Upload
hakhue
View
242
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Oleh :Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M Si
DISAMPAIKAN DALAM PAPARAN EVALUASI SAKIP
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
2
VISI DAN MISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
2016-2021
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
• Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
1
• Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.
2
• Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
3
• Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
4
• Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.
5
DLH
Kabupaten
Lamongan
3
• Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitasinfrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadappermukiman sehat
1
• Terwujudnya peningkatan kualitas dan KonservasiLingkungan serta pengendalian bencana alam
2DLH
Kabupaten
Lamongan
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan
aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan
dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
4
Proses Bisnis INTI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Ada 2 Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lamongan
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lamongan
5
Penyiapan lokasipemantauan
kualitaslingkungan
Pemantauankualitas
lingkungan
Pengusulanpembangunan
sarana danpengendali
pencemaranlingkungan
PenyiapanInventarisasi data industri memilikiizin lingkungan
PengawasanLingkungan
Pemberian sanksidan paksaan
pemerintah untukperbaikanketaatan
lingkungan
InventarisasiSumber Daya
Alam yang rusak
Konservasi danPemulihan KualitasLingkungan Hidup
Pengukuran HasilKonservasi
Sumber DayaAlam
Meningkatkanperan serta
masyarakat dalampengelolaan
lingkungan hidup
Pembinaan, sosialisasi,
pendampingandan kompetisidalam rangka
peningkatan peranserta masyarakatdalam pelestariandan pengelolaanlingkungan hidup
PemberianPeringkat danpenghargaan
Meningkatnya
Kualitas
Lingkungan
Hidup
PROSES BISNIS DlhDALAM PENCAPAIAN SASARAN
6
Meningkatnya
Pengelolaan
Sampah di
Kabupaten
Lamongan
Penyusunanmasterplanpengelolaan
sampah
Penyiapan data target
pengelolaansampah
(Jakstrada)
Pelayanan SOP layanan
pengelolaansampah
Inventarisasidata timbulansampah dan
jumlah saranaprasarana
pengll sampah
Penilaian DayaTampung TPA
Pengangkutansampah,
pembersihansampah area
layanan
Penyediaansarana danprasarana
pengelolaansampah
Pembinaanreduksi sampah
dan 3R
PengelolaanSampah di
TPS3R, Pemrosesan
sampah di TPA
PerbaikanSOP Layanan
dalamPelayananSampah
PengukuranCapaian
pengelolaansampah
PROSES BISNIS DlhDALAM PENCAPAIAN SASARAN
7
MISI3 TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR SASARAN
Memantapkansarana danprasarana dasardengan menjagakelestarianlingkungan
Mewujudkan infrastruktur yangmampu mendukung peningkatanaktivitas sosial dan ekonomimasyarakat Kab. Lamongandengan memperhatikankelestarian lingkungan
IKLH Terwujudnya
peningkatan kualitas
dan Konservasi
Lingkungan serta
pengendalian
bencana alam
• IPA• IPU• ITL
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN INDIKATOR SASARAN
Meningkatan
kualitas dan
Konservasi
Lingkungan
• IPA• IPU• ITL
• Meningkatnya kualitaslingkungan hidup
• MeningkatnyaPengelolaan Sampah diKab. Lamongan
Persentase pemenuhan kualitas air permukaanPersentase pemenuhan kualitas udara baikPersentase tutupan lahan
Persentase sampah terkelola
VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING (RPJMD 2016-2021)
8
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGISINDIKATOR INERJA
UTAMAPROGRAM
Terwujudnya
peningkatan
kualitas dan
konservasi
lingkungan
Indeks
Pencemaran Air
Indeks
Pencemaran
Udara
Indeks Tutupan
Lahan
• Meningkatnya
kualitas lingkungan
hidup
• Meningkatnya
Pengelolaan Sampah
di Kab. Lamongan
• Persentase pemenuhan
kualitas air permukaan
• Persentase pemenuhan
kualitas udara baik
• Persentase tutupan
lahan
• Persentase sampah
terkelola
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan dan
LB3
Program Pengendalian dan
Kerusakan Lingkungan
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Program Perlindungan dan
Konservasi SDA
Program Penataan Lingkungan
LANJUTAN KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DALAM
RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
9
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/ALASAN
FORMULASI PERHITUNGANSUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup
•Persentase pemenuhan
kualitas air permukaan
• Persentase pemenuhan
kualitas udara baik
•Persentase tutupan lahan
Jml titik pantau air yang memenuhi
baku mutu kualitas air
Jumlah total titik pantau air
Jml titik pantau udara yang
memenuhi baku mutu kualitas
udara
Jml total titik pantau udara
Jumlah luas tutupan lahan
jumlah total luas lahan di Kab.
