Upload
phamtram
View
254
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA
PERATURAN DESA TANJUNGSARI
NOMOR : 14 TAHUN 2016
T E N T A N G
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNGSARI
Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 02 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tanjungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan Peraturan Desa Tanjungsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 2 -
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 02 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 02 );
6. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2017;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGSARI
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNGSARI TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017
Pasal 1
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 1.619.242.140
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 605.511.140
b. Bidang Pembangunan Rp. 909.631.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 87.100.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 17.000.000
e. Bidang Tak Terduga Rp. -
Jumlah Belanja Rp. 1.619.242.140
Surplus/Defisit Rp. -
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. -
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. -
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. -
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
berupa Rincian Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 3 -
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa
guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di : Tanjungsari Pada tanggal : 29 Desember 2016
Kepala Desa Tanjungsari
TASRIP
Diundangkan di : Tanjungsari Pada Tanggal : 29 Desember 2016
Sekretaris Desa Tanjungsari
EDI SUPRIADI, S.Pd.I BERITA DESA TANJUNGSARI TAHUN 2016 NOMOR ….
- 4 -
BERITA ACARA
NOMOR : ..... /BA/ ..... /Ds/2016
PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SUKAHAJI KABUPATEN MAJALENGKA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2017 Pada hari ini Jum’at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. A. ROMLI MARTINEZ : Ketua BPD Desa Tanjungsari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Tanjungsari yang beralamatkan di Dusun Sinom Jaya Blok Pesantren RT 004, RW 004 selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. TASRIP : Kepala Desa Tanjungsari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Desa Tanjungsari yang beralamatkan di Dusun Sinom Jaya Blok Tarikolot RT 001, RW 001 Desa Tanjungsari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa
tentang Laporan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjungsari Tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjungsari Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;
3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Sukahaji Untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
PIHAK KEDUA KEPALA DESA TANJUNGSARI
TASRIP
PIHAK KESATU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TANJUNGSARI KETUA,
A. ROMLI MARTINEZ
- 5 -
BERITA ACARA
RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN DESA
TENTANG RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2017
Pada hari ini, Jum’at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun
Dua Ribu Enam Belas, pukul 14.00 s.d. 15.30 WIB, bertempat di Kantor Desa
Tanjungsari, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Peraturan Desa tentang
Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjungsari Tahun Anggaran
2017, dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Lembaga
Desa beserta unsur masyarakat lain yang terlibat.
Dengan keputusan:
Penetapan Peraturan Desa Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Tanjungsari Tahun Anggaran 2017
Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KEPALA DESA TANJUNGSARI
TASRIP
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TANJUNGSARI
KETUA,
A. ROMLI MARTINEZ
- 6 -
DAFTAR HADIR
Desa : Tanjungsari
Tanggal : 29 Desember 2016
Tempat : Kantor Desa Tanjungsari
No Nama Jabatan Alamat Tanda Tangan
- 7 -
No Nama Jabatan Alamat Tanda Tangan
- 8 -
No Nama Jabatan Alamat Tanda Tangan
KEPALA DESA TANJUNGSARI
TASRIP
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TANJUNGSARI
KETUA,
A. ROMLI MARTINEZ
- 9 - LAMPIRAN : PERATURAN DESA TANJUNGSARI
NOMOR : 14 TAHUN 2016 TENTANG : RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2017
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
1 PENDAPATAN DESA
1.1 Pendapatan Asli Desa 229,959,740 PAD
1.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 68,740
1.1.2 Hasil Usaha Desa 209,600,000
1.1.2.1 BUM Desa -
1.1.2.2 Tanah Bengkok 209,600,000
1.1.2.3 Tanah Titisara -
1.1.3 Hasil Aset Desa 5,000,000
1.1.3.1 Pasar Desa 3,000,000
1.1.3.2 Aula Desa 2,000,000
1.1.4 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong -
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 15,291,000
1.1.5.1 Pungutan Cacah 3,000,000
1.1.5.3 Pungutan lainnya 12,291,000
1.2 Pendapatan Transfer 1,379,244,400
1.2.1 Dana Desa 813,782,000 DD
1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah
kabupaten/ kota
-
1.2.3 Alokasi Dana Desa 400,462,400 ADD
1.2.4 Bantuan Keuangan 165,000,000
1.2.4.1 Bantuan Pemerintah pusat
1.2.4.2 Bantuan Provinsi 165,000,000
1.2.4.2.1 Bantuan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
150,000,000 Banprov
1.2.4.2.2 Bantuan Infrastruktur Dasar Perdesaan 15,000,000 Banprov
1.2.4.3 Bantuan Kabupaten / Kota
1.3 Pendapatan Desa Lain lain 10,038,000 PAD
1.3.1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3
yang tidak mengikat
-
1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 10,038,000
1.3.2.1 Hasil Kerjasama dengan Koperasi Mekar
Raharja
-
1.3.2.2 Hasil Kerjasama dengan UPK Sukahaji 10,038,000
JUMLAH PENDAPATAN 1,619,242,140
2 BELANJA
2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA
605,511,140
2.1.1 Belanja Pegawai dan Tunjangan 424,304,000
2.1.1.1 Penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa
175,104,000 ADD
Kepala Desa 30,720,000
Sekretaris Desa 21,504,000
Kaur Keuangan 15,360,000
- 10 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
Kaur Aset 15,360,000
Kaur Umum 15,360,000
Kasi Pemerintahan 15,360,000
Kasi Ekbang 15,360,000
Kasi Kesra 15,360,000
Kepala Dusun Sinom Jaya 15,360,000
Kepala Dusun Sudahanten 15,360,000
2.1.1.2 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
15,000,000 Banprov
Kepala Desa 3,000,000
Sekretaris Desa 1,500,000
Kaur Keuangan 1,312,500
Kaur Aset 1,312,500
Kaur Umum 1,312,500
Kasi Pemerintahan 1,312,500
Kasi Ekbang 1,312,500
Kasi Kesra 1,312,500
