南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出

决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策。以邓小平

理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，严格执行

国家和省有关法律、法规，保证党和国家的政令畅通。同时，

研究决定本区域内政治、经济以及文化事业发展的重大问题。

2、编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导

和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和

推进经济发展方式的转变；因地制宜组织发展区域特色经济；

引导和促进新型农村专业合作经济组织的发展，提高农民进入

市场的组织化程度。

3、编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体

系，改革服务方式，拓宽服务渠道，为群众提供政策、科技、

信息、就业等方面的服务，引导劳动力有序转移；完善社会保

障、公共卫生和公共基础设施服务体系，推进各项公益事业的

发展。

4、负责区域内的教育、科学、文化、卫生、体育、水利、

财政、民政、统计、审计、环境卫生、计划生育等工作；推进

社会建设创新社会管理，积极发挥社团、行业组织和社会中介

组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，

配合上级行政执法机关做好有关行政执法工作。

5、加强法制宣传教育，提高群众的民主法治意识，推进依

法行政，严格按照法律法规履行职责；构建公共安全防控体系，

做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；

构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；

构建街道、社区两级新的矛盾调处机制，实现基层信访工作制

度化，统筹推进平安创建，强化城乡社会治安综合治理，化解

各种社会矛盾，促进和谐社会建设，确保社会稳定。

6、加强党的基层组织建设和干部队伍建设；全面落实村级

组织工作规则、村务财务党务公开等制度，进一步改进和加强

以村（居）级党组织为核心的村民自治机制；增强党的组织生

机活力，充分发挥其推动发展，服务群众，凝聚人心，促进和

谐的作用，实现新农村建设和农村经济的全面发展。

7、完成新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、

经济发展科（挂安全生产管理科、环境保护科、统计科牌子）、

社会事业和公共服务科（挂人口和计划生育科、民政科牌子）、

政法综治科（挂街道维护稳定工作领导小组办公室牌子）、财

政所，另按有关规定设置纪检监察机构和人民武装部。另按照街

道职能设置调研科、宣传统战办、妇联、城管中队、团工委、司法

所、信访办、教育办、工会、拆迁办、安置办、卫生办、审计办、

农经办、物管办、便民服务中心16个部门。本部门下属单位包括：

南京市浦口区沿江街道经济发展服务中心、南京市浦口区沿江街道

人力资源和社会保障服务中心、南京市浦口区沿江街道社会事业服

务中心、南京市浦口区沿江街道城市建设管理服务中心、南京市浦

口区沿江街道社区服务中心、南京市浦口区沿江街道水务管理服务

站、南京市浦口区沿江街道畜牧兽医站。

2. 从决算单位构成看，纳入街道2019年部门汇总决算编制

范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市浦口区人民政府沿

江街道办事处本级。

三、2019年度主要工作完成情况

街道紧紧围绕新区发展战略要求，集聚全街力量，突出经

济发展、民生服务、社会治理等重点任务，攻坚克难，各项工

作都有了质的提升，为街道下一步实现更高层次、更高水平的

发展奠定了良好基础。

1.聚焦“高精尖”，彰显沿江实力。经济运行平稳良好，

截至9月底，街道预计实现地区生产总值同比增长13.2 %，预计

完成一般公共预算收入6.04亿元（含新区调剂1.08亿），科工

贸企业税收预计完成3.85亿元，固定资产投资增速预计达到

69.48%，规上工业总产值预计完成19.13亿元，增速15%。积极

开展协税护税工作，通过对比摸排发现流失税源企业约1257家，

协调找回税源企业948家。现代企业集群发展，预计完成服务业

增速15%，服务业对经济拉动逐渐增强。预计完成新增企业法人

单位数1800家，新增个体工商户数840家，2019年街道列入新区

重大项目3个，总投资8.08亿元，2019年计划投资4.7亿元。目

前开工2个，开工率66.67%，完成投资3.3亿元，投资进度70.21%。

科技创新成效显著，申报三批国家高新技术企业，为南京峰暴

数字科技有限公司、南京维埃迪光电技术有限公司等共8家。完

善高企培育库，建立一企一档、一企一策，对高企培育精准辅

导，积极配合做好申报工作，分类推进科技项目申报，促进企

业高质量发展。稳步推进知识产权工作，有效发明专利拥有量

完成46件，PCT申请量完成2件。协助辖区内21家企业及个人网

上申请知识产权补助兑现40.8万元。

2.打好“攻坚战”，提升沿江品质。加快推动重点项目建

设，进一步加大拆迁扫尾力度，落实领导班子“包案”制度，

目前在手项目拆迁完成率98.87%，加快安置房建设速度，预计

今年底，高新150亩保障房项目可完工，2020年初进行安置房选

房工作。积极保障街道44个重点项目，目前已完成润泰二期封

闭阳台改造、民兵路小外江路等周边环境综合整治工程、纪念

堂维修出新等30个工程，基础设施更加完善，城市功能面貌显

著提升。持续加强生态环境保护，围绕两部委水环境整治、生

态环境保护统筹强化监督（第一轮）迎查等重点工作，迅速完

成九龙湖片区环境整治工作，按照“一个整改事项，一本销号

台账”的原则，完成威尼斯水城3街区空地、来顺废油脂等2件

交办件整改销号。强化扬尘管控，严格落实属地责任，按照“五

达标、一公示”、“五设备、一平台”控尘标准，合计巡查350

余人次，发现扬尘隐患83个，已全部整改完毕。深入开展 “三

清一改类”整治行动，完成旱厕改造签约数378户，户厕改造316

个，户厕拆除81个。扎实推进扫黑除恶专项工作，动态调整街

道扫黑除恶领导小组，切实发挥统筹、协调、推进作用，与街

道部门、社区、5家企业、32家学校（含幼儿园）、2家医院签

订责任书，分解目标任务层层压实责任。深入宣传发动，营造

全民参与扫黑除恶的浓厚氛围，紧盯信息源头，搜集筛查整理

涉黑信息，多部门联动形成合力，深挖幕后“保护伞”。截止

目前，在扫黑除恶工作中履职不力受到党内警告4人，责令作出

书面检查3人。

3.聚焦“惠民生”，完善沿江服务。社会保障更加全面，

多渠道搭建就业双向选择平台，先后组织职业技能培训、创业

培训、高技能人才培训共计20场，实现新增城镇就业3074人，

实现再就业1349人，成功举办“春风行动”等专场招聘会4场，

累计提供岗位2200多个。新建老人助餐点1个、居家养老服务中

心2个，为14位居家重度失能老人家属提供喘息服务，公共养老

服务不断完善。截至目前，共计发放各类补贴慰问共计400余万

元，切实保障了低保户、残疾人、生活困难等人群的基本生活。

扎实落实优抚安置政策，发放各类抚恤金、农村义务兵优待金

共计180余万元。民生服务全面提升，按照“中心+站点”的模

式，打造10分钟便民服务圈，依托江苏政务服务网，积极推行

“互联网+政务服务”，推动企业和群众办事线上“一网通办”，

线下“一站受理”。优化服务模式，整合集审批事项、服务事

项、特色事项的便民服务清单105项，建立和完善办事指南以及

工作规程，设置便民服务综合窗口，成立“全科社工实训培育

基地”，推进“全岗通”打造“全科服务”体系。共建共享不

断深化，创新“网格+网络”治理模式，研发街道“智治”平台，

精准定位网格职责，推动城市管理、企业服务、便民服务、综

合执法、矛盾排查进网格，激活网格“红色基因”，组建红色

物业，成立5个物业党支部，打造红色网格，设立红色基金，注

入300多万用于老旧小区管理难题；组建红色志愿队伍，打造“全

要素网格”。建立部门培训、社区管理、居民评议的培养考核

机制，打造全科网格员，实现民生事项网内代办帮办，提升服

务水平。

4.深化“放管服”，探索沿江模式。精简街道机构设置，

围绕改革要求，依照新区“6+1+3+纪检”的内设机构指导，整

合街道31个部门，归并部门职能职责，确保边界更清晰、服务

更加高效扁平，与新区部门对接更加顺畅。梳理街道职责共计

173项，重点完善基层党建、城市精细化治理、社会事业、基层

执法、平安建设等职能。严格依照新区用工总量核定，明确街

道8名领导班子成员兼任内设机构负责人，实行“AB岗”分工协

作制度，按照“人随事走”的原则，制定街道部门组建方案，

对现有人员进行调整分配。加强干部队伍建设，制定完成科级

干部竞聘上岗方案，对街道20个正科岗位和2个社区正职岗位进

行公开竞职，通过竞职演讲、民主测评、组织考察等程序，力

争对干部德、能、勤、绩、廉等各方面做出综合评价，确保优

秀人才脱颖而出，进一步激发基层队伍活力。通过笔试、面试、

组织考察等形式，选拔15名科级干部后备力量进社区一线锻炼，

对干部进行全方位培养、多岗位锻炼，不断充实社区基层力量。

完善绩效考核体系，进一步加大对机关部门、社区考核频次，

采取年度考核与季度考核相结合的方式，改变原有的只对部门、

社区考核，新制定的绩效考核办法将考核对象确定为部门、社

区及所有的工作人员，考核结果实行“二等三类制”，部门和

社区设置一等、二等两个等次；工作人员按照考核结果，设置

五星、四星、三星三类，真正实现奖优罚劣、干好干坏不一样，

不断激发干部队伍活力。

5.坚持“高站位”，巩固沿江精神。深入开展“不忘初心、

牢记使命”主题教育，根据新区关于开展主题教育的相关要求，

对照任务清单严格按照时间截点完成规定动作，创新自选动作，

制定实施方案、领导小组方案、指导小组方案、集中学习研讨

方案、检视问题方案，梳理发放领导干部、支部、党员任务清

单、必读书籍、学习视频，定期提炼总结报送主题教育经验做

法和创新工作案例，做好宣传引导。强化重点工作督查督办制

度，进一步加强制度建设，完善六个方面共40余项制度规定，

增强各项工作执行的规范性和严肃性。常态开展督查，并将督

查纳入街道季度、年度考核，加强督查结果运用。通过现场查

看、参加专题会议、收集材料等形式，定期对节假日后上班作

风、项目工程建设、文明城市创建、扫黑除恶专项斗争、综合

环境整治情况等重点工作督查推进，发布督查通报7期。正风肃

纪营造风清气正政治生态，重要节点围绕中央八项规定精神，

结合可能发生的“四风”问题，分别对公车管理封存情况，辖

区内的餐饮、娱乐场所等地进行暗访6余次。开展形式主义、官

僚主义，安全生产大排查，“住宅式”墓地清理，大棚房、黑

臭河等专项整治行动，充分运用“第一种形态”处理了60起，

其中提醒谈话39人，批评教育17人，责令书面检查4人。因履职

不到位问题，共立案9人，通报问责2人。截至目前，发放监察

建议书4份。

第二部分 南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

部门名称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处 金额单位：万元

收入 支出

项目 决算数 按功能分类 决算数 按支出性质 决算数

一、一般公共预算财政拨款收入 25,967.00 一、一般公共服务支出 8,816.15 一、基本支出 11,579.36

二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 二、项目支出 14,387.64

三、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00

四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 3,330.71 四、经营支出 0.00

五、经营收入 0.00 五、教育支出 1,305.41 五、对附属单位补助支出 0.00

六、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 981.42

七、其他收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 116.09

八、社会保障和就业支出 634.55

九、卫生健康支出 261.16

十、节能环保支出 53.31

十一、城乡社区支出 9,606.01

十二、农林水支出 745.44

十三、交通运输支出 0.00

十四、资源勘探信息等支出 116.75

十五、商业服务业等支出 0.00

十六、金融支出 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00

十八、自然资源海洋气象等支出 0.00

十九、住房保障支出 0.00

二十、粮油物资储备支出 0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00

二十二、其他支出 0.00

二十三、债务还本支出 0.00

二十四、债务付息支出 0.00

本年收入合计 25,967.00 本年支出合计 25,967.00

