Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PATVIRTINTA: 2014 m. gruodžio 31 d.
Lietuvos Nacionalinio dramos teatro
Generalinio direktoriaus
įsakymu Nr. V-14-164
LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS (KODAS 902002)
2015 – 2017 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI
MISIJA
Lietuvos nacionalinio dramos teatro (toliau – LNDT) misija – skleisti teatro meno kūrybą ir pristatyti žiūrovams geriausius nacionalinius ir užsienio
šalių teatro meno pavyzdžius; įgyvendinti valstybės kultūros politiką profesionalaus teatro meno srityje, sudarant tinkamas sąlygas profesionalių
menininkų kūrybai, užtikrinant deramą profesionalios kūrybos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, formuojant kūrybiškumui palankią aplinką, skatinant
pilietiškumą, toleranciją, gerus socialinius santykius.
VEIKLOS PRIORITETAI
VP-01. Sudaryti galimybę Lietuvos žiūrovams susipažinti su šiuolaikine dramaturgija ir užsienio kūrėjų darbais
Svarbiausi darbai Įgyvendinimo terminas, ketvirtis
1. Statyti aukščiausio lygio užsienio
menininkų spektaklius
I-IV ketvirtis
Eil.
Nr.
Vertinimo kriterijai Siektina reikšmė 2015-aisiais
metais
1. Naujai pastatytų spektaklių skaičius 2
2
VP-02. Didinti teatro meno prieinamumą regionų gyventojams
Svarbiausi darbai Įgyvendinimo terminas, ketvirtis
1. Rengti spektaklius gastrolėse Lietuvos
regionuose
I-IV ketvirtis
Vertinimo kriterijai Siektina reikšmė 2015-aisiais
metais
1. Gastrolėse parodytų spektaklių skaičius 25
ASIGNAVIMAI VEIKLOS PRIORITETAMS ĮGYVENDINTI
Eil
.
Nr.
Prioriteto pavadinimas Asignavim
ai Eur
Sudaryti galimybę Lietuvos žiūrovams susipažinti su šiuolaikine
dramaturgija ir užsienio kūrėjų darbais
333063
Didinti teatro meno prieinamumą regionų gyventojams 34754
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS
1. Pasitelkus naujas technologijas siekti kokybiškų paslaugų visuomenei teikimo.
3
Sistemingai toliau vykdoma pastato renovacija leidžia atnaujinti šildymo bei vėdinimo sistemas, įrengti modernią apšvietimo sistemą,
atlikti fasado bei stogų apšiltinimą. Artimiausiu metu numatoma perplanuoti ir išplėsti žiūrovų aptarnavimo erdves (rūbines, tualetus,
kavinę), rekonstruoti centrinį įėjimą žiūrovams į visas teatro sales iš Gedimino pr. pusės, pritaikyti visas teatro erdves neįgaliesiems.
2. Dokumentų valdymo proceso automatizavimas, efektyvaus dokumentų gyvavimo ciklo užtikrinimas.
Planuojama automatizuoti dokumentų valdymo procesą, įsigyti kompiuterinės ir programinės įrangos, atnaujinti kompiuterinius tinklus.
1. STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS
Strateginis tikslas 01 – plėtoti nacionalinį
teatro meną, formuojant įvairiapusišką
meninio lygio teatro repertuarą, prieinamą
visiems visuomenės nariams, sudarant sąlygas
geriausių teatro kūrėjų talento raiškai,
išsaugant repertuarinio teatro su pastovia
trupe statusą
Programa
01 – 02 Teatro meno pristatymas
Asignavimų projektas 2015 m. iš viso –
2532263 Eur
iš jų darbo užmokesčiui 1434835 Eur
4
Vykdomai programai 2015-2017 m. numatyti du finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos ir teatro pajamų įmokos. Teatras programai
vykdyti papildomai gauna lėšų iš rėmėjų, bet paramos sutartys pasirašomos tik einamiesiems metams, šių lėšų įtraukti į perspektyvinius planus
negalima.
ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI
2015 m. strateginio tikslo ir programos vykdymui numatyta skirti 2532263 eurų. Iš jų: valstybes biudžeto lėšų 2068871 eurų, pajamų įmokų
lėšų -463392 eurų.
