PARTEŠ / PAsjAn

PARTEŠ / PAsjAn

PARTEŠ / PAsjAnPrezentacija opštinskog budžeta za 2013

Schweizerische EidgenossenschaftConfédération suisseConfederazione SvizzeraConfederaziun svizra

Swiss Cooperation Office Kosovo

Dizajn: Ilir Berisha (Xhadstudio www.xhad.net)štampa: www.xhad.net

Ova prezentacije je pripremljena od strane RECURA Financials za LOGOs projekat koji se sprovodi od Helvetas swiss Intercooperation.

Februar 2013

RECURA FinancialsAdresa: Ul. Majka Tereza 28/1, 10000 Priština, Kosovotel: +381 (0)38 777 800, Fax: +381 (0) 38 22 14 14 ; cel: +386(0)49 160 049; 777 [email protected] - www.recura.biz

PARTEŠ / PAsjAn

PREzEnTIM I BUXHETIT KOMUnAL PëR vITIn 2013 3

sadrŽaj

1. UVOD .............................................................................................................................................4

2. PROFIL OPŠTINE – PARTEŠ .......................................................................................................4

3. OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA ...............................................................................5

4. BUDŽET PO DIREKCIJAMA .........................................................................................................7

5. KANCELARIJA GRADONAČELNIKA .........................................................................................7

6. SKUPŠTINA OPŠTINE ..................................................................................................................8

7. OPŠTINSKA UPRAVA I OSOBLJE .............................................................................................8

8. BUDŽET I FINANSIJE .................................................................................................................9

9. JAVNE USLUGE, CIVILNA ZAŠTITA I EMERGENCIJA ............................................................9

10. KANCELARIJA ZA ZAJEDNICE I POVRATAK .......................................................................10

11. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ ........................................................10

12. URBANO PLANIRANJE I ŽIVOTNA SREDINA ........................................................................ 11

13. ZDRAVSTVO I SOCIJALNO BLAGOSTANJE ......................................................................... 11

14. KULTURA, OMLADINA I SPORT .............................................................................................12

15. OBRAZOVANJE I NAUKA ........................................................................................................12

16. KAPITALNE INVESTICIJE .......................................................................................................13

Prezentacija oPštinskog budžeta za 20134

PARTEŠ / PAsjAn

1. UvOD

Ovaj dokumenat je jedan sadržaj opštinskog budžeta Opštine Parteš za 2013 godinu, odobren od strane skupštine Kosova. Ovaj dokument nije službeni dokumenat opštine i predstavlja jedan sadržaj budžeta pripremljen od strane LOGOs projekta u cilju što boljeg informisanja i što većeg obuhvatanja građana u procesu budžetiranja u opštini.dokumenat predstavlja jedan kratak profil opštine, kao i sadrži jednu kategorizaciju budžeta po di-rekcijama i kategorijama rashoda i trendova u tri poslednje godine, kao i spisak projekata kapitalnih investicija planiranih od strane opštine za 2013 godinu.

2. PROFIL OPŠTInE – PARTEŠ

Opština: HAnI I ELEzITStanovništvo: 9,403 banorëPovršina: 82.95 km2

Struktura Skupštine Opštine:Gradonačelnik Opštine: Gosp. Nenad Cvetkovićskupština Opštine: 15 članovaOpštinske Direkcije:

Uprava i OsobljeBudžet i Finansije Urbanizam, Geodezija i Katastarjavne Usluge, Bezbednost i Hitni slučajeviPoljoprivreda i Ruralni RazvojObrazovanje, Zdravstvo i socijalno Blagostanje

PARTEŠ / PAsjAn

Prezentacija oPštinskog budžeta za 2013 5

3. OPŠTI PrEGLEd OPŠTINsKOG BUdŽETa

Opštinski budžet Parteša je zabeležio pozitivan trend u poslednje tri godine, zabeležavajući rast od 5.17% i 0.57% u 2012 godini odnosno 2013 godini. Vrednost odobrenog budžeta za 2013 godinu dostiže vrednost od 957,696 Evra.

Opštisnki budžet - Parteš 2011-2013

Sopstveni Prihodi

Vladini Grantovi

€ 940,000.00

€ 960,000.00

€ 920,000.00

€ 900,000.00

€ 880,000.00

€860,000.00 2011 2012 2013

Od ukupnog iznosa budžeta opštine Parteš, 917,696 Evra je odvojeno od centralnog budžeta dok opština planira da prikupi vrednost od 40,000 Evra od sopstvenih prihoda opštine. Kao što se može vi-deti na gore predstavljenom grafikonu, doprinos sopstvenih prihoda je vidljivo povećan u 2012 godinu u odnosu na 2011 godinu od nule na 35,000 Evra, i ostao je skoro isti u 2013 god.