Kepala Dusun Sinom Jaya 1,312,500
Kepala Dusun Sudahanten 1,312,500
2.1.1.3 Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
209,600,000 PAD
Kepala Desa 37,728,000
Sekretaris Desa 25,152,000
Kaur Keuangan 18,340,000
Kaur Aset 18,340,000
Kaur Umum 18,340,000
Kasi Pemerintahan 18,340,000
Kasi Ekbang 18,340,000
Kasi Kesra 18,340,000
Kepala Dusun Sinom Jaya 18,340,000
Kepala Dusun Sudahanten 18,340,000
2.1.1.4 Tunjangan BPD 24,600,000 ADD
Ketua BPD 4,200,000
Wakil Ketua BPD 3,000,000
Sekretaris BPD 3,000,000
Anggota BPD 2,400,000
Anggota BPD 2,400,000
Anggota BPD 2,400,000
Anggota BPD 2,400,000
Anggota BPD 2,400,000
Anggota BPD 2,400,000
2.1.2 Operasional Perkantoran 71,948,740
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36,773,740
Konsumsi Harian 10,380,000 PAD
Iuran Listrik 68,740 PAD
ATK 1,955,000 ADD
Alat dan Bahan Komputer 870,000 ADD
Alat dan Bahan Listrik 325,000 ADD
Alat dan Bahan Kebersihan 970,000 ADD
Alat dan Bahan Dapur 780,000 ADD
Iuran Listrik 600,000 ADD
- 11 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
Iuran PDAM 1,500,000 ADD
Printer 2,000,000 ADD
Penggandaan 450,000 ADD
Penjilidan 275,000 ADD
Pakaian Adat 2,500,000 ADD
Pakaian Batik 2,500,000 ADD
Surat Kabar 3,000,000 ADD
Banner 1,400,000 ADD
Konsumsi Rapat bulanan 2,400,000 ADD
Benda Pos (Materai 6.000) 1,200,000 ADD
Benda Pos (Materai 3.000) 300,000 ADD
Pemeliharaan Kendaraan Dinas 3,300,000 ADD
2.1.2.2.14 Belanja Modal 35,175,000 ADD
Laptop i7 7,000,000
Komputer PC 8,000,000
Handycamp 6,000,000
Meja Kerja PKK 4,500,000
Kursi Kerja PKK 1,500,000
Kursi Kerja BPD 500,000
Kursi Rapat Plastik BPD 675,000
Meja Rapat BPD 5,000,000
Meja Kerja BPD 1,500,000
Dispenser BPD 500,000
2.1.3 Operasional BPD 5,400,000 ADD
2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000
ATK 540,000
Alat dan Bahan Listrik 200,000
Alat dan Bahan Kebersihan 210,000
Penggandaan 58,000
Penjilidan 50,000
Konsumsi Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Bulanan BPD
2,160,000
Air Galon 72,000
Benda Pos (Materai 6.000) 300,000
Benda Pos (Materai 3.000) 60,000
Banner 1,750,000
2.1.4 Operasional PKK 20,000,000 ADD
2.1.4.2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000
ATK 520,000
Alat dan Bahan Kebersihan 135,000
Penggandaan 505,000
Penjilidan 65,000
Banner 2,800,000
Benda Pos (Materai 6.000) 300,000
Benda Pos (Materai 3.000) 75,000
Honorarium Tim Peny. Dasawisma 5,000,000
PMT Balita 10,600,000
2.1.5 Operasional RT/RW 32,400,000 ADD
2.1.5.2 Belanja Barang dan Jasa 32,400,000
Insentif RT 01 3,600,000
Insentif RT 02 3,600,000
- 12 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
Insentif RT 03 3,600,000
Insentif RT 04 3,600,000
Insentif RT 05 3,600,000
Insentif RT 06 3,600,000
Insentif RT 07 3,600,000
Insentif RT 08 3,600,000
Insentif RT 09 3,600,000
2.1.6 Operasional Karang Taruna 4,000,000 ADD
2.1.6.2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000
ATK 185,000
Pakaian Seragam (Team Olah Raga) 1,350,000
Penggandaan 30,000
Penjilidan 50,000
Benda Pos (Materai 6.000) 150,000
Benda Pos (Materai 3.000) 75,000
Konsumsi Rapat 2,160,000
2.1.7 Penunjang Operasional LPM 4,000,000 ADD
2.1.7.2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000
ATK 300,000
Pakaian Seragam (Celana) 1,575,000
Penggandaan 50,000
Penjilidan 50,000
Benda Pos (Materai 6.000) 150,000