用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00

年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00

总计 25,967.00 总计 25,967.00

收入决算表

公开 02表

部门名称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处 金额单位：万元

项目

本年收

入合计

财政拨

款收入

上级补

助收入

事业收入

经营收入附属单位上缴

收入其他收入功能分类科目编

码科目名称 小计

其中：

教育收

费

合计 25967 25967 0 0 0 0 0 0

201 一般公共服务支出 8816.15 8816.15 0 0 0 0 0 0

20101 人大事务 64.46 64.46 0 0 0 0 0 0

2010101 行政运行 64.11 64.11 0 0 0 0 0 0

2010108 代表工作 0.15 0.15 0 0 0 0 0 0

2010199 其他人大事务支出 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0

20102 政协事务 35.12 35.12 0 0 0 0 0 0

2010201 行政运行 35.12 35.12 0 0 0 0 0 0

20103政府办公厅（室）及相关机构

事务7171.78 7171.78 0 0 0 0 0 0

2010301 行政运行 5594.29 5594.29 0 0 0 0 0 0

2010302 一般行政管理事务 1303.07 1303.07 0 0 0 0 0 0

2010308 信访事务 61.71 61.71 0 0 0 0 0 0

2010399其他政府办公厅（室）及相

关机构事务支出212.71 212.71 0 0 0 0 0 0

20105 统计信息事务 100.66 100.66 0 0 0 0 0 0

2010501 行政运行 94.96 94.96 0 0 0 0 0 0

2010505 专项统计业务 4.5 4.5 0 0 0 0 0 0

2010508 统计抽样调查 1.2 1.2 0 0 0 0 0 0

20106 财政事务 252.59 252.59 0 0 0 0 0 0

2010601 行政运行 137.94 137.94 0 0 0 0 0 0

2010699 其他财政事务支出 114.65 114.65 0 0 0 0 0 0

20108 审计事务 44.06 44.06 0 0 0 0 0 0

2010801 行政运行 39.06 39.06 0 0 0 0 0 0

2010804 审计业务 5 5 0 0 0 0 0 0

20111 纪检监察事务 50.76 50.76 0 0 0 0 0 0

2011101 行政运行 48.2 48.2 0 0 0 0 0 0

2011102 一般行政管理事务 2.56 2.56 0 0 0 0 0 0

20113 商贸事务 203.19 203.19 0 0 0 0 0 0

2011308 招商引资 203.19 203.19 0 0 0 0 0 0

20129 群众团体事务 84.55 84.55 0 0 0 0 0 0

2012901 行政运行 67.29 67.29 0 0 0 0 0 0

2012999 其他群众团体事务支出 17.26 17.26 0 0 0 0 0 0

20131党委办公厅（室）及相关机构

事务86.41 86.41 0 0 0 0 0 0

2013101 行政运行 86.41 86.41 0 0 0 0 0 0

20132 组织事务 277.25 277.25 0 0 0 0 0 0

2013201 行政运行 101.56 101.56 0 0 0 0 0 0

2013202 一般行政管理事务 28.48 28.48 0 0 0 0 0 0

2013299 其他组织事务支出 147.21 147.21 0 0 0 0 0 0

20133 宣传事务 437.32 437.32 0 0 0 0 0 0

2013301 行政运行 100.69 100.69 0 0 0 0 0 0

2013302 一般行政管理事务 176.59 176.59 0 0 0 0 0 0

2013399 其他宣传事务支出 160.04 160.04 0 0 0 0 0 0

20134 统战事务 8 8 0 0 0 0 0 0

2013402 一般行政管理事务 8 8 0 0 0 0 0 0

204 公共安全支出 3330.71 3330.71 0 0 0 0 0 0

20402 公安 3205 3205 0 0 0 0 0 0

2040201 行政运行 421.79 421.79 0 0 0 0 0 0

2040202 一般行政管理事务 2419.61 2419.61 0 0 0 0 0 0

2040299 其他公安支出 363.6 363.6 0 0 0 0 0 0

20406 司法 56.98 56.98 0 0 0 0 0 0

2040601 行政运行 37.82 37.82 0 0 0 0 0 0

2040604 基层司法业务 19.16 19.16 0 0 0 0 0 0

20499 其他公共安全支出 68.73 68.73 0 0 0 0 0 0

2049901 其他公共安全支出 68.73 68.73 0 0 0 0 0 0

205 教育支出 1305.41 1305.41 0 0 0 0 0 0

20501 教育管理事务 72.58 72.58 0 0 0 0 0 0

2050101 行政运行 50.79 50.79 0 0 0 0 0 0

2050102 一般行政管理事务 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0

2050199 其他教育管理事务支出 21.69 21.69 0 0 0 0 0 0

20502 普通教育 1232.83 1232.83 0 0 0 0 0 0

2050201 学前教育 1176.92 1176.92 0 0 0 0 0 0

2050202 小学教育 14.07 14.07 0 0 0 0 0 0

2050203 初中教育 41.84 41.84 0 0 0 0 0 0

206 科学技术支出 981.42 981.42 0 0 0 0 0 0

20699 其他科学技术支出 981.42 981.42 0 0 0 0 0 0

2069999 其他科学技术支出 981.42 981.42 0 0 0 0 0 0

207 文化旅游体育与传媒支出 116.09 116.09 0 0 0 0 0 0

20701 文化和旅游 108.09 108.09 0 0 0 0 0 0

2070101 行政运行 95.92 95.92 0 0 0 0 0 0

2070109 群众文化 12.17 12.17 0 0 0 0 0 0

20703 体育 8 8 0 0 0 0 0 0

2070308 群众体育 8 8 0 0 0 0 0 0

208 社会保障和就业支出 634.55 634.55 0 0 0 0 0 0

20801人力资源和社会保障管理事

务51.04 51.04 0 0 0 0 0 0

2080101 行政运行 49.49 49.49 0 0 0 0 0 0

2080106 就业管理事务 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0

2080199其他人力资源和社会保障

管理事务支出1.53 1.53 0 0 0 0 0 0

20802 民政管理事务 284.53 284.53 0 0 0 0 0 0

2080201 行政运行 50.68 50.68 0 0 0 0 0 0

2080208 基层政权和社区建设 8 8 0 0 0 0 0 0

2080299 其他民政管理事务支出 225.85 225.85 0 0 0 0 0 0

20808 抚恤 100.81 100.81 0 0 0 0 0 0

2080801 死亡抚恤 22.07 22.07 0 0 0 0 0 0

2080802 伤残抚恤 50.2 50.2 0 0 0 0 0 0

2080803在乡复员、退伍军人生活补

助14.8 14.8 0 0 0 0 0 0

2080899 其他优抚支出 13.74 13.74 0 0 0 0 0 0

20810 社会福利 34.11 34.11 0 0 0 0 0 0

2081002 老年福利 34.11 34.11 0 0 0 0 0 0

20819 最低生活保障 0.42 0.42 0 0 0 0 0 0

2081902 农村最低生活保障金支出 0.42 0.42 0 0 0 0 0 0

20820 临时救助 7.59 7.59 0 0 0 0 0 0

2082001 临时救助支出 7.59 7.59 0 0 0 0 0 0

20821 特困人员救助供养 35.87 35.87 0 0 0 0 0 0

2082102农村特困人员救助供养支

出35.87 35.87 0 0 0 0 0 0

20825 其他生活救助 120.18 120.18 0 0 0 0 0 0

2082501 其他城市生活救助 120.18 120.18 0 0 0 0 0 0

210 卫生健康支出 261.16 261.16 0 0 0 0 0 0

21001 卫生健康管理事务 235.58 235.58 0 0 0 0 0 0

2100101 行政运行 156.61 156.61 0 0 0 0 0 0

2100199其他卫生健康管理事务支

出78.97 78.97 0 0 0 0 0 0

21007 计划生育事务 25.58 25.58 0 0 0 0 0 0

2100717 计划生育服务 15.13 15.13 0 0 0 0 0 0

2100799 其他计划生育事务支出 10.45 10.45 0 0 0 0 0 0

211 节能环保支出 53.31 53.31 0 0 0 0 0 0

21101 环境保护管理事务 53.31 53.31 0 0 0 0 0 0

2110101 行政运行 49.56 49.56 0 0 0 0 0 0

2110102 一般行政管理事务 3.75 3.75 0 0 0 0 0 0

212 城乡社区支出 9606.01 9606.01 0 0 0 0 0 0

21201 城乡社区管理事务 2010.17 2010.17 0 0 0 0 0 0

2120101 行政运行 207.76 207.76 0 0 0 0 0 0

2120102 一般行政管理事务 0.85 0.85 0 0 0 0 0 0

2120104 城管执法 1312.96 1312.96 0 0 0 0 0 0

2120199其他城乡社区管理事务支

出488.6 488.6 0 0 0 0 0 0

21203 城乡社区公共设施 3334.94 3334.94 0 0 0 0 0 0

2120303 小城镇基础设施建设 3118.62 3118.62 0 0 0 0 0 0

2120399其他城乡社区公共设施支

出216.32 216.32 0 0 0 0 0 0

21205 城乡社区环境卫生 9.25 9.25 0 0 0 0 0 0

2120501 城乡社区环境卫生 9.25 9.25 0 0 0 0 0 0

21299 其他城乡社区支出 4251.65 4251.65 0 0 0 0 0 0

2129901 其他城乡社区支出 4251.65 4251.65 0 0 0 0 0 0

213 农林水支出 745.44 745.44 0 0 0 0 0 0

21301 农业 217.65 217.65 0 0 0 0 0 0

2130101 行政运行 200.82 200.82 0 0 0 0 0 0

2130102 一般行政管理事务 0.28 0.28 0 0 0 0 0 0

2130199 其他农业支出 16.55 16.55 0 0 0 0 0 0

21303 水利 102.18 102.18 0 0 0 0 0 0

2130306 水利工程运行与维护 1 1 0 0 0 0 0 0

2130314 防汛 0.35 0.35 0 0 0 0 0 0

2130316 农田水利 100.83 100.83 0 0 0 0 0 0

21307 农村综合改革 425.61 425.61 0 0 0 0 0 0

2130705对村民委员会和村党支部

的补助285.92 285.92 0 0 0 0 0 0

2130707农村综合改革示范试点补

助100 100 0 0 0 0 0 0

2130799 其他农村综合改革支出 39.69 39.69 0 0 0 0 0 0

215 资源勘探信息等支出 116.75 116.75 0 0 0 0 0 0

21505 工业和信息产业监管 116.75 116.75 0 0 0 0 0 0

2150501 行政运行 100.98 100.98 0 0 0 0 0 0

2150502 一般行政管理事务 15.77 15.77 0 0 0 0 0 0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03表部门名称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处 金额单位：万元

