KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA

DEPOK

Ir. WIDYATI RIYANDANI

PERENCANAANPEMBANGUNANTAHUN2020

KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2016 - 2021

2

VISI DAN MISI

•1 • Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

•2 • Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatifdan berdaya saing.

•3 • Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.

•4 • Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.

•5• Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunanantar umat beragama serta meningkatkan kesadaranhidup berbangsa dan bernegara.

SLIDE 3

VISI:MEWUJUDKANKOTADEPOKYANGUNGGUL,NYAMAN,DANRELIGIUS

MISI:

KONDISI DEMOGRAFI 2018

Luas Wilayah(20.029 Ha)

Jumlah Kecamatan( 11 Kecamatan)

Jumlah Kelurahan(63 Kelurahan)

Jumlah Penduduk(2.330.333 Jiwa)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79.83 PoinRata-Rata Lama Sekolah (RLS) 10.92 TahunHarapan Lama Sekolah (RLS) 14.08 TahunAngka Harapan Hidup (AHH) 74.06 TahunJumlah Penduduk Miskin 52.338 JiwaTingkat Kemiskinan 2.34 PersenTingkat Pengangguran Terbuka 7.00 Persen

Gini Ratio 0.3539 Poin

Inflasi 3,93 Persen

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,65 Persen

Kawasan Sawah terhadap Luas Wilayah ( 171 Hektar)

Panjang Jaringan Jalan Kota 1283 Km

KONDISI INDIKATORMAKRO

79,60 Poin10,76 Tahun13,86 Tahun74,01 Tahun50.561 Jiwa2,34 Persen6,70 Persen

0.399 Poin2,6 Persen7,28 Persen

1283 Km

20172016

NAIK

NAIKNAIKNAIK

TURUN

TURUNTURUN

TURUNTURUN

LEBIH RENDAH

TETAP

NANANANA

49.390 Jiwa2,14 Persen6,64 Persen

NA2,86 Persen

NA

2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

KONDISI INDIKATORMAKRO

1283 Km

INDIKATOR MAKRO KOTA DEPOK

No Tahun Pengangguran (%)

Kemiskinan (%)

Gini Rasio

IPM Metode

BaruLPE (%) Inflasi IHK

(%) LPP (%)Jmlh

Penduduk (Jiwa)

IKMIndeks

Kebahagiaan

1 2008 10,11 2,69 0,3333 - 6,42 11,70 4,24 1.606.632 -

2 2009 9,67 2,93 0,3008 - 6,22 1,30 4,21 1.674.351 -

3 2010 8,34 2,84 0,3185 76,66 6,36 7,97 3,84 1.736.565 79,30

4 2011 10,60 2,75 0,3554 76,96 6,81 2,95 4,32 1.813.612 80,16

5 2012 9,42 2,46 0,3984 77,28 8,06 4,11 4,68 1.898.567 80,55

6 2013 7,67 2,32 0,3981 78,27 6,85 10,97 3,35 1.962.160 80,26

7 2014 8,44 2,32 0,3652 78,58 7,28 7,49 3,64 2.033.508 80,18

8 2015 7,48 2,40 0,4025 79,11 6,64 1,87 3,57 2.106.102 80,66

9 2016 - 2,34 0,3990 79,60 7,28 2,60 3,50 2.179.813 80,70 75,32

10 2017 7,00 2.34 0,3539 79,83 6,65 3,93 3,43 2.254.513 81,00

11 2018 6.64 2.14 2.86 3.36 2.330.333 82.01

Indeks Pembangunan Manusia(IPM) (Poin)

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)(Persen)

Angka Kemiskinan (Persen)

Tingkat Pengangguran Terbuka(Persen)

Gini Ratio (Poin)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)(Persen)

79,83

3,48%

2,34

7,00%

0,35

6,65

Realisasi 2017

81,63

3,22%

2,12 - 2,14

6,5% – 6,6%

0,35 - 0,36

6,6% - 6,8%

Target 2020

JANJI WALIKOTA

7

ThisPhoto byUnknownAuthorislicensedunderCCBY-NC-ND

1. DEPOK PEDULI PENDIDIKAN

SD/MI/SDLB• Target RPJMD : 6.900• Target 2020 : 6.273

SMP/MTs• Target RPJMD : 7.757• Target 2020 : 7.052

SMA/SMK/MA• Target RPJMD : 3.701 • Target 2020 : 3.365

Bantuan Siswa Miskin (Bantuan Sosial Siswa Rawan DO)

