PERFIL LOSA COLASAY JUNIO 2014.docx

Municipalidad Distrital de Colasay

CONTENIDO

I ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO1.1.1 Nombre del proyecto.

1.1.2 Ubicación.1.1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.1.4 Unidad Formuladora.

1.1.5 Unidad Ejecutora.

1.2 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.1.2.1 Entidades.1.2.2 Beneficiarios.

1.3 MARCO DE REFERENCIA.1.3.1 Antecedentes.

1.3.2 Relación entre el problema y los lineamientos de la institución.

II IDENTIFICACIÓN.

2.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL2.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

2.1.2 Caracterización de la población afectada por el problema

2.1.3 Identificación del área de influencia del problema educativo

2.1.4 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

2.1.5 Análisis de peligros de la zona afectada2.1.6 Intentos de soluciones anteriores2.1.7 Intereses de grupos involucrados

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Problema central2.2.2 Causas2.2.3 Efectos2.2.4 Árbol de causas - problemas – efectos

Proyecto de Pre Inversión “ Mejoramiento oferta educativa en I.E. Hermogenes Mejia Sof” 1


2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 2.3.1 Definir el Objetivo Central2.3.2 Árbol de Medios - Objetivos – Fines

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1 Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

2.4.2 Clasificación de medios fundamentales2.4.3 Planteamiento de acciones

2.4.4 Alternativas encontradas

2.4.5 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucióndel problema

III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación

3.1.1 La fase de pre inversión y su duración 3.1.2 la fase de inversión, sus etapas y su duración3.1.3 La fase de post inversión y sus etapas3.1.4 El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo

3.1.5 Organización de fases y etapas de cada proyecto alternativo

3.1.6 Tamaño y localización óptima de la inversión y los momentos

Óptimos de inicio y finalización de cada proyecto alternativo

3.1.7 Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA3.2.1 Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá3.2.2 Diagnostico de la situación actual de la demanda de los

serviciosEducativos que cada proyecto alternativo ofrecerá

2.2.3 Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativosQue cada proyecto alternativo ofrecerá

3.2.4 Demanda Proyectada.3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA



3.3.1 Oferta Actual

3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA3.4.1 Déficit o Brecha3.4.2 Metas propuestas para el servicio público

3.4.3 Cronograma de Actividades

3.4.4 Características de la Población Beneficiaria

3.5 COSTOS3.5.1 Costos en la situación "Con Proyecto"

3.5.2 Costos en la situación "Sin Proyecto"

3.5.3 Costos Incrementales

3.6 BENEFICIOS

3.7 EVALUACIÓN SOCIAL3.7.1 Metodología Costo / Efectividad

3.7.2 Indicadores de Resultado

3.7.3 Flujo de Costos del Proyecto 3.7.4 Valor Actual de los Costos sociales Totales (VACST)

3.7.5 Ratio Costo – Efectividad del Proyecto (C/E)

3.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD3.9 SOSTENIBILIDAD3.10 IMPACTO AMBIENTAL3.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

3.12 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

IV CONCLUSIÓN

V ANEXOS



2. ASPECTOS GENERALES

2.1.1Nombre del Proyecto

El proyecto de inversión pública a ejecutarse se denomina: “MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES EN LA I.E N° 16083 TAHUANTINSUYO DISTRITO DE COLASAY - PROVINCIA DE JAEN – CAJAMARCA

2.1.2Localización

Región : CajamarcaProvincia : ColasayDistrito : ColasayJurisdicción : UGEL ColasayZona : RuralCódigo Modular :

La Institución Educativa de nivel primaria y secundaria I.E N° 16083 Tahuantinsuyo, se encuentra ubicada en el distrito de Colasay - provincia de Colasay – Cajamarca

.

Proyecto de Pre Inversión “ Mejoramiento oferta educativa en I.E. Hermogenes Mejia Sof”

En el Dpto. de

Cajamarca

4


GRAFICO 01

PERÚ. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CAJAMARCA. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE

COLASAY


GRAFICO 02

Piura

Lam

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qu

e

ECUADOR

La Libertad

La

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ert

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En la Prov. de Jaén.

Am

azon

as

5

En el Distrito de Colasay.

http://desa.inei.gob.pe/mapas/bid/zoomin.asp


LOCALIZACIÓN EN EL DISTRITO

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

La Municipalidad Distrital de Colasay, a través de la de la División de Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR) constituye la unidad Formuladora del presente proyecto, a través de la Sub Gerencia de Obras.

Nombre : División de Desarrollo Urbano y Rural.Sector : Gobiernos Locales.Pliego : Municipalidad Distrital de Colasay.Responsable : ING. Carlos Gastelo BenavidesCargo : Jefe de la Unidad formuladora.Dirección : Plaza de Armas S/N.Teléfono : (076) 432781Formulador : Ing. Willian Delgado Cubas.Email : [email protected]

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Colasay, cuya competencia está enmarcada en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. El proyecto está ubicado en el ámbito geográfico de su competencia. Además, cuenta con la logística necesaria y el personal profesional y técnico capacitado con experiencia en la ejecución de obras de esta índole.

Sector : Gobiernos Locales.Pliego : Municipalidad Distrital de Colasay.Responsable : Prof. Álbaro López Fernández.Cargo : Alcalde Distrital de Colasay.Dirección : Plaza de Armas S/NTeléfono : (076) 432781 Email : [email protected] : Ing. José Ramón Jiménez Torrejón.Cargo : Jefe de La división de Desarrollo Urbano y Rural.

2.2.1PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

El proyecto que se pretende ejecutar tiene como propósito dar una solución al problema de infraestructura recreativa que actualmente presenta la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo, cuya infraestructura deportiva y recreativa es inadecuada para la población estudiantil personal Docente y Administrativo.



2.2.2ENTIDADES.2.2.2.1 AMAPAFA

El estado actual de la infraestructura deportiva y recreativa, ha obligado a que las autoridades educativas y AMAPAFA, de la I.E N° 16083 soliciten a las instituciones públicas la formulación del perfil y financiamiento para su respectivo mantenimiento.Así mismo su participación ha sido la de proporcionar información importante para la elaboración del perfil, y sus compromisos firmados que detallamos más adelante.

2.2.2.2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLASAY La participación estaría representada por la decisión de participar en la elaboración del Perfil por parte de la Unidad Formuladora, lo que permitirá remitirlo a la OPI del Gobierno Local para su evaluación hasta lograr su viabilidad, para posteriormente elaborar el expediente técnico y buscar el financiamiento necesario para su ejecución.

2.2.2.3 BENEFICIARIOSLa participación de los beneficiarios estaría representada por los alumnos, plana docente y pobladores del sector, esta participación se dará en la construcción de dicha infraestructura apoyando con el 20% de la mano de obra no calificada y a la vez terminada la construcción. Los beneficiarios asumirán el compromiso de asegurar el mantenimiento de la infraestructura a construirse con faenas rutinarias, (VER ANEXOS). Además anualmente el ministerio de educación les asigna dinero para mantenimiento de la institución educativa de S/12,00O.00, con lo cual se estaría justificando el mantenimiento de la institución.

2.3 MARCO DE REFERENCIA

2.3.1Antecedentes

La posesión que hoy ocupa la I.E 16083 TAHUANTINSUYO, es de

propiedad del ministerio de educación, la superficie de terreno, que

se encuentra en el frontis de la institución forma parte del sector la

esperanza, y este deviene desde hace muchos años atrás, este

sector se ha poblado progresivamente, dando lugar a un importante

espacio geográfico, con espacios adecuados para la expansión

urbana.



La falta de juegos recreativos y espacios donde la población escolar

realice sus actividades, es deficiente y esto viene de muchos años

atrás, por tal motivo se está gestionando a la MDC, la voluntad de

realizar e invertir en este proyecto de bien social.

1.4.2 Relación entre el problema y los lineamientos de la institución

El proyecto concuerda con los Lineamientos de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, que tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la Educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.Corresponde al Ministerio de Educación, como ente rector de la Función 09 “Educación y Cultura”, a través de la Oficina de Programación e Inversiones, evaluar y aprobar los estudios de pre inversión de los proyectos de aquellas unidades formuladoras cuyos programas y subprogramas se ejecuten en esta

Función, pudiendo declarar viables aquellos que enmarcados en lo dispuesto por la R.M. N° 421-2002-EF/15. Asimismo, verifica su prioridad y compatibilidad con los objetivos estratégicos del Sector.

Es importante mencionar que el problema central identificado guarda una estrecha relación con los lineamientos de política de desarrollo de la Municipalidad Distrital de Colasay, que se encuentran contenidos en los Objetivos Estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad.

