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Mejorar el Nivel de transitabilidad a laCiudad y a los caseríos del Distrito de Tournavista
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Municipalidad Distrital de Tournavista
1 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA
PUERTO INCA – HUANUCO
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE
MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA -
PUERTO INCA - HUANUCO”
TOURNAVISTA, MARZO 2012
Municipalidad Distrital de Tournavista
2 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - PIP
B. OBJETIVO DEL PROYECTO C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL
PIP.
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP E. COSTOS DEL PIP
F. BENEFICIOS DEL PIP G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP I. IMPACTO AMBIENTAL
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION K. PLAN DE IMPLEMENTACION
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES M. MARCO LOGICO.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS. 2.4 MARCO DE REFERENCIA
III. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2. ANALISIS DE LA OFERTA 4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA
4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS 4.5. COSTOS
4.6. BENEFICIOS 4.7 EVALUACION SOCIAL
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
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4.10. IMPACTO AMBIENTAL
4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 4.10. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.11. ORGANIZACIÓN Y GESTION 4.12. MATRIZ DEL MARCO LOGICO
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
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II. ASPECTOS GENERALES
Teniendo en cuenta que el Distrito de Tournavista alberga a centros poblados en constante crecimiento y con necesidades cruciales para el impulso de su desarrollo social y económico, resulta de suma importancia la mejorar de la transitabilidad ya que ésta constituye el principal medio de circulación tanto para los pobladores como para los productos y visitantes, siendo prioritario la mejora de la capacidad operativa y resolutiva de la Unidad de Maestranza para la ampliación y mejora de la infraestructura vial; pero esta Unidad esta dentro del Unidad de Transportes, Servicio de Maquinaria y Materiales, pertenece a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano – Rural (SGDUR) de la Municipalidad Distrital de Tornavista. El servicio inadecuado que presta de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tournavista, amerita la formulación del presente Perfil a nivel de Pre-Inversión, beneficiando de esta manera a los pobladores de la zona de influencia; así como, a los usuarios de la infraestructura vecinal vial a cargo de la maestranza, donde permanentemente se realiza el mejoramiento de vías, con la finalidad de prestar los servicios públicos de transitabilidad vial dentro de su jurisdicción. Cumpliendo lo establecido en la Ley 27293, por la cual se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, se ha formulado el presente Perfil de Proyecto para su aprobación y próximo financiamiento.
2.1NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE
LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA -
HUANUCO”
Función 15 : Transporte.
Programa 033 : Transporte Terrestre.
Sub Programa 0066 : Vías Vecinales.
Sector : Ministerio de Transportes, Comunicaciones
Ubicación del proyecto
DEPARTAMENTO : Huánuco PROVINCIA : Puerto Inca DISTRITO : Tournavista LOCALIDAD : Tournavista
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Mapa Nº 1
Ubicación del departamento de Huánuco y la zona a intervenir
Elaboración: el Consultor
Mapa Nº 2
Ubicación de la zona de intervención dentro de la provincia de Puerto Inca
Elaboración: el Consultor
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2.2UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA
Nombre : Municipalidad Distrital de Tournavista Sector : Gobiernos Locales Responsable del Formulador : Econ. Luis Gandhi Nieves Ramírez Funcionario Responsable : Cargo : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Dirección : Av. Letorneau S/N - Tournavista
2.2.2
2.2.3 Unidad Ejecutora
Nombre : Municipalidad Distrital de Tournavista Sector : Gobiernos Locales Funcionario Responsable : Raúl Alejandro Moreno Dávila Cargo : Alcalde Dirección : Av. Letorneau S/N - Tournavista
La Unidad Ejecutora propuesta del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Tournavista, ya que posee la capacidad técnica y logística para ejecutar el presente proyecto, contando con profesionales y personal técnico con capacidades para la gestión del mismo; por otro lado, en la actualidad la Municipalidad cuenta con un volquetes y un cargador frontal en adecuadas condiciones.
2.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE
LOS BENEFICIARIOS
El proyecto es el resultado de un diagnóstico situacional realizado por el equipo con personal de la Municipalidad Distrital de Tournavista, que luego de evaluar y determinar sus necesidades, se determinó elaborar el presente perfil del proyecto para el Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tournavista, considerándose como agentes participantes en calidad de ente formulador y ejecutor a la misma municipalidad, la cual cuenta con la capacidad técnica y financiera para llevar a cabo el presente proyecto, cuyo financiamiento es por Canon y Sobre Canon. La etapa de operación y mantenimiento también correrá por cuenta del Gobierno Local A continuación se presenta el cuadro de los involucrados en la cual se puede observar la relación con la municipalidad y los pobladores, debe precisarse que dentro de la población se están incluyendo los grupos económicos
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encargados de articular la actividad económica con el mercado y las organizaciones sociales.
Cuadro 01
CUADRO DE GRUPOS INVOLUCRADOS (PROBLEMAS E
INTERESES) GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES CONFLICTOS PERCIBIDOS
RECURSOS Y MANDATOS
Gobierno Regional de
Huánuco
Inadecuado transitabilidad vial dentro del
área de influencia del
Proyecto
Adecuado mantenimiento de vías
dentro del área de influencia del Proyecto
Restricciones presupuestarias en el financiamiento de mejoramiento
de vías
Según la Ley Nº 27867, Ley
Orgánica de los Gobiernos
Regionales y la Ley de la
Descentralización
Municipalidad Provincial de Puerto Inca
Inadecuado transitabilidad vial dentro del
área de influencia del
Proyecto
Adecuado mantenimiento de vías
dentro del área de influencia del Proyecto
Restricciones presupuestarias en el financiamiento de mejoramiento
de vías
LEY N° 27972 Los gobiernos
locales represen-tan al vecindario,
promueven la adecuada
prestación de los servicios públicos
locales …
Municipalidad
Distrital de Tournavista
Deficiente infraestructura en Maestranza, la maquinaria
actual es insuficiente y por su uso no rinde
adecuadamente, deterioro de las condiciones de
vida de la población
Brinda las adecuadas condiciones de
atención en Maestranza, disminuir
las pérdidas económicas y
productivas de la zona dinamizándola,
fortalecer la Capacidad Operativa y Resolutiva
de la MDT
Personal de la Municipalidad agobiado al no poder atender demanda de la
población
LEY N° 27972 Los gobiernos
locales represen-tan al vecindario,
promueven la adecuada
prestación de los servicios públicos
locales y el desarrollo integral,
sostenible y armónico de su circunscripción
Población Beneficiaria
Pocos caminos y trochas carroza-bles altos costos de transportes aislamiento de pueblos por caminos en mal estado
Mejoramiento de las condiciones de
transportes, Población con accesibilidad de
vías de la jurisdicción, minimizar el tiempo de
llegada al mercado
Pobreza en la población.
Población de la zona, pide
constantemente amplíen sus
caminos vecinales
Comprometidos en la dinamización de la economía local
y mejorar sus condiciones de
vida
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2.4 MARCO DE REFERENCIA
El presente perfil de proyecto se ajusta a las leyes y normas que rigen el Sistema Nacional de Inversión Pública (ley N° 27293), modificado por el artículo único de la Ley N° 28802 y la Directiva N° 001-2009-EF-/68.01 en vigencia desde el 10 de febrero del 2009.
Según la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización.
Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
El Proyecto forma parte prioritaria del Proceso de desarrollo incluido en el Planeamiento de Desarrollo Concertado 2011-2021, dentro del Eje 3. Economía, empleo, desarrollo e infraestructura productiva y social, establecido en su objetivo estratégico el cual menciona mejorar la competitividad del distrito a través de la gestión eficiente y equilibrada del territorio, desarrollando la infraestructura adecuada y mejoramiento de las capacidades productivas del distrito.
Es por cual el Proyecto nace ante la necesidad de mejorar la infraestructura de Maestranza e implementar con la maquinaria pesada adecuada para cumplir con sus ejes estratégicos, para mejorar los servicios que brinda la Municipalidad Distrital de Tournavista.
Intento de Soluciones Anteriores.
Debe tener en cuenta que no se conoce de algún tipo de proyecto para la implementación de un local de Maestranza habilitado y equipado, la Municipalidad se implementó con maquinaria, la que actualmente opera con su capacidad mermada, la SGDUR destina un presupuesto anual para el mantenimiento de la maquinaria equipo.
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III. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
a) Características del problema.
El distrito de Tournavista, pertenece a la provincia de Puerto Inca, en el departamento de Huánuco y está ubicada en la margen izquierda del río Pachitea a 94 Km. de la ciudad de Pucallpa. Geográficamente está situado entre los paralelos 8° 27´ y 9° 02´ de latitud Sur y 74° 40´ y 74° 51´ de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich. Su altitud varía entre 212 y 1200 m.s.n.m. La capital del Distrito es Tournavista ubicado por vía terrestre a 92 Km. de Pucallpa y a 58 Km. de Campo Verde, también se puede acceder por vía fluvial es el punto intermedio entre Pucallpa y Puerto Inca, el promedio de viaje en bote motor para cualquiera de los dos destinos es de 8 horas.
Sus límites son: - Al Norte con el distrito de Honoria, - Al Sur con el distrito de Puerto Inca, - Al Este con la región de Ucayali (distrito de Iparía) y - Al Oeste con la región de Ucayali (distritos de Irazola y Campo
Verde).
Tiene una extensión aproximada de 2,043.32 Km, siendo el segundo distrito en extensión de la provincia de Puerto Inca; representando el 20.6% de la superficie total.
Clima
Tournavista presenta un clima cálido, húmedo y lluvioso con una temperatura que oscila entre 25° a 37° C, sin embargo en épocas lluviosas oscila entre 20°C a 32°C (Octubre-Marzo). La precipitación pluvial promedio anual es de 2500 ml y la humedad relativamente promedio es de 70%. En determinadas épocas del año se presentan descensos bruscos de la temperatura, por lo general en los meses de mayo, agosto y septiembre, registrándose las temperaturas más bajas en el mes de junio conocidos como friajes o surazos, originados por los vientos fríos procedentes del sur. En la actualidad se percibe ciertas anomalías en cuanto al clima, la temperatura se ha incrementado acentuándose en las épocas secas donde además la falta de precipitaciones pluviales limita la disponibilidad de agua en algunas zonas y genera la prevalencia de algunas enfermedades, en el plano productivo económico genera estrés hídrico en los cultivos limitando
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su producción. Además, se altera el régimen de lluvias generando problemas en la programación de cultivos y los descensos de la temperatura son mucho más drásticos generando infecciones respiratorias en la población infantil y adulto mayor; es cálido, húmedo y lluvioso (7 meses de lluvia); el ciclo lluvioso contribuye a la explotación intensiva agrícola y forestal, pues el aumento de caudal del rió Aguaytía permite el transporte de la producción agrícola y la madera extraída.
Flora
Se estima que existen más de 3000 especies de flora, sin contar las palmeras. Entre la vegetación se aprecian 8 tipos de plantas como: Fibras (cabuya, toquilla, chambira, shapaja, etc.); aceites (copaiba, aguaje, pijuayo, etc.); Alimenticios (palmito, pijuayo, almendras, castañas, sacha papa, guanábana, marañón, etc.); Tóxicos (barbasco); Domesticados (plátano, yuca, achiote, cocona, caimito, uvas, piñas, etc.); Látex (caucho, chiringa, etc.); Medicinales (uña de gato, sangre de grado, ajosacha, etc.); Madereras (catahua, bolaina, tornillo, tahuarí, etc.).1 Inicialmente el 100% del territorio distrital, constituía bosques primarios que a través del tiempo, la población de Tournavista ha ido eliminando sectores importantes de estos bosques para el desarrollo de sus actividades económicas, básicamente la extracción maderera, agricultura y ganadería. Los efectos de la deforestación se manifiestan en la pérdida importante de biodiversidad (Flora, Fauna y Paisajes), desequilibrio ambiental (aumento de temperaturas, escases de lluvia, sequia de ríos y quebradas, etc.) y Vulnerabilidad ambiental (Inundaciones, desbarrancamiento de orillas y cerros, escases de agua, etc.).
