ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 002- COARC-2019 · 2019-05-10 · Decreto 4335 de 2008, Decreto 126 de 2010, Decreto 4702 de 2010, Ley 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012 y Ley

ARMADA NACIONALREPUBLICA DE COLOMBIA

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTONo. 001- COARC

Proceso: Planeamiento Institucional Autoridad: JEPLAN

Código: PLAINS-FT-001-JEPLAN-V01 Rige a partir de: 21/11/2017 Página 1 de 38

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTONo. 002- COARC-2019

ELABORADO POR:CNLADM JAIMEGÓMEZ GONZÁLEZ

AUTENTICADO POR:CA JOSÉ JOAQUÍNAMÉZQUITA GARCÍA

REVISADO POR:VA ANDRÉSVÁSQUEZ VILLEGAS

APROBADO POR:VA EVELIO ENRÍQUERAMÍREZ GÁFARO

CARGO:Director de PlaneaciónPresupuestal

CARGO:Jefe de PlaneaciónNaval

CARGO:Jefe de Formación,Instrucción y EducaciónNaval encargado de lasFunciones del SegundoComando de la ArmadaNacional y Jefe deEstado Mayor Naval

CARGO:Comandante ArmadaNacional

FECHA: 01/01/2019 FECHA: 01/01/2019 FECHA: 01/01/2019 FECHA: 01/01/2019

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ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001- COARC



TABLA DE CONTENIDO PAGINA

DISPOSICIONES GENERALES DE COMANDO 3

1. PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL 7

2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2019

7

3. CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2019

11

3.1. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL 16

3.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

17

3.3. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

17

3.4. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS TRANSFERENCIAS 19

3.5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS INVERSIÓN 20

3.6. CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA CENTRALIZACIÓN 22

3.7. UNIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBUNIDADES ADMINISTRATIVAS

26

3.8. CONSIDERACIONES ACUERDO DE DESEMPEÑO 33

ANEXO No. 1 : GASTOS DE PERSONAL RECURSO 16 34

ANEXO No. 2 : ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECURSO 16 49

ANEXO No. 3 : GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA RECURSO 16

106

ANEXO No. 4 : INVERSIÓN RECURSOS 16 115

ANEXO No. 5 : INGRESOS FONDOS INTERNOS 122

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DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2019, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL En el ejercicio de sus facultades legales, y

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 2467 del 28 de Diciembre de 2018, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, reglamentada por los Decretos 1826 de 1994 y Decreto 1537 de 2001, modificada por la Ley 617 del año 2000, Ley 1474 de 2011 y Decreto 019 de 2012, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, modificado por los Decretos 85 de 1999, Decreto 950 de 1999, 981 de 1999, Decreto 1202 de 1999, Decreto 1338 de 1999, Decreto 2778 de 2000, Decreto 1094 de 2001, Decreto 1786 de 2001, Decreto 2772 de 2001, Decreto 3220 de 2002, Decreto 1066 de 2004, Decreto 2789 de 2004, Decreto 2305 de 2004, Decreto 3313 de 2005, Decreto 966 de 2007, Decreto 1101 de 2007, Decreto 1440 de 2007, Decreto 1068 de 2015 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, reglamentado por el Decreto 2712 de 2014, se compilan las normas de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Que mediante Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del Presupuesto General de la Nación. Que mediante Ley 734 del 5 de febrero de 2002, modificada por el decreto 224 de 2002, Decreto 4335 de 2008, Decreto 126 de 2010, Decreto 4702 de 2010, Ley 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012 y Ley 1523 de 2012 se expide el Código Disciplinario Único; y mediante Ley 836 del 16 de Julio de 2003, se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares.

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Que la ley 819 del 9 de julio de 2003, reglamentada por los Decretos 1117 de 2013, Decreto 2968 de 2003, Decreto 3679 de 2003, Decreto 3800 de 2005 y Decreto 4730 de 2005 compilado en el Decreto 1068 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, modificada por el Decreto 315 de 2008, Decreto 1957 de 2007; Decreto 2844 de 2010; y Decreto 1117 de 2013; dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, compilado en el Decreto 1083 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. Que la Ley No 1097 del 2 de Noviembre de 2006, reglamentada por el Decreto 1837 de 2007, regula lo relacionado con Gastos Reservados, y la Ley 1219 del 16 de Julio de 2008, se establece el Régimen de Contratación con cargo a gastos reservados. Que la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, modificada por el Decreto 19 de 2012, Ley 1551 de 2012, Ley 1682 de 2013, Decreto 335 de 2016, Ley 1778 de 2016 y reglamentada mediante Decreto 4326 de 2011, Decreto 2461 de 2012 y Decreto 958 de 2016, se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Que mediante Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, Reglamentada por el Decreto Nacional 857 de 2014 compilado en el Decreto 1070 de 2015, el Congreso de la República expidió normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y dicta otras disposiciones. Que mediante Decreto 1068 de 2015, modificado por los Decretos 1246 de 2015, Decreto 1302 de 2015, Decreto 1853 de 2015, Decreto 1890 de 2015, Decreto 1949 de 2015, Decreto 2121 de 2015, Decreto 2136 de 2015, Decreto 2215 de 2015, Decreto 2339 de 2015, Decreto 2388 de 2015, Decreto 2454 de 2015, Decreto 2469 de 2015, Decreto 2500 de 2015, Decreto 159 de 2016, Decreto 857 de 2016, Decreto 1104 de 2016, Decreto 1302 de 2016, Decreto 1342 de 2016, Decreto 1536 de 2016, Decreto 1777 de 2016, Decreto 1778 de 2016, Decreto 2075 de 2016, Decreto 2103 de 2016, Decreto 2104 de 2016, Decreto 2387 de 2016, Decreto 117 de 2017, Decreto 119 de 2017, Decreto 120 de 2017, Decreto 176 de 2017, Decreto 320 de 2017, Decreto 344 de 2017, Decreto 445 de 2017, Decreto 586 de 2017, Decreto 938 de 2017, Decreto 1268 de 2017, Decreto 1411 de 2017, Decreto 1442 de 2017, Decreto 1460 de 2017, Decreto 1580 de 2017, Decreto 2107 de 2017, Decreto 2171 de 2017, Decreto 412 de 2018, Decreto 758 de 2018, Decreto 961 de 2018, Decreto 962 de 2018, Decreto 1020 de 2018, Decreto 1451 de 2018, Decreto 1913 de 2018, Decreto 1980 de 2018, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público. Que mediante Decreto 1070 de 2015, modificado por la Ley 1801 de 2016, los Decretos 2092 de 2015, Decreto 156 de 2016, Decreto 878 de 2016, Decreto 879 de 2016, Decreto 942 de 2016, Decreto 1289 de 2016, Decreto 1588 de 2016, Decreto 026 de

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2017, Decreto 027 de 2017, Decreto 703 de 2017, Decreto 910 de 2017, Decreto 1284 de 2017, Decreto 1454 de 2017, Decreto 1575 de 2017, Decreto 2419 de 2017, Decreto 300 de 2018, Decreto 977 de 2018, Decreto 1844 de 2018, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa. Que la Ley 1861 del 04 de agosto de 2017, reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización. Que mediante Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013, la Contraloría General de la República- CGR, modificó la Resolución Orgánica 6289 del 8 de marzo de 2011 que estableció el sistema de información electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la rendición de cuenta e informes a la Contraloría General de la República. Que por Resolución 4519 del 27 de mayo de 2016, expedida por el Señor Ministro de Defensa Nacional, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”. Que la Resolución No. 0010 del 07 de marzo de 2019 expedida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se establece el Catálogo de Clasificación Presupuestal y se dictan otras disposiciones para su administración. Que mediante Ley 1940 del 26 de Noviembre de 2018, el Congreso de la República decretó el presupuestó de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019. Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas de funcionamiento e inversión así:

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2019

A. GASTOS DE PERSONAL RECURSO 16

RUBRO CONCEPTO VIGENCIA FUTURA

APROBADA

UNIDAD BENEFIC.

OFICIO DE APROBACIÓN

SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR

Sueldos y Comisiones al Exterior

46.000.000

CARMA Oficio No. 2-2018-035851 MHCP del

08/10/18

PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR

Prima de Instalación en el Exterior

12.118

PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR

Prima de Alojamiento en el Exterior

30.296

BONIFICACION SERVICIO MILITAR Bonificación Servicio Militar 446.942.586

TOTAL 492.985.000

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B. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS RECURSO 16

RUBRO CONCEPTO VIGENCIA FUTURA

APROBADA

UNIDAD BENEFIC.

OFICIO DE APROBACIÓN

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Servicios Generales de Construcción de

Edificaciones Residenciales

170.000.000 BN6

Oficio No. 2-2018-039521 MHCP del

31/10/18

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING

Servicios Inmobiliarios 132.000.000 BN6

Servicios Inmobiliarios 94.500.000 BN6

(DINCOR)

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

Servicios de Limpieza 17.655.000 COLNAV BN6

Servicios de Limpieza 20.000.000 BN6

Servicios de Investigación y

Seguridad 24.075.000 COLNAV BN6


Seguridad 84.934.500 BN6


Servicio de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sin Operario

8.659.424 BN1


1.500.000 BN1 (DAMIL)


7.460.576 COLNAV BN1


Servicios de Limpieza 12.800.000 BN1 (DAMIL)

Servicios de Limpieza 2.268.000 BN1

Servicios de Limpieza 11.328.000 COLNAV BN1


Seguridad 46.203.000 COLNAV BN1

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

Servicios de Alcantarillado, Recolección, Tratamiento y Disposición de

Desechos

22.000.000 BN1



28.500.000 ENAP


Servicios de Limpieza 10.800.000 COLNAV

BEIM

TOTAL 694.683.500

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Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento e Inversión para la operación normal de las unidades de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración y control.

R E S U E L V E:

1. PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL

Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, la suma de UN BILLÓN SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($1.717.231.100.000), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa y el detalle del Presupuesto, así:

CONCEPTO

RECURSO PRESUPUESTO VIGENCIA 2019

10 11 16

PPTO. BÁSICO PPTO. BÁSICO FONDOS INT.

GASTOS DE PERSONAL 1.184.297.000.000 4.556.000.000 1.188.853.000.000

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS 221.463.000.000 28.192.000.000 249.655.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.585.000.000 19.585.000.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 16.159.000.000 16.159.000.000

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS 16.998.000.000 214.000.000 17.212.000.000

INVERSIÓN 123.210.000.000 97.932.100.000 4.625.000.000 225.767.100.000

TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2019 1.717.231.100.000

2. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA LA

VIGENCIA 2019. La Jefatura de Planeación Naval a través de la Dirección de Planeación Presupuestal asignara los recursos a las diferentes unidades de la Armada Nacional siguiendo los lineamientos fijados en el marco del Plan de Desarrollo Naval, teniendo en cuenta las restricciones presupuestales para la vigencia 2019.

Para lo anterior en relación con los Gastos de Funcionamiento, se asignarán recursos, previo desarrollo de los ejercicios de verificación de los anteproyectos presupuestales de cada una de las dependencias de afectación del gasto y subunidades ejecutoras, dirigidos por la Dirección de Planeación Presupuestal, teniendo en cuenta lineamientos de cumplimiento como:

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- Cumplimiento Plan de Acción Institucional: Los requerimientos presupuestales presentados por cada Unidad deberán ir enfocados y alineados con el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Acción de la vigencia 2019 de acuerdo con la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el decreto de liquidación de presupuesto 2019.

- Presupuesto Unidades y Dependencias a Incorporar 2019: La asignación de

partidas presupuestales para el funcionamiento de Unidades a Flote, Submarinas, Aeronavales, Unidades Fluviales y Unidades de Reacción de Guardacostas proyectadas a incorporar en la vigencia 2019, se efectuará una vez se materialice la destinación y entrada en operación de la Unidad al correspondiente componente operativo, previa incorporación a los Estados Financieros y alta mediante Disposición o Resolución. Para tal fin, se tomará como base la asignación presupuestal de acuerdo con la clasificación por unidad tipo, distribuyéndola porcentualmente conforme a la fecha de entrada en funcionamiento de la Unidad. Se deberá dar estricto cumplimiento al plan de reposición de equipos y desactivación de Unidades establecido por la Jefatura de Material de la Armada Nacional, teniendo en cuenta el panorama de inflexibilidad presupuestal presentado por la Fuerza para la presente vigencia fiscal. En el escenario que un Componente o Fuerza Naval solicite la continuidad operacional de un activo incluido dentro del plan de bajas, este deberá asumir con cargo a su techo presupuestal los gastos de funcionamiento correspondientes, dado que no se asignarán partidas presupuestales adicionales para el funcionamiento de estas Unidades. De igual forma, la creación y/o modificación de Dependencias al interior de la Fuerza no deberá generar la destinación de recursos adicionales, por lo que los gastos de funcionamiento de las mismas procederán de la recomposición presupuestal de las dependencias y/o unidades de las cuales se escindieron las funciones o responsabilidades para la creación de estas nuevas estructuras. Lo anterior de conformidad a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 09 del 09 de noviembre de 2018 “Directrices de Austeridad” - Numeral 1 “Modificación de Plantas de Personal, Estructuras Administrativas y Gastos de Personal” - Sub-Numeral 1.1 donde se indica que “las estructuras administrativas de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, solamente se podrán modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o se generen ahorros en los gastos de funcionamiento de la entidad”, así mismo lo indicado en el Sub-Numeral 1.2 donde se menciona que “el cálculo del ahorro o del costo cero se entiende como el no incremento en los recursos asignados a gastos de funcionamiento”. Por último, para poder efectuar las recomposiciones presupuestales descritas en el párrafo anterior, las nuevas dependencias deberán contar con la correspondiente disposición de creación y/o modificación, debidamente validada y aprobada por el Comando General de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin.

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- Cumplimiento Compromisos de Ley: Se deberá contemplar la asignación de recursos para los compromisos de ley de manera obligatoria y prioritaria relacionados a continuación:

Pago de Impuestos, Valorización y Contribuciones Pago de Licencias, Permisos, Tasas, Concesiones y Usos de Carácter Ambiental

(acuerdo Circular No. 20150422130268781 MD-CG-CARMA-SECAR-JEPLAN-DARMAR-13 del 28 de Sep./15)

Pago de Servicios Públicos Seguros Obligatorios de Ley

- Planes de Mejoramiento: Los requerimientos presupuestales presentados por cada Unidad deberán ir enfocados y alineados con el cubrimiento de las actividades tendientes a la mitigación de hallazgos y observaciones emitidos por los Órganos de Control y las observaciones de la Inspección General de la Armada Nacional, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el decreto de liquidación de presupuesto 2019.

- Política Ambiental ARC: Se establece el cumplimiento de la política ambiental de la

Armada Nacional, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el decreto de liquidación de presupuesto 2019, contemplando las partidas para adelantar las actividades de fortalecimiento de la Gestión Ambiental, incluyendo lo pertinente a licencias, permisos, concesiones, programas de manejo de residuos convencionales y peligrosos, programas de ahorro de agua y energía y otras actividades de carácter legal relacionados con el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

- Políticas Administración Activos Informáticos: Se establece en forma obligatoria

el cumplimiento a las políticas y parámetros establecidos en la D.P 20150422510000034 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JOLA-DITEL-DINFO-23 de fecha 18 de Febrero de 2015 "Implementación del Sistema de Administración de Hardware y Software de la ARC" referentes a adquisición de activos, así como también la inclusión de los requerimientos necesarios para subsanar las novedades de software y equipos actuales sin las respectivas licencias.

- Dotación Seguridad Industrial: En cumplimiento de las políticas establecidas en

salud y seguridad en el trabajo, se deberá contemplar en forma obligatoria los recursos necesarios para suplir los requerimientos mínimos de seguridad industrial y salud ocupacional conforme a la distribución y a la priorización efectuada por cada una de las unidades, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales establecidas en el decreto de liquidación de presupuesto 2019.

- Dotación Ley 1861 de 2017: En cumplimiento a citada ley se asignará el 100% del

presupuesto requerido por este concepto al Comando de Infantería de Marina.

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- Vehículos: De acuerdo con la priorización efectuada por cada unidad delegataria se deberán asignar los recursos requeridos para efectuar el suministro de combustible, cambio de llantas, adquisición de seguros, el mantenimiento correctivo y preventivo y demás bienes y servicios inherentes al adecuado funcionamiento del parque automotor de la Armada Nacional.

Se incluye las ambulancias de los establecimientos de Sanidad Militar en las diferentes guarniciones, así:

ÍTEM REGIONAL UBICACIÓN TIPO MARCA MOD. PLACA UNIDAD 1 CENTRO CEMED AMBULANCIA CHEVROLET 2013 DIX 933 BN6 2 CENTRO CEMED AMBULANCIA NISSAN 2008 QHJ 085 BN6 3 CENTRO CEMED AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 075 BN6

ÍTEM REGIONAL UBICACIÓN TIPO MARCA MOD. PLACA UNIDAD

4 CARIBE HONAC AMBULANCIA MAZDA 2013 GAL 098 BN1 5 CARIBE ESM 2029 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 095 BN1 6 CARIBE ESM 1034 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 042 BN1 7 CARIBE ESM 1102 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 141 BN1 8 CARIBE HONAC AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 073 BN1 9 CARIBE ESM 1033 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 142 ENAP 10 PACIFICO HONAM AMBULANCIA MAZDA 2014 GAK 140 BN2 11 PACIFICO ESM 3056 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 099 BN2 12 CARIBE ESM 1034 AMBULANCIA HYUNDAY 2014 GAN 023 ENSB 13 CARIBE ESM 1034 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAQ 074 ENSB 14 CARIBE ESM 1048 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 076 BACAIM1 15 CARIBE ESM 240042 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAK 102 BACAIM1 16 CARIBE ESM 6021 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 069 BACAIM1 17 CARIBE ESM 1049 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAL 096 BACAIM6 18 CENTRO HONAL AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 071 BN3 19 CARIBE ESM 1042 AMBULANCIA RENAULT 2010 CES 996 BN4 20 CARIBE ESM 1042 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 072 BN4 21 CENTRO ESM 4030 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 077 BN5 22 CENTRO ESM 4041 AMBULANCIA MAZDA 2013 GAQ 070 BN5 23 PACIFICO ESM 3022 AMBULANCIA MAZDA 2014 GAL 097 BACAIM4

- Responsabilidades para el Cumplimiento de los Conceptos Obligatorios: Es

responsabilidad de los Comandantes y Jefes de Dependencias con asignación presupuestal en la presente Orden Administrativa, realizar la priorización de los conceptos de obligatorio cumplimiento descritos anteriormente sobre cualquier otro tipo de gasto de funcionamiento de las Unidades, por lo que se deberán tomar las acciones pertinentes tendientes a dar cubrimiento a mencionadas necesidades

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3. CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2019.

En cabeza de la Jefatura de Operaciones Logísticas, los Delegatarios y Ordenadores del Gasto serán los responsables de la ejecución de los recursos asignados a las diferentes unidades de la Armada Nacional siguiendo los lineamientos fijados a continuación: - Vigencias Futuras: Las unidades con aprobación de vigencias futuras para el año

2019, deberán registrar los compromisos en el Sistema Integrado de Información Financiera a más tardar el 20 de Enero del 2019 de conformidad a los niveles de desagregación establecidos en el nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal; Así mismo deberán justificar las partidas no comprometidas y dejarlas disponibles ante la Dirección de Planeación Presupuestal.

Finalmente, las unidades que requieran solicitar vigencias futuras Ordinarias con cargo a los presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia 2020, deberán enviar las solicitudes correspondientes antes del 31 de Enero del 2019 ante la Dirección de Planeación Presupuestal, conforme al procedimiento establecido en el Instructivo Presupuestal de la Armada Nacional. Los requerimientos posteriores a esta fecha, deberán obedecer exclusivamente a solicitudes de Vigencias Futuras Excepcionales las cuales tendrán como fecha límite el 30 de Julio del 2019.

- Vigencias Expiradas: En caso de existir solicitudes bajo el concepto de vigencias expiradas para la vigencia fiscal 2019, las Unidades deberán dar cumplimiento al nuevo procedimiento establecido en la Circular No. 20180421250795193 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEJUR-DIACO-13 del 26 de Octubre de 2018, en atención a la Circular No. 2018-375 del 13 de junio de 2018 expedida por la Dirección de Planeación y Presupuestación MDN y la Dirección Financiera MDN, mediante la cual se emiten lineamientos y acciones para el cumplimiento del procedimiento de trámite y pago de vigencias expiradas.

El reconocimiento y ordenación del pago bajo este concepto, sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y administrativa a que haya lugar sólo será procedente en los siguientes eventos: Cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones

adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente.

Cuando el pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva presupuestal o la cuenta por pagar en términos del Artículo 89 del Estatuto Orgánico de Presupuesto.

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Cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias anteriores aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro presupuestal.

Sólo se podrá atender el gasto de “Pasivo Pagos Exigibles – Vigencias Expiradas” a través del rubro presupuestal que dio origen a la obligación, de acuerdo con el detalle del anexo del decreto de liquidación de presupuesto, por lo que las unidades que requieran efectuar este tipo de solicitudes, deberán proyectar la provisión de recursos correspondientes dentro de la distribución asignada a la unidad.

Para tal fin se deberá remitir a la Dirección de Planeación Presupuestal, la proyección de pagos de vigencias expiradas a más tardar el 25 de Enero del 2019 determinando los valores y rubros presupuestales afectados. En caso de que en el transcurso de la vigencia se surta el reconocimiento del pago de una vigencia expirada que no haya sido contemplada en la proyección inicial, se actualizará la proyección ante la Dirección de Planeación Presupuestal, con fecha máxima antes del 31 de Octubre de 2019, con el fin de adelantar la aprobación del trámite de pago, Requerimientos posteriores a esta fecha deberán obedecer exclusivamente a casos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, debiéndose justificar los motivos o circunstancias que no permitieron la inclusión de la misma en la proyección inicial.