Por otro lado, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 82° Funciones en materia de educación, cultura, deporte y recreación, inciso “2”, establece que los gobiernos municipales tienen por función y competencia especifica el de “Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción en coordinación con la DRE y las UGEL según corresponda, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial” además en el inciso “5” establece que los gobiernos



municipales tienen por función y competencia especifica el de “ Construir, Equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción”.

III IDENTIFICACIÓN

3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1Antecedentes de la situación que motiva el proyecto: Motivos que generaron la propuesta del proyecto

Los motivos por las que se genera la propuesta del proyecto, se debe en principio a lo siguiente:Siendo la educación uno de los Derecho y servicios básicos necesarios para el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo, el mismo que debe solucionar el estado a través de los gobiernos locales, dentro del cual se encuentra la I.E 16083 Tahuantinsuyo se detalla a continuación la situación actual de la institución:

Actualmente a institución educativa cuenta con 01 losa deportiva, sin embargo resulta insuficiente para los 6 grados que esta institución alberga ya que allí mismo se realizan actividades recreativas y culturales propias de la institución, hay que mencionar que esta losa también presta, atención a las actividades que los pobladores del distrito de colasay, principales de los sectores más cercanos, solicitan para realizar actividades propias del folklore y/o de las costumbres del distrito, en coordinación con la AMAPAFA.

Con la finalidad de tratar que los alumnos, realicen las actividades recreativas y culturales con total comodidad y propias de su formación, se ha improvisado y/o acondicionado una losa deportiva constituida de tierra, superficie que es de propiedad de la institución educativa y que hace muy poco tiempo fue utilizado para la piscicultura.

Esta losa deportiva acondicionada, no presta la comodidad que los alumnos requieren, ya que existe en el lugar mucha filtración, lo que dificulta las actividades del deporte y la cultura.

Esta losa está totalmente desnivelada, carece de cerco perimétrico, el mismo que hace posible el ingreso de animales (cerdos, vacunos, etc.), contaminando con excremento la losa y que de alguna y otra forma atenta contra la salud de los pobladores y de los educandos.

Asimismo mencionamos y hacemos hincapié, que la losa no cuenta con cubierta (es decir techo), como lo establece los “Lineamientos Generales de Programación y Diseño Arquitectónico para Instituciones Educativas y Centros



de Recursos en zona rural” y que en el ítem 2.3. Descripción funcional y equipamiento2 – nivel primaria, secundaria y centros de recursos, menciona que una losa deportiva, es un ambiente abierto para actividades recreativas y para realizar actividades físico – deportivas. Debe incluir una loza deportiva de usos múltiples y estar cubierta para evitar la exposición a rayos solares a los estudiantes.

Por lo que los motivos que generan la propuesta del proyecto se han detallado con toda claridad y son necesarios e imprescindibles para alcanzar los objetivos estratégicos del proyecto educativo nacional 2021, los que se mencionan a continuación.

Los objetivos estratégicos del proyecto educativo nacional 2021, contempla lo siguiente:

a) Asegurar el desarrollo óptimo de la infancia a través de la acción intersectorial concertada del Estado en cada región

Satisfacer las necesidades básicas de niños y niñas de 0 a 3 años.

Apoyar a la familia para una crianza sana, estimulante y respetuosa de niños y niñas.

Promover entornos comunitarios saludables, amables y estimulantes para niños y niñas.

Promover un óptimo desarrollo educativo del potencial humano desde la primera infancia.

b) Ampliar el acceso a la educación básica a los grupos hoy desatendida.

Universalizar el acceso a la educación inicial formal de niños y niñas de 4 y 5 años de edad.

Universalizar el acceso a una educación secundaria de calidad. Alfabetizar y desarrollar capacidades fundamentales y

tecnológicas de los jóvenes y adultos excluidos de la Educación Básica Regular.

c) Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las provincias más pobres de la población nacional.

Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que atienden a los más pobres.

Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.

Articular las políticas de equidad educativa a programas de desarrollo productivo y de lucha contra la pobreza.

d) Prevenir el fracaso escolar en los grupos sociales más vulnerables.



Asegurar aprendizajes fundamentales en los primeros grados de primaria.

Prevenir la deserción y la repetición en la educación primaria. Superar discriminaciones por género en el sistema educativo Superar discriminaciones por discapacidad en el sistema

educativo.

3.1.2Características del problema educativo que se intenta solucionar

Cabe mencionar que existen dentro de la institución educativa, una parte de la infraestructura en estado inapropiado e incluso inexistente que impide el alcance de los objetivos estratégicos y/o las metas del proyecto educativo nacional al 2021.

Al realizar una evaluación de campo, se observa que existen 02 aulas con grietas profundas e sus muros, los mismos que son vulnerables a los efectos sísmicos ya que estos han sido construidos improvisadamente para tratar que la educación o el año escolar no se interrumpan. Así mismo no existe una losa deportiva para la recreación y deporte y esta actividad recreacional se hace en una plataforma de tierra, la que emana polvareda, afectando negativamente a la población estudiantil, especialmente a los niños de los primeros grados de educación de la institución.

El estado de conservación del mobiliario se encuentra deteriorado, además, el mobiliario inservible se encuentran almacenadas en la dirección del plantel asimismo cabe mencionar que el material bibliográfico se encuentra en condiciones inadecuadas por falta de ambientes amplios y/o adecuados.

Considerando el marco de referencia mencionado anteriormente en el que se detalla los lineamientos de política y las pautas necesarias para la formulación de un proyecto de infraestructura educativa, y contrastando con la visita de evaluación de campo realizado, es preciso detallar lo siguiente:

- La ejecución del proyecto es de carácter prioritario ya que la infraestructura actual es inadecuada para el desempeño estudiantil.

- No es posible aplicar la racionalización, debido a que los actuales ambientes son inadecuados y se hace necesario la construcción de 02 aulas.

- El terreno es de propiedad de la I.E. el cual se encuentra debidamente inscrito en los registros públicos (VER ANEXOS)

- La sostenibilidad de la intervención está contemplada en el acta de compromiso firmada por las autoridades locales, personal directivo de la I. E., en el que manifiestan su



responsabilidad de mantener operativa la infraestructura. (VER ANEXOS).

Razones por las que es de interés para la comunidad resolver el problema educativo

Las autoridades, AMAPAFA, conjuntamente con la Dirección, preocupados por la salud y la integridad física de los alumnos, por el estado de la infraestructura deportiva de la Institución educativa, han llegado a comprender que es de suma importancia gestionar la formulación del perfil para buscar financiamiento para la construcción de una nueva losa deportiva que le permitirá tener una población escolar adecuadamente atendida, motivada, con mejores logros de aprendizaje, con un índice menor de deserción escolar y por ende se tendrá un mejor acceso a la formación superior, un mejor acceso al mercado laboral, logrando en un futuro incrementar los niveles de ingreso económico de la población escolar del Distrito de Colasay.

3.1.3 Caracterización de la población afectada por el problema

a. Características socioeconómicas y culturales de la población afectada

Actividad Económica.- La población del distrito cuentan con una diversidad de actividades económicas; la agricultura, el comercio, la ganadería, silvicultura, construcción, (ver cuadro Nº 01)

CUADRO N° 01ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL

DISTRITO DE COLASAY CENSO 1993

ACTIVIDAD ECONÓMICAExtractiva 398Transformación 345Servicios 152

6 OCUPACIÓN PRINCIPALAgricultores y trab. calif. agrícolas 222Obreros de manuf., minas, construc. y otros 454Comerciantes al por menor 420Vendedores ambulantes 149



Trab. nocalif. deServ. (exc. vend. amb.) 409Otros 649Fuente. INEI, los datos del cuadro estadístico 1993 específicamente lo que es actividades económicas

Salud.- En lo que se refiere a infraestructura de salud, se indica que la I.E 16083 Tahuantinsuyo, Se ubica a aproximadamente 500m aproximadamente, de la plaza principal de Colasay; Las enfermedades que más afectan a la población son: Dengue, Tuberculosis, parasitosis intestinal, faringitis aguda, bronquitis, diarrea y gastro enterocolitis, amigdalitis, otros trastornos del sistema urinario, enfermedad de la pulpa y de los tejidos blandos, caries dental, otras enfermedades locales de la piel (Fuente: Centro de salud colasay)

Saneamiento.- Se menciona que la I.E 16083 Tahuantinsuyo, en la actualidad y en su mayoría cuenta con los servicios eléctricos, agua y desagüe.