Benda Pos (Materai 3.000) 75,000
Konsumsi Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Bulanan
1,800,000
2.1.8 Operasional DKM 6,500,000 ADD
2.1.8.2 Belanja Barang dan Jasa 6,500,000
Honorarium Imam Mesjid 3,000,000
Honorarium Muadzin 3,000,000
Honorarium Marebot 500,000
2.1.9 Operasional MUI 5,000,000 ADD
2.1.9.2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000
Honorarium Tukang Memandikan Janazah 1,000,000
Honorarium Tukang Talkin Janazah 2,500,000
Honorarium Juru Kunci 1,500,000
2.1.10 Operasional Satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas
7,500,000 ADD
2.1.10.2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000
Pakaian Seragam dan Aksesoris 1,250,000
Sepatu Boot 1,250,000
Honorarium Linmas 1 1,000,000
Honorarium Linmas 2 1,000,000
Honorarium Linmas 3 1,000,000
Honorarium Linmas 4 1,000,000
Honorarium Linmas 5 1,000,000
2.1.11 Operasional Desa Siaga 2,407,400 ADD
2.1.11.2 Belanja Barang dan Jasa 2,407,400
ATK 400,000
- 13 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
Penggandaan 107,400
Penjilidan 50,000
Banner 350,000
Plang 500,000
Konsumsi Rapat 1,000,000
2.1.12 Kegiatan Musyawarah Desa 22,051,000 ADD
2.1.12.2 Belanja Barang dan Jasa 22,051,000
Penggandaan 176,000
Penjilidan 275,000
Konsumsi Rapat Musrenbang Desa 2018 2,000,000
Konsumsi Rapat Penyusunan Perubahan
APBDes 2017
1,000,000
Konsumsi Rapat Penyusunan RKPDes
2018
1,000,000
Konsumsi Rapat Review RKP Desa 2017 1,000,000
Konsumsi Rapat Profil Desa Tahun 2017 400,000
Konsumsi Rapat Penyusunan APBDes
2018
1,000,000
Konsumsi Rapat Penyusunan Peraturan Desa Lainnya
1,000,000
Konsumsi Rapat Penyusunan LPJ APBDes
2017 Semester I
400,000
Konsumsi Rapat Penyusunan LPJ APBDes
2017 Semester II
400,000
Konsumsi Rapat Penyusunan LKPJ dan
LPPD 2017
400,000
Honorarium Tim Penyusunan RKPDes
2018
3,500,000
Honorarium Tim Verifikasi RKPDes 2018 3,500,000
Honorarium Tim Penyusunan Review RKP Desa 2017
3,500,000
Honorarium Tim Penyusunan Profil Desa
Tahun 2017
2,500,000
2.2 BIDANG PEMBANGUNAN DESA 909,631,000
2.2.1 Kegiatan Rutilahu RT 009 10,000,000 ADD
2.2.1.3 Belanja Modal 10,000,000
Bata Merah 2,551,500
Semen Portland 867,000
Pasir Pasang 287,500
Balok Kayu, Ukuran (6x12)cm 3,745,000
Paku 5 cm dan 10 cm 49,000
Plywood tebal 4mm, Uk.(120x240)cm 1,980,000
Lem Kayu 520,000
2.2.2 Kegiatan Rutilahu RT 003 10,000,000 ADD
2.2.2.3 Belanja Modal 10,000,000
Balok Kayu, Ukuran (6x12)cm 5,350,000
Paku 5 cm dan 10 cm 49,000
Plywood tebal 4mm, Uk.(120x240)cm 3,600,000
Lem Kayu 880,000
Kloset Jongkok 121,000
2.2.3 Kegiatan Rutilahu RT 007 10,000,000 ADD
- 14 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
2.2.3.3 Belanja Modal 10,000,000
Balok Kayu, Ukuran (6x12)cm 5,350,000
Paku 5 cm dan 10 cm 49,000
Plywood tebal 4mm, Uk.(120x240)cm 3,600,000
Lem Kayu 880,000
Kloset Jongkok 121,000
2.2.4 RABAT BETON JALAN GANG 206,610,000 DD
2.2.4.2 Belanja Barang dan Jasa 51,170,000
Upah Pekerja 29,330,000
Upah Tukang 8,190,000
ATK 2,000,000
Dokumen dan Pelaporan 1,200,000
Papan proyek 2,000,000
Honorarium TPK 6,000,000
Skoop 600,000
Sewa Roda Dorong 1,170,000
Ember 480,000
Benang 200,000
2.2.4.3 Belanja Modal 155,440,000
Semen portland 104,250,000
Pasir Beton 26,600,000
Koral Beton (Batu pecah 2/1) 23,100,000
Papan (2x pakai) 500,000
Paku 5 cm - 10 cm 690,000
