Perfil Carretera Capacmarca

1

Perfil del Proyecto

Construccin de Trocha Carrozable

Tramo

Moccocahua Cotaa Ccapacmarca

1.00.00 ASPECTOS GENERALES

1.01.00 NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN TROCHA CARROZABLE TRAMO

MOCCOCAHUA - COTAA -CCAPACMARCA..

Ubicacin

Departamento Regin:

Cusco

Cusco

Provincia:

Chumbivilcas

Distrito:

Capacmarca

Localidad:

Moccocahua-Cotana- Ccapacmarca

Regin Geogrfica:

Costa ( ) Sierra (X) Selva ( )

Altitud :

3600 4200 m.s.n.m.

Latitud :

05 58.6 00 06 7.65 00

Coordenadas :

813,250 825,000 m. Este

9 323,8009 29,900 m Norte

Fecha de Elaboracin:

25 setiembre del 2,006

Fecha de entrega

30 de Setiembre del 2,006

PLANO DE UBICACIN DEL PROYECTO

ESQUEMA DE INTEGRACION VIAL

EN LA PROVINCIA

Paccatectambo

AREQUIPA

Sicuani

Yaurisqui

CUSCO

230.00 km.

283.24 km.

Tinco

Velille

Livitaca

Colquemarca

142.00 km.

240.00 km.

Espinar

SANTO TOMAS

Via -01

Via -02

Via -03

Ccapacmarca

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Funcin

16 Transporte

Programa

052 Transporte Terrestre

Subprograma

0142 Construccin y mejoramiento de carretera

Responsable

Transportes y Comunicaciones

1.02.02 UNIDAD FORMULADORA

Nombre

Direccin de Obras y Desarrollo Urbano

Sector

Gobierno Local

Pliego

Gobierno Local

Persona Responsable de la UF

Arq. Fredy Velazco Snchez

Persona Responsable de formular el PIP

Consultores KEUFAR S.A.

Telfono

084 354587

Direccin

Plaza de Armas S/N Ccapacmarca

Correo Electrnico

Mdc_Chumbivilas@ Hotmail.com

1.02.03 UNIDAD EJECUTORA

Nombre

Gerencia Regional de Infraestructura

Sector

Gobierno Regional Cusco

Pliego


Funcionario Responsable UE

Ing Alipio Medrano

Telfono

084 225489

Direccin

Calle Bolvar 235

Correo Electrnico

Grc- obras viales @hotmail.com

1.03.00 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Desde la etapa de identificacin y formulacin del proyecto, las Autoridades del Distrito de Capacmarca y las organizaciones de las comunidades de Moccocahua y Cotaa, estn directamente involucrados en los trabajos de forma interactiva.

Es decir los futuros beneficiarios a travs de sus organizaciones representativas y en forma individual vienen tomando parte de las decisiones sobre la problemtica de la situacin actual en que encuentran, esto mediante la participacin en el presupuesto participativo.

Adems la no adecuada articulacin de las comunidades con la capital de distrito contribuyen de sobre manera en el atraso de las zonas afectadas. La carencia de una infraestructura val en la zona hacen que los productos para poder transportar hacia la capital del distrito generen problemas como tiempo de transporte un promedio de dos y media horas en acmilas.

En asamblea general se ha realizado un acta de compromiso en donde estipula la participacin de los comuneros en la ejecucin de la obra con un aportar el 10% del costo directo que correspondera a la mano no calificada y en la etapa de post-inversin, la Municipalidad distrital de Ccapacmarca y las dos comunidad asumirn los costos de operacin y mantenimiento.

El Gobierno Regional Cusco en el marco de las estrategias focalizadas de Apoyo a las comunidades alejadas, viene orientando recursos provenientes del tesoro publico.

Por lo detallado anteriormente las entidades directamente involucrada son:

Municipalidad Distrital de Ccapacmarca


Comunidades de Moccocahua y Cotaa

1.04.00 MARCO DE REFERENCIA

1.04.01 ANTECEDENTES

Ante tantas eventualidades, se ha concebido el proyecto como una idea y se ha efectuado la evaluacin determinando que tiene coherencia, consistencia y pertinencia en el marco de los objetivos Sectoriales y Regionales.

La Municipalidad Distrital de Ccapacmarca, en su poltica de incrementar la actividad productiva del distrito financiara la elaboracin y ejecucin del proyecto en convenio con el Gobierno Regional, Proyecto trocha carrozable entre las localidades de Moccocahua Cotaa - Ccapacmarca logrando la articulacin territorial del distrito.

El Plan Estratgico De Desarrollo Regional Concertado del Cusco al 2,012; consideran como eje fundamental Lograr la Integracin Territorial de la Regin del Cusco sealando como objetivo estratgico la articulacin entre las comunidades y capitales de distrito para el desarrollo de las actividades de los pueblos de extrema pobreza

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional Cusco, cumpliendo con los lineamientos de polticas institucionales, responsabilidad funcional en el marco del Sistema Nacional de Inversin Publica

En este sentido, la formulacin del presente Proyecto de Inversin Publica a nivel de perfil obedece a la solicitud de las comunidades de Moccocahua y Cotaa quienes son los directos beneficiarios

1.04.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La elaboracin del presente proyecto se realiza en razn a las localidades de Moccocahua y Cotaa estan aisladas del distrito de Ccapacmarca generando a trazo y sub desarrollo pese a las potencialidades de recursos que cuenta dichas comunidades en tal sentido la construccin de una trocha carrozable de 4.5km beneficiara e integrar las localidades de Moccocahua y Cotana con la capital de distrito.

DISEO DE LA VIA

Para su diseo se ha considerado las Normas Peruanas para el diseo de carreteras Vecinales.

Segn la norma por las caractersticas de la carretera se ha considerado que es una trocha carrozable de carcter vecinal.

CLASIFICACION SEGN SU FUNCION

GENRICA

DENOMINACIN EN EL PERU

1. RED VIAL PRIMARIA

1. SISTEMA NACIONAL

Conformado por carreteras que unen las principales ciudades de la nacin con puertos y fronteras.

2. RED VIAL SECUNDARIA

2. SISTEMA DEPARTAMENTAL

Constituyen la red vial circunscrita principalmente a la zona de un departamento, divisin, poltica de la nacin, o en zonas de influencia econmica; constituyen las carreteras troncales departamentales.

3. RED VIAL TERCIARIA O LOCAL

3.SISTEMA VECINALCompuesta por:

Caminos troncales vecinales que unen pequeas poblaciones.

Caminos rurales alimentadores, uniendo aldeas ypequeos asentamientos poblaciones.

TRAZO Y DISEO GEOMETRICO

El trazo se realizo de acuerdo a la configuracin del terreno que fueron las principales limitantes as como la existencia de lmites de tierras y la aceptacin de la poblacin para trazar por sus tierras.

Se ha considerado el uso de curvas circulares y tangentes en el trazo horizontal as mismo se tiene curvas verticales.

En el caso de las curvas se ha considerado curvas menores a las recomendadas en las normas pero justificadas con clculos como lo indica la misma Norma.

Las pendientes se han forzado en algunos casos debido a las condiciones topogrficas.

DERECHO DE VIA

Es la franja de dominio dentro del cual se traza la carretera y que permite un adecuado trazo a fin de considerar la visibilidad de parada, paso entre otros y cuya propiedad corresponde al estado, para nuestro caso se considera un ancho de 15 metros es decir 7.5 m a partir del eje de la va.

VELOCIDAD DIRECTRIZ

Es la velocidad escogida para el diseo de un tramo o de toda la va de acuerdo a las condiciones topogrficas del terreno, a fin de no tener excesivos cortes o movimientos de terreno.

