Ogres novada pašvaldības

2012. gada pamatbudžets

Lielākais 2012. gada budžeta ieņēmumu īpatsvars ir nodokļu ieņēmumiem – Ls 12 983 009 Budžeta iestāžu ieņēmumi – Ls 9 058 480, lielāko daļu veido PA “Mālkalne” ieņēmumi. Valsts budžeta transferti ir 17,1% vai Ls 4 651 402. Pašvaldību budžeta transferti 2012.gada budžetā veido tikai1,4% jeb Ls 393 642 Vismazākais īpatsvars 0,3% ir nenodokļu ieņēmumiem Ls 93 421

Ogres novada pašvaldības 2012.gada budžeta ieņēmumu Ls 27 179 954 struktūra.

47,8%

0,3%17,1%1,4%

33,3%

Nodokļu ieņēmumi Nenodokļu ieņēmumi

Valsts budžeta transferti Pašvaldību budžetu transferti

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Lielāko 2012. gada budžeta ieņēmumu īpatsvaru veido nodokļu ieņēmumi - 73,1%; Otrs lielākais ieņēmumu veids ir Valsts budžeta transferti – 17,9% vai Ls 3 172 622; Kopējā budžeta ieņēmumu struktūrā pēc īpatsvara trešais ieņēmumu veids ir –

budžeta iestāžu ieņēmumi 6,9% vai Ls 1 220 106; Pašvaldību budžeta transferti Ls 295 000 un nenodokļu ieņēmumi Ls 91 421.

Ogres novada pašvaldības 2012. gada budžeta ieņēmumu Ls 17 762 158 struktūra

(bez aģentūrām).

73,1%

17,9%

6,9%1,7%

0,5%

Nodokļu ieņēmumi Nenodokļu ieņēmumi

Valsts budžeta transferti Pašvaldību budžetu transferti

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Nodokļu ieņēmumi samazinās par 2,7%, bet pret 2011.gadā sākotnēji plānotajiem tie ir par 7,2% lielāki;

Tai sk. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi tiek plānoti 11 709 936 lati jeb 90,2%; Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti 1 238 073 lati; Azartspēļu nodokļa īpatsvars ir neliels 0,3% vai 35 000 lati.

12 0

59 0

29

12 0

32 4

67

11 7

09 9

36

1 05

4 80

4

1 27

2 07

3

1 23

8 07

3

35 7

38

37 0

93

35 0

00

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

Ieņēmumi noiedzīvotāju

ienākuma nodokļa

Īpašuma nodokļi Azartspēļu nodoklis

Nodokļu ieņēmumi.

2010.g. 2011.g. 2012.g.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus galvenokārt ietekmē pašvaldības teritorijā dzīvojošo un tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga. Šogad nemainās neapliekamais minimums, atvieglojumu apmērs, kā arī minimālā darba alga, bet 2012.gada budžetā noteikts, ka pašvaldības saņems 80% iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu un valsts budžets - 20%. Tādēļ iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti 11 709 936 lati, kas ir par 322 531 latu jeb 2,7 % mazāk nekā 2011. gadā. 20%; 24%; 27%; 29%

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dinamika pa mēnešiem.

0200 000400 000600 000800 000

1 000 0001 200 0001 400 000

2010.g. izpilde 2011.g. izpilde 2012.g. plāns

Nekustamā īpašuma nodokļi.

1 238 073

1 272 073

1 054 804

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000

2010.g.

2011.g.

2012.g.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2012. gadā tiek plānoti 1 238 073 lati, kas ir par 34 000 latu jeb 2,7 % mazāk nekā 2011. gadā, bet par Ls 65565 vairāk nekā PFIF aprēķinā. Ir ņemts vērā, bet nav iespējams īsti prognozēt samazinājumu saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem „ Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā”.

Salīdzinot ar 2011. gadu kopumā ieņēmumi ir samazinājušies par 9,7%. Analizējot pa budžeta veidiem redzam, ka palielinājušies ir pašvaldību

budžetu transferti un budžeta iestāžu ieņēmumi. Savukārt samazinājušies: nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi un

Valsts budžeta transferti, jo mērķdotācijas plānotas tikai 8 mēnešiem un 2011 gadā gandrīz par 1,4 milj. Ls vairāk līdzekļu no ES struktūrfondiem.