Transportes.- se indica que el acceso a la localidad se realiza a través de la carretera desde Colasay - Chamaya hacia Playa azul, luego por carretera afirmada en regular condición, y con una longitud de 80 Km aproximadamente, se llega a colasay, lugar donde se encuentra la I.E. 16083 Tahuantinsuyo.

b. Características culturales de la LocalidadEn el aspecto cultural se menciona que la zona de influencia de la I.E 16083 Tahuantinsuyo, presenta bajo índice de analfabetismo. Con respecto al idioma que habla la población se indica que el 100% habla el castellano; en cuanto al nivel de educación según el censo de 1993, se puede apreciar un considerable número de población que solo tiene primaria y otros no han logrado ningún nivel de estudio. (Ver cuadro Nº 02)

CUADRO N° 02 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COLASAY SEGÚN CENSO 1993POBLACIÓN ANALFABETA SEGÚN SEXO

798

- Hombres 303 - Mujeres 495NIVEL EDUCATIVO Sin Nivel 530 Inicial Preescolar 181 Primaria

2547 Secundaria

2020 Superior

1089 Fuente: INEI, población al año 1993.



2.1.3. Identificación del área de influencia del problema educativo

La institución Educativa I.E 16083 Tahuantinsuyo, se encuentra ubicado dentro de la zona Urbana del distrito de Colasay, distrito de Colasay, provincia de Jaén, Región de Cajamarca.

El área de influencia de la I. E. 16083 Tahuantinsuyo, está conformada por las poblaciones que se encuentran establecidas dentro del radio de influencia y en el ámbito de la UGEL, Dirección Regional de Educación Cajamarca.

El área de influencia del proyecto será aquella establecida por el radio de influencia que aparece en las columnas del Cuadro N° 3 siguiente:

CUADRO N° 03

Instituciones Educativas por Nivel

Radio Normativo (en

metros)

Radio de Influencia Máximo (en metros)

I. E. Inicial 500 1,000I. E. Primaria 1,500 3,000I. E. Secundaria 3,000 5,000

2.1.4Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

El problema se puede desglosar en varios aspectos, toda vez que las causas son diversas:

a) TemporalidadEl problema viene existiendo desde hace 10 años aproximadamente, la losa con la que cuenta en su interior la Institución fue construida sin tener en cuenta que la población estudiantil crecería en el tiempo y que luego este sería insuficiente.

b) RelevanciaEl problema educativo encontrado refleja una circunstancia de índole recreativo y cultural, cuya relevancia estratégica para el logro de los objetivos del sector educación está considerada dentro del Orden de Prioridad donde específica que los locales escolares cuyo deterioro en infraestructura implique riesgos en la educación y para



la integridad física de los alumnos y la intervención signifique la única alternativa de solución.

c) Grado de AvanceLas constantes lluvias aceleran e incrementan el deterioro de la infraestructura faltante construida sin criterio técnico y normativo, ya que las estructuras de los ambientes improvisados son de adobe u algunos muros de ladrillo asentado incorrectamente, este afecta en un 80% de la población escolar del nivel primario de la I.E. y la inexistencia de infraestructura de formación cívica y recreacional al 100%.

2.1.5Análisis de peligros en la zona afectada

En cuanto al análisis de los peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto, la lista de identificación de peligros naturales se muestra la siguiente información:

CUADRO Nº04

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DEL PROYECTO

Preguntas Sí No Comentarios1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en cual se pretende ejecutar el proyecto? X2. ¿Existe estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis? X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X

Las fuertes precipitaciones en los meses de Junio a Diciembre

4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?

PeligrosSI

NO

Frecuencia IntensidadBajo

Medio

Alto

Bajo

Medio Alto

Inundación XVientos fuertes XLluvias intensas X X XDeslizamientos XHeladasSismos X X



XSequías XHuaycos XOtros

2.1.6 Intentos de soluciones anteriores

Desde la creación de la Institución Educativa, la iniciativa de solucionar la falta de infraestructura fue precisamente por los propios Directivos, padres de familia y alumnado si ha existido intento de solucionar estos problemas por parte de la dirección y la AMAPAFA, pero estos solo quedaron en compromisos y no se concretó nada para resolver el problema por lo que:

Con la finalidad de dar una solución al déficit de infraestructura educativa, es precisamente que los hoy los propios padres de familia a través de la Directora, y (AMAPAFA) de la Institución Educativa, al haber iniciado las gestiones para la construcción de infraestructura a través de la Municipalidad Distrital de Colasay, por lo que se está elaborando por parte de la Municipalidad Distrital de Colasay; el estudio a nivel de perfil; razón por lo cual la Dirección y la AMAPAFA de la I.E. asume el compromiso de proporcionar la información necesaria para la elaboración del mismo.Es importante indicar que la población que se ubica en éste sector y sus alrededores son de condición pobre, desempeñándose en trabajos varios y temporales en la Distrito de Colasay, y pequeños comerciantes ambulantes, de allí que necesitan el apoyo de instituciones públicas u otras instituciones para la construcción e implementación de nueva infraestructura educativa faltante.

2.1.7 Intereses de los Grupos Involucrados

Los grupos interesados tienen como propósito dar una solución en gestionar la elaboración del Perfil del Proyecto de Pre Inversión “Mejoramiento de las actividades recreativas y culturales en la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo Distrito de Colasay – Provincia de Jaén – Cajamarca.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL- Colasay), ha priorizado la intervención en el Mejoramiento de las actividades recreativas y culturales en la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo Distrito de Colasay – Provincia de Jaén.

“I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”.- El Concejo Directivo de la Institución, conjuntamente con la Dirección gestionan la elaboración del Perfil y asume el compromiso del mantenimiento de la



infraestructura a construirse durante el horizonte del proyecto, (se adjunta documento de compromiso en anexos).

Municipalidad Distrital de Colasay.-La participación estaría representada por la decisión de participar en la elaboración del Perfil por parte de la Unidad Formuladora, lo que permitirá remitirlo a la OPI del Gobierno Local para su evaluación hasta lograr su viabilidad, para luego elaborar el expediente técnico y posteriormente su ejecución.

Para la solución del problema, se viene contando con el apoyo social y político de diferentes entidades y organizaciones, lo que hará mucho más fácil su solución. Estas entidades y organizaciones, así como la recepción e intereses se muestran en la siguiente matriz:

CUADRO Nº 05CARACTERÍSTICAS DE LOS SECTORES SOCIALES

INVOLUCRADOSGrupo

involucradoProblemas percibidos Intereses Compromisos

BeneficiariosDificultad para realizar actividades deportivas y culturales.

Construcción de una losa deportiva, graderías.

Contribuir con el aporte del 20% de la mano de obra no calificada.

AMAPAFA

Existen constantes reclamos por parte de los padres de familia de la I. E., por la no existencia de una losa deportiva para que los alumnos realicen sus actividades deportivas y culturales.

Satisfacer las necesidades de los alumnos mediante la construcción de una losa deportiva de acorde a las innovaciones pedagógicas.

Compromiso para aportar con la operación y mantenimiento unas ves ejecutada la obra.


No se viene atendiendo en forma eficiente a la población de esta zona especialmente a la población en edad escolar, con una losa deportiva para sus actividades deportivas y culturales..

Lograr mejores aprendizajes y una buena salud física y mental, por contar con una losa deportiva y cultural de acorde a lo que emana el Ministerio de Educación.

Elaborar el perfil técnico, Expediente técnico y ejecución del mismo.

UGEL COLASAY

No se viene priorizando la infraestructura recreacional a las Instituciones Educativas que demandan esta necesidad.

Lograr que la Municipalidad Distrital de Colasay construya servicios de recreación deportiva y cultural en las Instituciones Educativas que verdaderamente tengan la necesidad.

Priorizar el proyecto.

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSASLa identificación y el análisis de las causas y consecuencias del problema central permiten ampliar su comprensión e ir más allá de sus manifestaciones visibles, facilitando la identificación de posibles soluciones. Con este propósito se elabora el árbol de causas –



efectos, que es un mapeo en el que se ubica el problema principal en la parte central del árbol, como el tronco, las causas de dicho problema como sus raíces, y los efectos que se desprenden, como sus ramas.