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

功能分类

科目编码科目名称

合计 25967 25967 0 0 0 0

201 一般公共服务支出 8816.15 8816.15 0 0 0 0

20101 人大事务 64.46 64.46 0 0 0 0

2010101 行政运行 64.11 64.11 0 0 0 0

2010108 代表工作 0.15 0.15 0 0 0 0

2010199 其他人大事务支出 0.2 0.2 0 0 0 0

20102 政协事务 35.12 35.12 0 0 0 0

2010201 行政运行 35.12 35.12 0 0 0 0

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7171.78 7171.78 0 0 0 0

2010301 行政运行 5594.29 5594.29 0 0 0 0

2010302 一般行政管理事务 1303.07 1303.07 0 0 0 0

2010308 信访事务 61.71 61.71 0 0 0 0

2010399其他政府办公厅（室）及相关机

构事务支出212.71 212.71 0 0 0 0

20105 统计信息事务 100.66 100.66 0 0 0 0

2010501 行政运行 94.96 94.96 0 0 0 0

2010505 专项统计业务 4.5 4.5 0 0 0 0

2010508 统计抽样调查 1.2 1.2 0 0 0 0

20106 财政事务 252.59 252.59 0 0 0 0

2010601 行政运行 137.94 137.94 0 0 0 0

2010699 其他财政事务支出 114.65 114.65 0 0 0 0

20108 审计事务 44.06 44.06 0 0 0 0

2010801 行政运行 39.06 39.06 0 0 0 0

2010804 审计业务 5 5 0 0 0 0

20111 纪检监察事务 50.76 50.76 0 0 0 0

2011101 行政运行 48.2 48.2 0 0 0 0

2011102 一般行政管理事务 2.56 2.56 0 0 0 0

20113 商贸事务 203.19 203.19 0 0 0 0

2011308 招商引资 203.19 203.19 0 0 0 0

20129 群众团体事务 84.55 84.55 0 0 0 0

2012901 行政运行 67.29 67.29 0 0 0 0

2012999 其他群众团体事务支出 17.26 17.26 0 0 0 0

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 86.41 86.41 0 0 0 0

2013101 行政运行 86.41 86.41 0 0 0 0

20132 组织事务 277.25 277.25 0 0 0 0

2013201 行政运行 101.56 101.56 0 0 0 0

2013202 一般行政管理事务 28.48 28.48 0 0 0 0

2013299 其他组织事务支出 147.21 147.21 0 0 0 0

20133 宣传事务 437.32 437.32 0 0 0 0

2013301 行政运行 100.69 100.69 0 0 0 0

2013302 一般行政管理事务 176.59 176.59 0 0 0 0

2013399 其他宣传事务支出 160.04 160.04 0 0 0 0

20134 统战事务 8 8 0 0 0 0

2013402 一般行政管理事务 8 8 0 0 0 0

204 公共安全支出 3330.71 3330.71 0 0 0 0

20402 公安 3205 3205 0 0 0 0

2040201 行政运行 421.79 421.79 0 0 0 0

2040202 一般行政管理事务 2419.61 2419.61 0 0 0 0

2040299 其他公安支出 363.6 363.6 0 0 0 0

20406 司法 56.98 56.98 0 0 0 0

2040601 行政运行 37.82 37.82 0 0 0 0

2040604 基层司法业务 19.16 19.16 0 0 0 0

20499 其他公共安全支出 68.73 68.73 0 0 0 0

2049901 其他公共安全支出 68.73 68.73 0 0 0 0

205 教育支出 1305.41 1305.41 0 0 0 0

20501 教育管理事务 72.58 72.58 0 0 0 0

2050101 行政运行 50.79 50.79 0 0 0 0

2050102 一般行政管理事务 0.1 0.1 0 0 0 0

2050199 其他教育管理事务支出 21.69 21.69 0 0 0 0

20502 普通教育 1232.83 1232.83 0 0 0 0

2050201 学前教育 1176.92 1176.92 0 0 0 0

2050202 小学教育 14.07 14.07 0 0 0 0

2050203 初中教育 41.84 41.84 0 0 0 0

206 科学技术支出 981.42 981.42 0 0 0 0

20699 其他科学技术支出 981.42 981.42 0 0 0 0

2069999 其他科学技术支出 981.42 981.42 0 0 0 0

207 文化旅游体育与传媒支出 116.09 116.09 0 0 0 0

20701 文化和旅游 108.09 108.09 0 0 0 0

2070101 行政运行 95.92 95.92 0 0 0 0

2070109 群众文化 12.17 12.17 0 0 0 0

20703 体育 8 8 0 0 0 0

2070308 群众体育 8 8 0 0 0 0

208 社会保障和就业支出 634.55 634.55 0 0 0 0

20801 人力资源和社会保障管理事务 51.04 51.04 0 0 0 0

2080101 行政运行 49.49 49.49 0 0 0 0

2080106 就业管理事务 0.02 0.02 0 0 0 0

2080199其他人力资源和社会保障管理

事务支出1.53 1.53 0 0 0 0

20802 民政管理事务 284.53 284.53 0 0 0 0

2080201 行政运行 50.68 50.68 0 0 0 0

2080208 基层政权和社区建设 8 8 0 0 0 0

2080299 其他民政管理事务支出 225.85 225.85 0 0 0 0

20808 抚恤 100.81 100.81 0 0 0 0

2080801 死亡抚恤 22.07 22.07 0 0 0 0

2080802 伤残抚恤 50.2 50.2 0 0 0 0

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 14.8 14.8 0 0 0 0

2080899 其他优抚支出 13.74 13.74 0 0 0 0

20810 社会福利 34.11 34.11 0 0 0 0

2081002 老年福利 34.11 34.11 0 0 0 0

20819 最低生活保障 0.42 0.42 0 0 0 0

2081902 农村最低生活保障金支出 0.42 0.42 0 0 0 0

20820 临时救助 7.59 7.59 0 0 0 0

2082001 临时救助支出 7.59 7.59 0 0 0 0

20821 特困人员救助供养 35.87 35.87 0 0 0 0

2082102 农村特困人员救助供养支出 35.87 35.87 0 0 0 0

20825 其他生活救助 120.18 120.18 0 0 0 0

2082501 其他城市生活救助 120.18 120.18 0 0 0 0

210 卫生健康支出 261.16 261.16 0 0 0 0

21001 卫生健康管理事务 235.58 235.58 0 0 0 0

2100101 行政运行 156.61 156.61 0 0 0 0

2100199 其他卫生健康管理事务支出 78.97 78.97 0 0 0 0

21007 计划生育事务 25.58 25.58 0 0 0 0

2100717 计划生育服务 15.13 15.13 0 0 0 0

2100799 其他计划生育事务支出 10.45 10.45 0 0 0 0

211 节能环保支出 53.31 53.31 0 0 0 0

21101 环境保护管理事务 53.31 53.31 0 0 0 0

2110101 行政运行 49.56 49.56 0 0 0 0

2110102 一般行政管理事务 3.75 3.75 0 0 0 0

212 城乡社区支出 9606.01 9606.01 0 0 0 0

21201 城乡社区管理事务 2010.17 2010.17 0 0 0 0

2120101 行政运行 207.76 207.76 0 0 0 0

2120102 一般行政管理事务 0.85 0.85 0 0 0 0

2120104 城管执法 1312.96 1312.96 0 0 0 0

2120199 其他城乡社区管理事务支出 488.6 488.6 0 0 0 0

21203 城乡社区公共设施 3334.94 3334.94 0 0 0 0

2120303 小城镇基础设施建设 3118.62 3118.62 0 0 0 0

2120399 其他城乡社区公共设施支出 216.32 216.32 0 0 0 0

21205 城乡社区环境卫生 9.25 9.25 0 0 0 0

2120501 城乡社区环境卫生 9.25 9.25 0 0 0 0

21299 其他城乡社区支出 4251.65 4251.65 0 0 0 0

2129901 其他城乡社区支出 4251.65 4251.65 0 0 0 0

213 农林水支出 745.44 745.44 0 0 0 0

