Upload
dinhdiep
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANGKA
Disampaikan pada Pra Trilateral Meeting Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017Pangkalpinang, 5 April 2017
TEMA RKPD KABUPATEN BANGKA 2017
TEMA RKPD KABUPATEN BANGKA 2017Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Pertanian Tangguh dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
TEMA RKPD PROVINSI KEP. BABEL 2017Memastikan Ketercapaian Prinsip Kemandirian, Kemajuan dan Keadilan yang didasarkan pada Daya Saing yang Optimal yang didukung oleh Sinergi antar Daerah dan Meratanya Hasil Pembangunan antara Kawasan Pedesaan dan Perkotaan
TEMA RKP 2017Memacu Pertumbuhan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah
ISU STRATEGIS KABUPATEN BANGKA 2017
ISU STRATEGIS PROVINSI TERHADAP KABUPATEN BANGKA
Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah dan Sumber Daya Alam Trend Pertumbuhan Ekonomi yang terus menurun, Disparitas antar Wilayah dan Kedaulatan Pangan, Pengelolaan SDA yang belum Optimal, Pengembangan Pariwisata, Rendahnya Daya Saing Daerah
Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Ketersediaan Prasana dan Sarana yang belum Memadai Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Rasio Elektrifikasi dan Rumah Tidak Layak Huni
Kualitas SDM dan Kependudukan belum Mantap Tingkat Migrasi, IPM, Kemiskinan, Gender dan Partisapasi Pemuda dalam Pembangunan
Sosial Budaya Angka Kriminalitas, PMKS, Penanggulangan Bencana Alam, Pengendalian Penyakit Menular
DISPARITAS PEREKONOMIAN
ANTAR KECAMATAN
RENDAHNYA AKSESIBILITAS DAN
KUALITAS PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN
TINGKAT KEMISKINAN DAN
PENGANGGURAN
MENJAGA STABILITAS
KETAHANAN PANGAN
KUALITAS SDM
KUALITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
SASARAN DAN TARGET INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
NO MISISASARAN
STRATEGISINDIKATOR SASARAN
TARGET 2017
ARAH KEBIJAKAN
I. Mewujudkan Pertanian yang Tangguh
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
23,94 Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Efisiensi Produksi Mengembangkan Sentra Usaha Pertanian, Perikanan dan Perkebunan
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan (Ketahanan Pangan Daerah)
Cakupan Wilayah Peningkatan Ketahanan Pangan (%)
56,88 Peningkatan Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan Daerah
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)
100,00 Mengembangkan Sistem Mutu, Kehalalan dan Keamanan Pangan termasuk Pengendalian Resiko Penyakit Zoonosis
Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan
Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
11,38 Membangun dan Memperbaiki Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perikanan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Perikanan Bantuan Subsidi dan Sarana Produksi yang Tepat Sasaran
Penerapan Teknologi Tepat Guna Sektor Pertanian dan Perikanan (%)
66,74 Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Mengembangkan Industri Pengolahan (Agroindustri) Hasil Pertanian
Jumlah Industri Olahan Hasil Pertanian
231,00 Mendorong dan Mejalin Kemitraan Usaha UMKM
Luas Kawasan Hutan terpelihara dan dimanfaatkan untuk Tanaman Pangan (Ha)
105,00 Revitalisasi Hutan dan Lahan menjadi Lahan Produktif
SASARAN DAN TARGET INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
NO MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGET
2017ARAH KEBIJAKAN
II. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Melayani
Meningkatnya Penataan Kelembagaan yang Tepat Ukuran dan Kewenangan yang Jelas dan Tidak Tumpang Tindih
Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Ideal
100,00 Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien
Terpenuhinya Formasi Kebutuhan Pegawai Kabupaten Bangka Berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
90,00 Penataan Kelembagaan Organisasi dan SDM Aparatur
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemkab Bangka
Aparatur Pemerintah yang Memiliki Kapasitas (%)