En el sector educación, es necesario tener en cuenta que las deficiencias en los servicios que brinda provendrán seguramente de problemas de oferta relacionados con algunos de sus principales “factores de producción”: sus recursos físicos, entre los que deben considerarse la infraestructura y los recursos pedagógicos; y sus recursos humanos, específicamente el personal docente y administrativo. Adicionalmente, hay que tener en cuenta también problemas en otros elementos que hacen posible la producción del servicio educativo, como lo son la gestión de los servicios y la vigencia de un programa curricular adecuado. En el caso de los problemas de demanda, los mismos son generalmente provocados por los bajos niveles de ingreso y educación de los padres, especialmente para el apoyo en el desarrollo de las tareas escolares. Dichas limitaciones influyen también en la capacidad que tienen los padres para monitorear la calidad de la educación recibida por sus hijos en las escuelas. Otro aspecto vinculado a la demanda, que se encuentra presente principalmente en las áreas rurales, es el relacionado al trabajo infantil: los niños de estas zonas trabajan para aportar ingresos a su hogar y, en esa medida, presentan bajos niveles de asistencia, desertan o no se matriculan en las escuelas. Asimismo, la inasistencia puede explicarse por la percepción de una baja calidad educativa, lo que reduce la valoración que las familias otorgan a estos servicios. De esta manera, luego de haber identificado el problema, se presenta la siguiente lluvia de ideas sobre las posibles causas del mismo:

Inadecuadas condiciones para la recreación y deporte. Insuficientes espacios deportivos. Inadecuado graderías para el espectáculo futbolístico.

2.2.1 Problema centralDe la visita y reunión de trabajo sostenida con el Director, Concejo Directivo y personal administrativo, se ha identificado el problema central:

2.2.2 CAUSASPara definir el problema central, se han identificado algunos factores considerados causas directas e indirectas que actualmente aquejan


Insuficiente espacio para las “Actividades Recreativas, Culturales y de sano esparcimiento en los alumnos de la I.E N°

16083 Tahuantinsuyo”

18


a la Institución Educativa, en ese sentido se han identificado las siguientes:

Causa directaInadecuadas condiciones para la recreación y deporte.Causas indirectasInsuficientes espacios deportivos.Inadecuada graderías para el espectáculo deportivo.Aumento en los riegos a enfermedades respiratorias.

2.2.3 EFECTOSHabiéndose definido el problema central a resolver; es precisamente a partir de éste que se han identificado algunas consecuencias actuales y futuras que se originarían al no solucionarlo y que constituyen EFECTOS del problema.

Estos factores se han visualizado analizando la situación actual y futura de la localidad si el proyecto no fuera ejecutado, es decir si el problema central subsistiera; estos posibles efectos serían los siguientes:

EFECTOS DIRECTOSDisminución de logros de aprendizaje escolar.Incremento de niveles de deserción escolar

EFECTOS INDIRECTOSDificultad de acceso a la formación superior.Dificultad de acceso al mercado laboral

Los EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS identificados, tal como se ha indicado son consecuencias que se originan o producirían si el problema persiste.

El EFECTO FINAL, que para el presente caso ha sido definido como:

Árbol de causas - problemas - efectos

2.2.4.- Árbol de causas – problemas – efectosHabiéndose formulado las Causas y los Efectos respectivamente, es conveniente formular el correspondiente Árbol de Problemas, el cual se presenta en el siguiente gráfico:


“Reducción en los logros de aprendizaje y desarrollo físico cognitivo en la población de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”

de lao Libre”

Efecto Final“Reducción en los logros de aprendizaje y desarrollo

físico cognitivo en la población de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”

” 19

Problema Central: Insuficiente espacio para las “Actividades Recreativas y

Culturales y de sano esparcimiento en los alumnos

de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”


2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (árbol de problemas).

2.3.1. Definir el Objetivo Central

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central. Dado que, el problema central debe ser sólo uno, el objetivo central del proyecto será también único.


Efecto Indirecto

Dificultad de acceso al mercado laboral

Efecto Indirecto

Dificultad de acceso a la formación superior

Efecto DirectoIncremento de niveles de deserción escolar

Efecto DirectoDisminución de logros de aprendizaje escolar

PROBLEMA CENTRALInsuficiente espacio para las “Actividades

Recreativas, Culturales y de sano esparcimiento en los alumnos de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”

Causa DirectaInadecuadas

condiciones para la recreación y deporte.

Causa Indirec.

Inexistencia de espacios deportivos.

“Suficiente espacio para las Actividades Recreativas y

Culturales y de sano esparcimiento en los alumnos de la I.E N° 16083

Causa Indirec.

Inexistencia de

enfermedades respiratorias.

20

Causa Indirec.

Inexistencia de graderías

para el espectáculo


Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboración del árbol de medios.

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta manera, se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas).

Teniendo en cuenta las causas identificadas anteriormente, se procederá a determinar los medios o herramientas necesarios para alcanzar los objetivos y se elabora el árbol correspondiente:

1.- Adecuadas condiciones para la recreación y deporte.Existencia de espacios deportivos.Disminución de los riesgos a posibles enfermedades respiratorias.

Para la determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el objetivo central y elaboración del árbol de fines.Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema. Así pues, de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos. En el caso del sector educación, éste generalmente está asociado con una mejora del bienestar y los niveles de ingreso de las familias del país. No obstante, es importante tener en cuenta que el proyecto sólo permitirá acercarse a dicho fin último, a través del logro de su objetivo central, como seguramente lo harán otros proyectos que compartan el mismo fin.Se determinaron los fines para el presente proyecto:

Fin Último: “Reducción en los logros de aprendizaje y desarrollo físico cognitivo en la población de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”Fin Directo:Incremento de logros de aprendizaje escolarMejor acceso a la formación superiorReducción de niveles de deserción escolarFines Indirectos:Facilidad de acceso al mercado laboral.Asimismo, se elaboró el árbol de fines sobre la base del árbol de efectos presentado anteriormente.



2.3.2 Árbol de Medios - Objetivos - FinesEn función de lo anteriormente expuesto, se ha formulado el correspondiente árbol de medios tomando el lado positivo de las causas, y el árbol de fines tomando el lado positivo de los efectos.


Efecto Final“Reducción en los logros de aprendizaje y desarrollo

físico cognitivo en la población de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”

Fin IndirectoFacilidad de acceso al

mercado laboral

Fin IndirectoFacilidad de acceso a la

formación superior

Fin Directo:Disminución de la deserción escolar

Fin Directo:Mejoras en logros de aprendizaje escolar

PROBLEMA CENTRALSuficiente espacio para las “Actividades

Recreativas, Culturales y de sano esparcimiento en los alumnos de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”

Medio de primer Nivel:Adecuadas

condiciones para la recreación y deporte.

Medio fundamental:Existencia

de espacios recreativos y culturales.

Medio Fundamental:

Disminución de los riegos de

enfermedades respiratorias.


2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.4.1 Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales.

Para llevar adelante los medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que permitan plantear las correspondientes alternativas de solución al problema central identificado.

2.4.2 Clasificación de medios fundamentales

A partir de este momento, se ha establecido el procedimiento para alcanzar la situación óptima esbozada en el árbol de objetivos. Con este propósito, se ha tomado como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del árbol de objetivos.

Se ha revisado cada uno de los medios fundamentales ya planteados y se ha clasificado como complementario. Los medios fundamentales han sido considerados como complementarios porque constituyen el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo con las acciones destinadas para alcanzarlo.


COMPLEMENTARIO

C O M P L E M E N T A R I O S

23

Medio fundamental 1:

Existencia de espacios recreativos y

culturales.

Medio Fundamental 2:Disminución de

los riegos de enfermedades respiratorias.


2.4.3 Planteamiento de acciones

Después de señalar cuáles medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no, y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.

Para ilustrar con más detalle este aspecto se muestra de la siguiente manera:

Medio Fundamental 1: Existencia de espacios recreativos y culturales.Acción 1.1: Construcción de juegos recreativos infantiles.

Medio Fundamental 2: Disminución de los riesgos de enfermedades respiratorias.

Acción 2.1: Construcción de losa deportiva de concreto simple con cobertura liviana.

Acción 2.2: Construcción de gradería para el espectáculo deportivo de concreto ciclópeo.

Relacionar las acciones

Se pueden identificar las siguientes relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental.Las acciones en este caso por su naturaleza son todas complementarias ya que no se puede hacer una sin hacer la otra.

2.4.4 Alternativas EncontradasTeniendo en cuenta que las acciones que se complementan entre sí, al final se ha identificado 02 grupos de acciones que conllevaría a la solución del problema central; ésta es:

1° Alternativa: “Construcción de 01 losa deportiva de concreto simple, juegos recreativos infantiles, graderías de concreto ciclópeo y techo metálico con tubería rectangular de 50MM X 100MM X 4MM y calaminon tipo T”


Acción 1.1

Construcción de juegos recreativos infantiles.

Acción 2.1

Construcción de losa deportiva de concreto simple con cobertura

liviana.

24

Acción 2.2

Construcción de gradería para el

espectáculo deportivo de concreto ciclópeo.


2° Alternativa: “Construcción de 01 losa deportiva de concreto simple, juegos recreativos infantiles, graderías de concreto ciclópeo y techo metálico con acero corrugado de 5/8 y calaminon tipo T”

El diseño de la nueva infraestructura se realizará de acuerdo a criterios técnicos y normativos (Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Técnicas en Infraestructura Educativa).

