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Seminario de Tesis UNAMAD
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICADE MADRE DE DIOS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
PROYECTO DE INVERSION:
“INSTALACION DE UNA PLANTA DE EXTRACCION DE ACEITE DE CASTAÑA”
INTEGRANTES:
- Jair Arthur Mercado Fuentes- Jesús F. Mejía Rodríguez- Karina Huaman Quispe
CURSO: SEMINARIO DE TESIS
DOCENTE: ING. MARIA ISABEL CAJO PINCHE
PUERTO MALDONADO – PERU
2006
Ingeniería Agroindustrial 1
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INDICE
I RESUMEN DEL PROYECTO: Pag. 05II INTRODUCCION Y GENERALIDADES Pag. 05
INTRODUCCION Pag. 05GENERALIDADES Pag. 06TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Pag. 08DENOMINACION Pag. 08UBICACIÓN Pag. 08INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁMBITO Pag. 08VÍAS DE ACCESO Y ARTICULACIÓN CON EL MERCADO Pag. 09CLIMATOLOGÍA Pag. 09NN DEL PROYECTO Pag. 09
AREA DEL PROYECTO Pag. 10 ALCANCE Y FINALIDAD DEL PROYECTO Pag. 10
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Pag. 10III. MARCO GLOBAL Pag. 11 ANTECEDENTES Pag. 11 PROBLEMÁTICA Pag. 11
JUSTIFICACION Pag. 12OBEJTIVOS Y METAS Pag. 12OBJETIVOS GENERALES Pag. 12OBJETIVOS ESPECIFICOS Pag. 12METAS Pag. 13
IV ESTUDIO DE MERCADO Pag. 13MATERIA PRIMA Pag. 13ESPECIFICACIONES Y USOS Pag. 13AREA GEOGRAFICA Pag. 13OFERTA DE MATERIA PRIMA Pag. 14DEMANDA Pag. 15
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA Pag. 16 COMERCIALIZACION Pag. 17
PRODUCTO FINAL Pag. 18AREA GEOGRAFICA Pag. 18
OFERTA Pag. 18 REFERENCIAS DEL CONSUMIDOR EN LA REGION MADRE DE DIOS Pag. 25
CONCLUSION DE L ESTUDIO DE MERCADO Pag. 26 DEMANDA QUE CUBRIRA EL PROYECTO Pag. 26
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION Pag. 27V TAMAÑO Y LOCALIZACION Pag. 28VI INGENIERIA DEL PROYECTO Pag. 30 MATERIA PRIMA. Pag. 30
GENERALIDADES Pag. 30SIT. DE LA PROD. AGROP. EN EL AREA INFL. DEL PROYECTO. Pag. 30INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁMBITO Pag. 30POBLACIÓN TOTAL DE LA COMUNIDAD Pag. 30CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Pag. 30SUPERFICIE TERRITORIAL Y TOPOGRAFÍA Pag. 30VÍAS DE ACCESO Y ARTICULACIÓN CON EL MERCADO Pag. 30 CONDICIONES PARA EL AREA AGROPECUARIA Pag. 31
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO INDUSTRIAL Pag. 32COMPONENTES DEL PROYECTO Pag. 32ACTIVIDADES (DESARROLLAR EL PAQUETE TECNOLÓGICO DEL PROYECTO) Pag. 32PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CASTAÑA Pag. 33DESCRIPCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO Pag. 34INVERSION INICIAL REQUERIDA Pag. 34PROGRAMA DE PRODUCCION Pag. 35REQUERIMIENTOS DE LA OPERACIÓN INDUSTRIAL Pag. 35 MATERIAL DIRECTO DE FABRICACION Y OPERACIÓN Pag. 37MAQUINARIAS DE PROCESAMIENTO Pag. 38ADMINISTRATIVA Pag. 42AREA DE COMPRA Y ALMACENAMIENTO Pag. 42 AREA DE PRODUCCIÓN Pag. 42AREA DE COMERCIALIZACION Pag. 42FLUJO DE EFECTIVO Pag. 43ESTADO DE RESULTADOS Pag. 43INDICADORES FINANCIEROS Pag. 44FLUJO DE CAJA Pag. 44ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Pag. 44PUNTO DE EQUILIBRIO Pag. 45INDICADORES ECONÓMICO FINANCIEROS Pag. 45ANALISIS FODA DENTRO DEL PROYECTO Pag. 46ANEXOS Pag. 47LISTA DE ENCUESTA DESCRIPTIVA Pag. 47
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INDICE DE CUADROS
Nº 01: PRODUCCION ANUAL DE CASTAÑA – MADRE DE DIOS (2000 – 2005) Pag. 07N° 02: VÍAS DE ACCESO Y ARTICULACIÓN AL MERCADO Pag. 09Nº 03: MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROBLEMAS Pag. 11Nº 04: OPERADORES COMERCIALES Pag. 14Nº .05: PRODUCCION ANUAL DE CASTAÑA – MADRE DE DIOS (2000 – 2005) Pag. 16Nº 06 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CASTAÑA Pag. 18Nº 07: ANÁLISIS EXTERNO DE OFERTA DEL NEGOCIO. Pag. 18Nº 08 ANAL. DE LA CADENA PROD. Y DEMANDA DE CANT. DE PRODUC. DE ACEITE
DE CASTANA Pag. 20N° 09: OPERADORES COMERCIALES Pag. 21N° 10: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Pag. 22Nº 11: ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Pag. 22Nº 12: Proyección de venta por el período de 5 años Pag. 22Nº 13: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO Pag. 27Nº 14: CIRCUITO COMERCIAL DEL PRODUCTO Pag. 27Nº 15: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO Pag. 27Nº 16: VÍAS DE ACCESO Y ARTICULACIÓN AL MERCADO Pag. 30Nº 17: PRODUCCION ANUAL DE CASTAÑA – M. DE DIOS (2000 – 2005) Pag. 32Nº 18: MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO Pag. 34Nº 19: MAQUINARIAS Y EQUIPOS Pag. 34Nº 20: PROGRAMA DE VENTAS ANUALES CON PROYECTO Pag. 35Nº 21: PROGRAMA DE VENTAS ANUALES SIN PROYECTO Pag. 35Nº 22: PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO Pag. 37
INDICE DE GRÁFICOS
Nº 01: PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN MADRE DE DIOS EN Kg. Pag. 07(2000 – 2005)
Nº 02: EXPORTACIÓN DE LA NUEZ DE CASTAÑA Pag. 08Nº 03: EXPORTACIÓN DE NUEZ DE CASTAÑA Pag. 15Nº 04: PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN MADRE DE DIOS (2000 – 2005) Pag. 17Nº 05: CONSUMO DE CASTAÑA Y SUS DERIVADOS Pag. 23Nº 06: FACTORES DE NO CONSUMO DE PRODUCTOS CASTAÑEROS Pag. 24Nº 07: MOTIVACION PARA EL CONSUMO DE CASTAÑA Pag. 24Nº 08: ORIGEN DEL CONSUMO DE CASTAÑA Pag. 25Nº 09: MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE CONSUMEN LA CASTAÑA Pag. 25Nº 10: INSTALACION DE UNA PLANTA CASTAÑERA Pag. 26Nº 11CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO Pag. 28Nº 12: PLANO DEL AMBITO DEL PROYECTO PRODUCTIVO Pag. 29
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PROYECTO DE INSTALACION DE UNA PLANTA DE EXTRACCION DE ACEITE DE CASTAÑA
1.- RESUMEN DEL PROYECTO:
La actividad castañera en nuestra Región no ve hasta ahora el gran potencial que representa el dar valor agregado a la castaña. En vista de este el proyecto establece sus lineamientos en la capacitación, con la finalidad de mejorar la calidad y la productividad en la actividad de extracción de aceite de castaña, de igual modo ve la importancia de dar capacitación en el manejo Empresarial de una Empresa. Ejes principales que nos permiten Administrar, manejar y visionar mercados permitiéndonos mejorar los ingresos.El proyecto esta programado para desarrollarse en dos años. Este nace de la inquietud en mejorar la Calidad, Productividad y comercialización de aceite de castaña, producto altamente demandado por consumidores selectos. Debido a sus grandes bondades con que cuenta como son la presencia de ácido grasos esenciales, minerales como el selenio y vitaminas liposolubles así como su agradable sabor. Los beneficiarios del proyecto involucrado son estudiantes de la UNAMAD de la carrera de Ingeniería Agroindustrial vinculados con la actividad castañera, quienes están entrando a la producción articulándose al sector productivo. El objetivo de su organización, además de planificar realizar la transferencia tecnológica de lo resultados de las capacitaciones con grupos de castañeros que no cuentan con recursos para acceder al proyecto.
2. INTRODUCCION Y GENERALIDADES
2.1 INTRODUCCION
Madre de Dios es la única región en la que se encuentran árboles de castaña en concentraciones suficientes que permiten su aprovechamiento económico.A nivel local la actividad castañera juega un papel importante en la vida económica de los habitantes de este departamento pues se estima que el número de personas involucradas directa e indirectamente en esta actividad oscila entre 15 000 y 20 000 personas. Es decir, alrededor del 20% de la población de Madre de Dios está esta vinculada a la actividad castañera.