77,43 Penetapan Standar bagi Pegawai yang akan Menerima Fasilitas Mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan Bergelar Menerapkan Sistem Reward and Punisment
Aparatur Pemerintah yang Memiliki Kapabilitas (%)
85,66 Menerapkan Sistem Reward and Punisment
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu (%)
100,00 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Opini BPK atas LKPD WTP Mengoptimalkan Pengawasan Pembangunan Daerah Mengoptimalkan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat 61,49 Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Prima
Meningkatnya Pelayanan Pajak dan Pelayanan Perijinan yang Transparan dan Akuntabel
Jenis Pelayanan Perijinan yang Memanfaatkan Teknologi Informasi
63,00 Menyederhanakan Jalur Birokrasi Perijinan dengan Meningkatkan PTSP Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi secara On line
SASARAN DAN TARGET INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
No MISISASARAN
STRATEGISINDIKATOR SASARAN
TARGET 2017
Arah Kebijakan
III. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat
Pertumbuhan PDRB 5,69 Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Pengembangan Industri yang disertai Penguatan Kapasitas Produksi dan Pemasaran Perluasan Kesempatan, Lapangan Pekerjaan serta Perlindungan Tenaga Kerja
Laju Inflasi 5,45
Indeks Gini 0,29
Indeks Williamson 0,19
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia
22,83
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Angka Kemiskinan (%) 4,15 Peningkatan Pelayanan kepada PMKS Penguatan Kapasitas Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan
PDRB Perkapita 39.773
Indeks Pemberdayaan Gender
79,69
Meningkatnya Usaha Pariwisata Berbasis Masyarakat
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Kepariwisataan
58,28 Penyelenggaraan Event yang terintegrasi antar Objek Wisata
Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Bangka (Orang)
71.809 Menjalin Kemitraan dengan Pelaku Usaha Wisata
SASARAN DAN TARGET INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2017
NO MISISASARAN
STRATEGISINDIKATOR SASARAN
TARGET 2017
ARAH KEBIJAKAN
III. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera
Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah
Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Setiap Tahun
Wajib Belajar Sembilan Tahun (Pendidikan Gratis sampai Tingkat SLTP) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Peningkatan Kompetensi Guru Penerapan Kurikulum sesuai Ketentuan Berlaku Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pengembangan Pendidikan Usia Dini yang Berkarakter
□ SD 101,06
□ SMP 92,60
Angka Harapan Lama Sekolah
14,09
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
8,51
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan
82,97
Jumlah Pengunjung Keperpustakaan
6.454 Pengelolaan Perpustakaan Daerah sebagai Pusat Literasi Daerah dan Pengembangan Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat
Peningkatan Usia Harapan Hidup
Pemenuhan Kebutuhan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Tenaga Farmasi yang Kompeten
100,00 Ketersediaan Layanan Kesehatan sesuai Standar Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Kesehatan
Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga
1,50 Peningkatan Pelayanan dan Aksesibiltas Keikutsertaan ber-KB Meningkatkan Keluarga Berencana
Angka Harapan Hidup 70,58 Melaksanakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan
SASARAN DAN TARGET INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2017
NO MISI SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARANTARGET
2017ARAH KEBIJAKAN
III. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera
Pelestarian Budaya Daerah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
9,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Budaya Peningkatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Budaya Daerah
Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Keamanan Lingkungan
Angka Kriminalitas 16,96 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dengan Siskambling/Ronda Kampung
Peningkatan Proporsi Infrastruktur Wilayah dalam Kondisi Baik
