Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon › wp-content › uploads › 2016 › 06 › Stfk_MI...Fylkeskommunen har nulltoleranse mot mobbing gjennom arbeid med bl.a. seksuell

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon

Behandles i utvalg Møtedato Saknr Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune 13.01.2016 03/16 Saksbehandler Torbjørn Berglann Arkivkode FE - 216, TI - &58 Arkivsaknr 15/149 - 4

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide innspillene gitt i møtet i

overordnet analyse. 2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å utarbeide utkast til plan for

forvaltningsrevisjon 2016-2018, basert på overordnet analyse og innspill gitt i

dagens møte, og legge dette fram for kontrollutvalget i utvalgets neste møte. Saksutredning

Kontrollutvalget vedtok i sak 54/15 å påbegynne arbeidet med å utarbeide plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018. Planen skal ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 10 utarbeides på bakgrunn av en overordnet

analyse av fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Analysen utarbeides av sekretariatet som beslutningsgrunnlag for kontrollutvalget.

I løpet av arbeidet med analysen har fylkesrådmannen og fylkesdirektørene orientert kontrollutvalget om fylkeskommunens virksomhet, sak 60/15. Elev- og lærlingombudet var til stede i samme sak og orienterte utvalget om forhold som kan

være av interesse fra sitt perspektiv. Sekretariatet har i tillegg hatt møter med revisjonen, hovedverneombud og tillitsvalgte i fylkeskommunen.

Analysen legges fram for utvalget og inviterte politikere slik at disse kan gi supplerende informasjon og kommentarer samt innspill til den nye planen for forvaltningsrevisjon.

Sekretariatet vil på bakgrunn av analysen og innspill til plan for forvaltningsrevisjon, legge fram et utkast av planen til behandling i neste møte, slik at planen kan

fremmes for fylkestinget i mars. Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget om å gi innspill til overordnet analyse. Sekretariatet ber om fullmakt til å utforme utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018, som kan legges fram for behandling i i utvalgets neste møte.

OVERORDNET ANALYSE FOR

FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST TIL KONTROLLUTVALGET 13.1.2016

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Februar 2016

OVERORDNET ANALYSE – UTKAST 13.1.2016

2

1 Innhold

1 Innhold ................................................................................................... 2

2 Innledning ............................................................................................... 3

3 Oppsummering av analysen ....................................................................... 4

4 Om fylkeskommunen ................................................................................ 5

5 Om det enkelte tjenesteområde .................................................................. 7

6 KOSTRA-data ......................................................................................... 31


3

2 Innledning

Ifølge forskrift om kontrollutvalg § 10 skal kontrollutvalget minst én gang i perioden,

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for

gjennomføring av forvaltningsrevisjon som fremmes for kommunestyret. Denne skal

baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon

på de ulike sektorer og virksomheter.

Dette dokumentet, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge med innspill

fra ulike aktører, utgjør en slik overordnet analyse. Det er organisert i fire deler.

Denne første delen inneholder noen innledende kommentarer. Kapittel 2 gir en

overordnet oversikt over kommunens organisering, styringssystem og

styringsdokumenter. I kapittel 3 gjøres en gjennomgang av tjenesteområdene i

kommunen med beskrivelse av organisering og nåsituasjon. I kapittel 4 presenteres

selve risiko- og vesentlighetsanalysene i tabellform.

Dokumentet er grunnlagsdokument for kontrollutvalgets behandling av plan for

forvaltningsrevisjon, og vil ligge som et vedlegg til denne. Det er lagt opp til at

analyseprosessen bare gjennomføres én gang i perioden, mens planen vedtas for to

år av gangen.

2.1 Om prosessen Denne analysen er utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS på

bakgrunn av bestilling i kontrollutvalget 17.11.2015 i sak 54/15.

Analysen er basert på dokumentanalyser blant annet av fylkeskommunens

styringsdokumenter (strategiplan, årsrapport, utfordringsdokument, BMS,

sektorplaner), tidligere gjennomført forvaltningsrevison og saker til politisk

behandling.

Videre har følgende informanter gitt innspill gjennom møter i kontrollutvalget eller

med sekretariatet:

Kontrollutvalget

Gruppeledere og komitéledere fra fylkestinget

Fylkesrådmannen og fylkesdirektørene

Hovedverneombud

Hovedtilligsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet

Elev- og lærlingombudet

Revisjon Midt-Norge


4

3 Oppsummering av analysen

Oppsummering kommer i endelig versjon av analysen.


5

4 Om fylkeskommunen

4.1 Organisering Sør-Trøndelag fylkeskommune er organisert etter en tonivåmodell med høy grad av

delegering til enhetsledere. Fylkeskommunens tjenesteområder er inndelt i 27

resultatenheter og 8 støtteenheter:

Enhetslederne har helhetlig ansvar for hele enhetens virksomhet, og støtteenhetene

fungerer primært som rådgivende enheter for disse.

4.2 Styringssystem og styringsdokumenter Fylkestingets primære styringsdokument er en strategiplan (med økonomiplan og

budsjett) som vedtas årlig. Denne utarbeides blant annet på bakgrunn av et årlig

utfordringsdokument fra fylkesrådmannen som legges fram for fylkestinget hver vår.

I forbindelse med regnskapsavleggelsen legges det fram en egen årsrapport.


6

Fylkeskommunen har i tillegg en rekke tema- og områdeplaner beskrevet i regional

planstrategi, der en betydelig andel er felles med Nord-Trøndelag fylkeskommune.

En oversikt fra november 2015 viser at fylkeskommunen har i alt 23 temaplaner og 8

geografisk avgrensede planer.

Fylkeskommunen benytter seg av et virksomhetsstyringssystem basert på prinsippet

Balansert målstyring (BMS). I dette systemet rapporteres det i såkalte styringskort,

der det legges vekt på styringsperspektivene interne prosesser, medarbeidere,

læring og fornyelse og regional utvikling. Her inkorporeres blant annet resultater fra

elevundersøkelser og arbeidsmiljøundersøkelser.


7

5 Om det enkelte tjenesteområde I denne delen gis en kortfattet og overordnet gjennomgang av de tjenester

kommunen har ansvar for. Vi baserer analysen på inndelingen i

rapporteringssystemet Kostra1, med noen tilpasninger.