Valstybės biudžeto lėšos, iš viso
2068871 Eur, iš jų DU 1290025
Eur, turtui įsigyti – 28962 Eur
Pajamų įmokos, iš viso
463392 Eur, iš jų DU 144810
Eur, turtui įsigyti – 14481Eur
5
Lentelėje nurodomi šiuo metu numatomi skirti valstybės biudžeto asignavimai.
2014 (patvirtintas)
2015 2016 2017
Pareigybių (etatų) skaičius, vnt. 180 180 180 180
Išlaidos darbo užmokesčiui, Eur 1381777
1434835 1434835 1434835
2015 m. pareigybių skaičius ir darbo užmokesčio paskirstymas pagal pareigybių grupes
0
20
40
60
80
100
Valstybėsbiudžeto lėšos
Pajamųįmokos
Programos lėšos pagal finansavimo šaltinius 2015-iems metams
Procentai
6
VALDYMO IŠLAIDOS
1 lentelė. 2015 – 2017 m. programų asignavimai ir valdymo išlaidos ( Eur)
Eil
.
Nr.
Programos pavadinimas
Numatomi 2015 metų asignavimai Numatomi 2016 metų asignavimai Numatomi 2017 metų asignavimai
iš jų
iš viso
iš jų iš jų
iš viso
išlaidoms
turtui
įsigyt
i
išlaidoms
turtui
įsigyti iš viso
Išlaidoms
turtui
įsigyti iš viso
iš jų
darbo
užmo-
kesčiui
iš viso
iš jų
darbo
užmo
kesči
ui
iš viso
iš jų
darbo
užmo-
kesčiui
1. TEATRO MENO
PRISTATYMAS
253226
3
248882
0
143483
5
4344
3
2900370 2488820 1434
835
41155
0
3082541 24888
20
143483
5
593721
iš jų valdymo išlaidos* - - - - - - - - - - - -
Darbo užmokesčio paskirstymasVadovai ir pavaduotojai 3 -57919 Eur
Padalinių vadovai 7 - 105130 Eur
Specialistai 170 - 1271786 Eur
7
Eil
.
Nr.
Programos pavadinimas
Numatomi 2015 metų asignavimai Numatomi 2016 metų asignavimai Numatomi 2017 metų asignavimai
iš jų
iš viso
iš jų iš jų
iš viso
išlaidoms
turtui
įsigyt
i
išlaidoms
turtui
įsigyti iš viso
Išlaidoms
turtui
įsigyti iš viso
iš jų
darbo
užmo-
kesčiui
iš viso
iš jų
darbo
užmo
kesči
ui
iš viso
iš jų
darbo
užmo-
kesčiui
1.1 Lėšų šaltinis – valstybės
biudžetas
206887
1
203990
9
129002
5
2896
2
2436978 2039909 1290
025
39706
9
2619149
20399
09
129002
5
579240
1.2 Lėšų šaltinis – pajamų
įmokos
463392 448911 144810 1448
1
463392 448911 1448
10
14481 463392 44891
1
144810 14481
Iš viso asignavimų
programoms
253226
3
248882
0
143483
5
4344
3
2900370 2488820 1434
835
41155
0
3082541 24888
20
143483
5
593721
iš jų valdymo išlaidos
Valdymo išlaidų dalis,
procentais
* Eilutėje „iš jų valdymo išlaidos“ įtraukiamos atitinkamos programos ir administravimo programos valdymo išlaidos.
II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS
VEIKLOS KONTEKSTAS
Per 2011-2014 m. iš esmės buvo atnaujintas LNDT repertuaras – pastatyta net 26 naujų spektaklių. Šie spektakliai žiūrovams pristatė
tiek šiuolaikinę lietuvių ir užsienio dramaturgiją, tiek Lietuvos ir užsienio dramaturgijos klasiką. LNDT scenoje buvo pakviesti dirbti beveik visi
ryškiausi ir produktyviausi Lietuvos kūrėjai: režisieriai Eimuntas Nekrošius, Jonas Vaitkus, Oskaras Koršunovas, Gintaras Varnas, Gytis
Padegimas, Valentinas Masalskis, Cezaris Graužinis, Yana Ross, Agnius Jankevičius, Rolandas Atkočiūnas, scenografai Gintaras Makarevičius,
Marijus Jacovskis, Vytautas Narbutas, kompozitoriai Algirdas Martinaitis, Gintaras Sodeika, Linas Rimša, Raminta Šerkšnytė, Antanas Jasenka,
daugybė kviestinių, ne LNDT aktorių. Užpildžius svarbiausias LNDT repertuaro nišas, meninė kryptis ir teatro tikslai pasikeitė. Suteikus galimybę
sugrįžti į pagrindinę Lietuvos teatro sceną ryškiausiems kūrėjams, tolesnis žingsnis – kviesti į LNDT dirbti pripažintus užsienio kūrėjus, kurie
supažindintų teatro aktorius ir kitus kūrybinius bei techninius darbuotojus su naujausiais teatro procesais, praplėstų profesinį akiratį, skatintų
8
tobulinti savo srities meistriškumą. Tuo pat metu žiūrovams būtų suteikta galimybė susipažinti su užsienio kūrėjų darbais Lietuvoje, praplėstas
lokalus Lietuvos teatro kontekstas. 2015 m. planuojami 2 pasaulyje pripažintų Europos režisierių darbai LNDT Didžiojoje scenoje:
I) Thomaso Bernhardo „Didvyrių aikštė“, režisierius – Krystianas Lupa (Lenkija). Premjera – 2015 m. kovo 27 d.
