Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen –

tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari

Tampere-talo 4.5.2015

Kari Hakarijohtaja

tilaajaryhmä

Lapset

Aikuiset

Ikäihmiset

Työttömyys

Liikkumattomuus

Kaupungin kasvu

LTK Ylitysennuste2015, M€*

Palvelutarve2016, M€

Keskeiset palvelutarpeet

Lanu 6,0 M€ 7,15 M€ - Päivähoitopaikkojen rakentamisvelkaan ja kasvavaan päivähoidon tarpeeseen vastaaminen

- Perusopetuksen oppilasmäärän kasvu- Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toteuttaminen - Sosiaalihuoltolain toteuttaminen- Omaishoidon tuen kasvava tarve kriteerit huomioiden

Ose 1,9 M€ 3,7 M€ - Työmarkkinatukimenojen arvioitu kasvu- Sähköisten yo-kirjoitusten vaatima resursointi- Lentoliikenteen kehittäminen ja markkinointiyhteistyö

Sive ei ylitysuhkaa 0,1 M€ - Liikuntapuistot , liikkumisen edistäminen

Teto 8,5 M€ 13,5 M€ - Hoitotakuun turvaaminen erikoissairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluissa

- Perusterveydenhuollon vahvistaminen- Toimeentulotukimenojen kasvu- Kehitysvammaisten asumisen kehittäminen

Iki 0,7 M€ 4,3 M€ - Kotiin annettavien palveluiden (kotihoidon geriatripalvelujen) ja tehostetun palveluasumisen vahvistaminen

- Alueellisten ohjaus- ja neuvontapisteiden käyttöönotto ja sähköiseen asioinnin mahdollisuuksien parantaminen

Kake 0,3 M€ 3,3 - Joukkoliikenteen tarjonnan lisääminen- Kunnossa pidettävien alueiden lisääntyminen

Yht. 17,3 M€ 32,3 M€

= Palvelutarpeet

*perustuu maaliskuun 2015 tehtyyn talousraporttiin

Yhteenveto 2015-2016

• Erityisesti väestön kasvun, väestörakenteen muutoksen ja työttömyyden kasvun myötä ydinprosessien yhteenlasketut lisäpalvelutarpeet ovat rakennemuutosten vaikutukset huomioiden yli 30 milj. €.

• Talouden liikkumavara on olennaisesti pienempi, kuin esitetty arvio kasvaviin palvelutarpeisiin vastaamisen vaatimista panostuksista. Talousarviossa tulee ratkaista miten yhtälö ratkaistaan.

• Tarvitaan kaikkia mahdollisia välineitä: – nopeita, lyhyen aikavälin säästötoimia– palveluiden ja organisaatioiden pitkän aikavälin rakenteellisia

muutoksia– lisätuloja

Tilanneanalyysi

Strategisia linjauksia talousarvion valmisteluun tilaajan näkökulmasta:

– Palveluihin liittyvien rakenteellisten TOP10 uudistusten tavoitteiden toteuttaminen varmistetaan (Palvelumalli, lasten ja nuorten palvelut, ikäihmisten palvelut, hoitoketjujen kehittäminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon, työllistymistä edistävien palvelujen tehostaminen ja uudistaminen, innovatiiviset hankinnat).

– Digitaalisia palveluja ja asiointia lisätään osana palvelumallityötä.

– Resursseja siirretään vaikuttaviin ennaltaehkäiseviin palveluihin, muun muassa liikkumisen edistämiseen.

– Samalla tarvitaan nopeita (ja kipeitä) säästöjä kaikissa ydinprosesseissa

– Säästöt eivät kuitenkaan saa vaarantaa rakennemuutosten toteuttamista

Mitä pitää tehdä?

• Palvelumalli ja -verkko: Kaakkoisen alueen esitys suunnittelu-kokoukseen toukokuussa, loput vuoden loppuun mennessä

• Digitaalisten palvelujen tiekartta ja ”palvelulupaukset” sukoon 5/15• PSHP:n ja kaupungin työjakoratkaisut: Tässä vaiheessa kuusi kohdetta,

toteutus v. 2016 alussa. Jatkoa seuraa….• Ikäihmisten rakennemuutosta tuetaan lisäämällä kotiin annettavia

palveluja (mm. kotihoito, kotihoidon geriatripalvelut, kotikuntoutus)• Palvelujen uudella kilpailutuksella saadaan merkittävät säästöt

vammaispalveluissa• Lastensuojelun sijaishuollon resursseja siirretään perheiden varhaiseen

tukemiseen • Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja omaehtoisuutta siirtämällä painopistettä

omasta tuotannosta yhteisöjen toiminnan tukemiseen.• Joukkoliikenteen kustannusten kasvua hillitään kilpailua lisäten tai omaa

tuotantoa tehostaen • Viranomaispalvelujen yhdistämis- ja uudistamisprosessi on käynnissä

Sanoista tekoihin. Esimerkkejä rakennemuutoksista

• Poliittinen sitoutuminen: rakenneuudistukset ”satuttavat” aina jotakin

• Henkilöstön osallistuminen rakenneuudistuksiin

• Asukkaiden ottaminen mukaan suunnitteluun (erityisesti palveluverkkoa koskeviin asioihin)

• Rohkeus säästää ja uudistaa samalla kertaa

• Lupa luopua olemassa olevasta

• Kyky ja rohkeus investoida ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointiin

Onnistumisen edellytyksiä