Fauna
Se estima que existen más de 3000 especies de flora, sin contar las palmeras. Entre la vegetación se aprecian 8 tipos de plantas como: Fibras (cabuya, toquilla, chambira, shapaja, etc.); aceites (copaiba, aguaje, pijuayo, etc.); Alimenticios (palmito, pijuayo, almendras, castañas, sacha papa, guanábana, marañón, etc.); Tóxicos (barbasco); Domesticados (plátano, yuca, achiote, cocona, caimito, uvas, piñas, etc.); Látex (caucho, chiringa, etc.); Medicinales (uña de gato, sangre de grado, ajosacha, etc.); Madereras (catahua, bolaina, tornillo, tahuarí, etc.). Inicialmente el 100% del territorio distrital, constituía bosques primarios que a través del tiempo, la población de Tournavista ha ido eliminando sectores importantes de estos bosques para el desarrollo de sus actividades económicas, básicamente la extracción maderera, agricultura y ganadería. Los efectos de la deforestación se manifiestan en la pérdida importante de
1 Plan De Desarrollo Concertado Provincia De Puerto Inca Al 2012.
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biodiversidad (Flora, Fauna y Paisajes), desequilibrio ambiental (aumento de temperaturas, escases de lluvia, sequia de ríos y quebradas, etc.) y Vulnerabilidad ambiental (Inundaciones, desbarrancamiento de orillas y cerros, escases de agua, etc.).
Hidrografía
La red hidrográfica del distrito de Tournavista, pertenece a la vertiente del Océano Atlántico, y está conformada por el sector bajo de la cuenca del Pachitea. Los principales ríos y quebradas en Tournavista son: río Pata, río Macuya, quebrada Carbajal, quebrada Semuya, quebrada Baños y quebrada Ayamiría. La navegación es variable según las épocas del año. En la estación seca o vaciante, permite la navegación de embarcaciones con una capacidad de carga máxima de 5 Ton. En casos extremos sólo ha permitido el uso de embarcaciones hasta de 3 Ton de capacidad, (ONERN, 1,966). En la estación lluviosa o creciente, permite la navegación de remolcadoras con una capacidad de carga de 8 a 10 Ton, con un calado de hasta 4 pies y son impulsadas por motores estacionarios Diesel, hasta de 100 caballos de fuerza. La diferencia durante el año del nivel de agua en los ríos y quebradas no permite el normal desarrollo de algunas actividades, por ejemplo en época seca el transporte fluvial se ve limitado y en época de creciente no se pueden usar los márgenes del río para cultivos ni la extracción de ripio.
ACCESIBILIDAD
Las limitaciones en el sistema de transporte (falta de mantenimiento permanente de infraestructura vial) produce como efecto el encarecimiento de los precios de los bienes que conforman la canasta básica familiar así como el precio de los combustibles y derivados, generando precios incrementados hasta en un 30% su valor y en algunas circunstancias este valor es mucho más elevado. Transporte Terrestre La principal vía de acceso al distrito de Tournavista es la Carretera Federico Basadre (CFB), considerada de primer orden, en cuyo tramo Neshuya – San Alejandro se ha concluido las obras de pavimentación. Esta vía permite una constante comunicación entre Lima y Pucallpa, dado que por ella transitan buses interprovinciales; autos y camionetas que realizan el servicio de colectivos entre ciudades más cercanas. Al Centro Poblado Alexander Von
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Humboldt (km 86 CFB) se accede desde Pucallpa, luego de aproximadamente una hora y media de viaje, cuyo costo en colectivo puede variar entre S/. 10 y S/. 15 nuevos soles. Otra vía importante, es el eje vial km 86 – Palcazu, la que articula Puerto Inca con Pucallpa, en cuyo trayecto se asientan poblaciones que utilizan esta vía con fines comerciales. Esta vía se encuentra bastante deteriorada, empeorando durante la estación húmeda, es por ello que suele ser transitada principalmente por camionetas doble cabina, en cuyas tolvas se transporta la población (ver foto) Asimismo, los habitantes de las márgenes del rio Pachitea, suelen movilizarse hacia la ciudad de Pucallpa desde el CP Tournavista, a través de la carretera afirmada que la une al Distrito de Campo Verde (km 34 de la CFB). Esta vía es transitable principalmente durante la estación seca, dado que durante la estación húmeda, las fuertes lluvias dificultan el acceso. Por esta vía transitan autos, camionetas y camiones pequeños de pasajeros y carga, con un tiempo promedio de viaje de no más de tres horas. El costo del pasaje Pucallpa – Tournavista está entre S/. 15 a S/. 20.00 nuevos soles. La Infraestructura de transportes terrestre del tramo Tournavista Campo Verde se encuentra en algunos tramos deteriorados, principalmente por la deficiencia en mantenimiento, las obras de arte como las cunetas y los puentes o pontones se encuentra deterioradas (ver foto)
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Con referencia al mantenimiento de vías, las instituciones encargadas son dotados de recurso, pero que esta es deficiente por los costos que esta incurre en la etapa de operación y mantenimiento de vías, otro factor importante son las obras de arte que muchas veces son diseñados apropiadamente como las cunetas, alcantarillas, pontones y/o puentes, el cual dificulta un adecuado drenaje fluvial, además por las fuertes o intensas lluvias, las obras de arte son erosionados e incluso la capa de rodadura (ver foto, tramo: Tournavista – Campo Verde).
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Con respecto a las vías vecinales, esta aun es mucho más deficiente, es por cuanto existe la necesidad de implementar el Departamento de Maestranza, dentro de la Municipalidad Distrital de Tournavista; Es por cuanto existe la necesidad de realizar un esquema de vías que la entidad asume en caso de realizar los costos de operación y mantenimiento de vías, en algunos casos son de apertura.
Cuadro 02
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL DISTRITO DE TOURNAVISTA
TRAMO NIVEL DISTANCIA
(KM.) CONDICIÓN
Tournavista - Campo Verde Departamental 58 Regular
Km. 47 (Tournavista - Campo Verde) - Conquistadores Vecinal 4 Deficiente
Km. 44 (Tournavista - Campo Verde) - Huanuqueños Vecinal 3 + 520 Deficiente
Conquistadores - Encanto Vecinal 12 Deficiente
Encanto - Paraíso Vecinal 18 Deficiente
Huanuqueños - Antonio Raimondi Vecinal 5 Deficiente
Antonio Raimondi - Yanayacu Vecinal 19 Deficiente
Km. 40 (Tournavista - Campo Verde) - Asociación 25 de Agosto
Vecinal 9+250 Deficiente
Km. 40 + 650 (Tournavista - Campo Verde) - Asociación 25 de Agosto
Vecinal 10 Deficiente
La Paz - CC. NN. Naranjal Vecinal 5 Deficiente
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La Paz - Príncipe de Paz Vecinal 7 + 500 Deficiente
Príncipe de Paz - Monte Horeb Vecinal 7 + 200 Deficiente
Príncipe de Paz - Las Reliquias Vecinal 8 + 150 Deficiente
CC. NN. Nueva Alianza de Baños - San Pedro Vecinal 4 +200 Deficiente
Las Palmas - Llullabaños Vecinal 6 + 450 Deficiente
Fuente: El Consultor
Transporte Fluvial Se puede tener accesibilidad desde la ciudad de Pucallpa vía fluvial a través del rio Ucayali hasta la boca del rio Pachitea, y luego a través de este. El Pachitea es surcado por motonaves grandes, así como algunas muy pequeñas como peques o canoas. Así mismo, el transporte fluvial es el más utilizado por los pobladores que se asientan en las orillas del rio Pachitea, desde allí suelen desplazarse de un lugar a otro, incluso hacia localidades conectadas por vías terrestres. Las embarcaciones más utilizadas por los pobladores de Tournavista para desplazarse en viajes de corta distancia, principalmente con fines familiares y/o comerciales, son los peques y canoas. Para poder desplazarse al centro poblado de Tournavista suelen utilizar motonaves fluviales o “colectivos”. Estos colectivos resultan ser un medio de transporte bastante riesgoso en términos de seguridad y calidad, dado que no existen unidades dedicadas exclusivamente al transporte de pasajeros. El costo de transporte es proporcional a la distancia del centro poblado destino. La población del distrito de Tournavista asciende a 5 052 habitantes según el censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007, y la mayoría reside en la zona rural y se dedican a la actividad agropecuaria.
Cuadro Nº 03 Poblacional del distrito de Tournavista, Puerto Inca y Huánuco
Departamento Provincia Distrito
Población Total
Superficie (Km²)
Densidad Poblacional (Hab. / Km²)
Huánuco* 762,223 36,848.90 20.69
Puerto Inca** 31,032 9,913.94 3.13
Tournavista*** 5052 2043.32 2.47
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática ELABORACION: El Consultor
La población total del distrito de Tournavista asciende a 5 052 habitantes, estando la mayor parte de habitantes en el área rural (4,149) que representa el 82.13%, por lo que es necesario reforzar el aspecto productivo y de servicios básicos que garanticen condiciones óptimas de vida en este sector.
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Por otro lado, la población urbana representa el 17.87% (903 habitantes) quienes requieren un mejor sistema de ordenamiento urbano y provisión de servicios.
Cuadro Nº04 Distribución de la población según género y ámbito geográfico
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática ELABORACION: El Consultor
En el cuadro siguiente, se presentan los datos de la población total a nivel de centros poblados, así como su distribución en el área urbana y rural según el INEI (2007). Del mismo modo, se observa que la mayoría de la población de estos centros poblados es rural, excepto la capital del distrito.
Cuadro Nº 05 Distribución de la población por Centro Poblado
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007 ELABORACION: El Consultor
A continuación se presentan los gráficos en las cuales podemos tener una visión clara de cómo se está dando la distribución de la población según la distribución geográfica se puede apreciar que la zona rural concentra el 82% de la población, y son ellos los que de acuerdo a su realidad afirman estar de acuerdo con la municipalidad de Tournavista para la implementación de proyecto. Otro aspecto que se considera en el grafico es la población por
GENERO URBANO RURAL TOTAL
Hombres 479 2.224 2.703
Mujeres 424 1.925 2.349
TOTAL 903 4.149 5.052
CENTRO POBLADO AREA POBLACIÓN %
Tournavista Urbano 903 17,87
Los Ángeles Rural 161 3,19
Macuya Rural 184 3,64
Pueblo Nuevo Rural 279 5,52
La Paz Rural 180 3,56
Independiente Rural 258 5,11
El Naranjal Rural 294 5,82
Príncipe de Paz Rural 236 4,67
Progreso Rural 268 5,30
Bello Horizonte Rural 218 4,32
Agrosilva Pastoril Tournavista Rural 188 3,72
Dispersa Rural 1883 37,27
5052 100TOTAL
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genero, de los cuales se puede tener presente que el 54% de la población es hombre y el 46% mujer.
Grafico Nº Distribución de la Población según área geográfica
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007
Grafico Nº Distribución de la Población según Género
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007
Como se puede apreciar tanto en cuadro como en el grafico se cuenta con un mayor número de población del sexo masculino, además de concentrar el 82% de la población en la zona rural Para consideran a las familias pobres, se debe consideran al menos una necesidad básica insatisfecha, siendo tales necesidades las siguientes:
- Viviendas con características físicas inadecuadas - Viviendas con hacinamiento - Viviendas sin desagüe de ningún tipo
RURAL
82%
URBANO
18%
Hombres
54%
Mujeres
46%
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- Hogares con niños que no asisten a la escuela - Hogares con alta dependencia económica
Según el último censo (INEI, 2007), la mayoría de la población del distrito de Tournavista son pobres, considerando que el 73.14 % tiene al menos una NBI, por encima de la región Huánuco con el 57 %, y muy por encima del Perú con el 40.2%. Asimismo, la existencia de viviendas con hacinamiento que representa el 49.58 % de la población es la más insatisfecha, y está por encima de la provincia de Puerto Inca con 43.1 %, y por encima la región Huánuco con el 31 % y muy por encima del Perú con el 19.7 % A continuación se presenta un cuadro resumen del diagnostico social que presenta la población del distrito de Tournavista en la cual se incluye su posición en función del total de distritos.
Cuadro Nº 06 Indicadores socioeconómicos del distrito de Tournavista
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007 ELABORACION: El Consultor
SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION
En cuanto al analisis de las viviendas presentes en la zona se determino que del total de viviendas el 89.1% sn elaborados de madera, seguida de la quincha con un 1.4% tiene la participacion de los demas tipos de vivienda un peso por debajo del 1%, como se puede apreciar en el cuadro
Distrito IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S.
mes ranking
HUÁNUCO 0,5663 19 71,52 18 83,38 20 81,74 19 82,83 21 231,6 17
Puerto Inca 0,5702 98 72,13 85 90,28 79 71,01 189 83,86 128 213,7 95
Puerto Inca 0,5783 771 72,13 742 90,39 734 74,99 1 643 85,25 1 002 234,8 595
Codo del Pozuzo 0,5556 1 164 72,28 688 87,55 950 61,44 1 818 78,85 1 545 221,2 680
Honoria 0,5746 828 72,13 743 93,45 483 74,26 1 665 87,06 837 175,0 1 057
Tournavista 0,5693 910 72,04 774 89,23 818 71,76 1 729 83,41 1 193 220,6 687
Yuyapichis 0,5706 890 72,10 754 90,70 710 71,84 1 727 84,41 1 088 205,8 794
Escolaridad Ingreso familiar per cápitaLogro EducativoÍndice de Desarrollo
HumanoAlfabetismo
Esperanza de vida al
nacerProvincia
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Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
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Cuadro Nº 07 Tipo de Material de la vivienda
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007 ELABORACION: El Consultor
De igual manera se puede apreciar en el grafico la proporcion del total de viviendas por tipo de material usado en su construccion, de la cual debe recordarse que el mayor numero de viviendas provienen de las zonas rurales.