La castaña cuyo nombre científico es Bertholletia excelsa HBK es oriunda de la Región Amazónica, en el Perú, la castaña se encuentra creciendo en forma natural, principalmente en la Región de Madre de Dios, creciendo solo en determinadas zonas, formando grupos llamados mánchales, los cuales están situados en tierras altas, drenables y no inundables.
La nuez de castaña es agradable por su sabor y digestibilidad apropiada; presenta aceite como su constituyente mayoritario (llegando a niveles de 67%), elevando el contenido de proteínas (que llega a 16.71%), así como vehículos de los minerales (calcio, fósforo) y vitaminas.Dentro de los usos de la castaña figura en primer lugar su consumo en estado fresco, como insumo en la industria de chocolates, rellenos, panadería, harina, pastelería y bocaditos fritos salados o dulces de castaña llamados también confitados.
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La Castaña de segunda y tercera calidad, se usa principalmente para la elaboración de aceite comestible y jabones a nivel de pequeños módulos productivos artesanales.Su comercialización será la siguiente manera
LOTE MÍNIMO DE LA PRODUCCIÓN O SERVICIOS:1472 botellas de aceite de 250 ml, por producto durante 1 año.
2.2 GENERALIDADES
En el Perú, la castaña se aprovecha comercialmente sólo en el Departamento de Madre de Dios, donde se encuentran rodales naturales en asociación con otras especies (maderables y no maderables), en una extensión aproximada de un millón 600 mil hectáreas (18.7% del territorio regional) con una densidad promedio de un árbol por hectárea (IIAP, 2001). Las zonas de mayor concentración de la actividad extractiva de la castaña son:
La parte baja de la cuenca del río Tambopata, incluyendo el río la Torre y áreas castañeras en la zona de amortiguamiento de la actual Reserva Nacional de Tambopata.
La cuenca del río Madre de Dios, desde la desembocadura del río Tambopata hasta la desembocadura del río Heath hacia el lado de la frontera con Bolivia, en la cual se encuentran en el área de la Reserva Nacional de Tambopata las quebradas de Palma Real Grande, Palma Real Chico, Patuyacu y Brioso; mientras que para la margen izquierdo del río Madre de Dios, se tiene principalmente al Lago Valencia y por la margen derecha del río Tambopata, las áreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
La cuenca del río Las Piedras, desde su desembocadura con el Rio Madre de Dios hasta el sector de Cachuela Trigoso y hasta la Quebrada Aurorita inclusive e incluyen los ríos Pariamanu con su afluente el río Pariamarca y Quebrada Boleo. Además del Río Huáscar.
Ambas márgenes de la carretera Puerto Maldonado – Iñapari en el tramo comprendido entre Puerto Maldonado y Alerta.
Ambos lados de la carretera Puerto Maldonado – Mazuko en el tramo comprendido entre Puerto Maldonado y San Juan principalmente; pero con seria limitaciones de producción afectadas por acciones de deforestación para actividades agropecuarias.
La castaña constituye una de las mayores actividades con significado económico debido a que genera muchos puestos de trabajo en todas sus fases de aprovechamiento, las zonas de producción están localizadas en parte en las provincias de Tambopata y Tahuamanu.
A continuación veamos un cuadro donde esta la producción anual de la castaña en Madre de Dios:
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CUADRO Nº 01: PRODUCCION ANUAL DE CASTAÑA – MADRE DE DIOS (2000 – 2005)
AÑOSINRENA-MADRE DE DIOSCASTAÑA PELADA (Kg.) CASTAÑA CASCARA (Kg.)
2000 663.544 550.9952001 1.655.046 468.7442002 870.379 418.2812003 1.689.377 525.4172004 1.404.742 82.5052005 832.165 5.246.368TOTAL 7.115.253 7.292.309ELABORACION : UNIDAD EJECUTORAFUENTE : Agencia Forestal y de Fauna Silvestre – INRENANOTA : EL AÑO 2005 CONSIDERA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE
Las deficientes condiciones de la infraestructura productiva, las restricciones de las reglas de juego del mercado global y la tala ilegal del castaño para el aprovechamiento de la madera, hacen que la actividad castañera sufra declives constantes, situación que obliga al desafío de la innovación y creatividad humana capaz de generar cambios a través de estrategias para optimizar los escasos recursos disponibles, incrementar las plantaciones de castaño, reducir los costos de producción, imponer patrones de calidad, crear valor y mercadear los productos, como retos de crecimiento y desarrollo rural.En la actualidad, se requiere el impulso de estrategias orientadas a lograr la competitividad de la actividad castañera, para que en el largo plazo ésta sea económicamente rentable para todos los actores que participan en la cadena productiva. El hecho de recolectar los frutos del castaño en bosques naturales y realizar plantaciones en zonas deforestadas, hacen que esta actividad sea compatible con el medio ambiente, además de ser un medio para alcanzar el desarrollo económico sostenible y sustentable de la región.
GRÁFICO Nº 01: PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN MADRE DE DIOS EN Kg.(2000 – 2005)
663544,32
1655045,86
870379,00
1689376,82
1404741,83
832165,23
5246367,51
0,00
1000000,00
2000000,00
3000000,00
4000000,00
5000000,00
6000000,00
Tm.
2000 2001 2002 2003 2004 2005AÑOS
PRODUCCION DE CASTAÑA EN CASCARA Y PELADA
CASTAÑAPELADA (Kg)
CASTAÑACASCARA (Kg)
ELABORACIÓN: UNIDAD EJECUTORA
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FUENTE: AGENCIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - INRENA
TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓNLos rendimientos de recolección de castaña están condicionados a factores biológicos y climáticos así como a su comercialización. El problema de la extracción de castaña en la actualidad es la comercialización donde los precios de venta de la almendra a nivel Nacional e Internacional han bajado enormemente en la mayoría de los casos no cubren la inversión, esto trae como consecuencia un problema social considerando que en términos de empleo se estima que en la extracción de castaña interviene numerosas familias. La falta de tecnología apropiada en la fase de cosecha y post cosecha inciden en la calidad de las almendras, esto trae como consecuencia poca posibilidad de comercialización a nivel Nacional e Internacional, a pesar que en la ciudad de Puerto Maldonado y las zonas de producción de castaña existen empresas acopiadoras de este recurso.
GRAFICO Nº 02 EXPORTACIÓN DE LA NUEZ DE CASTAÑA
FUENTE: MINAG-OPA
2.2.1 DENOMINACION
El proyecto se denomina
“Instalación de una Planta de extracción de Aceite de Castaña”
2.2.2 UBICACIÓN PAIS : PERUREGION : MADRE DE DIOSPROVINCIA : TAMBOPATADISTRITO : LAS PIEDRASCOMUNIDAD : PLANCHON
INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁMBITO:
POBLACIÓN TOTAL DE LA COMUNIDAD:La comunidad cuenta con 850 habitantes, fuente censo de redes del MINSA 2002.
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS:El área de intervención del proyecto se localiza en la llanura amazónica
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SUPERFICIE TERRITORIAL Y TOPOGRAFÍA: La topografía se caracteriza por ser plana ligeramente ondulada, formado por terrazas
bajas y medias con pendientes de 15% a 35%.
VÍAS DE ACCESO Y ARTICULACIÓN CON EL MERCADO.- En el cuadro siguiente se indica las interconexiones con las ciudades secundarias e intermedias, del ámbito del proyecto
CUADRO N° 02: VÍAS DE ACCESO Y ARTICULACIÓN AL MERCADO
Distrito o Localidad
Ciudad SecundariaTriunfo
Ciudad PrincipalPuerto Maldonado.
Tipo de víaDistancia(Km)
Tiempo(Hr)
Medio de transporte
Tipo de vía
Distancia(Km)
Tiempo Medio de transporte
Distrito :Localidad:
AF 40 3 T AF 40 45 Mint T
Medio de Transporte: Terrestre (T), Aéreo (AE)Tipo de Vía: AS: Asfaltada, AF: Afirmada, TR: Trocha, CH: Camino de herradura, Fl: Fluvial
CLIMATOLOGÍA:- PRECIPITACIÓN PLUVIAL PROMEDIO ANUAL: 2000 ml. - Temperatura Media Anual: 23 – 30 ºC- Humedad Relativa Promedio: 96 % - Velocidad del Viento (Km/s): 40
Hidrografía: El sector de la concesiones se caracteriza por tener una red hidrográfica, formada por quebradas, cochas y pequeños caños, que nacen en aguajales y manantes de sub suelo; los principales cuerpos de agua son las Quebradas de Planchón.
Suelo:Areno arcilloso de PH ácido, en la parte de bajíos, las áreas de terrazas utilizadas par lo cultivos tiene buen drenaje.
Altitud: 230 msnmPeríodo de Ejecución: 18 meses.