21301 农业 217.65 217.65 0 0 0 0

2130101 行政运行 200.82 200.82 0 0 0 0

2130102 一般行政管理事务 0.28 0.28 0 0 0 0

2130199 其他农业支出 16.55 16.55 0 0 0 0

21303 水利 102.18 102.18 0 0 0 0

2130306 水利工程运行与维护 1 1 0 0 0 0

2130314 防汛 0.35 0.35 0 0 0 0

2130316 农田水利 100.83 100.83 0 0 0 0

21307 农村综合改革 425.61 425.61 0 0 0 0

2130705对村民委员会和村党支部的补

助285.92 285.92 0 0 0 0

2130707 农村综合改革示范试点补助 100 100 0 0 0 0

2130799 其他农村综合改革支出 39.69 39.69 0 0 0 0

215 资源勘探信息等支出 116.75 116.75 0 0 0 0

21505 工业和信息产业监管 116.75 116.75 0 0 0 0

2150501 行政运行 100.98 100.98 0 0 0 0

2150502 一般行政管理事务 15.77 15.77 0 0 0 0

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门名称：南京市浦口区人民政府沿

江街道办事处金额单位：万元

收 入 支 出

项 目 决算数 按功能分类

决算数

小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 25,967.00 一、一般公共服务支出 8,816.15 8,816.15 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00

三、国防支出 0.00 0.00 0.00

四、公共安全支出 3,330.71 3,330.71 0.00

五、教育支出 1,305.41 1,305.41 0.00

六、科学技术支出 981.42 981.42 0.00

七、文化旅游体育与传媒支出 116.09 116.09 0.00

八、社会保障和就业支出 634.55 634.55 0.00

九、卫生健康支出 261.16 261.16 0.00

十、节能环保支出 53.31 53.31 0.00

十一、城乡社区支出 9,606.01 9,606.01 0.00

十二、农林水支出 745.44 745.44 0.00

十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00

十四、资源勘探信息等支出 116.75 116.75 0.00

十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00

十六、金融支出 0.00 0.00 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00

十八、自然资源海洋气象等支

出0.00 0.00 0.00

十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00

二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00

二十一、灾害防治及应急管理

支出0.00 0.00 0.00

二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00

二十三、债务还本支出 0.00 0.00 0.00

二十四、债务付息支出 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 25,967.00 本年支出合计 25,967.00 25,967.00 0.00

年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00

一、一般公共预算财政拨款 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 0.00

总计 25,967.00 总计 25,967.00 25,967.00 0.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05表

部门名称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处 金额单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类科目编

码科目名称

栏次 1 2 3

合计 25967 11,579.36 14,387.64

201 一般公共服务支出 8816.15 7187.84 1628.3120101 人大事务 64.46 64.46 02010101 行政运行 64.11 64.11 02010108 代表工作 0.15 0.15 02010199 其他人大事务支出 0.2 0.2 020102 政协事务 35.12 35.12 02010201 行政运行 35.12 35.12 020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7171.78 5868.3 1303.482010301 行政运行 5594.29 5594.29 02010302 一般行政管理事务 1303.07 0 1303.072010308 信访事务 61.71 61.3 0.41

2010399其他政府办公厅（室）及相关机

构事务支出212.71

212.71 0

20105 统计信息事务 100.66 100.66 02010501 行政运行 94.96 94.96 02010505 专项统计业务 4.5 4.5 02010508 统计抽样调查 1.2 1.2 020106 财政事务 252.59 204.59 482010601 行政运行 137.94 137.94 02010699 其他财政事务支出 114.65 66.65 4820108 审计事务 44.06 44.06 02010801 行政运行 39.06 39.06 02010804 审计业务 5 5 020111 纪检监察事务 50.76 48.2 2.562011101 行政运行 48.2 48.2 02011102 一般行政管理事务 2.56 0 2.5620113 商贸事务 203.19 157.86 45.332011308 招商引资 203.19 157.86 45.3320129 群众团体事务 84.55 84.55 02012901 行政运行 67.29 67.29 02012999 其他群众团体事务支出 17.26 17.26 020131 党委办公厅（室）及相关机构事务 86.41 86.41 02013101 行政运行 86.41 86.41 020132 组织事务 277.25 232.9 44.352013201 行政运行 101.56 101.56 02013202 一般行政管理事务 28.48 0 28.48

2013299 其他组织事务支出 147.21 131.34 15.8720133 宣传事务 437.32 260.73 176.592013301 行政运行 100.69 100.69 02013302 一般行政管理事务 176.59 0 176.592013399 其他宣传事务支出 160.04 160.04 020134 统战事务 8 0 82013402 一般行政管理事务 8 0 8204 公共安全支出 3330.71 911.1 2419.6120402 公安 3205 785.39 2419.612040201 行政运行 421.79 421.79 02040202 一般行政管理事务 2419.61 0 2419.612040299 其他公安支出 363.6 363.6 020406 司法 56.98 56.98 02040601 行政运行 37.82 37.82 02040604 基层司法业务 19.16 19.16 020499 其他公共安全支出 68.73 68.73 02049901 其他公共安全支出 68.73 68.73 0205 教育支出 1305.41 50.84 1254.5720501 教育管理事务 72.58 50.84 21.742050101 行政运行 50.79 50.79 02050102 一般行政管理事务 0.1 0 0.12050199 其他教育管理事务支出 21.69 0.05 21.6420502 普通教育 1232.83 0 1232.83

2050201 学前教育 1176.92 0 1176.922050202 小学教育 14.07 0 14.072050203 初中教育 41.84 0 41.84206 科学技术支出 981.42 0 981.4220699 其他科学技术支出 981.42 0 981.422069999 其他科学技术支出 981.42 0 981.42207 文化旅游体育与传媒支出 116.09 109.09 720701 文化和旅游 108.09 108.09 02070101 行政运行 95.92 95.92 02070109 群众文化 12.17 12.17 020703 体育 8 1 72070308 群众体育 8 1 7208 社会保障和就业支出 634.55 633.55 120801 人力资源和社会保障管理事务 51.04 51.04 02080101 行政运行 49.49 49.49 02080106 就业管理事务 0.02 0.02 0

2080199其他人力资源和社会保障管理事

务支出1.53

1.53 020802 民政管理事务 284.53 283.53 12080201 行政运行 50.68 50.68 02080208 基层政权和社区建设 8 8 02080299 其他民政管理事务支出 225.85 224.85 120808 抚恤 100.81 100.81 0