Trendovi budžeta po kategorijama 2011-2013

2011

€-

€ 100,000.00

Plate i dnevnice

Robe i usluge

Komunalije Subvencije i transferi

Kapitalni Rashodi

€ 200,000.00

€ 300,000.00

€ 500,000.00

€ 600,000.00

€ 700,000.00

2012

2013

2011 2012 2013Plate i dnevnice €578,531.00 €658,806.50 €652,000.00robe i usluge €83,430.00 €84,430.00 €113,415.00Komunalije €10,000.00 €23,900.00 €24,790.00subvencije i transferi €5,157.00 €34,932.00 €5,157.00Kapitalni rashodi €228,306.00 €150,065.00 €162,334.00Osoblje 143 143 143

Na gore predstavljenom grafikonu i tabeli možemo da primetimo da opštinski budžet je zabeležio porast u svim kategorijama, međutim veći porast je zabeležen kod plata i dnevnica kao i kod kapitalnih rashoda.


PARTEŠ / PAsjAn

ako se analizira specifična raspodela budžeta za 2013 godinu, onda možemo primetiti da 68 % budžeta je namenjeno za plate i dnevnice, dok 17 % za kapitalne rashode. Treća kategorija od važnosti za budžet 2013 godine je ona za robe i usluge, sa učešćem od 12 % u budžetu 2013 godine.

Učešće kategorija u budžetu 2013

Plate i dnevnice68%

Subvencije i transferi 0%

Komunalije 3%

Robe i usluge 12%

Kapitalni Rashodi 17%

Trendovi učešća budžetskih kategorija u opštem budžetu nisu pretrpeli neke vidljive promene. Kat-egorija plata i dnevnica u ukupnom budžetu je zabeležila blagi pad u odnosu na 2012 god. (u 2012 od 69% na 68%), dok učešće kapitalnih rashoda u ukupnom budžetu je povećano od 16 % na 17 %.

Razloženi budžetna osnovu direkcija 2013

Kancelarija Opštinske Skupštine 6 %

Zdrastvo i Socijalno Blagostanje 8 %

Kancelarija Gradonačelnika 26 %

Obrazovanja i Nauka 34%

Opštinska Uprava 26%

Od podele budžeta po direkcijama opštine Parteš za 2013 godinu, može se primetiti da rashodi uglavnom idu za obrazovanje i nauku, za Kancelariju Gradonačelnika i Opštinsku Upravu.jedna dublja analiza za svaku direkciju je predstavljena u sledećem poglavlju.

PARTEŠ / PAsjAn


4. BUdŽET PO dIrEKCIjaMa

Podele budžeta opštine Parteš su predstavljene na tabeli u nastavku. Možemo primetiti da najveći deo budžeta je namenjen obrazovanju i nauci kao i Kancelariji Gradonačelnika. dok Kancelarija Gradonačelnika je zabeležila rast od 10% u budžetu 2013 godine, budžet za obrazovanje i nauku je smanjen za 7%. Najveći porast u budžetu je išao u pravcu Kancelarije za Zajednice i Povratak kao i za poljoprivredu.

2011 2012 2013Kancelarija Gradonačelnika € 236,902.28 € 227,935.00 -4% € 250,359.00 10%skupština Opštine € 17,245.33 € 57,980.00 236% € 56,980.00 -2%Uprava i Osoblje € 36,016.96 € 46,251.00 28% € 52,189.00 13%Budžet i Finansije € 24,866.99 € 40,217.00 62% € 38,217.00 -5%javne Usluge, Zaštita i Hitni slučajevi € 41,668.48 € 58,791.00 41% € 53,791.00 -9%Opštinska Kancelarija za zajednice i Povratak

€ 4,559.00 € 6,182.00 36% € 7,182.00 16%

Poljoprivreda, Šumarstvo i Ruralni Razvoj € 21,328.82 € 25,183.00 18% € 29,224.00 16%Urbano Planiranje i Životna sredina € 27,427.14 € 38,491.00 40% € 40,491.00 5%Zdravstvo i socijalno Blagostanje € 78,965.00 € 72,508.00 -8% € 73,595.00 1%Kultura, Omladina i sport € 15,360.00 € 23,073.00 50% € 25,573.00 11%

Obrazovanje i nauka € 399,703.00 € 355,622.50 -11% € 330,095.00 -7%

Isplate za performans 1,381.00 UKUPnO € 905,424.00 € 952,233.50 € 957,696.00

5. KaNCELarIja GradONaČELNIKa

Kancelarija gradonačelnika - Budžetski trendovi

€ 200,000.00

€ 150,000.00

€ 100,000.00

€ 50,000.00

€ -

20112012

2013

Plate i dnevnice

Robe i usluge


Kapitalni Rashodi

U Kancelariji Gradonačelnika predviđa se budžet od oko 250,359 Evra, koji se uglavnom koristi za isplatu osoblja Kancelarije i za kapitalne rashode.