SDN• Target RPJMD : 1.322 • Target 2020 : 1.322

SMPN• Target RPJMD : 216 • Target 2020 : 216

Peningkatan KesejahteraanGuru Honorer

PAUD/TK/RA/TPA/TPQ• Target RPJMD : 8.105 • Target 2020 : 8.105

PKBM• Target RPJMD : 224 • Target 2020 : 224

SLB• Target RPJMD : 96 • Target 2020 : 96

SD/MI• Target RPJMD : 4.693 • Target 2020 : 4.693

SMP/MTs• Target RPJMD : 3.979 • Target 2020 : 3.979

Peningkatan KesejahteraanGuru swasta

8

2.Pelayanan Puskesmas RawatInap 24Jamdisetiap Kecamatandan PembangunanRSUDdiWilayahTimur.

PembangunanRSUDdiWilayahTimur

• TargetRPJMD:100%(kondisi saat ini :lahan sudah tersedia)• Prioritas 2020:100%(Pembangunandan pengadaan Sarpras )

Pelayanan PuskesmasRawatInap 24Jamdi

setiap Kecamatan

• PONED• TargetRPJMD:11(eksisting 8unityaitu Pancoranmas,Cimanggis,Sukmajaya,Beji Kedaung,Bojong Sari,cinere danTapos)

• Target2020:1unit(Limo)• 24Jam• TargetRPJMD:11unit• Target2020:-

• Perawatan• TargetRPJMD:11unit(eksisting 5unityaituPancoranmas,Cimanggis,Sukmajaya,cinere dan tapos)

• Target2020:3 unit(BojongSari,LimodanCilodong) 9

3. PEMBANGUNAN TAMAN TERPADU DI SETIAP KELURAHAN

Tambahan Target :

Pengadaan Lahan untukTaman pada tahun 2020 : 5 lokasi

Target 63 Taman (eksisting sampai 2018 30 taman)

Target 2020 : 11 taman

10

4. Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat danPanggung Budaya & Kreatif

6. Pembangunan Sentra ekonomi Kreatif (BalaiKreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer)• Balai Kreatif dan Griya Pamer• Rumah Kemasan

11

Terintegrasi dengan pembangunan Alun-alun Kota Depok

5. REVITALISASI/PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT YANG BERSIH & NYAMAN DAN PENYEDIAAN 1000 KIOS/LOS

UMKM

Pembangunan Pasar Rakyat

Target RPJMD : 100%

Target 2020 : tambah 1 pasarwilayah barat

Revitalisasi Pasar

Target RPJMD : 5 lokasi

Target 2020 : 1 lokasi

Penyediaan 1000 Kios/Los UMKM.

Target RPJMD : 1000

Target 2020 : 200 unit

12

7. PENINGKATAN INSENTIF RT, RW DANLPM

RT (insentif naik Rp. 40.000,-/bulan)• Target RPJMD : 5667 • Target 2020 : 5556

RW (insentif naik Rp. 50.000/bulan)• Target RPJMD : 1014• Target 2020 : 994

LPM ((insentifnaik Rp. 60.000/bulan)• Target RPJMD : 63• Target 2020 : 63

13

8. PENINGKATAN DANA OPERASIONAL BAGIKADER POSYANDU DAN POSBINDU

posyandu

Target RPJMD : 10.550

Target 2020 : 10.350 (14 org x 5 bln x Rp. 80.000,-)

posbindu

Target RPJMD : 3.725

Target 2020 : 3.675 (7 org x 5 bln x Rp. 80.000)

14

9.Pemberian DanaInsentif bagi

Pembimbing Rohani

•TargetRPJMD:217orang

•Target2020:210orang

10.PembangunanAlun-alun KotaDepok.