Grafico Nº
En cuanto a los servicios de alumbrado electrico en las viviendas se aprecia que la mayor cantidad de viviendas en la zona urbana presentan dicho servicio sin embargo para a situacion de la zona rural se de la situacin contrario, adicionando a esto que es dicha zona la que concentra la mayor cantidad de vivindas y la mayor intervencion posible para la mejora de sus condiciones.
MATERIAL DE VIVIENDAS Urbana Rural TOTAL
Ladrillo o Bloque de cemento 5 5 10
Adobe o tapia 2 3 5
Madera 193 852 1.045
Quincha(caña con barro) 1 15 16
Estera 2 2
Piedra o silla con cal 2 2
Otro tipo 93 93
TOTAL 201 972 1.173
89,1%
0,9%
0,4%
7,9%
1,4%0,2%
0,2%
Ladrillo o Bloque de
cementoAdobe o tapia
Madera
Quincha(caña con barro)
Estera
Piedra o silla con cal
Otro tipo
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Cuadro Nº 08 Disponibilidad de alumbrado eléctrico de las viviendas
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007 ELABORACION: El Consultor
En el grafico consolidado de la prestación de servicios s puede apreciar de manera mas clara la ausencia del servicio de alumbrado electrico con una ausencia en el distrito de un 86.8% representando una gran proporcion y factor limitante para el desarrollo.
Grafico Nº
Con respecto al sistema de conexion de los servicios de desague para las viviendas, se aprecia que dicho servicio es minimo al no tener mayor intevencion (numero de casos registrados urante la realizacion del censo nacional del 2007), siendo empleado para tal caso el uso de pozos ciegos o letrinas tanto para el caso de las viviendas ubicadas en la zona urbana como en la zona rural.
Zona
GeograficaSI NO TOTAL
Urbana 152 49 201
Rural 3 969 972
TOTAL 155 1,018 1,173
NO
86,8%
SI
13,2%
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Cuadro Nº 09 Disponibilidad de Servicios higiénicos en las viviendas
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007 ELABORACION: El Consultor
En el grafico podemos apreciar los resultados consolidados que se obtuvieron sobre los servicios de desague en las viviendas de las cuales se puede apreciar que el 52.5% de las viviendas hacen uso de letrinas o pozos ciegos, mientas que el 38% del total no posees ningun tipo de evacuacion de escretas por la cual dicha accion la realizan a campo abierto, un 4.9% hace uso del rio, acequio o canal mientras que un 0.7% y 0.6% presentan servicios de desague fuera de la vivienda pero dentro de la edificación y servicio dentro de la vivienda respectivamente.
Grafico Nº
El servicio de agua en el distrito de Tournavista presenta carencias por el abastecimiento de dicho recurso, en materia de abastecer agua potable, de las cuales la mayor parte de la población hace uso de agua sacada de pozos o en algunos casos por medio de los ríos o acequicas, los cuales los
Servicios Higuienicos Urbana Rural TOTAL
Red Publica de desague (dentro de la vivienda) 6 1 7
Red Publica de desague (fuera de la vivienda) 7 1 8
Pozo Septico 14 25 39
Pozo ciego o Letrina 141 475 616
Rio, acequia o canal 13 44 57
No tiene 20 426 446
TOTAL 201 972 1.173
Pozo ciego o
Letrina
52,5%
Rio, acequia o
canal
4,9%No tiene
38,0%
Red Publica de
desague (dentro
de la vivienda)
0,6%
Red Publica de
desague (fuera
de la vivienda)
0,7%
Pozo Septico
3,3%
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expone a contraer enfemedades gastrointestinales o diarreicas, incidiendo en mayor grado en la población de niños menores de 6 años y en adulto mayor.
Cuadro Nº 10 Viviendas con abastecimiento de agua
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007 ELABORACION: El Consultor
El grafico presenta la distribución porcentual del abastecimiento de agua de las viviendas de manera consolidad tanto del área urbana como rural, el grafico manifiesta que la mayor parte de las viviendas (69.7%) se abastecen con agua de rio o acequia, asi como un 22.9% hace uso de pozos; sebe tenerse en cuenta que dicho abastecimiento del servicio de agua al no ser de buena calidad incide en el indice de morbilidad la cual merma la salud de la población, adicionando a esto que la mayor parte de a población carece de algun seguro de salud.
Grafico Nº
Servicios Higuienicos Urbana Rural TOTAL
Red Publica dentro de la vivienda (agua potable) 16 16
Red Publica fuera de la vivienda (agua potable) 13 1 14
Pilon de uso publico (agua potable) 19 19
Pozo 79 190 269
Río, acequia, manantial o similar 59 759 818
Vecino 14 3 17
Otro 1 19 20
Río, acequia,
manantial o similar
69,7%
Pozo
22,9%
Red Publica fuera de
la vivienda (agua
potable)
1,2%Pilon de uso publico
(agua potable)
1,6%
Otro
1,7%
Red Publica dentro de
la vivienda (agua
potable)
1,4%
Vecino
1,4%
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Salud.
En cuanto a las necesidades de salud de la población se llega a observar que él una gran proporción de la población no cuenta con ningún tipo de seguro (59.3%), mientras que el 36.4% cuenta con el seguro integral de salud, un 2.5% está suscrito a ESSALUD y solo un 1.8% posee otro tipo de seguro.
Cuadro Nº 11 Posesión de seguro de salud
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007 ELABORACION: El Consultor
En cuanto a al tema educativo se puede observar que se cuenta con 40 instituciones y programas del sistema educativo, sin embargo la articulación que estos tienen es deficiente, considerando que Tournavista es el último distrito en la Provincia de Puerto Inca que presenta infraestructura educativa
Cuadro Nº 12
Número de instituciones educativas y programas del sistema educativo por etapa, modalidad y nivel educativo
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas.
Así también vemos que la población matriculada registrada asciende a 1953 escolares de los cuales se observa que estos poseen una gran concertación en lo que se refiere a la educación primaria y presenta una vertiginosa caída en cuanto a la matricula de la población en educación secundaria, este fenómeno se cree es producido por el desarrollo de actividades económicas por parte de las familias los cuales involucran a sus hijos a corta edad incidiendo en la tasa de deserción escolar, otro factor importante es la acelerada etapa de gestión en las que atraviesan
DESCRIPCION URBANA RURAL TOTAL %
Seguro Integral de Salud 299 1543 1842 36,4ESSALUD 66 59 125 2,5Otro Seguro de Salud 13 80 93 1,8Ninguno 527 2470 2997 59,3
TOTAL 905 4152 5057 100
Total Inicial Primaria Secundaria
242 240 48 162 30 1 1
Puerto Inca 62 60 13 39 8 1 1
Codo Del Pozuzo 45 45 2 40 3 - -
Honoria 47 47 13 27 7 - -
Tournavista 40 40 9 25 6 - -
Yuyapichis 48 48 11 31 6 - -
Básica Regular Tecnica
Productivo
Superior no
UniversitariaTotal
Distrito
Municipalidad Distrital de Tournavista
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las mujeres debido a la poca información sobre métodos de prevención y su acelerado paso hacia la maternidad.
Cuadro Nº 13 Provincia: puerto inca matrícula en el sistema educativo por etapa,
modalidad y nivel educativo según distrito, total 2010
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas.
Distribución de la población según PEA Como se observa en Tournavista las principales actividades económicas son la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, representando el 83.1% de la población ocupada de 6 a más años con 1,406 habitantes, corroborando así la vocación productiva del distrito está orientada a la producción agropecuaria y forestal. Esta desproporción con respecto a las demás ramas de actividad económica sugiere que por un lado se promueva y mejore las condiciones competitivas en la actividad agropecuaria y por el otro, promover la diversificación económica del distrito.
Cuadro Nº 14 Población ocupada de 6 años a más, por grupos de edades, según rama
de actividad económica
RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL
GRANDES GRUPOS DE EDAD
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y MÁS
años años años años años
Distrito TOURNAVISTA 1,730 58 644 574 369 85
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1,406 54 529 438 313 72
Pesca 4 1 1 - 2 -
Explotación de minas y canteras 1 - - - 1 -
Industrias manufactureras 37 - 15 9 12 1
Construcción 22 - 9 9 3 1
Comercio, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales. 65 2 18 35 5 5
Venta, mantenimiento y reparación vehículos automotores y motocicletas 3 - - 1 1 1
Comercio al por mayor 1 - 1 - - -
Comercio al por menor 61 2 17 34 4 4
Total Inicial Primaria Secundaria
Total 13.014 1.035 8.867 3.102
Puerto Inca 3.245 327 2.125 793
Codo Del Pozuzo 2.761 72 2.391 298
Honoria 2.645 241 1.344 1.060
Tournavista 1.953 183 1.246 524
Yuyapichis 2.410 212 1.761 427
Básica RegularDistrito
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Hoteles y restaurantes 22 - 4 8 8 2
Transporte, almacén y comunicaciones 41 - 18 15 6 2
Actividad inmobiliaria, empresas y alquileres 4 - 3 1 - -
Admin.pub. y defensa; p. seguro social afiliados 14 - 5 6 3 -
Enseñanza 49 - 7 37 5 -
Servicios sociales y de salud 17 - 6 8 3 -
Otras actividades, servicios comunicación social y personales 6 - 2 4 - -
Hogares privados con servicio doméstico 18 1 13 - 4 -
Actividad económica no especificada 24 - 14 4 4 2 Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda Elaboración Equipo CIPA
Se puede observar que la población de 6 a más años de edad es de 4,244 habitantes, donde el sector rural posee la mayor proporción con el 81.2%. También se observa que el PEA a nivel distrital es menor al No PEA (46.1% contra 53.9% respectivamente). El No PEA es de 884 habitantes (20.8%), La Población No Económicamente Activa (No PEA) viene a ser el conjunto de personas en edad de trabajar que por diversas razones no participan en el mercado laboral, es decir, aquellos que no realizan ni buscan realizar alguna actividad económica, las principales causas percibidas en el diagnostico es que el sector económico del distrito no es lo suficientemente dinámico y diverso para ofrecer los puestos de trabajo necesarios para ocupar esta población que por lo general desarrolla actividades domesticas en sus propias comunidades sin recibir remuneración económica alguna. Según los resultados del (INEI, 2007), la incidencia de Pobreza Extrema en el distrito es de 12.6% mientras que la incidencia de Pobreza Total alcanza el 44%.
Cuadro Nº 15 Población de 6 años a más por grandes grupos de edad, según
condición en la PEA
Durante el estudio de impacto ambiental del Lote 131, se ha podido identificar que los principales factores de migración mencionados por los informantes
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA TOTAL
GRANDES GRUPOS DE EDAD
6 A 14 años
15 A 29 años
30 A 44 años
45 A 64 años
65 a mas años
Distrito TOURNAVISTA 4,244 1,180 1,331 929 611 193
PEA 1,955 80 749 627 405 94
Ocupada 1,730 58 644 574 369 85
Desocupada 225 22 105 53 36 9
No PEA 2,289 1,100 582 302 206 99
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
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fueron; las actividades productivas desarrolladas por los campesinos no son lo suficientemente rentables para mantener un nivel de vida aceptable y a ello se suma la falta de empleo en el ámbito del distrito, también se ha mencionado la búsqueda de mejores condiciones educativas sobre todo a nivel secundario y superior como causa de migración, por último las limitaciones de acceso a los servicios básicos y de salud, todo ello ha motivado una fuerte corriente migratoria del campo a la ciudad, generando el crecimiento desordenado y acelerado de los pueblos jóvenes asentados mayormente en zonas marginales de los centros urbanos.
La migración interna se da básicamente de campo a la población semi- urbana, representada por la capital del distrito y según la imagen 10 la migración externa, de Tournavista se produce hacia las grandes ciudades, principalmente a Pucallpa, Lima, Huánuco; atraídos por el desarrollo socio-económico, educativo y trabajo.
La ciudad de Pucallpa es el principal centro de atracción migratorio para los distritos de la provincia de Puerto Inca por ofrecer mejores condiciones de vida y prosperidad para los jóvenes.