2.2.3 NN DEL PROYECTO
El proyecto esta orientado a desarrollar las capacidades técnicas, operativas y de gestión de los miembros beneficiarios del proyecto; en el aspecto de todos los conocimientos ya sea tecnología productiva, y/o a saber administrar una empresa, se espera mejorar la calidad, rendimiento y productividad en la extracción de aceite e castaña. El proyecto contempla importante capacitar a los integrantes beneficiarios en aspectos de organización, gestión empresarial y micro empresas. Se desarrollara actividades e capacitación que permita tener herramientas para la articulación de mercado teniendo como objetivo llegar directamente al consumidor. 2.2.4. AREA DEL PROYECTO
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El centro poblado de Planchón, capital del distrito Las Piedras, es una de las principales zonas castañeras de l región y esta actividad constituye la principal fuente de ingresos de las familias; los castañales para su aprovechamiento han sido entregados por el Estado en concesión, con vigencia de 40 años y renovables después de este tiempo, cada concesión alcanza un promedio de 800 Has; la actividad castañera es estacional y se caracteriza porquen ella participa toda la familia, cumpliendo diferentes roles cada uno; la modalidad de trabajo y la problemática existente es común para todos los castañeros.
A través de este proyecto, queremos mejorar la calida de vida de la población de Planchón, ya que sus características son bastantes buenas como para ser el eje central de la castaña. Presenta una topografía ondulada con terrazas bajas y medias y zonas de bajíos, los árboles de castaña se desarrollan en las dos primeras unidades fisiográficas, las que son usadas también en la agricultura y ganadería. En e aspecto económico, la actividad castañera genera mayor dinamismo en la economía del distrito y su demanda es cada vez mayor en e mercado nacional e internacional; entre las instituciones vinculadas a la actividad castañera se encuentran algunas ONGs ambientalistas (ACCA, Cesvi, Conservación Internacional y Pro Naturaleza); instituciones públicas el INRENA, Fondebosque, IIAP y otras.Pero algo muy importante que no hay que dejar pasar es que hoy en día el mundo pide que nuestros productos sean netamente orgánicos, que quiere decir, que sea totalmente natural, sin ninguna intervención de químicos, esa ventaja aun se tiene en la Región Madre de Dios.
2.2.5 ALCANCE Y FINALIDAD DEL PROYECTO
Contamos con dos finalidades que se tienen que lograr:- Al Fin del Proyecto.-
Mejorar la calidad de vida de los productores de aceite de castaña de la Comunidad de Planchón mediante el incremento de sus ingresos.
- En cuanto al propósito del Proyecto.- Mejorar la rentabilidad en El negocio de extracción de aceite de castaña a través de un eficiente manejo técnico, buena Gestión Empresarial y conocimiento de estrategias de venta que mejoran la rentabilidad que estén al nivel de competir con cualquier otro mercado nacional o internacional.
2.2.6 COSTO TOTAL DEL PROYECTO
EL COSTO TOTAL ASCIENDE A LA SUMA DE: S/. 79 012.00
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III. MARCO GLOBAL
3.1 ANTECEDENTES:Los elaboradores de este proyecto somos estudiantes de la Universidad de Madre de Dios, nuestra formación ya esta desde casi 5 años, con la finalidad de realizar trabajos de investigación y contribuir hacia la sociedad a través de nuestra profesión, debido a ello se ha visto en la necesidad de plantear dar valor agregado a la castaña, por que actualmente se comercializa solo como materia prima para otras industrias, organizaciones como candela comercializan aceite de castaña a $ 10.00 la botella de 250cc, Conociendo sus bondades de alto valor nutricional y fisiológico debido al contenido de ácidos grasos esenciales y antioxidantes. El proyecto tiene dentro de sus objetivos contribuir con dar alternativas de solución para las actividades económicas que se desarrollen en la comunidad por ello plantea mediante Financiamiento Nacional o Extranjera, la elaboración de proyecto como idea de negocio de dar valor agregado de la castaña y con ello poder realizar una transferencia tecnológica a productores castañeros sobre el valor agregado de la castaña.
3.2 PROBLEMATICACUADRO Nº 03: MATRIZ DE INTERRELACIÓN DE PROBLEMAS
Áre
asF
unci
onal
es
Problemas en las Áreas Funcionales del Negocio Rural
Producción
Bajo rendimiento de aceite de castaña y posibles riesgos de deterioro lipídico (oxidación), obteniéndose un producto fuera de los limites permisibles de calidadUso de envases inapropiados aceleran el proceso de oxidación en el almacenamientoFalta de un Programa de Buenas Practicas de Manufactura y de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en aceite de castaña.
Desarrollo Tecnológico e Infraestructura
La utilización de maquinarias, equipos y materiales inadecuados ocasionan un bajo rendimiento y calidad del aceite de castaña
Recursos Humanos y Organización
Desconocimiento en la administración del negocio ocasionan bajo rendimiento económico. Desconocimiento en técnicas de comercialización conllevan a un bajo nivel de venta.
FinanciaciónInaccesibilidad a líneas de créditos por ser informalesDesconocimiento de fuentes de financiamiento impiden un adecuado desarrollo de actividad empresarial
ComercializaciónBajo nivel de comercialización por desconocimiento de mercados y estrategias de marketing.
Pro
ceso
P
rrod
ucti
vo
Problemas en el Proceso Productivo del Negocio RuralPre-Producción Producción Post-Producción MercadeoMateria prima de diferentes proveedores y de diferente calidad
Malas técnicas de acondicionamiento y secado producen oxidación lipídica de las almendras
Malas prácticas de almacenamiento ocasionan el rápido deterioro del producto
Bajo nivel de comercialización por desconocimiento de
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mercados y estrategias de marketing.
Elevado costo de botellas y etiquetas por la falta de proveedores en la Región
Inapropiadas técnicas de extracción ocasionan bajo rendimiento y calidad del aceite de castaña
Infraestructuras inadecuadas , con poca ventilación y mucha luz
Envases inapropiados y falta de cuidado en el envasado aceleran el proceso de deterioro La no aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura, Normas Estándares de Saneamiento y Sistemas de Aseguramiento de la Calidad conllevan al rápido deterioro del producto
3.3 JUSTIFICACION
El Proyecto se justifica por que permite mejorar la productividad, competitividad y calidad del aceite de la castaña, mediante técnicas apropiadas en la extracción y la aplicación de herramientas de gestión empresarial así como articulación de mercado que nos permitirá mejorar el nivel de vida de los productores.
El aceite de castaña debido a su alto valor nutritivo, a la presencia de ácidos grasos y a la misma producción de castaña como producto orgánico permite comercializarlo como tal, la tendencia mundial es consumir productos orgánicos.Otras de las razones por las que se justifica el proyecto es que los beneficiarios, se articularan a la actividad productiva, que en un futuro se estará preparando empresarios, con mano de obra especializada en esta actividad (procesamiento de derivados de la castaña). Así mismo el Proyecto planifica realizar una transferencia tecnológica para productores castañeros a fin de que en un futuro se amplíe el mercado y se pueda comercializar este producto en bloque, con un buen estándar de calidad.Los beneficiarios se comprometen a dar la contrapartida de 20% del proyecto conjuntamente con el apoyo de Financiadotes extranjeros.
3.4 OBEJTIVOS Y METAS
3.4.1 OBJETIVOS GENERALES - Realizar un mejoramiento de la calidad y comercialización del aceite de la castaña (Bertolletia excelsa)
3.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Mejorar el manejo técnico para incrementar la productividad y calidad de la extracción de aceite de castaña.
- Aplicar Buenas Practicas de Manufactura y establecer puntos críticos de control para obtener producto inocuo.
- Aplicar nuevas técnicas de organización en la administración y conducción del negocio.
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- Aplicar nuevas técnicas de organización en la administración y conducción del negocio.
3.4.3 METAS Las metas a lograr son:
- Ganar todo mercado que este disponible en cuanto a la adquisición de aceite de castaña como por ejemplo actualmente en Madre de Dios existen los siguientes comercializadores de aceite de castaña:
Nombre Dirección Comercialización alternativa de Carretera La Joya Km 3.5
Productos no tradicionales y Desarrollo en Latino América Candela
Industrias Alimentarías Madre de Dios Jr. Atahualpa S/N
- El 2010 se quiere que la proyecto este consolidada como microempresa de extracción de aceite de castaña y derivados, así mismo se contribuya con la experiencia adquirida hacia los productores castañeros, para mejorar su actividad castañera
4. ESTUDIO DE MERCADO 4.1 MATERIA PRIMA
La Materia Prima es la castaña cuyo nombre científico es Bertholletia excelsa HBK es oriunda de la región amazónica, en el Perú, la castaña se encuentra creciendo en forma natural, principalmente en la región de Madre de Dios, creciendo solo en determinadas zonas, formando grupos llamados mánchales, los cuales están situados en tierras altas, drenables y no inundables.