2.4.5 Posibilidades y Limitaciones para implementar la solución al problema

a. Posibilidades de Implementación del Proyecto.

La principal posibilidad de implementación del proyecto que permita dar una solución definitiva al problema central identificado, es buscar que dicho proyecto sea incluido en el presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de Colasay, ya que el proyecto persigue una finalidad o fin que se enmarca en sus objetivos estratégicos institucionales contenidos en el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Colasay y el Plan Nacional de educación al 2021.(VER PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN EN EL CD QUE SE ADJUNTA)

b. Limitaciones a la Implementación del Proyecto.La principal limitación que impide la implementación del proyecto, está representada por las restricciones económicas que presenta la comunidad a beneficiarse.Otra Limitación a la implementación del proyecto está representada por las restricciones de tipo presupuestal de la Municipalidad Distrital de Colasay, fundamentalmente por que las transferencias que se le dan a través del FONCOMUN, son reducidas que no les permite atender oportunamente los requerimientos de sus diferentes caseríos, centros poblados urbanos y rurales.

III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1. EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la pre inversión, la inversión y la post inversión. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.

GRAFICO Nº 06 FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO

Proyecto de Pre Inversión “ Mejoramiento oferta educativa en I.E. Hermogenes Mejia Sof”Estudios y expediente técnico

Ide Perfil

Evaluación Ex post

25


3.1.1La fase de pre inversión y su duraciónEl ciclo de proyecto de inversión pública se inicia con esta fase de pre inversión, que incluye la elaboración de los estudios de perfil y factibilidad.

Para el caso del presente proyecto, ésta fase comprende la elaboración del perfil del proyecto de inversión pública, no siendo necesario la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel como es la factibilidad por el tamaño del proyecto.El presente perfil ha demandado de 30 días calendarios para su elaboración.3.1.2La fase de inversión, sus etapas y su duraciónLa fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto.Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades:

Desarrollo de estudios y la elaboración del expediente técnico; los estudios están referidos a levantamientos topográficos, estudio de mecánica de suelos, y otros necesarios para el expediente técnico.Ejecución del proyecto.Comprende los trabajos contemplados en el expediente técnico y que necesariamente el contratista deberá realizar en los plazos establecidos en su contrato, junto a su residente y por parte de la entidad el inspector o supervisor, con el fin de obtener una obra de calidad con todos sus componentes ejecutados.

3.1.3La fase de post inversión y sus etapasEsta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post:

Labores de operación y mantenimiento de la infraestructura, a cargo de la Dirección y Concejo Directivo de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”.Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto, y se realizará en forma anual durante toda la vida útil del mismo.



3.1.4El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativoSe ha determinado un horizonte de 10 años para las dos alternativas identificadas, período en el cual se estima alcanzar la maduración de los beneficios que se generaría considerando la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, como es el caso de la pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que permitan garantizar su normal funcionamiento.

En resumen se considera lo siguiente:Horizonte : 10 años.Unidad de tiempo: Durante la ejecución LiquidaciónY recepción de la obra (ETAPA 1 Y 2) : 6 Meses.Durante la operación y mantenimiento : 10Años

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN: El horizonte de evaluación propuesto es de 10 años, por dos motivos:

Es el tiempo recomendable que propone la guía de identificación, formulación y evaluación del sector educación.

Por el activo principal que es el concreto el mismo que es atacado por los cloruros, sulfatos y carbonatación y su duración supera los 10 años.

3.1.5Organización de fases y etapas de cada proyecto alternativoLa unidad de tiempo con la que se trabajará será el mes para las fases de pre inversión e inversión, en tanto que la post – inversión será medida en años.

CUADRO Nº 07DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERÍODO DE DURACIÓN.

Actividades a Ejecutarse por Etapas Duración

Inversión:Etapa I :Proceso para seleccionar al consultor, para la elaboración del expediente técnico.

……1Mes…... 2 Mes

TOTAL = 3 Mes

Etapa II :Proceso de selección para seleccionar al contratista, para la ejecución de la obra.Construcción de la infraestructura.Entrega y recepción de la obra.Liquidación.

……1Mes

……3Mes ……..1Mes TOTAL=07 Meses



Etapa de Operación:Mantenimiento de la Infraestructura. 10 años

3.1.6 Tamaño y localización optima de la inversión, y los momentos óptimos de inicio y finalización de cada proyecto alternativoEl monto de la inversión que se debe realizar debe ser tal que cumpla con la construcción de la infraestructura planteada en las alternativas 1 o 2, de tal forma que la ejecución dure solo 4 meses.El momento óptimo para iniciar la inversión, es decir la ejecución del proyecto es en los meses de verano. Este periodo es el más adecuado por no presentarse lluvias en magnitudes regulares que impidan el normal acceso de los materiales a la obra.3.1.7. Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseñoLa I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”, está ubicado en zona urbana a 300 m de la Plaza de Armas; el terreno es de propiedad del Ministerio de Educación, es una zona estable por lo que no presenta condiciones de peligro y/o vulnerabilidad.

El Análisis de Riesgo en la localización y diseño del proyecto, se presentan en el siguiente Cuadro N° 8.

CUADRO Nº 08

Preguntas

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) SI NO

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto en una zona no expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidad por fragilidad (diseño) SI NO

1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

X

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3. El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas, y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia SI NO

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por

X



la ocurrencia de peligros naturales?

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA3.2.1. Los servicios educativos que cada proyecto

alternativo ofreceráLos proyectos alternativos identificados se concentran en la prestación de servicios educativos de calidad y de nivel primario, específicamente instituciones educativas públicas el proyecto busca adecuarse al proyecto educativo nacional al 2021: “la educación que queremos Para el Perú” - Resolución suprema N° 001-2007-ed cuyos objetivos son los siguientes:Que todos tengan oportunidades y resultados educativos de buena calidad sin exclusiones de ningún tipo; que los estudiantes logren aprendizajes pertinentes y de buena calidad que les permita desempeñarse en la perspectiva del desarrollo humano; y que los maestros debidamente preparados ejerzan con profesionalismo y vocación. Otro de los objetivos es lograr una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y esté financiada con equidad; que la educación superior sea de calidad y que se convierta en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional; y que tengamos una sociedad que educa bien a sus ciudadanos y los comprometa con su comunidad.3.2.2Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá.

Área de InfluenciaLa población estudiantil de la Institución Educativa I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”, del nivel primario y secundario, provienen del Distrito de Colasay y de los Centros Poblados así como también Caseríos cercanos a la localidad, precisándose que estos en su mayoría forman parte de la jurisdicción que pertenece al distrito de Colasay en la provincia de Colasay.En tal sentido Las Instituciones Educativas del área de influencia en época escolar no abastecen la demanda estudiantil por lo cual la accesibilidad a la educación se hace difícil y casi imposible.

2.2.3Determinación de la demanda efectiva de los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecerá

La población demandante efectiva que forma parte de la población de referencia es la población escolar de la I.E. objeto de la intervención y las I.E. accesibles del área de influencia (mayores detalles en el Módulo de Formulación y Evaluación en el Análisis de la Demanda), la población objetivo conformada por los estudiantes de la Institución Educativa del nivel Primario y Secundario de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”, cuyas edades van desde los 06 a 18 años.



Los alumnos son los más afectados, ya que tienen un campo deportivo de tierra donde hacen sus actividades de recreación y cultura, además se está exponiendo y atentando en contra de la salud física y mental del alumnado.

2.2.3La población de referenciaEn base a la información estadística obtenida se estima la población actual y luego la aplicación de la fórmula de la población futura, de esa forma se obtiene la población de referencia que se detalla en el siguiente cuadro:

Pf= Po x (1+r) n

Donde:Pf: Población FuturaPo: Población Inicial

R: Tasa de Crecimiento n: Número de Años

CUADRO Nº 10DEMANDA PROYECTADA PARA EL 2024

2014 2024

NOMBRE AREA CATEGORIAPOBLACION PROYECTADA AL 2003

TASA DECRECIMIENTO DIST. JAEN (%)

POBLACION 2007 ( ELABORACIONPROPIA )

POBLACION 2014 ( ELABORACIONPROPIA )

POBLACION 2024 ( ELABORACION PROPIA )

COLASAY URBANA DISTRITO 13018 1 13547 14238 1572813547 14238 15728FUENTE: INEI-ELABORACION PROPIA

DISTRITO DE COLASAY 2003 TASA DECRECIMIENTO

2007PROYECCIONES

2014 2024

NOMBRE AREA CATEGORIA



PRIMARIA URBANA DISTRITO 68 75

SECUNDARIA URBANA DISTRITO 85 94

169FUENTE: INEI-ELABORACION PROPIA

I.E 16083 TAHUANTINSUYOPROYECCIONES

La población de referencia está dada por toda la población de la zona urbana del distrito de Colasay, y alumnado de la Institución Educativa N° 16083; en este caso se precisa que la población de referencia se estima en 15,897.00 habitantes beneficiados.La población demandante Potencial

La población demándate potencial es aquella que se encuentra en el área de influencia del proyecto que pese a necesitarlo no se identifica con ella y representa a los pobladores de los caseríos más cercanos y representa un aproximado de 80% por cuanto pese a necesitarlo, esta población no demanda en la actualidad los servicios ofrecidos, por no estar plenamente identificado de la importancia del servicio. (Población de la zona urbana del Distrito de


Losa Deportiva

Tierra pesimo Inadecuado Mejoramientopolvareda,filtraciones

, fangos

Cerco perimetrico

No existe Malo Inadecuado ConstrucciónIngreso de animales

domesticos.