OTROS SERVICIOS
La comunicación telefónica es a través de teléfonos públicos de la empresa Telefónica como en el caso de la capital del distrito y en algunos caseríos con teléfonos Gilat, que es en base a un sistema satelital el cual tiene un costo al público muy elevado y se cuenta con telefonía celular de la empresa Movistar con un radio de cobertura de 3 kilómetros. El servicio de internet no es generalizado y solo lo tiene la municipalidad en el local central y que además brinda el servicio en cabinas administradas por la institución. Existe radiofonía particulares con frecuencia 7578.0 y en el centro de salud cuentan con radiofonía con frecuencia 9300.0. Respecto a emisoras radiales, se recibe señal desde Pucallpa siendo la de mayor sintonía Radio Súper AM FM y en el distrito sólo opera una emisora Radio Tournavista en la frecuencia 92.8 FM. En lo que respecta a la televisión de señal abierta, mayormente puede observarse la señal del canal del Estado RTP para que la población pueda contar con este servicio, otros canales nacionales tienen una señal intermitente. Cabe señalar que algunas familias cuentan con el servicio de cable satelital de las empresas Telmex y Cable Mágico. Otro aspecto relativo a las comunicaciones, se refiere al acceso de la población a prensa escrita nacional o regional, que desde la misma región Huánuco es nula, sin embargo se recibe con frecuencia periódicos de la capital y de la región Ucayali, donde destacan los diarios Ahora e Ímpetu.
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Correos y encomiendas. No existen oficinas de correos. Actualmente, en la localidad de Puerto Inca la oficina de SERPOST del Perú cuenta con un mensajero que visita esporádicamente a repartir las correspondencias desde la sede de la Ciudad de Pucallpa. Las encomiendas son transportadas por las Empresas de transportes que operan en el lugar tanto fluvial y terrestre.
Teléfonos y Afines. En el distrito de Tournavista el servicio de telefonía es limitado por lo que se hace dificultoso la comunicación ya que solo se cuenta de este servicio en la capital del Distrito y el único servicio que cuentan es el comunitario (cabinas telefónicas), y el servicio domiciliario solo tiene el municipio y una vivienda en el CP Príncipe de Paz, además de existir escasos 4 teléfonos celulares, por lo que se hace necesario la pronta fluidez de otros tipos de servicios telefónicos ya que este medio de comunicación en estos tiempos de modernidad es muy necesario para integrarse al sistema globalizado en que vivimos actualmente.
Retransmisoras. En la ciudad de Puerto Inca existe una antena retransmisora que es administrado por dicha Municipalidad y a la vez otros Distritos cuentan parabólicas para recepción de la señal en un ámbito reducido.
Televisión. En el distrito de Tournavista y los demás distritos de la Provincia de Puerto Inca se cuenta con antenas parabólicas para la señal de televisión, anteriormente captaban canales Nacionales y del extranjero especialmente del Brasil pero en la actualidad con la codificación de los canales no cuentan con esa variedad de canales por el alto costo de estos aparatos ya que el municipio no cuentan con recursos económicos y actualmente el canal del Estado está llegando su señal a todo el ámbito de la Provincia de Puerto Inca.
Emisoras. En la Provincia de Puerto Inca, cuentan con emisoras locales de poco alcance e informales algunos de estas emisoras son municipales y además fuerte presencia de emisoras de la región (Ucayali) y emisoras Nacionales como son:
-Radio Programas del Perú -Radio Cora -Radio Unión -Radio Inca Entre las Emisoras Regionales tenemos: -Radio tropical de Pucallpa -Radio ondas del Huallaga
Nota: Las Radios emisoras y Televisión que operan en el ámbito de la Provincia de Puerto Inca operan de manera informal al no estar registrados en el MTC. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones según información
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recabada en la Dirección Regional de Transportes y Comunicación de Huánuco.
Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solución al Problema.
Existe en las autoridades locales la voluntad política y técnica para
contrarrestar el problema de deficiente transitabilidad vial entre los caserios por la falta de un adecuado Pool de maquinarias pesadas e
infraestructura para el Departamento de Maestranza, es por esta razón que ha dispuesto la elaboración del estudio de Pre-Inversión a
nivel de Perfil del Proyecto por parte de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural, para solicitar su viabilidad y elaborar el
Estudio Definitivo para luego proceder a ejecutar el Proyecto. De igual forma el Alcalde con sus funcionarios están tratando conseguir
el financiamiento, con diversas instituciones financieras el tema de adquisición de la maquinaria.
Esta maquinaria contribuye a mejorar la capacidad operativa y
resolutiva de la institución, dando apoyo en las obras civiles que se ejecuta en la jurisdicción. Además, de brindar apoyo a las personas
con escasos recursos en el traslado de personal y transporte de hormigón. Los costos de operación y mantenimiento son asumidos
por la Municipalidad. Así mismo, existe una gran demanda de la población beneficiaria, por contar con el apoyo mecanizado, en
diferentes actividades sociales como son aperturas de caminos agrícolas, arreglos de calles, construcción de puentes, traslado de
agregados (ripio, piedras), entre otros.
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3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El problema central se plantea en base a la problemática que se determina en función de la participación de las entidades involucradas como los beneficiarios, los cuales establecen los aspectos que detectan a fin de poder determinar de manera adecuada la problemática de fondo. A continuación definimos el problema central como:
“Deficiente Nivel de transitabilidad a la Ciudad y a los caseríos del Distrito de
Tournavista” El problema central se determino en base a las causas directas e indirectas que han sido identificadas por los agentes involucrados en una lluvia de ideas de las cuales se considero las de mayor relevancia.
CAUSAS
Deficiente capacidad operativa de la Uniadad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tournavista.
Insuficiente maquinaria pesada vial en la MDT.
Trabajadores con limitados conocimientos en acciones operativas y de gestión.
Inadecuadas condiciones de la infraestructura de Maestranza
Maquinaria en mal estado, insuficiente, obsoleto y con merma en su capacidad.
Limitada capacitación del personal que brinda servicios de la Unidad de Maestranza.
EFECTOS
Ineficiencia en la dinámica institucional.
Incumplimiento de los objetivos y metas institucionales viales.
Fuerza laboral insatisfecha.
Elevados costos de atención a la población usuaria en la apertura y arreglo de vías.
Elevado número de centros poblados incomunicados adecuadamente.
Disminución de la autoestima y rendimiento del trabajador.
Teniendo como efecto final un bajo nivel de calidad de vida de la población del Distrito de Tournavista de la Provincia de Puerto Inca, Huánuco.
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ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Bajo nivel de calidad de vida de la población del Distrito de
Tournavista
EFECTO INDIRECTO
Elevados costos de atención en la apertura y mantenimiento de
vías
EFECTO INDIRECTO
Elevados costos para comercializar los productos de la
zona
EFECTO FINAL
Disminución de la autoestima y desmotivación del trabajador
EFECTO DIRECTO
Incumplimiento de los objetivos y metas institucionales viales
EFECTO DIRECTO
Elevado número de centros poblados incomunicados
adecuadamente
EFECTO DIRECTO
Fuerza laboral insatisfecha
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente Nivel de transitabilidad a la Ciudad y a los caseríos del Distrito
de Tournavista
CAUSA DIRECTA
Deficiente capacidad operativa de la Unidad de Maestranza de
la MDT
CAUSA DIRECTA
Insuficiente maquinaria pesada vial en la MDT
CAUSA DIRECTA
Trabajadores con limitados conocimientos en acciones
operativas y de gestión
CAUSA INDIRECTA
Inadecuadas condiciones de infraestructura
CAUSA INDIRECTA
Maquinaria en mal estado insuficiente, obsoleta y con
merma en su capacidad.
CAUSA INDIRECTA
Limitada capacitación del personal que brinda los servicios
de la Unidad de Maestranza
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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del proyecto es Mejorar el Nivel de transitabilidad a la Ciudad y a los caseríos del Distrito de Tournavista, contando con los siguientes medios de primer nivel:
Adecuada capacidad operativa de la Unidad de Maestranza de la MDT.
Suficiente maquinaria pesada vial en la MDT.
Trabajadores con conocimientos en acciones operativas y de gestión.
Adecuadas condiciones de infraestructura
Maquinaria en perfecto estado operativo.
Capacitación técnica operativa al personal.
Los fines directos e indirectos del objetivo planteado, son:
Cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, viales.
Centros poblados comunicados adecuadamente.
Fuerza laboral satisfecha, lo que logrará el aumento del autoestima y motivación del trabajador.
Disminución de los costos de apertura y mantenimiento de vías.
Reducción de costos en la comercialización de los productos.
Aumento de la autoestima del trabajador.
Teniendo como fin último la Mejora de la calidad de vida de la población del distrito de Tournavista, Provincia de Puerto Inca, Huánuco.
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
MEDIO INDIRECTO
Maquinaria en perfecto estado operativo
MEDIO INDIRECTO
Capacitación técnica operativa al personal.
MEDIO INDIRECTO
Adecuadas condiciones de infraestructura
MEDIO DIRECTO
Adecuada capacidad operativa de la Unidad de Maestranza de la
MDT.
MEDIO DIRECTO
Suficiente maquinaria pesada vial en la MDT
MEDIO DIRECTO
Trabajadores con conocimientos en acciones operativas y de
gestión
FIN DIRECTO
Fuerza laboral satisfecha
FIN INDIRECTO
Aumento de la autoestima y motivación del trabajador
FIN DIRECTO
Centros poblados comunicados adecuadamente
FIN INDIRECTO
Reducción de costos en la comercialización de los
productos.
FIN INDIRECTO
Disminución de los costos de apertura y mantenimiento de vías
FIN DIRECTO
Cumplimiento de los objetivos y metas institucionales viales
OBJETIVO PRINCIPÀL
Mejorar el Nivel de transitabilidad a la Ciudad y a los caseríos del
Distrito de Tournavista .
FIN ÚLTIMO
Mejora del nivel de calidad de vida de la población del Distrito
de Tournavista
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Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
ARBOL MEDIOS FUNDAMENTALES
3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.4.1Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles o no.
Para conseguir el objetivo propuesto se ha clasificado a todos los medios del segundo nivel como imprescindibles
3.4.2 Relacionamiento de los medios fundamentales
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuadas condiciones de infraestructura
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Maquinaria en perfecto estado operativo
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Personal con suficiente capacitación técnica y
operativa.
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Personal con suficiente capacitación técnica y
operativa.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuadas condiciones de infraestructura
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Maquinaria en perfecto estado operativo
MEDIO FUNDAMENTAL
INDEPENDIENTE
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Personal con suficiente capacitación técnica y
operativa.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Maquinaria en perfecto estado operativo
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuadas condiciones de infraestructura
Municipalidad Distrital de Tournavista
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3.4.3 Planeamiento de acciones
3.4.4 Relacionamiento de las acciones
Las acciones 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, y 3.1 son complementarias
entre sí.
La acción 1.4 es excluyente.
3.4.5 Definición y descripción de las alternativas a considerar
Proyecto alternativo 1: Considera las siguientes acciones: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 3.1.
MEDIO FUNDAMENTAL
INDEPENDIENTE
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Personal con suficiente capacitación técnica y
operativa.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Maquinaria en perfecto estado operativo
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuadas condiciones de infraestructura
Acción 3.1 Capacitación al personal en gestión y mantenimiento
Acción 1.1 Construcción de Cerco Perimétrico de mallas metálicas
Acción 2.1 Implementa-ción de Cargador Retroexacavador
Acción 1.2: Construcción ambiente de reparación maquinaria y almacén de repuestos
Acción 2.3 Implementa-ción de Moto niveladora
Acción 2.4 Implementa-
ción Rodillo Vibrador
Acción 1.3 Construcción de SSHH
Acción 1.4 Construcción de Cerco Perimétrico de Concreto Armado
Acción 2.2 Implementa-
ción de 1 Volquetes
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Descripción del proyecto
De acuerdo a los medios fundamentales tenemos que generar mayor capacidad operativa de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad con la construcción de una infraestructura que de seguridad a las maquinarias y para el personal responsable de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural. Para mejorar la capacidad resolutiva de la Unidad de maestranza de la Municipalidad se tiene que implementar con un pool de maquinarias suficiente, que permita brindar adecuadamente los servicios que presta la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural, en mejorar la transitabilidad vial en el área de influencia directa
El personal de la Municipalidad tiene que ser capacitado en gestión administrativa y mantenimiento preventivo especialmente de la maquinaria, sabemos que los equipos nuevos poseen partes vitales importantes que exigen para su mantenimiento nuevos conocimientos y destrezas. Para esto sé está pensando en la capacitación del personal en electrónica, electricidad, transmisiones, etc. Esto se consigue mediante la realización de cursos externos para obtener un buen rendimiento del equipo. Por otro lado, la necesidad de implementar el área de Maestranza, ayuda enormemente el desarrollo de las actividades agrícolas (desarrollo rural), considerando que el distrito es considerado como zona rural, asimismo, existen actividades económicas como la agricultura, que se encuentra en proceso de desarrollo con el cultivo de cacao, palma aceitera, maíz, yuca, frijol, plátanos, entre otros. Por cuanto la Alternativa 01 es: Construcción de 200 ml. (400 m2) de cerco perimétrico de malla
metálica, construcción de hangar (220.8 m2), almacén de repuestos y
ambiente de reparación (115.375 m2), SS. HH. y su respectivo pozo
artesiano; También se implementara con: un cargador
retroexcavadora, un volquete, un moto niveladora y un rodillo
vibrador; con una adecuada capacitación al personal en gestión y de
mantenimiento.