Para nuestro caso la velocidad directriz se considera de 20 Km./h

VISIBILIDAD

Distancia de visibilidad, es una longitud continua hacia delante del camino que le es visible al conductor a fin de poder maniobrar adecuadamente

VISIBILIDAD DE PARADA

Es la distancia mnima requerida para que el vehiculo se pare aquel vehiculo que se encuentra transitando a la velocidad directriz. La distancia mnima es de 30m.

VISIBILIDAD DE PASO

Es la distancia mnima que es capaz de ver un conductor para poder sobrepasar a un vehiculo que va a menor velocidad y sin poner en riesgo a un tercer vehiculo que venga en sentido contrario.

Esta Norma puede omitirse por las caractersticas de la va con escaso trfico y solo bastara disear plazoletas cada cierto tramo. La distancia mnima es de 30m.

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

Las caractersticas geomtricas de la va dependen principalmente de la velocidad directriz adoptada, condiciones topogrficas del terreno, volumen de trfico vehicular y condiciones mnimas para permitir circular un determinado vehiculo tpico.

ALINEAMIENTO HORIZONTAL

La eleccin del alineamiento horizontal se ha tenido en cuenta las condiciones del terreno, habindose ubicado PI, a los alineamientos se ha incluido curvas circulares para tener una sucesin de tangentes y curvas, en las zonas crticas como curvas de volteo se ha considerado radios mnimos los cuales se estn sustentando, a fin de no tener cortes mas fuertes.

ALINEAMIENTO VERTICAL

Tambin se ha coordinado paralelamente con el alineamiento horizontal a fin de no tener pendiente muy fuertes, en nuestro caso se tiene pendientes muy fuertes en algunos tramos, pero se tiene en cuenta las pendientes de descanso.

CURVAS VERTICALES

Cuando la diferencia algebraica de las pendientes es mayor al 2% la razante ser calculada con curvas verticales a fin de que no se produzca un bache o sobresalto, a fin de tener una continuidad en la va.

SECCION TRANSVERSAL

Es la superficie terminada producto del corte del prisma y las explanaciones realizadas, este ancho ser el que contenga el ancho de la plataforma de rodadura, cunetas, sobreancho, bermas.

SUPERFICIE DE RODADURA

Es la superficie final en el que quedara la va a fin de ser puesta en operatividad, en nuestro caso a la sub razante se compactara adecuadamente con el fin de estabilizarlo y evitar que se hunda por el peso de los vehculos, sobre este se colocara una capa de lastre de cantera adecuadamente dosificado el cual se compactara para poder servir de superficie de rodadura, el cual tendr su bombeo y peralte respectivo y sus obras complementarias como cunetas , badenes y alcantarillas a fin de que pueda tener una vida til de acuerdo a lo programado.

BERMAS

Es la superficie adjunta a la carpeta de rodadura que sirve para que los vehculos puedan estacionarse, por las caractersticas de la va y por su bajo flujo vehicular no se considera, en todo caso si los vehculos tienen que sobreparar por falla mecnica u otras razones tendrn que realizarlo en las plazoletas de cruce

BOMBEO

Es la inclinacin transversal que se le da a la va a fin de drenar las aguas superficiales provenientes de las lluvias, para nuestro caso se utiliza un bombeo de un 2%

PERALTE

Para contrarrestar los efectos de la fuerza cintica producido por la velocidad del vehiculo al ingresar a una curva se sobre eleva la superficie de rodadura en la parte exterior.

SOBREANCHO

Es el mayor ancho de la superficie de rodadura que se da en las curvas producido porque las llantas delanteras de los vehculos no van por las mismas huellas que los delanteros, sino que se reduce por consiguiente se requiere ensanchar en las curvas la plataforma de la va.

CALZADA

Es el ancho total de superficie de la carretera que incluye la superficie de rodadura, sobre ancho y las bermas. En este caso ser de 3.60m.

CUNETAS

Se clasifican en cunetas longitudinales y de coronacin.

Longitudinales.- Son aquellas que van paralela a la superficie de rodadura a fin de drenar la carpeta de rodadura o conducir las aguas a fin de que no ingrese a la va a fin de que no deterioren la misma.

Coronacin.- Son aquella que se ubican en la parte alta de las quebradas a fin de orientar las aguas hacia la quebrada o hacia una zanja que al final cruzara la carretera con una tajea, alcantarilla, badn o puente.

PLAZOLETA DE CRUCE

En vista de que por las condiciones de la va que su superficie es de 3.60 m, esto no permite que los vehculos sobrepasen, estaciones etc., se considera plazoletas de cruce que son espacios en los que la va se ensancha a fin de poder permitir el paso de dos vehculos.

TABLA 304.14

DIMENSIONES Y FRECUENCIAS MNIMAS DE PLAZOLETAS PARAESTACIONAMIENTO

Orografa

Dimensiones Mnimas

Frecuencia Mnima (m)

Ancho (m)

Largo (m)

AP

MC

DC

Tipo 1

3,0

30,0

2500

2000

1500

Tipo 2

3,0

30,0

2000

1500

1200

Tipo 3

3,0

25,0

------

1200

1000

Tipo 4

2,5

25,0

------

------

800

COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON EL PLAN DE DESARROLLO

El Plan de Desarrollo Concertado Distrital Ccapacmarca al 2,010 considera como eje fundamental Potenciar la Articulacin del Distrito con sus comunidades, sealando como objetivo estratgico desarrollar la integracin del Distrito con la Provincia y la Regin mediante la construccin y mejoramiento de las trochas carrozables que responda a las necesidades y expectativas del desarrollo regional y nacional, basado en el reconocimiento del trabajo comunal del Distrito de Ccapacmarca

Es competencia de la Municipalidad promover polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades.

Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de los productores agrcolas, disminuyendo sus costos de transporte, beneficiando a los comerciantes de la zona.

2.00 IDENTIFICACION

2.01 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

2.01.01 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO

a) Agricultura:

Las poblaciones de la comunidad de Moccocahua y Cotaa son eminentemente rurales, viven en sus parcelas. La tasa de crecimiento es de 2.2 % segn datos del INEI. La poblacin es mayormente joven, con fuerte incidencia adolescente; la densidad poblacional de 5.30 Hab/familia, se tiene una dbil ocupacin territorial.

La poblacin se dedica en su mayora a la agricultura, que es la principal actividad y fuente de ingreso, se cra animales como ovejas, vacas, gallinas para complementar la dieta familiar, existe un bajo nivel de vida que se refleja en el escaso ingreso familiar

Debido a que el acceso es inadecuado, el costo de los insumos, como fertilizantes, semillas y otros tienen un alto incremento, por lo cual los costos de produccin de los cultivos son bajos y no generan ingresos

Agricultura

Promedio

Papas

6300kg/ha

Trigo

900kg/ha

Cebada

950kg/ha

Maiz

2100kg/ha

Arveja

1000kg/ha

Tuna

17000kg/ha

Intensidad de uso de suelo

0.80 x cultivo / ao

Tenencia de tierras

0.68 ha

Actividad pecuaria

04 ganados / familiar

Ingreso neto familiar

S/. 150.00 soles

b) Educacin:

Actualmente existe una escuela en cada comunidad donde se hace el dictado de clases de 1ero al 3ero grado de nivel primario, por lo cual los dems estudiantes deben de dirigirse necesariamente a la capital del distrito de Capacmarca para poder continuar con su educacin primaria y secundaria, esto contribuye con el aumento del alto ndice de analfabetismo que existe en la zona. Otro aspecto es que debido a lo abrupto del camino, los estudiantes tienen muchas dificultades para llegar a su centro educativo, ocasionando en ellos el cansancio y consecuentemente la poca atencin en clases.

c) Salud:

No existe ningn centro de atencin en las comunidades, lo cual genera el incremento de la morbi mortalidad, siendo los casos mas frecuentes la muerte, enfermedades gastrointestinales. La madres gestantes son las que sufren mas pues en su situacin no pueden asistir a los controles pre natales

La poblacin en general son atendidas en el Centro de Salud de Ccapacmarca con un tiempo de viaje de cinco horas. Por lo anteriormente expuesto y siendo la funcin del estado promover el desarrollo y bienestar de la sociedad, se hace necesaria una accin oportuna para resolver las distintas necesidades de la comunidad, lo cual contribuir en gran manera en su desarrollo.

d) SERVICIOS BASICOS

Electrificacin:

En la actualidad no existe un sistema de distribucin de energa Elctrica, por consiguiente no hay suministro de energa para los domicilios y para el alumbrado pblico.