1334

1633

1298

3009

3625

38

9342

1

7214

714

4651

402

3708

08

3936

42 8813

889

9058

480

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

Nodokļuieņēmumi

Nenodokļuieņēmumi

Valstsbudžetatransferti

Pašvaldībubudžetutransferti

Budžetaiestāžu

ieņēmumi

Ogres novada pašvaldības 2012. gada plānotie ieņēmumi salīdzinot ar 2011. gada izpildi

2011.g. (Ls) Ieņēmumu izpilde 2012.g. budž. (Ls) Ieņēmumi

Konsolidētajā budžetā lielākais izdevumu īpatsvars ir pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 30,1% jeb Ls 11 109 150;

Kā nākošais izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums ir izglītībai Ls 8 200 207; Un trešais lielākais izdevumu apjoms ir “vides aizsardzībai” 13,8% jeb Ls 5 076 558; Tiem seko ekonomiskai darbībai paredzētais finansējums 12,8% jeb Ls 4 702 561; Un piektais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” Ls 3 252

327, tai sk. izpildvarai Ls 1 935 239.

Ogres novada pašvaldības 2012. gada budžeta izdevumi Ls 36 873 456

4,6%

0,9%

22,2%

5,8% 8,8% 1,0%

12,8%

13,8%

30,1%

Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimn.

Veselība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Tad 15,9% ir “ekonomiskai darbībai” Ls 4 423 063; Izdevumu ziņā lielākais paredzētais finansējums 29,5% ir izglītībai Ls 8 200 207; Nākošais lielākais izdevumu īpatsvars ir vides aizsardzībai 14,6% jeb Ls 4 069 764; Tiem seko pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētais finansējums

13,1% jeb Ls 3 651 893; Un piektais lielākais pēc izdevumu apjoma ir “vispārējie valdības dienesti” 11,7% jeb Ls 3

252 327, tai sk. izpildvarai 7,0 % jeb Ls 1 935 239; Un 7,7% jeb Ls 2 131 779 sociālai aizsardzībai.

Ogres novada pašvaldības 2012. gada izdevumi bez aģentūrām Ls 27 782 860

29,5%

0,3%5,7%

13,1%14,6%

15,9%

1,4%11,7%7,7%

Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimn.

Veselība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Vispārējo valdības dienestu struktūra.

59,5%15,4%

8,5%

16,5%

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas

Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi

Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestādēm

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijām Ls 1 935 239, pieaugums 9%; īpatsvars pret kopējo izpildi 5,2%

Pašvaldību budžetu valsts iekšējā parāda darījumi 15,4% jeb Ls 501 073;

Norēķini ar citu pašvaldību izglītības iestādēm 8,5% jeb Ls 277 000; “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” paredzētais finansējums

16,5% jeb Ls 538 000, kas ir 1,5% pret kopējo izpildi.

Vispārējas ekonomiskas darbības vadības izdevumu īpatsvars ir 2,14 % jeb Ls 100 432;

Lauksaimniecībai finansējums 0,13% jeb Ls 5 946; Mežsaimniecības izdevumu īpatsvars ir 0,07% jeb Ls 3 324; Būvvaldei paredzētais finansējums 4,1% jeb Ls 192 808; Vislielākais izdevumu īpatsvars “Autotransportam” 89,31% % jeb Ls 4 200

051; Un 4,25% jeb Ls 200 000 PA "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības

aģentūra".

Ekonomiskā darbība

89.31%

0.13%2.14%

4.10%

0.07%

4.25%

Vispārējas ekonomiskas darbības vadība

Lauksaimniecība

Mežsaimniecība un medniecība

Būvvalde

Autotransports

PA "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstībasaģentūra"

Vides aizsardzība

44,3%

18,4%

37,3%

Atkritumu apsaimniekošana

Notekūdeņu apsaimniekošana

Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana

Atkritumu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars ir 44,3% vai Ls 2 247 611;

Notekūdeņu apsaimniekošanai finansējums Ls 935 918 vai 18,4%; Vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai izdevumu

īpatsvars ir 37,3 % vai Ls 1 893 029.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana.

72,0%

0,1% 0,7%6,7%

18,6%

1,9%

Mājokļu attīstība pašvaldībāTeritoriju attīstība ( projektēšanai )ŪdensapgādeŪdenssaimniecības attīstības projekti pagastosIelu apgaismošanaPārējā citur nekvalificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība

Mājokļu attīstības izdevumu īpatsvars ir 0,1% jeb Ls 7 500; Projektēšanai paredzētais finansējums Ls 75 455 jeb 0,7 %; Ūdensapgādes izdevumu īpatsvars ir 6, 7% jeb Ls 744 042; Ūdenssaimniecības attīstības projektu pagastos paredzētais

finansējums 18,6% jeb Ls 2 067 539; Ielu apgaismošanai plānoti izdevumi Ls 211 795 jeb 1, 9%; Vislielākais izdevumu īpatsvars 72,0% vai Ls 8 002 819 ir pārējā

mājokļu apsaimniekošana, kur lielāko daļu veido PA “Mālkalne” izdevumi Ls 7 011 053.