Forklaring til risiko- og vesentlighetstabeller: Risikoområde Områder innenfor tjenesten der det kan eksistere vesentlig

risiko.

Indikatorer Forhold som taler for økt risiko innenfor det aktuelle

risikoområdet.

Risikoreduserende tiltak Iverksatte eller planlangte tiltak som kan redusere

risiko eller redusere sjansen for skjulte risikoer.

Risiko Anslått sannsynlighet for at det oppstår et betydelig avvik

innenfor overholdelse av lover og regler, økonomi, produktivitet

eller måloppnåelse. Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav).

Vesentlighet Anslått størrelse av konsekvensene av et betydelig avvik. Kan

være konsekvenser for kommunen, brukere, innbyggere eller

samfunnet for øvrig. Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav).

Prioritering Sekretariatets vurdering av hvor aktuelt området er for

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Basert på vurderingen

av risiko og vesentlighet. Vurderes i 3 kategorier

(høy/middels/lav).

1 Rapporteringsverktøy mellom kommune og stat som er obligatorisk for alle kommuner.

Se http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra for mer informasjon og fullstendige data.

http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra


8

Administrasjon, styring, økonomi, støttetjenester

Fylkeskommunens ansvar på området

Tillitvekkende forvaltning basert på kommuneloven og forvaltningsloven.

Praktisering av åpenhet i tråd med offentleglova.

Et helhetlig system for internkontroll basert på risikovurderinger.

Hensiktsmessig system for administrativ og politisk styring.

Forvaltning av fylkeskommunens likviditet, gjeld og eiendeler.

Forsvarlig regnskapsføring og budsjetteringspraksis.

Innkjøp i tråd med lov om offentlige anskaffelser.

Mål

Styringsprinsipper fra vedtak om strategiplan 2016-2019:

Organisering

Fylkeskommunens produksjonsenheter har delegert helhetlig ansvar for alle områder

av virksomheten. Sentrale støttefunksjoner er organisert i 8 enheter: IKT-tjenesten,

Økonomiavdelingen, Jus- og innkjøpstjenesten, Regnskapstjenesten, Personal- og

organisasjonsavdelingen, Bygge- og eiendomstjenesten, Arkivtjenesten og

Kommunikasjonsavdelingen.

Utfordringer

Eventuell fylkessammenslåing – integrering av organisasjoner.

Eiendom: Verdibevarende vedlikehold.

Systematisk arbeid med etikk i hele organisasjonen.

Behov for nye skolebygg og avhending av gamle (Skolebruksplan 4).

Styringssystem – varierende utbytte av BMS.

Svak internkontroll.

Tiltak og satsinger

Trøndelagsutredningen – mulig fylkessammenslåing.

Nye digitale tjenester og kommunikasjon - Vertsfylke for prosjektet

Fylkeskommunale optimale tjenester (FOT).

Ny arbeidsgiverpolitikk (2014).

Etablering av personvernombud/informasjonssikkerhetsansvarlig.

"Kontantløs fylkeskommune".

Nytt kvalitetssystem (ESK erstattes).

Ny innkjøpsstrategi.

Etablering av system for risikobasert internkontroll.

Gjeninnføring av felles fylkesplan.

Tidligere forvaltningsrevisjon og statlige tilsyn

Forvaltningsrevisjonsprosjekter:

2015: Oppfølging av innkjøpsavtaler

2014: Etikk og varsling 2012: Saksbehandling og dokumenthåndtering 2011: KOSTRA-rapportering

2011: Følger bygge- og eiendomstjenesten lov om offentlige anskaffelser? 2011: Brukermedvirkning i skoleutbygginger

2010: Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom 2010: Forholdet støttetjenester og resultatenheter 2009: Intern kontroll og styring

2008: Seniorpolitikk

http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_Innkjoepsavtaler.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_Etikk_og_varsling.pdfhttp://www.firmanett.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_Saksbehandling.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_Kostra_STFK.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_STFK_Anskaffelser.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_Brukermedvirkning_i_skoleutbygginger.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Forvaltning_drift_og_vedlikehold_av_fast_eiendom_STFK.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_stoettetjenester.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Intern_kontroll_og_styring.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Seniorpolitikk.pdf


9

2008: Offentlige anskaffelser – følges regelverket?

2007: Arbeid med etikk 2007: Økonomiforvaltning – finansielle forpliktelser

http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Offentlige_anskaffelser.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Arbeid_med_etikk.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_%C3%98konomiforvaltning.pdf

Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak Risiko Vesentlighet

Prioritering

Økonomistyring Lavt nivå på disposisjonfond.

Høy gjeldsgrad.

Frie fondsavsetninger –

rentefond, samferdselsfond. Lav Høy Lav

Sterkt desentralisert økonomistyring og

regnskap.

Mer proaktiv innsats overfor

enhetene ang. økonomi og regnskap. God budsjettstyring (2014).

Middels Middels Middels

Personalarbeid Rekrutteringsutfordringer utenfor Trondheimsområdet.

Etter- og videreutdanning. Middels Lav Lav

Dårlig kjennskap til varslingssystem. Manglende oversikt over varslingssaker ved enhetene.

Ikke system i tråd med KS-anbefalinger.

Gjennomgang i 2016.


Eventuell fylkessammenslåing. Høy Høy Middels

FT-vedtak i strategiplan om ikke å bruke utvidet adgang til midlertidige ansettelser og rett til heltidsarbeid.


Eierstyring Omfattende eierskap. Fragmentert styring.

Uklart hvorvidt prinsipper for eierstyring følges.

Eget eierskapsutvalg. Årlig behandling av

eierskapsmelding i FT. Middels Middels Middels

Anskaffelser Omfattende byggevirksomhet.

Tidligere påvist utfordringer ved bygg/eiendom. Vedtatte krav om å bidra til etikk, miljø, HMS

og ordnede arbeidsforhold.

Ny innkjøpsstrategi H15.


Virksomhetsstyrin

g

Høy grad av delegering. Balansert målstyring.

Lederavtaler. Høy Høy Høy

Svak/manglende risikostyring. Svak framdrift i utvikling.

Internkontrollprosjekt (KS-nettverk).