Agua

No cuenta con una red de sistema de agua potable esto genera enfermedades gastrointestinales en los pobladores

Desage

Cuenta con letrinas domiciliarias

Transporte

Solo existe camino de herradura en malas condiciones, entre las zonas afectadas y la capital: Capacmarca.

RED VIAL

NORMAS PARA EL DISEO DE CAMINOS VECINALES

CARACTERISTICASCV-3TROCHA

CARROZABLE

IMD>50No definido

Velocidad Directriz20-3010-30

Pendiente Mxima (%)88

Radio Mnimo Normal (m)8-208-20

Radio Mnimo Excepcional (m)88

Ancho de la Superficie de Rodadura (m)4.53.5-4.5

Ancho de Bermas (m)0.30-

Bombeo (%)22

Peralte Mximo Normal (%)66

Peralte Mximo Excepcional (%)1010

Cunetas Triangulares (m)0.75x0.500.75x0.50

Talud de relleno1:1.51:1.5

Espesor AfirmadoVariableVariable

Para poder acceder a la zona en estudio el transporte de pasajeros y carga realizan a travs de la carretera Cusco Santo Tomas, luego se ramifica en el sector denominado inti concorina para poder llegar a las comunidades se transita por un camino de herradura

2.01.02 ZONA Y POBLACIN AFECTADA

Indicadores sociales

Poblacin referida

Nro de personas

Poblacin distrital

5264 hab.

Poblacin de Moccocahua 70 familias

350 hab.

Poblacin de Cotaa 50 familias

250 hab.

Tasa de crecimiento anual

2.20 %

Poblacin econmicamente activa PEA

85.68 %

Como poblacin afectada se ha identificado a 120 familias que constituyen aproximadamente 600 habitantes con un promedio de 5 miembros por familia, el 100% de las familias del rea de estudio que ser beneficiada se dedican a la actividad agropecuaria, en trminos generales los pobladores perciben que la agricultura y ganadera son las actividades econmicas importantes del sector.

2.01.03 GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

En cuanto a la temporalidad de la situacin, podemos afirmar que siempre ha existido la necesidad de una mejor va de acceso, debido que el nico medio de comunicacin existente es un camino de herradura en malas condiciones.

Relevancia, el estado debiera tomar una inmediata accin para minimizar estos problemas que aquejan a los pobladores de Moccocahua y Cotaa, el fin primordial del estado el buscar el desarrollo de la sociedad se hace ineludible una oportuna intervencin para encontrar la solucin a la poblacin de esta parte del pas.

Grado de avance, dado que muchos aos las comunidades han estado olvidadas, adems se debe tomar en cuenta que el 100% de la poblacin es afectada por este problema

2.01.04 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIN

No ha existido ningn tipo de apoyo por parte de de la Municipalidad Distrital y Provincial de Chumbivilcas para solucionar esta necesidad de la poblacin afectada de Moccocahua y Cotaa debido a que en los presupuestos participativos no se considero el pedido de la poblacin afectada por el problema aduciendo generalmente los altos costos que implicara la implementacin de una carretera.

Por otro lado los mismos pobladores realizaron acciones para afrontar los problemas, las mismas que se limitan por razones econmicas

2.01.05 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

Las 120 familias que conforman las comunidades de Moccocahua y Cotaa son los grupos interesados en la solucin a esta necesidad, por cuanto esto contribuira grandemente en elevar el nivel de vida de los pobladores.

Los pobladores de la zona en estudios se dedican en un (85.68%) a la actividad agricultura y ganadera donde el resto del habitantes tiene poca habilidad de generar capital.

2.02.00 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.02.01 PROBLEMA CENTRAL:

Restringida articulacin de las comunidades de Moccocahua y Collana con la capital del distrito.

2.02.02 IDENTIFICACION DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Realizado el diagnostico de la situacin actual, se ha llegado a la identificar las siguientes causas que origina el problema encontrado.

CAUSA DIRECTA

La Inadecuada va de acceso de las comunidades con la capital del distrito

CAUSAS INDIRECTAS

Escasa capacitacin de los pobladores para mantenimiento de obras publicas.

Carencia de va carrozable.

Inadecuada gestin del Gobierno local

2.02.03 IDENTIFICACION DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

La no atencin al problema encontrado, tiene los siguientes efectos sobre la poblacin afectada:

Incremento en los costos de la produccin de los cultivos.

Incremento en la tasa de morbi-mortalidad.

Bajos ingresos de utilidades.

Mayor tiempo de traslado de personas y carga.

Restringido acceso a la posta de salud.

Ineficiente explotacin de reas agrcolas.

Altos ndices de enfermedades.

Bajo calidad de educacin.

Bajo rendimiento acadmico de los estudiantes.

Bajo nivel de vida.

2.02.04 ARBOL DEL PROBLEMA

ESQUEMA DE INTEGRACION VIAL

EN LA PROVINCIA

Paccatectambo

AREQUIPA

Sicuani

Yaurisqui

CUSCO

230.00 km.

283.24 km.

Tinco

Velille

Livitaca

Colquemarca

142.00 km.

240.00 km.

Espinar

SANTO TOMAS

Via -01

Via -02

Via -03

Ccapacmarca

NORMAS PARA EL DISEO DE CAMINOS VECINALES

CARACTERISTICASCV-3TROCHA

CARROZABLE

IMD>50No definido

Velocidad Directriz20-3010-30

Pendiente Mxima (%)88

Radio Mnimo Normal (m)8-208-20

Radio Mnimo Excepcional (m)88

Ancho de la Superficie de Rodadura (m)4.53.5-4.5

Ancho de Bermas (m)0.30-

Bombeo (%)22

Peralte Mximo Normal (%)66

Peralte Mximo Excepcional (%)1010

Cunetas Triangulares (m)0.75x0.500.75x0.50

Talud de relleno1:1.51:1.5

Espesor AfirmadoVariableVariable

2.03.00 OBJETIVO DEL PROYECTO

2.0.3.01 DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL.

2.03.02 Determinacin de los medios o Herramientas para alcanzar el Objetivo Central y elaboracin del rbol de medios.

ARBOL DE MEDIOS

ARBOL DE FINES

2.3.2 Determinacin de las consecuencias positivas que se generaran cuando se alcance el objetivo central

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

2.04.00 ALTERNATIVAS

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

2.4.1CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

2.4.2 RELACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

RELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD

2.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

RELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD

3. FORMULACION

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando que la alternativa de solucin del proyecto es Construccin de 4.5 Km. de carretera a nivel de trocha con un ancho de plataforma de 3.60 m., compactado, cunetas a lo largo del tramo, construccin de 40 alcantarillas, 02 badenes y 01 pontn de concreto de 7.00 metros el horizonte del proyecto es de 10 aos.

3.2 DEFINICION DEL AREA DE INFLUENCIA

Esta conformado por los centros poblados de las comunidades de Mojocahua y Cotaa, con un poblacin total de 120 familias que constituyen aproximadamente 600 habitantes con un promedio de 5 miembros por familia, siendo el 100% de las familias del rea de estudio las beneficiadas debido a que se dedican exclusivamente a la actividad agropecuaria, en trminos generales los pobladores perciben que la agricultura y ganadera son las actividades econmicas importantes del lugar.

