Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
OVERSIGHT SERVICE PROVIDER
[ OSP ] PACKAGE - 5 PROVINSI BALI
OSP5 PROVINSI BALI LAPORAN UJI PETIK TEMATIK TRIWULAN 4
2020
2
Laporan Uji Petik Triwulan 4 Tahun 2020 Prov. Bali
DAFTAR ISI
A. PENDAHULUAN ............................................................................................... 3
B. TUJUAN UJI PETIK ........................................................................................ 3
C. REKAPITULASI LOKASI UJI PETIK .......................................................... 3
D. ANALISA UJI PETIK ....................................................................................... 5
1. Penerapan Protokol kesehatan.............................................................................5
2. Kegiatan Kelembagaan ....................................................................................... 5
3. Akses Informasi dan Akuntabilitas ..................................................................... 6
4. Kinerja Pelaksanaan Kolaborasi ......................................................................... 6
5. Efektifitas Kerja KPP .......................................................................................... 7
6. Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan ............................................ 8
3
Laporan Uji Petik Triwulan 4 Tahun 2020 Prov. Bali
PENDAHULUAN
A. Kemajuan kegiatan KOTAKU
Berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Kawasan Nomor PR 01.01-CK/05 tentang
Percepatan Pelaksanaan Nasional Slum Upgrading Program (NSUP)-Program Kota
Tanpa Kumuh Tahun Anggaran 2020. Di bali terdapat 2 kategori yaitu Kelurahan
peningkatan pelayanan dasar <80% berjumlah 10 Desa/Kelurahan dan Kelurahan
kumuh non BPM pelayanan dasar >80% dan kelurahan non kumuh berjumlah 120
Desa/Kelurahan.
Salah satu upaya untuk memastikan kualitas kesiapan perencanaan dan pemanfaatan
yang telah disusun oleh masyarakat melaui fasilitasi tim pendamping, maka perlu
dilakukan pemastian berjenjang yang harus dilaksanakan oleh OSP hingga Tim Korkot
melalui kajian lapang (uji petik) yang dilakukan secara sistematis sehingga dapat
diperoleh gambaran umum dari kualitas kelembagaan, akses informasi dan
akuntabilitas, kualitas dokumen perencanaan, kinerja kolaborasi penanganan kumuh,
efektifitas kerja KPP dan kualitas data SIM.
Laporan ini memberikan informasi tentang capaian progres seluruh kegiatan,
permasalahan, selama triwulan 3 ini untuk ditindaklanjuti hingga selesai.
Namun berdasarkan hasil uji petik baik yang dilakukan oleh Tim OSP-5 Prov.Bali
maupun yang dilakukan oleh Tim Korkot masih terdapat beberapa catatan yang masih
harus diselesaikan oleh BKM yang menjadi temuan yang masih kurang dan akan
ditindaklanjuti penyelesaiannya.
B. Tujuan uji petik
Maksud dari kegiatan uji petik triwulan 4 tahun 2019 ini adalah untuk mengetahui
proses siklus KOTAKU ditingkat desa/kelurahan pada tahap persiapan dan perencanaan
serta memahami pola hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas output
seperti
a. Kualitas dukungan input peningkatan kapasitas, monev, pengelolaan SIM, PIM
b. Kualitas/ berfungsinya output dalam kegiatan penanganan kumuh
c. Mengidentifikasi persoalan dan kendala yang terjadi di lapangan.
4
Laporan Uji Petik Triwulan 4 Tahun 2020 Prov. Bali
C. Rekapitulasi Lokasi uji petik.
No Pelaksana Lokasi Uji
Petik
Jumlah
Desa/Kel
Realisasi Uji
Petik
(Desa/Kel)
Waktu Kunjungan
K2 K3 Juli Agustus September
1 OSP Buleleng 2 2 0 16 Des 2020
2 Korkot Klungkung 3 0 3 18 Nop 2020
Buleleng 3 3 0 04 Des 2020
Gianyar 3 1 2 16 Nop 2020
Denpasar 3 0 3 11 Nop 2020
Badung 3 0 3 17 Nop 2020
Total 17 6 11
Laporan Uji Petik Triwulan 4 Tahun 2020 Prov. Bali
5
D. Analisa Uji Petik
Disajikan dalam bentuk table. Pengelompokan topik mengacu pada instrument ataupun matriks analisis.