Areas recreativas

(juegos recreativos)

No existe Malo Inadecuado Construcción

Inexistencia de espacios para el

fortalecimiento fisico mental de los niños.

Cobertura No existe Malo Inadecuado Construcción

incremento de los casos de

enfermedades a la piel por rayos ultravioleta.

Graderias No existe Malo Inadecuado Construcción

Inexistencia de espacios para el

espectaculo deportivo.

Oferta de la I . E. N° 16083 TAHUANTINSUYO

DescripcionTipo de

construcciónEstado

Grado de adecuación

Recomendación Observaciones


Colasay alumnado de la institución educativa), por tanto podemos aproximar nuestros cálculos a 12717 habitantes beneficiados.

Población Demandante Efectiva.- Representa parte de la población demandante potencial, que requiere de inmediato los servicios que serán ofrecidos por el proyecto, que en nuestro estudio estimamos un 20%, haciendo un total de 2,543 habitantes beneficiados.

3.2.4Demanda ProyectadaLa población afectada está conformada por la población de referencia que es la del Distrito de Colasay, que utilizando la tasa de crecimiento intercensal actual del distrito de Colasay que es de 1.00% obtenemos una población al año 2014 de 14238 habitantes y proyectada al horizonte de evaluación se tiene 15728 habitantes (VER CUADRO).

3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA3.3.1 Oferta Actual (sin proyecto)

Actualmente la Institución Educativa dispone de una deficiente infraestructura deportiva para el funcionamiento recreativo y cultural de una parte de la población del distrito y de sus 06 grados en primaria y 05 grados en secundaria, con esta infraestructura el problema persistirá si continúa de eta forma, en el cuadro siguiente se brinda información de la oferta actual puesto que se hecho una visita a la I.E.Por tanto la Oferta Actual está conformada por la infraestructura física de la losa deportiva.

CUADRO Nº 13OFERTA ACTUAL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.

a. Número de Docentes de Centro EducativoEn este aspecto, se indica que el centro educativo dispone de una aceptable oferta docente, distribuida como se indica:


TOTAL

ALUMNOS POBLACION BENEFICIARIOS

0 153 2543 2696 600 4 1 -4 47 47 22471 155 2568 2723 600 5 1 -4 48 48 22692 156 2594 2750 600 5 1 -4 48 48 22923 158 2620 2778 600 5 1 -4 48 48 23154 159 2646 2805 600 5 1 -4 48 48 23385 161 2673 2834 600 5 1 -4 49 49 23616 162 2699 2862 600 5 1 -4 49 49 23857 164 2726 2890 600 5 1 -4 49 49 24098 166 2754 2919 600 5 1 -4 49 49 24339 167 2781 2949 600 5 1 -4 50 50 245710 169 2809 2978 600 5 1 -4 50 50 2482

DIMENSIONES DE LOSA

ESPACIO RECREACIONAL A

CONSTRUIR

AREAAÑOPOBLACION BENEFICIARIA AREA DE LOSA

EXISTENTE Y

RECREACIONAL

(M2/HAB)JUEGOS POR

DIA

(M2/HAB)/6

DEFICIT

(M2/HAB)


Nivel primario : 06 Profesores (as)01 Directora

02 Auxiliar3.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

El balance oferta demanda se determina a partir de la demanda del servicio en número de alumnos y parte de la población del distrito de colasay y la capacidad física con que cuenta la Institución Educativa.

3.4.1Déficit o BrechaEl déficit a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 15DÉFICIT

En conclusión el déficit está dado por 169 alumnos + 2978 habitantes por cubrir con ambientes adecuados para la recreación, deporte y cultura, el cuadro anterior se construyó teniendo en cuenta el área existente dentro del plantel lo que implica según el cuadro anterior que es necesario incorporar 2482 m2, para cubrir el este déficit de áreas para el deporte la recreación y cultura tanto para el nivel primario, nivel secundario y poblaciones cercanas del distrito de colasay.

3.4.2Metas propuestas para el servicio públicoLa meta que se ha propuesto en el presente perfil está dado por:

- Construcción de 01 losa deportiva de concreto simple.- Juegos recreativos infantiles.- Graderías de concreto ciclópeo.- Techo metálico con tubería rectangular de 50MM X 100MM X

4MM y calaminon tipo T” 3.4.3Características de la Población BeneficiariaLos alumnos beneficiarios proceden de familias de bajos recursos económicos, y que en su mayoría se dedica a las labores agrícolas en condición de jornaleros y comerciantes ambulantes.



3.5 COSTOS3.5.1Costos en la situación "Con Proyecto"Los costos en la situación con proyecto están dados por los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura y la inversión para la construcción de 02 aulas, SS. HH, para las dos alternativas planteadas, los que se detallan a continuación:

CUADRO Nº 17COSTOS ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°

16083 TAHUANTINSUYO, A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

Precios Privados Precio Unitario Precios Sociales Precio Privados Precio Unitario Precios Sociales

1. OPERACIÓN 1,020.00 642.60 15,000.00 9,450.00

- Limpieza de la infraestructura MES 12 720 60 453.6 9000 750 5670

- Servicios públicos MES 12 300 25 189 6000 500 3780

2. MANTENIMIENTO 3,900.00 3,391.20 6600 5821.2

Arreglo de estructuras en techo GLB 1 200 200 180.00 2,000.00 2000 1,800.00

Arreglo de cobertura liviana GLB 1 100 100 90.00 1,000.00 1000 900.00

- Arreglo de puertas y ventanas GLB 1 200 200 126.00 200 200 126.00

- Materiales de limpieza MES 12 240 20 151.20 240.00 20 151.20

- Pintura M2 640 1600 2.5 1,440.00 1,600.00 2.5 1,440.00

- Gasfitería GLB 1 300 300 270.00 300.00 300 270.00

- Arreglo de juegos recreativos GLB 1 1260 1260 1,134.00 1,260.00 1260 1,134.00

TOTAL S/. 4,920.00 4,033.80 21,600.00 15,271.20

DESCRIPCION UNIDAD METRADOS

Alternativa Nº 01 Alternativa Nº 02

Para la alternativa 1, los montos de mantenimiento a precios privados es de S/. 4,920.00 y a precios sociales es de S/4,033.80.

Para la alternativa 2, los montos de mantenimiento a precios privados es de S/. 21,600.00 y a precios sociales es de S/5,271.20.

COSTOS POR RUBROSCUADRO N°18


RUBROS P.Privados P.SocialesMANO DE OBRACalificada 48,912.01 44,461.01No calificada 59,807.13 37,678.49MATERIALES 343,467.80 288,512.95HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 39,410.01 33,104.41TOTAL COSTO DIRECTO 491,611.91 403,756.86Gastos Generales(12%) 58,993.43 53,625.03Utilidad(8%) 39,328.95 35,750.02SUB TOTAL 589,934.29 493,131.91IGV(18%) 106,188.17 88,763.74Exp. Tecnico 11,000.00 9,999.00Gastos por supervicion(8%) 47,194.74 367,014.99

TOTAL 754,317.20 581,895.65

Alternativa 01

RUBROS P.Privados P.SocialesMANO DE OBRACalificada 45,519.04 41,376.81No calificada 55,707.53 35,095.74MATERIALES 336,491.38 282,652.76HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 27,607.63 23,190.41TOTAL COSTO DIRECTO 465,340.54 382,315.72Gastos Generales(12%) 55,840.86 50,759.35Utilidad(8%) 37,227.24 33,839.56SUB TOTAL 558,408.64 466,914.63IGV(18%) 100,513.56 84,044.63Exp. Tecnico 11,000.00 9,999.00Gastos por supervicion(8%) 44,672.69 347,524.99

TOTAL 714,594.89 550,959.26

Alternativa 02


COSTOS POR RUBROS CUADRO N°19

Los montos correspondientes de la mano de obra calificada y no calificada, materiales, herramientas, maquinaria; son los que se muestra en el cuadro anterior, también se ha tenido en cuenta los factores de corrección del MEF, específicamente para la mano de obra no calificada de 0.63 para la selva ( Zona Urbana).

