PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES … · DESCRIPCIÓN DEL FACTOR Dar la atencion adecuada con solicitudes a los ciudadanos DE COMPARACIÓN: FACTOR DE COMPARACIÓN:Ejecutar

PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2017 DE GESTIÓN O ESTRATEGICO

ORGANISMO DE AGUA DE SAN MATEO ATENCOOSFEMTIPO DE FICHA:

PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno de resultados

Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030101 Conducción de las políticas generales de gobierno

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010301010101 Relaciones públicas

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

DEPENDENCIA GENERAL:

DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL

A00 DIRECCION GENERAL

Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.NOMBRE DEL INDICADOR:

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

((mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/ mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas

Públicas Municipales en el año anterior)-1)*100

FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Porcentaje de variación para la atención de la participación socialINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Dar la atencion adecuada con solicitudes a los ciudadanosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Ejecutar mecanismos a Peticiones de ciudadanosFACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia AnualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

1NFNumero:

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado

SumableActasmecanismos e instrumentos de participación social realizados para la

conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual

136.00 136.00 136.00 136.00 100.00 100.00 100.00 100.00 136.00

mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la

conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior

Actas Sumable 136.00 136.00 136.00 136.00 100.00 100.00 100.00 100.00 136.00

Generlar instrumentos de participacion social

DESCRIPCION DE LA META ANUAL

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%

AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL

TRIMESTRE: Octubre-Diciembre

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

Generar instrumentos de participacion social




Gabriela N. Infante Arce

REVISÓELABORÓ

Elvis Pool Piña Herrera FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 1 de 93











Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación socialNOMBRE DEL INDICADOR:


((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos

de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1)*100


Registro de las participacion ciudadana en los mecanismos e instrumentosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Participacion de la ciudadania mediante los mecanismos e instrumentos de participacionDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Participacion ciudadanaFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NPNumero:




ConstanteLista de asistenciaParticipación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de

participación social para la conformación de políticas públicas

municipales en el año actual

136.00 136.00 136.00 136.00 100.00 100.00 100.00 100.00 136.00

Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de

participación social para la conformación de políticas públicas

municipales en el año anterior

Lista de asistencia Constante 136.00 136.00 136.00 136.00 100.00 100.00 100.00 100.00 136.00

Registrar la participacion ciudadana






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Registrar la participacion ciudadana





REVISÓELABORÓ












Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Resultado de la ciudadania atendidaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Atencion a los requerimientos de la ciudadaniaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

DemandasFACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia SemestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

1NCNumero:




SumableDemandasDemandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas

municipales atendidas

68.00 136.00 115.00 115.00 169.12 50.00 100.00 84.56 136.00

Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas

municipales registradas

Demandas Sumable 136.00 115.00 68.00 115.00 169.12 50.00 100.00 84.56 136.00

Atencion a las demandas para una mejor politica publica






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Atencion a las demandas para una mejor politica publica





REVISÓELABORÓ












Porcentaje en las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Políticas públicas municipales realizadas/Políticas públicas municipales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Atencion de las politicas municipalesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Hacer politica publicasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Politicas PublicasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2NCNumero:




ConstanteActasPolíticas públicas municipales realizadas 4.00 4.00 12.00 12.00 300.00 100.00 100.00 300.00 4.00

Políticas públicas municipales programadas Actas Constante 4.00 12.00 4.00 12.00 300.00 100.00 100.00 300.00 4.00

Dar atencion a las politicas publicas






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Dar atencion a las politicas publicas





REVISÓELABORÓ












Porcentaje de actualización de las políticas públicas municipalesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Políticas públicas municipales actualizadas /Políticas públicas municipales programadas para actualización )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Actualizar las politicas publicasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Atencion a las politicas publicasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Politicas PublicasFACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

1.1NANumero:




SumableActas de asistenciaPolíticas públicas municipales actualizadas 34.00 136.00 21.00 136.00 61.76 25.00 100.00 100.00 136.00

Políticas públicas municipales programadas para actualización Actas de asistencia Sumable 136.00 21.00 34.00 136.00 61.76 25.00 100.00 100.00 136.00

Realizar actas y minutas de los foros






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Realizar actas y minutas de los foros





REVISÓELABORÓ












Porcentaje de propuestas ciudadanas.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Propuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales/Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Atencion a las propuestas ciudadanasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Atencion a las propuestas ciudadanasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Propuestas CiudadanasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.2NANumero:




ConstanteEstudio de FactibilidadPropuestas ciudadanas incorporadas a las políticas públicas municipales 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00

Propuestas ciudadanas recibidas a las políticas públicas municipales Estudio de Factibilidad Constante 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00

Dar atencion a las propuestas ciudadanas para una mejora administrativa






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Dar atencion a las propuestas ciudadanas para una mejora administrativa





REVISÓELABORÓ












Porcentaje en las reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas/reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para desarrollar las políticas públicas

municipales programadas)*100


REuniones con instituciones para l mejora del OrganismoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Fomentar reuniones institucionales para beneficio del organismoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Reuniones InstitucionalesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.1NANumero:




ConstanteActas de reunionesReuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares

para desarrollar las políticas públicas municipales realizadas

1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

reuniones institucionales con los COPACI´s y autoridades auxiliares para

desarrollar las políticas públicas municipales programadas

Actas de reunioes Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Realizar reuniones instituciones para beneficio del Organismo






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Realizar reuniones instituciones para beneficio del Organismo





REVISÓELABORÓ












Porcentaje en la divulgación de las políticas públicas municipales en los medios de comunicación institucional.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Comunicar los trabajos realizados en beneficio de la sociedadINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Comunicar los trabajos de la administración en los medicos de comunicación institucionalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Divulgacion en los medios de comunicacionFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.2NANumero:




No sumableSitio WebPolíticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de

comunicación institucional

1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 25.00 25.00 100.00 4.00

Total de políticas públicas municipales de gobierno Sitio Web No sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 25.00 25.00 100.00 4.00

Informar de manera publica las acciones que se realizan en el organismo.






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Informar de manera publica las acciones que se realizan en el organismo.