No Topik Capaian Kuantiti Isu/Catatan dilapang Faktor Penyebab Rekomendasi
1 Penerapan protokol
kesehatan pencegahan
penyebaran Covid-19
Di 17 lokasi uji petik sudah menerapan protokaol kesehatan .
Perilaku masyarakat yg belum terbiasa utk menggunakan masker dan cuci tangan
Belum terbiasa Sosialisasi secara periodik sampai warga terbiasa
2 Kegiatan
Kelembagaan
Di 17 lokasi uji petik dengan
status penilaian Baik termasuk
data yang sudah terinput di SIM
Temuan Positif :
a) Seluruh lokasi uji petik
telah melakukan audit
tahunan BKM TB 2019
dan opini telah terbit
dengan Wajar Tanpa
Pengecualian..(UO)
b) Forum kolaborasi di
kumuh non kumuh sudah
berjalan tetapi belum
optimal
Temuan Negative :
a) Media Sosialisasi belum
digunakan secara
maksimal.
a) Ketaatan
terhadap
pedoman/aturan.
b) Tupoksi dari
KPP belum
dipahami dg baik
c) Dukungan dari
aparat level
kelurahan dan
masyarakat
terhadap
Program cukup
baik.
d) kolaborasi
diberbagai unsur
sudah berjalan
a) Pembagian
Bulletin,dll
sebagai media
sosialisasi harus
jelas.
b) Perlu adanya
pemasangan media
sosialisasi khusus RT
lokasi Deliniasi
Kumuh.
c) Perlu dilakukan
pencatatan pada
notaris setiap kali ada
pergantian/pemilu
ulang BKM
Laporan Uji Petik Triwulan 4 Tahun 2020 Prov. Bali
6
No Topik Capaian Kuantiti Isu/Catatan dilapang Faktor Penyebab Rekomendasi
3 Akses
Informasi
dan
Akuntabilitas
Di 17 Lokasi uji petik dengan
status penilaian memadai
Temuan Positif :
1. Pengelolaan PIM di lokasi
uji petik telah dilakukan dan
dicatatkan dan dilaporkan
ke Faskel
Temuan Negative :
1. Tahapan kegiatan
KOTAKU tahun 2020
belum maksimal baik
dilokasi kumuh maupun non
kumuh
2. Belum secara optimal
dilakukan sosialisasi terkait
kegiatan Program
KOTAKU 2020
Ketaatan
terhadap
pedoman/aturan
Penguatan
kepada
Pendamping
terhadap tahapan
kegiatan
program Kotaku
Tahun 2020
1. Tim Fasilitator agar
tetap melakukan
sosialisasi intensif
terkait pelaksaan
kegiatan KOTAKU
tahun 2020 baik lokasi
kumuh maupun non
kumuh.
2. PIM agar tetap
difasiltasi dan direkap
dalam buku PIM dan
Format Rekap manual
4 Kinerja
pelaksanaan
kolaborasi
Di 17 lokasi uji petik dengan
status penilaian Baik.
Temuan Positif :
a. Terdapat Kolaborasi tahun
2019 yang terdapat dalam
list/indikasi kegiatan RPLP.
b. Kolaborasi perencanaan
dan penganggaran telah
berjalan
Pemahaman
terkait dengan
kerangka kerja
Forum
Kolaborasi sudah
berjalan
Penganggaran
untuk kolaborasi
ada perubahan
utk pencegahan
COVID -19
Diberikan penguatan
kepada Tim Fasilitator
Forum kolaborasi
dapat berjalan lebih
maksimal baik dilevel
kelurahan maupun
ditingkat Pemda untuk
penanganan kumuh
Keberfungsian
Forum Kolaborasi
Tingkat Kel/Desa
adanya pertemuan
rutin dan monitoing
Laporan Uji Petik Triwulan 4 Tahun 2020 Prov. Bali
7
No Topi
k Capaian Kuantiti Isu/Catatan dilapang Faktor Penyebab Rekomendasi
5 Efektifis
kerja
KPP
Di 5 Lokasi kumuh (K2) dan 12
lokasi non kumuh (K3) belum
dibentuk KPP karena tidak ada
intervensi BDI tetapi kegiatan
pemeliharaan kegiatan
kolaborasi dilakukan secara
swadaya oleh masyarakat
pemanfaat dari kegiatan
infrastruktur yang terbangun
Di 1 Lokasi kumuh (K2)
mendapatkan intervensi BDI
tahun 2017
Temuan Positif :
a. Kegiatan pemeliharaan
dilakukan dengan menyesuaikan
dengan kearifan lokal dengan
melakukan gotong royong secara
swadaya oleh pihak
pemerintahan desa dengan
melibatkan warga masyarakat
pemanfaat.