3.3 ANALISIS DE LA DEMANDA

La produccin actual de las comunidades de Cotaa y Mojocahua son exclusivamente los siguientes productos:

Papa

Maiz

Tuna

Trigo

Cebada

Arveja verde

Siendo de 320 has el total de rea de produccin, asi podemos tener los datos de la produccin actual sin proyecto, donde detallamos las superficies sembradas por producto, el rendimiento, el precio de los productos en la chacra y el costo real de produccin, en el siguiente cuadro lo mostramos:

Productos

superficie sem-

Rendimiento

Precio Chacra

Costo por

Costo por

brada (has)

Kg/ha

S/ kg

Hectarea

S/ kg

Papa

85

6.300

0,25

1.500

0,24

Maiz

60

2.100

1,00

1.500

0,71

Tuna

55

17.000

0,50

600

0,04

Trigo

55

900

0,70

550

0,61

Cebada

45

950

0,70

550

0,58

arveja verde

20

1.000

0,80

750

0,75

Podemos observar que el producto con mayor rendimiento es la Tuna, adems del maz y la papa, siendo tambin estas ultimas los productos con mayor costo de produccin por hectrea.

Adems tenemos los datos de proyecciones de superficie sembrada sin proyecto en la situacin actual, siendo una tasa de crecimiento de produccin anual de 0,5% (sin proyecto) para los primeros 5 aos y el 10avo ao, en el siguiente cuadro:

Proyeccin de hectreas sembradas sin proyecto

Prod/ aos

0

1

2

3

4

5

10

Papa

85

85

86

86

87

87

89

Maiz

60

60

61

61

61

62

63

Tuna

55

55

56

56

56

56

58

Trigo

55

55

56

56

56

56

58

Cebada

45

45

45

46

46

46

47

arveja verde

20

20

20

20

20

21

21

TOTAL

320

321,6

323

325

326

328

336

Proyeccin de hectreas sembradas con proyecto

Prod/ aos

0

1

2

3

4

5

10

papa

85

87

88

90

91

93

102

Maiz

60

61

62

63

64

66

72

Tuna

55

56

57

58

59

60

66

Trigo

55

56

57

58

59

60

66

Cebada

45

46

47

47

48

49

54

arveja verde

20

20

21

21

21

22

24

TOTAL

320

325,76

332

338

344

350

382

Adems podemos hacer la proyeccin de volumen de produccin en nuevos soles a precio de chacra con y sin proyecto para los primeros 5 aos, de la siguiente manera:

Proyeccin de volumen de produccin sin proyecto

Prod/ aos

0

1

2

3

4

5

papa

133.875

134.544

135.217

135.893

136.573

137.256

Maiz

126.000

126.630

127.263

127.899

128.539

129.182

Tuna

467.500

469.838

472.187

474.548

476.920

479.305

Trigo

34.650

34.823

34.997

35.172

35.348

35.525

Cebada

29.925

30.075

30.225

30.376

30.528

30.681

arveja verde

16.000

16.080

16.160

16.241

16.322

16.404

TOTAL

807.950

811.990

816.050

820.130

824.231

828.352

Proyeccin de volumen de produccin con proyecto

Prod/ aos

0

1

2

3

4

5

papa

147.263

149.913

152.612

155.359

158.155

161.002

Maiz

138.600

141.095

143.635

146.220

148.852

151.531

Tuna

514.250

523.507

532.930

542.522

552.288

562.229

Trigo

38.115

38.801

39.499

40.210

40.934

41.671

Cebada

32.918

33.510

34.113

34.727

35.352

35.989

arveja verde

17.600

17.917

18.239

18.568

18.902

19.242

TOTAL

888.745

904.742

921.028

937.606

954.483

971.664

Asi tambin podemos tener la proyeccin de costos de produccin sin proyecto y con proyecto a precios de mercado, en el siguiente cuadro:

Proyeccin de costos de produccin sin proyecto

Prod/ aos

0

1

2

3

4

5

papa

127.500

128.138

128.778

129.422

130.069

130.720

Maiz

90.000

90.450

90.902

91.357

91.814

92.273

Tuna

33.000

33.165

33.331

33.497

33.665

33.833

Trigo

30.250

30.401

30.553

30.706

30.860

31.014

Cebada

24.750

24.874

24.998

25.123

25.249

25.375

arveja verde

15.000

15.075

15.150

15.226

15.302

15.379

TOTAL

320.500

322.103

323.713

325.332

326.958

328.593

Proyeccin de costos de produccin sin proyecto

Prod/ aos

0

1

2

3

4

5

papa

121.429

123.614

125.839

128.104

130.410

132.758

Maiz

85.714

87.257

88.828

90.427

92.054

93.711

Tuna

31.429

31.994

32.570

33.156

33.753

34.361

Trigo

28.810

29.328

29.856

30.393

30.940

31.497

Cebada

23.571

23.996

24.428

24.867

25.315

25.771

arveja verde

14.286

14.543

14.805

15.071

15.342

15.619

TOTAL

305.238

310.732

316.326

322.019

327.816

333.716

Donde podemos observar que los costos bajan considerablemente con la implementacin del proyecto.

Finalmente podemos analizar el impacto del proyecto en la produccin de las comunidades y por consiguiente en los ingresos econmicos por medio de los beneficios incrementales totales, esto quiere decir el verdadero aporte del proyecto en la utilidad neta de la produccin local, a precios de mercado:

Proyeccin del beneficio incremental a precios de mercado

Produccin/ aos

0

1

2

3

4

5

10

Sin

487.450

489.887

492.337

494.798

497.272

499.759

512.378

Con

583.507

594.010

604.702

615.587

626.667

637.947

697.467

TOTAL

96.057

104.123

112.366

120.788

129.395

138.189

185.089

Podemos observar que al finalizar el horizonte del proyecto se tendr un beneficio neto de 185,089 soles para toda la comunidad, generando de esta forma del desarrollo econmico y por consiguiente el desarrollo social de estas.

3.4 ANALISIS DE LA OFERTA

SITUACION ACTUAL (SIN PROYECTO)

La oferta de servicios esta dada por camino de herradura de 5 Km, en mal estado de conservacin, de ancho de 1.50 mt, pendiente promedio entre 6 y 9 por ciento.

SITUACION PROYECTADA (CON PROYECTO)

La oferta con proyecto esta dada por la construccin de 4.5 Km. de carretera a nivel de trocha con un ancho de plataforma de 3.60 m., compactado, cunetas a lo largo del tramo, construccin de 40 alcantarillas, 02 badenes y 01 pontn de concreto de 7.00 metros.

Caractersticas de diseo geomtrico

4. COSTOS

4.1 Sin proyecto

No se considera ningn costo, debido a que el camino de herradura no cuenta con mantenimiento o conservacin alguna.

4.2 Con proyecto

Se Considera todos los costos del proceso de servicio para la situacin con proyecto (construccin y mantenimiento) para el horizonte del proyecto, desde la inversin inicial y los gastos de elaboracin del expediente, as podemos tener los costos de las dos alternativas:

4.2.1 Alternativa 1 Construccion de la trocha carrozable de 4.5km

La primera alternativa se da con la construccin de los 4.5 Km. de trocha, limpieza de derrumbes, y otras actividades que en suma se estima un presupuesto de S/. 535,055.00 Nuevos Soles.

II INVERSIN

535055

Costo unitario

cantidad

473500

Elaboracin de Expediente

20000

Costo de construccin por km

75.000,00

4,5

337500

Costo de alacantarilla de piedra Und

850

40

34000

Costo de Ponton de 7m

60000

1

60000

Costo de Baden

11000

2

22000

Gastos Generales(10%)

47350

Imprevistos(3%)

14205

III POSTINVERSION

193050

Operacin y mantenimiento

193050

4.2.2 Alternativa 2 Construccion de la trocha carrozable de 6km

La segunda alternativa se da con la construccin de los 6 Km. de trocha, limpieza de derrumbes, y otras actividades que en suma se estima un presupuesto de S/. 665,005.00 Nuevos Soles.