Minyak Bekisting 300,000
2.2.5 SENDERAN SALURAN AIR 222,322,000 DD
Belanja Barang dan Jasa 77,655,000
Upah Pekerja 47,670,000
Upah Tukang 21,960,000
ATK 1,750,000
Dokumen dan Pelaporan 750,000
Papan proyek 1,250,000
Honorarium TPK 3,750,000
Jolang 225,000
Ember 300,000
2.2.5.3 Belanja Modal 144,667,000
Semen 68,325,000
Pasir Pasang 20,240,000
Batu belah 55,390,000
Benang 36,000
PVC 676,000
2.2.6 PEMBUATAN TEMPAT PEMBUANGAN
SAMPAH
4,284,000 DD
2.2.6.2 Belanja Barang dan Jasa 1,165,000
Upah Pekerja 770,000
Upah Tukang 360,000
Jolang 15,000
Ember 20,000
2.2.6.3 Belanja Modal 3,119,000
Semen 1,050,000
Pasir Pasang 345,000
Batu belah 290,000
- 15 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
Benang 6,000
Bata 1,428,000
2.2.7 PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU 59,375,000 DD
2.2.7.2 Belanja Barang dan Jasa 18,060,000
Pekerja 8,190,000
Tukang 8,370,000
ATK 400,000
Dokumentasi 100,000
Penggandaan dan Pelaporan 100,000
Papan Proyek 150,000
Honorarium TPK 750,000
2.2.7.3 Belanja Modal 41,315,000
Akustik 2,625,000
Balok Kayu 5,350,000
Bata Merah 5,439,000
Batu Belah 15/20 cm 435,000
Besi strip tebal 5 mm 500,000
Cat dasar ICI 375,000
Cat meni 30,000
Cat penutup 2 kali (sieve) 910,000
Engsel jendela 200,000
Engsel pintu 25,000
Genteng bubung palentong 252,000
Genteng palentong super 3,294,000
Kaca 570,000
Kaso-kaso (5x7) cm 2,475,000
Kayu 5/7 220,000
Kayu Papan 3/20 127,000
Kunci selot 28,000
Kunci silinder 55,000
Kunci tanam biasa 1,395,000
Kusen Pintu beton jadi 250,000
Kusen jendela kupu-kupu beton jadi 400,000
Kusen jendela beton jadi 400,000
Kusen bouvenligh beton jadi 300,000
Kusen angin-angin beton jadi 750,000
Lem Kayu 40,000
List kayu profil 175,000
Paku 12 cm 72,000
Paku 5 cm dan 10 cm 132,000
Paku 5 cm dan 7 cm 24,000
Paku 7 cm dan 10 cm 36,000
Paku biasa 2" - 5" 6,000
Paku Tripeks 12,000
Papan Kayu 2,200,000
Pasir Pasang 920,000
Plamir 150,000
Reng (2x3) cm 525,000
Semen Portland 4,912,000
Semen Warna 1,650,000
Sirtu 2,990,000
Ubin Keramik warna 1,066,000
2.2.8 PEMBANGUNAN TELFORD JALAN BARU 160,000,000 DD
- 16 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
2.2.8.2 Belanja Barang dan Jasa 41,300,000
Pekerja 28,800,000
Operator 900,000
Skoop 500,000
Pengki 1,050,000
Sewa Lori 600,000
Mob Demob 2,550,000
Sewa Alat (Stoom) 5,400,000
ATK 500,000
Papan Proyek 200,000
Dokumentasi dan Pelaporan 50,000
Honorarium TPK 750,000
2.2.8.3 Belanja Modal 118,700,000
Batu Belah 15/20 70,615,000
Batu Belah 20/25 2,210,000
Batu Belah 5/7 29,750,000
Sirtu 8,625,000
Pasir Urug 7,500,000
2.2.9 PENAMBAHAN MODAL BUMDES 67,000,000 DD
2.2.9.2 Belanja Barang dan Jasa 67,000,000
ATK 1,800,000
Penggandaan 100,000
Penjilidan 125,000
Benda Pos 600,000
Sewa Kios 3,000,000
Konsumsi rapat 2,000,000
Pengadaan Bahan Baku Anyaman 13,500,000
Pengadaan Bahan Baku Sembako 45,875,000
2.2.9 PEMBUATAN GEDUNG LEMBAGA DESA 150,000,000 Banprov
2.2.9.2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000
Upah Tenaga Ahli 4,000,000
ATK 450,000
Penjilidan 150,000
Penggandaan dan penjilidan 150,000
Dokumentasi dan pelaporan 250,000
2.2.9.3 Belanja Modal 145,000,000
Akustik 10,935,000
Balok Kayu 28,750,000
Bata Merah 15,518,400
Batu Belah 15/20 cm 4,060,000
Batu Tempel 770,000
Besi Beton polos Ø 8 1,345,500
Besi Beton polos Ø 10 2,772,000
Besi strip tebal 5 mm 575,000