Høy Høy Høy

Varierende bruk og utbytte av BMS. Middels Lav Middels


11

Varierende bruk og utbytte av ESK. Nytt kvalitetssystem. Høy Lav Lav

Eiendomsforvaltning

Fortsatt noe resterende etterslep på vedlikehold. Uklart hvorvidt nytt etterslep har

oppstått.

Investeringsprogram oppgradering bygg.

Større tilstandskontroll fra 2016. Skolebruksplan 4.


Arkiv/ dokumenthåndteri

ng

Svakheter i bruk av saksbehandlingssystem. Innført nye digitale arbeidsflater.

Ny arkivplan fra 2015.

Høy Middels Middels

Informasjonssikkerhet

Delegert styringsmodell – tilstrekkelig oversikt?

Etablering av personvernombud og

sikkerhetsansvarlig.

Middels Høy Middels

Beredskap Lite omtalt i styringsdokumenter.

Omfattende ny rolle som veieier.


Etikk Mangelfull kjennskap ute i organisasjonen. FR-prosjekt 2014.

Nye etiske retningslinjer Høy Middels Lav

Videregående opplæring


Videregående opplæring i skole

Fagopplæring i bedrift

Fagskoleopplæring

Grunnskole for barn i barneverns- og helseinstitusjoner

Mål

En bedre skole for alle gjennom satsing på skolebygg og skolehverdagens

helhetlige kvalitet og innhold.

«Bedre gjennomføring» i STFK skal utvikles på systemnivå, inkluderes i et

helhetlig utviklingsarbeid og bli en del av fylkesrådmannens og skolenes

ordinære drift.

Fylkeskommunen har nulltoleranse mot mobbing gjennom arbeid med bl.a.

seksuell trakassering og digital mobbing.

Organisering

Fylkeskommunen eier og driver 22 videregående skoler. I tillegg gis det tilbud om

videregående opplæring for voksne. Enheten for videregående opplæring er

fylkesrådmannens fagenhet. Enheten har ansvar for grunnskoleopplæring til elever

bosatt i barneverninstitusjoner og helseinstitusjoner.

Utfordringer

Skolestruktur og demografi – økt konsentrasjon av elever i Trondheim,

fallende elevtall i distriktene.

HMS-krav til praktiske arbeidssituasjoner i undervisningen.

Ressurssituasjonen er en potensiell risiko når det gjelder gruppestørrelse og

tilpasset opplæring.

Bortfall av undervisningstimer ved lærerfravær og alternative aktiviteter.

Manglende kvalitetssikring på opplæring i bedrift.

Synkende andel elever som gjennomfører den videregående opplæringen

utenfor Trondheim.

Problemer med rekruttering av lærere til yrkesfaglige utdanningsprogram.

For få søkere til rektor- og mellomlederstillinger.

Økning i antall elever med alvorlige funksjonshemminger.

Sterk økning i antall asylsøkere og flyktninger – vil gi nye opplæringsbehov.

Tiltak og satsinger

Skolebruksplan 4

Yrkesløftet

Forbedre datakvalitet og utvikle indikatorer for området.

Styrke kvaliteten i overgangene fra grunnskole til videregående opplæring og

mens elevene er i videregående opplæring.

Revisjon av strategi for karriereveiledning i Sør-Trøndelag.

Økt innsats for minoritetsspråklige i hele skoleløpet.

Styrke fag- og yrkesopplæringen i skole og bedrift.

Integrere fysisk aktivitet i yrkesopplæringen.

Realfagssatsing – revurderes i tråd med nasjonal strategi.

Nytt skoleadministrativt system under utvikling i samarbeid med øvrige

fylkeskommuner.

Tilrettelegge for å øke omfanget av nettbasert voksenopplæring.

Regional plan for arbeidskraft og kompetanse.


13

Utrede muligheten for et kompetansesenter for prosessindustri etter modell av

blått og grønt kompetansesenter i samarbeid med næringslivet.


Forvaltningsrevisjoner:

2016: Mobbing og psykososialt arbeidsmiljø i vgo. 2015: Arbeid med kvalitet i opplæringen 2014: Fagopplæring

2013: Opplæring til elever i helseinstitusjoner 2012: Gauldal skole- og kultursenter 2011: Digital kompetanse

2011: Brukermedvirkning i skoleutbygginger 2010: Salg av elevarbeid i videregående skoler 2010: Opplæring og vikarbruk ved lærerfravær

2009: Elevfravær i de videregående skolene 2009: Kompetansestrategien for videregående opplæring 2008: Ressurssentrenes organisering

2007: Oppfølging av fagopplæringen

Utvalgte statlige tilsyn:

Arbeidstilsynet:

o Tilsyn med risikovurdering og bruk av arbeidsutstyr i undervisningen.

Fylkesmannen:

o Felles nasjonalt tilsyn 2011 med elevenes rett til et godt psykososialt

miljø

o Tilsyn med lærlingers / lærekandidaters rett til underveisvurdering

o Gratis videregående opplæring

o Tilsyn med fylkeskommunens plikt til å sørge for opplæring i

institusjoner etter barnevernloven

o Felles nasjonalt tilsyn 2014 - 2017 - elevenes utbytte av opplæringen

http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_Arbeid_med_kvalitet_i_opplaeringen_Orkdal_vg_skole.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_Fagopplaering.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_Opplaering_til_elever_i_helseinstitusjoner.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_Gauldal_Skole_og_Kulturhus.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_Digital_kompetanse.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_Brukermedvirkning_i_skoleutbygginger.pdfhttp://www.firmanett.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_elevarbeid_STFK.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_laererfravaer.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Kompetansestrategi_for_videregaaende_opplaering.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Forvaltningsrevisjonsrapport_Ressursentre_STFK.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Oppfoelging_av_fagopplaeringen.pdf

Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak

Risiko Vesentlighet

Prioritering

Skoleadministrasjon Stort akkumulert merforbruk ved noen

skoler.

Tett oppfølging fra

rådmann Høy Høy Høy

Tilstrekkelig administrativ kapasitet og

kompetanse?


Rekruttering/ kompetanse

Problemer med rekruttering av lærere til yrkesfaglige utdanningsprogram.

Stipendordning.