TargetRPJMD:100%terbangun

Target2020:penyelesaian alun-alunKotaSesuai kebutuhan dan

penataan Kawasansekitar alun-alun

15

ProgramUnggulan

16

Kotasehat

DepokKotabersih

Depokramahkeluarga

ProgramUnggulan

Tahapan /targetakhir

Target Fokus/prioritas tahun 2020

KotaSehat PengembanganSistemManajemen KesehatanDaerahBerbasis TI

PemetaanFKTP&FKTL PemetaanFKTPdan FKTL

Pembangunansistem informasi terpadu Integrasi systempelayanankesehatan

Regulasi &KelembagaanKesehatan

PenyusunanRegulasi KotaSehat. Sosialisasi dan implementasi perwal KotaDehat

Kebijakanyangpro lingkungan,kesehatandankeselamatankerja

Sosialisasi dan implementasi perwal KotaDehat

Optimalisasiperanlembaga/forummitraPemerintah Sosialisasi dan implementasi perwal KotaDehat

Cakupan JaminanKesehatan target100%UHCmelaluiasuransi bagi penduduk miskin,pekerja formaldan peserta mandiri

Peningkatan kepesertaan BPJSMandiri

Kualitas &Kuantitas LayananKesehatan24Jam

roadmaplayanankesehatan Pemenuhan roadmaplayanankesehatan

kemitraanBPJSdng(FKTP) dan(FKTL) Advokasi penambahan FKTPdan FKTLyangbermitra dgBPJS

Percepatan pelayananperijinan Evaluasi pelaksanaanpelayananperizinan

PembangunanRSUDWilayahTimur Pembangunandan pengadaan sarana prasarana

Layanankesehatan24jam Puskesmas rawat inapdisetiapKecamatandan Layanankegawatdaruratan

Puskesmas rawat inap 3pkm (Limo,cilodong dan bj sari)

feedbacksystemtentangkepuasanlayanan Optimalisasi peranPPIDutama dan PPIDPembantu

promotifdanpreventif Optimalisasi peran kader kesehatandiKelurahanmelalui kegiatandiKelurahan 17

ProgramUnggulan Tahapan /targetakhir Target Fokus/prioritas tahun 2020

KotaSehat ProgramKotaSehat mewujudkanKotaSehatmeliputi7 (tujuh) tatanan

persiapan 7tatanan

OptimalisasiperanPuskesmasdanforumataupokja

Pelatihan kader kesehatan

PHBS Pemberdayaan kader melaluikegiatan diKelurahan,sosialisasi PHBSmelalui

ProgramKelurahan Sehat Pemberdayaan kader melaluikegiatan diKelurahan

Penjaringankaderatausukarelawankesehatan

Peningkatan/pemantapanperan pokja kelurahan sehat

PemantauanpencapaianKotaSehat.

Monev pencapaian KotaSehat

18

ProgramUnggulan Tahapan /targetakhir Target Fokus/prioritas tahun 2020

DepokKotaBersih InfrastrukturPersampahan Kota

Pemanfaatan&efisiensiUPS Penambahan volumeyangmasukke UPSdan magoot

DepokRecycleCenter Pembuatan kajian /Analisapengelolaan sampah yg tepat

IntegrasiUPS/RecycleCenterdengankonsep greenbuilding, greenwall/roofdantaman

kajian konsep integrasi UPS

KemitraandenganTPATerpaduNambo

Optimalisasi volumesampah yangdiangkut ke Nambo

RevitalisasiTPACipayung Akandilakukan Revitalisasi TPACipayung setelah ada FSdi2019

Fasilitasdropoffsampahnonorganik

Banksampahinduk Mencari lokasi BankSampahInduk

19

ProgramUnggulan Tahapan /targetakhir Target Fokus/prioritas tahun 2020

DepokKotaBersih PusatRiset &Training Pendirianpusatriset&trainingzerowastecity Oprimalisasi pemanfaatan UPSsebagaipusat riset

PengembangansistempengolahansampahB3dansampahelektronik(e-waste) melalui :Sistempengolahan,Metodereverselogistic(pengambilan), Pilotproject dan Scalingup

