휴일근무수당 40,080
ㅇ4대 보험료 15,383
ㅇ퇴직금 20,000
ㅇ급량비 14,400
○잡초제거 인부임 9,360
66,800원*5명*25일*12월
66,800원*3명*5일*12월
133,600원*5명*5일*12월
152,304,000원*10.1%
4,000,000원*5명
8,000원*6명*25일*12월
78,000원*6명*10일*2회
201 일반운영비 453,820 361,030 92,790
01 사무관리비 79,460 18,070 61,390
○일반수용비 79,460
ㅇ국민체육센터 관리 소모품(세제 등) 구입
2,400
ㅇ국민체육센터 청소용품 구입
1,200
ㅇ화장실 위생용품(비누 등) 구입
2,000
ㅇ국민체육센터 구급약품세트 구입
210
ㅇ건물 방역소독비 1,500
ㅇ수영강사, 안전요원 근무복 구입
600
ㅇ국민체육센터 소모품 구입
1,000
ㅇ체력단련실 소모품 구입 600
ㅇ국민체육센터 안내 홍보물 제작
1,000
ㅇ수영장 회원 관리시스템 소모품 구입
200
ㅇ신용카드 납부 수수료 2,000
ㅇ사무용품 구입 600
ㅇ 복사용지 구입 600
200,000원*12월
300,000원*4회
2,000,000원
70,000원*3회
300,000원*5회
150,000원*4명
1,000,000원*1식
600,000원*1식
1,000,000원*1식
200,000원*1식
100,000,000원*2%
200,000원*3회
24,000원*5박스*5회
- 24 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ 복사기토너 구입 3,600
ㅇ국민체육센터 보일러 청관제 구입
2,000
ㅇ보성국민체육센터 여과기 여과제 구입
9,200
ㅇ수질관리 PH센서 구입 500
ㅇ수질관리 CL센서 구입 1,500
ㅇ열회수환기장치 필터 구입
2,000
ㅇ자동식 가압펌프 구입 400
ㅇ국민체육센터 화장지 구입
3,888
ㅇ헬스장 운동기구 소모품 구입
6,000
ㅇ정수기 사용료 2,736
ㅇ화장실 비데 사용료 2,208
ㅇ헬스장 및 탁구장 공기청정기 사용료
2,688
ㅇ국민체육센터 전기용품 구입(드라이기, 선
풍기, 환풍기 등) 4,000
ㅇㅇ국민체육센터 전등구입(LED)
3,000
ㅇ근무복 구입 3,900
ㅇ정비용 공구 및 부품 구입 1,000
ㅇ탈의실 열쇠 구입 750
ㅇ수영장 수질검사료 320
ㅇ국민체육센터 수질관리용 차염산 구입
1,000
ㅇ국민체육센터 키밴드 구입 700
ㅇ국민체육센터 보일러 연수기용 소금 구입
1,000
ㅇ국민체육센터 수질관리용 ph약품 구입
4,080
ㅇ국민체육센터 수질관리용 응집제 구입
3,600
ㅇ국민체육센터 공조기 필터 구입
480
ㅇ수영장 수질관리측정기 3,000
ㅇ수영장 수중클리너 필터 구입
600
ㅇ국민체육센터 정량펌프 구입
800
ㅇ국민체육센터 바닥매트 구입
600
1,800,000원*2세트
50,000원*10통*4회
2,300,000원*4대
500,000원*1세트
1,500,000원*1세트
1,000,000원*2세트
400,000원*1대
40,500원*8박스*12월
6,000,000원*1식
38,000원*6대*12개월
23,000원*8대*12개월
56,000원*4대*12개월
4,000,000원*1식
3,000,000원*1식
150,000원*13명*2회
500,000원*2회
15,000원*50개
80,000원*4회
1,000,000원*1식
700,000원*1식
1,000,000원*1식
340,000원*12통
30,000원*10통*12월
60,000원*2종*4회
3,000,000원*1식
50,000원*2개*6회
800,000원*1식
50,000원*2개*6회
02 공공운영비 374,360 342,960 31,400
○상하수도요금 80,00080,000,000원*1식
- 25 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○청소용역검사비(풀장, 물탱크 등)
6,000
○전기요금 80,000
○통신요금 3,000
○국민체육센터 연료 구입 150,000
○국민체육센터 관리유지비 5,000
○국민체육센터 회원관리 프로그램 유지보수 대
행비 2,040
○전기 안전관리 대행 수수료 4,200
○승강기 안전관리 대행 수수료
4,800
○무인경비시스템 운영비 1,200
○인분수거료 4,000
○소방안전점검 수수료 1,960
○보일러 안전점검 대행 수수료
1,760
○보성국민체육센터 소방안전점검 유지관리 대
행 수수료 4,000
○기계시설 유지보수비 10,000
○에어컨 필터 청소 5,000
○전기시설물 유지보수비 6,000
○통신장비 유지관리비 3,000
○보성국민체육센터 급량비 2,400
6,000,000원*1식
80,000,000원*1식
3,000,000원*1식
150,000,000원*1식
5,000,000원*1식
170,000원*12월
350,000원*12월
4,800,000원*1식
1,200,000원*1식
2,000,000원*2회
980,000원*2회
1,760,000원*1식
4,000,000원*1식
10,000,000원*1식
5,000,000원*1식
6,000,000원*1식
3,000,000원*1식
8,000원*2명*150회
생활밀착형 국민체육센터 조성 100,000 0 100,000
기 100,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
기 100,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○생활밀착형 국민체육센터 건립
100,000100,000,000원
기 100,000