Lamongan
Dokumen Laporan
DLH Kab. Lamongan
Bidang
Pengendalian,
Konservasi dan
Kemitraan
Lingkungan
Bidang Pengawasan
dan Penegakan
Hukum Lingkungan
Bidang Tata
Lingkungan
Bidang Pengelolaan
Sampah dan LB3
Meningkatnya Pengelolaan
Sampah di Kab. Lamongan•Persentase sampah
terkelola
Jumlah sampah yang dikelola
Jumlah timbulan sampah
Dokumen Laporan
DLH Kab. LamonganBidang Pengelolaan
Sampah dan LB3
1010
Matriks Renstra Tahun 2016-2021
• TUGAS : Merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup
• FUNGSI : a. Penyusunan perencanaan bid. Lingkungan Hidup
b. Pelaksanaan pelayanan umum bid. Lingkungan Hidup
c. Perumusan kebijakan teknis di bid. Lingkungan
d. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan SPM urusan pemerintahan di bid.
Lingkungan Hidup
e. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup di bid Lingkungan Hidup
f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bid. Lingkungan Hidup
g. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bid. Lingkungan Hidup
h. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
• TUJUAN : Terwujudnya peningkatan Kualitas dan konservasi lingkungan
• Indikator Kinerja Tujuan : a. Indeks Pencemran Air
b. Indeks Pencemaran Udara
c. Indeks Tutupan Lahan
Tahun Dasar
2016
Target
2017 2018 2019 2020 2021
61,27 63,27 65,42 65,92 68,02 70,92
Tahun Dasar
2016
Target
2017 2018 2019 2020 2021
71,57 73,57 75,72 76,22 78,22 81,12
Tahun Dasar
2016
Target
2017 2018 2019 2020 2021
51,24 51,49 51,51 51,53 51,73 53,13
11
No. TujuanSasaran
2016TARGET Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 Kebijakan Program
1. Meningkatan kualitas
dan Konservasi
Lingkungan
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
-
-
-
Persentase
pemenuhan kualitas
air permukaan 58 60 62 64 66 68
Meningkatkan
kualitas lingkungan
melalui selektif
perijinan,
pengawasan dan
penataan lingkungan
• Program
Peningkatan
Pengendalian
Polusi
• Program
Pengendalian
dan Kerusakan
Lingkungan
• Program
Penataan
Lingkungan
• Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
dan LB3
Persentase
pemenuhan kualitas
udara baik
70 73 75 80 83 85
Persentase tutupan
lahan
31,5 35 37 40 42 45
Meningkatnya
Pengelolaan Sampah
di Kab. Lamongan
•Persentase sampah
terkelola
47 50 55 60 65 70 Meningkatkan
penanganan
persampahan malalui
3R
• Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
dan LB3
SASARAN RENSTRA DLH 2016-2021
12
Sasaran Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggara
n
Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
Prosentase
Pemenuhan
Kualitas Air
Permukaan
62 % Program
Peningkatan
Pengendalian
Polusi
Penu-
runan
beban
pence-
maran
dengan
parame-
ter COD
0,2 Pengujian Kadar
Polusi Limbah
Padat/Cair
Jumlah
pengujian
kualitas air
sungai/per
mukaan
dan tanah
serta
inventarisa
si data
sumber
pencemar
1 Dok 75 juta
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA 2018
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN
KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatan kualitas dan
Konservasi Lingkungan
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
Persentase peme-
nuhan kualitas air
permukaan
Meningkatkan
kualitas lingkungan
melalui selektif
perijinan,
pengawasan dan
penataan
lingkungan
• Program
Peningkatan
Pengendalian
Polusi
Bidang
Pengendalian,
Konservasi dan
Kemitraan
Lingkungan
MATRIK RENSTRA
RKT/ RENJA
CASCADING