- Fechas Límite Ejecución Presupuestal: Se establecen las siguientes fechas límite

para la ejecución de los recursos de funcionamiento e inversión en las diferentes modalidades de contratación:

Modalidad de Contratación Plazo Establecido

CONTRATACIÓN DIRECTA 05 de Marzo de 2019 MÍNIMA CUANTÍA 05 de Marzo de 2019 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 12 de Marzo de 2019 SUBASTA INVERSA 14 de Mayo de 2019 LICITACIÓN PÚBLICA 28 de Mayo de 2019

En todo caso, los delegatarios planearán la ejecución presupuestal para efectos de recepción de bienes, servicio y obras, así como para el trámite de facturas a más tardar el 31 de Octubre de 2019.

- Orden de Prioridad: Para la ejecución de los recursos, los Delegatarios y

Ordenadores del Gasto, deberán tener en cuenta que se priorizarán los compromisos de ley, tales como: Gastos de personal (sueldos y contribuciones), transferencias, impuestos, dotaciones de ley para el personal de Infantes de Marina y personal civil, el pago de los servicios públicos, licencias, permisos y seguros. Luego se considerarán aquellos rubros que afectan el cumplimiento de las Operaciones de la Armada Nacional, tales como: Mantenimiento equipo de navegación y transporte, mantenimiento bienes inmuebles, combustible y lubricantes, repuestos y dotación (elementos de protección personal).

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Seguidamente se consideraran los rubros que impacten el bienestar del personal, así como la capacitación y actualización profesional para personal de planta de la Armada Nacional.

- Gimnasia Presupuestal: Las solicitudes de recursos adicionales, reducciones y

traslados presupuestales deberán ser originados por los Delegatarios Contractuales correspondientes de cada una de sus dependencias beneficiarias adscritas a la Sub-Unidad Administrativa o en su defecto por los Señores Jefes de Jefatura y/o Señores Oficiales de Insignia para requerimientos excepcionales de unidades bajo su mando, estas solicitudes deberán ser centralizadas y canalizadas a través de la Dirección de Planeación Presupuestal, encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional dentro de la Jefatura de Planeación.

Por lo anterior las solicitudes de traslados de Gastos de Funcionamiento (excepto servicios públicos y rubros con connotación deficitaria) e Inversión que requieren trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, serán recibidas previo cumplimiento del proceso establecido en el Instructivo Presupuestal de la Armada Nacional en la Dirección de Planeación Presupuestal hasta el 20 de Septiembre de 2019, atendiendo los tiempos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la recepción, estudio, análisis y aprobación de las solicitudes. Para los demás trámites presupuestales que no requieran modificaciones a la distribución establecida en el Decreto de Liquidación de Presupuesto, la recepción de las solicitudes se efectuara dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes.

- Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar: Es importante recordar que la

constitución de Reservas Presupuestales está consagrada no como una excepción al principio de anualidad (Estatuto Orgánico de Presupuesto), sino como un mecanismo que tiene el Estado para poder honrar sus compromisos, por lo cual estas se deberán constituir pero solo en casos excepcionales de fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente justificados.

Así mismo a más tardar el 13 de enero de 2019, se constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal de 2018, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre de 2018 a través del Sistema SIIF –Nación.

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2019 expiran sin excepción. En consecuencia, los respectivos recursos de la Nación deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros diez días del mes de enero de 2020.

- Plan de Austeridad en el Gasto para el Sector Defensa: En cumplimiento a los

dispuesto en el artículo 81 “Plan de Austeridad en el Gasto” de la Ley 1940 del 26 de

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noviembre de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019” de enero al 31 de diciembre de 2019” y las directrices de austeridad impartidas a través de la Directiva Presidencial No. 09 del 09 de noviembre de 2018 y Circular No. 2018-750 del 17 de Diciembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, se establecen las siguientes disposiciones encaminadas a la racionalización del gasto que deben ser de obligatorio cumplimiento por cada una de las Dependencias y Unidades Delegatarias beneficiarias del Presupuesto General de la Nación en la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal 2019, de acuerdo con las siguientes consideraciones: Según lo estipulado en el artículo 81 “Plan de Austeridad en el Gasto” de la Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, durante la vigencia fiscal de 2019, los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán abstenerse de realizar las siguientes actividades: a. Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o

jurídicas. Solo procederá la contratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que serán contratadas, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015.

b. Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada o que promocione la gestión del Gobierno Nacional (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos, etc.), adquirir libros, revistas o similares, imprimir informes, folletos o textos institucionales.

c. Realizar publicaciones impresas, quedan prohibidas las publicaciones impresas y en especial las de costos elevados correspondientes a impresiones a color o en papeles especiales. Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse en su espacio web.

d. Iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles. El mantenimiento a bienes inmuebles, sólo procederá cando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos.

e. Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video beam, computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc.

f. Adquirir Vehículos Automotores

g. Cambiar de Sedes, sólo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga inaplazable su construcción.

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h. Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo.

i. Adquirir regalos corporativos, souvenirs o recuerdos.

Así mismo, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar las siguientes acciones: - Reducir Comisiones de servicio, estudio o capacitación al interior y al exterior en

un 20% respecto al año anterior. - Durante el primer mes de la vigencia deberá diseñarse un programa de compra

de energía que involucre el suministro de la misma a todas sus dependencias que existan en el territorio nacional. Deberá lograrse un ahorro en el consumo de energía del 15% respecto al consumo del año anterior.

- Contratar Planes Corporativos de telefonía móvil o conmutada que permita lograr ahorros del 15% con respecto al consumo del año anterior. No podrán adquirirse nuevos equipos de telefonía celular, salvo que las reposiciones de equipos no representen costos adicionales.

- Se deberá justificar la necesidad de los gastos de viaje y viáticos, los pasajes aéreos sólo serán en clase económica, excepto los señalados en el artículo 2.2.5.11.5 del Decreto 1083 de 2015.

Las Oficina de Control Interno verificarán en forma trimestral el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo. El Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional establecerán un plan para la contratación o la realización directa de ediciones, impresiones o publicaciones de documentos estricta y directamente relacionados con los programas y funciones que legalmente debe cumplir para la adquisición de vehículos que sean para uso exclusivo de defensa y seguridad nacional y para el cumplimiento con los estatutos de carrera y las disposiciones en materia de estímulos y ascensos, con el otorgamiento e imposición de condecoraciones de conformidad con lo previsto en las disposiciones especiales que las rigen, el cual deberá generar un ahorro en los gastos causados por estos conceptos por lo menos del 15% respecto a la vigencia anterior. Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad a lo establecido en la Circular No. 2018-750 del 17 de Diciembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional y con el fin de no afectar la capacidad operacional y mitigar los efectos del incremento de los insumos operacionales, se establecen las siguientes metas y porcentajes de ahorro con respecto a la asignación de la vigencia 2018, enmarcados dentro de la política de austeridad, así:

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RUBRO %

AUSTERIDAD

Comisiones de servicio, estudio o capacitación 20%

Viáticos y Gastos de Viaje 20%

Elementos para estímulos 15%

Vehículos (Funcionamiento e Inversión) 15%

Impresos y Publicaciones 15%

Energía 15%

Telefonía móvil celular 15%

Teléfonos, fax y Otros 15%

- Principio de Jerarquía Normativa: En caso de presentarse contradicción entre lo establecido en la presente Orden Administrativa y lo establecido en leyes, decretos, resoluciones o actos administrativas de Jerarquía superior, se dará aplicación a lo establecido en éstas últimas.

3.1 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL “Gastos de Personal”: Le corresponde a la Dirección de Personal a través de la División Control de Gastos de Personal, efectuar la planeación y control de la ejecución de los gastos de personal de la Armada Nacional, así mismo se mantiene lo ordenado referente al trámite directo ante a la Jefatura de Planeación Naval de todas las modificaciones presupuestales del rubro Gastos de Personal (traslados, reintegros y adiciones). Para tal fin esa Dirección deberá proponer ante la Dirección de Planeación Presupuestal ARC, todas las modificaciones y movimientos presupuestales entre subunidades administrativas y dependencias que afecten la distribución inicial de la apropiación de gastos de personal. Para lo anterior se deberá regir acuerdo procedimiento establecido en Gastos Generales a través de los formatos y fechas establecidas para tal fin. La Jefatura de Desarrollo Humano y Familia efectuará la supervisión y control en el sistema de información financiera SIIF, de las partidas de gastos de personal y su respectiva delegación a las unidades administrativas. Así mismo efectuará la solicitud de PAC ante la Dirección de Economía y Finanzas para efectos del pago de las nóminas de las unidades a través de las tesorerías. El pago de la nómina mensual se realizará de acuerdo con la programación del Ministerio de Defensa Nacional para todas las fuerzas. La ejecución de Gastos de Personal reflejada en SIIF Nación a nivel de todas las unidades, deberá corresponder con el techo presupuestal asignado. Así mismo para la vigencia 2019 las partidas correspondientes al rubro partida de alimentación soldados, continuaran bajo la gerencia de área funcional del Comando de Apoyo Logístico de I.M., independientemente de la dependencia de afectación del gasto

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en que se sitúen los recursos, por lo que ese Comando deberá implementar los controles y procedimientos pertinentes para una adecuada y oportuna ejecución del recurso. El seguimiento y control de esta partida continuará a cargo de la División de Control de Gastos de Personal de la Jefatura de Desarrollo Humano.

3.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA

Los Delegatarios y Ordenadores del Gasto deberán contemplar el pago de Gastos por Tributos (Impuesto predial e Impuestos de vehículos, y las Tasas y Derechos Administrativos Causados en los meses de enero y febrero de 2019) de todas sus dependencias de afectación del gasto en el primer trimestre de la vigencia 2019. Así mismo deberán efectuar la programación del pago de los impuestos de causación mensual como el Impuesto de Alumbrado y otras Tasas y Derechos Administrativos de forma inmediata se genere el cobro. En tal sentido, deberán gestionar ante la Dirección de Economía y Finanzas el cupo PAC requerido para el pago de mencionados recursos.

3.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Dotación (Personal Civil): Se estableció la responsabilidad de la planeación local de la dotación del personal civil, con ingresos menores a 2 SMMLV, en cabeza de los Delegatarios de todas las unidades de la Armada Nacional a través de los rubros definidos en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para este fin. Administración de los Servicios Públicos: La Jefatura de Operaciones Logísticas implementara las políticas necesarias para el uso adecuado de los servicios públicos. De igual forma los Delegatarios serán los responsables del control y optimización de los recursos asignados dentro de la vigencia en curso. Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Dirección de Bienestar Social a Nivel Nacional, quien la distribuirá a través de los rubros definidos en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para este fin, de acuerdo con el plan de Bienestar para la Armada Nacional, dando cumplimiento a las directrices ordenadas por el Comando de la Armada Nacional, y a las normas vigentes relacionadas con austeridad del gasto público. Por este rubro solamente podrán cancelarse gastos para atender necesidades de bienestar social autorizadas por las normas legales vigentes para la vigencia 2019. La Dirección de Bienestar Social, previa coordinación con la Jefatura de Planeación Naval podrá solicitar distribución a las Unidades Delegatarias regionales de partidas específicas a través de este rubro para realización de actividades de Bienestar a través de los Comités Locales de Bienestar designados para tal fin.

Dotación Ley 1861 de 2017: Le corresponde al Comando de Infantería de Marina, la centralización de la partida correspondiente a la dotación para licenciamiento del personal de Infantes de Marina de todas las Unidades de la Armada Nacional.

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Compra y Sostenimiento de Semovientes: Le corresponde al Comando de Apoyo Logístico de I.M., la centralización por este concepto para todas las Unidades de la Armada Nacional a través de los rubros definidos en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para este fin, de la totalidad de los semovientes que se encuentren registrados en los correspondientes inventarios fiscales. Combustibles y Lubricantes y Servicios Portuarios: Le corresponde al Comando Logístico Naval a través de la Base Naval ARC “Bogotá” la centralización, control y administración a nivel nacional de las partidas en mención de acuerdo con los rubros definidos en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para este fin, teniendo en cuenta las prioridades operacionales de los Comandos de las Fuerzas Navales y Brigadas de I.M. Seguros: A través de la Base Naval ARC “Bogotá” establecerá las políticas y prioridades para la ejecución por este concepto a nivel nacional de acuerdo con los rubros definidos en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para este fin.

Equipo de Sistemas – Software – Equipo de Comunicaciones: La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones centralizara y emitirá las políticas relacionadas con la adquisición de equipos de comunicación, cómputo y software de las unidades a nivel nacional. Los Delegatarios se abstendrán de autorizar la adquisición de equipos de cómputo, software y equipos de comunicación sin el cumplimiento de las políticas emitidas para este concepto. Servicios de Capacitación: La Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval centralizara y ejecutará a nivel nacional las partidas de capacitación de acuerdo con los rubros definidos en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal para este fin, con base en los lineamientos institucionales aprobados por el Comando de la Armada Nacional. Publicación y Edición de Documentos Doctrinales: A través de la Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval se centralizaran todas las solicitudes de las unidades de la Armada Nacional relacionados con la elaboración de Doctrinas Institucionales. La impresión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer con observancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidenciales de austeridad. Se recuerda que está prohibida la impresión, suministro y utilización, con cargo a recursos públicos, de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de conmemoraciones. Campañas, Publicidad y Propaganda: Por intermedio del Grupo de Comunicaciones Estrategias de la Armada Nacional establecerá las políticas y prioridades para la ejecución por este concepto a nivel nacional, enmarcados dentro de la política de austeridad establecida por el Gobierno Nacional.

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Vehículos: La Jefatura de Operaciones Logísticas a través del Comando Logístico Naval establecerá las prioridades de adquisición de los vehículos que se requieren en las diferentes unidades de la Armada Nacional, relacionados directamente con actividades de Seguridad y Defensa Nacional de acuerdo con las políticas de austeridad establecidas por el Gobierno Nacional, los cuales deben obedecer a un plan de reposición de equipos que no Viáticos y Gastos de Viaje al Interior: Le corresponde a los Delegatarios de las subunidades administrativas llevar la ejecución y el control de la totalidad del rubro en mención en las partidas establecidas para tal fin (Rubro A-02-02-02-006-004 Servicio de Transporte de Pasajeros para los pasajes nacionales y Rubro A-02-02-02-010 Viáticos de los Funcionarios en Comisión para viajes nacionales). Para la ejecución del valor asignado por la Dirección de Planeación Presupuestal por este rubro presupuestal deberá contemplarse en forma obligatoria el 100% de los conceptos del gasto de licenciamiento de infantes de marina, traslados de personal, cursos de ley y comisiones de estudio teniendo como ultima prioridad las comisiones administrativas; Las adicionales para este rubro presupuestal solo serán autorizadas para el concepto Plan traslados o Cursos de Ley debidamente justificados las demás solicitudes solo se aprobaran en el caso de realizarse por caso fortuito o fuerza mayor.

Viáticos y Gastos de Viaje al Exterior: Le corresponde a la Jefatura de Desarrollo Humano a través de la División de Comisiones al Exterior llevar la ejecución y control de la totalidad del rubro en mención, para lo cual tendrá dentro de su dependencia de afectación las apropiaciones por este concepto en los rubros A-02-02-02-006-004 Servicio de Transporte de Pasajeros para los pasajes internacionales y Rubro A-02-02-02-010 Viáticos de los Funcionarios en Comisión para viajes internacionales. De igual forma por intermedio de la Base Naval ARC “Bogotá” se continuará con la contratación, supervisión y expedición de los tiquetes aéreos al exterior, a través del contrato centralizado que para tal fin se disponga.

3.4 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

Le corresponde a la Jefatura de Desarrollo Humano y Familia a través la Dirección de Prestaciones Sociales la ejecución y control de los rubros presupuestales por este concepto, teniendo en cuenta como prioridad el pago de las Cesantías Definitivas y Parciales por cuanto su pago extemporáneo genera sanción moratoria, seguido del pago del rubro Prestaciones Sociales, correspondientes a Indemnizaciones por disminución de la capacidad laboral y Compensaciones por Muerte, la cuales están sujetas a la disponibilidad de recursos.

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3.5 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS INVERSIÓN Las actividades y/o productos a ejecutar y en cada proyecto deben estar acordes con la justificación del proyecto y de igual manera deben estar plenamente descritas en la Ficha BPIN registrada en el Sistema unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación. De acuerdo lo anterior el Gerente del Proyecto deberá actualizar a través de la Dirección Planeación Presupuestal antes del 25 de enero de 2019, las diferentes actividades y recursos asignados para la vigencia. Toda solicitud de modificación presupuestal o cambio de actividad al interior de un Proyecto de Inversión, de acuerdo a lo aprobado por el señor Comandante de la Armada Nacional para la vigencia 2019, deberá contener en forma escrita las debidas justificaciones técnicas y presupuestales, así como las modificaciones que sufriría el horizonte financiero del proyecto. Ningún Gerente de Proyecto está autorizado para cambiar las actividades de la ficha BPIN y contratar bienes y/o servicios que no se encuentren en ésta, y cumpla con los requisitos anteriores. De igual forma y dada la desagregación establecida en el Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal, las solicitudes de modificación a los Proyectos deben surtir el mismo trámite establecido para los Gastos de Funcionamiento, a través de los formatos establecidos para tal fin. Así mismo los delegatarios se abstendrán de adelantar y/o modificar procesos contractuales sin previa y expresa autorización de la Jefatura de Planeación Naval, teniendo en cuenta que las fichas BPIN modificadas forman parte integral de los procesos. Será responsabilidad de los Gerentes de proyecto, la actualización permanente de los módulos del software de seguimiento y evaluación de los proyectos de Inversión (Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI) los cuales se deberán actualizar a más tardar los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. Así mismo con fecha 08 de febrero de 2019 los Gerentes deberán reportar en el (Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI) el informe ejecutivo del año 2018, previamente validado por la Dirección de Planeación Presupuestal.

Es importante que el Gerente del Proyecto de acuerdo con la complejidad del proceso contractual establezca una ruta crítica para los tiempos de ejecución teniendo en cuenta licencias, permisos, certificaciones de uso, equipos importados, factores climatológicos, lo cual garantizará una plena ejecución dentro del principio de anualidad y de otro lado deberá establecer los costos implícitos por impuestos, financiación, nacionalización, fletes entre otros costos asociados a la ejecución del proyecto. Igualmente se resalta que las afectaciones al Presupuesto de Inversión, se harán teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto originado en los compromisos que se adquieran, con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios los cuales deben estar debidamente registrados e identificados en el SUIFP y deben estar alineados al Nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal. Lo anterior significa que en relación a los pasajes con cargo a los Proyectos de Inversión, deben estar plenamente

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justificados e incluidos en las fichas BPIN de acuerdo con la normatividad sobre austeridad en el Gasto Público. Así mismo los Delegatarios y Gerentes de Proyecto deberán dar prioridad dentro de la ejecución de recursos de Inversión a los pagos por concepto de Desfinanciamiento, que se presenten por fuerza mayor y/o caso fortuito. La Dirección de Planeación Presupuestal informará de manera oportuna a las diferentes Gerencias de Proyectos las modificaciones presupuestales a que haya lugar por parte Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) durante la vigencia. Por último la Jefatura de Planeación Naval - Dirección de Planeación Presupuestal son las únicas dependencias autorizadas por el Comando de la Armada Nacional para realizar gestiones ante el Ministerio Defensa Nacional y entes externos, sobre los asuntos relacionados con cualquier movimiento presupuestal de la Orden Administrativa. Aspectos técnicos y de planeación:

Para la financiación de obras de infraestructura estas se deberán validar por parte de la Dirección de Proyectos Institucionales, dentro del contexto macro a nivel de los Planes Pilotos de las unidades.

El proyecto que contemple gastos de supervisión y gerencia (viáticos y pasajes), deberá contener su correspondiente justificación y descripción bajo el “SUIFP”, teniendo en cuenta las directrices de austeridad en el gasto, de no ser así no se podrán ejecutar con cargo al proyecto. Para el reconocimiento y ordenación de estos gastos se dará aplicación a lo establecido en la Resolución No. 4519 MDN del 27 de Mayo de 2016 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones” modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, mediante el cual se faculta para reconocer y ordenar el pago de actos administrativos que no obliguen la suscripción de un contrato (para el concepto de viáticos), o en su defecto mediante la actividad contractual correspondiente (para el caso de pasajes) de las actividades que afecten el presupuesto de Inversión exclusivamente a través del Delegatario Contractual correspondiente. Para tal efecto cada Gerente de Proyecto, será la persona responsable de la planeación y administración de los recursos, debiendo gestionar ante el Delegatario Contractual correspondiente la ejecución oportuna de estos, teniendo como única finalidad la ejecución del presupuesto asignado en los Proyectos de Inversión previa actualización de las actividades en la ficha BPIN y resoluciones de acuerdo con la normatividad vigente. Los pasajes, viáticos y las comisiones al exterior serán con cargo al presupuesto del Proyecto de Inversión, debiendo tener autorización previa de la Jefatura de Desarrollo Humano para posterior autorización del Sr COARC y/o Sr. SECAR.

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3.6 CONSIDERACIONES REFERIDAS A CENTRALIZACIÓN

El Comando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas y previa coordinación con la Jefatura de Planeación Naval, mediante la presente orden administrativa establece a nivel de las unidades que la conforman, las dependencias encargadas de la centralización y debida ejecución de las partidas presupuestales como más adelante se enuncia.