4.1.1 ESPECIFICACIONES Y USOS
La nuez de castaña es agradable por su sabor y digestibilidad apropiada; presenta aceite como su constituyente mayoritario (llegando a niveles de 67%), elevando el contenido de proteínas (que llega a 16.71%), así como vehículos de los minerales (calcio, fósforo) y vitaminas.Dentro de los usos de la castaña figura en primer lugar su consumo en estado fresco, como insumo en la industria de chocolates, rellenos, panadería, harina, pastelería y bocaditos fritos salados o dulces de castaña llamados también confitados.La Castaña de segunda y tercera calidad, se usa principalmente para la elaboración de aceite comestible y jabones a nivel de pequeños módulos productivos artesanales.
4.1.2 AREA GEOGRAFICAEn el Perú, la castaña se aprovecha comercialmente sólo en el Departamento de Madre de Dios, donde se encuentran rodales naturales en asociación con otras especies (maderables y no maderables), en una extensión aproximada de un millón 600 mil hectáreas (18.7% del territorio regional) con una densidad promedio de un árbol por hectárea (IIAP, 2001). Las zonas de mayor concentración de la actividad extractiva de la castaña son:
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La parte baja de la cuenca del río Tambopata, incluyendo el río la Torre y áreas castañeras en la zona de amortiguamiento de la actual Reserva Nacional de Tambopata.
La cuenca del río Madre de Dios, desde la desembocadura del río Tambopata hasta la desembocadura del río Heath hacia el lado de la frontera con Bolivia, en la cual se encuentran en el área de la Reserva Nacional de Tambopata las quebradas de Palma Real Grande, Palma Real Chico, Patuyacu y Brioso; mientras que para la margen izquierdo del río Madre de Dios, se tiene principalmente al Lago Valencia y por la margen derecha del río Tambopata, las áreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
La cuenca del río Las Piedras, desde su desembocadura con el río Madre de Dios hasta el sector de Cachuela Trigoso y hasta la Quebrada Aurorita inclusive e incluyen los ríos Pariamanu con su afluente el río Pariamarca y quebrada Boleo. Además del río Huáscar.
Ambas márgenes de la carretera Puerto Maldonado – Iñapari en el tramo comprendido entre Puerto Maldonado y Alerta.
Ambos lados de la carretera Puerto Maldonado – Mazuko en el tramo comprendido entre Puerto Maldonado y San Juan principalmente; pero con seria limitaciones de producción afectadas por acciones de deforestación para actividades agropecuarias.
La castaña constituye una de las mayores actividades con significado económico debido a que genera muchos puestos de trabajo en todas sus fases de aprovechamiento, la zonas de producción están localizadas en parte en las provincia de Tambopata y Tahuamanu.
4.1.3 OFERTA DE MATERIA PRIMA
A continuación los Operadores de venta en la Región Madre de Dios:
CUADRO Nº 04: OPERADORES COMERCIALES
Nombre de la Institución
Líneas de Negocio/Sub
productoCanales de Venta
Volúmenes de venta
anual
Condiciones de venta
Representante
Candela – Perú
Beneficio de castaña exportador de castaña
1º y 2ºAceite de castaña
Broker para exportación
90,000 T.M
50% a la firma de contrato 50% contra
entrega
Guadalupe Lanao Flores
Industrias Alimentarías Madre de Dios
AcopiadorBeneficio de castañaAceite de castaña
Empresa exportadora
30,000
50% a la firma de contrato 50% contra
entrega
Romulo Claveri
Jarandilla
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R. Muelle
Exportador de
Castaña 1º y 2º y
aceite de castaña
Broker para exportación
110,000
50% a la firma de contrato 50% contra
entrega
Ricardo Muelle
4.1.4 DEMANDA
Su demanda es cada vez mayor en el mercado nacional e internacional; entre las instituciones vinculadas a la actividad castañera se encuentran algunas ONGs ambientalistas (ACCA, Cesvi, Conservación Internacional y Pro Naturaleza); instituciones públicas el INRENA, Fondebosque, IIAP y otras
Los rendimientos de recolección de castaña están condicionados a factores biológicos y climáticos así como a su comercialización. El problema de la extracción de castaña en la actualidad es la comercialización donde los precios de venta de la almendra a nivel Nacional e Internacional han bajado enormemente en la mayoría de los casos no cubren la inversión, esto trae como consecuencia un problema social considerando que en términos de empleo se estima que en la extracción de castaña interviene numerosas familias. La falta de tecnología apropiada en la fase de cosecha y post cosecha inciden en la calidad de las almendras, esto trae como consecuencia poca posibilidad de comercialización a nivel Nacional e Internacional, a pesar que en la ciudad de Puerto Maldonado y las zonas de producción de castaña existen empresas acopiadoras de este recurso.
GRÁFICO Nº 03: EXPORTACIÓN DE NUEZ DE CASTAÑA
FUENTE: MINAG-OPA 1990-2001
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4.1.5 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
A través del siguiente cuadro podemos apreciar como esta evolucionando la producción y de esta manera podemos darnos cuenta de la demanda que se suscita a través de las cantidades de recolección de castaña
CUADRO Nº 05: PRODUCCION ANUAL DE CASTAÑA – MADRE DE DIOS (2000 – 2005)
AÑOSINRENA-MADRE DE DIOSCASTAÑA PELADA (Kg) CASTAÑA CASCARA (Kg)
2000 663.544 550.9952001 1.655.046 468.7442002 870.379 418.2812003 1.689.377 525.4172004 1.404.742 82.5052005 832.165 5.246.368TOTAL 7.115.253 7.292.309ELABORACION : UNIDAD EJECUTORAFUENTE : Agencia Forestal y de Fauna Silvestre – INRENANOTA : EL AÑO 2005 CONSIDERA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE
LOS AÑOS 2004 Y 2005 NO CONSIDERA LA PRODUCCION DEL TAHUAMANU
Las deficientes condiciones de la infraestructura productiva, las restricciones de las reglas de juego del mercado global y la tala ilegal del castaño para el aprovechamiento de la madera, hacen que la actividad castañera sufra declives constantes, situación que obliga al desafío de la innovación y creatividad humana capaz de generar cambios a través de estrategias para optimizar los escasos recursos disponibles, incrementar las plantaciones de castaño, reducir los costos de producción, imponer patrones de calidad, crear valor y mercadear los productos, como retos de crecimiento y desarrollo rural.En la actualidad, se requiere el impulso de estrategias orientadas a lograr la competitividad de la actividad castañera, para que en el largo plazo ésta sea económicamente rentable para todos los actores que participan en la cadena productiva. El hecho de recolectar los frutos del castaño en bosques naturales y realizar plantaciones en zonas deforestadas, hacen que esta actividad sea compatible con el medio ambiente, además de ser un medio para alcanzar el desarrollo económico sostenible y sustentable de la región.
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GRÁFICO Nº 04: PRODUCCIÓN DE CASTAÑA EN MADRE DE DIOS (2000 – 2005)
4.1.6 COMERCIALIZACION
El comercialización estará orientada a los
- Súper mercados nacional- Mercado Internacional- Mercado nacional (supermercados)
4.2 PRODUCTO FINAL
Como producto final obtenemos los siguientes productos derivados de la castaña:
- Aceite de castaña extraída por simple prensado con contenidos de acidez fuera de rango y de peróxidos. El aceite de castaña contienen ácidos grasos poli insaturados como su constituyente mayoritario (llegando a niveles de 65%), así como minerales (calcio fósforo y selenio) y vitaminas E, que muchos de ellos actúan como antioxidante en el organismo humano. La presencia de ácidos grasos esenciales como los omegas 3 y 6 permiten regenerar las células en el organismo.
- Por otro lado tenemos la obtención de jabones a través de un proceso de Saponificación.
Ingeniería Agroindustrial
663544,3255
0995
,00
1655045,86
4687
44,0
0 870379,00
4182
81,0
0
1689376,82
5254
16,6
8
1404741,83
8250
5,00
832165,23
5246367,51
0,00
1000000,00
2000000,00
3000000,00
4000000,00
5000000,00
6000000,00
Tm.
2000 2001 2002 2003 2004 2005AÑOS
PRODUCCION DE CASTAÑA EN CASCARA Y PELADA
CASTAÑAPELADA (Kg)
CASTAÑACASCARA (Kg)
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CUADRO Nº 06: PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CASTAÑA
Productosub.- Producto
Características sin Proyecto Características con Proyecto
Aceite de castaña
Aceite de castaña extraída por simple prensado con contenidos de acidez fuera de rango y de peróxidos
El aceite de castaña posee coloración clara, casi transparente y su sabor es suave y agradable. Aceite de castaña 100% orgánico.Aceite de castaña en rangos acidez, peroxido requeridos para su calidad.
JabónJabón en barra deformada , hecho manualmente
Jabón hecho de una manera, que tenga buena presentación y uniformidad, con precios muy cómodos
Castaña confitada
Presentación en simples bolsas, con muy pocas probabilidades de venderse
Muy buena presentación, con empaques de primera línea, y muy interesante, en cuanto a su sabor, por ser bien tratado en su preparación
4.2.1 AREA GEOGRAFICA
El área geográfica abarca todo Madre de Dios, y Lima con respecto al local ósea en nuestro País, siendo la ciudad de Lima donde actualmente se da la transformación de la castaña a aceite y lo exporta a diferentes países de Europa.