Cat dasar ICI 2,625,000
Cat meni 270,000
Cat penutup 2 kali (sieve) 780,000
Cat penutup 2 x ( sanlex ) 10,650,000
Dolken kayu galam, Ø (8 - 10), panjang 4 m
2,240,000
Engsel jendela 250,000
Engsel pintu 60,000
Genteng bubung morando natural 300,000
- 17 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
Genteng morando natural 8,322,000
Kaca 375,000
Kaso-kaso (5x7) cm 5,500,000
Kawat Beton 105,000
Kayu 5/7 1,375,000
Kayu kelas II balok 550,000
Kayu kelas III 5,350,000
Kayu Papan 3/20 920,000
Kloset jongkok porselen 400,000
Koral Beton 345,000
Kunci selot 330,000
Kunci tanam biasa 620,000
Lem Kayu 120,000
List kayu profil 712,500
Minyak Bekisting 45,000
Paku 10 cm 36,000
Paku 12 cm 84,000
Paku 5 cm - 12 cm 72,000
Paku 5 cm dan 10 cm 228,000
Paku 5 cm dan 7 cm 36,000
Paku 7 cm dan 10 cm 168,000
Paku biasa 2" - 5" 6,000
Paku Tripeks 36,000
Papan Kayu 2,750,000
Pasir Beton 260,000
Pasir Pasang 4,025,000
Pasir Urug 100,000
Perlengkapan Westafel 96,000
Perlengkapan Pipa PVC 138,600
Ubin Keramik polos 30x30cm 1,840,000
Pipa tanah 640,000
Pipa PVC 1/2" 396,000
Plamir 1,050,000
Plywood 9 mm 375,000
Porselen ( 11 x 11 ) cm 1,800,000
Reng (2x3) cm 1,050,000
Semen Portland 19,648,000
Semen Warna 470,000
Sirtu 1,265,000
Kran air 225,000
Seal tape 10,000
Bak cuci stainless steel 350,000
Water drain + asesoris 75,000
Westafel 800,000
2.2.10 PEMBUATAN GORONG-GORONG RT 7 10,040,000 PAD
2.2.10.2 Belanja Barang dan Jasa 4,960,000
Insentif BKD -
- Ketua 800,000
- Sekretaris 600,000
- Anggota 400,000
- Anggota 400,000
- Anggota 400,000
- Anggota 400,000
Upah Pekerja 840,000
- 18 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
Upah Tukang 360,000
Jolang 60,000
Benang 20,000
Sendok aduk 200,000
Cangkul 400,000
Ember 80,000
2.2.10.3 Belanja Modal 5,080,000
Semen Portland 900,000
Pasir Beton 800,000
Koral Beton (maksimum 30 mm) 980,000
Pasir Pasang 460,000
Batu Belah 580,000
Tanah Urug 160,000
Buis beton 50 cm 1,200,000
2.3 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
DESA
87,100,000
2.3.1 Pembinaan kesenian dan sosial budaya
masyarakat melalui pengadaan
peralatan musik pengiring pencak silat (dalam Rangka PHBN)
27,391,000 DD
2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10,891,000
ATK 171,000
Benda Pos 60,000
Penggandaan 10,000
Honorarium Panitia 750,000
Honorarium Pengajar Alat 5,000,000
Honorarium Narasumber 1,000,000
Konsumsi 2,100,000
Uang saku peserta 1,800,000
2.3.1.3 Belanja Modal 16,500,000
Kenong 4,000,000
Kendang 3,000,000
Goong 3,500,000
Terompet 2,500,000
Rebab 3,500,000
2.3.2 Pembinaan Keagamaan melalui Lomba
kreatifitas Anak (Hifdzil Qur'an, CCQ,
MTQ dan Kaligrafi)
8,550,000 DD
2.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8,550,000
Honorarium Juri 1,800,000
Honorarium Panitia 450,000
Penggandaan 20,000
ATK 120,000
Sertifikat dan Uang Pembinaan 1,800,000
Konsumsi 4,300,000
Benda Pos 60,000
2.3.3 Pembinaan Pemuda dan Olah Raga melalui pengadaan Sarana dan
Prasarana Olah Raga serta Lomba
Kreatifitas Olah Raga
17,000,000 DD
2.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa 15,250,000
ATK 750,000
Benda pos 300,000
- 19 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
Banner/Spanduk 500,000
Penggandaan 50,000
Penjilidan 25,000
Konsumsi 1,000,000
Brosur/Plakat 200,000
Piagam/Sertifikat 400,000