REVISÓELABORÓ





Grupo social y calidad de vidaTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores

públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA

G00 CONTRALORIA INTERNA

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año

anterior)-1)*100


Realizar observaciones y seguimientos que no cumplan con el marco normativoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar expedientes asi como darle seguimiento de las observaciones correspondientesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

ExpedientesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NFNumero:




Valor actualCertificadosExpedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco

normativo institucional concluidos en el año actual

10.00 10.00 1.00 1.00 10.00 100.00 100.00 10.00 10.00

Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco

normativo institucional concluidos en el año anterior

Certificados Valor actual 5.00 2.00 5.00 2.00 40.00 100.00 100.00 40.00 5.00

Realizar expedientes asi como el seguimiento de los mismos para dar cumplimiento del marco normativo






-50.00 -50.00 100.00 -50.00 100.00 -50.00 100.00



Cumplimiento del marco normativo y conclusión a expedientes




GABRIELA N. INFANTE ARCE

REVISÓELABORÓ

Silvia Lourdes Secundino Villavicencio FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 9 de 93













Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR:


((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Atencion a quejas por parte de la ciudadania hacia los servidores públicosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Denuncias presentadas hacia servidores publicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

DenunciasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NPNumero:




SumableDenunciaQuejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año

actual

2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00

Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año

anterior

Denuncia Sumable 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00

REalizar seguimiento de las quejas o denuncias hacia servidores publicos






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Seguimiento de quejas o denuncias hacia servidores publicos.





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de capacitaciones especializadas realizadas en temas de desarrollo humano.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas/ Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Tomar capacitaciones de una mejor atenciónINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Capacitaciones para el tema de desarrollo humanoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

CapacitacionesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NCNumero:




ConstanteConvocatoriasCapacitaciones especializadas en el desarrollo humano realizadas 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Capacitaciones especializadas en el desarrollo humano programadas Convocatorias Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Asistir a capacitaciones pertinentes para el desarrollo humano






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Asistir a capacitaciones pertinentes para el desarrollo humano obteninedo una constancia de participacion.





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de campañas de información de las obligacionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Informar a la ciudadania de las campañasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Dar a conocer las campañas para informar sobre las obligacionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

CampañasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2NCNumero:




SumableProgramaCampañas de información de las obligaciones de los servidores públicos

realizadas

2.00 4.00 1.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00

Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos

programadas

Programa Sumable 4.00 1.00 2.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00

Informar las obligaciones de los servidores publicos






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



El servidor publico recibe información respecto a sus obligaciones.





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Hacer auditorias respecto a las obligaciones de los servidores publicosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REvision a los servidores publicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AuditoriasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3NCNumero:




ConstanteObligacionesAuditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas 3.00 3.00 2.00 2.00 66.67 100.00 100.00 66.67 3.00

Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas Obligaciones Constante 3.00 2.00 3.00 2.00 66.67 100.00 100.00 66.67 3.00

Realizar auditorias a las obligaciones de los servidores publicos






0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Dar atencion a los resultados de las auditorias realizadas a los servidores publicos





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de convenios.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Convenios firmados/Convenios programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Realizar conveniosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar convenios en beneficio del organismo y la poblacion del mismoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

ConveniosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.1NANumero:




SumableConveniosConvenios firmados 2.00 4.00 1.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00

Convenios programados Convenios Sumable 4.00 1.00 2.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00

REalizar convenios en beneficio del organismo y la poblacion del mismo






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Realizar convenios dando beneficios tanto al orgnismo como a la poblacion del mismo





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Realizar capacitaciones para servidores publicosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar capacitaciones para servidores publicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

CapacitacionesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.2NANumero:




ConstanteLista de asistenciaNúmero de servidores públicos asistentes a capacitaciones 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Número de servidores públicos Lista de asistencia Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00







100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00








REVISÓELABORÓ














Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Realizar carteles informativosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Hacer carteles informativosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

CartelesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.1NANumero:




SumableCarteles REalizadosCarteles informativos elaborados 2.00 8.00 0.00 5.00 0.00 25.00 100.00 62.50 8.00

Carteles informativos requeridos Carteles Requeridos Sumable 8.00 0.00 2.00 5.00 0.00 25.00 100.00 62.50 8.00

Hacer carteles inforativos que proporcionen informacion adecuada






0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00



Tener carteles informativos que proporcionen informacion adecuada





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR:


(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Hacer auditoriasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Realizar auditorias a todas las areasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AuditoriasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3.1NANumero:




ConstanteAuditoriasReportes de auditorías integrados al expediente 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reportes de auditorías generados Auditorias Constante 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REalizar revisiones en todas las areas generando las auditorias correspondientes






0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00



Auditorias generadas en areas requeridas.





REVISÓELABORÓ





Seguridad pública y procuración de justicia.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010104 Asesoría jurídica al ayuntamiento

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica

D00 UNIDAD JURÍDICA

Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Regalizar procedimientos juridicosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Realizar procedimientos juridicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Procedimientos juridicosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NFNumero:




SumableExpedientesProcedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual 4.00 4.00 2.00 2.00 50.00 100.00 100.00 50.00 4.00

Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior Expedientes Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hacer procedimientos juridicos generando expedientes






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Hacer procedimientos juridicos generando expedientes




Gabriela N. Infante Arece

REVISÓELABORÓ

Omar Zepeda Delgadillo FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 18 de 93











Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Asesores jurídicos municipales capacitados/Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Atencion de asesores juridicosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar asesorias juridicasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Asesores juridicosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NPNumero:




SumableLista de asistenciaAsesores jurídicos municipales capacitados 3.00 3.00 2.00 2.00 66.67 100.00 100.00 66.67 3.00

Total de asesores jurídicos en el Ayuntamiento Lista de asistencia Sumable 3.00 2.00 3.00 2.00 66.67 100.00 100.00 66.67 3.00

REalizar capacitaciones para dar mejor asesoria juridica a la población






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Capacitaciones para mejorar la asesoria juridica que se brinda a la poblacion





REVISÓELABORÓ












Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

REalizar asersorias a los ciudadanosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Impartir asesorias a la poblacionDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Asesorias impartidasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NCNumero:




ConstanteBitacora de seguimientoAsesorías jurídicas impartidas 2.00 2.00 1.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00

Asesorías jurídicas programadas Bitacora de seguimiento Constante 2.00 1.00 2.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00

Realizar asesorias juridicas






0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Asesorias juridicas impartidas al 100%





REVISÓELABORÓ












Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas/Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Atender demandas en contra de la Admon. PublicaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Atencion a las demandas en contra de la Admon PublicaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

DemandasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2NCNumero:




SumableExpedientes legalesDemandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas 2.00 4.00 1.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00

Demandas en contra de la Administración Pública Municipal presentadas Demandas Sumable 4.00 1.00 2.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00

Atencion a las demandas en contra de la Admon Publica






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Demandas en contra de la Admon PUblica atendidas.