Høy Høy Middels

For få søkere til rektor- og mellomlederstillinger.

Skolelederutdanning. Middels Middels Lav

Kvalitet i fagopplæring Manglende kvalitetssikring av opplæring og vurderinger i bedrift.

Middels Høy Høy

Regeletterlevelse Krav til HMS-arbeid for elever som utfører praktiske arbeidsoppgaver i undervisningen.

Risikovurderinger av alle arbeidsoperasjoner. Middels Middels Middels

Bortfall av undervisningstimer i forbindelse med lærerfravær/eksamen.


Overholdelse av gratisprinsippet – enkelte yrkesfag og spisset toppidrett.


Gjennomføring Synkende andel elever utenfor Trondheim som gjennomfører opplæringen.

Flere tiltak. Middels Middels Middels

Tilpasset opplæring/

spesialundervisning

Mulig konflikt mellom rammebetingelser

for undervisning og vridning fra spesialundervisning til tilrettelagt opplæring i klasser.

Tilstrekkelig systemarbeid på sentralt nivå?

Middels Høy Høy

Økt antall flyktninger/ asylsøkere

Økt behov for morsmålsopplæring og tilrettelagt undervisning.


Elevmedvirkning Varierende hvor godt ordninger for

medvirkning fungerer.

Høy Lav Middels

Tannhelsetjenesten


Ansvar for tilgjengelige tannhelsetjenester for befolkningen

Ansvar for å iverksette forebyggende tiltak

Ansvar for å organisere et oppsøkende behandlingstilbud til prioriterte grupper

Mål

Sikre et forsvarlig og nødvendig tilbud til de prioriterte gruppene.

Følge opp samarbeidet med kommunene for å sikre at prioriterte grupper er

kjent med sine rettigheter og at det forebyggende arbeidet blir ivaretatt.

Organisering

Tannhelsetjenesten er organisert med fylkestannlegen direkte underlagt

fylkesrådmannen. Fylkestannlegen har ansvaret for driften av 29 tannklinikker. Det

er om lag 230 ansatte i tannhelsetjenesten.

Utfordringer

Elektronisk journalsystem tilfredsstiller ikke nasjonale krav. Flere eldre og større andel pasienter med egne tenner. ESA har anbefalt endringer i regnskapsføringen for tannklinikkene for å sikre

at det ikke forekommer ulovlig subsidiering. Anbefalingen medfører at det bli utfordrende å gi prioriterte grupper behandling innenfor budsjettrammene.

Mulig overføring av oppgaven til kommunene.

Tiltak og satsinger

Oppgradering av behandlingsutstyret

Igangsatt arbeid med renovering av klinikker fortsetter


2010: Tannhelsetjenesten – tjenester til prioritert og betalende klientell

http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_tannhelse.pdf

Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak

Risiko Vesentlighet

Prioritering

Økonomi/

effektivitet

Flere eldre og flere med egne tenner betyr større

behandlingsbehov og økonomiske utfordringer.

Høy Middels Lav

ESA-saken medfører utfordringer med å gi

prioriterte grupper behandling innenfor budsjettrammen.


Regeletterlevelse Medikamenthåndtering ved tannklinikkene. Middels Middels Middels

Dagens journalsystem tilfredsstiller ikke nasjonale krav.

Innkjøp av nytt journalsystem (utsatt

fordi ingen tilfredsstiller kravene)

Høy Høy Middels

Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø


Overordnet ansvar for regionalt samarbeid, regional utvikling -og planlegging.

Forvaltningsmyndighet, rådgivings- og veiledningsorgan i forbindelse med

kommunale planer.

Forvaltningsmyndighet for kulturminner.

Forvaltningsmyndighet for vann.

Mål

Utvikle fylkeskommunens rolle som planmyndighet og veileder/rådgiver for

kommunene

Gjennomføre plan- og utredningsoppgavene i regional planstrategi.

STFK skal aktivt skape samspill om utvikling av kompetanse, kultur, miljø og

næringsliv i fylket, og aktivt synliggjøre gode prestasjoner.

Bidra til bolyst og næringsutvikling i et bærekraftig (Sør-)Trøndelag.

Sikre vern av automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn 1537)

Sikre vern av bygninger og anlegg av regional verdi

Ta vare på byggeskikk og verdifullt kulturlandskap

Organisering

Ansvarsområdene er lagt til enhet for regional utvikling. Enheten er organisert i team

innenfor ulike fagområder. Disse ansvarsområdene griper inn i de fleste faggruppene

innenfor enheten. Deler av aktiviteten er knyttet til prosjekter internt eller med

samarbeidspartnere.

Utfordringer

Usikre rammebetingelser (regut-midler).

Eventuelle kommunesammenslåinger vil medføre nye strukturer.

Nye nasjonale forventninger til arbeidet med kommunale og regionale

planstrategier.

Store utbygginger i regionen (E6 Sør, Orkanger havn, logistikk-knutepunkt,

NTNU).

Konflikt mellom utbygging, jordvern, strandsonevern og andre verneformål,

særlig i Trondheim.

Vannforvaltning som ny oppgave.

Varierende prioritering av kulturminnevern i kommunene.

Tiltak og satsinger

Prosjekt: LUK – lokalsamfunnsutvikling i kommunene.

Regionalt planforum – fylkeskommunen ønsker å ta en tydelig lederrrolle.

Ny felles fylkesplan.

Utarbeide program for styrket kommuneplanveiledning.

Regionale/interkommunale planer for arealbruk

Regional plan for kulturminner.

Regionkonservatorer for kommunene.

Forsøksordning om håndverkerkompetanse i samarbeid med Rørosmuseet,

MiST og Riksantikvaren.

Satsing på verneverdige fartøy med midler fra statsbudsjettet.

Felles forvaltningsplan for vannregion Trøndelag.


Forvaltningsrevisjon:


18

2012: STFK som kulturminnemyndighet

http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_kulturminnemyndighet.pdf


Prioritering

Kulturminneforval

tning

Tilgang på håndverkerkompetanse. Forsøksordning

håndverkerkompetanse. Middels Lav Lav

Tilgang på statlige midler avhengig av

egeninnsats.

Middels Middels Lav

Ulik kulturminnekompetanse og prioritering i kommunene.