Piala 500,000
Uang Pembinaan
- Juara I 2,500,000
- Juara II 2,000,000
- Juara III 1,500,000
- Juara IV 1,000,000
Transfort Wasit Sepak bola dan mini
soccer 600,000
Transfort Wasit Bola Volly 400,000
Transfort Wasit Bulutangkis 400,000
Honorarium Panitia 1,350,000
Pluit 75,000
Sutlecook 500,000
Bola Volly 700,000
Bola Sepak Bola 500,000
2.3.3.3 Belanja Modal 1,750,000
Net Bola Volly 500,000
Jaring 1,250,000
2.3.4 Pembinaan kesenian dan sosial budaya
masyarakat melalui Lomba Kreatifitas Kerajinan Tangan
24,250,000 DD
2.3.4.2 Belanja Barang dan Jasa 24,250,000
ATK 450,000
Benda Pos 60,000
Penggandaan 70,000
Honorarium Panitia 1,350,000
Sewa Sound System 2,500,000
Sewa Organ 5,000,000
Sewa Papayon 2,000,000
Sewa Kursi 250,000
Sewa Meja 150,000
Spanduk 300,000
Uang Pembinaan
- Juara I 1,400,000
- Juara II 1,000,000
- Juara III 800,000
- Juara IV 600,000
Piagam/Sertifikat 320,000
Konsumsi 6,000,000
Uang Transfort peserta stand 2,000,000
2.3.5 Pembinaan Keagamaan melalui Siraman
Rohani
5,925,000 PAD
2.3.5.2 Belanja Barang dan Jasa 5,925,000
Honorarium Dai/Mubaligh 500,000
Honorarium Qori 250,000
Honorarium Panitia 1,000,000
Penggandaan -
- 20 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
- Surat menyurat 40,000
ATK -
- Buku 15,000
- Bolpoint 10,000
- Glukol 5,000
Sewa Peralatan dan perlengkapan -
- Sound System 1,000,000
- Papayon 280,000
- Jenset/Diesel 250,000
- Kursi 500,000
Banner 75,000
Konsumsi 2,000,000
2.3.6 Pembinaan Olah Raga melalui Lomba
Jalan Santai
3,984,000 PAD
2.3.6.2 Belanja Barang dan Jasa 3,984,000
Bendera Pengebut 75,000
Aqua gelas 100,000
Penggandaan -
- Surat menyurat dan lainnya 5,000
- Karcis 19,000
ATK -
- Kertas F4 40,000
- Solasiban 10,000
- Glukol 10,000
- Kertas Minyak 75,000
Doorprice/Hadiah -
- Hadiah hiburan 625,000
- Doorprice 2,500,000
Konsumsi 525,000
2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
17,000,000
2.4.1 Peningkatan Kapasitas KUKM Pengrajin 8,350,000 DD
2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8,350,000
ATK Peserta 990,000
Penggandaan Materi 90,000
Akomodasi Surat 20,000
Snack 260,000
Makan 520,000
Spanduk 150,000
Sewa Aula 500,000
Sewa Sound sistem 1,500,000
Uang Transfort Peserta 900,000
Honorarium Pengajar dan Narasumber 2,500,000
Honorarium Tim Pelaksana 750,000
Benda Pos 60,000
Dokumentasi 50,000
Penggandaan 40,000
Penjilidan 20,000
2.4.2 Peningkatan Kapasitas TP-PKK 8,650,000 DD
2.4.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8,650,000
ATK Peserta 1,140,000
Penggandaan Materi 80,000
- 21 -
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH (Rp.) KET.
Akomodasi Surat 20,000
Snack 280,000
Makan 560,000
Sewa Aula 500,000
Sewa Sound sistem 1,500,000
Spanduk 150,000
Uang Transfort Peserta 1,000,000
Honorarium Pengajar dan Narasumber 2,500,000
Honorarium Tim Pelaksana 750,000
Benda Pos 60,000
Dokumentasi 50,000
Penggandaan 40,000
Penjilidan 20,000
2.5 BELANJA TAK TERDUGA -
JUMLAH BELANJA 1,619,242,140
SURPLUS / DEFISIT -
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan -
3.1.1 SILPA -
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP ) -
3.2 Pengeluaran Pembiayaan -
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -
3.2.2 Penyertaan Modal Desa -
JUMLAH ( RP ) -
JUMLAH PEMBIAYAAN ( RP ) -
Mengetahui/Menyetujui Kepala Desa Tanjungsari
T A S R I P