Peningkatan Proporsi Panjang Jaringan Jalan, Jembatan, Drainase dan Irigasi serta Pemukiman
Pembangunan dan Rehabiltasi Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Irigasi dan Pemukiman Meningkatkan Pengendalian Penggunaan Infrastruktur
□ Panjang Jaringan Jalan (Km) 1.358,92
□ Panjang Jembatan (m) 985,00
□ Panjang Drainase (m) 5.812,00
□ Luas Daerah Irigasi (Ha) 1.381
□ Jumlah Pemukiman (Desa/Kelurahan)
75,00
Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Transportasi yang Aman dan Lancar
Kelengkapan Sarana Lalu Lintas
670,00 Peningkatan Sarana Transportasi dan Lalu Lintas
Pemasangan Rambu-Rambu (%)
95,00 Peningkatan Uji Kelaikan Kendaraan
Rasio Ijin Trayek 0,31
Pengamanan Sumber Air Baku dan Peningkatan Layanan Air Minum serta Sanitasi Dasar
Persentase RT yang Menggunakan Air Bersih
94,00 Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
95,20 Advokasi Pembangunan Sanitasi yang Layak dan Aman bagi Masyarakat
SASARAN DAN TARGET INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2017
NOMISI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN
TARGET 2017
ARAH KEBIJAKAN
III. Mewujudkan Kabupaten Bangka yang Sejahtera
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Sarana Olahraga yang dibangun
378,00 Penyediaan Sarana Olahraga Penyelenggaraan Turnamen Olahraga
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)
0,035 Penyelenggaraan Event Kepemudaan dan Organisasi Pemuda Penumbuhan Jiwa Kewirausahaan dan Keterampilan Pemuda
IV. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari
Meningkatnya Upaya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Hidup
Penilaian Adipura 71,00 Optimalisasi Pengelolaan Sampah Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya Usaha Sektor Pertanian, Perikanan dan Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan
Penegakan Hukum Lingkungan
100,00 Pengendalian Dampak Lingkungan yang Konsisten terhadap Dokumen Lingkungan Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan yang Tepat
Kegiatan Usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pertambangan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
359,00 Pengembangan Energi Baru Terbarukan Revitalisasi Sektor Kehutanan dan Perkebunan Revilitasasi Sektor Perikanan
KEBUTUHAN PENDANAAN 2017
• Kerangka Pemikiran
PDRB
LOCATION QUOTIENT (LQ)
CORE BUSSINESS
LAJU PERTUMBUHAN
PDRB
TREND LINEAR
PROYEKSI PERTUMBUHAN
PDRB
INVESTASI
ICOR
KOEFISIEN ICOR
KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR UNGGULAN(CORE BUSINESS)
KEBUTUHAN PENDANAAN 2017
Sektor Unggulan Rataan LQ 2012 - 2014
Proyeksi Pertumbuhan
Ekonomi (2017)
Proyeksi PDRB 2017 (Jutaan Rp)
ICOR 2010 - 2014
Kebutuhan Investasi
(Jutaan Rp)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1,04 11,63 2.093.951 1,48 352.052
Pertambangan dan Penggalian 1,10 (0,25) 1.256.912 0,11 346
Industri Pengolahan 1,04 3,30 2.193.603 0,65 47.053
Pengadaan Listrik dan Gas 2,19 4,36 15.344 1,16 776
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
1,08 3,84 1.712 0,82 54
Informasi dan Komunikasi 1,15 6,30 271.380 1,43 24.449
Jasa Keuangan dan Asuransi 1,58 6,01 338.336 1,71 34.771
Real Estet 1,08 5,56 21.280 1,59 1.881
Kabupaten Bangka 1,05 5,69 9.496.732 3,87 2.091.209
USULAN PENDANAAN PROGRAM KEGIATAN APBD PROVINSI DAN APBN 2017
BIDANG SOSIAL BUDAYA
PENDIDIKAN
KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
DISPORA DAN PARIWISATA
8 PROGRAM DAN 81 KEGIATAN
Rp. 53.500.804.750
3 PROGRAM DAN 4 KEGIATAN
Rp. 18.380.000.000
12 PROGRAM DAN 31 KEGIATAN
Rp. 271.898.379.249
DINSOSNAKER2 PROGRAM DAN 7
KEGIATANRp. 7.296.000.000
USULAN PENDANAAN PROGRAM KEGIATAN APBD PROVINSI DAN APBN 2017
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DISHUBKOMINFO
9 PROGRAM DAN 77 KEGIATAN
Rp. 840.322.000.000
2 PROGRAM DAN 2 KEGIATAN
Rp. 10.850.000.000,-
LINGKUNGAN HIDUP2 PROGRAM DAN 2
KEGIATAN Rp. 7.450.308.500,-
USULAN PENDANAAN PROGRAM KEGIATAN APBD PROVINSI DAN APBN 2017
BIDANG EKONOMI
PERTANIAN DAN KEHUTANAN
DISPERINDAGKOP-UKM
11 PROGRAM DAN 32 KEGIATAN
Rp. 38.482.421.000
2 PROGRAM DAN 8 KEGIATAN
Rp. 25.350.000.000,-