Regionkonservatorer.

Høy Middels Lav

Arealplanlegging Mange målkonflikter mellom ønsket utbygging og jordvern, naturvern, strandsone, klima.

Utviklerrolle vs. forvalterrolle. Balansegang mellom rådgivning og innsigelser jf. plan- og bygningsloven.

Kommunal lojalitet til regionale/interkommunale arealplaner? (Særlig Trdh)

Høy Middels Høy

Vannforvaltning Nytt ansvarsområde. Samarbeid over fylkesgrenser.


Kultur


Fylkeskommunen skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende

og andre relevante virkemiddel og tiltak som fremmer og legger til rette for et

bredt spekter av kulturvirksomhet regionalt og lokalt.

Sammen med kommunene og staten sørge for at:

o kulturlivet har forutsigbare utviklingskår

o fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet og legge til rette for

deltakelse i kulturaktiviteter

o personer, organisasjoner og institusjoner har tilgang til informasjon om

ordninger med økonomisk støtte og om andre virkemiddel og tiltak.

Mål

Stimulere og utvikle kulturtiltak i fylket både innenfor det profesjonelle og det

frivillige kulturlivet. Kulturtiltak som tildeles støtte skal ha regional interesse og

verdi.

Organisering

Enhet for regional utvikling er organisert i flere faggrupper, hvorav kultur er én, med

20 ansatte. Leder for enheten er underlagt fylkesdirektør for regional utvikling.

Utfordringer

87% av kulturbudsjettet kroner er bundet til bevilgninger til de profesjonelle

institusjonene, derfor har STFK begrensede midler til å utvikle andre

kulturaktiviteter.

Begrensninger i å stimulere nye kulturuttrykk med økonomiske ressurser

Teaterhuset Avantgarden (drift i nye lokaler) og kunsthall (ny institusjon) vil

kreve økte ressurser framover.

Realnedgang i statstilskudd til institusjonene med statlig tilskudd.

Knutepunktordningen avvikles, Olavsfestdagenes finansiering utover 2016 er

usikker.

Fylkeskommunens deltagelse i Samejubileet 2017 samt søknadsarbeidet for

VM på ski innarbeides i framtidige driftsbudsjetter.

Tiltak og satsinger

Utarbeide en handlingsplan som bygger på den vedtatt museumsstrategien i

tråd med fylkestingets vedtak.

Videreføre pilegrimssatsing, og sikre fortsatt nasjonal finansiering til Nidaros

Pilegrimsgård.

Sammenslåing av Filminvest Midt-Norge med Film3 (Hedmark/Oppland) for å

styrke slagkraften.

Regional filmstrategi – følge opp gjennom handlingsplan.

Anleggsplan for store interkommunale anlegg i Trondheimsregionen.

Kartlegge og verdsette de viktigste friluftsområdene i fylket.

Videreføre satsingen på skilting og merking av turløyper og kulturminner.

Bidra til etablering av et profesjonelt kor i fylket.

Delta aktivt i arbeidet med Tråante 2017 (samejubileet) for å sikre framdrift

og finansiering av jubileumsprosjektet.


2011: Selskapskontroll Mist AS


Prioritering

Kulturmidler Midler i stor grad bundet til faste

institusjoner.

Middels Lav Lav

Museumsområdet Forventning om å bidra til museene

utenfor MiST.

Regionkonservatorer. Lav Middels Lav

Folkehelse Relativt ny oppgave. Uklare mål og rolle.

Avhengig av kommunal prioritering.

Middels Lav Lav

Filmsatsing Ikke klart å trekke privat kapital til

Filminvest. Lite forutsigbar finansiering av filmselskapene.

Sammenslåing med Film3

Middels Middels Lav2

Pilegrimssatsing Uforutsigbar finansieringssituasjon. Omorganisering av nasjonalt senter.


Den kulturelle skolesekken

Tilbud som er relevant for alle. Behov for tilpasning til mer flerkulturell elevmasse.

Lav Middels Lav

Fylkesbiblioteket Nedprioritering av bibliotek i kommunene?

Omstilling til digitalisering og nye medier.

Lav Middels Lav

2 Vurderes i forbindelse med selskapskontroll.

Samferdsel


Drift av ordinær kollektivtrafikk, herunder buss, ferge og hurtigbåt

Drift og vedlikehold av fylkesvegnett

Finansierings- og driftsansvar for skoleskyss

Regulering av drosjenæringen og tildeling av løyver

Mål

Andelen som reiser kollektivt i Trondheimsregionen skal økes fra 5 % til 7 %

innen 2020. Andelen som reiser kollektivt i Trondheim skal økes fra 11 % til

15 % innen 2018 (AtBs årsrapport 2014)

Nasjonalt mål om at all vekst i persontrafikk skal skje gjennom gange, sykkel

og kollektivtrafikk.

Mer godstrafikk skal over på sjø og bane.

STFKs mål er å bringe infrastrukturen opp til et nivå der fremkommelighet og

sikkerhet ivaretas og forfallet er minimert.

Organisering

Ansvaret for samferdselsområdet er på rådmannsnivå lagt til direktør for samferdsel.

Internt i fylkeskommunen er det en egen enhet for samferdsel med 17 ansatte som

ivaretar planleggings- og forvaltningsansvaret. Statens vegvesen, på oppdrag fra

fylkeskommunen, har det operative ansvaret på vegområdet. Innkjøp og oppfølging

av tjenester fra transportører for kollektivtrafikken er skilt ut i det heleide

aksjeselskapet AtB AS. Både på kollektivområdet og veiområdet gjennomføres selve

produksjonen i stor grad på anbud av private kontraktører.

Utfordringer

Vei:

Svært stort vedlikeholdsbehov i forhold til ressurser.

Udekkede investeringsforpliktelser.

Nye krav i tunnelforskrift som må oppfylles innen 1.1.2020

Kompleks samhandling og informasjonsutveksling mellom fylkeskommunen og

Statens vegvesen.

Kollektivtrafikk:

Sterkt økt trafikk gir store kostnadsøkninger. Nullvekstmålet innebærer

dobling av antallet reiser i Trondheim innen 2040.

Mye tomkjøring.

Utfordringer med rute- og anbudsstruktur i distriktet.