Proyecto alternativo 2: Considera las siguientes acciones: 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 3.1.
Descripción del proyecto
El proyecto alternativo 02 tienen las mismas características del proyecto alternativo 01, la diferencia la encontramos en la segunda alternativa el
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cerco perimétrico será de concreto armado a diferencia de la primera es metálica. Por cuanto la Alternativa 02 es: Construcción de 200 ml. (400 m2) de cerco perimétrico de concreto
armado, construcción de hangar (220.8 m2), almacén de repuestos y
ambiente de reparación (115.375 m2), SS. HH. y su respectivo pozo
artesiano; También se implementara con: un cargador
retroexcavadora, un volquete, un moto niveladora y un rodillo
vibrador; con una adecuada capacitación al personal en gestión y de
mantenimiento.
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IV. FORMULACION Y EVALUACION
El proyecto contempla un horizonte de evaluación de 10 años, desde el momento en que se realice construcción del local de maestranza y la implementación con maquinaria pesada para mejorar la transitabilidad vial entre los caseríos del Distrito de Tournavista, mediante las labores realizadas hasta la cantidad de años que se espera que se deprecien contablemente las maquinarias.
4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
De acuerdo al diagnostico efectuado en las instalaciones de la SGDUR Municipalidad Distrital de Tournavista, la demanda está constituida por el requerimiento de horas maquina necesarias para la ejecución de las obras civiles proyectadas en el presente año, y los próximos años como mantenimiento y apertura de nuevas trochas además, de las horas maquina que se requieren habitualmente como apoyo social a las personas e instituciones de los centros poblador y/o caseríos más alejados.
Cuadro N° 16
Proyección de la demanda:
La demanda proyectada estará con relación al requerimiento de las horas - maquina (H/M) de cada una de las unidades que conforman el Pool de maquinarias pesada en la ejecución de las obras civiles proyectadas durante el horizonte de vida del proyecto, se proyectó con el requerimiento de mantenimiento anual de vías y trochas, caminos rurales así como calles en la zona urbana, descontando inicialmente en 10%. Se estima una tasa de crecimiento de 1.6% anual que es la tasa departamental proyectada.
CC. NN.Caminos
VecinalesVia Departamental Transporte
Apoyo y Apertura
de víasTotal Costo HM Total Costo
HM HM HM HM HM HM
Camión Volquete 117 1398 858 100 550 3023 110 332530
Cargador Retroexcavadora 65 360 260 160 180 1025 150 153750
Motoniveladora 85 450 380 100 220 1235 150 185250
Compactodor Vibrador (Rodillo) 85 450 380 100 220 1235 140 172900
Cargador Frontal 75 420 330 120 180 1125 160 180000
TOTAL 427 3078 2208 580 1350 1024430
Fuente: MDT SGDUR
MAQUINARIA
DEMANDA DE HORAS MAQUINAS 2012
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Cuadro N° 17
4.2. ANALISIS DE LA OFERTA
4.2.1 Oferta en la situación actual:
Corresponde a la disponibilidad de las maquinarias pesadas:
volquete, cargador frontal y de recursos humanos que tiene la
SGDUR, en el año 2012, considerando que son deficientes, como se
indica en el Cuadro siguiente:
Cuadro N° 18 A –Oferta Actual
OFERTA ACTUAL DE MAQUINARIAS
MAQUINARIA TOTAL DE H/M
OFRECIDAS COSTO UNIT.
H/M TOTAL S/.
H/M
Camión Volquete 614 110 67540
Cargador Frontal 256 150 38400
TOTAL 870
105940
Fuente: MDT SGDUR
* La oferta de las otras maquinarias es casi cero
(*): Se obtienen los valores de las horas máquinas por año, al
multiplicar las 8 horas hombre por los 256 días hábiles del año. Es
decir cada unidad debería producir 2,048 horas maquinas anuales.
AÑOSCamión
Volquete
Cargador
Retroexcavadora
Motonivelad
ora
Compactodor
Vibrador (Rodillo)
Cargador
Frontal
2012 3023 1025 1235 1235 1125
2013 3071 1041 1255 1255 1143
2014 3121 1058 1275 1275 1161
2015 3170 1075 1295 1295 1180
2016 3221 1092 1316 1316 1199
2017 3273 1110 1337 1337 1218
2018 3325 1127 1358 1358 1237
2019 3378 1145 1380 1380 1257
2020 3432 1164 1402 1402 1277
2021 3487 1182 1425 1425 1298
2022 3543 1201 1447 1447 1319
Fuente: MDT SGDUR
DEMANDA H/M PROYECTADA EN EL DISTRITO DE TOURNAVISTA
añosTractor de
Oruga
Cargador
FrontalMotoniveladora Cisterna Camioneta 4 X 4
2009 0 800 0 0 800 800 0
Elab. Proyectista
OFERTA CON PROYECTO H/M
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En la actualidad solo operan un aproximado de 614 horas anuales de
volquete y 256 horas anuales de cargador frontal, debido al mal
estado en que se encuentran y la carencia de otras maquinas,
trabajando por debajo de su capacidad de resolución.
Cuadro N° 18-B: Oferta actual de recursos humanos con que
cuenta la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural de la MDT.
4.2.2 Oferta proyectada:
Esta referida a las horas- maquinas que ofertará la SGDUR
durante la vida útil del proyecto. En la actualidad según datos
de proporcionados por la SGDUR de la MDT, las maquinarias
están operando con un aproximado de 614 horas mensuales
de volquete, teniendo en consideración que cada unidad
trabajando al 100 % de su capacidad operativa produciría
2048 horas – maquinas por año; Dicha cantidad de horas
maquina se supone que va disminuyendo 10% cada año, por
la depreciación de la máquina; Sin embargo, se ha
considerado 800 horas – maquina por año.
Maquinaria /personalNº
Operadores
Remuneració
n Mensual
Remuneración
anual
Operador del Volquete 1 1000 12000
Operador del Cargador Frontal 1 1000 12000
Mecánico Electricista 1 1100 13200
TOTAL REMUNERACIONES 37200
Fuente: MDT SGDUR
OFERTA ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
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Cuadro N° 19 -A: Oferta Proyectada sin Proyecto - Horas Máquina
Cuadro N° 19 -B: Oferta Proyectada con Proyecto - Hora Máquina
Esta referida a las horas- maquina que ofertará el Departamento
de Maestranza durante la vida útil del proyecto, con las
maquinarias al 100 % de su capacidad operativa produciría 2,048
AÑOSCamión
Volquete
Cargador
Retroexcavadora
Motonivelad
ora
Compactodor
Vibrador (Rodillo)
Cargador
Frontal
2012 800 0 0 0 800
2013 720 0 0 0 720
2014 648 0 0 0 648
2015 583 0 0 0 583
2016 525 0 0 0 525
2017 472 0 0 0 472
2018 425 0 0 0 425
2019 383 0 0 0 383
2020 344 0 0 0 344
2021 310 0 0 0 310
2022 279 0 0 0 279
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
OFERTA SIN PROYECTO H/Maños
Tractor de
Oruga
Cargador
FrontalMotoniveladora Cisterna Camioneta 4 X 4
2009 0 800 0 0 800 800 0
2010 2048 2,048 2048 2048 4096 2048 2048
2011 1843 1843 1843 1843 3686 1843 1843
2012 1659 1659 1659 1659 3318 1659 1659
2013 1493 1493 1493 1493 2986 1493 1493
2014 1344 1344 1344 1344 2687 1344 1344
2015 1209 1209 1209 1209 2419 1209 1209
2016 1088 1088 1088 1088 2177 1088 1088
2017 980 980 980 980 1959 980 980
2018 882 882 882 882 1763 882 882
2019 793 793 793 793 1587 793 793
Elab. Proyectista
OFERTA CON PROYECTO H/M
añosTractor de
Oruga
Cargador
FrontalMotoniveladora Cisterna Camioneta 4 X 4
2009 1,329- 529- 1,329- 1,329- 1,508- 529- 2,227-
2010 489 489 489 489 1,335 489 221-
2011 279 279 279 279 921 279 469-
2012 87 87 87 87 544 87 697-
2013 89- 89- 89- 89- 199 89- 908-
2014 251- 251- 251- 251- 117- 251- 1,103-
2015 399- 399- 399- 399- 407- 399- 1,284-
2016 537- 537- 537- 537- 674- 537- 1,452-
2017 663- 663- 663- 663- 920- 663- 1,609-
2018 781- 781- 781- 781- 1,147- 781- 1,756-
2019 890- 890- 890- 890- 1,358- 890- 1,895-
Elab. Proyectista
BALANCE OFERTA - DEMANDA
AÑOSCamión
Volquete
Cargador
Retroexcavadora
Motonivelad
ora
Compactodor
Vibrador (Rodillo)
Cargador
Frontal
2012 800 0 0 0 800
2013 3744 1872 1872 1872 1872
2014 3370 1685 1685 1685 1685
2015 3033 1516 1516 1516 1516
2016 2729 1365 1365 1365 1365
2017 2456 1228 1228 1228 1228
2018 2211 1105 1105 1105 1105
2019 1990 995 995 995 995
2020 1791 895 895 895 895
2021 1612 806 806 806 806
2022 1451 725 725 725 725
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
OFERTA CON PROYECTO H/M
años
2012 87 87 87 87 544 87 697-
2013 89- 89- 89- 89- 199 89- 908-
2014 251- 251- 251- 251- 117- 251- 1,103-
2015 399- 399- 399- 399- 407- 399- 1,284-
2016 537- 537- 537- 537- 674- 537- 1,452-
2017 663- 663- 663- 663- 920- 663- 1,609-
2018 781- 781- 781- 781- 1,147- 781- 1,756-
2019 890- 890- 890- 890- 1,358- 890- 1,895-
Elab. Proyectista
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horas – maquina c/u el primer año. Disminuyendo su rendimiento
en 10% anual durante el horizonte de vida del proyecto.
La oferta con proyecto se presenta, como la solución que se
brindará en infraestructura y equipamiento con maquinaria y la
ejecución del presente proyecto, en la situación con proyecto se ha
considerado 1872 horas maquina anual, considerando que tiene un
rendimiento inferíos al máximo (2048 h/m) en 91%.
4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA
El balance de la oferta – demanda está referida a la diferencia
entre la oferta y la demanda de horas – maquinas de cada uno de
las unidades que conforman el pool de maquinarias, proyectada
durante el horizonte de vida del proyecto. Para la proyección, se
ha tenido en consideración que luego de la intervención del
proyecto las unidades que conforman el pool de Maquinaria
contarán con un 91% de su capacidad operativa el primer año.
Cuadro N° 20: Balance Oferta – Demanda CUADRO RESUMEN DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA
AÑOSCamión
Volquete
Cargador
Retroexcavadora
Motonivelad
ora
Compactodor
Vibrador (Rodillo)
Cargador
Frontal
2012 -2223 -1025 -1235 -1235 -325
2013 673 831 617 617 729
2014 249 627 410 410 524
2015 -138 441 221 221 336
2016 -492 272 49 49 166
2017 -816 119 -109 -109 10
2018 -1114 -22 -253 -253 -132
2019 -1389 -151 -385 -385 -262
2020 -1642 -268 -507 -507 -382
2021 -1876 -377 -619 -619 -492
2022 -2093 -476 -722 -722 -593
FUENTE: EQUIPO CONSULTOR
BALANCE OFERTA - DEMANDA (H/M)
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El balance entre la oferta y la demanda a lo largo del horizonte del
proyecto, nos demuestra que en el año 2012 existe un déficit de
horas maquinas requeridas para las obras civiles proyectadas y
otras actividades donde se participa con el pool de Maquinaria, a
partir de la intervención del proyecto, se incrementa la capacidad
operativa de las maquinarias hasta en un 100 %, existiendo una
oferta significativa de horas maquinas que se puede aprovechar en
ampliar la infraestructura vial y actividades de apoyo social en la
zona de influencia del proyecto. El cálculo del 91 % de la
capacidad operativa de las maquinas está relacionado con las
1872 horas – maquina que se produciría trabajando turnos de 8
horas diarias durante los 256 días hábiles del año. Es importante
siempre conocer que podría producirse hasta un 10% de
disminución de la capacidad operativa de las maquinarias,
anualmente por el tiempo dedicado a reparaciones y
mantenimiento.
