Orden de Compra

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05 Orden de compra

ORDENDECOMPRAORDEN DE COMPRANOMBRE DE LA DEPENDENCIA:NO. ORDEN:SUBDEPENDENCIA:NO. SIC:PROYECTO:FECHA DE ENVO AL PROVEEDOR:PROVEEDOR:(NOMBRE Y FIRMA) En su caso, la firma o aceptacin por parte del proveedor puede encontrarse en otro documento.REPRESENTANTE:FECHA ACORDADA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR:TELFONO:No.DESCRIPCIN DE LOS BIENES O INSUMOSCDIGOCANTIDADUNIDADPRECIO UNITARIOIMPORTEPG. SPG. PTDA.SUB-TOTALIVATOTALIMPORTE CON LETRA:OBSERVACIONES:DATOS DE FACTURACIN:UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICOUNA2907227Y5Av. Universidad No. 3000, colonia Universidad Nacional Autnoma de Mxico, C.U., delegacin Coyoacn, Distrito Federal, C.P. 04510ENTREGAR EN:FECHA DE RECEPCIN:NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBI EL BIENNOMBRE Y FIRMARESPONSABLE DE BIENES Y SUMINISTROS

&RF03 PBS 0101 Rev. 0

ORDEN DE SERVICIOORDEN DE SERVICIONFECHA DE ENTRADACLIENTE:DIRECCIN:TELEFONO:MODELOESN/IMEIPROBLEMAOBSERVACIONESACEPTO:CONDICIONES:EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE LA PROCEDENCIA DEL SERVICIO Y ACEPTA LAS CONDICIONES DE ENTREGA Y GARANYIA

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