Mange, kompliserte og omfattende anbud med mange usikkerhetsfaktorer.

Kollektivtrafikken må være en vesentlig bidragsyter til å nå fylkeskommunens

klimamål.

Økende kostnader og manglende oversikt på skoleskyss, spesielt den særlig

tilrettelagte.

Forretningsmodeller i drosjenæringen under sterkt press.

Tiltak og satsinger

Miljøpakken i Trondheim

Oppbygging av samferdselsfond

Flere prosjekter i tilknytning til fremtidens kollektivtilbud


23


Forvaltningsrevisjon: 2016: Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter (pågående) 2015: Oppfølging av kollektivtrafikken i 2013 og 2014

2015: Økonomistyring – drift og vedlikehold av fylkesveger 2013: Selskapskontroll AtB AS 2011: Fylkesveger – styring og kontroll

2010: Transportordningen for funksjonshemmede – undersøkelse i samarbeid med fylkesutvalget

2009: Innføring av elektronisk billetteringssystem

2008: Oppfølging av fastlandsforbindelse til Linesøya 2007: Skoleskyssordningen

http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Stfk_oppfoelging_av_kollektivtrafikken.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_Oekonomistyring_Drift_og_vedlikehold_av_fylkesveger.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/Stfk_Selskapskontroll_i_AtB.pdfhttp://www.firmanett.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Endelig_rapport_Fylkesveger_STFK.pdfhttp://revisjonmidtnorge.no/rapporter/2003-transportordningen.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Ebit.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Forvaltningsrevisjonsrapport_Linesoeya.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Skoleskyss.pdf

Fylkesvei


Prioritering

Veiinvesteringer Udekkede investeringsforpliktelser i gjeldende prosjekter.

Middels Høy Høy

Kommunikasjon og samarbeid med SVV. FR 2016 – investeringsprosjekter

Høy Høy Høy

Veivedlikehold Stort vedlikeholdsetterslep, økende forfall. Økte driftskostnader. Liten konkurranse?

Opprettelse av samferdselsfond. Prosjekt bedre fylkesvei.

Høy Middels Lav3

Utilfredsstillende styringsinformasjon – dårlige BMS-indikatorer.

Høy Middels Lav4

Kommunikasjon og samarbeid med SVV. Prosjekt bedre fylkesvei. Middels Høy Lav5

Regeletterlevelse Stort omfang av anskaffelser. Ansvar for anskaffelser ligger til Statens vegvesen.

Lav Middels Lav

Fosenvegene Høyt konfliktnivå om bompenger og styring av prosjekt.

Middels Middels Lav6

Laksevegen (Fv 714)

Store kostnadsoverskridelser på deler av prosjekt.

Middels Middels Middels7

3 Lite aktuelt for forvaltningsrevisjon – gjennomført prosjekt i 2015. 4 Lite aktuelt for forvaltningsrevisjon – gjennomført prosjekt i 2015. 5 Lite aktuelt for forvaltningsrevisjon – gjennomført prosjekt i 2015. 6 Aktuelt for selskapskontroll 7 Er del av pågående forvaltningsrevisjon om investeringsprosjekter i 2016. Må vurderes etter at rapporten foreligger.


25

Kollektivtrafikk


Prioritering

Økonomi/ effektivitet

Økt trafikk gir sterkt økende kostnader til drift.

De minst kontroversielle tiltakene er allerede gjennomført.

Opprettelse av samferdselsfond.

Fullmakt til justering av priser og tilbud.

Høy Høy Middels

Dyre anbudskontrakter med omfattende

tilleggsbestillinger.

Kutt i rutetilbud.

Økte billettpriser. Høy Høy Middels

Ineffektivt rutetilbud i distriktene. Kutt i rutetilbud.

Innlemmet skoleruter i ordinært tilbud.


Tjenestekvalitet Reduksjoner i rutetilbud i distriktet.

Kapasitetsutfordringer hurtigbåt.

Middels Høy Middels

Høy brukertilfredshet i Trondheimsområdet. Lav Høy Lav

Skoleskyss Økende kostnader. Effektivitetsutfordringer jf. distriktsanbud.

Høy Høy Høy

Mangelfull oversikt over behov. Ansvarsdeling og informasjonsutveksling mellom kommuner, STFK, AtB, transportør.

Bekymringer om personvern.

Nytt elektronisk bestillingsverktøy.

Høy Høy Høy

Anbud/innkjøp Uheldige oppdelinger av kollektivanbud.

Lite erfaring å bygge på. Utfordringer med å få utnyttet operativ kompetanse hos transportører.

Oppbygging av kompetanse i

AtB og samferdsel. Høy Høy Høy

Miljøpakken For dårlig evaluering av måloppnåelse. For svak kvalitetssikring av noen prosjekter.


Utfordringer med innsyn. Koordinatorstilling. Middels Middels Middels

Forsinkelser og kostnadsøkninger på vegprosjekter kan gå ut over andre tiltak.

Kan føre til mindre til kollektivtrafikk.

Middels Høy Høy

Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft


Forvaltning av tiltaksmidler.

Støtte til kommunale næringsutviklingstiltak.

Råd/veiledning til kommunene i plansaker.

Regional-/næringspolitisk strategi, herunder legge strategiske føringer for

Innovasjon Norge.

Mål

Bidra til bolyst og næringsutvikling i et bærekraftig (Sør-)Trøndelag.

Arbeide for å utvikle framtidens grønne arbeidsplasser.

Organisering

Oppgaver på området er organisert til enhet for regional utvikling, som har et eget

team for næringsutvikling.

Utfordringer

Usikkerhet vedrørende nedbygging av regionale utviklingsmidler. 30 %

reduksjon de siste årene.

Lave kraftpriser og høye kostnader gir lite inntekter fra konsesjonskraft.

Usikkerhet knyttet til organisering av Visit Trondheim og Trøndelag Reiseliv.

Vanskelig å måle effekten av tiltak.

Tiltak og satsinger

Styrket rolle til næringshagene.

Blått kompetansesenter AS

Etablere nasjonalt tyngdepunkt for havrommet - Ocean space center.

Matsatsing – bl.a. Oi mat og drikke AS og Trøndersk matmanifest.