DINAS LINGKUNGAN HIDUPMewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kab. Lamongan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Terwujudnya peningkatan kualitas dan Konservasi Lingkungan serta pengendalian bencana alam
Indeks Pencemaran Air
Indeks Pencemaran Udara
Indeks Tutupan Lahan
Meningkatan kualitas dan Konservasi Lingkungani
Indeks Pencemaran Air
Indeks Pencemaran Udara
Indeks Tutupan Lahan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
%pemenuhan kualita air permukaan
% pemenuhan kualitas udara baik
% itutupan lahan
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan
% Sampah terkelola
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
% kegiatan/ usaha yang
memenuhi ketentuan
pengelolaan lingkungan
hidup
Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
Jumlah luas konservasi
pada lahan kritis
Peningkatan
Pengendalian Polusi
Penurunan beban pence-
maran dengan parame-
ter COD
% pemenuhan kualitas
udara ambien
Jml sekolah peduli dan
berbudaya lingkungan
Penataan Lingkungan
% dokumen informasi
lingkungan yang dipenuh
% wilayah Lamongan
Green and Clean
Jml ind/keg yg menyusun
dok lingk dan
mendapatkan ijin lingk
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan
Persampahan dan
Limbah B3
% Pengelolaan sampah
melalui 3 R
Pengawasan pengelolaan
Lingkungan Industri
Jml Pengawasan
ketaatan pengll lingk bagi
kegiatan/usaha
Pengendalian Kerusakan
Hutan dan Lahan
jumlah luas penanaman
pada lahan kritis
Pengujian kadar polusi
limbah padat/cair
Jml pengujian sampel air/
permukaan dan inventrs
sumber pencem sungai
Pembinaan Pelap RKL-
RPL dan Perijinan
Perlindungan dan Pengell
Lingkungan Hidup
Jumlah Industri yang
melaporkan RKL-RPL
Peningkatan Operasional
dan Pemeliharaan
Prasarana dan sarana
persampahanJumlah sarana dan
prasarana persampahan
yang di operasionalkan
Tujuan RPJMD
Indikator Tujuan
Sasarn RPJMD
Indikator Sasaran
Tujuan Renstra Dinas
LH
Indikator Tujuan
Sasaran Renstra
Dinas LH
Indikator Sasaran
Program Dinas LH
Indikator Program
Kegiatan Dinas LH
Indikator Kegiatan
19
Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Tujuan (1)
Mewujudkan infrastruktur
yang mampu mendukung
peningkatan aktifivitas sosial
dan ekonomi masyarakat
Kab. Lamongan dengan
memperhatikan kelestarian
lingkungan
Sasaran :
Terwujudnya Peningkatan
Kualitas dan Konservasi
Lingkungan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Indeks Pencemaran
Air
Indeks Pencemaran
Udara
Indeks Tutupan Lahan
61,65
63,27
73,57
53.40
64,20
63,33
77,07
55.20
104,14
100,09
104,76
103.37
TARGET DAN CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
YANG TERKAIT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017
20
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
Meningkatnya kualitas
Lingkungan Hidup
Persentase pemenuhan
kualitas air permukaan
Persentase Pemenuhan
Kualitas Udara Baik
Persentase Tutupan
Lahan
60 %
73%
35%
68 %
80%
35,65%
113,33%
109,59%
101,86%
Meningkatnya Pengelolaan
Sampah di Kab. Lamongan
Persentase sampah
terkelola
50% 51,5% 103,00%
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2222
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2017
Sasaran IndikatorAnggaran
Alokasi Realisasi Capaian
Meningkatnya kualitas
Lingkungan Hidup
Persentase pemenuhan
kualitas air permukaan
Persentase Pemenuhan
Kualitas Udara Baik
Persentase Tutupan
Lahan
2.555.100.000
71.000.000
495.000.000
2.543.136.400
70.325.000
494.150.000
99,53%
99,05%
99,25%
Meningkatnya Pengelolaan