REVISÓELABORÓ












Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Dar solucion a todas las demandas obtenidasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Dar solución a todas las demandas obtenidasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

ResolucionesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.1NANumero:




ConstanteResolucionesResoluciones jurídicas emitidas 2.00 2.00 1.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00

Total de asuntos jurídicos recibidos Asuntos juridicos Constante 2.00 1.00 2.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00

Dar solución a todas las demandas obtenidas






0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Solucionar todas las demandas obtenidas





REVISÓELABORÓ












Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Dar atención juridica a las notificacionesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Dar atención juridica a las notificacionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Notificaciones juridicasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.2NANumero:




SumableNotificaciones juridicasNotificaciones jurídicas presentadas 3.00 12.00 0.00 4.00 0.00 25.00 100.00 33.33 12.00

Notificaciones jurídicas programadas Notificaciones juridicas Sumable 12.00 0.00 3.00 4.00 0.00 25.00 100.00 33.33 12.00

Realizar notificaciones juridicas






0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00



Hacer notificaciones juridicas





REVISÓELABORÓ












Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Tramite de asuntos juridicosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Realizar los tramites correspondientes a los asuntos juridicosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

TramitesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.1NANumero:




ConstanteTramites juridicosTramitación de asuntos jurídicos realizados 2.00 2.00 1.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00

Tramitación de asuntos jurídicos programados Tramites juridicos Constante 2.00 1.00 2.00 1.00 50.00 100.00 100.00 50.00 2.00

Realizar tramitacion de asuntos juridicos






0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Tramitar asuntos juridicos





REVISÓELABORÓ












Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Asesorias entre partes en conflictoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Asesorias de mediación y conciliación entre las partes en conflictoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AsesoriasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.2NANumero:




ConstanteBitacora seguimientoAsesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en

conflicto realizadas

1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en

conflicto programadas

Bitacora seguimeinto Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

REalizar asesorias de mediacion y conciliacion de diferendos entre las partes realizadas.






0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Asesorias de mediación y conciliacion de diferendos entre las partes realizadas.





REVISÓELABORÓ




PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: III Eje transversal III: Financiamiento para el desarrollo

Financiamiento para el desarrolloTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos 010502020401 Registro y control de caja y tesorería

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la

base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 205 Área de Ingresos,B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Tasa de variación de los ingresos propios municipalesNOMBRE DEL INDICADOR:


((Ingresos propios municipales del año actual/Ingresos propios municipales del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Captacion de ingresos propiosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar captacion de ingresos propiosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Ingresos PropiosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NFNumero:




ConstanteIngresos PropiosIngresos propios municipales del año actual 34,134,553.60 34,134,553.60 36,871,765.05 36,871,765.05 108.02 100.00 100.00 108.02 34,134,553.60

Ingresos propios municipales del año anterior Ingresos Propios Constante 34,134,553.60 34,134,553.60 34,134,553.60 34,134,553.60 100.00 100.00 100.00 100.00 34,134,553.60

REalizar captacion de ingresos propios






0.00 0.00 0.00 8.02 0.00 8.02 0.00



Captacion de ingresos propios





REVISÓELABORÓ

Karla Denise Sanchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 26 de 93













Tasa de variación de los recursos propios del municipio sin considerar participaciones.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Recursos propios del municipio sin considerar participaciones del año actual/Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Captacion de recuros propiosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Captacion de recursos propiosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Recursos PropiosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NPNumero:




No sumableRecursos propiosRecursos propios del municipio sin considerar participaciones del año

actual

32,828,249.85 32,828,249.85 36,871,765.05 36,871,765.05 112.32 100.00 100.00 112.32 32,828,249.85

Recursos Propios de municipio sin considerar participaciones del año

anterior

Recurso propios No sumable 32,828,249.85 34,134,553.60 32,828,249.85 34,134,553.60 103.98 100.00 100.00 103.98 32,828,249.85

Trabajar en estrategisas para mayor captación de recursos propios






0.00 0.00 0.00 8.02 0.00 8.02 0.00



Se hicieron estrategias para una mayor captacion de recursos propios





REVISÓELABORÓ














Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalNOMBRE DEL INDICADOR:


((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Recaudación obtenidaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Recaudación obtenida del ejercicio fiscalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

RecaudaciónFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NCNumero:




SumableRecaudacionRecaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual 6,121,882.64 34,134,553.60 12,060,756.00 36,871,765.10 197.01 17.93 100.00 108.02 34,134,553.60

Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior Recaudacion Sumable 0.00 10,572,991.20 0.00 34,214,633.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Recaudación corriente obtenida






0.00 0.00 0.00 14.07 0.00 7.77 0.00



Recaudacion corriente obtenida





REVISÓELABORÓ














Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosNOMBRE DEL INDICADOR:


((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

cobro de accesoriosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

In greso percibido por concepto de accesorio.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AccesoriosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2NCNumero:




Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual 0.00 0.00 1,297,391.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior 0.00 782,408.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 65.82 0.00 0.00 0.00







REVISÓELABORÓ














Tasa de variación en los predios actualizados en el semestreNOMBRE DEL INDICADOR:


((Predios actualizados en el semestre actual/predios actualizados en el semestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Actualizacion de prediosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar actualización de los prediosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

PrediosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.1NANumero:




SumableReportePredios actualizados en el semestre actual 20.00 40.00 9.00 24.00 45.00 50.00 100.00 60.00 40.00

predios actualizados en el semestre anterior Reporte Sumable 40.00 9.00 20.00 24.00 45.00 50.00 100.00 60.00 40.00

Realizar actualizacion de predios






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Actualizacion de predios





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de difusión del pagoNOMBRE DEL INDICADOR:


(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Realizar difusion para pagosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Realizar difusión para pagosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

PagosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.2NANumero:




ConstanteCampañasCampañas de difusión efectuadas 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00

Campañas de difusión programadas Campañas Constante 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00

Hacer campañas para una mejor recaudación






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Mejorar la recaudación mediante





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de convenios suscritosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Realizar conveniosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar convenios en beneficio de las partes relacionadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

ConveniosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.3NANumero:




SumableConveniosConvenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado 1.00 4.00 0.00 1.00 0.00 25.00 100.00 25.00 4.00

Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado Convenios Sumable 4.00 0.00 1.00 1.00 0.00 25.00 100.00 25.00 4.00

Realizar convenios en beneficio de las partes relacionadas






0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00



Se realiza convenio en beneficio de las partes relacionadas





REVISÓELABORÓ














Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestreNOMBRE DEL INDICADOR:


((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Relacion de horas trabajadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Relación de horas trabajadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Horas TrabajadasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.4NANumero:




ConstanteRegistro de HorasHoras trabajadas en el trimestre actual 540.00 540.00 540.00 540.00 100.00 100.00 100.00 100.00 540.00

Horas trabajadas del trimestre anterior Registro de Horas Constante 540.00 540.00 540.00 540.00 100.00 100.00 100.00 100.00 540.00

Llevar Registro de las horas trabajadas






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Llevar el registro de las horas trabajadas





REVISÓELABORÓ














Tasa de variación en los registros trimestrales de los padronesNOMBRE DEL INDICADOR:


((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Registro actualizado del padronINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Tener actualizado el padronDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

PadronFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.1NANumero:




SumableReporte de cobroRegistros en los padrones del trimestre actual 33,433.00 128,500.00 33,433.00 110,705.00 100.00 26.02 100.00 86.15 128,500.00

Registros en los padrones del trimestre anterior Reporte de cobro Sumable 128,500.00 33,433.00 33,433.00 107,494.00 100.00 26.02 100.00 83.65 128,500.00

Actualizacion del padron por medio del sistema






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 0.00



Actualizar el padron por medio del sistema





REVISÓELABORÓ














Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Analisis de contribuyentes para determinar su situacion fiscalizableINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Analisis de contribuyentes para determinar su situacion fiscalizableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Numero de contribuyentesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.2NANumero:




ConstanteRegistros administrativosContribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6.00

Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior REgistros administrativos Constante 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6.00

Detectar situación fiscable de los contribuyentes






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Detección de situación fiscalizable de los contribuyentes





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de notificacionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Realizar notificacionesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Realizar las notificaciones correspondientesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

NotificacionesFACTOR DE COMPARACIÓN:

Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:

COBERTURA:

2.3NANumero:




ConstanteNotificacionesNotificaciones entregadas 1,554.00 1,554.00 1,554.00 1,554.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,554.00

Notificaciones expedidas Notificaciones Constante 1,554.00 1,554.00 1,554.00 1,554.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,554.00

REalizar notificaciones correspondientes






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Se hacen las notificaciones correspondientes





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de cobranzaNOMBRE DEL INDICADOR:


(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Realizar la cobranza correspondienteINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Realizar y determinar la cobranza correspondiente al ejercicioDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

CobranzaFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.4NANumero:




SumableCredito fiscalCréditos fiscales recuperados 2.00 8.00 2.00 8.00 100.00 25.00 100.00 100.00 8.00

Créditos fiscales determinados Credito Fiscal Sumable 8.00 2.00 2.00 8.00 100.00 25.00 100.00 100.00 8.00

Determinar Creditos fiscales






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Determinar Creditos Fiscales





REVISÓELABORÓ





Gobierno eficiente que genere resultadosTEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las

actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane



DEPENDENCIA AUXILIAR: 203 Área de Contabilidad y Presupuesto


Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo MunicipalNOMBRE DEL INDICADOR:


((Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual/ Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Validar las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo MunicipalINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Validar las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo MunicipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Plan de Desarrollo MunicipalFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NFNumero:




SumableinformeEvaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año actual 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal efectuadas en el año

anterior

informe Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Validar las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal




Gabriela Infante ARce

REVISÓELABORÓ

Karla Denise SAnchez Anaya FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 38 de 93













Tasa de variación en el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el añoNOMBRE DEL INDICADOR:


((Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año actual/Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Revisar el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el añoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Revisar el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el añoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

indicadores estrategicosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NPNumero:




ConstanteReporte de indicadoresNúmero de indicadores estratégicos y de gestión implementados en año

actual

10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10.00

Número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el

año anterior

Reprote de indicadores Constante 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10.00

Revisar el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Revisar el número de indicadores estratégicos y de gestión implementados en el año





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadasNOMBRE DEL INDICADOR:


(Matrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio/Matrices de Indicadores por resultados aprobadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Revisiones matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Revisiones matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

MatricesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NCNumero:




SumableRegistro AdministrativoMatrices de indicadores por resultados adoptadas por el municipio 5.00 10.00 2.00 7.00 40.00 50.00 100.00 70.00 10.00

Matrices de Indicadores por resultados aprobadas Registro Administrativo Sumable 10.00 2.00 5.00 7.00 40.00 50.00 100.00 70.00 10.00

Revisiones matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Revision de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipalNOMBRE DEL INDICADOR:


(Número de orientaciones y asesorías otorgadas /Número de orientaciones y asesorías programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipalINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificar orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AsesoriasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2NCNumero:




SumableRegistro administrativoNúmero de orientaciones y asesorías otorgadas 2.00 8.00 2.00 8.00 100.00 25.00 100.00 100.00 8.00

Número de orientaciones y asesorías programadas Registro administrativo Constante 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00

Verificar orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal






100.00 100.00 100.00 100.00 400.00 100.00 100.00



Verificar orientaciones y asesorías brindados a la estructura municipal





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónNOMBRE DEL INDICADOR:


(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

PBRMFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.1NANumero:




ConstanteExpedientes pbrmFormatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación,

programación y Presupuestación vigente

9.00 9.00 9.00 9.00 100.00 100.00 100.00 100.00 9.00

Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento Expedientes pbrm Constante 9.00 9.00 9.00 9.00 100.00 100.00 100.00 100.00 9.00

alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación





REVISÓELABORÓ














Porcentaje de cumplimiento de orientaciones y asesoríasNOMBRE DEL INDICADOR:


(Orientaciones y asesorías brindadas/ Orientaciones y asesorías programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

cumplimiento de orientaciones y asesoríasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

cumplimiento de orientaciones y asesoríasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

CumplimientoFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.1NANumero:




SumableRegistro AdministrativoOrientaciones y asesorías brindadas 1.00 4.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00

Orientaciones y asesorías programadas Registro Administrativo Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00

cumplimiento de orientaciones y asesorías






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



cumplimiento de orientaciones y asesorías





REVISÓELABORÓ






PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal

Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:


DEPENDENCIA AUXILIAR: 209 Área de Recursos Humanos


Tasa de variación del gasto corrienteNOMBRE DEL INDICADOR:


((Gasto corriente del año actual/Gasto corriente en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Validar gasto corrienteINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Validar el gasto corrienteDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

GAsto CorrienteFACTOR DE COMPARACIÓN:


0COBERTURA:

1NFNumero:




ConstanteEdo ComparativoGasto corriente del año actual 34,134,553.60 34,134,553.60 36,871,765.05 36,871,765.05 108.02 100.00 100.00 108.02 34,134,553.60

Gasto corriente en el año anterior Edo Comparativo Constante 29,204,555.13 29,204,555.13 29,204,555.13 29,204,555.13 100.00 100.00 100.00 100.00 29,204,555.13

Verificar el gasto corriente






155.51 155.51 16.88 26.25 16.88 26.25 16.88



Verificar el gasto corriente




GAbriela Infante ARce

REVISÓELABORÓ

Paula Noriega Sanchez FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 44 de 93











Porcentaje en el ejercicio del gasto corrienteNOMBRE DEL INDICADOR:


(Gasto corriente ejercido/Gasto corriente programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Validación en proporcion del gasto corrienteINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Validación enproporcion del gasto corrienteDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Gasto CorrienteFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NPNumero:




SumableEstado ComparativoGasto corriente ejercido 34,134,553.60 34,134,553.60 36,871,765.05 36,871,765.05 108.02 100.00 100.00 108.02 34,134,553.60

Gasto corriente programado Estado Comparativo No sumable 34,134,553.60 34,134,553.60 34,134,553.60 34,134,553.60 100.00 100.00 100.00 100.00 34,134,553.60

Realizar el analisis correspondiente al gasto corriente






108.02 108.02 100.00 108.02 100.00 108.02 100.00



Realizar el analisis correspondiente al gasto corriente





REVISÓELABORÓ












Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificacion de los servidores públicos municipales en funciones.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificacion de los servidores públicos municipales en funcionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

servidores publicos en funcionFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NCNumero:




SumableRegistro administrativoServidores públicos en funciones en el semestre actual 53.00 106.00 60.00 120.00 113.21 50.00 100.00 113.21 106.00

Servidores públicos en funciones en el semestre anterior Registro administrativo Sumable 106.00 60.00 53.00 120.00 113.21 50.00 100.00 113.21 106.00

Verificacion de los servidores públicos municipales en funciones.






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Verificacion de los servidores públicos municipales en funciones.





REVISÓELABORÓ












Tasa de variación en el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual/ Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina + Monto por pago de

servicios consumidos del semestre anterior)-1)*100


Validar el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Validar el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

gasto por adquisicionesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2NCNumero:




ConstanteEdo ComparativoMonto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina

+ Monto por pago de servicios consumidos del semestre actual

6,680,837.81 6,680,837.81 1,314,803.52 1,314,803.52 19.68 100.00 100.00 19.68 6,680,837.81

Monto por concepto de adquisiciones+ Monto por suministro de gasolina

+ Monto por pago de servicios consumidos del semestre anterior

Edo Comparativo Constante 6,680,837.81 1,314,803.52 6,680,837.81 1,314,803.52 19.68 100.00 100.00 19.68 6,680,837.81

Validar el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.






0.00 0.00 0.00 -30.67 0.00 -30.67 0.00



Validar el gasto por concepto de adquisiciones, bienes y servicios.





REVISÓELABORÓ












Tasa de variación en el registro de bienes patrimoniales.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre actual/ Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Registro de bienes patrimonialesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Registro de bienes patrimonialesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Bienes patrimonialesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3NCNumero:




Valor actualInventario ActualizadoSuma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre

actual

7,258,066.20 7,258,066.20 9,851,407.06 9,851,407.06 135.73 0.00 0.00 135.73 0.00

Suma del patrimonio registrado en el inventario municipal en el semestre

anterior

Inventario Actualizado Valor actual 7,258,066.20 9,685,743.11 7,258,066.20 9,685,743.11 133.45 0.00 0.00 133.45 0.00

Registro de bienes patrimoniales






0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 1.71 0.00



Registro de bienes patrimoniales





REVISÓELABORÓ












Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaNOMBRE DEL INDICADOR:


((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificar las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

IncidenciasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.1NANumero:




ConstanteRegistros AdministrativosIncidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y

asistencia en el mes actual

5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00

Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y

asistencia en el mes anterior

Registros Administrativos Constante 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00

Verificar las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Verificar las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia





REVISÓELABORÓ












Porcentaje de movimientos de personal.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar Movimientos de PersonalINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificar Movimientos de PersonalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

PersonalFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.2NANumero:




SumableRegistros administrativosMovimientos de altas y bajas efectuados 4.00 8.00 2.00 6.00 50.00 50.00 100.00 75.00 8.00

Movimientos de altas y bajas en proceso Registros administrativos Sumable 8.00 2.00 4.00 6.00 50.00 50.00 100.00 75.00 8.00

Verificar Movimientos de Personal






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Verificar Movimientos de Personal





REVISÓELABORÓ












Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de AdquisicionesNOMBRE DEL INDICADOR:


(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

ejecución del Programa Anual de AdquisicionesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

ejecución del Programa Anual de AdquisicionesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Programa AnualFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.1NANumero:




ConstanteMonto AdquisicionMonto por concepto de adquisiciones ejercido 0.00 0.00 73,937.03 73,937.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Monto por concepto de adquisiciones programadas Monto Adquisicion Constante 0.00 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ejecución del Programa Anual de Adquisiciones






0.00 0.00 0.00 67.22 0.00 67.22 0.00



ejecución del Programa Anual de Adquisiciones





REVISÓELABORÓ












Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y

otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100


distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Insumos para la prestacion del servicioFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.2NANumero:




SumableRegistro AdministrativoErogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la

prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual

0.00 0.00 1,536,625.14 3,255,717.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la

prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior

Registro Administrativo Sumable 0.00 650,818.22 0.00 1,719,092.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios






0.00 0.00 0.00 136.11 0.00 89.39 0.00



distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios





REVISÓELABORÓ












Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosNOMBRE DEL INDICADOR:


(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificacion bienes muebles e inmuebles inventariadosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificacion bienes muebles e inmuebles inventariadosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Bienes muebles e inmueblesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3.1NANumero:




ConstanteInventario bien e inmuebleBienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 0.00 0.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del

municipio

Inventario bien e inmueble Constante 0.00 196.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Verificacion bienes muebles e inmuebles inventariados






0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00



Verificacion bienes muebles e inmuebles inventariados





REVISÓELABORÓ












Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipalNOMBRE DEL INDICADOR:


(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

verificación y control al inventario patrimonial municipalINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

verificación y control al inventario patrimonial municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

patrimonio municipalFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3.2NANumero:




SumableReporte de verificacionVerificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas 1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00

Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas Reporte de verificacion Sumable 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 50.00 100.00 50.00 2.00

verificación y control al inventario patrimonial municipal






0.00 200.00 100.00 0.00 100.00 200.00 100.00



verificación y control al inventario patrimonial municipal





REVISÓELABORÓ




PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 2 Pilar temático 2: Municipio progresista

Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado

Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura

para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 220 Área de Operación,222 Área de Drenaje y Alcantarillado

C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Tasa de variación en el fomento a la cultura de descontaminación de las aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año actual/Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en el año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Fomentar la cultura de descontaminacion de aguas residualesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Fomento a la cualtura de descontaminación de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Descontaminacion de aguas residualesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NFNumero:




SumableSancionesFomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en

el año actual

1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Fomento de la cultura de descontaminación de las aguas residuales en

el año anterior

Sanciones Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fomento de la cultura de descontaminacion de aguas residuales






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Fomento de la cultura de descontaminacion de aguas residuales




Gabriela Infante Arce

REVISÓELABORÓ

Victor Ignacio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 55 de 93













Tasa de variación en los resultados obtenidos de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminación.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas residuales en el año actual/resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de la contaminación de las aguas

residuales en el año anterior)-1)*100


REalizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminaciónINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Realizar estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de contaminacion.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Estudios de laboratorioFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NPNumero:




ConstanteEstudios de laboratorioResultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables

de la contaminación de las aguas residuales en el año actual

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00

resultados de los estudios de laboratorio sobre los niveles aceptables de

la contaminación de las aguas residuales en el año anterior

Estudios de laboratorio Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizar estudios de laboratorio respecto a la contaminacion de aguas residuales






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Realizar estudios de laboratorio respecto a la contaminacion de aguas residuales





REVISÓELABORÓ














Porcentaje en los niveles de Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida/Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Evaluar los niveles de Infraestrutura para el tratamiento de aguas residualesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Infraestructura para el tratamiento de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

InfraestructuraFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NCNumero:




SumableInfraestucturaInfraestructura para el tratamiento de aguas residuales construida 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00

Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada Infraestructura Sumable 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00

Tener infraesturctura para el tratamiento de aguas residuales






0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Tener infraesturctura para el tratamiento de aguas residuales





REVISÓELABORÓ














Porcentaje del nivel de aguas residuales tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Metros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual/Metros cúbicos de aguas vertidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Revisar el nivel de aguas residuales tratadasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Revisión de aguas residuales tratadas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

aguas residuales tratadasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2NCNumero:




ConstanteInformeMetros cúbicos de aguas tratadas en el semestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Metros cúbicos de aguas vertidas Informe Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Realizar tratamientos de las aguas residules






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Realizar tratamientos de las aguas residules





REVISÓELABORÓ














Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizado/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Dar mantenimiento a la infraestructura para aguas residualesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Dar mantenimiento a la infreesturctura para aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

ManteniminetoFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3NCNumero:




SumableInformesMantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas

residuales realizado

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas

residuales programado

Informes Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REalizar informes respecto al tratamiento de aguas residuales






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



REalizar informes respecto al tratamiento de aguas residuales





REVISÓELABORÓ














Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Diseñar proyecto de construccion de Infraestructura para el tratamiento de aguas residualesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Realizr diseño para la construccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

InfraestructuraFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.1NANumero:




ConstanteInforme anual de

proyecciones

Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales realizados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programados

Informe anual de

proyecciones

Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REalizar proyecto para la construccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



REalizar proyecto para la construccion de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales





REVISÓELABORÓ














Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Elaboracion de los presupuestos para la construccion de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residualesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

elaborar un presupuesto para la contrucccion de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

PresupuestoFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.2NANumero:




SumablePresupuestosPresupuestos para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales realizadas

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00

Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programadas

Presupuestos Sumable 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00

REalizar presupuestos comparativos para la construccion de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales






0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



REalizar presupuestos comparativos para la construccion de la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales





REVISÓELABORÓ














Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programados)*100


Realizar licitaciones para los proyectos de infraestructuraINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar propuestas de los proyetos de construccion para el tratamiento de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

LicitacionesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.3NANumero:




ConstanteComparativos de licitacionLicitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para

el tratamiento de aguas residuales realizados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para

el tratamiento de aguas residuales programados

Comparativo de

licitaciones

Sumable 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 50.00 100.00 0.00 2.00

Realizar las licitaciones comparativas para ver cual es la mejor opcion






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Realizar las licitaciones comparativas para ver cual es la mejor opcion





REVISÓELABORÓ














Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificacion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificacion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamientoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Caudales de aguasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.1NANumero:




Constantecomparativos de nivelesCaudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin

tratamiento

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales

recibidas

comparativo de niveles Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Verificacion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Verificacion de caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento





REVISÓELABORÓ














Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Quimicos para aguas residualesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.2NANumero:




Sumablecomparativo de nivelesMetros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de

químicos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de aguas residuales recibidas (mts3) comparativo de niveles Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.