Satsing på reiseliv – bl.a. Trøndelag Reiseliv AS

Opprettelse av nytt fond fra overskytende av fylkeskommunens rentefond.

Deltakelse i Discovery tidlig såkornfond.

Styrke deltakelse i internasjonale samarbeid – Nordsjøkommisjonen, Midt-

Norden og Interreg/EU.


Forvaltningsrevisjon:

2014: Selskapskontroll Medtech Trondheim AS

2013: Regionale utviklingsmidler

2007: Regionale utviklingsmidler, del II

2006: Mål og resultatstyring av Regionale tilskuddsmidler

http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/Stfk_Selskapskontroll_Medtech.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/FR/Stfk_Regionale_utviklingsmidler.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/STFK_Regionale_utviklingsmidler_del_II.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/stfk_Regionale_utviklingsmidler.pdf


Prioritering

Regionale

utviklingsmidler

Reduserte økonomiske

rammer (regut-midler og konsesjonskraft).

Innovasjonsfond.

Høy Høy Lav

Noen mangler i tildeling og oppfølging av tildelinger.

Manglende risikostyring. Manglende mål og kriterier.

Høy Middels Lav

Regionalt forskningsfond Fylkesoverskridende

samarbeid og styring. Ikke tidligere kontrollert.


Tematiske satsinger Omfattende samarbeid. Sammensatte virkemidler – fragmentert styring?


Klima og energi


Arealforvaltningen og planarbeidet skal ivareta bærekraftighet og

naturmangfold/biologisk mangfold.

Mål

På klimaområdet:

Redusere utslippene av klimagasser i Trøndelag med 30 prosent innen 2020

sammenlignet med 1991.

Trøndelag skal spille en ledende rolle i utvikling av klimavennlig teknologi og

tilrettelegging for miljøvennlige virksomheter og levemåter.

På energiområdet:

Utvikle Trøndelags fortrinn på energiområdet i samsvar med prinsippene for

bærekraftig utvikling.

Fylkestinget har i tillegg vedtatt å redusere klimagassutslippet i egen organisasjon

med 50 % sammenlignet med 1991-nivået innen 2020. Målet om reduksjon av

klimagasser regionalt er i samsvar med de nasjonale målene.

Organisering

Fylkestingets arbeid på klima- og energiområdet styres av den vedtatte klima- og

energiplanen. Målene i planen skal innarbeides i andre planer og saker der det er

relevant. Arbeidet med å nå målene på er dermed delegert til enhetene. Det er

utarbeidet et handlingsprogram til klima- og energiplanen, dette rulleres hvert annet

år.

Utfordringer

Kommunene i Sør-Trøndelag har ulike målsetninger for reduksjon av

klimagassutslipp.

Manglende kunnskap om tiltakenes konkrete effekter på utslippsreduksjon,

gjør det vanskelig å evaluere effekten.

Målkonflikter mellom ønsket om å skape vekst og utvikling og ønsket om å ta

klimahensyn og andre miljøhensyn. F.eks. hurtigbåttilbudet.

Klimahensyn utover tiltakene i handlingsprogrammet: Mål fra klima- og

energiplanene må integreres i øvrige plan- og strategidokument.

Tiltak og satsinger

Handlingsprogrammet er todelt, i den første delen av programmet beskrives

regionale tiltak, i den andre delen beskrives tiltak i fylkeskommunens egen

virksomhet. En rekke av tiltakene er basert på fylkeskommunens rolle som

tilrettelegger for dialog og samordning.

Bidra til økning av miljøsertifisering av virksomheter i Sør-Trøndelag med

fokus på Miljøfyrtårn-ordningen (løpende satsing)

Utbygging og drift av gangveier og sykkelveier i Trondheimsområdet gjennom

Miljøpakke Trondheim

Satsing på skogplanting for å binde CO2 og på økt aktivitet i skogbruket

Stimulering av aktivitet i treindustrien

Benytte anskaffelser for å stimulere markedet for klima- og miljøvennlige

produkter og tjenester. Spesiell oppmerksomhet mot bruk av tre i

byggesektoren og mot utvikling av treindustrien.


29

Legge til rette for økt energiproduksjon (vann, vind, bio) i

landbrukssammenheng, bl.a. gjennom satsingen på Skjetlein grønt

kompetansesenter.

Redusere totalareal innenfor videregående skoler gjennom en hensiktsmessig

skolestruktur og gode bygningsløsninger.

Redusere energibruk i eksisterende bygningsmasse

Økt satsing på miljøvennlige bygningsmaterialer og byggeteknikk samt

verdibevarende vedlikehold.

Miljøvennlig håndtering av avfall i alle bygge- og anleggskontrakter.

Jobbe aktivt for 100 % miljøsertifisering av egen virksomhet.

Stille miljøkrav som sørger for reduserte utslipp fra kollektivtrafikken.


2013: Oppfølging av klima- og energiplan

2008: Miljøstyring

http://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/Stfk_Klima_og_energiplan.pdfhttp://www.konsek.no/Customers/konsek/documents/STFK/Rapporter/FR/Forvaltningsrevisjonsrapport_Miljoestyring_i_STFK_November_2008.pdf

Risikoområde Indikatorer Risikoreduserende tiltak Risiko Vesentlighet Prioritering

Ansvar for klimaarbeidet Oppfølging av klimamålene er spredt på enhetene –

risiko for manglende prioritering av klimatiltak

Høy Lav Middels

Effektmåling Vanskelig å finne målekriterier og data. Lite målbare effekter kan gi

lavere oppslutning om tiltak. Vanskelig å finne riktige tiltak.

Høy Lav Middels

Målkonflikter Risiko for at klimamål nedprioriteres i øvrig

planverk.