Sampah di Kab. Lamongan
Persentase sampah
terkelola
1.180.000.000 1.112.299.900 94,26%
2323
Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2017
Sasaran IndikatorKinerja Anggaran
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Meningkatnya kualitas
Lingkungan Hidup
Persentase pemenuhan
kualitas air permukaan
Persentase Pemenuhan
Kualitas Udara Baik
Persentase tutupan lahan
60 %
73%
35%
62 %
80%
35,65%
113,33%
109,59%
101,86%
2.555.100.000
71.000.000
495.000.000
2.543.136.400
70.325.000
494.150.000
99,53%
99,05 %
99,25 %
Meningkatnya Pengelolaan
Sampah di Kab. Lamongan
Persentase sampah
terkelola
50 % 50,5% 103,00% 1.180.000.000 1.112.299.900 94,26 %
24
Analisis capaian Kinerja per-Sasaran Tahun 2017
Sasaran 1Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran 2
Meningkatnya pengelolaan sampah di Kabupaten
Lamongan
Indikator 1.2
Persentase
Pemenuhan
Kualitas Udara
Baik
TARGET : 73%
REALISASI :
80%
Indikator 1.1
Persentase
Pemenuhan
Kualitas Air
Permukaan
TARGET : 60%
REALISASI :
62%
Dapat tercapai
melebihi target
karena semakin
meningkatnya
kepedulian
masyarakat
maupun pelaku
usaha dalam
pengelolaan
lingkungan
Dapat tercapai
melebihi target
karena semakin
meningkatnya
kepedulian
masyarakat
maupun pelaku
usaha dalam
pengelolaan
lingkungan
Indikator 2
Persentase
Tutupan Lahan
TARGET : 35%
REALISASI : 36%
Dapat tercapai
melebihi target
karena
semakin
meningkatnya
kepedulian
masyarakat
maupun pelaku
usaha dalam
pengelolaan
lingkungan
Indikator 2
Persentase sampah
terkelola
TARGET : 50%
REALISASI : 50.5%
Dapat tercapai
melebihi target
karena semakin
meningkatnya
kepedulian
masyarakat
maupun pelaku
usaha dalam
pengelolaan
lingkungan
2525
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2017
Sasaran Indikator% Capaian
Kinerja
% Capaian
Anggaran
Tingkat
Efisiensi
Meningkatnya kualitas
Lingkungan Hidup
Persentase pemenuhan kualitas
air permukaan
Persentase Pemenuhan Kualitas
Udara Baik
Persentase tutupan lahan
113,33%
109,59%
101,86%
98,81%
99,05%
99,25%
11,93%
9,62%
8,60%
Meningkatnya Pengelolaan
Sampah di Kab. Lamongan
Persentase sampah terkelola 103,00% 94,26 % 8,49%
26
1• Memperkuat Komitmen Pejabat di Lingkungan DLH
2 • Melakukan konsultasi dengan Biro Organisasi Prov. Jatim dan Menpan RB
3 • Pemantapan Tim SAKIP Dinas Lingkungan Hidup
4 • Mereview RENSTRA untuk penyelarasan dengan RPJMD
PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
27
MANFAAT PENERAPAN SAKIP
Efektifitas penggunaan anggaran
Adanya kinerja yang terukur dan dapatdipertanggungjawabkan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
28
NOSASARAN INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR
KINERJA UTAMA
TARGET KINERJA
(KINERJA UTAMA) TR. I TR. II TR. III TR. IV
1 Meningkatnya kualitas Lingkungan
Hidup
Persentase pemenuhan
kualitas air permukaan Persentase pemenuhan
kualitas udara baik Persentase tutupan lahan
62 %
75%
40%
4 Meningkatnya Pengelolaan Sampah
di Kab. Lamongan
Persentase sampah terkelola 55 %
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2018
29
Rencana Aksi Kinerja Sasaran 2018
No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget
Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 Meningkatnya kualitas Lingkungan
Hidup
Prosentase pemenuhan kualitas air
permukaan
- - - 62 %
Program KegiatanAksi
Jadwal Pelaksanaan
Program Indikator Target Nama Indikator Target Tw I Tw II Tw III Tw IV
Peningk
atan
Pengend
alian
Polusi
Penurunan