II) Mariaus Ivaškevičiaus, Árpádo Schillingo „Karas“, režisierius - Árpádas Schillingas (Vengrija). Premjera – 2015 m. rugsėjis/spalis.
STRATEGINIS TIKSLAS (01)
Lietuvos nacionalinio dramos teatro strateginis tikslas - plėtoti nacionalinį teatro meną, formuojant įvairiapusišką aukšto meninio lygio
teatro repertuarą, prieinamą visiems visuomenės nariams, sudarant sąlygas geriausių teatro kūrėjų talento raiškai, išsaugant repertuarinio teatro su
pastovia trupe statusą.
Strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti programą „Teatro meno pristatymas“ (kodas 01-02).
Lietuvos nacionalinis dramos teatras savo veikla siekia atskleisti ir ugdyti scenos meno talentus, siekia didinti teatro meno prieinamumą,
tenkinti visuomenės poreikius teatro menui, plėtoti kultūrinį švietimą ir kūrybiškumą.
STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS
TEATRO MENO PRISTATYMAS (01-02)
Programos tikslas:
01-02-01 Ugdyti ir tenkinti žiūrovų poreikį aukščiausio lygio profesionaliajam teatro menui
Tikslas įgyvendina: Vyriausybės veiklos prioritetą „IV. Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo politikos įgyvendinimas gerinat šių
paslaugų kokybę ir prieinamumą“ ir šio prioriteto kryptį „4.3. Kultūros prieinamumo didinimas, pritaikant kultūros objektus visuomenės
socialinėms, ekonominėms reikmėms“.
9
Vertinimas:
Vertinimo
kriterijaus
kodas
Efekto vertinimo kriterijaus
pavadinimas
2015-ųjų
metų
2016-ųjų
metų
2017-ųjų
metų
2018-ųjų
metų
E-01-01 Dramos teatro žiūrovų skaičiaus
didėjimas palyginus su
praėjusiais metais, procentais
1 1 1 1
Trukmė: programa yra tęstinė.
Vykdytojai: programą vykdo Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Programos koordinatorius: generalinis direktorius Martynas Budraitis, [email protected]
10
2 lentelė. 2015—2017-ųjų metų programos 01-02 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai
(eurais)
Tikslo,
uždavinio,
priemonės
kodas
Tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas
2015-ųjų metų asignavimai Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai Numatomi 2017-ųjų metų asignavimai Tarpinstit.