3.5.2 Costos en la situación "Sin Proyecto"Los costos de mantenimiento, para la situación sin proyecto están considerados como cero, ya que no existe infraestructura.

3.5.3 Costos IncrementalesLos costos increméntales están representados por la diferencia del Valor actual de los costos totales en la situación “Con Proyecto” y el Valor actual de los costos totales en la situación “Sin Proyecto”, tanto a precios sociales como a precios privados; tal como se detalla a continuación:

Alternativa 1: A Precios Privados: S/ 754,317.20 A Precios Sociales: S/ 581,895.65

Alternativa 2: A Precios Privados: S/ 714,594.89 A Precios Sociales: S/ 550,959.26


INDICADORES DE RESULTADO

Número de alumnos y beneficiarios de los

sectores aledaños en el horizonte del

proyecto.

2543.00


3.6 BENEFICIOS

Los proyectos de educación constituyen una inversión en el capital humano que aumenta el bienestar de las personas que se benefician de ellos y que genera externalidades al resto de personas que están en contacto con las primeras. Como se puede adelantar, sólo los beneficios directos son cuantificables; sin embargo, es importante destacar que dicha cuantificación involucra un elevado grado de dificultad.

Dada la dificultad del método antes planteado, se propone el uso de la metodología costo-efectividad como una alternativa apropiada, identificando los beneficios a través de la determinación de la producción del proyecto en términos no monetarios; es decir, los resultados esperados del mismo en función de sus objetivos originales, los cuales, en general, corresponden con las líneas de acción presentadas en el módulo de identificación del proyecto, pues como se vio, éstas equivalen a los posibles componentes del mismo. Los beneficios del proyecto identificados son:

Desarrollo de infraestructura y/o su reparación y mantenimiento. Mejora del acceso a los servicios educación del deporte y la cultura.

3.7 EVALUACIÓN SOCIAL

3.7.1 Metodología Costo/Efectividad

Por tratarse de un proyecto con características sociales, la metodología empleada para su evaluación, ha sido utilizando la relación Costo / Efectividad.

3.7.2 Indicadores de Resultados

Los objetivos y metas del proyecto se expresan como indicadores de resultado, de corto y mediano plazo, en donde los primeros están asociados a la población atendida y los segundos a los casos resueltos.Los indicadores de resultados para la evaluación de nuestro perfil se muestran en el cuadro siguiente:



3.7.3 Flujo de Costos del Proyecto

El Flujo de Costos representa los desembolsos que deben realizarse, según el periodo en el que se efectúa.En la elaboración del Flujo de Costos se ha incluido los presupuestos que proporcionaran los padres de familia a través de la AMAPAFA para solventar los gastos de Mantenimiento, durante la vida útil del proyecto.

ALTERNATIVA 01:CUADRO N° 20 Flujo de costos totales a precios privados

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 754,317.20Exp. Tecnico 11,000.00Ejecucion 491,611.91

Gastos Generales(12%) 58,993.43Gastos por supervicion(8%) 47,194.74Utilidad (8%) Contrata 39,328.95SUB TOTAL 589,934.29

IGV(18%) 106,188.17

Coostos incrementales 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920

Con Proyecto 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920Operación 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00Mantenimiento 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00

Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de costos del proyecto 754317.20 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920 4920

TSD 0.9 S/. 399,598.53

4,920 4,920 4,920

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4,920 4,920 4,920

ACCIONES

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01

4,920 4,920 4,920 4,920

CUADRO N° 21 Flujo de costos totales a precios Sociales



ACCIONES Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 581,895.65Exp. Tecnico 9,999.00Ejecucion 403,756.86Gastos Generales(12%) 53,625.03Gastos por supervicion(8%) 42,900.02Utilidad (8%) Contrata 35,750.02SUB TOTAL 493,131.91IGV(18%) 88,763.74

Costos incrementales 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8Con Proyecto 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8Operación 642.60 642.60 642.60 642.60 642.60 642.60 642.60 642.60 642.60 642.60Mantenimiento 3,391.20 3,391.20 3,391.20 3,391.20 3,391.20 3,391.20 3,391.20 3,391.20 3,391.20 3,391.20Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de costos del proyecto 581895.65 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8 4033.8

TSD 0.9 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES S/. 308,383.92

4,033.80OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4,033.80 4,033.80 4,033.80 4,033.80 4,033.80

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

4,033.80 4,033.80 4,033.80 4,033.80

ALTERNATIVA 02:CUADRO N° 22 Flujo de costos totales a precios Privados

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 714,594.89Exp. Tecnico 11,000.00Ejecucion 465,340.54

Gastos Generales(12%) 55,840.86Gastos por supervicion(8%) 44,672.69Utilidad (8%) Contrata 37,227.24SUB TOTAL 558,408.64

IGV(18%) 100,513.56

Coostos incrementales 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600

Con Proyecto 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600Operación 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00Mantenimiento 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600

Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Flujo de costos del proyecto 714594.8922 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600

TSD 0.9 S/. 387,471.00

21,600 21,600 21,600 21,600

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

ACCIONES


21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

CUADRO N° 23 Flujo de costos totales a precios Sociales



ACCIONES Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION 601,565.74Exp. Tecnico 9,999.00Ejecucion 382,315.72Gastos Generales(12%) 50,759.35Gastos por supervicion(8%) 40,607.48Utilidad (8%) Contrata 33,839.56SUB TOTAL 466,914.63IGV(18%) 84,044.63

Costos incrementales 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2Con Proyecto 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2Operación 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00 9,450.00Mantenimiento 5,821.20 5,821.20 5,821.20 5,821.20 5,821.20 5,821.20 5,821.20 5,821.20 5,821.20 5,821.20Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de costos del proyecto 601565.74 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2 15271.2

TSD 0.9 VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES S/. 324,651.02

FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02


15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20 15,271.20

3.7.4 Valor Actual de los Costos Sociales Totales (VACST)

En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborado. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuación:

Donde:VACST : Es el valor actual del flujo de costos sociales totalesFCSTt : Es el flujo de costos sociales totales del periodo t.N : Es el horizonte de evaluación del proyecto.TSD : Es la tasa social de descuento (09%).

Los resultados se muestran en el formato siguiente:

CUADRO N°24CALCULO DEL COSTO- EFECTIVIDAD



Beneficiarios 2543VACST S/. 308,383.92Ratio C/E S/. 121.27

ALTERNATIVA 01ESTIMACION RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

CUADRO N°25CALCULO DEL COSTO- EFECTIVIDAD

Beneficiarios 2543VACST S/. 324,651.02Ratio C/E S/. 127.66

ALTERNATIVA 02ESTIMACION RATIO COSTO/EFECTIVIDAD

3.7.5 Ratio Costo-Efectividad del Proyecto (C/E)

El ratio costo-efectividad del proyecto (C/E) se ha determinado dividiendo el costo del mismo entre la cantidad de beneficiados durante el horizonte del proyecto, los resultados se muestran a continuación:

3.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios.En el caso de los proyectos de educación la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, tanto en términos de los indicadores planteados. El análisis de sensibilidad involucra calcular el ratio costo-efectividad para un rango probable de valores de la variable que genera incertidumbre. Ello nos permitirá llegar a establecer el grado de sensibilidad.Como se puede apreciar, las alternativas seleccionadas no muestran mucha sensibilidad ante cambios en los costos totales de inversión y cantidad de la población de beneficiarios, para el rango tomado (de –20 a +20 por ciento). Del rendimiento del proyecto ante variaciones en ese tipo de variables. El formato siguiente muestra los resultados de la



sensibilización de los costos de inversión y de la cantidad de alumnos a beneficiar.

VARIACIONES DEL C/E +20%; -20%ALTERNATIVA 01

20 370060.71 145.5215 354641.51 139.4610 339222.31 133.395 323803.12 127.330 308383.92 121.27-5 292964.73 115.20

-10 277545.53 109.14-15 262126.33 103.08-20 246707.14 97.01

% Variacion en Costos Totales ( Inversion)

Alternativa 01 Ratio C/E Alternativa 01

VARIACIONES DEL C/E +20%; -20%ALTERNATIVA 02

20 389581.22 153.2015 373348.67 146.8110 357116.12 140.435 340883.57 134.050 324651.020 127.66-5 308418.47 121.28

-10 292185.92 114.90-15 275953.37 108.51-20 259720.82 102.13

% Variacion en Costos Totales ( Inversion)

Alternativa 02 Ratio C/E Alternativa 02

Como se puede apreciar, las alternativas seleccionadas no muestran mucha sensibilidad ante cambios en los costos totales de inversión y cantidad de alumnos beneficiarios, para el rango tomado (de –20 a +20 por ciento).