II INVERSIN

665005

Costo unitario

cantidad

588500


20000


75.000,00

6

450000

Costo de alacantarilla de piedra Und

850

30

25500


60000

1

60000

Costo de Baden

11000

3

33000


58850

Imprevistos(3%)

17655

III POSTINVERSION

257400


257400

4.3 COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversin, de 0.79 para la inversin, 0.75 para los costos de mantenimiento.


II INVERSIN

427439,45

Costo unitario

cantidad

378265


20000


75.000,00

4,5

266625

Costo de alcantarilla de piedra Und

850

40

26860


60000

1

47400

Costo de Baden

11000

2

17380


37826,5

Imprevistos(3%)

11347,95

III POSTINVERSION

144787,5


144787,5


II INVERSIN

530099,95

Costo unitario

cantidad

469115


20000


75.000,00

6

355500

Costo de alcantarilla de piedra Und

850

30

20145


60000

1

47400

Costo de Baden

11000

3

26070


46911,5

Imprevistos(3%)

14073,45

III POSTINVERSION

193050


193050

5. EVALUACION

5.1 IDENTIFICACION DE BENEFICIOS

Los beneficios son por ahorro en costos de operacin vehcular y por excedente del productor, adems del aspecto social de tiempo de traslado hacia la posta en casos de emergencia.

5.2 CUANTIFICACIN DE BENEFICIOS

Se estiman beneficios, especialmente en el excedente de la produccin en nuevos soles, resumido en el siguiente cuadro:

Produccin/ aos

0

1

2

3

4

5

10

Sin proyecto

487.450

489.887

492.337

494.798

497.272

499.759

512.378

Con proyecto

583.507

594.010

604.702

615.587

626.667

637.947

697.467

TOTAL

96.057

104.123

112.366

120.788

129.395

138.189

185.089

5.3 IMPACTO AMBIENTAL

Es necesario identificar los impactos directos positivos y negativos del proyecto para sus correspondientes medidas de mitigacin, las que las resumimos en el siguiente cuadro:

Error! Vnculo no vlido.

Los impactos negativos se van generando en la etapa de ejecucin y en consecuencia la mitigacin de estos se van a dar en los procedimientos de construccin, razn por la cual no se considera costos adicionales de un plan ambiental.

SUGERENCIAS PARA DISMINUIR LOS IMPACTOS NEGATIVOS

Error! Vnculo no vlido.

5.4 EVALUACION ECONOMICA

Se presenta la evaluacin econmica para ambas alternativas, con una tasa de descuento de 14%.


PRECIOS DE MERCADO

BENEFICIOS

96.056,90

101.280,25

110.518,66

119.960,44

129.609,44

COSTOS

728.105,00

13.162,50

13.162,50

13.162,50

43.875,00

FLUJOS NETOS

(632.048,10)

88.117,75

97.356,16

106.797,94

85.734,44

VAN

(26.004,73)

TIR

13,07%

PRECIOS SOCIALES

BENEFICIOS

92.241,43

101.280,25

110.518,66

119.960,44

129.609,44

COSTOS

572.226,95

9.871,88

9.871,88

9.871,88

32.906,25

FLUJOS NETOS

(479.985,52)

91.408,37

100.646,79

110.088,57

96.703,19

VAN

148.937,14

TIR

20,57%


PRECIOS DE MERCADO

BENEFICIOS

96.056,90

104.122,78

112.365,52

120.788,48

129.395,05

COSTOS

922.405,00

17.550,00

17.550,00

17.550,00

58.500,00

FLUJOS NETOS

(826.348,10)

86.572,78

94.815,52

103.238,48

70.895,05

VAN

(257.316,97)

TIR

6,24%

PRECIOS SOCIALES

BENEFICIOS

92.241,43

101.280,25

110.518,66

119.960,44

129.609,44

COSTOS

723.149,95

13.162,50

13.162,50

13.162,50

43.875,00

FLUJOS NETOS

(630.908,52)

88.117,75

97.356,16

106.797,94

85.734,44

VAN

(25.257,36)

TIR

13,09%

5.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD


Alternativa 01 a Precios Mercado

COSTO

VAN

TIR

20%

835116

-133015,729

9,76%

10%

781611

-79510,2288

11,32%

0%

728105

-26004,7288

13,07%

-10%

674600

27500,7712

15,06%

-20%

621094

81006,2712

17,35%

Alternativa 01 a Precios Sociales

COSTO

VAN

TIR

20%

657715

63449,2482

16,47%

10%

614971

106193,193

18,39%

0%

572227

148937,138

20,57%

-10%

529483

191681,083

23,09%

-20%

486739

234425,028

26,03%

ALTERNATIVA 1

-200000

-150000

-100000

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

20%10%0%-10%-20%

%

VAN

VAN PRECIO MERCADO

VAN PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA 1

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

20%10%0%-10%-20%

%

TIR

TIR PRECIO MERCADO

TIR PRECIO SOCIAL


Alternativa 02 a Precios Mercado

COSTO

VAN

TIR

20%

1055406,00

-390317,9706

3,50%

10%

988905,50

-323817,4706

4,80%

0%

922405,00

-257316,9706

6,24%

-10%

855904,50

-190816,4706

7,87%

-20%

789404,00

-124315,9706

9,72%

Alternativa 02 a Precios Sociales

COSTO

VAN

TIR

20%

829169,94

-131277,3478

9,79%

10%

776159,95

-78267,35277

11,34%

0%

723149,95

-25257,35777

13,09%

-10%

670139,96

27752,63723

15,07%

-20%

617129,96

80762,63223

17,36%

ALTERNATIVA 2

-500000

-400000

-300000

-200000

-100000

0

100000

200000

20%10%0%-10%-20%

%

VAN

VAN PRECIO MERCADO

VAN PRECIO SOCIAL

ALTERNATIVA 2

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

20%10%0%-10%-20%

%

TIR

TIR PRECIO MERCADO

TIR PRECIO SOCIAL

5.6 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable resulta la Alternativa 1, con la construccin de la trocha carrozable con una Tasa Interna de Retorno de 20.57%, Valor Actual Neto de S/. 148,937.138 Nuevos Soles .

5.7 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Provincial de Capaccmarca asume el compromiso de realizar el mantenimiento respectivo de CONSTRUCCIN TROCHA CARROZABLE TRAMO MOCCOCAHUA - COTAA -CCAPACMARCA, mediante una carta de compromiso firmado por el Sr. Alcalde.

En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto. El financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Municipalidad Provincial de Capaccmarca. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Municipalidad Provincial, ser tambin la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos por la entidad.

b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto

Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal.

c) Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin

-Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra.

-Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va.

-Adecuada programacin de mantenimiento vial.

-Personal capacitado para mantenimiento vial.

d) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto. Tal como se indic anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo y ejecucin de la Obra estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Moquegua.

e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

-Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial.

-Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.

-Adecuada programacin de mantenimiento vial.

5.8 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Contribuir a la mejora de la

situacin socioeconmica de los

pobladores de la zona

Al ano 2016, se tendra una mejora socioeconomica

(Ingresos) de un 36% por familia

Encuestas por parte del INEI

relacionado al nivel de vida de la

poblacion

PROPOSITO U OBJETIVO

Establecer una adecuada

articulacin de las comunidades

de Moccocahua y Collana con la

capital del distrito.

Al ano 2007 se tendra un incremento de produccion

de 10 %, para el ano 2016, se tendra un

incremento de produccin local del 17% hacia el

meracdo externo.