4.2.2 OFERTA
CUADRO Nº 07: ANÁLISIS EXTERNO DE OFERTA DEL NEGOCIO.
Factores Oportunidades Amenazas
Tecnológicos
Disponibilidad de maquinarias y equipos de fabricación nacional, apropiado para la producción de aceite de castaña.
Existen empresas locales que producen aceite de castaña con equipos y tecnologías apropiadas
Existe personal altamente calificado en el proceso de elaboración de aceite de castañaProducción de aceite de castaña con sello de producto orgánico
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Económicos
Comercialización del aceite de castaña en nichos de mercados de productos orgánicos y productos funcionales
Ingreso de aceite de castaña de los países de Brasil y Bolivia a bajo precio y de calidad
Acceso de financiamiento por organismos gubernamentales y no gubernamentales.Promoción de productos con valor agregado de la castaña como producto de bandera
Aprovechamiento de la ley PIA (exoneraciones por la inversión en la amazonía)Aprovechamiento del ALCA
Realizar alianzas estratégicas con instituciones vinculadas con el sector de turismo de Madre de Dios , Cuzco y Puno
SocialesGeneración de puestos de trabajos Desarrollo socio económico
PolíticosInestabilidad y cambio de política por cambio de gobierno
Geográficos y Ambientales
Región bifronteriza, une al país con Brasil y BoliviaRegión única del país donde se produce castañaCapital de la BIODIVERSIDAD del país.Ubicación en el centro del eje carretero de la interoceánica.
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4.2.3 DEMANDACUADRO Nº 08 ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA Y DEMANDA DE CANTIDADES DE PRODUCCION DE ACEITE DE CASTANA
Fase o etapa del proceso productivo
Operación del proceso productivo
ActividadesDuración / Unidad de Medida
Requerimiento de la Mano de Obra
Rendimientos e IndicadoresAgentes que Intervienen
Pre-Producción(Antes)
Compra de castaña pelada de tercera.
Compra 1 día 1 persona/ lote75 kg de castaña de segunda Productor castañeros
Compra de botellas Compra 7 días 1 persona/ lote
160 botellas de 250 ml Empresas comercializadoras de Puno y Lima.
Compra de etiquetas
Compra 1 día 1 persona/ lote160 etiquetas Empresas locales y de
LimaCompra de materiales diversos.
Compra 1 día 1persona/ loteMateriales de limpieza , etc Tiendas comerciales
de la localidad.
Producción(Durante)
Selección de la castaña Selección
acondicionamiento y secado.
1 día 2 personas/ lote
70 kg de castaña seleccionada El productor
LavadoOreadoSecadoPrensado
Extracción, cocción y envasado de aceite de castaña
1 día 2 personas/ lote
150 botellas de aceite de castaña de 250 ml
El productor
Cocción 30 kg de torta de castaña.EnfriadoEnvasado
Post-Producción(Después)
Almacenamiento.
almacenado 15 díasBotellas vendidas El productor.
Mercadeo(Después)
Comercialización
Venta 30 días 1 persona/ loteBotellas vendidas El productor
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DEMANDA LOCAL SEGÚN OPERADORES COMERCIALES.-
CUADRO N° 09: OPERADORES COMERCIALES
Nombre de la Institución
Líneas de Negocio/Sub producto
Canales de Venta
Volúmenes de venta anual
Condiciones de venta
Representante
Candela – Perú
Beneficio de castaña exportador de castaña 1º y 2ºAceite de castaña
Broker para exportación
90,000 T.M50% a la firma de contrato 50% contra entrega
Guadalupe Lanao Flores
Industrias Alimentarias Madre de Dios
Acopiador Beneficio de castañaAceite de castaña
Empresa exportadora
30,00050% a la firma de contrato 50% contra entrega
Romulo Claveri Jarandilla
R. MuelleExportador de Castaña 1º y 2º y aceite de castaña
Broker para exportación
110,00050% a la firma de contrato 50% contra entrega
Ricardo Muelle
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4.2.4 COMERCIALIZACION
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.-CUADRO N° 10: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
NegociosProductosque ofrecen
Precios a los que se venden
PosicionamientoFortalezas y Debilidades
Estrategias de comercialización
Candela – Perú Aceite de castaña
10 us /botella de 250 ml ( Candela), 600 T.M
Súper mercados ,mercado de exportación para consumo alimenticio y cosmético
Experiencia de mas 10 años en el negocio de castaña
Ventas al contado
Industrias Alimentarias Madre de Dios
Beneficio de castañaAceite de castaña
Ventas al contado
R. Muelleaceite de castaña
Ventas al contado
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN POR SEGMENTO.
CUADRO N° 11: ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN
Producto Sub-ProductoSegmento Poblacional de mercado
Estrategia de Comercialización
Aceite de castañaTuristas , Clase media , y alta
Ofertar producto de calidad Compromiso de vender toda la producción
4.2.5 PROYECCIONES DE VENTACUADRO Nº 12: Establece la proyección de venta por el período de 5 años
AñosConcepto Unidad 1 2 3 4 5Producción de aceite
Botellas de 250ml 44160 44160 44160 44160 44160
Ventas/bot. S/ 4.978/ botella 219816 219816 219816 219816 219816
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4.2.6 REFERENCIAS DEL CONSUMIDOR EN LA REGION MADRE DE DIOS EL Consumo de castaña en Madre de Dios es mayoritario debido a que como zona donde se produce tenemos mas probabilidades de consumirlo, pero ojo se habla de castaña natural no procesado, en tal si nos ponemos a preguntar si consumimos algún derivados de la castaña, diríamos que muy poco.
4.2.6.1 CONSUMO DE CASTAÑA Y SUS DERIVADOS GRÁFICO Nº 05
Ingeniería Agroindustrial
CONSUMO DE CASTAÑA EN MADRE DE DIOS
20%
60%
40%
80%
60%
40%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
PROVINCIAS
PO
RC
EN
TA
JE
SI
NO
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4.2.6.2 FACTORES DE NO CONSUMO DE PRODUCTOS CASTAÑEROS
GRÁFICO Nº 6
4.2.6.3 MOTIVACION PARA EL CONSUMO DE CASTAÑA
Ingeniería Agroindustrial
50%
60%
70%
40%45%
20%
10%5%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
NO HAY HABITO NO ME GUSTA NO CONOSCO
FACTORES DE NO CONSUMO DE CASTAÑA
MANU
TAHUMANU
TAMBOPATA
MANU
TAHUMANU
TAMBOPATA
MANU
TAHUMANU
TAMBOPATA
MANUTAHUMANUTAMBOPATA
0%
50%
100%
150%
200%
bajar precios mayoraccesibilidad
ni aunque me loregalen
MOTIVACION AL CONSUMO DE CASTAÑA
TAMBOPATA
TAHUMANU
MANU
24
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GRÁFICO Nº 07
4.2.6.4 ORIGEN DEL CONSUMO DE CASTAÑA
GRÁFICO Nº 08
4.2.6.5 MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE CONSUMEN LA CASTAÑA
GRÁFICO Nº 09
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ORIGEN DEL CONSUMO DE CASTAÑA
desayuno
cuando se puede
todos los dias
FAMILIA
TODOS
SOLOHERMANOS
SOLO PAPAS
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4.2.6.6 INSTALACION DE UNA PLANTA CASTAÑERA
GRÁFICO Nº 10
SI
NO
SI
NO
SI
NO
0%
50%
100%
MANU TAHUMANU TAMBOPATA
ESTA DE ACUERDO EN LA INSTALACION DE UNA PLANTA PROCESADORA
SI
NO
4.3 CONCLUSION DE L ESTUDIO DE MERCADO
Las conclusiones del proyecto corresponde a cada trabajo vinculado en diferentes ejes temáticos productiva, gestión empresarial y articulación de mercados en lo referente a capacitación asistencia técnica e información especializada, de esa manera capacitar a la población beneficiaria para que el manejo sea mas fácil, para ello se lograra diferentes objetivos a fin de tener un producto apto y adecuado como para competir con cualquier otras empresas.- Realizar buen manejo post cosecha de materia prima.- Realizar Técnicas de oreado, secado de la almendra de la castaña.- Manejan y aplican Buenas Prácticas de Manufactura, Procedimientos Operacionales
estándares de Saneamiento y Sistema HACCP - Aplican Técnicas de extracción de aceite. - Realizan Buena gestión Empresarial.- Tienen un Fortalecimiento organizacional - Tienen Plan de Marketing.- Tienen 01 página Web.- Se articulan con la actividad Productiva
4.3.1 DEMANDA QUE CUBRIRA EL PROYECTO El proyecto cubrirá una demanda de casi toda la región, pero más se enfocara a mercados externos, ya que el producto es bastante cotizado, en estas partes del mundo. Siendo Madre de Dios la única región que produce castaña.
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4.3.2 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION
CUADRO Nº 13: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO
Producto sub.-ProductoCanal de Distribución
Puntos de Venta
Ventajas del Canal
Desventaja del Canal
Aceite de castaña
Empresa exportadora
Localidad de Planchón
Compran y pagan en efectivo
Pagan precios bajos.