veiklos
plano
kodas,
Vyriau-
sybės
prioriteto
kodas
Iš viso
Iš jų
Iš viso
Iš jų
Iš viso
Iš jų
Išlaidoms
Turtui
įsigyti
Išlaidoms
Turtui
Įsigyti
Išlaidoms
Turtui
Įsigyti Iš viso
Iš jų
darbo
užmo-
kesčiui
Iš viso
Iš jų
darbo
užmo-
kesčiui
Iš viso
Iš jų
darbo
užmo-
kesčiui
01 Programos tikslas:
Ugdyti ir tenkinti žiūrovų poreikį aukščiausio lygio
profesionaliąjam teatro menui
2532263
2488820 1434835 43443
2900370 2488820 1434835 411550
3082541 2488820 1434835 593721
01-01 Uždavinys:
Supažindinti žiūrovus su geriausių teatro menininkų kūryba
2532263
2488820 1434835 43443
2900370 2488820 1434835 411550
3082541 2488820 1434835 593721
01-01-01 Priemonė:
Statyti ir rodyti spektaklius
2068871
2039909 1290025 28962
2436978 2039909 1290025 397069 2619149
2039909 1290025 579240
01-01-02 Priemonė:
Plėtoti mokamas teatro paslaugas ir gerinti jų kokybę
463392 448911 144810 14481 463392 448911 144810 14481 463392 448911 144810 14481
1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas 2532263
2488820 1434835 43443
2900370 2488820 1434835 411550
3082541 2488820 1434835 593721
iš jo: 1.1. bendrojo finansavimo lėšos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos 463392 448911 144810 14481 463392 448911 144810 14481 463392 448911 144810 14481
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Iš viso programai finansuoti (1+2) 2532263
2488820 1434835 43443
2900370 2488820 1434835 411550
3082541 2488820 1434835 593721
3 lentelė. Programos 01-02 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2014—2017-ųjų metų
Vertinimo
kriterijaus kodas Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
Vertinimo kriterijų reikšmės
2014-ųjų 2015-ųjų 2016-ųjų 2017-ųjų
1 tikslas: 01, Ugdyti ir tenkinti žiūrovų poreikį aukščiausio lygio profesionaliąjam teatro
menui
R-01-02-01-01 Žiūrovų salių užimtumas (procentai) - 90 92 93
R-01-02-01-02 Bendras viešai atliktų spektaklių skaičius (vienetai) 300,0 305,0 305,0 305,0
1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Supažindinti žiūrovus su geriausių teatro menininkų kūryba
P-01-02-01-01-01 Teatre parodytų spektaklių skaičius (vienetai) 280,0 280,0 280,0 280,0
P-01-02-01-01-02 Gastrolėse parodytų spektaklių skaičius (vienetai) 20,0 25,0 25,0 25,0
P-01-02-01-01-03 Naujai pastatytų parodytų spektaklių skaičius, ( vnt) 2 2 3 4
P-01-01-01-01-04 Parduotų bilietų skaičius (tūkst. vnt) 65 65,6 66,3 66,3
III. SUVESTINĖ INFORMACIJA
4 lentelė. 2015-metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes
Eil.
Nr. Institucijos/įstaigos pavadinimas
Pareigybių skaičius
Išlaidos
darbo
užmokesčiui
tūkst. eurų
Institucijos/įstaigos
vadovai ir pavaduotojai
Kitų padalinių vadovai ir
pavaduotojai
Specialistai/ neturintys
pavaldžių asmenų ir kiti
Iš viso
Iš jų
valstybės
tarnautojai Iš viso
Iš jų
valstybės
tarnautojai
Iš viso
Iš jų
valstybės
tarnautojai
Iš viso
Iš jų
valstybės
tarnautojai
1 Lietuvos nacionalinis dramos teatras 3 7 170 180
Iš viso pareigybių 3 7 170 180
Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui 57919 105130 1271786 1434835 1434835
12
5 lentelė. 2015—2017-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai (eurai)
Prie-
monės
kodas
Investicijų projekto
pavadinimas
Įgyvendinimo
terminas
Bendra
vertė
Panau-
dota
lėšų iki
2014-ųjų
metų
Planuo-
jama
panaudot
i
2014-siais
metais
2015-ųjų metais 2016-ųjų metais 2017-ųjų metais
Pradžia Pabaiga
LR
valstybės
biudžeto
lėšų
poreikis
Iš jų
LR
valstybės
biudžeto
lėšų
poreikis
Iš jų
LR
valstybės
biudžeto
lėšų
poreikis
Iš jų
Įstaigų
pajamų
įmokos
ES ir
kita
tarptau-
tinė
finansinė
parama
Įstaigų
pajamų
įmokos
ES ir
kita
tarptau-
tinė
finansinė
parama
Įstaigų
pajamų
įmokos
ES ir
kita
tarptau-
tinė
finansinė
parama
01-02-
01-01-01
LNDT pastato, Gedimino pr.4, Vilniuje,
rekonstravimas
2005 2015 7117786 5867562 86886 28962 0 0 397069 0,0 0,0 579240 0,0 0,0
01-02-01-01-
02
Einamiesiems tikslams skirtas turtas 14481 14481 14481 0,0 14481 14481 0,0 14481 14481 0,0
Iš viso investicijų projektams 7117786 5867562 101367 43443 14481 0,0 411550 14481 0,0 593721 14481 0,0