Cuadro N° 21
Asimismo se muestra el cuadro del balance oferta demanda de la
infraestructura a construirse, en la que se puede denotar que sólo
existe ambientes techados para cubrir las maquinarias, para la
implementación del local de Maestranza con infraestructura que de
CARACTERISTICAS
Unidad
MedidaDemanda Oferta Brecha
Almacen M2 115.37 0 -115.37
Pozo arteciano M2 9 0 -9
SS. HH. M2 25 0 -25
Angar M2 220.8 0 -220.8
Cerco perimétrico (Alternativa
01)Ml 200 0 -200
Cerco perimétrico ladrillo
(Añlternativa 02)Ml 200 0 -200
BALANCE OFERTA DEMANDA INFRAESTRUCTURA
Municipalidad Distrital de Tournavista
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seguridad a la maquinaria se logrará con la implementación del
presente proyecto.
4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS
La propuesta de solución es mejorar la transitabilidad entre los
caseríos del distrito incrementando la capacidad operativa y resolutiva
de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de
Tournavista.
ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN DE 01 AMBIENTES DE ALMACEN: MATERIAL
SEMINOBLE 115.37 m2. Ver Plano
Previamente se realizaran los trabajos de limpieza y nivelación del
terreno y luego se iniciará la construcción que llevara consigo obras de
concreto simple con solado de E= 0.10 M. 1:12- C: H y cimiento
corrido (C: H 1:8); continuara con los trabajos de concreto armado
como son zapatas, vigas de cimentación, sobrecimiento, columnas,
columnetas, viguetas, vigas de amarre y lozas macizas estos trabajos
llevara concreto de f´c = 175 Y 210 Kg/cm2 con acero de refuerzo
fy=4,200 kg/cm2 y encofrado y desencofrado. Terminado estos
trabajos llevara consigo estructuras de madera y cobertura de
calamina, muros de ladrillo tubular de 12x15x24 de canto, tarrajeo en
muros interiores y exteriores, tarrajeo en columnas y vigas, vestiduras
de derrames y bruñas en muros; pisos de cemento pulido de 5”
espesor y veredas de concreto de f´c= 140 kg /cm de 4” espesor
zócalo y contrazocalo con cemento semipulido sin colorear de H= 0.20
cm y 0.15.
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44 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
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Carpintería de madera en puertas de madera apaneladas y ventanas
de madera con fierro liso pasante de ½” con malla de mosquitero. Se
continuaran los trabajos con el pintado con pintura látex en muros
interiores y exteriores, pintura barniz en cielorraso, marco de puertas y
ventanas, pintura anticorrosiva y esmalte en fierros de ventanas y
pintura esmalte en contrazócalos.
En la parte externa arras de la cobertura de calamina ira canaletas
galvanizadas de D= 8”. Y finalmente, llevara instalaciones eléctricas
con accesorios como centros de luz, interruptores, tomacorrientes,
pozo de tierra y tablero de distribución.
Es necesario considerar que el almacén también servirá con fines de un
taller de uso exclusivo para arreglar maquinarias pesadas, teniendo
presente su respectivo equipamiento con herramientas necesaria de un
taller de mecánica.
Por otro lado, en este ambiente se encuentra un espacio para reparar
maquinas, donde se procederá su equipamiento necesario, como:
equipo de herramientas completo, maquinaria de soldar de 400
amperios, Gatas, comprensora de 200 libras, esmeril de banco,
amoladora y soldador autógeno con oxicorte.
CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA.
Se empezaran los trabajos con la limpieza de terreno el trazo y
nivelación, seguidamente se harán los trabajos de movimiento de
tierras lo cual viene hacer la excavación de zanjas, relleno con material
propio y de préstamo mejorado y concluirá con la eliminación de
material excedente.
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Llevara consigo obras de concreto simple con solado de zapatas E=
0.10m y cimiento corrido (C: H 1:10); continuara con los trabajos de
concreto armado como son sobrecimiento, columnas, y lozas macizas
– pórtico, estos trabajos llevara concreto de f´c = 175 Kg/cm2 con
acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y encofrado y desencofrado llevara
consigo malla olímpica de N° 10 que será colocado entre las columnas
soldadas a tubos galvanizados de 2”, tarrajeo en exteriores
sobrecimiento, columnas, vigas, cielorraso en pórtico y muros de
pórtico; veredas de concreto de f´c= 140 kg /cm de 4” , salida de
drenaje fluvial con doble drenaje con orificios de Ø 4” y 6”, llevara
pintura látex en pórtico, instalaciones eléctricas con accesorios como
centros de luz, interruptores, tomacorrientes, pozo de tierra y tablero
de distribución y finalmente instalación de portón principal de doble
hoja y portón de ingreso secundario de 2.10 x 1.10m.
SERVICIO HIGIENCIOS CON DUCHAS 25.00 m2
Se empezaran los trabajos con la limpieza de terreno el trazo y
nivelación, seguidamente se harán los trabajos de movimiento de
tierras lo cual viene hacer la excavación de zanjas, relleno con material
propio y de préstamo mejorado y concluirá con la eliminación de
material excedente. Llevara consigo obras de concreto simple con
cimiento corrido de C: H 1:10, continuara con los trabajos de concreto
armado como son sobrecimiento, columnas y columnetas, vigas y
viguetas, bebedero, tocador llevara concreto de f´c = 175 Kg/cm2 con
acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y encofrado y desencofrado,
tarrajeo en columnas, vigas y viguetas, llevara muros de ladrillo
tubular de 12x15x24 asentado de canto (tipo pandereta), tarrajeo en
muros interiores y exteriores, columnas, vigas y viguetas, zócalo de
mayólica blanca de 20x20cm de 1ra (incluye enchape, bebedero y
tocador), contrazocalo de cemento semipulido sin colorear H= 20 CM
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(exterior).Terminado estos trabajos llevara consigo estructuras de
madera y cobertura de calamina, cielorraso de madera machihembrada
(inc. entramado), friso de madera de ¾” x8” y 4”, rodón de madera de
E= ¾” , pisos de cemento pulido y bruñado de E=5”, vereda de
concreto de 4”, llevara carpintería de madera en puertas apaneladas
de 1.00x 2.15m (inc. marco), puerta apaneladas con madera
machihembrada 1.80x 0.60m (inc. marco), puerta de inspección con
madera machihembrada 0.60x0.60 en cielorraso, ventana de madera
machihembrada, pintura látex en muros interiores y exteriores,
columnas vigas y viguetas, pintura barniz en carpintería de madera,
pintura anticorrosiva y esmalte en fierro pasante y pintura esmalte en
contra zócalo, finalmente llevara instalaciones sanitarias como sistema
de agua fría y sistema de desagüe con accesorios incluidos como
compuertas codos y uniones roscados, además instalaciones eléctricos
incluidos accesorios centros de luz, interruptores, tomacorrientes y
caja de distribución.
POZO ARTESIANO (3x3=9.00 m2)
Se empezaran con la limpieza del terreno manual, luego se
continuaran con los trabajos de excavación de pozo. Llevara consigo
obras de concreto armado con viga de cimentación de concreto
f´c=175 Kg/cm2, llevara consigo estructuras de madera y coberturas
con parantes de madera de 4”x4” x12´, viga de madera 2" x 4" x 12´,
tijeral de madera l=4.00 m (inc/cartelas), correas de madera quinilla 2"
x 3" x 12´, correas de madera quinilla 2" x 3" x 12´,muro de ladrillo
tubular de 12x15x24 de canto, con tarrajeo de muros interiores y
exteriores, piso de concreto pulido e=0.10 m, pintura esmalte en
madera. Llevara incluida dentro del pozo escalera de fierro tipo gato,
junta de dilatación asfáltica e=1/2" instalación de polea, análisis físico
químico y bacteriológico del agua.
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Hangar
Área de 19.20 X 11.50 = 220.80 m2.
El piso del área total del hangar será a través de piedras chancadas,
donde se ubicaran las maquinarias pesadas como: tractor oruga, rodillo
vibrador, cargador frontal, moto niveladora, volquetes, entre otros).
La construcción de este hangar será a través de estructura con
columnas y vigas de concreto armado y techo de calamina, con el
propósito de brindas condiciones mínimas de guardianía a las
maquinarias en estudio.
COMPONENTE EQUIPAMIENTO CON MAQUINARIA
CARGADOR RETROEXCAVADORA
Ver cotizaciones Nº 01
EQUIPO : CARGADOR RETROEXCAVADORA
AÑO DE FABRICACIÓN : 2011 mínimo, Nuevo sin uso
GARANTÍA : mínimo 12 Meses
CANTIDAD : Una (01) unidad
MOTOR:
Diesel, que cumpla con las reglamentaciones de emisión TIER 3, EU
Stage III, turboalimentado, de 6 cilindros, enfriado por refrigerante,
cilindrada no mayor a 7.0 lt., potencia neta a la volante mínima 93 Hp.
y máxima 180 HP
CUCHARON:
De propósito general, con dientes y segmentos, con capacidad de 2.8
m3 mínimo. Ancho mínimo del cucharón 2700 mm.
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ALTURA DEL PASADOR DEL CUCHARON A LEVANTE MAXIMO:
3,800 mm mínimo
Equipado con: tren de fuerza, retroexcavador, cargador, estación del
operador, sistema eléctrico, sistema hidráulico, entre otros (se
especifica mejor en las propuesta técnica económica en en Anexo del
presente estudio)
MOTONIVELADORA DE 180 HP MINIMO Ver Cotizaciones Nº 03
AÑO DE FABRICACION : 2011
PESO DE OPERACIÓN MINIMO : 14 TN
MOTOR
Diesel, ciclo de 04 tiempos, turboalimentado
Número de cilindros, no menor de 06
Potencia Mínima 130 HP netos (potencia constante)
Torque mínimo, 430 Nm
Cilindrada no menor de 4,500 cc
Filtro de aire para trabajo pesado
TRANSMISIÓN
Powershift
Numero de velocidades hacia delante, mínimo 06
Numero de velocidades de reversa, mínimo 03
DIRECCIÓN
Angulo de inclinación de ruedas delanteras. 17° (Grados)
Angulo de dirección +- 45° (grados)
Angulo de articulación, bastidor +- 20° (grados).
Angulo de oscilación del eje delantero (grados).
Tandems, Angulo de oscilación, +- 15° (grados).
Radio de giro 7800 mm.
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CIRCULO
Diámetro mínimo 1,230 mm
Espesor 90mm.
FRENOS
Frenos de servicio full, control electro magnético, desenganche
hidráulico.
SISTEMA HIDRAULICO.
Control hidráulico de: articulación, levantamiento de la hoja,
movimiento horizontal de la hoja izquierdo y derecho, mando del
circulo, ladeo de las ruedas, desgarrador, y otros explicar.
SISTEMA ELECTRICO
De 24 voltios, con alternador no menor de 35A, luces de trabajo
delanteros mínimo 02 y posteriores para trabajo nocturno mínimo 02,
de estacionamiento, direccionales, faros neblineros.
CABINA
Asiento de conductor tipo butaca, con cinturón de seguridad de 3
anclajes.
Cabina Cerrada con sistema de protección ROPS / FOPS como mínimo.
AROS Y NEUMATICOS
Todas las llantas iguales, con llanta de repuesto.
TABLERO DE INTRUMENTOS
Instrumentos mínimos: Velocímetro, tacómetro, medidor de
combustible, Horómetro, voltímetro, amperímetro, presión de aceite.
CUCHILLA
De acero de alta resistencia, con cuchilla de corte.
Para realizar taludes a ambos lados
Con desplazamiento lateral izquierdo 650mm y derecho 725mm
Dimensiones
Largo mínimo de 3900 mm.
Altura mínimo de 610 mm.
Espesor indicar 22 (mm)
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CON BASE PARA EQUIPAMIENTO CON SISTEMA DE MONITOREO
SATELITAL: Para controlar el equipo en cuanto al mantenimiento,
estado de la unidad, ubicación, horas de trabajo, combustible utilizado,
informes y alertas de códigos de falla.
OTROS Manuales de partes, operación y mantenimiento y juego de
herramientas básicas para mantenimiento preventivo se entregarán
junto con la maquinaria.
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA:
Cursos teóricos y prácticos a dictarse, mínimo de 16 horas de
capacitación de Personal Mecánico y Operador de lo Siguiente:
Operación y Conducción
Mantenimiento Preventivo y correctivo
Motor
Transmisión
Especificaciones Técnicas
Sistema de Lubricación
Sistema Hidráulico
Seguridad
Como Usar los Manuales.