Aceite de castaña
Súper mercados
Establecimientos Compran y pagan en efectivo
Pagan precios bajos.
Circuito Comercial del Producto.- Describe el tráfico permanente que sigue el producto para llegar al mercado y ser comercializado.
CUADRO N° 14: CIRCUITO COMERCIAL DEL PRODUCTOProducto Sub Producto Circuito Comercial del productoAceite de castaña
Productor Consumidor Mercado nacional
Aceite de castaña
Productor intermediarioSúper mercados nacional
Aceite de castaña
IntermediarioEmpresa exportadora
Mercado Internacional Mercado nacional (supermercados)
Publicidad y Promoción.Se realiza promoción del producto, a través de la página WEB y se contactara con las potenciales empresas de súper mercados, albergues y exportadoras para negociar la comercialización directa de aceite de castaña. Los costos serán los que impliquen las transacciones de la misma.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN.
CUADRO N° 15: CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO
Producto Sub-ProductoCanal de Distribución
Puntos de Venta
Ventajas del Canal
Desventaja del Canal
Aceite de castaña
Empresa exportadora
Localidad de Planchon
Compran y pagan en efectivo
Pagan precios bajos.
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Aceite de castaña
Súper mercados
Establecimientos
Compran y pagan en efectivo
Pagan precios bajos.
5. TAMAÑO Y LOCALIZACION
GRÁFICO Nº 11: CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO
Núcleo Ejecutor Solicitante: Calidad de Productos Derivados de la CastañaUbicación Geográfica:Región : Madre de Dios Provincia : TambopataDistrito : Las PiedrasComunidad / Localidad : Planchón
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GRÁFICO Nº 12: PLANO DEL AMBITO DEL PROYECTO PRODUCTIVO
Ingeniería Agroindustrial
LOBOYOC
SUDADERO
SAN FRANCISCO
PLANCHÓN
PRIMERO DE MAYO
MONTERREY
COLPAYOC
JOSE CENTRO PIEDRAS
TIPISCA
VARSOVIA
ALEGRIA
LAGO VALENCIA
NUEVO SAN JUAN
PIÑALFRAY MARTIN
SANTA ROSA
CAFETAL
SANTA TERESA
PROYECTO: INSTALACION DE UNA
PLANTA DE EXTRACCION DE ACEITE DE CASTAÑA
LEYENDA Red Vial Hidrografía Centros poblados
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6. INGENIERIA DEL PROYECTO
6.1 MATERIA PRIMA.
La castaña (Betholletia excelsa)
6.1.1 GENERALIDADES
La castaña cuyo nombre científico es Bertholletia excelsa HBK es oriunda de la Región Amazónica, en el Perú, la castaña se encuentra creciendo en forma natural, principalmente en la Región de Madre de Dios, creciendo solo en determinadas zonas, formando grupos llamados mánchales, los cuales están situados en tierras altas, drenables y no inundables.
6.1.2 SITUACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
El centro poblado de Planchón, capital del distrito Las Piedras, es una de las principales zonas castañeras de l región y esta actividad constituye la principal fuente de ingresos de las familias; los castañales para su aprovechamiento han sido entregados por e estado en concesión, con vigencia de 40 años y renovables después de este tiempo, cada concesión alcanza un promedio de 800 Has; la actividad castañera es estacional y se caracteriza porquen ella participa toda la familia, cumpliendo diferentes roles cada uno; la modalidad de trabajo y la problemática existente es común para todos los castañeros.
6.1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ÁMBITO:6.1.2.2. POBLACIÓN TOTAL DE LA COMUNIDAD:
La comunidad cuenta con 850 habitantes, fuente censo de redes del MINSA 2002.
6.1.2.3. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS:El área de intervención del proyecto se localiza en la llanura amazónica
6.1.2.4. SUPERFICIE TERRITORIAL Y TOPOGRAFÍA: La topografía se caracteriza por ser plana ligeramente ondulada, formado por terrazas bajas
y medias con pendientes de 15% a 35%.
6.1.2.3. VÍAS DE ACCESO Y ARTICULACIÓN CON EL MERCADO.- En el cuadro siguiente se indica las interconexiones con las ciudades secundarias e intermedias, del ámbito del proyecto
CUADRO Nº 16: VÍAS DE ACCESO Y ARTICULACIÓN AL MERCADO
Distrito o Localidad
Ciudad SecundariaTriunfo
Ciudad PrincipalPuerto Maldonado.
Tipo de víaDistancia(Km)
Tiempo(Hr)
Medio de transporte
Tipo de vía
Distancia(Km)
Tiempo Medio de transporte
Distrito :Localidad:
AF 40 3 T AF 40 45 Mint T
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Medio de Transporte: Terrestre (T), Aéreo (AE)Tipo de Vía: AS: Asfaltada, AF: Afirmada, TR: Trocha, CH: Camino de herradura, Fl: Fluvial
En el Perú, la castaña se aprovecha comercialmente sólo en el Departamento de Madre de Dios, donde se encuentran rodales naturales en asociación con otras especies (maderables y no maderables), en una extensión aproximada de un millón 600 mil hectáreas (18.7% del territorio regional) con una densidad promedio de un árbol por hectárea (IIAP, 2001). La situación actual del área de influencia del proyecto es que su concentración de la actividad extractiva de la castaña son muy buenas ya que son bastantes productivas:
La parte baja de la cuenca del río Tambopata, incluyendo el río la Torre y áreas castañeras en la zona de amortiguamiento de la actual Reserva Nacional de Tambopata.
La cuenca del río Madre de Dios, desde la desembocadura del río Tambopata hasta la desembocadura del río Heath hacia el lado de la frontera con Bolivia, en la cual se encuentran en el área de la Reserva Nacional de Tambopata las quebradas de Palma Real Grande, Palma Real Chico, Patuyacu y Brioso; mientras que para la margen izquierdo del río Madre de Dios, se tiene principalmente al Lago Valencia y por la margen derecha del río Tambopata, las áreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
La cuenca del río Las Piedras, desde su desembocadura con el Rio Madre de Dios hasta el sector de Cachuela Trigoso y hasta la Quebrada Aurorita inclusive e incluyen los ríos Pariamanu con su afluente el río Pariamarca y Quebrada Boleo. Además del Río Huáscar.
Ambas márgenes de la carretera Puerto Maldonado – Iñapari en el tramo comprendido entre Puerto Maldonado y Alerta.
Ambos lados de la carretera Puerto Maldonado – Mazuko en el tramo comprendido entre Puerto Maldonado y San Juan principalmente; pero con seria limitaciones de producción afectadas por acciones de deforestación para actividades agropecuarias.
La castaña constituye una de las mayores actividades con significado económico debido a que genera muchos puestos de trabajo en todas sus fases de aprovechamiento, la zonas de producción están localizadas en parte en las provincia de Tambopata y Tahuamanu.
6.1.3. CONDICIONES PARA EL AREA AGROPECUARIALas condiciones son bastantes buenas, puesto que la adaptación de estos árboles están en buena producción, veamos a continuación a través de este cuadro cuanto es la producción Castañera en Madre de Dios
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CUADRO Nº 17: PRODUCCION ANUAL DE CASTAÑA – MADRE DE DIOS(2000 – 2005)
AÑOSINRENA-MADRE DE DIOSCASTAÑA PELADA (Kg.) CASTAÑA CASCARA (Kg.)
2000 663.544 550.9952001 1.655.046 468.7442002 870.379 418.2812003 1.689.377 525.4172004 1.404.742 82.5052005 832.165 5.246.368TOTAL 7.115.253 7.292.309ELABORACION : UNIDAD EJECUTORAFUENTE : Agencia Forestal y de Fauna Silvestre – INRENANOTA : EL AÑO 2005 CONSIDERA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE
LOS AÑOS 2004 Y 2005 NO CONSIDERA LA PRODUCCION DEL TAHUAMANU
6.2 DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL PROCESO INDUSTRIAL
COMPONENTES DEL PROYECTOSe considera los siguientes componentes1. Aplicación de tecnología productiva mejorada.2. Capacitación en gestión empresarial y comercialización.3. Capacitación en planes de marketing.4. Asociación fortalecida organizacionalmente.
6.3 ACTIVIDADES (DESARROLLAR EL PAQUETE TECNOLÓGICO DEL PROYECTO)
Tecnología productivaCapacitación - Acopio y adiestramiento en buen manejo post cosecha de materia prima.- Técnicas de oreado, secado y almacenamiento de la almendra de la castaña.- En Buenas Prácticas de Manufactura del aceite de castaña, Normas estándar de
saneamiento y En Sistema HACCP - Técnicas de extracción de aceite, envasado, y almacenamiento del aceite de castaña
Asistencia Técnica- Acopio y adiestramiento en buen manejo post cosecha.- Técnicas de oreado, secado y almacenamiento de la almendra de la castaña.- En Buenas Prácticas de Manufactura, Normas estándar de Saneamiento y sistema de
aseguramiento de la calidad - En extracción de aceite, envasado y almacenamiento del aceite de castaña
Gestión Empresarial Capacitación - En Técnicas y Herramientas de Gestión Empresarial.- Fortalecimiento organizacional
Asistencia Técnica:- Fortalecimiento organizacional
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Articulación de Mercado Capacitación - En Gestión de Mercadeo y Comercialización.- En Estrategias de Venta y Marketing.Información especializada
- Diseño de una pagina Web
PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE CASTAÑA.
