Oplæg vedrørende

ny struktur på

ældreområdet

V/ Ældrechef

Allan Christiansen

Dagsorden:

1. Indledning2. Fagsekretariatet3. Plejecenterstruktur4. Hjemmeplejestruktur5. Ledelsesopgaver6. Økonomi

Hvorfor en ny struktur?

• Det samlede økonomiske pres• KR's samlede anbefalinger med udgangs-

punkt i ældreanalysen• Der er basis for at harmonisere service-

niveauet på FMK's plejecentre• Der er potentielle for at realisere effek-

tiviseringsgevinster på flere fronter• Ønsket om større fleksibilitet på ældre-

området• Tværgående ressourceudnyttelse

FagsekretariatetFagsekretariatet forbliver uændret med flg funktioner:

Visitation og tilsyn

Uddannelse, elever og faglige kurser

Faglig vejledning og udvikling – f.eks demens

Administration

IT – omsorgssystem, PDA

Fagligt kompetencecenter

Plejecenterstruktur

Der etableres 2 kontraktområder - øst og vest – med:hver sin områdelederhver sin samlede administrationhver 6 plejecentre med egen sektionslederder oprettes 2 MED-udvalg

PlejecenterstrukturØst består af:

Humlehaven, Åhaven, Egebo, Nørrevænget, Tingager og Bakkegården (aflastning)

Vest består af:Åløkkeparken (aflastning), Stensvang, Præstekær-gård, Lykkevalg, Lysbjerparken og Prices Have

Hjemmeplejestruktur

Der etableres 2 kontraktområder - øst og vest – med:hver sin egen områdelederhver sin samlede administrationhver ca. 6 sektionsledereder oprettes 2 MED-udvalg

Ledelsesopgaver (områdeledere)Plejecenter og hjemmeplejeområder får flg. centrale

opgaver og ansvar: Samlet ressourcestyring og vagtplanlægning samt styring af områdets sektioner

Tværgående prioritering af ressourcer og indsats i området

Ansvar for områdets samlede budget og regnskab

Daglig ledelse af sektionsledere og administration

Overordnet personaleansvar for alle medarbejdere i området

Ansvar for overholdelse af kvalitetsstandarderne

Ledelsesopgaver (sektionsledere)

Plejecenter- og hjemmeplejesektioner får flg. centrale

opgaver og ansvar: Den umiddelbare og fortløbende ressourcestyring og vagtplanlægning

Umiddelbar personaleledelse og udvikling – MUS/GRUS mm

Ansættelse af og indstilling til områdeleder om afsked af personale

Bidrage aktivt og ansvarligt i det fælles sektionslederteam i området

Sektionsledere fungere som hinandens stedfortrædere

Konkret udmøntning af kvalitetsstandarderne

Økonomi

Hjemmeplejen:Der vil blive tildelt budget til hjemmeplejen efter leverede timer – BUM-modellen på fritvalgsområdet

Budgettet tildeles månedsvis bagud efter de leverede timer til de enkelte sektioner, således at den enkelte sektionsleder kan følge med i lønforbruget contra det tildelte budget

Opgørelse over det samlede budget og forbrug leveres hver måned til områdelederen mhp muligheden for tværgående ressourceprioritering

Økonomi

Principper for tildeling af løn til Plejecentre:Samlet budgetramme

Omkostninger til kost trækkes ud af rammen

Nettomerudgifter til psykiatrisk afsnit på Steensvang trækkes ud

Herefter fordeles den reducerede ramme til plejecentrene

Omkostningerne vedrørende kost tillægges kategori 1 og 2

Nettomerudgifter vedrørende psykiatrisk afsnit tillægges Steensvang

Der korrigeres for tomme boliger og aflastningsboliger

Budget til lederløn fordeles efter plejecentrenes størrelse

Økonomi

Principper for tildeling af øvrige udgifter til Plejecentre:Diverse udgifter vedrørende beboerne fordeles efter antal beboere på det enkelte plejecenter

Personalerelaterede udgifter fordeles efter fuldtidsnormeringer

Ejendomsudgifter budgetlægges særskilt på hvert plejecenter

Økonomi 2009, 2010 og 2011

Der er korrigeret for tillægsbevilling vedrørende ny gennemsnitsløn

Der er indarbejdet sparekrav i:

2009 på 4,0 mio kr.

2010 på yderligere 2,0 mio kr.

2011 på yderligere 2,0 mio kr.

I alt 8,0 mio. Kr.

Ressourcestyring

I forlængelse af budgettildelingen er det områdeledernes ansvar, at der foretages en løbende ressourstyring- og fordeling blandt sektionerne i områderne.