CENTRALIZADOR PRESUPUESTAL A NIVEL NACIONAL Nombrase como Centralizador Presupuestal a Nivel Unidad Nacional a las siguientes dependencias relacionadas a continuación: Comando de Apoyo Logístico de Infantería de Marina, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes procesos:

RUBRO CONCEPTO CLASE DE

NECESIDAD DELEGATARIO

ACTIVOS NO PRODUCIDOS Compra de Semovientes TODOS BN6

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) Material Veterinario TODOS BN6 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO Sostenimiento TODOS BN6 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

Otros para Sostenimiento de Semovientes

TODOS BN6 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

Comando de Infantería de Marina, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes procesos:



PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

Raciones de Campaña TODOS BN6


Dotación Ley 1861 TODOS BN6

MAQUINARIA Y EQUIPO Camarotes Metálicos I.M. TODOS BN6

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Dirección de Bienestar Social, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Servicios de Bienestar

Social TODOS BN6

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES Servicios Funerarios TODOS BN6

Dirección de Incorporación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

Servicios de Reclutamiento

TODOS BN6

Jefatura de Operaciones Logísticas por intermedio de la Dirección de Armas Navales y Electrónica, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



MAQUINARIA Y EQUIPO Armas TODOS BN6

ELEMENTOS MILITARES DE UN SOLO USO Municiones y Explosivos TODOS BN6


Mantenimiento Armamento Táctico

TODOS BN6

Base Naval ARC “Bogotá”, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:




Dotación Militar TODOS BN6

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

Combustibles, Grasas y Lubricantes

TODOS BN6


Seguros TODOS BN6


Servicios Portuarios TODOS BN6

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Jefatura de Desarrollo Humano y Familia, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:




Pasajes al Exterior TODOS BN6

VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN Viáticos al Exterior TODOS BN6

Dirección Tecnología de Información y Comunicaciones, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



MAQUINARIA Y EQUIPO

Equipos de Cómputo (exclusivamente computadores de escritorio, portátiles y tabletas) y Servidores

TODOS BN6

Equipos de Comunicaciones Tácticas

TODOS BN6


Servicios de Transmisión de Información

TODOS BN6

Telefonía Móvil Celular TODOS BN6

Jefatura de Inteligencia Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Inteligencia TODOS BN6

GASTOS RESERVADOS Gastos Reservados Bienes y Servicios

TODOS DADIN

Grupo de Comunicación Estratégica, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Campañas TODOS BN6

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Jefatura de Formación y Educación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:




Servicios Capacitación TODOS JINEN

Apoyos Económicos Individuales Capacitación

TODOS JINEN

Jefatura de Planeación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:



GASTOS IMPREVISTOS Gastos Imprevistos Bienes y Servicios

TODOS BN6

Previa coordinación con la Jefatura de Planeación Naval los centralizadores nacionales podrán solicitar la distribución a las Unidades Delegatarias o Dependencias de Afectación del Gasto de partidas de carácter centralizado, que por razones de ubicación geográfica, aspectos operacionales, economía de escala u otros factores justificables no pueden ser contratados a nivel nacional.

CENTRALIZACIÓN A NIVEL LOCAL Nombrase como Centralizador Presupuestal a Nivel Local de los siguientes Rubros a todos los Ordenadores del Gasto de la Armada Nacional.



PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE Gastos Personal de Nómina

TODOS DELEGATARIO

LOCAL

PLANTA DE PERSONAL SUPERNUMERARIO Horas Cátedra TODOS DIRECTORES ESCUELAS DE FORMACIÓN

GASTOS POR TRIBUTOS Impuestos, Tasas y Derechos Administrativos

TODOS DELEGATARIO

LOCAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

Elementos de Alojamiento y Campaña

TODOS DELEGATARIO

LOCAL

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) Papelería, Útiles de

Escritorio y Oficina TODOS

DELEGATARIO LOCAL

PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN Mantenimiento Viviendas Fiscales

TODOS DELEGATARIO

LOCAL

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AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA

Víveres TODOS

A TRAVÉS DE LA FUERZA

NAVAL RESPECTIVA –

EN GUARNICIÓN SIN FUERZA NAVAL SE

EFECTUARA A TRAVÉS DEL

DELEGATARIO

MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA



Mantenimiento Equipos de Comunicaciones y Computación

TODOS DELEGATARIO

LOCAL


Acueducto, Alcantarillado y Aseo

TODOS DELEGATARIO

LOCAL


Energía

TODOS DELEGATARIO

LOCAL Gas Natural

Gas Propano


Teléfonos, Fax y Otros TODOS

DELEGATARIO LOCAL Otros Servicios públicos


Pasajes al Interior TODOS DELEGATARIO

LOCAL

VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN Viáticos al Interior TODOS DELEGATARIO

LOCAL

3.7 UNIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBUNIDADES ADMINISTRATIVAS

Nombrase como Unidades Centralizadoras a Nivel Local a las siguientes Unidades Administrativas y Delegatarios, los cuales tendrán función de centralizador de las Unidades beneficiarias adscritas, relacionadas a continuación: UNIDAD

ADMINISTRATIVA DELEGATARIO UNIDADES BENEFICIARIAS

15-01-04-000 Base Naval ARC

“Bogotá”

Comandante Base Naval ARC

Bogotá (CBN6)

BN6: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas, Centros de Recreación, Banda de Músicos (BANMU1) y Dependencias Adscritas.

COLNAV BN6: Colegio Naval Bogotá y Dependencias adscritas. AYPAR: Despacho Señor Comandante Armada Nacional. AYGAR: Ayudantía General (AYGAR), Grupo Asesor Permanente

(GAPA), Unidad de Servicios Especiales y Protección (JUESP), Capellanía General (CAGEN), Oficina de Protocolo (OFPAR), Asesoría Jurídica COARC (ASJUR-COARC), Oficina Jefe Técnico de Comando ARC (JTC-ARC), Maestría de Armas (MACAR), Oficina Gestión Documental (GEDOC) y Dependencias adscritas.

AYGSCA: Despacho Señor Segundo Comandante Armada Nacional, Ayudantía General Segundo Comando (AYGSCA), Asesoría Jurídica SECAR (ASJUR-SECAR), y Dependencias adscritas.

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UNIDAD

ADMINISTRATIVA DELEGATARIO UNIDADES BENEFICIARIAS


“Bogotá”


Bogotá (CBN6)

GCOMES: Grupo de Comunicaciones Estratégicas, Dependencias, Oficinas y Emisoras Adscritas.

IGAR: Despacho Inspección General, Dirección de Inspecciones (DINSP), Dirección de Ética, Legalidad y Transparencia (DELTA), Oficina de Planeación (OPLAIG) y dependencias adscritas.

JONA: Despacho Jefatura, Comando Flota Naval (COFNA), Comando Fuerzas Especiales Navales (COFEN), Dirección de Acción Integral (DACIN), Dirección de Operaciones Navales (DIONA), Dirección Contra las Drogas (DICOD), Oficina de Planeación (OPLAON), Oficina de Asuntos Internacionales (OFAIN) y Dependencias adscritas.

COGAC: Comando Guardacostas, Departamentos y Oficinas adscritas.

CAVNA: Comando Aviación Naval, Centro de Mantenimiento Aeronaval, Departamentos y Oficinas adscritas.

GATAF: Comando Grupo Aeronaval, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

JEPLAN: Despacho Jefatura, Dirección de Programas Estratégicos (DIPROE), Dirección de Medio Ambiente, Desastres y Emergencias (DARMAR), Dirección de Planeación Estratégica (DPLAE), Dirección de Proyectos Institucionales (DPROI), Dirección Sistema Integrado de Gestión (DSIG), Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN) y Dependencias adscritas.

JEDHU: Despacho Jefatura, Dirección de Gestión Humana (DIGEHU), Dirección de Personal (DIPER), Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo (DISSAT), Dirección de Familias (DIFAM), Dirección de Prestaciones Sociales (DPSOC), Dirección de Profesionales Oficiales de la Reserva (DPORA), Junta Clasificadora (JUCLA), Oficina de Planeación de Desarrollo Humano (OPLADHU), Centro de Evacuados (CESAN) y dependencias adscritas.

DIBES: Dirección, Dependencias y Oficinas adscritas. DINCOR: Dirección, Dependencias, Oficinas y Distritos de

Incorporación Naval adscritos. CIMAR: Comando Infantería de Marina; Departamentos, Oficinas y

Dependencias adscritas. CALOGIM: Comando de Apoyo Logístico de I.M., Departamentos y

Dependencias adscritas. BPNM70: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos

Destacados, Compañías de Seguridad, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

AEDIM: Comando Agrupación, Compañías y Dependencias adscritas.

DUF: Departamento de Unidades Fluviales, Oficinas y Dependencias adscritas.

JINEN: Despacho Jefatura, Dirección de Educación Naval (DIEDU), Dirección de Doctrina (DIDOC), Dirección de Ciencia y Tecnología (DICYT), Secretaria Historia Naval (SEHISNA), Oficina de Planeación de Educación Naval (OPLANED), Departamento ARC Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE-DEARC) y Dependencias adscritas.

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UNIDAD ADMINISTRATIVA

DELEGATARIO UNIDADES BENEFICIARIAS


“Bogotá”


Bogotá (CBN6)

JEJUR: Despacho Jefatura, Dirección de Victimas y Memoria Histórica (DIVIM), Dirección de Derechos Humanos y DIH (DDEHU), Dirección de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas (DIDA), Dirección de Asuntos Jurídicos Contractuales (DIACO), Dirección de Asuntos Legales (DASLEG), Dirección de Asuntos Jurídicos Operacionales (DASJUROP), Oficina de Planeación Jurídica (OPLAJUR) y Dependencias adscritas.

JEMAT: Despacho Jefatura, Dirección de Ingeniería Naval (DINA), Dirección de Mantenimiento de Material (DIMAN), Dirección de Tecnología (DITEC), Dirección de Construcciones e Infraestructura (DICI), Oficina de Planeación de Material Naval (OPLAMA) y Dependencias adscritas.

JOLA: Despacho Jefatura, Comando Logístico Naval (COLOGNA), Oficina de Gestión y Apoyo a la Contratación (OFGAC), Dirección de Economía y Finanzas (DIEF), Dirección de Comercio Exterior (DICOMEX), Dirección de Armas Navales y Electrónica (DIANE), Oficina de Finca Raíz, Dependencias adscritas.

DITIC: Dirección, Dependencias y Oficinas adscritas. AGREGADURÍAS NAVALES


“Bolívar”

Comandante Base Naval ARC Bolívar

(CBN1)

BN1: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas, Centros de Recreación, Unidades de Transporte Marítimo y Dependencias Adscritas.

DEBUSA BN1: Departamento, Escuela de Buceo, Estaciones de Buceo y Dependencias adscritas.

COLNAV BN1: Colegios Navales Cartagena y Dependencias adscritas.

FNC: Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada y Dependencias adscritas.

C5KMT: Comando Unidad a Flote y Departamentos. GUCA: Comando Guardacostas del Caribe, Estación de

Guardacostas de Cartagena EGUC, Departamentos, Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.

EVIPE: Comando Estación de Vigilancia, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

ESCUIG: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas y Dependencias adscritas.

EANCAR: Comando Estación Aeronaval, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

ESIN: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas y Dependencias adscritas.

FSUCA: Comando Flotilla, Escuela de Superficie, Unidades a Flote orgánicas FSUCA, unidades en construcción en COTECMAR, Departamentos Oficinas y Dependencias adscritas.

FSUBCA: Comando Flotilla, Escuela de Submarinas, Unidades a Flote y Submarinas orgánicas FSUBCA, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

GRUCON-C: Comando Grupo, Unidades de Comando, Departamentos Oficinas y Dependencias adscritas.

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“Bolívar”

Comandante Base Naval ARC Bolívar

(CBN1)

BIM12: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Avanzados, Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

BIM13: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Avanzados, Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

BAMIM: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Avanzados, Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

GAULA BOLÍVAR: Comando Grupo, Unidades, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

15-01-04-002 Escuela Naval

Almirante Padilla

Comandante Logístico Escuela Naval Almirante

Padilla (CLEN)

ENAP: Escuela Naval Almirante Padilla (ENAP), Dirección de Programas Estratégicos Cartagena (DIPROE CTG), Dependencias de la Escuela, DIPROE CTG), Departamentos, Oficinas y Dependencias Adscritas.


“Málaga”


Málaga (CBN2)

BN2: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas, Puestos Destacados, Unidades de Transporte Marítimo, ARC Juanchaco y Dependencias Adscritas.

COLNAV BN2: Colegio Naval Bahía Málaga y Dependencias adscritas.

FNP: Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada y Dependencias adscritas.

FSUPA: Comando Flotilla, Escuela de Superficie del Pacífico, Unidades a Flote orgánicas FSUPA, Departamentos Oficinas y Dependencias adscritas.

GANPA: Comando Grupo Aeronaval, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas

CEF: Dirección Centro de Evaluación, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

GRUCON-P: Comando Grupo, Unidades de Comando, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

BACAIM2: Comando Batallón, Puestos Militares, Compañías, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

BRIM2: Comando Brigada, Estado Mayor, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

COLNAV BRIM2: Colegio Naval Buenaventura y Dependencias adscritas.

BFIM24: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

BIM21: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.



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“Málaga”


Málaga (CBN2)

GAULA B/TURA: Comando Grupo, Unidades, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

GAPO: Comando Guardacostas del Pacífico, Estación de Guardacostas de Buenaventura EGUB, Estación de Guardacostas de Bahía Solano EGBAS, Departamentos, Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.

15-01-04-007 Jefatura de

Inteligencia Naval

Director Administrativo

Inteligencia Naval (DADIN)

JINA: Unidades de Inteligencia-Contrainteligencia-Cibernética Naval y demás unidades adscritas a esa Jefatura.

15-01-04-008 Escuela Naval de Suboficiales ARC

“Barranquilla”

Comandante Logístico Escuela

Naval de Suboficiales ARC

“Barranquilla” (CLENS)

ENSB: Escuela Naval de Suboficiales (ENSB), Dependencias de la Escuela, Departamentos, Oficinas y Dependencias Adscritas.

JARDÍN ENSB: Jardín Naval Barranquilla y Dependencias adscritas. EGSAM: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,

Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas. EGBAR: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,

Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas. EGBAL: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,

Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas. EGUP: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,

Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas. GANCA: Comando Grupo Aeronaval, Departamentos, Oficinas y

Dependencias adscritas ESCAN: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas y Dependencias

adscritas.

15-01.04-009 Batallón de

Comando y Apoyo de I.M. No. 1

Comandante Batallón de

Comando y Apoyo de I.M. No. 1 (CBACAIM1)

BACAIM1: Comando Batallón, Puestos Militares, Compañías, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas


BIM14: Comando Batallón, Puestos Avanzados, Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

JARDÍN BRIM1: Jardín Naval Corozal y Dependencias adscritas. GAULA B/SUCRE: Comando Grupo, Unidades, Departamentos,

Oficinas y Dependencias adscritas. BFIM16: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales

Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.


BFEIM: Comando Batallón, Unidades de Comando, Compañías, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

ESCOFLU: Dirección Escuela, Departamentos Oficinas, Unidades Fluviales y Dependencias adscritas.

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FTCN-73: Comando Fuerza de Tarea, Estado Mayor y Dependencias adscritas.

EGUR: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos, Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.





BACAIM6: Base de Entrenamiento y Estado Mayor BEIM, Batallones de Instrucción No. 1, 2 y 3, Comando Batallón de Comando y Apoyo, Puestos Militares, Compañías, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas Departamentos.

COLNAV BEIM: Colegio Naval Coveñas y Dependencias adscritas. EFIM: Escuela de Formación de I.M. (EFIM), Dependencias de la

Escuela, Departamentos, Oficinas y Dependencias Adscritas. CIEAN: Dirección Centro de Instrucción, Departamentos Oficinas y

Dependencias adscritas. EGCOV: (Comando Estación de Guardacostas, Departamentos,

Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas). CENCOPAZ: Dirección Centro de Instrucción, Departamentos

Oficinas y Dependencias adscritas.


“Leguízamo”

Comandante Base Naval ARC Leguízamo

(CBN3)

BN3: Comando Base Naval, Departamentos, Oficinas y Dependencias Adscritas.

COLNAV BN3: Colegio Naval Leguízamo y Dependencias adscritas. FNS: Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada y

Dependencias adscritas. FFS: Comando Flotilla, Escuela Fluvial, Unidades a Flote orgánicas

FFS, Bongos, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas. BFIM30: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Fluviales

Avanzados de I.M., Puestos, Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.




GRUCON-S: Comando Grupo, Unidades de Comando, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

BRIM3: Comando Brigada, Estado Mayor, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas


“San Andrés”

Comandante Base Naval ARC San

Andrés (CBN4)


CESYP: Comando Fuerza de Tarea, Estado Mayor, Unidades a Flote orgánicas CESYP y Dependencias adscritas.

EGSAI: Comando Estación de Guardacostas San Andrés, Estación de Guardacostas de Providencia, Departamentos, Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.

BPNM11: Comando Batallón, Puestos Militares, Puestos Navales Avanzados, Puestos Destacados, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

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“Orinoquía”

Comandante Base Naval ARC Orinoquía (CBN5)


FNO: (Comando Fuerza, Estado Mayor, Inspección Delegada y Dependencias adscritas)

FFS: Comando Flotilla, Escuela Fluvial, Unidades a Flote orgánicas FFS, Bongos, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.









BACAIM4: Comando Batallón, Puestos Militares, Compañías, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

COLNAV BACAIM4: Colegio Naval Tumaco y Dependencias adscritas.

BRIM4: Comando Brigada, Estado Mayor, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas





EGUT: Comando Estación de Guardacostas, Departamentos, Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.

GAULA TUMACO: Comando Grupo, Unidades, Departamentos, Oficinas y Dependencias adscritas.

FTCN-72: (Comando Fuerza de Tarea, Estado Mayor y Dependencias adscritas).

15-01-04-017 Guardacostas del

Amazonas

Comandante Guardacostas del

Amazonas (CGAMA)

GAMA: Comando Guardacostas del Amazonas, Oficinas, Unidades de Reacción y Dependencias adscritas.

COLNAV GAMA: Colegio Naval Leticia y Dependencias adscritas.

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3.8 CONSIDERACIONES ACUERDO DE DESEMPEÑO

Los Delegatarios y Ordenadores del Gasto deberán cumplir con la siguiente programación que expidió el Ministerio de Defensa para la vigencia 2019 como se indica a continuación:

ACUERDO COMPROMISO ARMADA NACIONAL

CONCEPTO DEL RUBRO

DETALLE PROYECCIÓN MENSUAL

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gastos de Personal

Compromiso 6,60% 13,2% 20,2% 27,4% 34,4% 45,6% 55,5% 62,7% 70,3% 78,1% 85,6% 100,0%

Obligación 6,60% 13,2% 20,2% 27,4% 34,4% 45,6% 55,5% 62,7% 70,3% 78,1% 85,6% 100,0%

Gastos Generales

Compromiso 19,5% 25,9% 35,4% 45,3% 54,9% 62,2% 69,9% 74,8% 80,7% 86,5% 94,9% 100,0%

Obligación 2,7% 6,4% 8,9% 16,4% 22,7% 28,1% 36,9% 45,8% 57,4% 64,9% 85,0% 100,0%

Transferencias Corrientes

Compromiso 5,70% 9,40% 21,4% 33,9% 46,1% 55,6% 65,0% 73,3% 81,6% 89,9% 95,6% 100,0%

Obligación 5,70% 9,40% 21,4% 33,9% 46,1% 55,6% 65,0% 73,3% 81,6% 89,9% 95,6% 100,0%

Disminución de Pasivos

Compromiso 5,70% 9,40% 21,4% 33,9% 46,1% 55,6% 65,0% 73,3% 81,6% 89,9% 95,6% 100,0%

Obligación 5,70% 9,40% 21,4% 33,9% 46,1% 55,6% 65,0% 73,3% 81,6% 89,9% 95,6% 100,0%

Gastos por Tributos

Compromiso 10,0% 24,0% 54,0% 84,0% 86,0% 88,0% 90,0% 92,0% 94,0% 96,0% 98,0% 100,0%

Obligación 0,00% 10,0% 24,0% 54,0% 84,0% 86,0% 88,0% 90,0% 92,0% 94,0% 96,0% 100,0%

Inversión Compromiso 16,2% 27,0% 39,5% 47,3% 59,6% 78,0% 86,6% 96,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Obligación 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 1,4% 11,4% 12,1% 17,0% 34,7% 42,5% 62,4% 100,0%