Estudios realizados por la

municipalidad

Produccion creciente

Adecuada capacitacin de los

pobladores para mantenimiento

de obras publicas

Para

el

ano

2007,

se

habra

capacitado

el

25%

del

total de la poblacin.


municipalidad

Capacidad idonea de los pobladores

Facilitar el acceso a la capital

del distrito, para los pobladores

de las comunidades de

Moccocahua y Collana

Para el ano 2007 se reducira el tiempo de traslado

de los productos de 3 horas a 15 minutos.


municipalidad

Buen estado de la via

Adecuada gestin del gobierno

local

Mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades

del gobierno local.

Mejor capacidad de gestion de las autoridades

municipales.

Encuesta a la poblacion

Autoridades con buena capacidad de

gestion

Talleres de capacitacin en uso

y conservacin de obras

pblicas

Para el ano 2007, se habran realizado 4 talleres de

capacitacion por un costo de S/ 3200.00

Informe de profesional

especializado

Activa participacion de la poblacion

Construccin de 4.5 Km. de

carretera a nivel de trocha con

un ancho de plataforma de 3.60

m., compactado, cunetas a lo

largo del tramo, construccin de

40 alcantarillas, 02 badenes y

01 pontn de concreto de 7.00

metros.

01 perfil

01 Expediente tecnico

Para el ano 2007 se ejecutara 4.5 km de trocha

carrozable con un costo total de S/ 535,055.00

Para el ano 2007 se habra realizado un

mantenimiento rutinario con costo de S/ 17,550.00

Informe de supervicion de la unidad

ejecutora

Cuaderno de obra

liquidacion de obra

Recurso presupuestal oportuno

Sin derrumbes

Capacitacin en gestin

municipal a las autoridades

municipales dos veces al ao

Para

el

ano

2007,

se

habra

capacitado

el

40%

del

total de trabajadores municipales.

Informe de la entidad facilitadora

activa paticipacion de autoridades

CORRESPONDENCIA

COMPONENTES O MEDIOS

ACCIONES O ACTIVIDADES

ANEXO DE FOTORAFIAS DE LA ZONA DEL PROYECTO

Zonas agrcolas de la comunidad

Fotografia 01 : vista panoramica de la zona del proyecto, donde se ejecutara la trocha carrozable.

Cauce del rio que abastece de agua a las zonas agrcolas de la comunidad

Vista del distrito de capacmarca

Reunion comunal con los pobladores de cotana y mojocahua, serncibilizando la importancia del mantenimiento de la via a construir

Coordinacin con los integrantes de la comunidad, tomando acuerdos para el apoyo de mano de obra y mantenimiento

Vista del distrito de capacmarca

Sector del trazo donde se realizara la construccin del ponton de la trocha carrozable

Levantamiento preliminar del trazo de la trocha carrozable

Zonas agrcolas de la comunidad

Levantamiento topografico de la via a ocnstruir

Vista de la comunidad mojoccahua

Vista fotogrfica de las zonas agrcolas de la comunidad

Vista fotogrfica de las zonas agrcolas de la comunidad

Plaza de armas del distrito de capacmarca

Vista de la comunidad cotana mojocahua

Vista de la comunidad cotana mojocahua

INDICE

CARATULA1

INDICE2

PRESENTACION3

ASPECTOS GENERALES5

1.1 Nombre del Proyecto.6

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.6

1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas.7

1.4 Marco de Referencia.8

IDENTIFICACIN.9

2.1 Diagnstico de la Situacin Actual.15

2.2 Definicin del Problema y sus causas.20

2.3 Objetivo del Proyecto.14

2.4 Alternativas de Solucin.15

FORMULACIN. 27

3.1 Horizonte del Proyecto 27

3.2 Definicion del area de influencia.27

3.3 Analisis de la demanda.27

3.4 Analisis de la oferta.27

4 Costos.33

4.1 Costos a precios privados.33

4.2 Costos a precios sociales.33

EVALUACIN 35

5.1 Identificacin de beneficios 35

5.2 Cuantificacin de beneficios.35

5.3 Impacto ambiental.35

5.4 Analisis de sencibilidad.37

5.5 Seleccin de alternativas.37

5.6 Analisis de Sostenibilidad.37

5.7 Analisis del Impacto Ambiental.40

5.8 Marco Logico.45

V. CONCLUSIONES Y ANEXOS45

5.1 Conclusiones y Recomendaciones45

EMBED AutoCAD.Drawing.15

Efecto final

Bajo nivel de vida de los pobladores de Moccocahua y Cotaa

Efecto Indirecto 1

Bajos ingresos econmicos

Efecto Indirecto 2

Poblacin con altos ndices de enfermedad y bajos niveles de educacin

Efecto Directo

Restringido acceso a la posta de salud

Efecto Directo

Baja calidad de enseanza

Efecto Directo

Altos costos de produccin

Efecto Directo

Ineficiente Explotacin de reas agrcolas

Problema central


Causa Directa

Inadecuada va de acceso

Causa Indirecta 1

Escasa capacitacin de los pobladores para mantenimiento de obras publicas.

Causa Indirecta 2

Carencia de va carrozable

Causa indirecta 3

Inadecuada gestin del gobierno local

Objetivo central

Establecer una adecuada articulacin de las comunidades de Moccocahua y Collana con la capital del distrito.

Problema central


Objetivo central


y Collana

Medio primer nivel

Adecuado va de acceso

Medio segundo nivel

Adecuada gestin del gobierno local.

Medio segundo nivel

Incremento de capacitacin de los pobladores para mantenimiento de obras publicas.

Medio segundo nivel

Facilitar el acceso a la capital del distrito, para los pobladores de las comunidades de Moccocahua y Collana

FIN ULTIMO

Contribuir a la mejora de la situacin socioeconmica de los pobladores de la zona

Medio primer nivel

Poblacin con bajos ndices de enfermedad y mejores niveles de educacin

FIN INDIRECTO

Incremento de sus ingresos econmicos

FIN DIRECTO

Facil acceso a centros de Salud

FIN DIRECTO

Mejor calidad de enseanza

FIN DIRECTO

Minimizacin e costos de produccin

FIN DIRECTO

Eficiente explotacin de reas agrcolas.

OBJETIVO CENTRAL


MEDIO PRIMER NIVEL

Adecuada va de acceso

MEDIO FUNDAMENTAL 01

Adecuada capacitacin de los pobladores para mantenimiento de obras publicas.




Adecuada gestin del gobierno local

Fin Directo 2

Bajos costos de produccin

Fin Indirecto 2

Poblacin con Bajos ndices de enfermedad y bajos niveles de educacin

Fin Indirecto 1

Incremento de ingresos econmicos

FIN ULTIMO

Contribuir a la mejora de la situacin socioeconmica de los pobladores de la zona

Fin Directo 1

Eficiente Explotacin de reas agrcolas

Fin Directo 3

Mejor calidad de enseanza

Fin Directo 4

Facil acceso a la posta de salud







PRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE



IMPRESCINDIBLE





IMPRESCINDIBLE



MEDIO FUNDAMENTAL 2


Construccin de va carrozable

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Accin 1

Capacitacin en gestin municipal a las autoridades municipales dos veces al ao

Accin 3.1

Construccin de 4.5 Km. de carretera a nivel de trocha con un ancho de plataforma de 3.60 m., compactado, cunetas a lo largo del tramo, construccin de 40 alcantarillas, 02 badenes y 01 pontn de concreto de 7.00 metros.

IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1


Accin 2

Talleres de capacitacin en uso y conservacin de obras pblicas

Accin 3.2

Construccin de 6 Km. de carretera a nivel de trocha con un ancho de plataforma de 4.00 m., compactado, cunetas a lo largo del tramo, construccin de 30 alcantarillas, 03 badenes y 01 portn de concreto de 7.00 metros.