beban
pencemaran
dengan
parameter COD
0,3 Pengujian kadar
polusi limbah
padat/cair
Jumlah pengujian
sampel air/limbah
cair dan tanah serta
inventarisasi data
sumber pencemaran
sungai
1 dok Pengujian sampel air/
limbah cair
- - √ -
Pengujan tanah √
Peny. dokumen √
Operasional dan
Pemeliharaan
Laboratorium
Lingkungan
Jumlah pengambilan
dan pengujian
sampel air/limbah
cair
50
sampel
Pengadaan bahan-
bahan kimia
√ - - -
Pengujian lab - - √
30
RENCANA AKSI KINERJA PROGRAMTAHUN 2018
Program Indikator Kinerja Program Anggaran
Jadwal Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan dan
LB3
% Sampah terkelola
Jumlah industri/ kegiatan yang memiliki ijin
penyimpanan dan pengumpulan LB3 skala
kabupaten (keg/usaha)
1.180.000.000
75.000.000
Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
% kegiatan/ usaha yang memenuhi
ketentuan pengelolaan lingkungan hidup
325.000.000
Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Jumlah luas konservasi pada lahan kritis
Jumlah wilayah yang melaksanakan
konservasi sumber mata air
45.000.000
625.000.000
Peningkatan Pengendaliam
Polusi
% pemenuhan kualitas air permukaan
%pemenuhan kualitas udara baik
Juml sekolah peduli dan berbudaya lingk
Juml wilayah yang peduli dan berwawasan
lingkungan (desa/kel)
191.000.000
71.000.000
80.000.000
225.000.000
Penataan Lingkungan Juml ind/ keg yg menyusun dok lingkungan
dan mendapatkan ijin lingkungan
% dok informasi lingkungan yang dipenuhi
Juml Desa/ Kelurahan Pelestari Kualitas dan
Fungsi Lingkungan
% wilayah Lamongan Green and Clean
174.100.000
185.000.000
275.000.000
1.025.000.000
31
NO SASARANINDIKATOR
SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
TRIWULAN II
REALISASI CAPAIAN
1 Meningkatnya kualitas
Lingkungan HidupPersentase
pemenuhan kualitas
air permukaan
Persentase
pemenuhan kualitas
udara baik
Prosentase tutupan
lahan
62 %
75%
40%
-
-
-
-
-
-
2 Meningkatnya
Pengelolaan Sampah di
Kab. Lamongan
Persentase sampah
terkelola
55 % - -
MONITORING TRIWULAN II
TAHUN 2018
32
PROGRAM INDIKATOR TARGETREALISASI TRIWULAN
IIKEGIATAN INDIKATOR TARGET
REALISASI TRIWULAN II
ANGGARANREALISASI
TRIWULAN II
PeningkatanPengendalian Polusi
Penurunan beban pencemaran dengan parameter COD
3 lt/hari - Pengujian kadar polusi limbah padat/cair
Operasional dan pemeliharaan lab. lingkungan
• Jumlah pengujian sampel air/limbah cair dan tanah serta inventarisasi data sumber pencemaran sungai•Jumlah peralatanlab yang dipelihara
12 titik1 dok
2 unit
-
-
88.500.000
52.500.000
-
-
Prosentase pemenuhan kualitas udara baik
75 % - Pemantauan kualitas udara
• jumlah titik ujiudara ambien
10 Titik - 71.000.000 -
Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
95 sekl - Pembinaan Adiwiyata
•. Jumkah sosialisasi, pembinaan dan pendampingan
3 kali 2 kali 80.000.000 -
LANJUTAN
37
BEFORE and AFTER PENERAPAN SAKIP
NO URAIAN BEFORE AFTER
1 Tujuan 1 1
2 Indikator Tujuan 2 3
3 Sasaran 4 4
4 Indikator Sasaran 7 7
5 Program 8 5
6 Kegiatan 27 26
7 Anggaran Rp. 5.763.889.000,- Rp. 4.476.100.000,-
38
Evaluasi
• Indikator tujuan bertambah jumlahnya karenaperlu adanya penambahan indikator yang mendukung indikator sasaran dan tujuan RPJM
• Jumlah program berkurang karena adanyapenggabungan program yang memiliki kemiripanyang sama
• Jumlah kegiatan berkurang karena adanyapenggabungan kegiatan yang tidak mendukungsasaran.
• Berkurangnya jumlah program dan kegiatan tidakberdampak terhadap capaian target kinerja.