33 de 17633 de 176





ANEXO No. 1 GASTOS DE PERSONAL

RECURSO 16

34 de 17634 de 176

TOTAL A.R.C.Tipo Cta SubC ObjG Ord

Sub Ord

ItemSub

Item 1 2019

A 01 16 GASTOS DE PERSONAL 4.556.000.000A 01 01 16 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 386.000.000A 01 01 01 16 SALARIO 134.000.000A 01 01 01 001 16 FACTORES SALARIALES COMUNES 29.078.790A 01 01 01 001 001 16 SUELDO BÁSICO 18.773.048A 01 01 01 001 004 16 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 743.686A 01 01 01 001 006 16 PRIMA DE SERVICIO 858.625A 01 01 01 001 009 16 PRIMA DE NAVIDAD 7.922.251A 01 01 01 001 010 16 PRIMA DE VACACIONES 781.180A 01 01 01 002 16 FACTORES SALARIALES ESPECIALES 104.921.210A 01 01 01 002 001 16 SUELDO BÁSICO 104.921.210A 01 01 01 002 001 02 16 SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR 104.921.210A 01 01 01 002 001 02 1 16 COMISIÓN DE SERVICIOS 104.921.210A 01 01 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 252.000.000A 01 01 03 019 16 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 13.800A 01 01 03 020 16 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 82.800A 01 01 03 037 16 SUBSIDIO FAMILIAR 1.090.288A 01 01 03 042 16 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR GUARDIANES BACHILLERES 250.813.112A 01 02 16 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL 4.170.000.000A 01 02 01 16 SALARIO 2.962.000.000A 01 02 01 001 16 FACTORES SALARIALES COMUNES 2.962.000.000A 01 02 01 001 001 16 SUELDO BÁSICO 2.813.307.031A 01 02 01 001 006 16 PRIMA DE SERVICIO 148.692.969A 01 02 02 16 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 1.082.000.000A 01 02 02 001 16 PENSIONES 483.584.552A 01 02 02 002 16 SALUD 185.414.444A 01 02 02 003 16 APORTES DE CESANTÍAS 278.102.191A 01 02 02 004 16 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 92.858.606A 01 02 02 005 16 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 15.764.649A 01 02 02 006 16 APORTES AL ICBF 22.521.907A 01 02 02 008 16 APORTES A LA ESAP 3.753.651A 01 02 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 126.000.000A 01 02 03 001 16 PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL 126.000.000A 01 02 03 001 001 16 SUELDO DE VACACIONES 126.000.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019RESUMEN GENERAL - GASTOS DE PERSONAL

UNIDAD EJECUTORA

15-01-04 ARMADA NACIONAL

Rec CONCEPTO DEL RUBRO RUBRO PRESUPUESTAL

35 de 17635 de 176

CARMA DPLAN ENAP COLNAV BRIM2 ENSB EFIM

Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub Ord

ItemSub

Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019

A 01 16 GASTOS DE PERSONAL 251.222.810 110.813.112 2.627.523.500 23.964.078 1.068.676.500 473.800.000A 01 01 16 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 251.222.810 110.813.112 0 23.964.078 0 0A 01 01 01 16 SALARIO 111.126.210 0 0 22.873.790 0 0A 01 01 01 001 16 FACTORES SALARIALES COMUNES 6.205.000 0 0 22.873.790 0 0A 01 01 01 001 001 16 SUELDO BÁSICO 0 0 0 18.773.048 0 0A 01 01 01 001 004 16 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 0 0 0 743.686 0 0A 01 01 01 001 006 16 PRIMA DE SERVICIO 0 0 0 858.625 0 0A 01 01 01 001 009 16 PRIMA DE NAVIDAD 6.205.000 0 0 1.717.251 0 0A 01 01 01 001 010 16 PRIMA DE VACACIONES 0 0 0 781.180 0 0A 01 01 01 002 16 FACTORES SALARIALES ESPECIALES 104.921.210 0 0 0 0 0A 01 01 01 002 001 16 SUELDO BÁSICO 104.921.210 0 0 0 0 0A 01 01 01 002 001 02 16 SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR 104.921.210 0 0 0 0 0A 01 01 01 002 001 02 1 16 COMISIÓN DE SERVICIOS 104.921.210 0 0 0 0 0A 01 01 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 140.096.600 110.813.112 0 1.090.288 0 0A 01 01 03 019 16 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 13.800 0 0 0 0 0A 01 01 03 020 16 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 82.800 0 0 0 0 0A 01 01 03 037 16 SUBSIDIO FAMILIAR 0 0 0 1.090.288 0 0A 01 01 03 042 16 BONIFICACIÓN SERVICIO 140.000.000 110.813.112 0 0 0 0A 01 02 16 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL 0 0 2.627.523.500 0 1.068.676.500 473.800.000A 01 02 01 16 SALARIO 0 0 1.923.981.533 0 693.149.226 344.869.241A 01 02 01 001 16 FACTORES SALARIALES COMUNES 0 0 1.923.981.533 0 693.149.226 344.869.241A 01 02 01 001 001 16 SUELDO BÁSICO 0 0 1.866.457.511 0 630.613.397 316.236.123A 01 02 01 001 006 16 PRIMA DE SERVICIO 0 0 57.524.022 0 62.535.829 28.633.118A 01 02 02 16 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 0 0 623.181.164 0 344.221.823 114.597.013A 01 02 02 001 16 PENSIONES 0 0 308.470.129 0 120.116.837 54.997.586A 01 02 02 002 16 SALUD 0 0 77.023.304 0 93.841.279 14.549.861A 01 02 02 003 16 APORTES DE CESANTÍAS 0 0 178.556.190 0 70.040.128 29.505.873A 01 02 02 004 16 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0 0 49.080.000 0 30.029.209 13.749.397A 01 02 02 005 16 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 0 0 10.051.541 0 3.918.812 1.794.296A 01 02 02 006 16 APORTES AL ICBF 0 0 0 0 22.521.907 0A 01 02 02 008 16 APORTES A LA ESAP 0 0 0 0 3.753.651 0A 01 02 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 0 0 80.360.803 0 31.305.451 14.333.746A 01 02 03 001 16 PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL 0 0 80.360.803 0 31.305.451 14.333.746A 01 02 03 001 001 16 SUELDO DE VACACIONES 0 0 80.360.803 0 31.305.451 14.333.746

RUBRO PRESUPUESTALRec CONCEPTO DEL RUBRO

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN

GASTOS DE PERSONAL

UNIDAD EJECUTORA


36 de 17636 de 176


ItemSub

Item 1

A 01 16 GASTOS DE PERSONALA 01 01 16 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTEA 01 01 01 16 SALARIOA 01 01 01 001 16 FACTORES SALARIALES COMUNESA 01 01 01 001 001 16 SUELDO BÁSICO

A 01 01 01 001 004 16 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

A 01 01 01 001 006 16 PRIMA DE SERVICIO

A 01 01 01 001 009 16 PRIMA DE NAVIDAD

A 01 01 01 001 010 16 PRIMA DE VACACIONES

A 01 01 01 002 16 FACTORES SALARIALES ESPECIALESA 01 01 01 002 001 16 SUELDO BÁSICO

A 01 01 01 002 001 02 16 SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR

A 01 01 01 002 001 02 1 16 COMISIÓN DE SERVICIOS

A 01 01 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIALA 01 01 03 019 16 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR

A 01 01 03 020 16 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR

A 01 01 03 037 16 SUBSIDIO FAMILIAR

A 01 01 03 042 16 BONIFICACIÓN SERVICIO

A 01 02 16 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORALA 01 02 01 16 SALARIOA 01 02 01 001 16 FACTORES SALARIALES COMUNESA 01 02 01 001 001 16 SUELDO BÁSICO

A 01 02 01 001 006 16 PRIMA DE SERVICIO

A 01 02 02 16 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A 01 02 02 001 16 PENSIONES

A 01 02 02 002 16 SALUD

A 01 02 02 003 16 APORTES DE CESANTÍAS

A 01 02 02 004 16 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

A 01 02 02 005 16 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES

A 01 02 02 006 16 APORTES AL ICBF

A 01 02 02 008 16 APORTES A LA ESAP

A 01 02 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIALA 01 02 03 001 16 PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGALA 01 02 03 001 001 16 SUELDO DE VACACIONES



GASTOS DE PERSONAL

UNIDAD EJECUTORA


TOTAL A.R.C.

2019

4.556.000.000386.000.000134.000.000

29.078.79018.773.048

743.686858.625

7.922.251781.180

104.921.210104.921.210104.921.210104.921.210252.000.000

13.80082.800

1.090.288250.813.112

4.170.000.0002.962.000.0002.962.000.0002.813.307.031

148.692.9691.082.000.000

483.584.552185.414.444278.102.191

92.858.60615.764.64922.521.907

3.753.651126.000.000126.000.000126.000.000

37 de 17637 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO

CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTOPRESUPUESTO GASTOS

DE PERSONAL

1 CARMA 51 COMANDO ARMADA NACIONAL 251.222.810 2 DPLAN 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 110.813.112

362.035.922

ORIGINAL FIRMADO

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019

RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL

SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ"

T O T A L G E N E R A L

Contralmirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍAJefe de Planeación Naval Armada Nacional

ORIGINAL FIRMADOCapitán de Navío JAIME GÓMEZ GONZÁLEZ

Director de Planeación Presupuestal

38 de 17638 de 176

CARMA


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 01 16 GASTOS DE PERSONAL 251.222.810A 01 01 16 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 251.222.810A 01 01 01 16 SALARIO 111.126.210A 01 01 01 001 16 FACTORES SALARIALES COMUNES 6.205.000A 01 01 01 001 009 16 PRIMA DE NAVIDAD 6.205.000 JEDHU JEDHU DPLAN

A 01 01 01 002 16 FACTORES SALARIALES ESPECIALES 104.921.210A 01 01 01 002 001 16 SUELDO BÁSICO 104.921.210A 01 01 01 002 001 02 16 SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR 104.921.210A 01 01 01 002 001 02 1 16 COMISIÓN DE SERVICIOS 104.921.210 JEDHU JEDHU DPLAN

A 01 01 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 140.096.600A 01 01 03 019 16 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 13.800 JEDHU JEDHU DPLAN

A 01 01 03 020 16 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 82.800 JEDHU JEDHU DPLAN

A 01 01 03 042 16 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 140.000.000 JEDHU JEDHU DPLAN

A 01 01 01 002 001 02 1 16 COMISIÓN DE SERVICIOS 104.921.210

46.000.000

58.921.210

A 01 01 03 019 16 PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR 13.800

12.118

1.682

A 01 01 03 020 16 PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR 82.800

30.296

52.504

A 01 01 03 042 16 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 140.000.000

140.000.000

0

RUBRO PRESUPUESTAL

ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA

CONTROL PPTAL

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL

COGIDO SIIF: DEPENDENCIA DEL GASTO: APÉNDICE

15-01-04-000 51 COMANDO ARMADA NACIONAL 1

Rec CONCEPTO DEL RUBROORDENADOR DEL

GASTOCONTROLGESTIÓN

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-035851 MHCPdel 08/10/18

TOTAL PARTIDA AÑO


TOTAL PARTIDA AÑO

Saldo Partida Año CARMA


TOTAL PARTIDA AÑO





39 de 17639 de 176

DPLAN


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 01 16 GASTOS DE PERSONAL 110.813.112A 01 01 16 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 110.813.112A 01 01 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 110.813.112A 01 01 03 042 16 BONIFICACIÓN SERVICIO MILITAR 110.813.112 JEDHU JEDHU DPLAN



CONTROL PPTAL

15-01-04-000 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 2


ORDENADOR DEL GASTO

CONTROLGESTIÓN

40 de 17640 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO


DE PERSONAL

1 ENAP 100 ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" 2.627.523.500

2.627.523.500

ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA"





41 de 17641 de 176

ENAP


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 01 16 GASTOS DE PERSONAL 2.627.523.500A 01 02 16 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL 2.627.523.500A 01 02 01 16 SALARIO 1.923.981.533A 01 02 01 001 16 FACTORES SALARIALES COMUNES 1.923.981.533A 01 02 01 001 001 16 SUELDO BÁSICO 1.866.457.511 DENAP JEDHU DPLAN

A 01 02 01 001 006 16 PRIMA DE SERVICIO 57.524.022 DENAP JEDHU DPLAN

A 01 02 02 16 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 623.181.164A 01 02 02 001 16 PENSIONES 308.470.129 DENAP JEDHU DPLAN

A 01 02 02 002 16 SALUD 77.023.304 DENAP JEDHU DPLAN

A 01 02 02 003 16 APORTES DE CESANTÍAS 178.556.190 DENAP JEDHU DPLAN

A 01 02 02 004 16 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 49.080.000 DENAP JEDHU DPLAN

A 01 02 02 005 16 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 10.051.541 DENAP JEDHU DPLAN

A 01 02 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 80.360.803A 01 02 03 001 16 PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL 80.360.803A 01 02 03 001 001 16 SUELDO DE VACACIONES 80.360.803 DENAP JEDHU DPLAN

A 01 02 16 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL 2.627.440.0001.697.440.000

930.000.000

15-01-04-002 100 ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA" 1



CONTROL PPTAL


TOTAL PARTIDA AÑO

Adicional Partida Pregrado - Cursos de Ley - Postgrados ENAP

Partida Global Año ENAP


ORDENADOR DEL GASTO

CONTROLGESTIÓN

42 de 17642 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO


DE PERSONAL

1 COLNAV BRIM2 143 COLEGIO NAVAL BUENAVENTURA 23.964.078

23.964.078

ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"





43 de 17643 de 176

COLNAV BRIM2


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 01 16 GASTOS DE PERSONAL 23.964.078A 01 01 16 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 23.964.078A 01 01 01 16 SALARIO 22.873.790A 01 01 01 001 16 FACTORES SALARIALES COMUNES 22.873.790A 01 01 01 001 001 16 SUELDO BÁSICO 18.773.048 CBN2 JEDHU DPLAN

A 01 01 01 001 004 16 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 743.686 CBN2 JEDHU DPLAN

A 01 01 01 001 006 16 PRIMA DE SERVICIO 858.625 CBN2 JEDHU DPLAN

A 01 01 01 001 009 16 PRIMA DE NAVIDAD 1.717.251 CBN2 JEDHU DPLAN

A 01 01 01 001 010 16 PRIMA DE VACACIONES 781.180 CBN2 JEDHU DPLAN

A 01 01 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 1.090.288A 01 01 03 037 16 SUBSIDIO FAMILIAR 1.090.288 CBN2 JEDHU DPLAN



CONTROL PPTAL

15-01-04-004 143 COLEGIO NAVAL BUENAVENTURA 1


ORDENADOR DEL GASTO

CONTROLGESTIÓN

44 de 17644 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO


DE PERSONAL

1 ENSB 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 1.068.676.500

1.068.676.500

ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA"





45 de 17645 de 176

ENSB


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 01 16 GASTOS DE PERSONAL 1.068.676.500A 01 02 16 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL 1.068.676.500A 01 02 01 16 SALARIO 693.149.226A 01 02 01 001 16 FACTORES SALARIALES COMUNES 693.149.226A 01 02 01 001 001 16 SUELDO BÁSICO 630.613.397 DENSB JEDHU DPLAN

A 01 02 01 001 006 16 PRIMA DE SERVICIO 62.535.829 DENSB JEDHU DPLAN

A 01 02 02 16 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 344.221.823A 01 02 02 001 16 PENSIONES 120.116.837 DENSB JEDHU DPLAN

A 01 02 02 002 16 SALUD 93.841.279 DENSB JEDHU DPLAN

A 01 02 02 003 16 APORTES DE CESANTÍAS 70.040.128 DENSB JEDHU DPLAN

A 01 02 02 004 16 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 30.029.209 DENSB JEDHU DPLAN

A 01 02 02 005 16 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 3.918.812 DENSB JEDHU DPLAN

A 01 02 02 006 16 APORTES AL ICBF 22.521.907 DENSB JEDHU DPLAN

A 01 02 02 008 16 APORTES A LA ESAP 3.753.651 DENSB JEDHU DPLAN

A 01 02 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 31.305.451A 01 02 03 001 16 PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL 31.305.451A 01 02 03 001 001 16 SUELDO DE VACACIONES 31.305.451 DENSB JEDHU DPLAN

A 01 02 16 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL 1.068.676.500979.210.70076.735.00012.730.800

15-01-04-008 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 1



Partida Global Año ESUB


ORDENADOR DEL GASTO

CONTROLGESTIÓN

CONTROL PPTAL


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Global Año ESIN

Partida Global Año ENSB

46 de 17646 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO


DE PERSONAL

1 EFIM 188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M 473.800.000

473.800.000

ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 6





47 de 17647 de 176

EFIM


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 01 16 GASTOS DE PERSONAL 473.800.000A 01 02 16 PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL 473.800.000A 01 02 01 16 SALARIO 344.869.241A 01 02 01 001 16 FACTORES SALARIALES COMUNES 344.869.241A 01 02 01 001 001 16 SUELDO BÁSICO 316.236.123 DEFIM JEDHU DPLAN

A 01 02 01 001 006 16 PRIMA DE SERVICIO 28.633.118 DEFIM JEDHU DPLAN

A 01 02 02 16 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA 114.597.013A 01 02 02 001 16 PENSIONES 54.997.586 DEFIM JEDHU DPLAN

A 01 02 02 002 16 SALUD 14.549.861 DEFIM JEDHU DPLAN

A 01 02 02 003 16 APORTES DE CESANTÍAS 29.505.873 DEFIM JEDHU DPLAN

A 01 02 02 004 16 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 13.749.397 DEFIM JEDHU DPLAN

A 01 02 02 005 16 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES 1.794.296 DEFIM JEDHU DPLAN

A 01 02 03 16 REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL 14.333.746A 01 02 03 001 16 PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL 14.333.746A 01 02 03 001 001 16 SUELDO DE VACACIONES 14.333.746 DEFIM JEDHU DPLAN



CONTROL PPTAL

15-01-04-010 188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M 1


ORDENADOR DEL GASTO

CONTROLGESTIÓN

48 de 17648 de 176





ANEXO No. 2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

RECURSO 16

49 de 17649 de 176


Sub Ord

ItemSub

Item 1 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 28.192.000.000A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.819.000.000A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 3.819.000.000A 02 01 01 003 16 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 347.825.587A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.276.067.033A 02 01 01 006 16 OTROS ACTIVOS FIJOS 195.107.380A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 24.373.000.000A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.695.628.048A 02 02 01 000 16 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 93.190.013A 02 02 01 001 16 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 39.810.800A 02 02 01 002 16 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 543.481.550A 02 02 01 003 16 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 1.319.332.164A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 699.813.521A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 12.136.824.421A 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 3.864.393.041

A 02 02 02 006 16SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.331.391.519

A 02 02 02 007 16 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 1.219.976.444A 02 02 02 008 16 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 3.712.218.544A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 951.844.873A 02 02 02 010 16 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 57.000.000A 02 02 03 16 GASTOS IMPREVISTOS 9.540.547.531

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019RESUMEN GENERAL - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA



50 de 17650 de 176

AYGAR AYGSCA AYPAR COLNAV BN6 DIBES DITIC


ItemSub

Item 1 2019 2019 2019 2019 2019 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 639.482.000 68.513.000 958.485.000 295.775.000 95.175.000 48.000.000A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50.000.000 0 0 4.000.000 0 48.000.000A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 50.000.000 0 0 4.000.000 0 48.000.000A 02 01 01 003 16 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 50.000.000 0 0 4.000.000 0 48.000.000A 02 01 01 006 16 OTROS ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0 0A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 589.482.000 68.513.000 958.485.000 291.775.000 95.175.000 0A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.500.000 30.000.000 180.000.000 36.000.000 0 0A 02 02 01 000 16 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 0 0 90.000.000 0 0 0A 02 02 01 001 16 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 0 0 0 0 0 0

A 02 02 01 002 16PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 0 0 90.000.000 3.000.000 0 0

A 02 02 01 003 16OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 20.500.000 30.000.000 0 28.577.000 0 0

A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 0 0 0 4.423.000 0 0A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 568.982.000 38.513.000 778.485.000 255.775.000 95.175.000 0A 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 0 0 0 85.000.000 0 0

A 02 02 02 006 16SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

400.000.000 38.513.000 400.000.000 6.027.000 0 0

A 02 02 02 007 16SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 0 0 0 0 0 0

A 02 02 02 008 16 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 168.982.000 0 378.485.000 155.748.000 0 0A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 0 0 0 9.000.000 95.175.000 0A 02 02 02 010 16 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 0 0 0 0 0 0A 02 02 03 16 GASTOS IMPREVISTOS 0 0 0 0 0 0



ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD EJECUTORA


51 de 17651 de 176


ItemSub

Item 1

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOSA 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROSA 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOSA 02 01 01 003 16 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO

A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO

A 02 01 01 006 16 OTROS ACTIVOS FIJOS

A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOSA 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROSA 02 02 01 000 16 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA

A 02 02 01 001 16 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

A 02 02 01 002 16PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

A 02 02 01 003 16OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE

A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOSA 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN


A 02 02 02 007 16SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING

A 02 02 02 008 16 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

A 02 02 02 010 16 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN

A 02 02 03 16 GASTOS IMPREVISTOS




UNIDAD EJECUTORA


DPLAN BN6 BN1 FNC COLNAV BN1 DEBUSA BN1

2019 2019 2019 2019 2019 2019

11.846.714.223 2.703.085.650 2.283.222.000 149.149.000 490.175.576 1.530.163.0002.306.166.692 42.016.000 207.662.900 0 36.303.500 339.842.6302.306.166.692 42.016.000 207.662.900 0 36.303.500 339.842.630

0 2.156.000 54.431.980 0 12.906.000 103.212.5002.306.166.692 39.860.000 153.230.920 0 23.397.500 236.630.130

0 0 0 0 0 09.540.547.531 2.661.069.650 2.075.559.100 149.149.000 453.872.076 1.190.320.370

0 19.940.556 534.927.633 0 27.127.500 538.227.0430 0 0 0 0 00 0 3.332.400 0 150.000 2.338.508

0 1.610.110 96.111.475 0 1.200.000 20.973.690

0 14.483.034 375.819.003 0 16.161.100 303.856.774

0 3.847.412 59.664.755 0 9.616.400 211.058.0710 2.641.129.094 1.540.631.467 149.149.000 426.744.576 652.093.3270 689.810.000 755.468.839 0 91.675.000 245.243.327

0 601.000.000 188.934.996 149.149.000 0 52.050.000

0 995.513.250 71.800.000 0 7.460.576 4.000.000

0 354.805.844 365.495.632 0 327.609.000 350.800.0000 0 158.932.000 0 0 00 0 0 0 0 0