PARTEŠ / PAsjAn

6. sKUPŠTInA OPŠTInE

Skupština opštine - Budžetski trendovi

€ 50,000.00

€ 60,000.00

€ 40,000.00

€ 30,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ 0.00

20112012

2013

Plate i dnevnice

Robe i usluge


Kapitalni Rashodi

Za skupštinu Opštine Parteš predviđa se da 90% budžeta se potroši za plate i dnevnice za članove skupštine, dok preostali deo za robe i usluge.

7. OPŠTInsKA UPRAvA I OsOBLjE

Uprava i osoblje - Budžetski trendovi

€ 50,000.00

€ 40,000.00

€ 30,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ -

20112012

2013

Plate i dnevnice

Robe i usluge


Kapitalni Rashodi

Ukupan budžet za troškove uprave i osoblja za 2013 godinu je 52,189 Evra, od kojih više od 80% je namenjeno za plate i dnevnice, dok preostali deo je namenjen za robe i usluge. Vredni napomenuti da kategorija roba i usluga je zabeležila vidljivi rast u 2013 godini u odnosu na 2012 godinu, dok budžetirana vrednost za plate i dnevnice ostaje ista kao i u 2012 godini.

PARTEŠ / PAsjAn


8. BUdŽET I FINaNsIjE

Budžet i finansije - Budžetski trendovi

€ 15,000.00

€ 20,000.00

€ 25,000.00

€ 30,000.00

€ 35,000.00

€ 10,000.00

€ 5,000.00

€ 0

20112012

2013

Plate i dnevnice

Robe i usluge


Kapitalni Rashodi

Budžet namenjen za direkciju za Budžet i Finansije, takođe je više koncentrisan na plate i dnevnice, troškove koji su dosta povećani u 2012 godini, dok su drugi ostali isti u 2013 godini. drugi deo budžeta je odvojen za robe i usluge, međutim budžetirana vrednost je smanjena od 10,000 na 8,000 Evra.

9. jAvnE UsLUGE, CIvILnA zAŠTITA I EMERGEnCIjA

Javne usluge, civilna zaštita i emergencija - Budžetski trendovi

€ 50,000.00

€ 40,000.00

€ 30,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ -

20112012

2013

Plate i dnevnice

Robe i usluge


Kapitalni Rashodi

jedna slična situacije je i sa javnim Uslugama. Budžet je koncentrisan uglavnom na plate i dnevnice, dok ostali solidni deo se sastoji od budžeta za robe i usluge. I u ovom odeljenju, budžetirane vrednosti za plate i dnevnice su ostale iste, dok robe i usluge su smanjene za 40 %.


PARTEŠ / PAsjAn

10. KAnCELARIjA zA zAjEDnICE I POvRATAK

Kancelarija za zajednice i povratak - Budžetski trendovi

€ 6,000.00

€ 5,000.00

€ 4,000.00

€ 3,000.00

€ 2,000.00

€ 1,000.00

€ -

20112012

2013

Plate i dnevnice

Robe i usluge


Kapitalni Rashodi

Karakteristike Kancelarije za Zajednice i Povratak izgleda da su povećani rashodi u kategoriji roba i usluga od 1,000 Evra na 1,800 Evra budžetiranih za 2013 godinu, dok budžet za plate i dnevnice ostaje isti.

11. POLjOPRIvREDA, ŠUMARsTvO I RURALnI RAzvOj

Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj - Budžetski trendovi

€ 25,000.00

€ 20,000.00

€ 15,000.00

€ 10,000.00

€ 5,000.00

€ -

20112012

2013

Plate i dnevnice

Robe i usluge


Kapitalni Rashodi

I ova direkcija namenjuje negde oko 80% budžeta za plate i dnevnice, dok ostali deo za robe i usluge. Ove poslednje su predviđene da se povećaju za 100% tokom 2013 god.

PARTEŠ / PAsjAn


12. URBAnO PLAnIRAnjE I ŽIVOTNa srEdINa

Urbano planiranje i životna sredina - Budžetski trendovi

€ 20,000.00

€ 15,000.00

€ 10,000.00

€ 5,000.00

€ 35,000.00

€ 30,000.00

€ 25,000.00

€ 0

20112012

2013

Plate i dnevnice

Robe i usluge Komunalije Subvencije i transferi

Kapitalni rashodi

Podela budžeta za Urbano Planiranje i Životnu sredinu je slična sa onom podelom u ostalim odeljen-jima, gde više od 80% budžeta se troše za plate i dnevnice, i ostali deo za robe i usluge.