2080801 死亡抚恤 22.07 22.07 02080802 伤残抚恤 50.2 50.2 02080803 在乡复员、退伍军人生活补助 14.8 14.8 02080899 其他优抚支出 13.74 13.74 020810 社会福利 34.11 34.11 02081002 老年福利 34.11 34.11 020819 最低生活保障 0.42 0.42 02081902 农村最低生活保障金支出 0.42 0.42 020820 临时救助 7.59 7.59 02082001 临时救助支出 7.59 7.59 020821 特困人员救助供养 35.87 35.87 02082102 农村特困人员救助供养支出 35.87 35.87 020825 其他生活救助 120.18 120.18 02082501 其他城市生活救助 120.18 120.18 0210 卫生健康支出 261.16 200.86 60.321001 卫生健康管理事务 235.58 175.58 602100101 行政运行 156.61 156.61 02100199 其他卫生健康管理事务支出 78.97 18.97 6021007 计划生育事务 25.58 25.28 0.32100717 计划生育服务 15.13 14.83 0.32100799 其他计划生育事务支出 10.45 10.45 0211 节能环保支出 53.31 49.56 3.7521101 环境保护管理事务 53.31 49.56 3.75

2110101 行政运行 49.56 49.56 02110102 一般行政管理事务 3.75 0 3.75212 城乡社区支出 9606.01 1624.13 7981.8821201 城乡社区管理事务 2010.17 1557.4 452.772120101 行政运行 207.76 207.76 02120102 一般行政管理事务 0.85 0 0.852120104 城管执法 1312.96 1229.39 83.572120199 其他城乡社区管理事务支出 488.6 120.25 368.3521203 城乡社区公共设施 3334.94 43.73 3291.212120303 小城镇基础设施建设 3118.62 40.98 3077.642120399 其他城乡社区公共设施支出 216.32 2.75 213.5721205 城乡社区环境卫生 9.25 0 9.252120501 城乡社区环境卫生 9.25 0 9.2521299 其他城乡社区支出 4251.65 23 4228.652129901 其他城乡社区支出 4251.65 23 4228.65213 农林水支出 745.44 711.41 34.0321301 农业 217.65 217.37 0.282130101 行政运行 200.82 200.82 02130102 一般行政管理事务 0.28 0 0.282130199 其他农业支出 16.55 16.55 021303 水利 102.18 102.18 02130306 水利工程运行与维护 1 1 02130314 防汛 0.35 0.35 0

2130316 农田水利 100.83 100.83 021307 农村综合改革 425.61 391.86 33.752130705 对村民委员会和村党支部的补助 285.92 252.17 33.752130707 农村综合改革示范试点补助 100 100 02130799 其他农村综合改革支出 39.69 39.69 0215 资源勘探信息等支出 116.75 100.98 15.7721505 工业和信息产业监管 116.75 100.98 15.772150501 行政运行 100.98 100.98 02150502 一般行政管理事务 15.77 0 15.77

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06表

部门名称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处 金额单位：万元

项 目

金 额经济分类科目编码 科目名称

合计 11,579.36

301 工资福利支出 8,914.98

30101 基本工资 677.46

30102 津贴补贴 324.03

30103 奖金 716.87

30106 伙食补助费 0

30107 绩效工资 0

30108 机关事业单位基本养老保险费 113.87

30109 职业年金缴费 62.1

30110 职工基本医疗保险缴费 98.77

30111 公务员医疗补助缴费 0

30112 其他社会保障缴费 0

30113 住房公积金 148.89

30114 医疗费 0

30199 其他工资福利支出 6,772.99

302 商品和服务支出 2,140.24

30201 办公费 44.15

30202 印刷费 1.48

30203 咨询费 0

30204 手续费 0

30205 水费 1.74

30206 电费 69.91

30207 邮电费 22.74

30208 取暖费 0

30209 物业管理费 0.1

30211 差旅费 23.71

30212 因公出国（境）费用 3.59

30213 维修（护）费 24.57

30214 租赁费 0

30215 会议费 0

30216 培训费 1.87

30217 公务接待费 1.16

30218 专用材料费 18.74

30224 被装购置费 0

30225 专用燃料费 0

30226 劳务费 162.31

30227 委托业务费 282.62

30228 工会经费 119.03

30229 福利费 0

30231 公务用车运行维护费 40.95

30239 其他交通费用 8.02

30240 税金及附加费用 0

30299 其他商品和服务支出 1,313.55

303 对个人和家庭的补助 521.56

30301 离休费 0

30302 退休费 0

30303 退职（役）费 0

30304 抚恤金 82.41

30305 生活补助 65.19

30306 救济费 157.5

30307 医疗费补助 0

30308 助学金 0.5

30309 奖励金 4.62

30310 个人农业生产补贴 0

30399 其他个人和家庭的补助支出 211.34

307 债务利息及费用支出 0

30701 国内债务付息 0

30702 国外债务付息 0

30703 国内债务发行费用 0

30704 国外债务发行费用 0

310 资本性支出 2.58

31001 房屋建筑物购建 0

31002 办公设备购置 2.06

31003 专用设备购置 0

31005 基础设施建设 0

31006 大型修缮 0

31007 信息网络及软件购置更新 0

31008 物资储备 0

31009 土地补偿 0

31010 安置补助 0

31011 地上附着物和青苗补偿 0

31012 拆迁补偿 0

31013 公务用车购置 0

31019 其他交通工具购置 0

31021 文物和陈列品购置 0

31022 无形资产购置 0

31099 其他资本性支出 0.52

312 对企业补助 0

31201 资本金注入 0

31203 政府投资基金股权投资 0

31204 费用补贴 0

31205 利息补贴 0

31299 其他对企业补助 0

399 其他支出 0

39906 赠与 0

39907 国家赔偿费用支出 0

39908对民间非营利组织和群众性自治

组织补贴0

39999 其他支出 0

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07表

部门名称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处 金额单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出功能分类科

目编码科目名称

栏次 1 2 3

合计 25967 11,579.36 14,387.64

201 一般公共服务支出 8816.15 7187.84 1628.3120101 人大事务 64.46 64.46 02010101 行政运行 64.11 64.11 02010108 代表工作 0.15 0.15 02010199 其他人大事务支出 0.2 0.2 020102 政协事务 35.12 35.12 02010201 行政运行 35.12 35.12 020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 7171.78 5868.3 1303.482010301 行政运行 5594.29 5594.29 02010302 一般行政管理事务 1303.07 0 1303.072010308 信访事务 61.71 61.3 0.41

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构

事务支出212.71

212.71 0

20105 统计信息事务 100.66 100.66 02010501 行政运行 94.96 94.96 02010505 专项统计业务 4.5 4.5 02010508 统计抽样调查 1.2 1.2 020106 财政事务 252.59 204.59 482010601 行政运行 137.94 137.94 02010699 其他财政事务支出 114.65 66.65 4820108 审计事务 44.06 44.06 02010801 行政运行 39.06 39.06 02010804 审计业务 5 5 020111 纪检监察事务 50.76 48.2 2.562011101 行政运行 48.2 48.2 02011102 一般行政管理事务 2.56 0 2.5620113 商贸事务 203.19 157.86 45.332011308 招商引资 203.19 157.86 45.3320129 群众团体事务 84.55 84.55 02012901 行政运行 67.29 67.29 02012999 其他群众团体事务支出 17.26 17.26 020131 党委办公厅（室）及相关机构事务 86.41 86.41 02013101 行政运行 86.41 86.41 020132 组织事务 277.25 232.9 44.352013201 行政运行 101.56 101.56 02013202 一般行政管理事务 28.48 0 28.48

2013299 其他组织事务支出 147.21 131.34 15.8720133 宣传事务 437.32 260.73 176.592013301 行政运行 100.69 100.69 02013302 一般行政管理事务 176.59 0 176.592013399 其他宣传事务支出 160.04 160.04 020134 统战事务 8 0 82013402 一般行政管理事务 8 0 8204 公共安全支出 3330.71 911.1 2419.6120402 公安 3205 785.39 2419.612040201 行政运行 421.79 421.79 02040202 一般行政管理事务 2419.61 0 2419.612040299 其他公安支出 363.6 363.6 020406 司法 56.98 56.98 02040601 行政运行 37.82 37.82 02040604 基层司法业务 19.16 19.16 020499 其他公共安全支出 68.73 68.73 02049901 其他公共安全支出 68.73 68.73 0205 教育支出 1305.41 50.84 1254.5720501 教育管理事务 72.58 50.84 21.742050101 行政运行 50.79 50.79 02050102 一般行政管理事务 0.1 0 0.12050199 其他教育管理事务支出 21.69 0.05 21.6420502 普通教育 1232.83 0 1232.83

2050201 学前教育 1176.92 0 1176.922050202 小学教育 14.07 0 14.072050203 初中教育 41.84 0 41.84206 科学技术支出 981.42 0 981.4220699 其他科学技术支出 981.42 0 981.422069999 其他科学技术支出 981.42 0 981.42207 文化旅游体育与传媒支出 116.09 109.09 720701 文化和旅游 108.09 108.09 02070101 行政运行 95.92 95.92 02070109 群众文化 12.17 12.17 020703 体育 8 1 72070308 群众体育 8 1 7208 社会保障和就业支出 634.55 633.55 120801 人力资源和社会保障管理事务 51.04 51.04 02080101 行政运行 49.49 49.49 02080106 就业管理事务 0.02 0.02 0

2080199其他人力资源和社会保障管理事

务支出1.53

1.53 020802 民政管理事务 284.53 283.53 12080201 行政运行 50.68 50.68 02080208 基层政权和社区建设 8 8 02080299 其他民政管理事务支出 225.85 224.85 120808 抚恤 100.81 100.81 0