9.540.547.531 0 0 0 0 0

52 de 17652 de 176


ItemSub

Item 1



















UNIDAD EJECUTORA


ENAP BN2 COLNAV BN2 BACAIM2 BRIM2 BIM23

2019 2019 2019 2019 2019 2019

3.402.560.000 660.684.000 120.235.000 141.342.000 32.968.000 16.135.000195.107.380 89.471.000 15.790.500 14.670.000 13.000.000 5.000.000195.107.380 89.471.000 15.790.500 14.670.000 13.000.000 5.000.000

0 9.471.000 8.740.500 0 0 00 80.000.000 7.050.000 14.670.000 13.000.000 5.000.000

195.107.380 0 0 0 0 03.207.452.620 571.213.000 104.444.500 126.672.000 19.968.000 11.135.000

413.463.480 69.663.000 23.561.300 87.656.072 0 11.135.0000 0 0 0 0 00 0 840.000 11.804.700 0 0

278.176.830 0 1.440.850 0 0 0

30.800.150 62.890.334 18.490.950 47.306.522 0 11.135.000

104.486.500 6.772.666 2.789.500 28.544.850 0 02.793.989.140 501.550.000 80.883.200 39.015.928 19.968.000 0

736.662.400 344.000.000 50.252.200 30.000.000 0 0

293.000.000 0 2.500.000 0 19.968.000 0

130.000.000 0 0 0 0 0

933.626.740 157.550.000 28.131.000 9.015.928 0 0648.700.000 0 0 0 0 0

52.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

53 de 17653 de 176


ItemSub

Item 1



















UNIDAD EJECUTORA


COLNAV BRIM2 GAPO ENSB BACAIM1 EGUR BACAIM6

2019 2019 2019 2019 2019 2019

73.622.400 4.207.000 823.682.000 214.693.000 4.122.000 344.740.00010.200.000 0 167.103.747 0 2.894.771 010.200.000 0 167.103.747 0 2.894.771 0

9.000.000 0 51.023.747 0 0 01.200.000 0 116.080.000 0 2.894.771 0

0 0 0 0 0 063.422.400 4.207.000 656.578.253 214.693.000 1.227.229 344.740.00015.861.000 4.207.000 172.678.253 35.400.520 1.227.229 114.837.329

0 0 3.190.013 0 0 00 0 0 0 0 10.310.000

1.152.000 4.207.000 19.297.387 0 0 420.000

13.227.000 0 44.659.490 29.990.326 1.227.229 50.475.274

1.482.000 0 105.531.363 5.410.194 0 53.632.05547.561.400 0 483.900.000 179.292.480 0 229.902.67123.552.000 0 120.000.000 179.292.480 0 171.902.671

0 0 53.900.000 0 0 0

0 0 5.000.000 0 0 0

24.009.400 0 280.000.000 0 0 58.000.0000 0 25.000.000 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

54 de 17654 de 176


ItemSub

Item 1



















UNIDAD EJECUTORA


EFIM COLNAV BEIM BN3 BFIM30 COLNAV BN3 BN4

2019 2019 2019 2019 2019 2019

320.911.000 184.283.869 183.834.000 40.314.000 31.812.534 80.296.98695.435.417 72.593.704 5.040.000 18.374.759 5.300.000 3.660.00095.435.417 72.593.704 5.040.000 18.374.759 5.300.000 3.660.00020.480.417 12.442.604 240.000 1.520.839 5.300.000 074.955.000 60.151.100 4.800.000 16.853.920 0 3.660.000

0 0 0 0 0 0225.475.583 111.690.165 178.794.000 21.939.241 26.512.534 76.636.986117.188.000 73.690.165 51.110.500 5.128.400 19.081.910 41.520.696

0 0 0 0 0 01.400.000 2.096.500 3.423.000 0 0 4.115.692

20.000.000 0 0 0 695.810 0

34.600.000 56.054.424 35.657.000 3.928.400 17.516.100 27.221.134

61.188.000 15.539.241 12.030.500 1.200.000 870.000 10.183.870108.287.583 38.000.000 127.683.500 16.810.841 7.430.624 35.116.290

0 0 127.683.500 0 7.430.624 20.200.000

70.000.000 4.000.000 0 10.608.223 0 1.400.000

0 0 0 6.202.618 0 0

30.000.000 34.000.000 0 0 0 5.200.0003.287.583 0 0 0 0 8.316.2905.000.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

55 de 17655 de 176


ItemSub

Item 1



















UNIDAD EJECUTORA


BN5 BFIM52 COLNAV BACAIM4 BACAIM4 GAMA COLNAV GAMA

2019 2019 2019 2019 2019 2019

80.452.000 4.521.000 65.801.762 128.353.000 46.900.000 77.590.0000 0 32.382.000 0 35.000.000 3.985.0000 0 32.382.000 0 35.000.000 3.985.0000 0 21.900.000 0 35.000.000 00 0 10.482.000 0 0 3.985.0000 0 0 0 0 0

80.452.000 4.521.000 33.419.762 128.353.000 11.900.000 73.605.0009.025.000 4.521.000 19.419.762 0 7.000.000 11.529.700

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 5.148.398 0 0 48.000

8.625.000 4.521.000 13.702.420 0 7.000.000 10.907.500

400.000 0 568.944 0 0 574.20071.427.000 0 14.000.000 128.353.000 4.900.000 62.075.30057.867.000 0 0 128.353.000 0 0

9.600.000 0 0 0 4.900.000 25.841.300

0 0 0 0 0 0

3.000.000 0 14.000.000 0 0 33.760.000960.000 0 0 0 0 2.474.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

56 de 17656 de 176


ItemSub

Item 1



















UNIDAD EJECUTORA


TOTAL A.R.C.

2019

28.192.000.0003.819.000.0003.819.000.000

347.825.5873.276.067.033

195.107.38024.373.000.000

2.695.628.04893.190.01339.810.800

543.481.550

1.319.332.164

699.813.52112.136.824.421

3.864.393.041

2.331.391.519

1.219.976.444

3.712.218.544951.844.873

57.000.0009.540.547.531

57 de 17657 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO

CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTOPRESUPUESTO


1 AYGAR 1 AYUDANTIA GENERAL COMANDO ARMADA NACIONAL 639.482.000 2 AYGSCA 2 AYUDANTIA GENERAL SEGUNDO COMANDO ARMADA 68.513.000 3 AYPAR 3 AYUDANTIA PERSONAL COMANDO ARMADA NACIONAL 958.485.000 4 COLNAV BN6 7 COLEGIO NAVAL BOGOTÁ 295.775.000 5 DIBES 11 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 95.175.000 6 DITIC 23 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIC. 48.000.000 7 DPLAN 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 11.846.714.223 8 BN6 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 2.703.085.650

16.655.229.873

ORIGINAL FIRMADO


RESUMEN GENERAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

SUBUNIDAD






58 de 17658 de 176

AYGAR


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 639.482.000A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 50.000.000A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 50.000.000A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 50.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 589.482.000A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.500.000

A 02 02 01 003 16OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 20.500.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 568.982.000


400.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 02 02 008 16 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 168.982.000 CBN6 DIEF DPLAN

RUBRO PRESUPUESTAL CONTROL PPTAL

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS


15-01-04-000 1 AYUDANTIA GENERAL COMANDO ARMADA NACIONAL 1

Rec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGATARIOCONTROLGESTIÓN

59 de 17659 de 176

AYGSCA


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 68.513.000A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 68.513.000A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000.000







CONTROL PPTAL

15-01-04-000 2 AYUDANTIA GENERAL SEGUNDO COMANDO ARMADA 2

RUBRO PRESUPUESTALRec CONCEPTO DEL RUBRO DELEGATARIO

CONTROLGESTIÓN

60 de 17660 de 176

AYPAR


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 958.485.000A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 958.485.000A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 180.000.000A 02 02 01 000 16 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 90.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 02 01 002 16PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 90.000.000 CBN6 DIEF DPLAN







CONTROL PPTAL

15-01-04-000 3 AYUDANTIA PERSONAL COMANDO ARMADA NACIONAL 3


CONTROLGESTIÓN

61 de 17661 de 176

COLNAV BN6


Sub Ord

Sub Ord 2019





A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 4.423.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 255.775.000A 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 85.000.000 CBN6 DIEF DPLAN




A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 9.000.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 02 02 008 16 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 155.748.000

17.655.000

24.075.000

114.018.000 Saldo Partida Año COLNAV BN6

CONTROL PPTAL


TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Limpieza)

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Investigación y Seguridad)


CONTROLGESTIÓN

Acuerdo Oficio No. 20180423451741373 DIBES del 27-Nov/18 se contracreditan del Colegio Naval Bogotá $19.000.000 del rubro A-02-02-02-008-003-01-5 Servicios de Suministro de

Infraestructura de Hosting y Tecnología de Información; $9.600.000 del rubro A-02-02-02-008-009-01 Servicios de Edicion, Impresión y Reproducción y $96.000.000 del rubro A-02-02-02-

009-002-09 Otros Tipos de Educación y Servicios de Apoyo. Así mismo se acreditan $85.000.000 en el rubro A-02-02-02-005-004-01-2 Servicios Generales de Construcción de

Edificaciones No Residenciales (Mantenimiento Instalaciones Techo Patio Interno).

15-01-04-000 7 COLEGIO NAVAL BOGOTÁ 4



62 de 17662 de 176

DIBES


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 95.175.000A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 95.175.000A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 95.175.000A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 95.175.000 CBN6 DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL

15-01-04-000 11 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 5


CONTROLGESTIÓN



63 de 17663 de 176

DITIC


Sub Ord

Sub Ord 2019


A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 48.000.000

14.000.000

12.000.000

22.000.000

0

CONTROL PPTAL


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida ENAP (Pregado - Postgrados - Cursos de Ley) paraadquisición de Computo (Con Giro de Recursos de la ENAP)

Saldo Partida DITIC

Partida COLNAV BN2 para adquisición de Equipos de Computo (ConGiro de Recursos del COLNAV BN2)

Partida COLNAV GAMA para adquisición de Equipos de Computo(Con Giro de Recursos del COLNAV GAMA)


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-000 23 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNIC. 6



64 de 17664 de 176

DPLAN


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 11.846.714.223A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.306.166.692A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 2.306.166.692A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.306.166.692 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 9.540.547.531A 02 02 03 16 GASTOS IMPREVISTOS 9.540.547.531 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 690.000.000690.000.000

1.000.000.000616.166.692

A 02 02 03 16 GASTOS IMPREVISTOS 500.000.000500.000.000

2.500.000.000632.523.000

5.908.024.531

Partida Apoyos ARC - Disposicion Sr. COARC

Partida Apoyos ARC

TOTAL PARTIDA AÑO

Desfile 20 de Julio y Dia Armada Nacional

Partida Apoyos ARC - Disposicion Sr. COARC

Partida Apoyos ARC

Partida Comites de Bienestar ARC




TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Apoyo DEBUSA

15-01-04-000 66 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 7


CONTROLGESTIÓN

CONTROL PPTAL

65 de 17665 de 176

BN6


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.703.085.650A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 42.016.000A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 42.016.000A 02 01 01 003 16 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 2.156.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 39.860.000 CBN6 DIEF DPLAN

A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.661.069.650A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.940.556




A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.641.129.094A 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 689.810.000 CBN6 DIEF DPLAN



A 02 02 02 007 16SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 995.513.250 CBN6 DIEF DPLAN


A 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 689.810.000

170.000.000

519.810.000


601.000.000

515.000.00086.000.000

A 02 02 02 007 16SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 995.513.250

132.000.000

94.500.000

54.461.250714.552.000


20.000.000

84.934.500

249.871.344 Saldo Partida Año BN6

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Limpieza BN6)

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Investigación y Seguridad BN6)


CONTROLGESTIÓN

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios Inmobiliarios BN6)

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios Inmobiliarios DINCOR)

Saldo Partida Año BN6-DINCOR

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios Generales de Construcción de EdificacionesResidenciales)

Saldo Partida Año BN6




TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Específica Servicios Públicos BN6 (Energía)


Partida Específica Seguros (BN6)

15-01-04-000 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 8

CONTROL PPTAL

66 de 17666 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO



1 BN1 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 2.283.222.000 2 FNC 71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 149.149.000 3 COLNAV BN1 79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA 490.175.576 4 DEBUSA BN1 81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BN1 1.530.163.000

4.452.709.576




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"


67 de 17667 de 176

BN1


Sub Ord

Sub Ord 2019



A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.075.559.100A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 534.927.633A 02 02 01 001 16 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3.332.400 CBN1 DIEF DPLAN




A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.540.631.467A 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 755.468.839 CBN1 DIEF DPLAN







188.934.996

18.150.00010.284.996

160.500.000


8.659.424

1.500.000

61.640.576


12.800.000

2.268.000

1.249.20030.351.857

318.826.575

A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 158.932.000

22.000.000

121.000.000

15.932.000

0

TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sinOperario BN1)



CONTROLGESTIÓN

TOTAL PARTIDA AÑO



Partida Específica Servicios Públicos BN1 (Gas)




15-01-04-001 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 1

CONTROL PPTAL

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sinOperario DAMIL)

TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Específica Servicios Públicos BN1 (Telefonia Fija)

Partida Específica Servicios Públicos BN1 (Telefonía Movil)

Saldo Partida Específica Servicios Públicos BN1 (Recolección,Tratamiento y Disposición de Desechos)Partida Específica Servicios Públicos BN1 (Acueducto, Alcantarillado yAseo)


Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Alcantarillado, Recolección, Tratamiento yDisposición de Desechos BN1)

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Limpieza DAMIL)

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Limpieza BN1)


68 de 17668 de 176

FNC


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 149.149.000A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 149.149.000A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 149.149.000



CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-001 71 FUERZA NAVAL DEL CARIBE 2



69 de 17669 de 176

COLNAV BN1


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 490.175.576A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.303.500A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 36.303.500A 02 01 01 003 16 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 12.906.000 CBN1 DIEF DPLAN


A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 453.872.076A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.127.500A 02 02 01 001 16 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 150.000 CBN1 DIEF DPLAN








7.460.576

0


11.328.000

46.203.000

270.078.000

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sinOperario)

Saldo Partida Año COLNAV BN1



Acuerdo Oficio No. 20180423451741373 DIBES del 27-Nov/18 se contracreditan del Colegio Naval BN1 $18.300.000 del rubro A-02-02-02-008-003-01-5 Servicios de Suministro de


007-003-01 Servicios de Arrendamiento o Alquiler de Maquinaria y Equipo sin Operario. Así mismo se acreditan $60.000.000 en el rubro A-02-02-02-005-004-01-2 Servicios Generales de

Construcción de Edificaciones No Residenciales (Mantenimiento Bienes Inmuebles Colegios Navales BN1).

TOTAL PARTIDA AÑO


Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Investigación y Seguridad)

Saldo Partida Año COLNAV BN1

15-01-04-001 79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA 3


CONTROLGESTIÓN

CONTROL PPTAL


TOTAL PARTIDA AÑO

70 de 17670 de 176

DEBUSA BN1


Sub Ord

Sub Ord 2019



A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 1.190.320.370A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 538.227.043A 02 02 01 001 16 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.338.508 CBN1 DIEF DPLAN









CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-001 81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BN1 4



71 de 17671 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO




3.402.560.000




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



72 de 17672 de 176

ENAP


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3.402.560.000A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 195.107.380A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 195.107.380A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 CLEN DIEF DPLAN

A 02 01 01 006 16 OTROS ACTIVOS FIJOS 195.107.380 CLEN DIEF DPLAN

A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 3.207.452.620A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 413.463.480

A 02 02 01 002 16PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 278.176.830 CLEN DIEF DPLAN

A 02 02 01 003 16OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 30.800.150 CLEN DIEF DPLAN

A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 104.486.500 CLEN DIEF DPLAN

A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 2.793.989.140A 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 736.662.400 CLEN DIEF DPLAN


293.000.000 CLEN DIEF DPLAN

A 02 02 02 007 16SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 130.000.000 CLEN DIEF DPLAN

A 02 02 02 008 16 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 933.626.740 CLEN DIEF DPLAN

A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 648.700.000 CLEN DIEF DPLAN

A 02 02 02 010 16 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 52.000.000 CLEN DIEF DPLAN

A 02 02 01 003 16OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 30.800.150

14.272.00016.528.150

A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 104.486.5002.035.000

102.451.500


293.000.000

170.000.000123.000.000


28.500.000

101.500.000

A 02 02 02 008 16 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 933.626.740224.693.000708.933.740

A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 648.700.0002.000.000

646.700.000

A 02 02 02 010 16 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 52.000.00052.000.000

0 Saldo Partida Año ENAP

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Pregado - Postgrados - Cursos de Ley ENAP

Saldo Partida Año ENAP

TOTAL PARTIDA AÑO





TOTAL PARTIDA AÑO


TOTAL PARTIDA AÑO

Vigencia Futura Autorizada acuerdo Oficio No. 2-2018-039521 MHCPdel 31/10/18 (Servicios de Arrendamiento y Alquiler de Equipos sinOperario)



TOTAL PARTIDA AÑO



TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO


Se contracreditan $22.000.000 del rubro A-02-01-01-004-005-02 Maquinaría Informática y sus Partes, Piezas y Accesorios (adquisición equipos de Cómputo Pregrado - Postgrado - Cursos

de Ley) el cual queda centralizado en DITIC con destinación específica.

CONTROL PPTAL






CONTROLGESTIÓN

73 de 17673 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO



1 BN2 115 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 660.684.000 2 COLNAV BN2 119 COLEGIO NAVAL BAHÍA MÁLAGA 120.235.000 3 BACAIM2 135 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2 141.342.000 4 BRIM2 136 BRIGADA DE I.M. No. 2 32.968.000 5 BIM23 140 BATALLÓN DE I.M. No. 23 16.135.000 6 COLNAV BRIM2 143 COLEGIO NAVAL BUENAVENTURA 73.622.400 7 GAPO 145 GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 4.207.000

1.049.193.400




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



74 de 17674 de 176

BN2


Sub Ord

Sub Ord 2019








CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-004 115 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 1



75 de 17675 de 176

COLNAV BN2


Sub Ord

Sub Ord 2019



A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 104.444.500A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.561.300A 02 02 01 001 16 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 840.000 CBN2 DIEF DPLAN







A 02 02 02 007 16SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 0 CBN2 DIEF DPLAN


CONTROL PPTAL



007-003-01 Servicios de Arrendamiento o Alquiler de Maquinaria y Equipo sin Operario. Así mismo se acreditan $14.000.000 en el rubro A-02-01-01-004-005-02 Maquinaría Informática y

sus Partes, Piezas y Accesorios (Computadores) el cual queda centralizado en DITIC con destinación específica.


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-004 119 COLEGIO NAVAL BAHÍA MÁLAGA 2



76 de 17676 de 176

BACAIM2


Sub Ord

Sub Ord 2019


A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 126.672.000A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 87.656.072A 02 02 01 001 16 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 11.804.700 CBN2 DIEF DPLAN





CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-004 135 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2 3



77 de 17677 de 176

BRIM2


Sub Ord

Sub Ord 2019


A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 19.968.000A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 19.968.000



CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-004 136 BRIGADA DE I.M. No. 2 4



78 de 17678 de 176

BIM23


Sub Ord

Sub Ord 2019




CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-004 140 BATALLÓN DE I.M. No. 23 5



79 de 17679 de 176

COLNAV BRIM2


Sub Ord

Sub Ord 2019









CONTROL PPTAL

Acuerdo Oficio No. 20180423451741373 DIBES del 27-Nov/18 se contracreditan del Colegio Naval BRIM2 $3.600.000 del rubro A-02-02-02-008-005-09-9 Otros Servicios de Apoyo y de

Información N.C.P. y $4.840.600 del rubro A-02-02-02-008-009-01 Servicios de Edicion, Impresión y Reproducción. Así mismo se acreditan $6.000.000 en el rubro A-02-01-01-003-08-01-1

Asientos (Sillas Universitarias para el COLNAV BRIM2) y $6.000.000 en el rubro A-02-02-02-005-004-01-2 Servicios Generales de Construcción de Edificaciones No Residenciales (Cambio

de Puertas COLNAV BRIM2).