El proceso para la obtención de aceite es:
Pesado:Consiste en obtener el peso de la materia prima (castaña de tercera con la finalidad de medir el rendimiento)
Limpieza:Es la eliminación de las materias extrañas, polvo piedras, paja, metales, restos de cáscaras y otras partículas Secado:Operación que consiste en bajar a humedad de las almendras con la finalidad de obtener un mayor rendimiento.
Quebrado – Chancado: Se realiza para facilitar la extracción, se debe realizar una disminución uniforme del tamaño de las partículas con la finalidad e obtener un rompimiento parcial e las células para la extracción del aceite.
Extracción:Consiste en el prensado del material quebrado anteriormente
Ingeniería Agroindustrial
DIAGRAMA DE FLUJO Nº 01
Materia Prima
Pesado
Quebrado
Limpieza
Secado
Extracción Decantación
Desgomado
Refinado
Envasado
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Decantación:Al ser extraído el aceite arrastra agua y otros compuestos de manera que es preciso dejarlo reposar para que se separa del agua y e los cuerpos sólidos que han sido arrastrados durante la extracción del aceite.
Desgomado:Etapa previa a la refinación
Refinado:Implica las retiradas de los componentes reaccionados y de componentes de deterioro en forma de grases peroxidadas y ácidos grasos libres.
Envasado:Consiste en colocar el aceite obtenido en las botellas y tapas herméticamente
6.3 DESCRIPCION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO
CUADRO Nº 18: MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO.Descripción Uso Costo Capacidad de
producción Requerimiento de personal
Prensa extractora
Extracción de aceite
15608 10 Kg. aceite / hora
Operario
Control de Calidad en el Proceso.El control de calidad en la inspección de castaña se realizara en las diferentes etapas del proceso, hasta la obtención del producto, realizándose esta el los puntos críticos identificados
Infraestructura Tecnológica.
Complementar las actividades que se desarrollaran la CIEMAD requiere la construcción de una planta para el procesamiento de derivados de la castaña, que garantice un trabajo en condiciones apropiadas y sanitariamente buenas para evitar que el producto se pueda contaminar con microorganismos patógenos que se encuentran en el ambiente y tener mayor comodidad para la aplicación de las Buenas Practicas de Manufactura.Descripción Origen y tipo de la tecnología Modo de financiamientoPlanta de procesamiento de derivados de la castaña.
Local e Intermedio Convenio con Entidades financieras, proyectos de infraestructura económica
6.3.1 INVERSION INICIAL REQUERIDACUADRO Nº 19: MAQUINARIAS Y EQUIPOS
De procesamiento U.M Cantidad P.U TotalPrensa (Expeller) Unidad 1 15808 15808Equipo de laboratorio Unidad 1 1500 1500Envases (Tachos) Unidad 2 20 40Herramientas Kid 1 60 60Mesas de trabajo Unidad 3 300 900
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Baldes Unidad 3 30 90Tinas Unidad 3 30 90Cuchillos juego 2 50 100Balanza de plataforma Unidad 1 300 300Parihuelas Unidad 4 60 240Sub-total 19128De oficina Muebles/computadora Unidad 1 150 150Computadora Unidad 1 2890 2890Impresora Unidad 1 510 510Escritorio Unidad 2 400 800Sillas Unidad 4 50 200Estantes Unidad 2 300 600Sub-total 5150TOTAL 24278
6.4 PROGRAMA DE PRODUCCION
CUADRO Nº 20: PROGRAMA DE VENTAS ANUALES CON PROYECTO
AñosConcepto Unidad 1 2 3 4 5Producción de aceite Botellas de 250ml 44160 44160 44160 44160 44160Precio de ventas/bot. 4,978 219816 219816 219816 219816 219816
CUADRO Nº 21: PROGRAMA DE VENTAS ANUALES SIN PROYECTO
AñosConcepto Unidad 1 2 3 4 5Producción de aceite Botellas de 250ml 2400 2400 2400 2400 2400Precio de ventas/bot. 3,800 9120 9120 9120 9120 9120
Beneficios Incrementales 210696 210696 210696 210696 210696
6.5 REQUERIMIENTOS DE LA OPERACIÓN INDUSTRIAL
6.5.1 MATERIALES DIRECTOSDe procesamiento U.M Cantidad P.U. TotalCastaña Kg. 20000 10.00 20 000.00Envases Unidad 5000 2.50 12 500.00
6.5.2 MATERIALES INDIRECTOS
De procesamiento U.M Cantidad P.U TotalBaldes Unidad 3 30 90Tinas Unidad 3 30 90Cuchillos juego 2 50 100
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Balanza de plataforma Unidad 1 300 300Parihuelas Unidad 4 60 240Sub-total 820De oficina Muebles/computadora Unidad 1 150 150Computadora Unidad 1 2890 2890Impresora Unidad 1 510 510Escritorio Unidad 2 400 800Sillas Unidad 4 50 200Estantes Unidad 2 300 600Sub-total 5150TOTAL 5970
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6.5.3 MATERIAL DIRECTO DE FABRICACION Y OPERACIÓN
CUADRO Nº 22: PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO PRESUPUETO TOTAL DEL PROYECTO
Descripción Total
Financiamiento extranjera CONTRAPARTIDA
%BID, BANCOS NACIONALES, EMPRESAS ETC.
Financiamiento extranjero
Aporte Aporte Otra
Usuarios Municipal InstituciónS/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
14,2,1 COSTO DIRECTO (*) 61494,000 45686,000 100,0 9485 60,0 6323 40,0 77,83
1-AServicios de Desarrollo de Capacidades Según priorización (a)
1 Desarrollo de Tecnologías Productivas 33934,000 33934,000 2 Desarrollo de Gestión Empresarial 5798,000 5798,000 3 Desarrollo de Articulación al Mercado 5954,000 5954,000 4 Pequeños bienes de Capital (*) 15808,000 9485 60 6323 40 14,2,2 COSTO INDIRECTO (*) 17518,000 17518,000 100 22,17
II-AGastos Generales de la Implementación de una oficina 1899,000 1899,000
1 Gastos de movilidad y apoyo viáticos 400,000 400,000 2 Módulo de útiles de escritorio 153,000 153,000 3 Computadora (alquiler de equipo) 296,000 296,000 4 Impresora (alquiler) 100,000 100,000 5 Cartel 130,000 130,000 6 Promoción del local 70,000 70,000
7Publicación de convocatoria a Concursos de Profesionales 30,000 30,000
8 Alquiler local (amoblado) 720,000 720,000 II-B GASTOS DEL PERSONAL 15619,000 15619,000 B 1 Administrador de la Oficina 4062,000 4062,000 B 2 Auxiliar Contable 1395,000 1395,000 II C GASTOS DE PROMOCION 1400,000 1400,000
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II D GASTOS DE FORMULACION 3300,000 3300,000 II E GASTOS DE EVALUACIÓN 1400,000 1400,000 II F GASTOS DE SUPERVISIÓN 4062,000 4062,000 TOTAL 79012,000 63204,000 80 9485 12 6323 8
6.6 MAQUINARIAS DE PROCESAMIENTO
COSTOS POR MODULO
I.- Acopio y adiestramiento en buen manejo post cosecha de materia prima
Denominación Unidad Cantidad Precio Unitario S/.
Total S/.
Materiales Sacos de polipropileno unidad 90 2,4 216Papel filtro Nº 40 Caja 01 146 146Total Materiales 362Herramientas Equipo titulador unidad 02 140 280Vasos de precipitado unidad 04 13 52Pipetas unidad 02 20 40pH metro unidad 02 220 440Envudos de vidrio unidad 02 18 36Total Herramientas 848Insumos Hidroxido de sodio Litro 01 90 90Indicador Litro 0,2 500 100Agua destilada con pizeta Litro 04 25 100Total Insumos 290Total 1500
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II.- Aplicación de técnicas en el oreado secado y almacenamiento
Denominación Unidad Cantidad Precio Unitario S/.
Total S/.
Materiales Total Materiales 0herramientas Secador solar Unidad 01 700 700Balanza analítica Unidad 01 350 350Hidrómetro unidad 01 300 300Total Herramientas 1350Insumos Total Insumos 0Total 1350
III.- Prerrequisitos para un sistema de aseguramiento de la calidad
Denominación Unidad Cantidad Precio Unitario S/.