2080801 死亡抚恤 22.07 22.07 02080802 伤残抚恤 50.2 50.2 02080803 在乡复员、退伍军人生活补助 14.8 14.8 02080899 其他优抚支出 13.74 13.74 020810 社会福利 34.11 34.11 02081002 老年福利 34.11 34.11 020819 最低生活保障 0.42 0.42 02081902 农村最低生活保障金支出 0.42 0.42 020820 临时救助 7.59 7.59 02082001 临时救助支出 7.59 7.59 020821 特困人员救助供养 35.87 35.87 02082102 农村特困人员救助供养支出 35.87 35.87 020825 其他生活救助 120.18 120.18 02082501 其他城市生活救助 120.18 120.18 0210 卫生健康支出 261.16 200.86 60.321001 卫生健康管理事务 235.58 175.58 602100101 行政运行 156.61 156.61 02100199 其他卫生健康管理事务支出 78.97 18.97 6021007 计划生育事务 25.58 25.28 0.32100717 计划生育服务 15.13 14.83 0.32100799 其他计划生育事务支出 10.45 10.45 0211 节能环保支出 53.31 49.56 3.7521101 环境保护管理事务 53.31 49.56 3.75

2110101 行政运行 49.56 49.56 02110102 一般行政管理事务 3.75 0 3.75212 城乡社区支出 9606.01 1624.13 7981.8821201 城乡社区管理事务 2010.17 1557.4 452.772120101 行政运行 207.76 207.76 02120102 一般行政管理事务 0.85 0 0.852120104 城管执法 1312.96 1229.39 83.572120199 其他城乡社区管理事务支出 488.6 120.25 368.3521203 城乡社区公共设施 3334.94 43.73 3291.212120303 小城镇基础设施建设 3118.62 40.98 3077.642120399 其他城乡社区公共设施支出 216.32 2.75 213.5721205 城乡社区环境卫生 9.25 0 9.252120501 城乡社区环境卫生 9.25 0 9.2521299 其他城乡社区支出 4251.65 23 4228.652129901 其他城乡社区支出 4251.65 23 4228.65213 农林水支出 745.44 711.41 34.0321301 农业 217.65 217.37 0.282130101 行政运行 200.82 200.82 02130102 一般行政管理事务 0.28 0 0.282130199 其他农业支出 16.55 16.55 021303 水利 102.18 102.18 02130306 水利工程运行与维护 1 1 02130314 防汛 0.35 0.35 0

2130316 农田水利 100.83 100.83 021307 农村综合改革 425.61 391.86 33.752130705 对村民委员会和村党支部的补助 285.92 252.17 33.752130707 农村综合改革示范试点补助 100 100 02130799 其他农村综合改革支出 39.69 39.69 0215 资源勘探信息等支出 116.75 100.98 15.7721505 工业和信息产业监管 116.75 100.98 15.772150501 行政运行 100.98 100.98 02150502 一般行政管理事务 15.77 0 15.77注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08表

部门名称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处 金额单位：万元

项 目

金 额经济分类科目编码 科目名称

合计 11,579.36

301 工资福利支出 8,914.98

30101 基本工资 677.46

30102 津贴补贴 324.03

30103 奖金 716.87

30106 伙食补助费 0

30107 绩效工资 0

30108 机关事业单位基本养老保险费 113.87

30109 职业年金缴费 62.1

30110 职工基本医疗保险缴费 98.77

30111 公务员医疗补助缴费 0

30112 其他社会保障缴费 0

30113 住房公积金 148.89

30114 医疗费 0

30199 其他工资福利支出 6,772.99

302 商品和服务支出 2,140.24

30201 办公费 44.15

30202 印刷费 1.48

30203 咨询费 0

30204 手续费 0

30205 水费 1.74

30206 电费 69.91

30207 邮电费 22.74

30208 取暖费 0

30209 物业管理费 0.1

30211 差旅费 23.71

30212 因公出国（境）费用 3.59

30213 维修（护）费 24.57

30214 租赁费 0

30215 会议费 0

30216 培训费 1.87

30217 公务接待费 1.16

30218 专用材料费 18.74

30224 被装购置费 0

30225 专用燃料费 0

30226 劳务费 162.31

30227 委托业务费 282.62

30228 工会经费 119.03

30229 福利费 0

30231 公务用车运行维护费 40.95

30239 其他交通费用 8.02

30240 税金及附加费用 0

30299 其他商品和服务支出 1,313.55

303 对个人和家庭的补助 521.56

30301 离休费 0

30302 退休费 0

30303 退职（役）费 0

30304 抚恤金 82.41

30305 生活补助 65.19

30306 救济费 157.5

30307 医疗费补助 0

30308 助学金 0.5

30309 奖励金 4.62

30310 个人农业生产补贴 0

30399 其他个人和家庭的补助支出 211.34

307 债务利息及费用支出 0

30701 国内债务付息 0

30702 国外债务付息 0

30703 国内债务发行费用 0

30704 国外债务发行费用 0

310 资本性支出 2.58

31001 房屋建筑物购建 0

31002 办公设备购置 2.06

31003 专用设备购置 0

31005 基础设施建设 0

31006 大型修缮 0

31007 信息网络及软件购置更新 0

31008 物资储备 0

31009 土地补偿 0

31010 安置补助 0

31011 地上附着物和青苗补偿 0

31012 拆迁补偿 0

31013 公务用车购置 0

31019 其他交通工具购置 0

31021 文物和陈列品购置 0

31022 无形资产购置 0

31099 其他资本性支出 0.52

312 对企业补助 0

31201 资本金注入 0

31203 政府投资基金股权投资 0

31204 费用补贴 0

31205 利息补贴 0

31299 其他对企业补助 0

399 其他支出 0

39906 赠与 0

39907 国家赔偿费用支出 0

39908对民间非营利组织和群众性自治组

织补贴0

39999 其他支出 0

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09表

部门名称：南京市浦

口区人民政府沿江

街道办事处

金额单位：万元

“三公”经费

会议费 培训费“三公”经费

合计因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计 公务用车购置费

公务用车运行

维护费

48.20 3.59 43.45 0.00 43.45 1.16 0.00 1.87

相关统计数：

项目 统计数 项目 统计数

因公出国（境）团组数(个) 1 因公出国（境）人次数(人) 2

公务用车购置数(辆) 0 公务用车保有量(辆) 16

国内公务接待批次(个) 4 国内公务接待人次(人) 146

国（境）外公务接待批次(个) 0 国（境）外公务接待人次(人) 0

召开会议次数(个) 0 参加会议人次(人) 0

组织培训次数(个) 8 参加培训人次(人) 1,505

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10表

部门名称：南京市浦口区人民

政府沿江街道办事处金额单位：万元

项 目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余功能分类

科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

3.本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11表

部门名称：南京市浦口区人民政府沿江街道办事处 金额单位：万元

项 目

机关运行经费支出决算科目编码 科目名称

合计 2,142.82

302 商品和服务支出 2,140.24

30201 办公费 44.15

30202 印刷费 1.48

30203 咨询费 0.00

30204 手续费 0.00

30205 水费 1.74

30206 电费 69.91

30207 邮电费 22.74

30208 取暖费 0.00

30209 物业管理费 0.10

30211 差旅费 23.71

30212 因公出国（境）费用 3.59

30213 维修（护）费 24.57

30214 租赁费 0.00

30215 会议费 0.00

30216 培训费 1.87

30217 公务接待费 1.16

30218 专用材料费 18.74

30224 被装购置费 0.00

30225 专用燃料费 0.00

30226 劳务费 162.31

30227 委托业务费 282.62

30228 工会经费 119.03

30229 福利费 0.00

30231 公务用车运行维护费 40.95

30239 其他交通费用 8.02

30240 税金及附加费用 0.00

30299 其他商品和服务支出 1,313.55

307 债务利息及费用支出 0.00

310 资本性支出 2.58

312 对企业补助 0.00

399 其他支出 0.00

注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及

其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12表

部门名称：南京市浦口区人民政府沿江街道

办事处单位：万元

采购品目大类 金 额

合计 3,504.13

一、政府采购货物支出 1,683.50

二、政府采购工程支出 1,166.87

三、政府采购服务支出 653.76

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度收入、

支出总计25967万元，与上年相比收、支总计各增加1756

万元，增长7.25%。其中：

（一）收入总计25967万元。包括：

1．财政拨款收入25967万元，为当年从财政取得的一般

公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1756

万元，增长7.25%。主要原因是根据新区财政体制测算的财

力。

2．上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入

的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要

原因是我单位无上级补助收入。

3．事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主

要原因是我单位事业收入。

4．经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相

比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无经营收入。

5．附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算

单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增

长0%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

6．其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各

项收入，主要为单位取得的收入。与上年相比增加0万元，

增长0%。主要原因是我单位无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业

基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积

累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使

用的资金。

（二）支出总计25967万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出8816.15万元，主要用于保