CONTROLGESTIÓN




80 de 17680 de 176

GAPO


Sub Ord

Sub Ord 2019



CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-004 145 GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 7



81 de 17681 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO



1 ENSB 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 823.682.000

823.682.000




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



82 de 17682 de 176

ENSB


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 823.682.000A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 167.103.747A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 167.103.747A 02 01 01 003 16 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 51.023.747 CLENS DIEF DPLAN

A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 116.080.000 CLENS DIEF DPLAN

A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 656.578.253A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 172.678.253A 02 02 01 000 16 AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA 3.190.013 CLENS DIEF DPLAN

A 02 02 01 002 16PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 19.297.387 CLENS DIEF DPLAN

A 02 02 01 003 16OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 44.659.490 CLENS DIEF DPLAN

A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 105.531.363 CLENS DIEF DPLAN

A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 483.900.000A 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 120.000.000 CLENS DIEF DPLAN


53.900.000 CLENS DIEF DPLAN

A 02 02 02 007 16SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 5.000.000 CLENS DIEF DPLAN

A 02 02 02 008 16 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 280.000.000 CLENS DIEF DPLAN

A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 25.000.000 CLENS DIEF DPLAN


53.900.000

8.700.0002.200.000

43.000.000


15.000.000

10.000.000

Partida Específica Servicios Públicos ENSB (Gas)

Saldo Partida Año ENSB



Partida Específica Servicios Públicos ENSB (Servicio de Vactor)

Saldo Partida Año ENSB



CONTROLGESTIÓN

CONTROL PPTAL


TOTAL PARTIDA AÑO

TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Específica Servicios Públicos ENSB (Energía)

83 de 17683 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO



1 BACAIM1 175 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1 214.693.000 2 EGUR 182 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 4.122.000

218.815.000




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



84 de 17684 de 176

BACAIM1


Sub Ord

Sub Ord 2019


A 02 02 01 003 16OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 29.990.326 CBACAIM1 DIEF DPLAN

A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 5.410.194 CBACAIM1 DIEF DPLAN

A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 179.292.480A 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 179.292.480 CBACAIM1 DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN




85 de 17685 de 176

EGUR


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4.122.000A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.894.771A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 2.894.771A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.894.771 CBACAIM1 DIEF DPLAN



CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-009 182 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 2



86 de 17686 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO



1 BACAIM6 185 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 6 344.740.000 2 EFIM 188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 320.911.000 3 COLNAV BEIM 191 COLEGIO NAVAL COVEÑAS 184.283.869

849.934.869




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



87 de 17687 de 176

BACAIM6


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 344.740.000A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 344.740.000A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 114.837.329A 02 02 01 001 16 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 10.310.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN

A 02 02 01 002 16PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 420.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN



A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 229.902.671A 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 171.902.671 CBACAIM6 DIEF DPLAN

A 02 02 02 008 16 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 58.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN




88 de 17688 de 176

EFIM


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 320.911.000A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 95.435.417A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 95.435.417A 02 01 01 003 16 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 20.480.417 CBACAIM6 DIEF DPLAN

A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 74.955.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN

A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 225.475.583A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 117.188.000A 02 02 01 001 16 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.400.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN

A 02 02 01 002 16PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 20.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN





70.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN


A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 3.287.583 CBACAIM6 DIEF DPLAN

A 02 02 02 010 16 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN 5.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-010 188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 2



89 de 17689 de 176

COLNAV BEIM


Sub Ord

Sub Ord 2019



A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 111.690.165A 02 02 01 16 MATERIALES Y SUMINISTROS 73.690.165A 02 02 01 001 16 MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 2.096.500 CBACAIM6 DIEF DPLAN





4.000.000 CBACAIM6 DIEF DPLAN

A 02 02 02 007 16SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 0 CBACAIM6 DIEF DPLAN



10.800.000

23.200.000

CONTROL PPTAL


TOTAL PARTIDA AÑO


Saldo Partida Año COLNAV BEIM


CONTROLGESTIÓN

Acuerdo Oficio No. 20180423451741373 DIBES del 27-Nov/18 se contracreditan del Colegio Naval BEIM $8.000.000 del rubro A-02-02-02-008-003-01-5 Servicios de Suministro de


007-003-01 Servicios de Arrendamiento o Alquiler de Maquinaria y Equipo sin Operario. Así mismo se acreditan $22.000.000 en el concepto A-02-02-01-003 Otros Bienes Transportables y

sus desagregaciones (Adquisicion Materiales de Construcción COLNAV BEIM).

15-01-04-010 191 COLEGIO NAVAL COVEÑAS 3



90 de 17690 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO



1 BN3 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 183.834.000 2 BFIM30 197 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 30 40.314.000 3 COLNAV BN3 199 COLEGIO NAVAL LEGUÍZAMO 31.812.534

255.960.534




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"


91 de 17691 de 176

BN3


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 183.834.000A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.040.000A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 5.040.000A 02 01 01 003 16 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 240.000 CBN3 DIEF DPLAN






CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-011 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 1



92 de 17692 de 176

BFIM30


Sub Ord

Sub Ord 2019










CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-011 197 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 30 2



93 de 17693 de 176

COLNAV BN3


Sub Ord

Sub Ord 2019



A 02 02 01 002 16PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 695.810 CBN3 DIEF DPLAN


A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 870.000 CBN3 DIEF DPLAN


A 02 02 02 008 16 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 0 CBN3 DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL


Infraestructura de Hosting y Tecnología de Información y $6.000.000 del rubro A-02-02-02-008-009-01 Servicios de Edicion, Impresión y Reproducción . Así mismo se acreditan $5.000.000

en el concepto A-02-02-01-003 Otros Bienes Transportables y sus desagregaciones (Adquisicion Materiales de Construcción); $5.000.000 en el concepto A-02-02-01-003 Otros Bienes

Transportables y sus desagregaciones (Adquisicion Productos de Aseo y Limpieza); $5.000.000 en el concepto A-02-02-01-003 Otros Bienes Transportables y sus desagregaciones

(Adquisicion Elementos de Papelería) y $7.430.624 en el rubro A-02-02-02-005-004-01-2 Servicios Generales de Construcción de Edificaciones No Residenciales (Mantenimiento COLNAV

BN3).


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-011 199 COLEGIO NAVAL LEGUÍZAMO 3



94 de 17694 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO



1 BN4 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 80.296.986

80.296.986




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"


95 de 17695 de 176

BN4


Sub Ord

Sub Ord 2019











1.400.000

1.400.0000


200.000

8.116.290

0

Partida Específica Servicios Públicos BN4 (Servicio de Recolección deDesechos)


TOTAL PARTIDA AÑO



TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Específica Servicios Públicos BN4 (Acueducto, Alcantarillado yAseo)




15-01-04-012 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 1


CONTROLGESTIÓN

CONTROL PPTAL

96 de 17696 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO



1 BN5 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 80.452.000 2 BFIM52 232 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 52 4.521.000

84.973.000




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"


97 de 17697 de 176

BN5


Sub Ord

Sub Ord 2019



A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 400.000 CBN5 DIEF DPLAN





A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 960.000 CBN5 DIEF DPLAN


9.600.000

9.600.0000

A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 960.000

960.000

0

TOTAL PARTIDA AÑO


CONTROLGESTIÓN






15-01-04-015 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 1

CONTROL PPTAL


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Específica Servicios Públicos BN5 (Acueducto, Alcantarillado yAseo)

98 de 17698 de 176

BFIM52


Sub Ord

Sub Ord 2019



CONTROL PPTAL



CONTROLGESTIÓN



99 de 17699 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO



1COLNAV BACAIM4

236 COLEGIO NAVAL TUMACO 65.801.762

2 BACAIM4 237 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 4 128.353.000

194.154.762




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



100 de 176100 de 176

COLNAV BACAIM4


Sub Ord

Sub Ord 2019




A 02 02 01 002 16PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 5.148.398 CBACAIM4 DIEF DPLAN


A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 568.944 CBACAIM4 DIEF DPLAN


A 02 02 02 007 16SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 0 CBACAIM4 DIEF DPLAN


CONTROL PPTAL

Acuerdo Oficio No. 20180423451741373 DIBES del 27-Nov/18 se contracreditan del Colegio Naval BACAIM4 $4.000.000 del rubro A-02-02-02-007-003-01 Servicios de Arrendamiento o

Alquiler de Maquinaria y Equipo sin Operario y $8.825.000 del rubro A-02-02-02-008-009-01 Servicios de Edicion, Impresión y Reproducción . Así mismo se acreditan $12.000.000 en el

rubro A-02-01-01-003-08-01-1 Asientos (Sillas Universitarias para el COLNAV BACAIM4); $3.000.000 en el rubro A-02-01-01-004-003-09 Otras Máquinas para Usos Generales (Aire

Acondicionado) y $5.000.000 en el concepto A-02-02-01-003 Otros Bienes Transportables y sus desagregaciones (Adquisicion Materiales de Construcción).


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-016 236 COLEGIO NAVAL TUMACO 1



101 de 176101 de 176

BACAIM4


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 128.353.000A 02 02 16 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 128.353.000A 02 02 02 16 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 128.353.000A 02 02 02 005 16 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 128.353.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL


CONTROLGESTIÓN




102 de 176102 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO



1 GAMA 240 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 46.900.000 2 COLNAV GAMA 241 COLEGIO NAVAL LETICIA 77.590.000

124.490.000




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS


103 de 176103 de 176

GAMA


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 46.900.000A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35.000.000A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 35.000.000A 02 01 01 003 16 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO 35.000.000 CGAMA DIEF DPLAN


A 02 02 01 003 16OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 7.000.000 CGAMA DIEF DPLAN


A 02 02 02 006 16SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, 4.900.000 CGAMA DIEF DPLAN


4.900.000

4.900.0000

CONTROL PPTAL


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Específica Servicios Públicos GAMA (Gas Propano)

Saldo Partida Año GAMA


CONTROLGESTIÓN

15-01-04-017 240 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 1



104 de 176104 de 176

COLNAV GAMA


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 77.590.000A 02 01 16 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.985.000A 02 01 01 16 ACTIVOS FIJOS 3.985.000A 02 01 01 004 16 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.985.000 CGAMA DIEF DPLAN


A 02 02 01 002 16PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO 48.000 CGAMA DIEF DPLAN

A 02 02 01 003 16OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) 10.907.500 CGAMA DIEF DPLAN

A 02 02 01 004 16 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE 574.200 CGAMA DIEF DPLAN


A 02 02 02 006 16SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, 25.841.300 CGAMA DIEF DPLAN

A 02 02 02 008 16 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 33.760.000 CGAMA DIEF DPLAN

A 02 02 02 009 16 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 2.474.000 CGAMA DIEF DPLAN


25.841.300

20.026.0005.815.300


1.400.00032.360.000


2.474.000

0

Saldo Partida Año COLNAV GAMA


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Específica Servicios Públicos COLNAV GAMA (Acueducto,Alcantarillado y Aseo)

TOTAL PARTIDA AÑO




15-01-04-017 241 COLEGIO NAVAL LETICIA 2

Partida Específica Servicios Públicos COLNAV GAMA (Telefonia Fija)


CONTROLGESTIÓN

CONTROL PPTAL


TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Específica Servicios Públicos COLNAV GAMA (Energía)

Acuerdo Oficio No. 20180423451741373 DIBES del 27-Nov/18 se contracreditan del Colegio Naval GAMA $2.200.000 del rubro A-02-02-02-008-003-01-5 Servicios de Suministro de

Infraestructura de Hosting y Tecnología de Información y $4.400.000 del rubro A-02-02-02-008-009-01 Servicios de Edicion, Impresión y Reproducción. Así mismo se acreditan $12.000.000

en el rubro A-02-01-01-004-005-02 Maquinaría Informática y sus Partes, Piezas y Accesorios (Computadores) el cual queda centralizado en DITIC con destinación específica.

105 de 176105 de 176





ANEXO No. 3 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SACIONES E INTERESES

DE MORA RECURSO 16

106 de 176106 de 176


Sub Ord

ItemSub

Item 1 2019

A 08 16 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 214.000.000A 08 01 16 IMPUESTOS 214.000.000A 08 01 02 16 IMPUESTOS TERRITORIALES 214.000.000A 08 01 02 001 16 IMPUESTO PREDIAL 212.000.000A 08 01 02 004 16 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2.000.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019RESUMEN GENERAL - GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES

UNIDAD EJECUTORA



107 de 176107 de 176

BN1 ENSB COLNAV GAMA TOTAL A.R.C.Tipo Cta SubC ObjG Ord

Sub Ord

ItemSub

Item 1 2019 2019 2019 2019

A 08 16 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA13.000.000 199.000.000 2.000.000 214.000.000A 08 01 16 IMPUESTOS 13.000.000 199.000.000 2.000.000 214.000.000A 08 01 02 16 IMPUESTOS TERRITORIALES 13.000.000 199.000.000 2.000.000 214.000.000A 08 01 02 001 16 IMPUESTO PREDIAL 13.000.000 199.000.000 0 212.000.000A 08 01 02 004 16 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 0 0 2.000.000 2.000.000



GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES

UNIDAD EJECUTORA


108 de 176108 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO

CÓDIGO DEPENDENCIAS DEL GASTOPRESUPUESTO GASTOS POR TRIBUTO, MULTAS,

SANCIONES

1 BN1 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 13.000.000

13.000.000

ORIGINAL FIRMADO


RESUMEN GENERAL GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES

SUBUNIDAD






109 de 176109 de 176

BN1


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 08 16 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA13.000.000A 08 01 16 IMPUESTOS 13.000.000A 08 01 02 16 IMPUESTOS TERRITORIALES 13.000.000A 08 01 02 001 16 IMPUESTO PREDIAL 13.000.000 CBN1 DIEF DPLAN

A 08 01 02 001 16 IMPUESTO PREDIAL 13.000.0007.000.0006.000.000


ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS



TOTAL PARTIDA AÑO

Partida Impuesto Predial BN1 (Con cargo giro DEBUSA)

Partida Impuesto Predial BN1


ORDENADOR DEL GASTO

CONTROLGESTIÓN

CONTROL PPTAL

110 de 176110 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO


SANCIONES

1 ENSB 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 199.000.000

199.000.000




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



111 de 176111 de 176

ENSB


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 08 16 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA199.000.000A 08 01 16 IMPUESTOS 199.000.000A 08 01 02 16 IMPUESTOS TERRITORIALES 199.000.000A 08 01 02 001 16 IMPUESTO PREDIAL 199.000.000 CLENS DIEF DPLAN

RUBRO PRESUPUESTAL CONTROL PPTAL




Rec CONCEPTO DEL RUBROORDENADOR DEL

GASTOCONTROLGESTIÓN

112 de 176112 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO


SANCIONES

1 COLNAV GAMA 241 COLEGIO NAVAL LETICIA 2.000.000

2.000.000

ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD






113 de 176113 de 176

COLNAV GAMA


Sub Ord

Sub Ord 2019

A 08 16 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA2.000.000A 08 01 16 IMPUESTOS 2.000.000A 08 01 02 16 IMPUESTOS TERRITORIALES 2.000.000A 08 01 02 004 16 IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2.000.000 CGAMA DIEF DPLAN





ORDENADOR DEL GASTO

CONTROLGESTIÓN

CONTROL PPTAL

114 de 176114 de 176





ANEXO No. 4 INVERSIÓN

RECURSO 16

115 de 176115 de 176

TOTAL A.R.C.Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub Ord Item

Sub Item 1 2019

C 16 INVERSION 4.625.000.000

C 1502 16CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL

4.625.000.000

C 1502 0100 16 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 4.625.000.000

C 1502 0100 32 16FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL

2.218.000.000

C 1502 0100 32 0 16FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL

2.218.000.000

C 1502 0100 32 0 1502091 16 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR 2.218.000.000

C 1502 0100 32 0 1502091 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.218.000.000

C 1502 0100 34 16CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL

2.407.000.000

C 1502 0100 34 0 16 CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 2.407.000.000


C 1502 0100 34 0 1502091 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.407.000.000

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019RESUMEN GENERAL - INVERSIÓN FONDOS INTERNOS

UNIDAD EJECUTORA



116 de 176116 de 176

BN1 BRIM4 TOTAL A.R.C.Tipo Cta SubC ObjG Ord

Sub Ord

ItemSub

Item 1 2019 2019 2019

C 16 INVERSION 2.218.000.000 2.407.000.000 4.625.000.000

C 1502 16CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL

2.218.000.000 2.407.000.000 4.625.000.000

C 1502 0100 16 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 2.218.000.000 2.407.000.000 4.625.000.000


2.218.000.000 0 2.218.000.000

C 1502 0100 32 0 16FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL 2.218.000.000 0 2.218.000.000

C 1502 0100 32 0 1502091 16 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR 2.218.000.000 0 2.218.000.000

C 1502 0100 32 0 1502091 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.218.000.000 2.218.000.000


0 2.407.000.000 2.407.000.000

C 1502 0100 34 0 16CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL 0 2.407.000.000 2.407.000.000

C 1502 0100 34 0 1502091 16 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR 0 2.407.000.000 2.407.000.000

C 1502 0100 34 0 1502091 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.407.000.000 2.407.000.000



INVERSIÓN FONDOS INTERNOS

UNIDAD EJECUTORA


117 de 176117 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO


INVERSIÓN

1 BN1 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 2.218.000.000

2.218.000.000

ORIGINAL FIRMADO


RESUMEN GENERAL INVERSIÓN FONDOS INTERNOS

SUBUNIDAD






118 de 176118 de 176

BN1

Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub OrdSub Ord

Sub Ord 2019

C 16 INVERSION 2.218.000.000

C 1502 16CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES ENSEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIONACIONAL

2.218.000.000



2.218.000.000

C 1502 0100 32 0 16FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LAS OPERACIONES MILITARES A NIVEL NACIONAL 2.218.000.000


C 1502 0100 32 0 1502091 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.218.000.000 CBN1 DIEF DPLAN

RUBRO PRESUPUESTALCONTROL PPTAL

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN FONDOS INTERNOS



Rec CONCEPTO DEL RUBROORDENADOR DEL GASTO

CONTROLGESTIÓN

119 de 176119 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA GASTO


INVERSIÓN

1 BACAIM4 238 BRIGADA DE I.M. No. 4 2.407.000.000

2.407.000.000

ORIGINAL FIRMADO


RESUMEN GENERAL INVERSIÓN FONDOS INTERNOS

SUBUNIDAD






120 de 176120 de 176

BACAIM4

Tipo Cta SubC ObjG Ord Sub OrdSub Ord

Sub Ord 2019

C 16 INVERSION 2.407.000.000

C 1502 16CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES ENSEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA EN EL TERRITORIONACIONAL

2.407.000.000



2.407.000.000

C 1502 0100 34 0 16CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE DE INFANTERIA DE MARINA A NIVEL NACIONAL

2.407.000.000


C 1502 0100 34 0 1502091 02 16 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.407.000.000 CBACAIM4 DIEF DPLAN

CONTROL PPTAL

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN FONDOS INTERNOS


15-01-04-016 238 BRIGADA DE I.M. No. 4 1


ORDENADOR DEL GASTO

CONTROLGESTIÓN

121 de 176121 de 176





ANEXO No. 5 INGRESOS

FONDOS INTERNOS

122 de 176122 de 176

TOTAL A.R.C.Niveles

1-2-3NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 25.787.173.2956-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 25.753.833.6296-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 25.753.833.6296-0-14 1 02 2 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 27.390.0006-0-14 1 02 2 43 PERMISO POR TENENCIA Y PORTE DE ARMAS 27.390.000

6-0-14 1 02 3 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 22.257.9246-0-14 1 02 3 01 MULTAS Y SANCIONES 22.257.9246-0-14 1 02 3 01 05 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 22.257.924

6-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 25.513.546.1746-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 25.513.546.1746-0-14 1 02 5 02 06 SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y

BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 4.051.893.5566-0-14 1 02 5 02 06 2 SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR 400.0006-0-14 1 02 5 02 06 2 1 SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS 400.0006-0-14 1 02 5 02 06 7 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE 3.991.869.2046-0-14 1 02 5 02 06 7 4 SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA 20.780.7236-0-14 1 02 5 02 06 7 5 SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE POR VÍA ACÚATICA 3.971.088.4816-0-14 1 02 5 02 06 9 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) 59.624.3526-0-14 1 02 5 02 06 9 1 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA

PROPIA) 59.624.3526-0-14 1 02 5 02 07 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 6.915.416.2986-0-14 1 02 5 02 07 2 SERVICIOS INMOBILIARIOS 6.915.416.2986-0-14 1 02 5 02 07 2 1 SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS 6.915.416.2986-0-14 1 02 5 02 08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 511.311.1556-0-14 1 02 5 02 08 2 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES 33.033.2246-0-14 1 02 5 02 08 2 1 SERVICIOS JURÍDICOS 33.033.2246-0-14 1 02 5 02 08 5 SERVICIOS DE SOPORTE 478.277.9316-0-14 1 02 5 02 08 5 1 SERVICIOS DE EMPLEO 468.175.8146-0-14 1 02 5 02 08 5 2 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD 9.100.0006-0-14 1 02 5 02 08 5 9 OTROS SERVICIOS AUXILIARES 1.002.1176-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 14.034.925.1656-0-14 1 02 5 02 09 1 SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN

GENERAL; SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 3.868.997.6296-0-14 1 02 5 02 09 1 2 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL 3.868.997.6296-0-14 1 02 5 02 09 2 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 10.134.527.5366-0-14 1 02 5 02 09 2 2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 1.396.427.3666-0-14 1 02 5 02 09 2 5 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) 8.698.361.6046-0-14 1 02 5 02 09 2 9 OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO 39.738.5666-0-14 1 02 5 02 09 7 OTROS SERVICIOS 31.400.0006-0-14 1 02 5 02 09 7 1 SERVICIO DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO 30.200.0006-0-14 1 02 5 02 09 7 2 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BELLEZA Y BIENESTAR FÍSICO 1.200.000

6-0-14 1 02 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 190.639.5316-0-14 1 02 6 04 DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 190.639.531

6-0-14 2 RECURSOS DE CAPITAL 33.339.6666-0-14 2 05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 33.339.6666-0-14 2 05 1 RECURSOS DE LA ENTIDAD 33.339.6666-0-14 2 05 1 01 TÍTULOS PARTICIPATIVOS 33.339.666

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019RESUMEN GENERAL - INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA15-01-04 ARMADA NACIONAL

DESCRIPCIÓN DEL INGRESOCÓDIGO PRESUPUESTAL INGRESO

123 de 176

TOTAL A.R.C.Niveles

1-2-3NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

DESCRIPCIÓN DEL INGRESOCÓDIGO PRESUPUESTAL INGRESO

A 25.787.173.295B 5.015.771.770C 11.978.479.103

A-B-C 8.792.922.422

%15-65 5.766.474.570

2 98.478.4963 69.533.29320 463.555.28910 231.777.64525 1.067.203.800

7.697.023.093

C 11.978.479.103D 2.163.103.129E 3.948.567.971

C+D+E 18.090.150.202

INGRESOS NETOS AÑO 2019 (SIN SERVICIOS ADMÓN BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES)INGRESOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALESINGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2019


GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO)GIRO A BN6 (SÓLO APLICA AL CONCEPTO SERVICIOS ADMÓN BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES)TOTAL GIROS UNIDAD 2019

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSGASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES)

RESUMEN GIROSGIRO A COARCGIRO A BIBLIOTECA FF.MM.GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO)GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO)

RESUMEN INGRESOSINGRESOS BRUTOS AÑO 2019SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALESGASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES)INGRESOS AÑO 2019

124 de 176

COLNAV BN6 BN6 BN1 COLNAV BN1 DEBUSA BN1 ENAPNiveles

1-2-3NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019 2019 2019 2019 2019 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 295.775.000 5.231.100.556 2.772.112.447 490.175.576 3.971.088.481 6.430.724.9456-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 295.775.000 5.197.760.890 2.772.112.447 490.175.576 3.971.088.481 6.430.724.9456-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 295.775.000 5.197.760.890 2.772.112.447 490.175.576 3.971.088.481 6.430.724.9456-0-14 1 02 2 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0 06-0-14 1 02 2 43 PERMISO POR TENENCIA Y PORTE DE ARMAS 0 0 0 0 0 0

6-0-14 1 02 3 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 0 11.857.947 0 0 0 06-0-14 1 02 3 01 MULTAS Y SANCIONES 0 11.857.947 0 0 0 06-0-14 1 02 3 01 05 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 0 11.857.947 0 0 0 0

6-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 295.775.000 5.185.902.943 2.772.112.447 490.175.576 3.971.088.481 6.315.724.9456-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 295.775.000 5.185.902.943 2.772.112.447 490.175.576 3.971.088.481 6.315.724.9456-0-14 1 02 5 02 06 SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE

SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE 0 0 0 0 3.971.088.481 06-0-14 1 02 5 02 06 2 SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR 0 0 0 0 0 06-0-14 1 02 5 02 06 2 1 SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS 0 0 0 0 0 06-0-14 1 02 5 02 06 7 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE 0 0 0 0 3.971.088.481 06-0-14 1 02 5 02 06 7 4 SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA 0 0 0 0 0 06-0-14 1 02 5 02 06 7 5 SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE POR VÍA ACÚATICA 0 0 0 0 3.971.088.481 06-0-14 1 02 5 02 06 9 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA

PROPIA) 0 0 0 0 0 0

6-0-14 1 02 5 02 06 9 1 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DEGAS (POR CUENTA PROPIA) 0 0 0 0 0 0

6-0-14 1 02 5 02 07 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS YSERVICIOS DE LEASING 0 840.433.710 2.729.512.447 0 0 211.412.665

6-0-14 1 02 5 02 07 2 SERVICIOS INMOBILIARIOS 0 840.433.710 2.729.512.447 0 0 211.412.6656-0-14 1 02 5 02 07 2 1 SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS 0 840.433.710 2.729.512.447 0 0 211.412.6656-0-14 1 02 5 02 08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 0 476.471.604 24.600.000 0 0 290.0006-0-14 1 02 5 02 08 2 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES 0 7.883.790 24.600.000 0 0 06-0-14 1 02 5 02 08 2 1 SERVICIOS JURÍDICOS 0 7.883.790 24.600.000 0 0 06-0-14 1 02 5 02 08 5 SERVICIOS DE SOPORTE 0 468.587.814 0 0 0 290.0006-0-14 1 02 5 02 08 5 1 SERVICIOS DE EMPLEO 0 468.175.814 0 0 0 06-0-14 1 02 5 02 08 5 2 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD 0 0 0 0 0 06-0-14 1 02 5 02 08 5 9 OTROS SERVICIOS AUXILIARES 0 412.000 0 0 0 290.0006-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 295.775.000 3.868.997.629 18.000.000 490.175.576 0 6.104.022.2806-0-14 1 02 5 02 09 1 SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA

COMUNIDAD EN GENERAL; SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 0 3.868.997.629 0 0 0 06-0-14 1 02 5 02 09 1 2 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL 0 3.868.997.629 0 0 0 06-0-14 1 02 5 02 09 2 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 295.775.000 0 0 490.175.576 0 6.104.022.2806-0-14 1 02 5 02 09 2 2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 295.775.000 0 0 490.175.576 0 06-0-14 1 02 5 02 09 2 5 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) 0 0 0 0 0 6.090.532.2806-0-14 1 02 5 02 09 2 9 OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO 0 0 0 0 0 13.490.0006-0-14 1 02 5 02 09 7 OTROS SERVICIOS 0 0 18.000.000 0 0 06-0-14 1 02 5 02 09 7 1 SERVICIO DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO 0 0 18.000.000 0 0 06-0-14 1 02 5 02 09 7 2 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BELLEZA Y BIENESTAR FÍSICO 0 0 0 0 0 0

6-0-14 1 02 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 115.000.0006-0-14 1 02 6 04 DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 0 115.000.000

6-0-14 2 RECURSOS DE CAPITAL 0 33.339.666 0 0 0 06-0-14 2 05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 33.339.666 0 0 0 06-0-14 2 05 1 RECURSOS DE LA ENTIDAD 0 33.339.666 0 0 0 06-0-14 2 05 1 01 TÍTULOS PARTICIPATIVOS 0 33.339.666 0 0 0 0

A 295.775.000 5.231.100.556 2.772.112.447 490.175.576 3.971.088.481 6.430.724.945B - 746.956.572 1.761.300.000 - - -C 295.775.000 - - 490.175.576 1.653.312.036 6.219.022.280

A-B-C - 4.484.143.984 1.010.812.447 - 2.317.776.445 211.702.665

%15-65 - 3.961.269.582 151.621.867 - 1.506.554.689 31.755.400

2 - 12.302.927 20.216.249 - 46.355.529 4.234.0533 - - - - 69.533.293 -20 - - - - 463.555.289 -10 - - - - 231.777.645 -25 - - 440.325.000 - - -

- 3.973.572.509 612.163.116 - 2.317.776.445 35.989.453TOTAL GIROS UNIDAD 2019

GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO)GIRO A BN6 (SÓLO APLICA AL CONCEPTO SERVICIOS ADMÓN BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES)

GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO)GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO)

GIRO A COARCGIRO A BIBLIOTECA FF.MM.

INGRESOS AÑO 2019

RESUMEN GIROS

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALESGASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES)


INGRESOS BRUTOS AÑO 2019RESUMEN INGRESOS

CÓDIGO PRESUPUESTAL INGRESODESCRIPCIÓN DEL INGRESO

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓNINGRESOS


125 de 176

COLNAV BN6 BN6 BN1 COLNAV BN1 DEBUSA BN1 ENAPNiveles

1-2-3NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019 2019 2019 2019 2019 2019


C 295.775.000 - - 490.175.576 1.653.312.036 6.219.022.280D - 510.571.475 838.974.331 - - 175.713.212E - 746.956.572 1.320.975.000 - - -

C+D+E 295.775.000 1.257.528.047 2.159.949.331 490.175.576 1.653.312.036 6.394.735.492INGRESOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALESINGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2019

GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES)INGRESOS NETOS AÑO 2019 (SIN SERVICIOS ADMÓN BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES)

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROS

126 de 176

Niveles1-2-3

NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA6-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES6-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS6-0-14 1 02 2 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS6-0-14 1 02 2 43 PERMISO POR TENENCIA Y PORTE DE ARMAS

6-0-14 1 02 3 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA6-0-14 1 02 3 01 MULTAS Y SANCIONES6-0-14 1 02 3 01 05 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

6-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS6-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO

6-0-14 1 02 5 02 06 SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DESUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE

6-0-14 1 02 5 02 06 2 SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR

6-0-14 1 02 5 02 06 2 1 SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS

6-0-14 1 02 5 02 06 7 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE

6-0-14 1 02 5 02 06 7 4 SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA

6-0-14 1 02 5 02 06 7 5 SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE POR VÍA ACÚATICA

6-0-14 1 02 5 02 06 9 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTAPROPIA)

6-0-14 1 02 5 02 06 9 1 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DEGAS (POR CUENTA PROPIA)

6-0-14 1 02 5 02 07 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS YSERVICIOS DE LEASING

6-0-14 1 02 5 02 07 2 SERVICIOS INMOBILIARIOS

6-0-14 1 02 5 02 07 2 1 SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS

6-0-14 1 02 5 02 08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

6-0-14 1 02 5 02 08 2 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES

6-0-14 1 02 5 02 08 2 1 SERVICIOS JURÍDICOS

6-0-14 1 02 5 02 08 5 SERVICIOS DE SOPORTE

6-0-14 1 02 5 02 08 5 1 SERVICIOS DE EMPLEO

6-0-14 1 02 5 02 08 5 2 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD

6-0-14 1 02 5 02 08 5 9 OTROS SERVICIOS AUXILIARES

6-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

6-0-14 1 02 5 02 09 1 SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LACOMUNIDAD EN GENERAL; SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA

6-0-14 1 02 5 02 09 1 2 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL

6-0-14 1 02 5 02 09 2 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

6-0-14 1 02 5 02 09 2 2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

6-0-14 1 02 5 02 09 2 5 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)

6-0-14 1 02 5 02 09 2 9 OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO

6-0-14 1 02 5 02 09 7 OTROS SERVICIOS

6-0-14 1 02 5 02 09 7 1 SERVICIO DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO

6-0-14 1 02 5 02 09 7 2 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BELLEZA Y BIENESTAR FÍSICO

6-0-14 1 02 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES6-0-14 1 02 6 04 DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

6-0-14 2 RECURSOS DE CAPITAL6-0-14 2 05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS6-0-14 2 05 1 RECURSOS DE LA ENTIDAD6-0-14 2 05 1 01 TÍTULOS PARTICIPATIVOS

ABC

A-B-C

%15-65

23201025

TOTAL GIROS UNIDAD 2019




INGRESOS AÑO 2019

RESUMEN GIROS







BN2 COLNAV BN2 BACAIM2 BRIM2 BIM23 COLNAV BRIM2 GAPO

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

992.408.293 134.235.000 202.474.776 31.180.700 23.805.733 104.753.625 9.009.398992.408.293 134.235.000 202.474.776 31.180.700 23.805.733 104.753.625 9.009.398992.408.293 134.235.000 202.474.776 31.180.700 23.805.733 104.753.625 9.009.398

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 10.399.977 0 0 00 0 0 10.399.977 0 0 00 0 0 10.399.977 0 0 0

992.408.293 134.235.000 202.474.776 20.780.723 23.805.733 104.753.625 9.009.398992.408.293 134.235.000 202.474.776 20.780.723 23.805.733 104.753.625 9.009.398

0 0 0 20.780.723 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 20.780.723 0 0 00 0 0 20.780.723 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

991.858.859 0 202.474.776 0 23.805.733 0 9.009.398991.858.859 0 202.474.776 0 23.805.733 0 9.009.398991.858.859 0 202.474.776 0 23.805.733 0 9.009.398

549.434 0 0 0 0 0 0549.434 0 0 0 0 0 0549.434 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 134.235.000 0 0 0 104.753.625 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 134.235.000 0 0 0 104.753.625 00 134.235.000 0 0 0 104.753.625 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

992.408.293 134.235.000 202.474.776 31.180.700 23.805.733 104.753.625 9.009.398708.943.684 - 197.028.186 - 23.805.733 - -

- 134.235.000 - - - 104.753.625 -283.464.609 - 5.446.590 31.180.700 - - 9.009.398

42.519.691 - 816.989 4.677.105 - - 1.351.4105.669.292 - 108.932 623.614 - - 180.188

- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -

177.235.921 - 49.257.047 - 5.951.433 - -225.424.905 - 50.182.967 5.300.719 5.951.433 - 1.531.598


127 de 176

Niveles1-2-3

NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6


CDE

C+D+EINGRESOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALESINGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2019



BN2 COLNAV BN2 BACAIM2 BRIM2 BIM23 COLNAV BRIM2 GAPO

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

- 134.235.000 - - - 104.753.625 -235.275.625 - 4.520.670 25.879.981 - - 7.477.800531.707.763 - 147.771.140 - 17.854.300 - -766.983.388 134.235.000 152.291.809 25.879.981 17.854.300 104.753.625 7.477.800

128 de 176

Niveles1-2-3

NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6





























6-0-14 1 02 5 02 09 7 OTROS SERVICIOS





ABC

A-B-C

%15-65

23201025





INGRESOS AÑO 2019

RESUMEN GIROS







ENSB BACAIM1 BFIM16 EGUR BACAIM6 EFIM

2019 2019 2019 2019 2019 2019

2.234.667.750 265.298.892 35.522.874 4.702.182 462.181.000 794.711.0002.234.667.750 265.298.892 35.522.874 4.702.182 462.181.000 794.711.0002.234.667.750 265.298.892 35.522.874 4.702.182 462.181.000 794.711.000

0 27.390.000 0 0 0 00 27.390.000 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

2.164.449.564 237.908.892 35.522.874 4.702.182 462.181.000 789.289.6552.164.449.564 237.908.892 35.522.874 4.702.182 462.181.000 789.289.655

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

319.361.212 237.908.892 35.522.874 4.702.182 453.081.000 0319.361.212 237.908.892 35.522.874 4.702.182 453.081.000 0319.361.212 237.908.892 35.522.874 4.702.182 453.081.000 0

300.117 0 0 0 9.100.000 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

300.117 0 0 0 9.100.000 00 0 0 0 0 00 0 0 0 9.100.000 0

300.117 0 0 0 0 01.844.788.235 0 0 0 0 789.289.655

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.844.788.235 0 0 0 0 789.289.6550 0 0 0 0 0

1.823.290.964 0 0 0 0 784.538.36021.497.271 0 0 0 0 4.751.295

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

70.218.186 0 0 0 0 5.421.34570.218.186 0 0 0 0 5.421.345

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

2.234.667.750 265.298.892 35.522.874 4.702.182 462.181.000 794.711.000239.874.227 211.875.000 31.875.000 - 345.000.000 -

1.915.006.421 - - - - 794.711.00079.787.102 53.423.892 3.647.874 4.702.182 117.181.000 -

11.968.065 8.013.584 547.181 705.327 17.577.150 -1.595.742 1.068.478 72.957 94.044 2.343.620 -

- - - - - -- - - - - -- - - - - -

59.968.557 52.968.750 7.968.750 - 86.250.000 -73.532.364 62.050.812 8.588.889 799.371 106.170.770 -


129 de 176

Niveles1-2-3

NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6


CDE




ENSB BACAIM1 BFIM16 EGUR BACAIM6 EFIM

2019 2019 2019 2019 2019 2019

1.915.006.421 - - - - 794.711.00066.223.295 44.341.830 3.027.735 3.902.811 97.260.230 -

179.905.670 158.906.250 23.906.250 - 258.750.000 -2.161.135.386 203.248.080 26.933.985 3.902.811 356.010.230 794.711.000

130 de 176

Niveles1-2-3

NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6





























6-0-14 1 02 5 02 09 7 OTROS SERVICIOS





ABC

A-B-C

%15-65

23201025





INGRESOS AÑO 2019

RESUMEN GIROS







COLNAV BEIM BN3 BFIM30 COLNAV BN3 BN4 BN5

2019 2019 2019 2019 2019 2019

184.283.869 295.458.687 47.971.668 31.812.534 123.600.000 113.972.000184.283.869 295.458.687 47.971.668 31.812.534 123.600.000 113.972.000184.283.869 295.458.687 47.971.668 31.812.534 123.600.000 113.972.000

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

184.283.869 295.458.687 47.971.668 31.812.534 123.600.000 113.972.000184.283.869 295.458.687 47.971.668 31.812.534 123.600.000 113.972.000

0 400.000 0 0 0 00 400.000 0 0 0 00 400.000 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 294.858.687 47.971.668 0 123.600.000 113.972.0000 294.858.687 47.971.668 0 123.600.000 113.972.0000 294.858.687 47.971.668 0 123.600.000 113.972.0000 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

184.283.869 200.000 0 31.812.534 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

184.283.869 0 0 31.812.534 0 0184.283.869 0 0 31.812.534 0 0

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 200.000 0 0 0 00 0 0 0 0 00 200.000 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

184.283.869 295.458.687 47.971.668 31.812.534 123.600.000 113.972.000- 260.563.803 - - 123.600.000 113.972.000

184.283.869 - - 31.812.534 - -- 34.894.884 47.971.668 - - -

- 5.234.233 7.195.750 - - -- 697.898 959.433 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- 65.140.951 - - 30.900.000 28.493.000- 71.073.081 8.155.184 - 30.900.000 28.493.000


131 de 176

Niveles1-2-3

NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6


CDE




COLNAV BEIM BN3 BFIM30 COLNAV BN3 BN4 BN5

2019 2019 2019 2019 2019 2019

184.283.869 - - 31.812.534 - -- 28.962.754 39.816.484 - - -- 195.422.852 - - 92.700.000 85.479.000

184.283.869 224.385.606 39.816.484 31.812.534 92.700.000 85.479.000

132 de 176

Niveles1-2-3

NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6





























6-0-14 1 02 5 02 09 7 OTROS SERVICIOS





ABC

A-B-C

%15-65

23201025





INGRESOS AÑO 2019

RESUMEN GIROS







BFIM52 COLNAVBACAIM4 BACAIM4 GAMA COLNAV GAMA TOTAL A.R.C.

2019 2019 2019 2019 2019 2019

6.028.000 65.801.762 284.134.547 58.592.000 89.590.000 25.787.173.2956.028.000 65.801.762 284.134.547 58.592.000 89.590.000 25.753.833.6296.028.000 65.801.762 284.134.547 58.592.000 89.590.000 25.753.833.629

0 0 0 0 0 27.390.0000 0 0 0 0 27.390.0000 0 0 0 0 22.257.9240 0 0 0 0 22.257.9240 0 0 0 0 22.257.924

6.028.000 65.801.762 284.134.547 58.592.000 89.590.000 25.513.546.1746.028.000 65.801.762 284.134.547 58.592.000 89.590.000 25.513.546.174

0 0 59.624.352 0 0 4.051.893.5560 0 0 0 0 400.0000 0 0 0 0 400.0000 0 0 0 0 3.991.869.2040 0 0 0 0 20.780.7230 0 0 0 0 3.971.088.4810 0 59.624.352 0 0 59.624.352

0 0 59.624.352 0 0 59.624.352

6.028.000 0 224.510.195 45.392.000 0 6.915.416.2986.028.000 0 224.510.195 45.392.000 0 6.915.416.2986.028.000 0 224.510.195 45.392.000 0 6.915.416.298

0 0 0 0 0 511.311.1550 0 0 0 0 33.033.2240 0 0 0 0 33.033.2240 0 0 0 0 478.277.9310 0 0 0 0 468.175.8140 0 0 0 0 9.100.0000 0 0 0 0 1.002.1170 65.801.762 0 13.200.000 89.590.000 14.034.925.1650 0 0 0 0 3.868.997.6290 0 0 0 0 3.868.997.6290 65.801.762 0 0 89.590.000 10.134.527.5360 65.801.762 0 0 89.590.000 1.396.427.3660 0 0 0 0 8.698.361.6040 0 0 0 0 39.738.5660 0 0 13.200.000 0 31.400.0000 0 0 12.200.000 0 30.200.0000 0 0 1.000.000 0 1.200.0000 0 0 0 0 190.639.5310 0 0 0 0 190.639.5310 0 0 0 0 33.339.6660 0 0 0 0 33.339.6660 0 0 0 0 33.339.6660 0 0 0 0 33.339.666

6.028.000 65.801.762 284.134.547 58.592.000 89.590.000 25.787.173.2956.028.000 - 204.557.565 40.392.000 - 5.015.771.770

- 65.801.762 - - 89.590.000 11.978.479.103- - 79.576.982 18.200.000 - 8.792.922.422

- - 11.936.547 2.730.000 - 5.766.474.570- - 1.591.540 364.000 - 98.478.496- - - - - 69.533.293- - - - - 463.555.289- - - - - 231.777.645

1.507.000 - 51.139.391 10.098.000 - 1.067.203.8001.507.000 - 64.667.478 13.192.000 - 7.697.023.093


133 de 176

Niveles1-2-3

NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6


CDE




BFIM52 COLNAVBACAIM4 BACAIM4 GAMA COLNAV GAMA TOTAL A.R.C.