32

71

24

2 8

45

83

20

71

05

45

0

32

2 2

59

32

7 0

35

87

15

29

2 9

40

99

3 3

38

95

4 0

71

75

22

1

62

29

8

12

51

49

46

0

20

02

50

11

1 2

25

12

15

2

30

67

93

1 1

25

38

51

8

44

78

7

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

Spo

rta

pasā

kum

urī

koša

nai

Kom

anda

s va

iin

divi

duāl

u sa

cens

ību

dalīb

niek

u at

bals

tam

B

iblio

tēka

s

M

uzej

i un

izst

ādes

K

ultū

ras

cent

ri, n

ami

K

ultū

ras

pasā

kum

i

P

ilsēt

as d

ekor

ēšan

asv

ētki

em

P

ensi

onēt

o iz

glītī

bas

darb

inie

ku p

asāk

.

Ar

kultū

ru s

aist

īti p

roje

kti

Tel

evīz

ija

Nov

ada

info

rmat

īvie

izde

vum

i

2012.gadā kultūrai paredzētie izdevumi salīdzinot ar 2011.gada izpildi.

2011.g. izpilde 2012.g. plāns

IZGLĪTĪBAI PAREDZĒTĀ FINANSĒJUMA STRUKTŪRA.

28,3%

44,9%

4,8%0,7%

0,4%

13,7%

2,7%

4,4%

Pirmsskolas izglītība Sākumskola Vispārējās izglītībaInterešu un prof. ievirzes izglītībaPedagogu prof. meistarības pilnveidošanaIzglītības papildu pakalpojumiIzglītības un sporta pārvaldeIzglītības projektu realizācija

Sociālai aizsardzībai paredzēto izdevumu struktūra.

Bāriņtiesas4,7%

Sabiedriskām org. 0,9%

Pansionāts "Madliena"

14%

Atbalsts bezdarba gadījumā

3,8%

Soc.māju telpu uzturēš.

1,0%

Bērnu nams "Laubere"

6,9% Sociālais dienests 20,4%

Pabalsts maznodrošinātām

ģimenēm48,2%

Ogres novada pašvaldības 2012.gada pamatbudžeta izdevumi, salīdzinot ar 2011. gada izpildi.

3251

312

2391

840

3837

7537

1562

4703

576

1451

224

5076

558

5860

351

1110

9150

9780

873

3346

8630

1037 16

8241

317

8702

5

8200

207 95

6738

1

2131

779

2163

290

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

Vispārējievaldībasdienesti

Sabiedriskākārtība undrošība

Ekonomiskādarbība

Videsaizsardzība

Pašvaldībasteritorijas un

mājokļuapsaimn.

Veselība Atpūta,kultūra un

reliģija

Izglītība Sociālāaizsardzība

2012.g. 2011.g.

Ogres novada pašvaldības

2012. gada speciālais budžets

Speciālā budžeta ieņēmumus veido:

dabas resursu nodoklis Ls 32 650; autoceļu (ielu) fonds Ls 291 717; pārējais speciālais budžets Ls 5 290.

Ogres novada pašvaldības 2012.gada speciālā budžeta izdevumu Ls 350 748 struktūra.

84,0%

13,2%2,9%

Autoceļu (ielu) fonds Dabas resursu nodoklis Pārējie izdevumi

Ogres novada ceļu fonda dinamika

344915

756505

369693

434676

291717

467469569451

0100000200000300000400000500000600000700000800000

Ogresnovada

2006.g. Izpilde

Ogresnovada

2007.g. Izpilde

Ogresnovada2008.g.izpilde

Ogresnovada2009.g.izpilde

Ogresnovada2010.g.izpilde

Ogresnovada2011.g.izpilde

Ogresnovada2012.g.budžets

gadi

LV

L

Ziedojumu un dāvinājumu plānotais izlietojums.

14,9%

21,6%

43,0%

20,6%

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Sociālā aizsardzība

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu ieņēmumi tiek plānoti piesardzīgi un izlietot pamatā paredzēts jau saņemtos.