证街道正常运转所需的人员经费及办公耗材购置、水电费、

通讯费等运维开支。与上年相比减少58.3万元，减少0.66%。

主要原因是我单位压缩一般性支出。

2．公共安全（类）支出3330.71万元，主要用于维护辖

区内的公共安全支出。与上年相比增加415.71万元，增长

14.26%。主要原因是我单位为提高辖区共安全，加大对辖区

内的公共安全投入。

3．教育（类）支出1305.41万元（不含教育上划数），

主要用于辖区内学前、小学、初中教育方面的支出。与上年

相比增加239.88万元，增长22.51% 。主要原因是根据学生数

及补贴标准，2019年普惠园补助资金增长。

4．科学技术（类）支出981.42万元，主要用于支持辖区

内中小企业发展支出。与上年相比增加901.42万元，增长

1126.78%。主要原因是2019年根据新区财政要求对科目核算

进行调整，对辖区内中小企业的补助经费使用其他科学技术

支出科目，而2018年使用其他支持中小企业发展和管理支出

科目，除去核算科目口径因素，街道加大对辖区企业的扶持

投入，同比增长52%。

5．文化旅游体育与传媒（类）支出116.09万元，主要用

于辖区内群众文化、体育方面的支出。与上年相比增加15.16

万元，增长15.02%。主要原因是我单位为丰富居民文化生活，

加大对辖区内文化、体育等经费投入。

6．社会保障和就业（类）支出634.55万元，主要用于街

道在社会保障与就业方面的支出。与上年相比减少30.59万

元，减少4.60%。主要原因是我单位部分社会保障及就业经

费通过区拨款安排。

7．卫生和健康支出（类）支出261.16万元（不含卫生上

划数），主要用于街道卫生健康方面的支出。与上年相比减

少647.12万元，减少71.25 %。主要原因是2018年街道负担的

城乡居民医保街道配比资金582万元，2019年无需街道财力

安排。

8．节能环保（类）支出53.31万元，主要用于街道环境

保护事务的支出。与上年相比增加4.63万元，增长9.51%。主

要原因是我单位加大对辖区的环保投入。

9．城乡社区（类）支出9606.01万元，主要用于街道城

乡社区管理、公共设施、环境卫生支出。与上年相比增加

3980.89万元，增长70.77%。主要原因是我单位为提升辖区内

城市治理水平及城乡建设水平，安排城乡建设经费4000余万

元。

10．农林水（类）支出745.44万元，主要用于街道农林

水事务支出。与上年相比减少1842.48万元，减少71.20%。主

要原因是2019年涉农社区经费不通过街道财力安排。

11．资源勘探信息等（类）支出116.75万元，主要用于

街道安全生产监管等支出。与上年相比减少493.81万元，减

少80.88%。主要原因是是2019年根据新区财政要求对科目核

算进行调整，对辖区内中小企业的补助经费使用其他科学技

术支出科目，而2018年使用其他支持中小企业发展和管理支

出科目。

12．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主

要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所

得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增

长0%。主要原因是我单位无结余分配。

13．年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以

前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处本年收入合计

25967万元，其中：财政拨款收入25967万元，占100 %；上

级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收

入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收

入0万元，占0%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处本年支出合计

25967万元，其中：基本支出11579.36万元，占44.59 %；项

目支出14387.64万元，占55.41%；经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度财政

拨款收、支总决算25967万元。与上年相比，财政拨款收、

支总计各增加1756万元，增长7.25%。主要原因是根据新区

财政体制测算的财力。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基

金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财

政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转

和结余资金发生的支出。南京市浦口区人民政府沿江街道办

事处2019年财政拨款支出25967万元，占本年支出合计的

100%。南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度财政

拨款支出年初预算为26000万元，支出决算为25967万元，完

成年初预算的99.87%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.26万

元，支出决算为64.11万元，完成年初预算的89.97%。决算数

小于预算数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据实支

出。

2.人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0.3万元，

支出决算为0.15万元，完成年初预算的50%。决算数小于预

算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，公用经费压缩。

3.人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算

为1万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的20%。决算

数小于预算数的主要原因是不可预见的慰问费用发生较少。

4.政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.94万

元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的92.57%。决算数

小于预算数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据实支

出。

5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6074.26万元，支出决算为5594.29万元，完成年

初预算的92.1 %。决算数小于预算数的主要原因是正常按年

初预算执行，费用据实支出。

6.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算为2345.52万元，支出决算为1303.07

万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原

因是拆迁户春节慰问补助通过地案资金安排。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为64万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的

96.42%。决算数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执

行，费用据实支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办

公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为253.19

万元，支出决算为212.71万元，完成年初预算的84.01%。决

算数小于预算数的主要原因是便民服务中心部分专项工作

通过区拨专项安排。

9.统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.31

万元，支出决算为94.96万元，完成年初预算的85.31%。决算

数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据实

支出。

10.统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算

为8万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的56.25 %。决

算数小于预算数的主要原因是部分统计专项工作经费通过

区拨款安排。

11.统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算

为 2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的60 %。决算

数小于预算数的主要原因是部分统计专项工作经费通过区

拨款安排。

12.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为206.38

万元，支出决算为137.94万元，完成年初预算的66.84 %。决

算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，公用经

费压缩。

13.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算

为 14.5万元，支出决算为114.65万元，完成年初预算的

790.69%。决算数大于预算数的主要原因是新区财政下达基

层财政建设补助经费、培训经费等指标单108万元。

14.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.48

万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的91.95%。决算

数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据实

支出。

15.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为5万元，

支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

16.纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.68

万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的89.79 %。决算

数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据实

支出。

17.纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年

初预算为7.66万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的

33.42%。决算数小于预算数的主要原因是宣传报道、信息协

作费用按照合同约定套年支付。

18.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为199.59

万元，支出决算为203.19万元，完成年初预算的101.8%。决

算数小于预算数的主要原因是招商费用略有增长。

19.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.19

万元，支出决算为67.29万元，完成年初预算的94.52%。决算

数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据实

支出。

20.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为21.33万元，支出决算为17.26万元，完成年初预

算的80.92%。决算数小于预算数的主要原因是我单位为团

委、妇联专项活动减少。

21.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为96.87万元，支出决算为86.41万元，完成年初预

算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是正常按年初预

算执行，费用据实支出。

22.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为124.95

万元，支出决算为101.56万元，完成年初预算的81.28 %。决

算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约，公用经

费压缩。

23.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

为 35.48万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的

80.27%。决算数小于预算数的主要原因是我单位部分专项工

作通过区拨资金安排。

24.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算

为 261.8万元，支出决算为147.21万元，完成年初预算的

56.23 %。决算数小于预算数的主要原因是社区党组织工作经

费部分通过区拨资金安排。

25.宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.16

万元，支出决算为100.69万元，完成年初预算的90.58%。决

算数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据

实支出。

26.宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

为 170.2万元，支出决算为176.59万元，完成年初预算的

103.75 %。决算数大于预算数的主要原因是街道宣传合作费

用增加。

27.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算

为 122.5万元，支出决算为160.04万元，完成年初预算的

130.64%。决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市发

生劳务费。

28.统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

为 8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出（类）

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为514.63万元，

支出决算为421.79万元，完成年初预算的81.96%。决算数小

于预算数的主要原因是人员经费按预算执行，公用经费压

缩。

2.公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1664.41

万元，支出决算为2419.61万元，完成年初预算的145.37%。

决算数大于预算数的主要原因是根据新区要求在辖区内安

装监控一体卡片机。

3.公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为107.67

万元，支出决算为363.6万元，完成年初预算的337.7%。决算

数大于预算数的主要原因是安排柳州东路地铁站服务外包

资金。

4.司法（款）行政运行（项）。年初预算为67.88万元，

支出决算为37.82万元，完成年初预算的55.72 %。决算数小

于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，公用经费压缩。

5.司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为17.79万

元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的107.7 %。决算

数大于预算数的主要原因是根据新区要求配比发放人民调

解案件补贴。

6.其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为69.04万元，支出决算为68.73万元，完成年初预

算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是正常按年初预

算执行，费用据实支出。

（三）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.67

万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的91.23%。决算

数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据实

支出。

2.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初

预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的20 %。

决算数小于预算数的主要原因是退休教师住房补助据实保

障。

3.教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为25.85万元，支出决算为21.69万元，完成年初预

算的83.91 %。决算数小于预算数的主要原因是辖区内教育专

项工作经费据实发生。

4.普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1019.24

万元，支出决算为1176.92万元，完成年初预算的115.47 %。

决算数大于预算数的主要原因是根据学生数及补贴标准，

2019年普惠园补助资金增长。

5.普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为19.26万

元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的73.05%。决算数

小于预算数的主要原因是小学教师生活补助据实发放。

6.普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为75万元，

支出决算为41.84万元，完成年初预算的55.79%。决算数小于

预算数的主要原因是根据辖区中学中考情况，据实安排2019

年中考奖励。

（四）科学技术支出（类）

1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为1000万元，支出决算为981.42万元，完成年初预

算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是正常按年初预

算执行，费用据实支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为107.53

万元，支出决算为95.92万元，完成年初预算的89.2 %。决算

数小于预算数的主要原因是我单位为人员经费正常执行，公

用经费压缩。

2.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为24万

元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的50.71 %。决算

数小于预算数的主要原因是我单位为辖区内部分文艺汇演

经费通过区拨资金安排。

3.体育（款）群众体育（项）。年初预算为1万元，支出

决算为8万元，完成年初预算的800%。决算数大于预算数的

主要原因是根据上级要求新建足球场。

（六）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为93.92万元，支出决算为49.49万元，完成年初预