CAPACMARCA

COTAA . MOJOCAHUA

EMBED Excel.Sheet.8

_1218369567.dwg

_1221068143.xls
Form1FORMATO 1ALTERNATIVAS PARAALCANZAR EL OBJETIVO CENTRALDESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
a). MANTENIMIENTO DE LA CARRETERAAlternativa de mantenimiento rutinario (limpieza de drenajes, remocin de derrumbes, encauzamiento de curso de agua, etc), perfilado cada 365 das bacheo localizado del 30% por prdida del material. Se considera como situacin sin proyecto optimizado. Esta solucin garantiza el servicio en condiciones mnimas de transitabilidadb). REHABILITACION Alternativa 1, se considera la rehabilitacin de la carretera con el propsito de reducir el deterioro actual del camino eliminando los tramos crticos y reponiendo la carpeta de rodadura con una base granular c). MEJORAMIENTO Alternativa 2, se considera el mejoramiento de la carretera a nivel de superficie de rodadura Afirmada de 15cm, con el propsito de eliminar los tramos crticos, rectificar de trazo, construccin de muros de contencin, construccin de alcantarillas y cunetas y control de la erosin.Nota.- Se considera mantenimiento para ambas alternativas ( 1 y 2)

Form2FORMATO 2ANALISIS GENERAL DE LADEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIOa) Demanda ActualLa demanda actual esta dado por el trfico normal que existen en la carretera Oxapampa-Chontabambab) Demanda Futura

Form3FORMATO 3ANALISIS GENERAL DE LAOFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIOa) Situacin Actual de la CarreteraSECCIONES TIPICAS DE LA CARRETERA CON PROYECTOTRAMOLongitudSeccinAfirmadoBermasCunetasKm(m)Espesor (m)Pichari-Mimirine32.55.00.250.3T 0.75*0.50Mimirine-Natividad8.23.60.2-T 0.75*0.50Acceso Pto.Mayo0.864.50.15-T 0.75*0.50Acceso Shankirwato1.5863.60.2-T 0.75*0.50b) Situacin con proyecto*
La oferta de servicios del rea de influencia esta dada por la carretera de trocha carrozable Oxapampa Chontabamba de 37.5 Km, en mal estado de conservacin, intransitable en poca de lluvia

Mejoramiento de la carretera a nivel afirmada de 37.5 Km con sistema de drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas, adicionalmente se prev la construccin de un puente para dar transitabilidad permanente.

Form4FORMATO 4BALANCE OFERTA-DEMANDALas caractersticas tcnicas del Proyecto estn de acuerdo con la demanda proyectadaSECCIONES TIPICAS DE LA CARRETERA CON PROYECTOTRAMOLongitudSeccinAfirmadoBermasCunetasKm(m)Espesor (m)Pichari-Mimirine32.55.00.250.3T 0.75*0.50NORMAS PARA EL DISEO DE CAMINOS VECINALESMimirine-Natividad8.23.60.2-T 0.75*0.50CARACTERISTICASCV-3TROCHAAcceso Pto.Mayo0.864.50.15-T 0.75*0.50CARROZABLEAcceso Shankirwato1.5863.60.2-T 0.75*0.50IMD>50No definidoVelocidad Directriz20-3010-30Pendiente Mxima (%)88Radio Mnimo Normal (m)8-208-20Radio Mnimo Excepcional (m)88Ancho de la Superficie de Rodadura (m)4.53.5-4.5Ancho de Bermas (m)0.30-Bombeo (%)22Peralte Mximo Normal (%)66Peralte Mximo Excepcional (%)1010Cunetas Triangulares (m)0.75x0.500.75x0.50Talud de relleno1:1.51:1.5Espesor AfirmadoVariableVariable

Form5 al 1FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1En Miles de Soles a Precios PrivadosRUBROPERIODO20012002200320042005200620072008200920102011A) COSTOS DE INVERSION1. Intangibles2. Inversin en Activos Fijos2,328.43. Gastos Preoperativos4. Capital de Trabajo inicial5. Imprevistos6. Valor Residual (-)-232.8B) COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO32.332.335.732.332.335.732.332.335.732.3C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO2,328.432.332.335.732.332.335.732.332.335.7-200.5(A + B)D) COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO4.54.55.84.54.55.84.54.55.84.5E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES2,328.427.827.829.927.827.829.927.827.829.9-205.0(C - D)OBSERVACIONESIntangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,franquicias, permisos, entre otros.Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

Form5 al 1aFORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 1En Miles de Soles a Precios SocialesRUBROPERIODO20012002200320042005200620072008200920102011A) COSTOS DE INVERSION1. Intangibles2. Inversin en Activos Fijos1,839.43. Gastos Preoperativos4. Capital de Trabajo inicial5. Imprevistos6. Valor Residual (-)-183.9B) COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO24.224.226.824.224.226.824.224.226.824.2C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO1,839.424.224.226.824.224.226.824.224.226.8-159.7(A + B)D) COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO3.33.34.43.33.34.43.33.34.43.3E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES1,839.420.920.922.420.920.922.420.920.922.4-163.1(C - D)OBSERVACIONESIntangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,franquicias, permisos, entre otros.Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

Form5 al 2FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2En Miles de Soles a Precios PrivadosRUBROPERIODO20012002200320042005200620072008200920102011A) COSTOS DE INVERSION1. Intangibles2. Inversin en Activos Fijos3,050.43. Gastos Preoperativos4. Capital de Trabajo inicial5. Imprevistos6. Valor Residual (-)-305.0B) COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO31.131.133.931.140.731.131.133.931.140.7C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO3,050.431.131.133.931.140.731.131.133.931.1-264.4(A + B)D) COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO4.54.55.84.54.55.84.54.55.84.5E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES3,050.426.626.628.126.636.225.326.629.525.3-268.8(C - D)OBSERVACIONESIntangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,franquicias, permisos, entre otros.Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

Form5 al 2aFORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2En Miles de Soles a Precios SocialesRUBROPERIODO20012002200320042005200620072008200920102011A) COSTOS DE INVERSION1. Intangibles2. Inversin en Activos Fijos2,409.83. Gastos Preoperativos4. Capital de Trabajo inicial5. Imprevistos6. Valor Residual (-)-241.0B) COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO23.323.325.423.330.523.323.325.423.330.5C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO2,409.823.323.325.423.330.523.323.325.423.3-210.5(A + B)D) COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO SIN PROYECTO3.33.34.43.33.34.43.33.34.43.3E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES2,409.820.020.021.120.027.219.020.022.119.0-213.8(C - D)OBSERVACIONESIntangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,franquicias, permisos, entre otros.Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros.NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

Form6 al 1FORMATO 6BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1En Miles de Soles a Precios PrivadosPERIODO20022003200420052006200720082009201020111.- Situacin con Proyecto2.- Situacin sin Proyecto3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)545561585589614617655662669688(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

form6 al 1aFORMATO 6BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1En Miles de Soles a Precios SocialesPERIODO20022003200420052006200720082009201020111.- Situacin con Proyecto2.- Situacin sin Proyecto3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)403.4415.5433.2435.9454.7456.8484.4490.1494.9509.1(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

Form6 al 2FORMATO 6BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2En Miles de Soles a Precios PrivadosPERIODO20022003200420052006200720082009201020111.- Situacin con Proyecto2.- Situacin sin Proyecto3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)1,295.11,337.81,397.21,402.51,464.71,471.01,566.81,580.71,592.21,641.0(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

Form6 al 2aFORMATO 6BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2En Miles de Soles a Precios SocialesPERIODO20022003200420052006200720082009201020111.- Situacin con Proyecto2.- Situacin sin Proyecto3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)958.4990.01,033.91,037.81,083.91,088.51,159.41,169.71,178.21,214.4(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