REVISÓELABORÓ














Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificar descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipalesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Descargas de aguas residualesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.3NANumero:




ConstanteComparativo de nivelesDescarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de los efluentes municipales Comparativo de niveles Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Verificar descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Verificar descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales





REVISÓELABORÓ














Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

InspeccionesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3.1NANumero:




SumableReportes comparativosInspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

realizas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales

programadas

Reportes comparativos Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.





REVISÓELABORÓ














Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el

tratamiento de aguas residuales programada)*100


dquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

dquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AdquisicionesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3.2NANumero:




SumableReportes compartivosAdquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la

infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada

Reportes comparativos Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.





REVISÓELABORÓ














Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Realizar mantenimientos de la infraestuctura de aguas residualesINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar mantenimientos de la infraestructura de aguas residualesDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

MantenimientoFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3.3NANumero:




ConstanteReporte comparativos1Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas

residuales realizada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas

residuales programada

Relativo comparativos Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REalizar mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



REalizar mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales





REVISÓELABORÓ






PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con

calidad.



DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable


Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/

Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1)*100


REalizar acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AccionesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NFNumero:




No sumableREgistros de compraAcciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas

a cabo en el año actual

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00

Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas

a cabo en el año anterior

REgistros de compra No sumable 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00

REalizar acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



REalizar acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.





REVISÓELABORÓ

Victor Ignancio Torres Colin FECHA DE ELABORACION: 29/11/2018 Hoja: 69 de 93








calidad.





Tasa de variación en los resultados de los estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.NOMBRE DEL INDICADOR:


((Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable en el año actual/ Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los estándares de calidad en el agua potable

en el año anterior)-1)*100


Hacer estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Hacer estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Estudios de laboratorioFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NPNumero:




No sumableComparativo de los

estandares

Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los

estándares de calidad en el agua potable en el año actual

2.00 2.00 3.00 3.00 150.00 100.00 100.00 150.00 2.00

Resultados de los estudios de laboratorio para la verificación de los

estándares de calidad en el agua potable en el año anterior

Comparativo de los

estandares

Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hacer estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Hacer estudios de laboratorio para verificar los estándares de calidad del agua.





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Construcción de infraestructuraFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1NCNumero:




ConstanteProyectos de

infraestructura

Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada Proyectos de

infraestructura

Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.






0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00



construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Mts3 distribuidos de agua potable/Población beneficiada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

REalizar la distribución de agua potable.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar la distribución de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Distribucion de aguaFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2NCNumero:




SumableREgistro de ExtraccionMts3 distribuidos de agua potable 10,000.00 20,000.00 5,000.00 15,000.00 50.00 50.00 100.00 75.00 20,000.00

Población beneficiada REgistro de Extraccion Sumable 0.00 72,000.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REalizar la distribución de agua potable.






0.00 0.00 0.00 6.94 0.00 10.42 0.00



REalizar la distribución de agua potable.





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje de abastecimiento de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Suministro de agua potable a la población/Suministro de agua potable solicitada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

abastecimiento de agua potable a la población.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

abastecimiento de agua potable a la población.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

AbastecimientoFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3NCNumero:




SumableRegistros de suministro

de agu

Suministro de agua potable a la población 10,000.00 20,000.00 5,000.00 15,000.00 50.00 50.00 100.00 75.00 20,000.00

Suministro de agua potable solicitada Registros de suministro

de ag

Sumable 20,000.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 50.00 50.00 100.00 75.00 20,000.00

abastecimiento de agua potable a la población.






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00







REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado

/Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado)*100


Revisar el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Revisar el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:



COBERTURA:

4NCNumero:




SumableBitacorasMantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua

potable a la población realizado

2.00 4.00 1.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00

Mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua

potable a la población programado

Bitacoras Sumable 4.00 1.00 2.00 3.00 50.00 50.00 100.00 75.00 4.00

Revisar el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Revisar el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Considerar guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Considerar guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

VigilanciaFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

5NCNumero:




ConstanteReporte de vigilanciaSupervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura

hidráulica para el suministro de agua potable

3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00

Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura


Reporte de vigilancia Constante 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00

Considerar guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Considerar guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificar la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Recarga de mantos acuiferosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

6NCNumero:




SumableReporte de volumenesAcciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas Reporte de volumenes Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Verificar la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Verificar la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Revisar la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Revisar la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Construccion de obraFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.1NANumero:




ConstanteProyectos para

construccion

Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

construidas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


programadas

Proyectos para

construccion

Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Revisar la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Revisar la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico

programadas)*100


Revisar el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Equipamiento de ObraFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.2NANumero:




SumableObra de InfraestructuraObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

con equipamiento electromecánico realizadas

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


con equipamiento electromecánico programadas

Obra de Infraestructura Sumable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Revisar el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Revisar el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Revisar electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.INTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Revisar electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

ElectrificaciónFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.3NANumero:




ConstanteObras de infraestructuraObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

electrificadas

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


para electrificación programadas

Obras de infraestructura Constante 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Revisar electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.