Sistema electrónico, código de fallas.
Capacitación del sistema de monitoreo satelital.
RODILLO VIBRADOR COMPACTADOR DE SUELOS DE 130 a
160HP
Ver cotizaciones Nº 04.
MARCA : INDICAR
MODELO : INDICAR
CONDICION : NUEVO SIN USO
AÑO DE FABRICACION : 2011
PESO DE OPERACIÓN MINIMO 11 TON.
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MOTOR
Diesel, turboalimentado, cilindrada no menor a 5,500 cc., de 6
cilindros, enfriado por agua, potencia neta a la volante de 130 hp. a
145 hp.
TAMBOR
Construida con acero de alta resistencia, ancho del tambor 2100 mm
como mínimo, barra raspadora ajustable de acero
ANCHURA DEL RODILLO:
Ancho rodillo vibratorio 2100mm
Grueso rodillo vibratorio 36mn
CARGA ESTATICA
300 N / CM mínimo
SISTEMA VIBRATORIO:
Indicar especificaciones y bondades técnicas.
CAMBIOS
Mínimo 03 de avance y 03 de retroceso.
DIAMETRO DE TAMBOR
Mínimo 1500 mm
ESPESOR DE ROLA
25 mm mínimo
DIRECCIÓN
Hidráulica, articulada, indicar bondades técnicas.
FRENOS
Freno de viaje y freno de estacionamiento
SISTEMA HIDRÁULICO
Tándem vibratorio + dirección
SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador, sistema eléctrico de 24 voltios, baterías de libre
mantenimiento, luces de trabajo halógenas, alarma de retroceso.
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CABINA
Cerrada con parabrisas, limpiaparabrisas. ROPS FOPS, asiento con
suspensión, tambor liso, barra de metal, control, frecuencia simple.
VOLQUETE DE 15 m3 DE CAPACIDAD.
Ver cotizaciones Nº 06.
CAMION VOLQUETE DE 15m3 DE CAPACIDAD DE 380 A 450HP
MARCA : INDICAR
MODELO : INDICAR
CONDICION : NUEVO
AÑO DE FABRICACION : 2011
CANTIDAD : UNA UNIDAD
MOTOR
Motor diesel, con turbo intercooler, de 6 cilindros en línea.
Potencia: de 380 HP a 450 HP
Torque: de 1700 N-m a 1900 Nm
Cilindrada: No menor a 12900 cc.
Freno de motor
Compresor de aire
EMBRAGUE
Embrague monodisco ó bidisco, libre de asbesto.
Diámetro del disco no menor a 400 mm.
CAJA DE CAMBIOS
Caja de cambios mecánica número de velocidades no menor de 16 de
avance.
TRACCION
6X4.
EJES
Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga para
realizar trabajo forzado en terrenos complicados.
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Suspensión de muelle
Capacidad del eje delantero : indicar
Capacidad de los ejes posteriores : indicar
DIRECCION
Asistida hidráulicamente
Radio de Giro: 8000 mm máximo.
FRENOS
Frenos 100% aire comprimido, indicar frenos de servicio, de
estacionamiento.
SISTEMA ELECTRICO
De 12 ó 24 voltios, Indicar alternador, luces de trabajo (delanteras y
posterior), de estacionamiento, direccionales, faros neblineros y otros
equipamientos eléctricos.
Motor de arranque: 24V / 6kW mínimo.
CHASIS
Chasis rígido de acero mínimo 8mm de espesor.
CABINA
Asiento de conductor tipo butaca, con cinturón de seguridad de 3
anclajes
Parabrisas laminado de una sola pieza.
Aire forzado y Calefacción
AROS Y NEUMATICOS
Indicar tipo y medidas de aros y neumáticos, incluye llanta de
repuesto
TABLERO DE INSTRUMENTOS
Instrumentos mínimos. Velocímetro, tacómetro, medidor de presión
de aire del sistema de frenos, medidor de combustible. Hodómetro,
voltímetro, amperímetro, presión de aceite, como mínimo
HERRAMIENTAS - ACCESORIOS
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Las necesarias para la operación y mantenimiento recomendado,
indicar detalladamente, y manuales de operación y mantenimiento.
TOLVA
De 15 m3 de capacidad.
Tipo Semiroquera
Tanque de hidrolina : Indicar
Volumen de la tolva de carga mínimo de 15 m3
Señalización y luces de transito de acuerdo a lo estipulado por el MTC.
Alarma de retroceso.
Material: ASTM A-36 como mínimo o equivalente
Con compuerta posterior
Con protector de cabina
Cilindro hidráulico cromado
COMPONENTE CAPACITACIÓN AL PERSONAL.
CAPACITACIÓN EN GESTION
El personal de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano – Rural, en
especial de la Unidad de Maestranza y de logística de la Municipalidad
necesita ser capacitado en Gestión Administrativa, de tal manera que
mejoren su capacidad en la parte resolutiva de atender los procesos y
acciones con celeridad y suficiencia.
CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
Así mismo complementario a lo anterior el personal del Área de
maestranza independiente de la capacitación que recibirán por las
compañías que vendan la maquinaria tendrían que certificarse en
mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades a adquirir.
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ALTERNATIVA 02:
Considera los mismos componentes incrementando en infraestructura
lo siguiente:
CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO 200ml.
Se empezaran los trabajos con la limpieza de terreno el trazo y
nivelación, seguidamente se harán los trabajos de movimiento de
tierras lo cual viene hacer la excavación de zanjas, relleno con material
propio y de préstamo mejorado y concluirá con la eliminación de
material excedente.
Llevara consigo obras de concreto simple con solado de zapatas E=
0.10m y cimiento corrido (C: H 1:10); continuara con los trabajos de
concreto armado como son sobrecimiento, columnas, vigas y lozas
macizas – pórtico, estos trabajos llevara concreto de f´c = 175 Kg/cm2
con acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 y encofrado y desencofrado
llevara consigo muros de ladrillo tubular de 9x12x23 asentado en soga
(ikaro 18 huecos), tarrajeo en exteriores sobrecimiento, columnas,
vigas, cielorraso en pórtico y muros de pórtico; veredas de concreto de
f´c= 140 kg /cm de 4” , salida de drenaje fluvial con doble drenaje con
orificios de Ø 4” y 6”, llevara pintura látex e muro y pórtico –cerco,
instalaciones eléctricas con accesorios como centros de luz,
interruptores, tomacorrientes, pozo de tierra y tablero de distribución
y finalmente instalación de portón principal de doble hoja y portón de
ingreso secundario de 2.10 x 1.10m.
Análisis de la Alternativa seleccionada:
Se optó por la Alternativa Nº 1 que detalla la construcción de
infraestructura y adquisición del Pool de Maquinaria y
capacitación, ya que es la solución al problema planteado, a menores
costos y brindando los mismos beneficios.
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4.5. COSTOS
Se determinan los costos del proyecto para cada una de las
alternativas propuestas, lo cual se detalla en los siguientes ítems:
4.5.1. Costos en la situación “Sin proyecto”
Se ha considerado como costos sin proyecto a los gastos de
operación y mantenimiento que ejecuta la Municipalidad Distrital de
Tournavista, mediante la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural.
Operación y Mantenimiento Sin Proyecto:
Cuadro N° 22: Costos en la situación sin proyecto
La Municipalidad de Tournavista según el estudio de mercado a partir
de la oferta tiene un volquete y un cargador frontal, como muestra de ello, se tiene como gasto de operación y mantenimiento sin proyecto una suma
de S/. 56484.00 nuevos soles, como se indica en el siguiente recuadro.
Sub-total Costo total por año
Concepto Cantidad Costo/Mes por año Precios Precios
Privados Sociales
* PERSONAL 40,800 37,091
- Sub Gerente
Operador del Volquete 1 1,100 13,200 13,200 12,000
Operador del Cargador Frontal 1 1,100 13,200 13,200 12,000
Mecánico Electricista 1 1,200 14,400 14,400 13,091
* MATERIAL 12 3,907 46,884 46,884 39,732
* MANTENIMIENTO ACTUAL 12 800 9,600 9,600 8,136
TOTAL SIN PROYECTO 97,284 84,959
PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO"
PRESUPUESTO SITUACION SIN PROYECTO
(EN NUEVOS SOLES)
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Cuadro N° 23
4.5.2. Costos en la situación “Con proyecto”
Se consideran tanto los costos de inversión, así como los de
operación y mantenimiento para los 10 años del el proyecto.
Los cuadros que se mostrarán a continuación tanto de los
presupuestos de las alternativas (etapa pre-operativa) como de
sus respectivos mantenimientos (etapa operativa), se darán
tanto a Precios privados como a Precios sociales.
El cálculo para la conversión de la Inversión a Precios sociales,
se realizó desagregando los insumos de acuerdo a lo dispuesto
en la D. G. del Sistema Nacional de Inversión Pública R. D. Nº
002-2007/EF-68.01.
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL pp TOTAL ps
I.- BIENES 46,884 31,086
- Compra de Insumos Und 12 35 420 420
- Compra de combustibles gls 2,688 13 34,944 23,063
- Compra de lubricantes gls 768 15 11,520 7,603
II.- MANTENIMIENTO 9,600 8,136
- Pago por reparacion y
mantenimiento mes 12 750 9,000 7,627
- Pago por consumo de corriente
eléctrica mes12 50 600 508
TOTAL GENERAL SIN PROYECTO 56,484 39,222
PRESUPUESTO OPERACION y MANTENIMIENTO ANUAL (SIN PROYECTO)
(EN NUEVOS SOLES)
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Cuadro N° 24
Cuadro N° 25
Costos de Inversión:
Los Costos de Inversión considerados para la ejecución del presente
proyecto comprenden los siguientes rubros:
1. Intangibles.- Considera los costos para la elaboración del
Expediente Técnico del Proyecto.
2. Inversión en Infraestructura con la construcción del cerco
perimétrico de ladrillo, dos ambientes, servicios higiénicos con
duchas y ambiente de reparación de maquinaria pesada para
mejorar la capacidad operativa.
COSTO TOTAL
ANUAL COSTO TOTAL
Precio Privado Pecio Social
Guardianía Maestranza sueldo 1 900 10,800 9,818
Camión Volquete sueldo 2 1,100 26,400 24,000
Cargador Retroexcavadora Sueldo 1 1,100 13,200 12,000
Motoniveladora Sueldo 1 1,100 13,200 12,000
Compactodor Vibrador (Rodillo) sueldo 1 1,100 13,200 12,000
Cargador Frontal sueldo 1 1,100 13,200 12,000
Mecánico eléctricista sueldo 1 1,200 14,400 13,091
Personal 104,400 94,909
Combustible Volquetes gls 450 13 140,400 92,664
Combustible Cargador Retroexcavadora gls 160 13 24,960 16,474
Combustible Motoniveladora gls 200 13 31,200 20,592
Combustible Compactadora Vibrador
(Rodillo)gls 280 13 43,680 28,829
Combustible Cargador Frontal gls 130 13 20,280 13,385
Material 260,520 171,943
TOTAL 364,920 266,852
PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO"
CANTIDADUNIDAD
PRESUPUESTO POR OPERACIÓN
(CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 Y 02)
COSTO
UNITARIOPersonal que opera en:
COSTO TOTAL
ANUAL
COSTO TOTAL
ANUAL
Precio Privado Precio Social
Mantenimiento preventivo maquinarias global 12 2,000 24,000 21,840
Electricidad global 12 160 1,920 1,920
Articulos limpieza global 12 50 600 600
TOTAL 26,520 24,360
PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO"
(CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01 Y 02)
COSTO
UNITARIOCANTIDADUNIDADCONCEPTO
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3. Inversión en Activos Fijos.- Se consideran la adquisición del Pool
de Maquinaria para el mejoramiento de la capacidad resolutiva de
la Unidad de maestranza, para cada una de las alternativas, de
acuerdo a los costos unitarios comerciales.