GRAFICO N° 06



0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

VARIACIONES- RATIO C/EALTERNATIV 01

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

GRAFICO N° 07

020406080

100120140160180

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

VARIACIONES- RATIO C/EALTERNATIV 02


GRAFICO N° 08



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

VARIACIONES- RATIO C/EALTERNATIVA 01 VS ALTERNATIVA 02


En los cuadros anteriores se puede apreciar:

- Cuando se incrementan los costos en un 20%; el costo por alumno es menor, en la alternativa N° 1 el costo por alumno es de 145.52 nuevos soles, mientras que en la alternativa N° 2 el costo por alumno es de 153.20 nuevos soles.

- Cuando no varían los costos; el costo por alumno es de 121.27 nuevos soles en la primera alternativa y 127.66 nuevos soles en la segunda alternativa.

- Cuando disminuyen los costos en 20%, el costo por alumno es de 97.01 nuevos soles en alternativa N° 1 y 102.13 nuevos soles en la alternativa N° 2. Se observa que cuando disminuyen los costos en 20%, el costo por alumno también disminuye.

Por tanto analizando los cuadros y los gráficos “LA ALTERNATIVA 01 ES LA DE MENOR SENSIBILIDAD A LAS VARIACIONES ECONÓMICAS”

3.9 SOSTENIBILIDAD

- La Sostenibilidad del proyecto a ejecutarse, involucra las acciones que se tendrán que ejecutar en la Fase de Operación y Mantenimiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados.

- Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su período de vida útil, existen documentos firmador en donde se manifiesta que la AMAPAFA del centro educativo se hará cargo de la operación y mantenimiento (VER ANEXOS)

- Las acciones previstas que requieran el apoyo de operación y mantenimiento del proyecto, serán apoyadas por los Decretos de Urgencia que Anualmente el Ministerio de Educación LA MISMA QUE PROVEE UN MONTO DE DINERO PARA LOS MANTENIMIENTOS.



3.10 IMPACTO AMBIENTAL

- El proyecto no generará efectos negativos que alteren o modifiquen el entorno medio ambiental de la localidad, por las razones siguientes:

- Ecología, el proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetación natural en sus alrededores o áreas aledañas.

- El proyecto no interfiere con los planes de protección de ladera, taludes, obras de control de la erosión.

- Las obras no causan un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.- Es posible la contaminación sonora equipos que pasan los 80 decibeles.

Contaminación Ambiental

- Se cuenta con una adecuada disposición de residuos sólidos y líquidos, los que no ponen en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y granjas.

- El proyectos cuenta con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los usuarios.- Durante las excavaciones se producirá polvaredas y materia excedente.

Contaminación Sonora.

- Los equipos a utilizar deberán ser nuevos y/o en condiciones de no transmitir más de 80 decibeles.

Salud

- Que las instalaciones no están cerca de focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.)

CUADRO N°26Parte “A” :Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona.



CUADRO N°27Parte “A” : Preguntas sobre características especificas de peligros en la zona.



Formas de mitigación Ambiental

- Los materiales no contienen elementos contaminantes de alto riesgo para la salud, tales como el asbesto, pintura esmalte (con alta concentración de plomo).

- Los materiales a emplear son de fácil disponibilidad y reposición, para cuando la obra requiera una reparación.

- Que las instalaciones no están cerca a focos infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.)

3.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

CUADRO Nº 28



Alternativas Monto Coeficiente C/E

1° Alternativa: “Construcción de 01 losa deportiva de concreto simple, juegos recreativos infantiles, graderías de concreto ciclópeo y techo metálico con tubería rectangular de 50MM X 100MM X 4MM y calaminon tipo T”

S/. 754,317.20S/. 121.27

2° Alternativa: “Construcción de 01 losa deportiva de concreto simple, juegos recreativos infantiles, graderías de concreto ciclópeo y techo metálico con acero corrugado de 5/8 y calaminon tipo T”

S/. 714,594.89 S/. 127.66

La alternativa seleccionada es la 1ra porque presenta un menor coeficiente costo/ efectividad que la segunda alternativa. La alternativa seleccionada permitirá solucionar el problema; todos estos factores se traducen en una eficiente atención educativa a la localidad.La 2da alternativa no es seleccionada debido que su coeficiente costo/Efectividad es mayor al C/E de la primera alternativa.

No se ha identificado una alternativa de material rústico, por cuanto esta no garantiza una infraestructura segura para la población escolar, por lo tanto hacer una construcción de este tipo sería tener solución parcial.

3.12 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

La Matriz de marco lógico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada. CUADRO Nº 29

ALTERNATIVA N° 1



OBJETIVOSRESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

Incrementar lasnesecidades basicas deaprendisaje de 25% - 85%.

Encuesta a hogares.

Eventos realizados conparticipación de lacomunidad. Evaluaciones periódicassobre el impacto delProyecto.

· Estadisticas de laI.E 16083.

Se incrementa el nivel deaprendizaje de la población.

Informe anual de la MDC. Se incrementa la tasa depoblacion economica activa.

El 100% de lasinfraestructuras estaránconstruidas, al finalizar elproyecto.

Informes de obra. Gestión del proyecto porla JASS.

· El 100% utilizara lainfraestructura para eldeporte.

· Encuesta a hogares.

Construcción de juegosrecreativos infantiles.

Construcción de lainfraestructura al 100%.

Acta de liquidacióntécnica y financiera de obraejecutada.

Disponer de los recursosfinancieros para ejecutar elproyecto.

Construcción de losadeportiva de concretosimple con cobertura liviana.

100% de la poblacióncapacitada operación ymantenimiento.

Reportes de avance de launidad ejecutora.

Actas de Recepción yEntrega de Obras.

Reportes de gestión dela municipalidad.

· Informes de capacitación .

contruccion de la infraestrutura.

Ejecución del proyecto seleccionado a un costo de S/. 754317.20 (inversión

a precios de mercado).

Participación conjunta de la comunidad, Municipalidad e Institución Cooperante.

Los pobladores del distrito realmente utilizarán

el servicio ofrecido.

COMPONENTES

ACCIONES Construcción de gradería para el

espectáculo deportivo de concreto ciclópeo.

Disminuir en un 20% las necesidades básicas

insatisfechas.

· El 100% de la población será Capacitada

al finalizar el proyecto.

Capacitación de operación y mantenimiento

en la población.

FIN

Reducción en los logros de aprendizaje y desarrollo físico cognitivo en la población de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo.

PROPOSITO

Suficiente espacio para las “Actividades Recreativas y

Culturales y de sano esparcimiento en los

alumnos de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”

Disminuir los índices deanalfabetismo de 30% -90%.

V CONCLUSIÓN

Como conclusiones del estudio de pre inversión formulado se considera las siguientes:

El problema identificado es: “Insuficiente espacio para las “Actividades Recreativas, Culturales y de sano

esparcimiento en los alumnos de la I.E N° 16083 Tahuantinsuyo”



La alternativa seleccionada es la Alternativa Nº 01

denominada “Construcción de 01 losa deportiva de concreto simple, juegos recreativos infantiles, graderías de concreto ciclópeo y techo metálico con tubería rectangular de 50MM X 100MM X 4MM y calaminon tipo T”

La evaluación económica aplicada al proyecto, se ha utilizado el método de Costo/Efectividad En el Análisis de Sensibilidad desarrollado, se indica que las variaciones de costos que podrían presentarse durante el desarrollo del proyecto no afectarían su ejecución.

En las diferentes fases que comprende la ejecución del proyecto, No se originarán efectos negativos en el medio ambiente que atenten el normal desarrollo de las diferentes actividades económicas y sociales de la población beneficiada.

La participación activa de los beneficiarios del proyecto durante la etapa de mantenimiento del proyecto se garantiza, en razón de los compromisos asumidos por la Dirección del colegio conjuntamente con los directivos y padres de familia integrantes de la AMAPAFA del colegio. Además las acciones que los beneficiarios realicen deberán ajustarse al PLAN DE MANTENIMIENTO, formulado por la Dirección de la Institución Educativa, en el cual se detallan las actividades de carácter temporal y permanente a realizarse durante la vida útil del proyecto.

Se concluye que el proyecto debe ser considerado como VIABLE.

VI ANEXOS


Documents

PERFIL LOSA COLASAY JUNIO 2014.docx