0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00



Revisar electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro

de agua potable programados)*100


Dar cumplimiento a los procesos administrativos para la concluison de obras hidraulias de agua potableINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Dar cumplimiento a los procesos administrativos para la concluison de obras hidraulias de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

proceso administrativoFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.4NANumero:




SumableAutorizacion de procesos

admon

Procesos administrativos para la conclusión de las obras de

infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2.00

Procesos administrativos para la conclusión de las obras de

infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable

programados

Autorizacion de procesos

admon

Sumable 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 2.00

Dar cumplimiento a los procesos administrativos para la concluison de obras hidraulias de agua potable






0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Dar cumplimiento a los procesos administrativos para la concluison de obras hidraulias de agua potable





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar la entrega de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificar la entrega de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Entrega de obrasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

1.5NANumero:




ConstanteActas de entregaObras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

potable entregadas

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00

Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

potable en proceso de entrega

Actas de entrega Constante 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 1.00

Verificar la entrega de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable






0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Verificar la entrega de obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar los volumenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimientoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificar los volumenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimientoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Extraccion del agua potableFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.1NANumero:




SumableHojas de ReporteVolúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas 3.00 12.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00

Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para

extracción programadas

Hojas de Reporte Sumable 12.00 3.00 3.00 12.00 100.00 25.00 100.00 100.00 12.00

Verificar los volumenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Verificar los volumenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar los volumenes de agua potable clorada para consumo de la poblacionINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificar los volumenes de agua potable clorada para consumo de la poblacionDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

agua potable cloradaFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.2NANumero:




ConstanteHojas de reporteVolúmenes de agua potable para consumo de la población clorada 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00

Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada

para cloración

Hojas de reporte Constante 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.00

Verificar los volumenes de agua potable clorada para consumo de la poblacion






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Verificar los volumenes de agua potable clorada para consumo de la poblacion





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar los volumenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la poblaciónINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificar los volumenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la poblaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Volumen de agua potableFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

2.3NANumero:




SumableFacturacion por bloque de

agua

Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada

en bloque

5.00 20.00 0.00 15.00 0.00 25.00 100.00 75.00 20.00

Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada

para suministro en bloque

Facturacion por bloque de

agua

Sumable 20.00 0.00 5.00 15.00 0.00 25.00 100.00 75.00 20.00

Verificar los volumenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población






0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00



Verificar los volumenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población





REVISÓELABORÓ









calidad.





Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Realizar programa de bombeo de agua potableINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Realizar programa de bombeo de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Bombeo de aguaFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3.1NANumero:




ConstanteReporte de BombeoCumplimiento del Programa de bombeo de agua potable 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00

Bombeo de agua potable programado Reporte de Bombeo Constante 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5.00

Realizar programa de bombeo de agua potable






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Realizar programa de bombeo de agua potable





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calidad.





Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Suministro de agua potable por medio de pipasINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Suministro de agua potable por medio de pipasDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Suministro por pipasFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3.2NANumero:




SumableReporte de pipasAgua potable para consumo de la población suministrada en pipas 20.00 80.00 20.00 80.00 100.00 25.00 100.00 100.00 80.00

Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas Reporte de pipas Sumable 80.00 20.00 20.00 80.00 100.00 25.00 100.00 100.00 80.00

Suministro de agua potable por medio de pipas






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Suministro de agua potable por medio de pipas





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calidad.





Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificar el suministro de agua por tandeo para el consumo de la poblaciónINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificar el suministro de agua por tandeo para el consumo de la poblaciónDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Tande de aguaFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

3.3NANumero:




ConstanteReporte de tandeoAgua potable para consumo de la población suministrada por tandeo 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00

Agua potable para consumo de la población Reporte de tandeo Constante 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.00

Verificar el suministro de agua por tandeo para el consumo de la población






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Verificar el suministro de agua por tandeo para el consumo de la población





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calidad.





Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

REalizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

REalizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:



COBERTURA:

4.1NANumero:




SumableReporte de mantenimientoNecesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura


1.00 2.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00

Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura


Reporte de mantenimiento Sumable 2.00 1.00 1.00 2.00 100.00 50.00 100.00 100.00 2.00

REalizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



REalizar mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable





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calidad.





Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Dar cumplimiento de las especificaciones para mantenimiento de equipo electromecanicoINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Dar cumplimiento de las especificaciones para mantenimiento de equipo electromecanicoDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:



COBERTURA:

4.2NANumero:




ConstanteReporte de cumplimientoNúmero de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento

del equipo electromecánico

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento

del equipo electromecánico

Reporte de cumplimiento Constante 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dar cumplimiento de las especificaciones para mantenimiento de equipo electromecanico






0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00



Dar cumplimiento de las especificaciones para mantenimiento de equipo electromecanico





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calidad.





Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Supervisar lineas de conducción y distribucipon de agua potableINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Supervisar lineas de conducción y distribucipon de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Lineas de conducciónFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

5.1NANumero:




SumableReporte de hallazgosLíneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas 1.00 4.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00

Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de

supervisión

Reporte de hallazgos Sumable 4.00 1.00 1.00 4.00 100.00 25.00 100.00 100.00 4.00

Supervisar las lineas de conduccion y distribucion de agua potable






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Supervisar las lineas de conduccion y distribucion de agua potable





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calidad.





Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Verificacion de valvulas de control de conducción de agua potableINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Verificacion de valvulas de control de conducción de agua potableDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

VerificacionesFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

5.2NANumero:




ConstanteREporte de HallazgosVálvulas de control de conducción de agua potable verificadas 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para

verificación

Reporte de Hallazgos Constante 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00

Verificar las valvulas de control de conduccion de agua potable






100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Verificar las valvulas de control de conduccion de agua potable





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calidad.





Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Construccción de pozos de inyección para la recarga de mantos acuiferosINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Construccción de pozos de inyección para la recarga de mantos acuiferosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Construccion de pozosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

6.1NANumero:




SumableReporte de ConstrucciónConstrucción realizada de pozos de inyección para la recarga de los

mantos acuíferos

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00

Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los

mantos acuíferos

Reporte de Construcción Sumable 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1.00

Construccion de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuiferos






0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00



Construccion de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuiferos





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calidad.





Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.NOMBRE DEL INDICADOR:


(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:

Construccion de bordos para la captación de agua pluvialINTERPRETACIÓN:

AMBITO GEOGRAFICO:

Planeacion de construccion de bordosDESCRIPCIÓN DEL FACTOR

DE COMPARACIÓN:

Construccion de bordosFACTOR DE COMPARACIÓN:


COBERTURA:

6.2NANumero:




ConstanteReporte de construcciónConstrucción de bordos realizada para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial Reporte de construcción Constante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyecto de construccion de bordos para la captación de agua pluvial






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Proyecto de construccion de bordos para la captación de agua pluvial





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PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES … · DESCRIPCIÓN DEL FACTOR Dar la atencion adecuada con solicitudes a los ciudadanos DE COMPARACIÓN: FACTOR DE COMPARACIÓN:Ejecutar