Total S/
Materiales Papel toalla con dispensador unidad 03 50 150Guantes Juego 06 5 30Escobillas para manos unidad 02 10 20Total Materiales 200Herramientas Medidor de cloro Residual unidad 02 50 100Dispensador de jabón líquido unidad 02 150 300Probeta graduada unidad 02 50 100Indumentaria completa * Juego 12 50 600Total de Herramientas 1100Insumos 0
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Hipoclorito de calcio o sodio K 01 25 25Tintura de yodo Lit 01 45 45Alcohol Lit 02 15 30Dodigen L Lit 02 50 100Total de Insumos 200Total 1500* Indumentaria como chaqueta, tapa boca y toca
IV.- Extracción de aceite y aplicación de técnicas de envasado Denominación Unidad Cantidad Precio
Unitario S/.Total S/.
Materiales Botellas con tapas tipo pet (250 ml)
Unidad 300 0,36 108
Etiquetas auto adhesivas Unidad 300 0,1 30Envases de plásticos juego 02 6 12Total materiales 150Herramientas Equipo soxhlet completo Unidad 02 400 800Cocina Electrica Unidad 02 150 300Total herramientas 1100Insumos Hexano Lit 01 60 60Tocoferoles ( antioxidantes ) K 01 90 90Reactivos varios ** Lit Estimado 50 50Total insumos 200Total 1450Envases de plásticos , como jarras medidoras de 250 ml, 500 ml y 1 litro, **Reactivos para determinar el indice de peroxido
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V.- Fortalecimiento organizacional Denominación Unidad Cantidad Precio
Unitario S/.Total S/.
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Materiales Material bibliografico unidad Estimado 800Videos, CDs unidad Estimado 400Total materiales 1200Herramientas Total herramientas 0Insumos Total Insumos 0Total 1200
7. ADMINISTRATIVA
Definición de Funciones y Responsabilidades.Con el proyecto, se crearan 3 áreas operativas par facilitar y mejorar la gestión de la asociación y obtener mejores beneficios en todo el proceso productivo de la castaña, estas áreas son: AREA DE COMPRA Y ALMACENAMIENTO.- Tendrá la función de realizar compras de
materiales e insumos y además, realizar un eficiente almacenamiento del producto.
AREA DE PRODUCCIÓN.- Servirá para organizar e implementar los aspectos operativos del proyecto y organizar la producción del aceite de castaña.
AREA DE COMERCIALIZACION.- Esta área permitirá tener aceite de castaña y poder tener capacidad de negociación frente a los exportadores.
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DEL PROYECTO
COMITÉ DE COORDINACIÓN
ORGANO REPRESENTATIVO DEL PROYECTO (Presidente, Secretario,
Tesorero y Fiscal)
AREA DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN
AREA DE PRODUCCIÓN
AREA DE COMERCIALIZACION
Unidad de logística y servicio auxiliares
Unidad del procesamiento y transformación
Unidad de control de calidad
Unidad de venta
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Flujo de Efectivo.- Ingresos y egresos mensualesAños
Conceptos 1 2 3 4 5Ingresos Saldo Inicial 1500 50609 99718 148827 197936Ingresos por ventas 219816 219816 219816 219816 219816Total Ingresos 221316 270425 319534 368642 417751 EgresosMano de Obra 26752 26752 26752 26752 26752Materia Prima e insumos 110529 110529 110529 110529 110529Gastos de Adminis y ventas 33426 33426 33426 33426 33426Total egresos 170707 170707 170707 170707 170707 Diferencia (Ingresos-Egresos)
50609 99718 148827 197936 247044
Saldo Final 50609 99718 148827 197936 247044
Estado de Resultados.- Estado de Ganancias y Pérdidas
Concepto 1 2 3 4 5Ingresos Ingresos por ventas 219816 219816 219816 219816 219816CostosGastos de producción 140908 140908 140908 140908 140908Gastos de Administración 32466 32466 32466 32466 32466Gastos de Ventas 960 960 960 960 960Depreciación 13993 13993 13993 13993 13993Total costos 188326 188326 188326 188326 188326Utilidad antes de Impuestos 31489 31489 31489 31489 31489Impuestos (30%) 9447 9447 9447 9447 9447
Utilidad neta 22043 22043 22043 22043 22043
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INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO DE CAJA
Concepto 0 1 2 3 4 5 Beneficios Incrementales 210696 210696 210696 210696 210696Costos Incrementales 51656 179206 179206 179206 179206 179206Diferencia Beneficios- costos
-51656 31489 31489 31489 31489 31489
FA (14%) 1 0,87719 0,769468 0,67497 0,5920803 0,519369
VACT-
51656 27622 24230 21254 18644 16355
VAN 56450TIR 54%
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Concepto 1 2 3 4 5Ingresos Ingresos por ventas 219816 219816 219816 219816 219816Costos Gastos de producción 140908 140908 140908 140908 140908Gastos de Administración 32466 32466 32466 32466 32466Gastos de Ventas 960 960 960 960 960Depreciación 13993 13993 13993 13993 13993Total costos 188326 188326 188326 188326 188326Utilidad antes de Impuestos 31489 31489 31489 31489 31489Impuestos (30%) 9447 9447 9447 9447 9447Utilidad neta 22043 22043 22043 22043 22043
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PUNTO DE EQUILIBRIO
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Descripción Importe COSTO FIJO (S/.)Gastos de Administración 32466Depreciaciones 13993Costo Fijo Total 46459 COSTO VARIABLE Gastos de ventas 960Mano de obra directa 26752Insumos 40647Envases 69882COSTO TOTAL 138241Producción 219816Costo variable unitario 1,59Precio de venta 4,98INGRESO TOTAL 1094180
Fórmula:PE=
CF(pv-cvu)
PE=46458,83,388
PE= 13714
INDICADORES ECONÓMICO FINANCIEROS
VAN: S/. 38142TIR: 35 %B/C: 1.35Punto de Equilibrio: S/. 13 714
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ANALISIS FODA DENTRO DEL PROYECTO
Áreas Funcionales
Análisis Interno de la Línea de Negocio del Producto Principal Problemas Fortalezas Debilidades
Producción
Disponibilidad de materia prima que cuenta con certificación orgánica.
Falta de disponibilidad de envases y proveedores para disminuir los costos de producción
Bajo rendimiento de aceite de castaña y posibles riesgos de deterioro lipidito (oxidación)
Torta de castaña con alto valor proteico, para alimento balanceado
Desconocimiento de nuevas técnicas de acondicionamiento , secado y extracción de aceite
Uso de envasas inapropiados aceleran el proceso de oxidación en el almacenamiento
Aceite de castaña con excelentes cualidades nutricionales, contenido de antioxidantes y omega 3
Falta de un programa de Buenas Practicas de Manufactura y de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad
Falta de un Programa de Buenas Practicas de Manufactura y de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en aceite de castaña.
Aceite de castaña con sello orgánico
.Desconocimiento de técnicas de Análisis para determinar la calidad del aceite de castaña
Producción de aceite de castaña fuera de los limites permisibles de calidad
Desarrollo Tecnológico / Infraestructura
Áreas disponibles para ampliación
Uso de equipos inadecuados para la obtención de aceite.
Utilización de maquina, equipos y materiales inadecuados ocasionan un bajo rendimiento y calidad del aceite de castaña
Infraestructura inadecuada para la elaboración de aceite de castaña.
Recursos Humanos y Organización
Grupo organizado Productores con desconocimiento sobre administración de negocios.
Bajo rendimiento económico por desconocimiento en administración de negocios
Productores con conocimiento de producción de aceite de castaña
Productores con desconocimiento de técnicas de comercialización y marketing.
Bajo nivel de comercialización por desconocimientos en técnicas de comercialización
Financiación
Limitaciones a líneas de créditos por ser informales
Inaccesibilidad a líneas de créditos por ser informales
Insuficiente capital de trabajo Desconocimiento de diferentes fuentes de líneas de créditos
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Comercialización
No existe intermediarios
Desconocimiento en estrategias de ventas
Bajo nivel de comercialización por no conocer estrategias de venta
Anexos
Lista de Encuesta Descriptiva
Fuente de preguntas a la población OcurrenciasSi / No
A. Preferencias del consumidor de Madre de Dios ¿Consume castaña natural? ¿Por qué no consume la castaña? ¿Qué le motivaría a consumir la castaña? ¿En que momento consume castaña?
- en el almuerzo- de paseo - cuando tengo hambre - cuando me invitan
¿Dónde origina su consumo de castaña?- por una compra - por donación - etc.
¿Existen miembros de la familia que consumen castaña? ¿Si pudiera tener acceso a la castaña lo consumiría?
B. En cuanto a la Planta Procesadora ¿La comunidad beneficiaria esta de acuerdo con respecto al
proyecto? ¿Esta de acuerdo en una instalación de planta procesadora de
aceite? ¿porque?
- genera trabajo - hay mas vida en la zona - no lo se
¿Hay ausencia de vías de acceso a la obra?C. Por el uso ¿Estaría de acuerdo en Organizarse comunalmente para el uso
mantenimiento y abastecimiento de las instalaciones?
D. Por el mantenimiento ¿Las instalaciones requiere mantenimiento constate par su
sostenibilidad en el tiempo? (técnico y otros)
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