2019 2019 2019 2019 2019 2019

- 65.801.762 - - 89.590.000 11.978.479.103- - 66.048.895 15.106.000 - 2.163.103.129

4.521.000 - 153.418.174 30.294.000 - 3.948.567.9714.521.000 65.801.762 219.467.069 45.400.000 89.590.000 18.090.150.202

134 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIA INGRESOS

CÓDIGO DEPENDENCIAS DE INGRESOSPRESUPUESTO DE

INGRESOS

1 COLNAV BN6 7 COLEGIO NAVAL BOGOTÁ 295.775.000 2 BN6 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 5.231.100.556

5.526.875.556




ORIGINAL FIRMADO


RESUMEN GENERAL INGRESOS

SUBUNIDAD



135 de 176135 de 176

COLNAV BN6Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 295.775.0006-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 295.775.0006-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 295.775.0006-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 295.775.0006-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 295.775.0006-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 295.775.0006-0-14 1 02 5 02 09 2 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 295.775.0006-0-14 1 02 5 02 09 2 2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 295.775.000 CBN6 DIEF CBN6

E INGRESOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES - C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2019 295.775.000

C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) 295.775.000 D INGRESOS NETOS AÑO 2019 (SIN SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) -

TOTAL GIROS UNIDAD 2019 -


10 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) - 25 GIRO A BN6 (SÓLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) -

3 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) - 20 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) -

15-65 GIRO A COARC - 2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. -

A-B-C INGRESOS AÑO 2019 -

% RESUMEN GIROS

B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES - C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) 295.775.000

RESUMEN INGRESOSA INGRESOS BRUTOS AÑO 2019 295.775.000


ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019PRESUPUESTO DE INGRESOS DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN

COGIDO SIIF: DEPENDENCIA DE INGRESOS: APÉNDICE

15-01-04-000 7 COLEGIO NAVAL BOGOTÁ 1

CÓDIGO PRESUPUESTAL INGRESODESCRIPCIÓN DEL INGRESO DELEGATARIO

CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

136 de 176136 de 176

BN6Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 5.231.100.5566-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 5.197.760.8906-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.197.760.8906-0-14 1 02 3 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 11.857.9476-0-14 1 02 3 01 MULTAS Y SANCIONES 11.857.9476-0-14 1 02 3 01 05 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 11.857.947 CBN6 DIEF CBN6

6-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 5.185.902.9436-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 5.185.902.943

6-0-14 1 02 5 02 07SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 840.433.710

6-0-14 1 02 5 02 07 2 SERVICIOS INMOBILIARIOS 840.433.7106-0-14 1 02 5 02 07 2 1 SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS 840.433.710 CBN6 DIEF CBN6

6-0-14 1 02 5 02 08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 476.471.6046-0-14 1 02 5 02 08 2 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES 7.883.7906-0-14 1 02 5 02 08 2 1 SERVICIOS JURÍDICOS 7.883.790 CBN6 DIEF CBN6

6-0-14 1 02 5 02 08 5 SERVICIOS DE SOPORTE 468.587.8146-0-14 1 02 5 02 08 5 1 SERVICIOS DE EMPLEO 468.175.814 CBN6 DIEF CBN6

6-0-14 1 02 5 02 08 5 9 OTROS SERVICIOS AUXILIARES 412.000 CBN6 DIEF CBN6

6-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 3.868.997.629

6-0-14 1 02 5 02 09 1SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL; SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 3.868.997.629

6-0-14 1 02 5 02 09 1 2 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL 3.868.997.629 CBN6 DIEF CBN6

6-0-14 2 RECURSOS DE CAPITAL 33.339.6666-0-14 2 05 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 33.339.6666-0-14 2 05 1 RECURSOS DE LA ENTIDAD 33.339.6666-0-14 2 05 1 01 TÍTULOS PARTICIPATIVOS 33.339.666 CBN6 DIEF CBN6

C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2019 1.257.528.047

D INGRESOS NETOS AÑO 2019 (SIN SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) 510.571.475 E INGRESOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 746.956.572

RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) -

TOTAL GIROS UNIDAD 2019 3.973.572.509

15-65 GIRO A COARC 3.961.269.582 2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 12.302.927 3 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) -


A-B-C INGRESOS AÑO 2019 4.484.143.984

20 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) -

% RESUMEN GIROS

B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 746.956.572C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) 0


A INGRESOS BRUTOS AÑO 2019 5.231.100.556RESUMEN INGRESOS

CONTROL RECAUDO



15-01-04-000 69 BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ" 2

DESCRIPCIÓN DEL INGRESO DELEGATARIOCONTROLGESTIÓN

CÓDIGO PRESUPUESTAL INGRESO

137 de 176137 de 176

APÉNDICESIGLA

DEPENDENCIAINGRESOS

CÓDIGO DEPENDENCIAS DE INGRESOS PRESUPUESTO DEINGRESOS

1 BN1 70 BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" 2.772.112.4472 COLNAV BN1 79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA 490.175.5763 DEBUSA BN1 81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BN1 3.971.088.481

7.233.376.504




ORIGINAL FIRMADO

ORDEN ADMINISTRATIVA 002-COARC-2019RESUMEN GENERAL INGRESOS

SUBUNIDAD



138 de 176

BN1Niveles

1-2-3NivelEstrc.

NivelRent.

SubN.Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 2.772.112.4476-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 2.772.112.4476-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.772.112.4476-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.772.112.4476-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 2.772.112.4476-0-14 1 02 5 02 07 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y

SERVICIOS DE LEASING 2.729.512.4476-0-14 1 02 5 02 07 2 SERVICIOS INMOBILIARIOS 2.729.512.4476-0-14 1 02 5 02 07 2 1 SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS 2.729.512.447 CBN1 DIEF CBN16-0-14 1 02 5 02 08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 24.600.0006-0-14 1 02 5 02 08 2 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES 24.600.0006-0-14 1 02 5 02 08 2 1 SERVICIOS JURÍDICOS 24.600.000 CBN1 DIEF CBN16-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 18.000.0006-0-14 1 02 5 02 09 7 OTROS SERVICIOS 18.000.0006-0-14 1 02 5 02 09 7 1 SERVICIO DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO 18.000.000 CBN1 DIEF CBN1

E INGRESOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 1.320.975.000C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2019 2.159.949.331

C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) -D INGRESOS NETOS AÑO 2019 (SIN SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) 838.974.331

TOTAL GIROS UNIDAD 2019 612.163.116


10 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) -25 GIRO A BN6 (SÓLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) 440.325.000

3 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) -20 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) -

15-65 GIRO A COARC 151.621.8672 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 20.216.249

A-B-C INGRESOS AÑO 2019 1.010.812.447

% RESUMEN GIROS

B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 1.761.300.000C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) -

RESUMEN INGRESOSA INGRESOS BRUTOS AÑO 2019 2.772.112.447





CÓDIGO PRESUPUESTAL INGRESODESCRIPCIÓN DEL INGRESO DELEGATARIO CONTROL

GESTIÓNCONTROLRECAUDO

139 de 176

COLNAV BN1Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019










% RESUMEN GIROS






15-01-04-001 79 COLEGIOS NAVALES DE CARTAGENA 2


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

140 de 176140 de 176

DEBUSA BN1Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 3.971.088.4816-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 3.971.088.4816-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.971.088.4816-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 3.971.088.4816-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 3.971.088.481

6-0-14 1 02 5 02 06SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS 3.971.088.481

6-0-14 1 02 5 02 06 7 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE 3.971.088.4816-0-14 1 02 5 02 06 7 5 SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE POR VÍA ACÚATICA 3.971.088.481 CBN1 DIEF CBN1

E INGRESOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES - C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2019 1.653.312.036

C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) 1.653.312.036 D INGRESOS NETOS AÑO 2019 (SIN SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) -

TOTAL GIROS UNIDAD 2019 2.317.776.445


10 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 231.777.645 25 GIRO A BN6 (SÓLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) -

3 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 69.533.293 20 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) 463.555.289

15-65 GIRO A COARC 1.506.554.689 2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 46.355.529

A-B-C INGRESOS AÑO 2019 2.317.776.445

% RESUMEN GIROS

B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES - C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) 1.653.312.036





15-01-04-001 81 DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO BN1 3


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

141 de 176141 de 176

APÉNDICESIGLA



INGRESOS


6.430.724.945




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



142 de 176142 de 176

ENAPNiveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019



6-0-14 1 02 5 02 07 2 SERVICIOS INMOBILIARIOS 211.412.6656-0-14 1 02 5 02 07 2 1 SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS 211.412.665 CLEN DIEF CLEN

6-0-14 1 02 5 02 08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 290.0006-0-14 1 02 5 02 08 5 SERVICIOS DE SOPORTE 290.0006-0-14 1 02 5 02 08 5 9 OTROS SERVICIOS AUXILIARES 290.000 CLEN DIEF CLEN

6-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 6.104.022.2806-0-14 1 02 5 02 09 2 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 6.104.022.2806-0-14 1 02 5 02 09 2 5 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) 6.090.532.280 CLEN DIEF CLEN

6-0-14 1 02 5 02 09 2 9 OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO 13.490.000 CLEN DIEF CLEN

6-0-14 1 02 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.000.0006-0-14 1 02 6 04 DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 115.000.000 CLEN DIEF CLEN

E INGRESOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES - C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2019 6.394.735.492

C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) 6.219.022.280 D INGRESOS NETOS AÑO 2019 (SIN SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) 175.713.212





15-65 GIRO A COARC 31.755.400 2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 4.234.053

A-B-C INGRESOS AÑO 2019 211.702.665

% RESUMEN GIROS

B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES - C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) 6.219.022.280







CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

143 de 176143 de 176

APÉNDICESIGLA



INGRESOS

1 BN2 115 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 992.408.293 2 COLNAV BN2 119 COLEGIO NAVAL BAHÍA MÁLAGA 134.235.000 3 BACAIM2 135 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 2 202.474.776 4 BRIM2 136 BRIGADA DE I.M. No. 2 31.180.700 5 BIM23 140 BATALLÓN DE I.M. No. 23 23.805.733 6 COLNAV BRIM2 143 COLEGIO NAVAL BUENAVENTURA 104.753.625 7 GAPO 145 GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 9.009.398

1.497.867.525




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



144 de 176144 de 176

BN2Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 992.408.2936-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 992.408.2936-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 992.408.2936-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 992.408.2936-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 992.408.293



6-0-14 1 02 5 02 08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 549.4346-0-14 1 02 5 02 08 2 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES 549.4346-0-14 1 02 5 02 08 2 1 SERVICIOS JURÍDICOS 549.434 CBN2 DIEF CBN2

E INGRESOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 531.707.763 C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2019 766.983.388

C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) - D INGRESOS NETOS AÑO 2019 (SIN SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) 235.275.625



10 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) - 25 GIRO A BN6 (SÓLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) 177.235.921




% RESUMEN GIROS

B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 708.943.684C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) -





15-01-04-004 115 BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" 1


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

145 de 176145 de 176

COLNAV BN2Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019










% RESUMEN GIROS






15-01-04-004 119 COLEGIO NAVAL BAHÍA MÁLAGA 2


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

146 de 176146 de 176

BACAIM2Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019










15-65 GIRO A COARC 816.989 2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 108.932


% RESUMEN GIROS








CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

147 de 176147 de 176

BRIM2Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 31.180.7006-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 31.180.7006-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 31.180.7006-0-14 1 02 3 MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 10.399.9776-0-14 1 02 3 01 MULTAS Y SANCIONES 10.399.9776-0-14 1 02 3 01 05 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 10.399.977 CBN2 DIEF CBN2

6-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 20.780.7236-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 20.780.723

6-0-14 1 02 5 02 06SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS 20.780.723

6-0-14 1 02 5 02 06 7 SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE 20.780.7236-0-14 1 02 5 02 06 7 4 SERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE POR CARRETERA 20.780.723 CBN2 DIEF CBN2







15-65 GIRO A COARC 4.677.105 2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 623.614


% RESUMEN GIROS

B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES - C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) -





15-01-04-004 136 BRIGADA DE I.M. No. 2 4


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

148 de 176148 de 176

BIM23Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019





C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) - D INGRESOS NETOS AÑO 2019 (SIN SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) -







% RESUMEN GIROS

B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 23.805.733C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES)





15-01-04-004 140 BATALLÓN DE I.M. No. 23 5


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

149 de 176149 de 176

COLNAV BRIM2Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019










% RESUMEN GIROS








CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

150 de 176150 de 176

GAPONiveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019












% RESUMEN GIROS






15-01-04-004 145 GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO 7


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

151 de 176151 de 176

APÉNDICESIGLA



INGRESOS

1 ENSB 160 ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" 2.234.667.750

2.234.667.750




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



152 de 176152 de 176

ENSBNiveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019



6-0-14 1 02 5 02 07 2 SERVICIOS INMOBILIARIOS 319.361.2126-0-14 1 02 5 02 07 2 1 SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS 319.361.212 CLENS DIEF CLENS

6-0-14 1 02 5 02 08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 300.1176-0-14 1 02 5 02 08 5 SERVICIOS DE SOPORTE 300.1176-0-14 1 02 5 02 08 5 9 OTROS SERVICIOS AUXILIARES 300.117 CLENS DIEF CLENS

6-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 1.844.788.2356-0-14 1 02 5 02 09 2 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 1.844.788.2356-0-14 1 02 5 02 09 2 5 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) 1.823.290.964 CLENS DIEF CLENS

6-0-14 1 02 5 02 09 2 9 OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO 21.497.271 CLENS DIEF CLENS

6-0-14 1 02 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70.218.1866-0-14 1 02 6 04 DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 70.218.186 CLENS DIEF CLENS

E INGRESOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 179.905.670 C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2019 2.161.135.386

C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) 1.915.006.421 D INGRESOS NETOS AÑO 2019 (SIN SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) 66.223.295







% RESUMEN GIROS

B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 239.874.227C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) 1.915.006.421







CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

153 de 176153 de 176

APÉNDICESIGLA



INGRESOS

1 BACAIM1 175 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 1 265.298.892 2 BFIM16 177 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 16 35.522.874 3 EGUR 182 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 4.702.182

305.523.948




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



154 de 176154 de 176

BACAIM1Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 265.298.8926-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 265.298.8926-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 265.298.8926-0-14 1 02 2 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 27.390.0006-0-14 1 02 2 43 PERMISO POR TENENCIA Y PORTE DE ARMAS 27.390.000 CBACAIM1 DIEF CBACAIM1

6-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 237.908.8926-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 237.908.892


6-0-14 1 02 5 02 07 2 SERVICIOS INMOBILIARIOS 237.908.8926-0-14 1 02 5 02 07 2 1 SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS 237.908.892 CBACAIM1 DIEF CBACAIM1









% RESUMEN GIROS








CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

155 de 176155 de 176

BFIM16Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019









CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

RESUMEN INGRESOSA INGRESOS BRUTOS AÑO 2019 35.522.874B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 31.875.000C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) -


% RESUMEN GIROS15-65 GIRO A COARC 547.181

2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 72.957 3 GIRO A LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) -

20 GIRO A LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) - 10 GIRO A LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE (SÓLO APLICA A BUCEO Y SALVAMENTO) - 25 GIRO A BN6 (SÓLO APLICA AL RUBRO CONCEPTO SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) 7.968.750


RESUMEN INGRESOS DESPUES DE GIROSC GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) - D INGRESOS NETOS AÑO 2019 (SIN SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES) 3.027.735 E INGRESOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 23.906.250

C+D+E INGRESOS NETOS DISPONIBLE UNIDAD PARA RESPALDO APROPIACIÓN VIGENCIA 2019 26.933.985

156 de 176156 de 176

EGURNiveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019






TOTAL GIROS UNIDAD 2019 799.371




15-65 GIRO A COARC 705.327 2 GIRO A BIBLIOTECA FF.MM. 94.044


% RESUMEN GIROS






15-01-04-009 182 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ 3


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

157 de 176157 de 176

APÉNDICESIGLA



INGRESOS

1 BACAIM6 185 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 6 462.181.000 2 EFIM 188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 794.711.000 3 COLNAV BEIM 191 COLEGIO NAVAL COVEÑAS 184.283.869

1.441.175.869




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



158 de 176158 de 176

BACAIM6Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019




6-0-14 1 02 5 02 08 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 9.100.0006-0-14 1 02 5 02 08 5 SERVICIOS DE SOPORTE 9.100.0006-0-14 1 02 5 02 08 5 2 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD 9.100.000 CBACAIM6 DIEF CBACAIM6









% RESUMEN GIROS








CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

159 de 176159 de 176

EFIMNiveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 794.711.0006-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 794.711.0006-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 794.711.0006-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 789.289.6556-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 789.289.6556-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 789.289.6556-0-14 1 02 5 02 09 2 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 789.289.6556-0-14 1 02 5 02 09 2 5 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA) 784.538.360 CBACAIM6 DIEF CBACAIM6

6-0-14 1 02 5 02 09 2 9 OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO 4.751.295 CBACAIM6 DIEF CBACAIM6

6-0-14 1 02 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.421.3456-0-14 1 02 6 04 DEVOLUCIÓN IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 5.421.345 CBACAIM6 DIEF CBACAIM6









% RESUMEN GIROS






15-01-04-010 188 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. 2


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

160 de 176160 de 176

COLNAV BEIMNiveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 184.283.8696-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 184.283.8696-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 184.283.8696-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 184.283.8696-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 184.283.8696-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 184.283.8696-0-14 1 02 5 02 09 2 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 184.283.8696-0-14 1 02 5 02 09 2 2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 184.283.869 CBACAIM6 DIEF CBACAIM6









% RESUMEN GIROS






15-01-04-010 191 COLEGIO NAVAL COVEÑAS 3


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

161 de 176161 de 176

APÉNDICESIGLA



INGRESOS

1 BN3 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 295.458.687 2 BFIM30 197 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 30 47.971.668 3 COLNAV BN3 199 COLEGIO NAVAL LEGUÍZAMO 31.812.534

375.242.889




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"


162 de 176162 de 176

BN3Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019


6-0-14 1 02 5 02 06SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS 400.000

6-0-14 1 02 5 02 06 2 SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR 400.0006-0-14 1 02 5 02 06 2 1 SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS 400.000 CBN3 DIEF CBN3



6-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 200.0006-0-14 1 02 5 02 09 7 OTROS SERVICIOS 200.0006-0-14 1 02 5 02 09 7 2 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BELLEZA Y BIENESTAR FÍSICO 200.000 CBN3 DIEF CBN3









% RESUMEN GIROS






15-01-04-011 195 BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" 1


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

163 de 176163 de 176

BFIM30Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019












% RESUMEN GIROS








CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

164 de 176164 de 176

COLNAV BN3Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019










% RESUMEN GIROS






15-01-04-011 199 COLEGIO NAVAL LEGUÍZAMO 3


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

165 de 176165 de 176

APÉNDICESIGLA



INGRESOS

1 BN4 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 123.600.000

123.600.000




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"


166 de 176166 de 176

BN4Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019












% RESUMEN GIROS






15-01-04-012 205 BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" 1


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

167 de 176167 de 176

APÉNDICESIGLA



INGRESOS

1 BN5 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 113.972.000 2 BFIM52 232 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. No. 52 6.028.000

120.000.000




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD

BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"


168 de 176168 de 176

BN5Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019












% RESUMEN GIROS






15-01-04-015 227 BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" 1


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

169 de 176169 de 176

BFIM52Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019












% RESUMEN GIROS








CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

170 de 176170 de 176

APÉNDICESIGLA



INGRESOS

1 COLNAV BACAIM4 236 COLEGIO NAVAL TUMACO 65.801.762 2 BACAIM4 237 BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 4 284.134.547

349.936.309




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



171 de 176171 de 176

COLNAV BACAIM4Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 65.801.7626-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 65.801.7626-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 65.801.7626-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 65.801.7626-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 65.801.7626-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 65.801.7626-0-14 1 02 5 02 09 2 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 65.801.7626-0-14 1 02 5 02 09 2 2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 65.801.762 CBACAIM4 DIEF CBACAIM4









% RESUMEN GIROS






15-01-04-016 236 COLEGIO NAVAL TUMACO 1


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

172 de 176172 de 176

BACAIM4Niveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019


6-0-14 1 02 5 02 06SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS 59.624.352

6-0-14 1 02 5 02 06 9SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) 59.624.352

6-0-14 1 02 5 02 06 9 1SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (POR CUENTA PROPIA) 59.624.352 CBACAIM4 DIEF CBACAIM4











% RESUMEN GIROS

B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 204.557.565C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) 0







CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

173 de 176173 de 176

APÉNDICESIGLA



INGRESOS

1 GAMA 240 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 58.592.000 2 COLNAV GAMA 241 COLEGIO NAVAL LETICIA 89.590.000

148.182.000




ORIGINAL FIRMADO



SUBUNIDAD



174 de 176174 de 176

GAMANiveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019



6-0-14 1 02 5 02 07 2 SERVICIOS INMOBILIARIOS 45.392.0006-0-14 1 02 5 02 07 2 1 SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAÍCES PROPIOS O ARRENDADOS 45.392.000 CGAMA DIEF CGAMA

6-0-14 1 02 5 02 09 7 OTROS SERVICIOS 13.200.0006-0-14 1 02 5 02 09 7 1 SERVICIO DE LAVADO, LIMPIEZA Y TEÑIDO 12.200.000 CGAMA DIEF CGAMA

6-0-14 1 02 5 02 09 7 2 SERVICIO DE TRATAMIENTO DE BELLEZA Y BIENESTAR FÍSICO 1.000.000 CGAMA DIEF CGAMA









% RESUMEN GIROS






15-01-04-017 240 COMANDO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS 1


CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

175 de 176175 de 176

COLNAV GAMANiveles

1-2-3Nivel Estrc.

Nivel Rent.

SubN. Rent.

Concepto

Nivel4

Nivel5

Nivel6 2019

6-0-14 FONDOS INTERNOS MINISTERIO DEFENSA 89.590.0006-0-14 1 INGRESOS CORRIENTES 89.590.0006-0-14 1 02 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 89.590.0006-0-14 1 02 5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 89.590.0006-0-14 1 02 5 02 VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO 89.590.0006-0-14 1 02 5 02 09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES 89.590.0006-0-14 1 02 5 02 09 2 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 89.590.0006-0-14 1 02 5 02 09 2 2 SERVICIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 89.590.000 CGAMA DIEF CGAMA









% RESUMEN GIROS

B SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES RESIDENCIALES 0C GASTOS DE OPERACIÓN (DEBUSA) Y/O INGRESOS ACADÉMICOS (ESCUELAS DE FORMACIÓN - COLEGIOS NAVALES) 89.590.000







CONTROLGESTIÓN

CONTROL RECAUDO

176 de 176176 de 176

Documents

ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 002- COARC-2019 · 2019-05-10 · Decreto 4335 de 2008, Decreto 126 de 2010, Decreto 4702 de 2010, Ley 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012 y Ley