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Conseil Communautaire du 30 Juin 2011

Présentation du Rapport Annuel Déchets 2011

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Bilan 2010: Tableau des effectifs

TITULAIRES NON TITULAIRES ENSEMBLENbre ETP Nbre ETP Nbre ETP

Administration des déchets 6 5,55 3 1,21 9 6,76Service de collecte 31 25,85 51 7,93 82 33,78TOTAL 2010 37 31,4 54 9,14 91 40,54TOTAL 2009 37 29,59 69 9,96 106 39,55TOTAL 2008 40 30,9 67 11,63 107 42,53

Déchetteries TITULAIRES NON TITULAIRES ENSEMBLENbre ETP Nbre ETP Nbre ETP

2010 7 4,43 4 1,19 11 5,622009 8 5 4 0,28 12 5,282008 7 4,9 2 0,69 9 5,59

4 contrats passerelle, affectés aux services des collectes et aux déchetteries.1 contrat passerelle, affecté au poste d’ambassadeur de Tri

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Bilan 2010: Evolution du tonnage des OMR

Tonnages annuels OMR2007 12 6002008 12 4002009 12 3302010 11 560

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Bilan 2010: Evolution des tonnages sélectifs

Tonnage 2009 2010 /2009Verre 2365 2379 14 0,6%Tonnage SJ 1171 1283 112 9,6%Tonnage JMR 1224 1277 53 4,3%tx de refus SJ 13,1% 13,8%

tx de refus JMR 2,8% 2,8%

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Bilan 2010: Evolution des tonnages en déchetteries

Combrit Plobannalec Plomeur Total4252 6043 5730 16025

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Bilan 2010: Synthèse des Tonnages

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Bilan 2010: Statistiques Prévention

Année de Base : 2008

Objectifs minimaux

2014

Année2009

Evolution

Année2010

Evolution

2008/2009 2008/2010

en % en %

OMR(kg/an/hab DGF)

289 268 280 -3% 252 -13%

Sélectif et Verre(kg/an/hab DGF)

86 84 80 -7% 80 -7%

JMR (kg/an/hab DGF)

31 25 28 -10% 28 -10%

Total (kg/an/hab DGF)

406 377 388 -4,40% 360 -11%             

Déchetteries (kg/an/hab DGF)

414 385 -7% 349 -16%

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Bilan 2010: Traitement des OMR et des Boues

BILAN ANNUELcompostage 8527,13 LEZINADOU 4479,61incinération 1882,58 CARHAIX 1882,58

enfouissement 1617,78 CHANGE 1617,78TOTAL 12027,49 GUELTAS 4047,52

12027,49

Mauvais fonctionnement du tube de préfermentation de janvier à juin 2010. Arrêt du process le 7 juin 2010

Détournement des OMR

Traitement des OMR

Traitement des Boues

CCPBSApportsExtérieurs TOTALSTEP Potabilisation

2177 473 475 3125

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Bilan 2010: Coûts de Traitement des Boues

Boues Différence 2010 / 20092 009 2 010 € %

Tonnages 3 522 3 125 -397 -11%         Charges 508 291 530 575 22 284 4%         Produits 176 300 196 436 20 136

Ventes 11 750 31 886Aides 164 550 164 550

         Coût Aidé 331 991 334 139 2 148 1%

€/An/Hab 8 7 0 -3%€/An/Tonnes 94 107 13 13%

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Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues)

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Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues) - Financements

Dépenses 6 452 325 Recettes 923 365 Besoin de Financement 5 528 960

Financement TEOM 3 272 358   RS 358 536

Ecart 1 898 066

Ecart, hors Amortissement, 997 951

dettes et structure

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Bilan 2010: Matrice simplifiée (hors boues)

Emballages Verre JMR OMR DVTonnages 11 556 1 283 2 365 1 277 11 885 410 232 1 340 30 348

Charges 3 261 082 1 038 270 170 481 157 613 1 540 676 40 603 13 375 81 301 148 924 6 452 325

Produits 32 281 602 347 75 116 88 401 123 547 247 1 426 923 365Ventes 1 663 92 792 44 845 59 396 117 355 247 1 426 317 724

Soutiens 507 627 26 717 27 086 561 430Aides 30 618 1 928 3 554 1 919 6 192 44 211

Coût Complet 3 261 082 1 038 270 170 481 157 613 1 540 676 40 603 13 375 81 301 148 924 6 452 325€/An/Hab 71 23 4 3 34 141

€/An/Tonnes 282 809 72 123 130 213

Coût Aidé 3 228 801 435 923 95 365 69 212 1 417 129 40 603 13 128 79 875 148 924 5 528 960€/An/Hab 73 10 2 2 32 126

€/An/Tonnes 279 340 40 54 119

DéchetteriesProfessionnels DV

CollectivitésPassif CETD

TotalOMRRecyclables Secs

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Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues) - Evolutions

2008 2009 2010

Population DGF 42916 44029 45916Tonnages 33381 31413 30348Coût aidé (€/An/Hab) 93 123 120Coût aidé (€/An/Tonne) 120 172 182

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Bilan 2010: Coûts du service déchets (hors boues)

Augmentation des dépenses de fonctionnement

- Amortissement de la phase I pour la modernisation de Lézinadou: 165.000€

- Augmentation des coûts de traitement des OMR / arrêt de l'usine: 300.000€.

- Augmentation des coûts de tri sélectif / Augmentation des tonnages: 25.000€.

Quelques dépenses en diminution

- Personnel : optimisation des tournées, contrats passerelles -90.000€

Recettes supplémentaires:

- TEOM, RS: 330.000€- Soutiens Eco-Emballage: 100.000€

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Bilan 2010: Apport global du Budget Général

Apport Budget Général 2009 2010 Dif %

Total 2 417 700 2 232 204 -185 496 -7,7%Hors Amortissement 2 015 273 1 650 245 -365 028 -18,1%Hors Amortissements et structure 1 795 047 1 423 271 -371 776 -20,7%Hors Amortissements, dettes et structure 1 696 236 1 332 090 -364 146 -21,5%

Apport Budget général (€) 1 898 065 334 139 2 232 204Apport Budget général (%) 29% 63% 32%

Déchets Boues Total