Pembuatan kajian/Analisa pengembangansystempengolahan sampah elektronik

RevitalisasiTPACipayung melalui :Studialternatifteknologitepatguna(WTEdanproduk lainnya)dan kerjasamadenganpihakswasta,donor, universitas

Dokumen FSmasih akan dilakukan di2019dan revitalisasi TPACipayung akandilakukan 2020

ManajemenPengelolaan SampahModern

Regulasiregulasipengelolaanzerowastecity Mengurangi sampah disumber, targetpengurangan sampah 25%,peningkatanpelayanan dan optimalisasi operasional TPANambo

Panduanteknissistempenanganansampahkotaberkelanjutanyangterintergrasi

2025:70%penanganan 30%pengurangansampah

PengembangansistemmanajemensampahkotaberbasisTeknologiInformasi

Databasesystembanksampah online

Integrasipengelolaansampahantarpelakusektorpersampahan(UPS, RecycleCenter,BankSampah, Pemulung,Pengepulswasta,IndustriRecycle)

Optimalisasi integrasi pengelolaan sampahantar pelaku sektor persampahan

20

ProgramUnggulan Tahapan /targetakhir Target Fokus/prioritas tahun 2020

DepokKotaBersih Peningkatan Ketahanan Keluarga Peningkatan Keberfungsian Keluarga Pelatihan pra nikah

Peningkatan KualitasManajemenSumberdaya dan Masalah Keluarga

Optimalisasi peran P2TP2A

Regulasi dan KelembagaanKetahanan Keluarga

Implementasi Perda tentangKetahanan Keluarga

Peningkatan Kualitas LingkunganKeluarga

PeningkatanKualitasKeluargaMiskindanRentan

Implementasi RADdan integrasidatakemiskinan

Pencegahan Risiko,PenurunanAncaman dan Kerentanan Keluarga

Pembentukan puskesos dan TKSKdisetiap kelurahan

Peningkatan Kualitas TransaksiKeluarga dengan Lingkungan Sosialdan lingkungan fisik

Implementasi RWRamahAnak

21

ProgramUnggulan Tahapan /targetakhir Target Fokus/prioritas tahun 2020

DepokRamahKeluarga Peningkatan danpengembangan KotaLayak Anak

Pembentukandanpembinaankeldankeclayakanak Pembinaan kel dan kec layak anak

Revitalisasi RWRamahAnak Pembentukan RWRamahAnak

PembentukanForumAnakdisetiapkel Pembentukan ForumAnak diSetiap Kelurahan

PembangunanRumahSinggah Kajianpembangunan rumah singgah

Pengaturanmediaramahanak Penyusunan perda atauperwa terkaitketentuanmediaramahanak

Memastikankeamanansiswaakanancaman/bullying dankejahatanlainnyadidalammaupundiluarsekolah

Sekolah RamahAnak

Sistemkeamanankawasanyangmemperhatikankeamanandankeselamatananak

Sekolah RamahAnak

Pelayananaduankekerasan Optimalisasi peran dan fungsi P2TP2A

PemantauanpelaksanaanPerdaPengawasandanPengendalianMinumanBeralkohol(PerdaNo6tahun2008)

Implementasi Perda No.6Tahun 2008

Fasilitasi bagi organisasiatau lembaga pendukungprogramKotaLayakAnak

Implementasi Perda No.9tahun 2017

Mendorongdanmengaturketerlibatanpihakswasta Optimalisasi peran dan fungsi dari AsosiasiPerusahaanSayang Anak

22

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

23

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2020

Membangun Infrastruktur publik dan penataan Kota yang ramahdan nyaman

Meningkatkan Daya saing Ekonomi melalui pengembanganEkonomi Kreatif

Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan yang ramah dan religius

Percepatan pengurangan Kemiskinan dan pengangguran

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kokoh dan mandiri

24

Pemantapan Infrastruktur dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi dan Kesejahteraan

Masyarakat

KEBIJAKAN PENGANGGARAN

25

Pendapatan Belanja Pembiayaan1. Program intensifikasi dan ekstensifikasi 2. Meningkatkan sinergitas dibidang Pendapatan Daerah

dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, PD penghasil dan instansi vertikal lainnya;