체육진흥시설지원 700,000 1,840,000 △1,140,000
균 210,000
군 490,000
401 시설비및부대비 700,000 1,840,000 △1,140,000
균 210,000
군 490,000
01 시설비 700,000 1,827,200 △1,127,200
○회천면 전천후게이트볼장 설치
700,000700,000,000원
균 210,000
군 490,000
체육진흥시설 지원사업(자체) 950,000 0 950,000
401 시설비및부대비 950,000 0 950,000
- 26 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 공공체육시설 조성 및 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 950,000 0 950,000
○보성군 전천후게이트볼장 설치공사
950,000950,000,000원*1식
근린생활형 국민체육센터 조성(자체) 900,000 0 900,000
401 시설비및부대비 900,000 0 900,000
01 시설비 900,000 0 900,000
○득량 근린생활형 국민체육센터 건립
900,000900,000,000원*1식
벌교 생태공원 야간조명탑 설치 1,500,000 0 1,500,000
균 450,000
군 1,050,000
401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000
균 450,000
군 1,050,000
01 시설비 1,500,000 0 1,500,000
○벌교 생태공원 야간조명탑 설치공사
1,500,0001,500,000,000원
균 450,000
군 1,050,000
전라남도 4대 체육대회(장애인체육대회, 장애인 생활체
육대회, 어르신 생활체육대회, 생활체육대축전) 지원
1,641,040 0 1,641,040
도 140,000
군 1,501,040
전라남도 4대 체육대회 준비 및 지원 71,040 0 71,040
201 일반운영비 16,040 0 16,040
01 사무관리비 15,040 0 15,040
○전라남도 4대 체육대회 사무용품 구입
1,200
○프린터 소모품 구입 3,000
○복사용지 구입 2,000
○장애인체육대회 준비 상황판 제작
3,000
○전라남도 4대 체육대회 준비회의
2,000
○전라남도 4대 체육대회 업무 추진 급량비
3,840
100,000원*12월
1,500,000원*2회
25,000원*20박스*4회
3,000,000원*1식
200,000원*10식
8,000원*5인*96일
03 행사운영비 1,000 0 1,000
○전라남도 4대 체육대회 행사운영비
1,000250,000원*4회
202 여비 5,000 0 5,000
01 국내여비 5,000 0 5,000
○전라남도 4대 체육대회 출장 여비
5,00020,000원*5명*50일
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
- 27 -
부서: 시설관리사업소
정책: 생활체육과 스포츠 산업의 발전
단위: 전라남도 4대 체육대회(장애인체육대회, 장애인 생활체육대회, 어르신 생활체육대회, 생활체육대축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 50,000 0 50,000
○전라남도 4대 체육대회 경기장 소규모 보수
30,000
○장애인체육대회 대비 장애인 편의 시설 설치
20,000
5,000,000원*6개소
2,000,000원*10개소
제32회 전라남도 생활체육대축전 개최 지원 620,000 0 620,000
307 민간이전 620,000 0 620,000
04 민간행사사업보조 620,000 0 620,000
○제32회 전라남도생활체육대축전 개최 지원
620,000620,000,000원*1식
제28회 전라남도장애인체육대회 개최지원 770,000 0 770,000
도 100,000
군 670,000
307 민간이전 770,000 0 770,000
도 100,000
군 670,000
04 민간행사사업보조 770,000 0 770,000
○제28회 전라남도 장애인체육대회 개최 지원
770,000770,000,000원
도 100,000
군 670,000
제15회 어르신생활체육대회 개최 지원 90,000 0 90,000
도 20,000
군 70,000
307 민간이전 90,000 0 90,000
도 20,000
군 70,000
04 민간행사사업보조 90,000 0 90,000
○제15회 어르신생활 체육대회 개최 지원
90,00090,000,000원
도 20,000
군 70,000
제4회 전라남도 장애인생활체육대회 개최 지원 90,000 0 90,000
도 20,000
군 70,000
307 민간이전 90,000 0 90,000
도 20,000
군 70,000
04 민간행사사업보조 90,000 0 90,000
○제4회 전라남도장애인 생활체육대회 개최 지
원 90,00090,000,000원
도 20,000
군 70,000
재무활동 150,000 150,000 0
내부거래지출 150,000 150,000 0
- 28 -
부서: 시설관리사업소
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
체육진흥기금 전출금 150,000 150,000 0
702 기금전출금 150,000 150,000 0
01 기금전출금 150,000 150,000 0
○체육진흥기금 적립금 전출 100,000
○체육진흥기금 운용금 전출 50,000
100,000,000원
50,000,000원
- 29 -