13. zDRAvsTvO I sOCIjALnO BLAGOsTAnjE

Zdravstvo i socijalno blagostanje - Budžetski trendovi

€ 40,000.00

€ 50,000.00

€ 30,000.00

€ 20,000.00

€ 10,000.00

€ 0

20112012

2013

Plate i dnevnice


Kapitalni rashodi

Budžet opštine Parteš za Zdravstvo i socijalno Blagostanje je dominiran od plata i dnevnica, gde je zaposleno ukupno 8 osoba. sa tabele se može videti razlika sa ostalim odeljenjima, gde ovo odeljenje je budžetiralo 30% budžeta za kapitalne troškove.


PARTEŠ / PAsjAn

14. KULTURA, OMLADInA I sPORT

Kultura, omladina i sport - Budžetski trendovi

€ 25,000.00

€ 20,000.00

€ 15,000.00

€ 10,000.00

€ 5,000.00

€ 0

20112012

2013

Plate i dnevnice


Kapitalni rashodi

U Odeljenje za Kulturu, Omladinu i sport u opštini Parteša, budžet se troši za plate i dnevnice, kao i robe i usluge. dok budžetirana vrednost za plate i dnevnice u 2013 god. je manja u odnosu na onu vrednost iz 2012 godine, iako broj zaposlenih ostaje isti 4, kategorija roba i usluga je povećana za malo više od 100%.

15. OBRAzOvAnjE I nAUKA

Obrazovanje i nauka - Budžetski trendovi

€ 200,000.00

€ 250,000.00

€ 300,000.00

€ 350,000.00

€ 400,000.00

€ 150,000.00

€ 100,000.00

€ 50,000.00

€ 0 Plate i dnevnice


Kapitalni rashodi

20112012

2013

Odeljenje za Obrazovanje i Nauku u opštini Parteš, slično je kao i ostala odeljenja, ima koncentrisa-no oko 90% budžeta na plate i dnevnice. Takođe, vredi napomenuti da budžet za kapitalne rashode/investicije je zabeležio znatno smanjenje u 2013 godini, beležeći pad sa 30,000 Evra na skoro 5,000 Evra.

PARTEŠ / PAsjAn


16. KAPITALnE InvEsTICIjE

U ovom delu su obuhvaćene sve kapitalne investicije planirane od strane opštine Parteša. Ukupna planirana vrednost kapitalnih investicija za 2013 godinu je 162,334 Evra, planiranih za realizaciju 6 projekata unutar opštine, predstavljenih na Tabeli 1. Od ovih sredstava, centralna vlada planira da doprinese sa 122,334 Evro, dok opština sa 40,000 Evra putem sopstvenih prihoda.

Vladini Transferi Sopstveni Prihodi

25%

75%

Trend budžetiranih kapitalnih investicija opštine Parteš tokom tri poslednje godine je predstavljen u nastavku na grafikonu, gde se može primetiti i doprinos vladinih transfera i sopstvenih prihoda. U ovim investicijama nisu obuhvaćene kapitalne investicije finansirane od strane raznih strana od vladinog granta i sopstvenih prihoda.

2011 2012 2013

Sopstveni PrihodiVladini Transferi€228,306.00

€35,000.00

€115,065.00

€40,000.00

€122,334.00

Važno je da se naglasi da kapitalni projekti, kao i ceo budžet, podležu jednom pregledu na polovini godine i tako mogu pretrpeti promene. Ovaj proces revidiranja je veoma važan i učešće građana u ovom procesu je esencijalno za određivanje prioriteta.


PARTEŠ / PAsjAn

Tabela 1 – spisak Kapitalnih Investicija Opštine Parteš

Kancelarija Gradonačelnika – UKUPNO INVEsTICIja 135,646

Kancelarija Gradonačelnika 135,469

86398 Učešće donatora za projekte u infrastrukturi 120,080

88819 regulisanje trga u Partešu 5,389

88820 Participacija sa donatorom UsAID 5,000

88821 Participacija sa donatorom LOGOs 5,000

Zdravstvo i socijalno Blagostanje – UKUPNO INVEsTICIja 22,053

Usluge Primarnog Zdravstva 22,053

85001 Učešće i obezbeđivanje opreme za zdravstvo 22,053

Obrazovanje i nauka – UKUPnO InvEsTICIjA 4,812

Osnovno Obrazovanje 4,812

85002 Učešće u projektima, oprema za škole 4,812

UKUPNO u 2013 162,334

PARTEŠ / PAsjAn


nazim Gafurri 33 PO Box no.2

10000 Pristina, Kosovowww.helvetas-ks.org

https://www.facebook.com/logosproject

Tel: +381(0) 38 51 77 15Tel: +381(0) 38 51 66 44Fax: +381(0) 38 51 88 33

[email protected]

Documents

PARTEŠ / PAsjAn