3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4. Memberdayakan peran dan fungsi Kecamatan/Kelurahan guna membantu penggalian potensi pajak daerah danretribusi daerah

5. Meningkatkan kinerja pelayanan melalui integrasi sistempengelolaan pajak daerah dengan sistem perijinan.

6. Penerapan Standar Operasional dan Prosedurpemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

7. Sosialisasi dan upaya pemahaman kepada masyarakatterkait dengan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusidaerah;

8. Kemudahan pembayaran kepada masyarakat denganmelakukan operasi pelayanan secara off line maupunmemperluas jaringan sistem pembayaran melaluiATM/Internet Banking;

9. Peningkatan etos kerja para pengelola pajak daerah danretribusi daerah

10. Peningkatan pengelolaan aset daerah melalui kerjasamadengan pihak ketiga

1. Pencapaian Prioritas Pembangunan dengan fokus pada pembangunan prioritas daerah, serta dalam rangka pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya.

2. Pengalokasian anggaran : pendidikan minimal 20 persen(termasuk gaji dan tunjangan), kesehatan sebesar 10 persen (tidak termasuk gaji dan tunjangan) dan Pengalokasian 5% dari APBD di luar DAK untukKelurahan

3. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi PD.

4. Membiayai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya.

5. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan

6. Mengalokasikan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

7. Mengalokasikan belanja hibah, bansos,bankeu kepada partai politik dan belanja tak terduga

1. Penerimaan Pembiayaan SiLPA Tahunan2. Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan modal)

Minimnyakapasitas jalan

Penambahanpanjang ruas jalan

baru

peningkatankondisi jalan kota

Kemacetan lalulintas

Rekayasa lalulintas

Penyediaan saranadan prasarana lalu

lintas

Peningkatankapasitas dankualitas SDM

Rendahnyapengelolaan

sumber daya air

rehabilitasisaluran air

Revitaslisasi situ dan sumber air

lainnya

Pengelolaansampah yang

belum optimal

Pemilahansampah mulai

dari hulu

Melakukankerjasama

regional dalampengelolaan

sampah

belumoptimalnyapelaksanaanSmart city

IntegrasiTeknologi dankomunikasi

Pembangunan infrastrukturpenunjangTIK

ImplementasiRoad map TIK

26

Ketimpangan yang masihtinggi

Peningkatan daya belimasyarakat

Menyusun program dankegiatan yang

berorientasi padakelompok masyarakat

miskin

angka pengangguran yang Masih tinggi

Melakukan pelatihanyang berorientasi padapenciptaan wirasusahabaru dan pasar kerjaberbasis potensi lokal

Bursa kerja denganprioritas bagi warga

Kota Depok

Membuka peluang pasarproduk kreatif berbasisTI dan Peluang Investasi

Kota Depok

Upaya-upaya promotif danpreventif dalam penguatan

derajat kesehatan yang belum optimal

Optimalisasi peranPKM dan kader

kesehatan di kelurahan

Melakukan pemetaandaerah-daerah rawan

penyakit

Maksimalisasi media dalam upaya promotiif

dan preventif

Peran pemuda dalampembangunan di Kota

Depok yang masih rendah

Penguatan kapasitas danpelibatan kelompok

pemuda dalampembangunan

27

Rendahnya Kualitas SDM di

Kecamatan dan

Kelurahan

Mengadakanpelatihan/bim

tek bagiaparatur di Kecamatan

danKelurahan

Angka kemiskinan yang masih tinggi

Integrasi data BDT dengan

data kependudukan sehinggaprogram

dapat tepatsasaran

Optimalisasiprogram-program

bagi wargamiskinseperti

PPDB wargamiskin, KIS

danP2WKSS

Pelayanan publik yang masih kurang optimal

Peningkatansarana dan

prasanapelayanan

Peningkatankualitas SDM

pelayanan

Trasnparansidalam proses

pelayanan

Penguatankelembagaan

melaluipelimpahan

kewenangan danpenegasan TUSI

Optimalisasipengawasan

internal

Pembangunan Sarana dan

prasanapelayanan

yang nyamanserta ramahanak, lansia

dan disabilitas

28

TERIMA KASIHDepok Friendly City