b. KPP ada dan memiliki struktur
organisasi di lokasi BDI 2017
c. Sebagian ada sumber pendanaan
swadaya dan kegiatan gotong
royong
d. Memiliki kemampuan teknis
tentang bagaimana melakukan
pemeliharaan
e. Pengelolaan Infrastrutur tahun
2017 ada beberapa yang KPP
yang berjalan dan berfungsi.
1. Dilokasi Desa Uji
petik belum pernah
mendapatkan dana
BDI KOTAKU
2. Rencana kerja
yang sudah
disusun belum
berjalan dengan
optimal .
3. Masih kurangnya
koordinasi yang
baik dengan semua
pihak dalam
melakukan
pemeliharaan
1. Sosialisasi oleh aparat
Desa kepada
masyarakat
pemanfaat
infratruktur yang sdh
dibangun untuk ikut
melakukan
pemeliharaan
sehingga akan
menambah umur
rencana dari
infrastruktur tersebut
2. Perlu adanya
pembahasan secara
detail terkait Rencana
Kerja KPP,Aturan
Bersama yang ada
sehingga dapat
dipahami dan dapat
dijalankan sessuai
dengan Aturan
Bersama yang
ada,dan Pihak
Kelurahan serta
BKM harus
dilibatkan dalam
KPP
Laporan Uji Petik Triwulan 4 Tahun 2020 Prov. Bali
8
Temuan Negative :
a. Organisasi KPP belum terbentuk
secara struktur sesuai dengan
aturan Program Kotaku,
b. Memiliki rencana kerja namun
belum berjalan.
c. Belum berjalan secara optimal
d. Dana swadaya hanya berupa
gotong royong
6 Kualitas data Di 17 lokasi uji petik semua
tahapan kegiatan sudah terinput
di SIM dengan penilaian baik
Temuan Positif : Tim Fasilitator Optimalisasi Mis Day SIM tahap Data SIM terkait dengan kegiatan sudah memahami untuk evaluasi dan persiapan & tahap persiapan, perencanaan akan pentingnya analisa kelengkapan
dan perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai pengelolaan dan akurasi dokumen input dan terupdate berdasarkan riil penginputan SIM DATA SIM lapang
Temuan Negative : -
Beberapa data SIM belum
lengkap terinput dan upload data
dolumen pendukungnya
Laporan Uji Petik Triwulan 4 Tahun 2020 Prov. Bali
8
DOKUMENTASI UJI PETIK TRIWULAN 4 TAHUN 2020
POKJA PKP DENPASAR
POKJA PKP (BAPPEDA) KAB.GIANYAR
Laporan Uji Petik Triwulan 4 Tahun 2020 Prov. Bali
9
POKJA PKP (PERKIMTA) KAB.KLUNGKUNG
POKJA PKP (PERKIMTA) KAB.BULELENG
BKM DAN APARAT DESA SUMERTA KELOD DENPASAR
Laporan Uji Petik Triwulan 4 Tahun 2020 Prov. Bali
10
BKM DAN APARAT DESA KESIMAN KERTALANGU DENPASAR
BKM DAN APARAT DESA MAS, KAB GIANYAR
BKM DAN APARAT DESA SINGAKERTA, GIANYAR
Laporan Uji Petik Triwulan 4 Tahun 2020 Prov. Bali
11
BKM DAN APARAT KELURAHAN KUTA, BADUNG
BKM DAN APARAT KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN, KLUNGKUNG
BKM DAN APARAT KELURAHAN PENGLATAN , BULELENG