算的52.69 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节

约，公用经费压缩。

2.人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务支

出（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为0.02万元，完

成年初预算的0.44 %。决算数小于预算数的主要原因是我单

位为就业相关经费通过区拨资金安排。

3.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和

社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1.56万元，支出

决算为1.53万元，完成年初预算的98.08 %。决算数小于预算

数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据实支出。

4.民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.77

万元，支出决算为50.68万元，完成年初预算的90.87%。决算

数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据实

支出。

5.民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年

初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数的主

要原因是新区财政下达指标单“牌子乱象”整治经费8万元。

6.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为382.38万元，支出决算为225.85万元，完成年初

预算的59.06%。决算数小于预算数的主要原因是社区选举及

换届选举时间调整，相应的工作经费未发生。

7.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为17.01万元，

支出决算为22.07万元，完成年初预算的129.75 %。决算数大

于预算数的主要原因是街道根据民生需求，加大死亡抚恤补

助力度。

8.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为71.62万元，

支出决算为50.2万元，完成年初预算的70.09 %。决算数小于

预算数的主要原因部分民政补助资金由区街两级配比。

9.抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年

初预算为26.64万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的

55.56 %。决算数小于预算数的主要原因是部分民政补助资金

由区街两级配比。

10.抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为17.51

万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的78.47%。决算

数小于预算数的主要原因是部分民政补助资金由区街两级

配比。

11.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为43.16

万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的79.03 %。决

算数小于预算数的主要原因是2019年12月份尊老金为2010

年1月份支付。

12.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为1.57万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算

的26.75%。决算数小于预算数的主要原因是街道自2019年7

月起无农村低保补助人员。

13.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为12.92

万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的58.75%。决算

数小于预算数的主要原因是临时救济支出通过区、街两级配

比。

14.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出

（项）。年初预算为47.95万元，支出决算为35.87万元，完

成年初预算的74.81%。决算数小于预算数的主要原因是五保

集中供养费用减少。

15.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初

预算为147.53万元，支出决算为120.18万元，完成年初预算

的 81.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分民政补助

资金由区街两级配比。

（七）卫生健康支出（类）

1.卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算

为174.18万元，支出决算为156.61万元，完成年初预算的

89.91 %。决算数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执

行，费用据实支出。

2.卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出

（项）。年初预算为111.11万元，支出决算为78.97万元，完

成年初预算的71.07 %。决算数小于预算数的主要原因是辖区

内60岁以上老人及慢性病体检补助经费根据体检人次予以

补助。

3.计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算

为26.13万元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的57.9%。

决算数小于预算数的主要原因是部分计生专项工作通过区

拨专项安排。

4.计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为12.1万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算

的 86.36%。决算数小于预算数的主要原因是正常按年初预

算执行，费用据实支出。

（八）节能环保支出（类）

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算

为54.71 万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的

90.59 %。决算数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执

行，费用据实支出。

2.环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的

468.75%。决算数大于预算数的主要原因是临时发生水城社

区江山路与水城路拆迁预留地垃圾清理费用。

（九）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算

为231.09万元，支出决算为207.76 万元，完成年初预算的

89.9 %。决算数小于预算数的主要原因是人员经费按年初预

算执行，公用经费压缩。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.69万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算

的 50.3%。决算数小于预算数的主要原因是城建所专项工作

支出减少。

3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算

为1403.55万元，支出决算为1312.96万元，完成年初预算的

93.55 %。决算数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执

行，费用据实支出。

4.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出

（项）。年初预算为1944.56万元，支出决算为488.6万元，

完成年初预算的25.13%。决算数小于预算数的主要原因是水

城社区收入年底用以消化社区支出。

5.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为1318万元，支出决算为3118.62万元，完成年初预

算的236.62%。决算数大于预算数的主要原因是因实际需求

安排威尼斯水城一二街区二次供水、海润枫景二次供水等民

生工程费用。

6.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出

（项）。年初预算为853.9万元，支出决算为216.32万元，完

成年初预算的25.33%。决算数小于预算数的主要原因部分工

程暂未达到付款条件。

7.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为19.04万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算

的 48.58 %。决算数小于预算数的主要原因部分工程暂未达

到付款条件。

8.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为228.15万元，支出决算为4251.65万元，完成年初

预算的1863.53%。决算数大于预算数的主要原因是年底安排

城乡建设经费。

（十）农林水支出（类）

1.农业（款）行政运行（项）。年初预算为270.34万元，

支出决算为200.82万元，完成年初预算的74.28 %。决算数小

于预算数的主要原因是人员经费正常按预算执行，公用经费

压缩。

2.农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.3

万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的93.33 %。决算

数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据实

支出。

3.农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为17.38万

元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的95.22%。决算数

小于预算数的主要原因是正常按年初预算执行，费用据实支

出。

4.水利（款）水利工程运行与维护 （项）。年初预算为

72 万元，支出决算为1万元，完成年初预算的1.39%。决算

数小于预算数的主要原因是部分专项工作通过区拨专项资

金安排。

5.水利（款）防汛（项）。年初预算为2.5万元，支出决

算为0.35万元，完成年初预算的14 %。决算数小于预算数的

主要原因是部分专项工作通过区拨专项资金安排。

6.水利（款）农田水利（项）。年初预算为133.8万元，

支出决算为100.83万元，完成年初预算的75.36%。决算数小

于预算数的主要原因是部分专项工作通过区拨专项资金安

排。

7.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助

（项）。年初预算为2694.28万元，支出决算为285.92万元，

完成年初预算的10.61%。决算数小于预算数的主要原因是涉

农社区资金不通过本级财力安排。

8.农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数大于预算数

的主要原因是新区财政下达2019年公共运行维护资金指标

单100万元。

9.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为45.08万元，支出决算为39.69万元，完成年初预

算的88.04%。决算数小于预算数的主要原因是正常按年初预

算执行，费用据实支出。

（十一）资源勘探信息等支出（类）

1.工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预

算为107.57万元，支出决算为100.98万元，完成年初预算的

93.87%。决算数小于预算数的主要原因是正常按年初预算执

行，费用据实支出。

2.工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为22.08万元，支出决算为15.77万元，完成年初预

算的71.42 %。决算数小于预算数的主要原因是部分安全生产

工作、安监机构规范化建设通过区拨专项资金安排。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度财政

拨款基本支出11579.36万元，其中：

（一）人员经费 9436.54 万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2142.82 万元。主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出

国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预

算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度

一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市

浦口区人民政府沿江街道办事处2019年一般公共预算财政

拨款支出25967万元，与上年相比增加1756万元，增长7.25%。

主要原因是根据新区财政体制测算财力。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度一般

公共预算财政拨款基本支出11579.36万元，其中：

（一）人员经费 9436.54 万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2142.82 万元。主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出

国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训

费支出情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度一般

公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）

费支出3.59万元，占“三公”经费的7.45%；公务用车购置及运

行费支出43.45万元，占“三公”经费的90.15%；公务接待费支

出1.16万元，占“三公”经费的2.40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出3.59万元，本年预算数为

0万元，上年决算数为0万元，比上年决算增加3.59万元，决

算数大于预算数的主要原因是出境费用均为街道干部根据

新区临时性通知出境考察学习。全年使用一般公共预算拨款

支出参加新区组织出国（境）团组1个，累计2人次。开支内

容主要为：考察学习期间产生的费用。

2．公务用车购置及运行费支出43.45万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，年初预算为0万元，

比上年决算增加0万元，主要原因为我单位未购置公车；决

算数小于预算数的主要原因为我单位未购置公车。本年度使

用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出43.45万元，完成预

算的92.25%，比上年决算减少8.67万元，主要原因为厉行节

约，压缩公共车运行维护费用；决算数小于预算数的主要原

因为厉行节约，压缩公共车运行维护费用。公务用车运行维

护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等。

2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车

保有量16辆。

3．公务接待费1.16万元，完成预算的11.6%，比上年决

算减少5.97万元，主要原因为厉行勤俭节约，严控公务接待

费用支出；决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约，严

控公务接待费用支出。其中：国内公务接待支出1.16万元，

接待4批次，146人次，主要为新区“两城一中心”招商会会

客商接待、全球服务贸易大会客商接待等商务接待费用；国

（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度一般

公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，本年预算为0万

元，比上年决算减少26.05万元，主要原因为厉行节约，减少

会议支出；决算数等于预算数。2019年度全年召开会议0个，

参加会议0人次。

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年度一般

公共预算拨款安排的培训费决算支出1.87万元，完成预算的

2.97%，比上年决算减少24.18万元，主要原因为厉行节约，

减少培训次数；决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减

少培训次数。2019年度全年组织培训8个，组织培训1505人

次。主要为街道干部素质拓展、国防教育等全方面培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市浦口区人民政府沿江街道办事处2019年政府性

基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算

0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体

支出情况如下：我单位无政府性基金支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出2142.82万元，比2018

年增加718.96万元，增长50.49%。主要原因是决算报表中的

机关运行经费除机关人员、运维等经费外还包含部门为履行

职责发生的工作经费。专项工作经费中，2019年辖区内环境

整治、社会治理、社会服务等方面投入增大。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额3504.13万元，其中：政府采

购货物支出1683.5万元、政府采购工程支出1166.87万元、政

府采购服务支出653.76万元。授予中小企业合同金额/万元，

占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/

万元，占政府采购支出总额的/%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机

要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车13辆、特

种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；

单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元

（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效

评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、

未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万

元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及

财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财

政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关

规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业

收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补

当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出

结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提

取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单

位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门

的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之

外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费及其他费用。