Form7FORMATO 7VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVAEn Miles de Soles a Precios PrivadosBeneficios Netos Totales200120022003200420052006200720082009201020111.- Beneficios IncrementalesALTERNATIVA 10.0545.2561.5585.4589.0614.4617.3654.6662.3668.8687.9ALTERNATIVA 21,295.11,337.81,397.21,402.51,464.71,471.01,566.81,580.71,592.21,641.02.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 12,362.827.827.829.927.827.829.927.827.829.9-205.0ALTERNATIVA 23,096.826.626.628.126.636.225.326.629.525.3-268.83.- Beneficios Netos TotalesALTERNATIVA 1-2,362.8517.3533.6555.5561.2586.6587.4626.8634.5638.9892.9ALTERNATIVA 2-3,096.81,268.51,311.11,369.11,375.81,428.51,445.71,540.11,551.21,566.91,909.90.14ALTERNATIVASVAN (14%)TIRALTERNATIVA 1691.3520.6%ALTERNATIVA 24,320.2742.5%

Form7aFORMATO 7VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVAEn Miles de Soles a Precios SocialesBeneficios Netos Totales200120022003200420052006200720082009201020111.- Beneficios IncrementalesALTERNATIVA 10.0403.4415.5433.2435.9454.7456.8484.4490.1494.9509.1ALTERNATIVA 2958.4990.01,033.91,037.81,083.91,088.51,159.41,169.71,178.21,214.42.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 11,865.220.920.922.420.920.922.420.920.922.4-163.1ALTERNATIVA 22,444.620.020.021.120.027.219.020.022.119.0-213.83.- Beneficios Netos TotalesALTERNATIVA 1-1,865.2382.6394.6410.8415.0433.8434.4463.6469.2472.5672.1ALTERNATIVA 2-2,444.6938.4970.01,012.81,017.81,056.71,069.51,139.41,147.61,159.21,428.20.14ALTERNATIVASVAN (14%)TIRALTERNATIVA 1396.4918.9%ALTERNATIVA 23,046.6639.7%

Form8FORMATO 8ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 1)1. Definir, claramente, que institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionalesy administrativos.3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se distribuira este financiamientoen cada perodo.FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCOSTOS Y FUENTESAOS01234Tarifas o CuotasAportes del EstadoPARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO4. Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin.En especial, deber consignarse cul fue la partcipacin de las autoridades locales o regionales en la priorizacin del proyecto.

Form9FORMATO 9ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR(Diversas Alternativas)

Form10FORMATO 10MARCO LGICO(Alternativa Elegida)Resmen de objetivosIndicadoresMedios de VerificacinSupuestosFINPROPOSITOCOMPONENTESACCIONESOBSERVACIONES
Mejorar el nivel de la poblacin

- Ingreso per cpita

-Encuestas a Hogares-Censos (Indices estadsticos)

Garantizar la accesibilidad de los centros de produccin hacia los mercados locales

-Tn de carga transportada- Flujo Vehicular

-Encuestas de Carga-Conteos de trfico.

Mantenimiento vial adecuado y programado

- Mejoramiento de la carretera a nivel de afirmado- Mantenimiento rutinario y periodico

- 37.5 Km de va mejorada- 37.5 Km de va mantenida por ao

-Inventario vial-Informes de Obra-Valorizaciones

-Financiamiento apropiado y oportuno del gobierno regional-Participacin del gobierno local

-Elaboracin del expediente tcnico- Adjudicin de la Buena Pro- Ejecucin de la obra -Contratacin del mantenimiento

- Contrato de obra- Supervisin - Contrato de mantenimiento

Reportes de avance de laUnidad Ejecutora

-Disponibilidad de contratistas y consultores locales.-Participacin de la poblacin

Hoja21

Hoja22

Hoja23

Hoja24

Hoja25

Hoja26

Hoja27

Hoja28

Hoja29

Hoja30

Hoja31

Hoja32

Hoja33

Hoja34

Hoja35

Hoja36

Hoja37

Hoja38

Hoja39

Hoja40

Hoja41

Hoja42

Hoja43

Hoja44

Hoja45

Hoja46

Hoja47

Hoja48

Hoja49

Hoja50

Hoja51

Hoja52

Hoja53

Hoja54

Hoja55

Hoja56

Hoja57

Hoja58

Hoja59

Hoja60

Hoja61

Hoja62

Hoja63

Hoja64

Hoja65

Hoja66

Hoja67

Hoja68

Hoja69

Hoja70

Hoja71

Hoja72

Hoja73

Hoja74

Hoja75

Hoja76

Hoja77

Hoja78

Hoja79

Hoja80

Hoja81

Hoja82

Hoja83

Hoja84

Hoja85

Hoja86

Hoja87

Hoja88

Hoja89

Hoja90

Hoja91

Hoja92

Hoja93

Hoja94

Hoja95

Hoja96

Hoja97

Hoja98

Hoja99

Hoja100

Hoja101

TRAMO

Longitud

Superficie

Ancho

Pendiente

Estado

Km

ml

%

Tramo 1 Km 0+000 - 9+000

9.0

Tierra

3.5-4.5

3.00

Regular, Malo

Tramo 2 Km 9+000 - 24+000

15.0

Tierra

3.50

5.00

Malo

Tramo 3 Km 24+000 - 37+500

13.5

Tierra

3.50

4.00

Malo

TIPO DE VEHICULO

IMD

DISTRIBUCION

%

AUTOMOVIL

6

12.8

CAMIONETA

16

34.0

OMNIBUS

3

6.4

CAMION 2E

14

29.8

CAMION 3E

8

17.0

TOTAL

47

100.0

Fuente: Estudio de Trfico - Conteo Vehicular ao 2000

TRAFICO ACTUAL

TIPO DE VEHICULO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

TRAFICO NORMAL

47

48

49

52

52

55

56

59

60

61

63

AUTOMOVIL

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

CAMIONETA

16

17

17

18

18

19

20

20

21

22

23

OMNIBUS

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

CAMION 2E

14

14

15

15

15

16

16

17

17

17

18

CAMION 3E

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

TRAFICO GENERADO

0

11

11

11

12

12

12

12

13

14

14

AUTOMOVIL

0

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

CAMIONETA

0

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

OMNIBUS

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CAMION 2E

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

CAMION 3E

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IMD TOTAL

47

59

60

63

64

67

68

71

73

75

77

Tasa de crecimiento : Vehiculos de pasajeros 3.5% y carga 2.5%

PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO

TRAMO

Longitud

Seccin

Lastrado *

Bermas

Cunetas

Km

ml

m

Tramo 1 Km 0+000 - 9+000

9.0

4.5

0.15

0.3

T 0.75*0.50

Tramo 2 Km 9+000 - 24+000

15.0

4.5

0.15

0.3

T 0.75*0.50

Tramo 3 Km 24+000 - 37+500

13.5

4.5

0.15

0.3

T 0.75*0.50

* Superficie granular compactado - Afirmado

ALTERNATIVA 1

VAN (Miles S/)

11.15

164.17

-28.50

-453.49

TIR (%)

14.12

16.06

13.67

8.99

B/C

1.00

1.09

0.99

0.80

ALTERNATIVA 2

VAN (Miles S/)

2548.61

2492.96

2243.94

1441.22

TIR (%)

32.47

35.41

31.79

24.85

B/C

1.85

2.00

1.82

1.48

COSTOS (+ 20%)

BENEFICOS (- 20%)

ALTERNATIVA

INVERSION

( + 20 % )

BENEFICIOS

( - 10% )

COSTOS ( + 10%)

BENEFICOS (- 10%)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CARRETERA OXAPAMPA - CHONTABAMBA

SEGN ALTERNATIVA

Documents

Perfil Carretera Capacmarca