6 KOSTRA-data

Administrasjon, styring, økonomi, støttetjenester Indikator 2010 2013 2014 Hordaland Landet uO

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter 12,0 -0,4 4,4 0,4 1,4

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 9,2 4,5 5,5 4,4 7,5

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 61,1 89,2 99,6 95,9 62,4

Korr brutto driftsutgift til skolelokaler per kvm. 760 1058 1107 908 1034

Areal skolelokaler per innb 16-18 år 23,6 19,9 21,0 20,6 19,2

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring, % av lønnsutg. 5,2 5,1 4,7 3,1 5,7

Brutto driftsutgifter politisk styring i kr per innb 58 72 68 53 90

Videregående opplæring [fullstendige nøkkeltall, SSB]

Indikator 2010 2013 2014 Hordaland 2014

FK-gj.sn. 2014

Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år 125 964 144 388 148 948 150 232 156 035

Økonomisk belastning 510-562 videregående opplæring i skole per elev 116 501 132 644 136 194 144 189 145 833

Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat 71 893 61 964 54 802 58 126 59 524

Andelen av personer 16-18-år som er i videregående opplæring, bostedsfylke 91,9 93,1 92,9 93,9 92,2

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring 97 98,2 98,1 98,2 98,1

Andel elever med direkte overgang fra videregående opplæring til høyere utdanning 42 48,8 46,7 44 44,1

Korrigerte brutto driftsutgifter 510-562 videregående opplæring i skole, per elev 121 447 138 156 145 045 148 859 147 958

Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler 8,9 8,8 8,8 9,6 8,6

Andel elever som har sluttet i løpet av året - alle årstrinn 5,1 5,2 4,9 4,8 6,2

Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av normert tid 60,2 55,8 56,8 56,2 55,7

Andel elever og lærlinger som har bestått vgo i løpet av fem år 72 70,2 71,3 71 70,9

Andel beståtte fag- og svenneprøver 91,7 91 92,6 93,4 91,4

http://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=KSK1167924748P00010444&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=


32

Tannhelsetjenesten [fullstendige nøkkeltal, SSB]

Indikator 2010 2013 2014 Hordaland FK-gj.sn. Personer undersøkt/behandlet pr. offentlig avtalt årsverk i tannhelsetjenesten 355 396 416 314 312

Prioriterte personer, andel under offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten 88,8 88,6 92,6 92,9 89,2

Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø [fullstendige nøkkeltall, SSB]

Indikator 2010 2013 2014 Hordaland LandetuO

Netto driftsutg. fys. planl. kulturminner, natur og nærmiljø* 80 120 51 143 153

Brutto driftsutg. fys. planl., kulturminnevern, natur og nærmiljø* 147 189 88 362 361

Andel av brutto driftsutg. som er lønnsutgifter** 42 36 67 23 31

Antall kommunale planer som fylkeskommunen har gitt uttalelse til. 405 285 343 453 4532

Andel invilgede disp. søknader KML §§ 15a,19 og 20.** 97 96 100 71 92

Andel disp. gitt etter kulturminneloven (fredete kulturminner)** 9 6 2 3 5

*tall oppgitt i kroner per innbygger.

**Tall oppgitt i prosent.

Kultur [fullstendige nøkkeltall, SSB]


Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren 283 525 368 357 353

Brutto driftsutgifter kultursektoren 465 812 653 600 661

Netto driftsutgifter bibliotek 24 32 30 15 33

Netto driftsutgifter museer 81 90 91 92 86

Netto driftsutgifter kunstformidling 120 130 151 80 88

Netto driftsutgifter kunstproduksjon 0 1 0 0 26

Netto driftsutgifter idrett i kroner 10 218 49 91 57

Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter 48 53 48 78 63

http://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=95199760429662&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=https://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=98381732606683&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=https://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=98326203610474&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=


33

Alle tall i kroner pr. innbygger

Samferdsel [fullstendige nøkkeltall, SSB]

Indikator 2010 2013 2014 Hordaland Landet uO

Netto driftsutgift i kr per innb, fylkesvei, konsern 993 1 266 1 164 1 179 1 528

Brutto investeringsutgift i kr per innb, fylkesvei, konsern 655 1 923 2 745 2 962 1 817

Andel km fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand, pst - 37,2 38,9 44,2 51,2

Brutto driftsutgift per km fylkesvei, konsern 93 254 131 824 121 512 207 020 166 183

Netto driftsutgift i kr per innb, bilruter, konsern 1 280 2 081 2 037 1 881 1 702

Reiser per 1000 innb, bilruter 82 197 100 246 102 126 83 116 55 177

Kapasitetsutnytting – passasjerkm/setekm, bilruter 34,3 39,9 32,5 61,3 30,7

Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft [fullstendige nøkkeltall, SSB]


Netto driftsutg. fylkeskommunal næringsforvaltning og

konsesjonskraft*

116 751 281 -166 107

Netto driftsutg., tilrettelegging og støttefunksj. for næringslivet.* 169 673 251 -4 119

Netto driftsutg., finansieringsbistand overfor næringslivet.* 28 74 44 18 54

Netto driftutg. fylkeskommunal næringsvirksomhet.* -80 3 -14 -5 -5

Netto driftutg. til konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg.*

.. .. .. .. -82

*Tall oppgitt i kroner per innbygger.

http://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=KS95173859711292&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=https://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=98051624324422&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=


34

Klima og energi [fullstendige nøkkeltall, SSB]

Indikator 2009 2013 FK-gj.sn. 2009 FK-gj.sn. 2013

Klimagasser i alt 1900 1845 1624 1574

Karbondioksid (CO2) 1431 1400 1281 1241

Metan (CH4) 311 285 225 214

Lystgass (N2O) 158 160 118 119 Alle tall i CO2-ekvivalenter

http://www.ssb.no/a/kostra/stt/faktaark.cgi?f=K1336732529P15195&m=160000&r=120000&std=checked&t=2014&t=2013&t=2010&type=

Utkast til overordnet analyse.pdf1 Innhold 2 Innledning 3 Oppsummering av analysen 4 Om fylkeskommunen 5 Om det enkelte tjenesteområde Administrasjon, styring, økonomi, støttetjenester Videregående opplæring Tannhelsetjenesten Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Kultur Samferdsel Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft Klima og energi

6 KOSTRA-data Administrasjon, styring, økonomi, støttetjenester Videregående opplæring Tannhelsetjenesten Fysisk planlegging, kulturminne, natur og nærmiljø Kultur Samferdsel Fylkeskommunal næringsforvaltning og konsesjonskraft Klima og energi

Documents

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon › wp-content › uploads › 2016 › 06 › Stfk_MI...Fylkeskommunen har nulltoleranse mot mobbing gjennom arbeid med bl.a. seksuell