Seguidamente se muestran los cuadros resumen de los Costos de
Inversión, para cada una de las Alternativas:
Cuadro N° 26
ACTIVIDADES 2012 2013 Total
Expediente Técnico 18500 18500
Construcción de Cerco Perimétrico de 200 ml. De
Malla Metálica118642.32 118642.32
Construcción de un ambiente de reparación,
hangares y almacen de repuestos250673 250673
Construcción de SS. HH. y pozo artesiano 41286.52 41286.52
Equipamiento de ambiente de reparación 17500 17500
Mitigación ambiental 2500 3500 6000Imprevistos 12500 5500 18000
Total Infraestructura 133642.32 318459.52 452101.84
Camión Volquete 487139.4 487139.4
Cargador Retroexcavadora 330336.28 330336.28
Motoniveladora 966077.79 966077.79
Compactodor Vibrador (Rodillo) 472131.57 472131.57
Flete y acarreo 3500 3500
Total Maquinarias 2259185.04 0 2259185.04
Capacitación al personal 12500 12500Costo Directo 2405327.36 318459.52 2723786.88Gastos Generales Infraestrctura (10%) 13364.232 29195.952 42560.184
Supervisión 6682.116 15922.976 22605.092
Total de Inversión 2443873.708 363578.448 2807452.156
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIO DE MERCADO
PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE MAESTRANZA
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA -
HUANUCO"
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Cuadro N° 27
Cuadro N° 28
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIO SOCIAL
ACTIVIDADES 2012 2013 Total
Expediente Técnico 16835 16835
Construcción de Cerco Perimétrico de 200 ml. De Malla Metálica
100027.52 100027.5235
Construcción de un ambiente de reparación, hangares y almacen de repuestos
207167.72 207167.7193
Construcción de SS. HH. y pozo artesiano 33618.83 33618.82933
Equipamiento de ambiente de reparación 17500 17500
Mitigación ambiental 2125 2975 5100
Imprevistos 12500 5500 18000
Total Infraestructura 114652.5235 266761.5487 381414.0721
Camión Volquete 414068.49 414068.49
Cargador Retroexcavadora 280785.838 280785.838
Motoniveladora 821166.1215 821166.1215
Compactodor Vibrador (Rodillo) 401311.8345 401311.8345
Flete y acarreo 2975 2975
Total Maquinarias 1920307.284 0 1920307.284
Capacitación al personal 10625 10625
Costo Directo 2045584.807 266761.5487 2312346.356
Gastos Generales Infraestrctura (10%) 10002.75235 24078.65487 34081.40721
Supervisión 5001.376174 13338.07743 18339.45361
Total de Inversión 2077423.936 304178.2809 2381602.217
ACTIVIDADES 2012 2013 Total
Expediente Técnico 18500 18500
Construcción de Cerco Perimétrico de 200 ml. De
Malla Metálica126477.51 126477.51
Construcción de un ambiente de reparación,
almacen de repuestos y hangares250673 250673
Construcción de SS. HH. y pozo artesiano 41286.52 41286.52
Equipamiento de ambiente de reparación 17500 17500
Mitigación ambiental 2500 3500 6000Imprevistos 12500 5500 18000
Total Infraestructura 141477.51 318459.52 459937.03
Camión Volquete 487139.4 487139.4
Cargador Retroexcavadora 330336.28 330336.28
Motoniveladora 966077.79 966077.79
Compactodor Vibrador (Rodillo) 472131.57 472131.57
Flete y acarreo 3500 3500
Total maquinarias 2259185.04 0 2259185.04
Capacitación al personal 12500 12500Costo Directo 2413162.55 318459.52 2731622.07Gastos Generales Infraestrctura (10%) 14147.751 29195.952 43343.703Supervisión 7073.8755 15922.976 22996.8515Total de Inversión 2452884.18 363578.448 2816462.62
PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE
MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA -
PUERTO INCA - HUANUCO"
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIO DE MERCADO
Municipalidad Distrital de Tournavista
61 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
Cuadro N° 29
4.5.3. Costos Incrementales
Se calculan como la diferencia entre los costos en la situación
“Con proyecto” y la situación “Sin proyecto”. Según se menciona
a continuación estas diferencias para el horizonte considerado,
tanto a precios privados como a precios sociales para las dos
alternativas propuestas.
ACTIVIDADES 2012 2013 Total
Expediente Técnico 16835 16835
Construcción de Cerco Perimétrico de 200 ml. De
Malla Metálica106612.02 106612.017
Construcción de un ambiente de reparación,
almacen de repuestos y hangares207167.72 207167.719
Construcción de SS. HH. y pozo artesiano 33618.83 33618.8293
Equipamiento de ambiente de reparación 17500 17500
Mitigación ambiental 2125 2975 5100Imprevistos 12500 5500 18000
Total Infraestructura 121237.017 266761.549 387998.566
Camión Volquete 414068.49 414068.49
Cargador Retroexcavadora 280785.838 280785.838
Motoniveladora 821166.122 821166.122
Compactodor Vibrador (Rodillo) 401311.835 401311.835
Flete y acarreo 2975 2975
Total maquinarias 1920307.28 0 1920307.28
Capacitación al personal 10625 10625Costo Directo 2052169.3 266761.549 2318930.85Gastos Generales Infraestrctura (10%) 10661.2017 24078.6549 34739.8566Supervisión 5330.60085 12039.3274 17369.9283Total de Inversión 2084996.1 302879.531 2387875.63
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIO SOCIAL
Municipalidad Distrital de Tournavista
62 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista,
Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
Cuadro N° 30
A PRECIOS PRIVADOS
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.0 COSTO CON PROYECTO 2,443,874 363,578 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440
Etapa Pre-Operativa
Expediente Técnico 18,500
Prespuesto de Infraestructura 133,642 318,460
Maquinarias 2,259,185 0
Desarrollo de capacidades 12,500
Gastos Generales 13,364 29,196
Supervisión 6,682 15,923
Etapa Operativa
. Personal 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400
. Material 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520
. Mantenimiento 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520
2.0 COSTO SIN PROYECTO 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284
. Personal 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800
. Material 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884
. Mantenimiento 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2) 2,443,874 363,578 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156
COSTOS INCREMENTALES (EN NUEVOS SOLES)
PIP: "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tournavista, Distrito de Tournavista - Provincia Puerto Inca,
Huanuco"
ALTERNATIVA 01
CONCEPTOINVERSIÓN POST INVERSIÓN (AÑOS)
Municipalidad Distrital de Tournavista
63 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista,
Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
Cuadro N° 31
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.0 COSTO CON PROYECTO 2,077,424 304,178 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212
Etapa Pre-Operativa
Expediente Técnico 16,835
Prespuesto de Infraestructura 114,653 266,762
Maquinarias 1,920,307 0
Desarrollo de capacidades 10,625
Gastos Generales 10,003 24,079
Supervisión 5,001 13,338.1
Etapa Operativa
. Personal 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909
. Material 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943
. Mantenimiento 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360
2.0 COSTO SIN PROYECTO 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959
. Personal 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091
. Material 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732
. Mantenimiento 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2) 2,077,424 304,178 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254
CONCEPTOINVERSIÓN POST INVERSIÓN (AÑOS)
A PRECIOS SOCIALES
PIP: "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tournavista, Distrito de Tournavista - Provincia Puerto Inca,
Huanuco"
COSTOS INCREMENTALES (EN NUEVOS SOLES)
Municipalidad Distrital de Tournavista
64 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista,
Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
Cuadro N° 32
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.0 COSTO CON PROYECTO 2,452,884 363,578 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440 391,440
Etapa Pre-Operativa
Expediente Técnico 18,500
Prespuesto de Infraestructura 141,478 318,460
Maquinarias 2,259,185 -
Desarrollo de capacidades 12,500
Gastos Generales 14,148 29,196
Supervisión 7,074 15,923
Etapa Operativa
. Personal 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400
. Material 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520 260,520
. Mantenimiento 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520 26,520
2.0 COSTO SIN PROYECTO 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284 97,284
. Personal 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800
. Material 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884 46,884
. Mantenimiento 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2) 2,452,884 363,578 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156 294,156
COSTOS INCREMENTALES (EN NUEVOS SOLES)PIP: "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tournavista, Distrito de Tournavista - Provincia Puerto Inca,
Huanuco"
ALTERNATIVA 02
CONCEPTOINVERSIÓN POST INVERSIÓN (AÑOS)
A PRECIOS PRIVADOS
Municipalidad Distrital de Tournavista
65 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista,
Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
Cuadro N° 33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.0 COSTO CON PROYECTO 2,084,996 302,880 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212 291,212
Etapa Pre-Operativa
Expediente Técnico 16,835
Prespuesto de Infraestructura 121,237 266,762
Maquinarias 1,920,307 -
Desarrollo de capacidades 10,625
Gastos Generales 10,661 24,079
Supervisión 5,331 12,039
Etapa Operativa
. Personal 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909 94,909
. Material 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943 171,943
. Mantenimiento 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360 24,360
2.0 COSTO SIN PROYECTO 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959 84,959
. Personal 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091 37,091
. Material 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732 39,732
. Mantenimiento 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136 8,136
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1-2) 2,084,996 302,880 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254 206,254
CONCEPTOAÑOS
PIP: "Mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tournavista, Distrito de Tournavista - Provincia Puerto Inca,
Huanuco"
COSTOS INCREMENTALES (EN NUEVOS SOLES)
A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)
Municipalidad Distrital de Tournavista
66 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
4.6. BENEFICIOS
Es muy importante la identificación adecuada de cuáles son los
beneficios directos atribuidos al proyecto. En este caso los beneficios
del proyecto no se puede valorar monetariamente, siendo imposible
entonces compararlos con los costos, por lo cual se estimarán los
beneficios desde el punto de vista social.
Se determinarán entonces, los beneficios sociales o logros de metas
de la satisfacción de la demanda actual y proyectada:
4.6.1 Beneficios en la situación “Sin proyecto”
Es la situación de la oferta actual de horas maquina de la Unidad
de maestranza la cual, oferta actualmente 614 horas maquinas.
4.6.2 Beneficios en la situación “Con proyecto
Es la situación mejorada con el incremento de la capacidad
operativa (incremento de horas maquina) de cada una de las
unidades motoras que conformarán el pool de Maquinaria de la
Unidad de Maestranza de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano
- Rural. El proyecto pretende contar con la capacidad operativa
en un 100 %, es decir se ofertará por cada una de las unidades
motoras 2048 horas maquinas el primer año, con el
decrecimiento del 10% anual, disminuye la producción de las
horas máquina en los años siguientes por sus reparaciones
correctivas, mantenimientos y desgaste natural.
4.6.3 Beneficios Incrementales
Es el incremento de los beneficios expresado en horas maquina
debido a la ejecución del proyecto.
Municipalidad Distrital de Tournavista
67 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
Cuadro N° 34: Beneficios Incrementales
(*): Horas-maquina
(1) Se implementará con dos volquetes.
Cuadro N° 35
Beneficios
sin proyecto
Beneficios
Incrementales
HM (*) HM
Año 0 Total
Camión Volquete (1) 614 3023 3637 2,409Cargador Frontal 256 1125 1381 869Motoniveladora 0 1235 1235 1,235Rodillo Compactador 0 1235 1235 1,235Retroexcavadora 0 1025 1025 1,025
Equipos
Beneficios Con
Proyecto
HM
BENEFICIOS INCREMENTALES
CARACTERISTICAS
Unidad
MedidaDemanda Oferta Brecha
Almacen M2 115.37 0 -115.37
Pozo arteciano M2 9 0 -9
SS. HH. M2 25 0 -25
Angar M2 220.8 0 -220.8
Cerco perimétrico (Alternativa 01) Ml 200 0 -200
Cerco perimétrico ladrillo Ml 200 0 -200
BENEFICIOS EN REFERENCIA A LA INFRAESTRUCTURA
Municipalidad Distrital de Tournavista
68 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
4.7. EVALUACION SOCIAL
A continuación se detallan los resultados de la evaluación social de
las alternativas planteadas, aplicando la metodología costo
efectividad, utilizándose esta metodología porque no es posible
efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en términos
monetarios.
a) Metodología costo / efectividad
Se determinará el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) sobre
la base del flujo de costos, los cuales servirán para evaluar las
metas globales. Los detalles se pueden apreciar en el cuadro
siguiente tanto a precios privados, como a precios sociales, para
cada una de las Alternativas propuestas.
Los resultados de los indicadores de costo / efectividad (C/E),
actualizados a un costo de oportunidad del capital del 10% a
precio social al año para cada una de las alternativas son los
siguientes:
Cuadro N° 36
Cuadro N° 37
Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VACT 3,763,693 3,090,591 3,770,901 3,095,468
VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 633,864 475,837 635,078 476,588
POBLACION BENEFICIADA PB 5,702 5,702 5,702 5,702
METODOLOGIA COSTO - EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
DATOS PARA EL CALCULO DEL RATIO COSTO - EFECTIVIDAD (CE):
DESCRIPCION
Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
VAE
CE = --------- = 111.16 83.45 111.37 83.58
PB(2012-2022)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
POBLACION BENEFICIADA
INDICADOR
Municipalidad Distrital de Tournavista
69 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Con la finalidad de evaluar el comportamiento de los indicadores
del proyecto ante posibles cambios sustantivos en alguna variable,
se asumirá que los costos de inversión de las obras proyectadas
pueden variar hasta en un +/- 20%, para ambas Alternativas, en
lo r eferente a los activos fijos. Los resultados obtenidos de dichas
variaciones, y sus gráficos, se muestran a continuación.
Cuadro N° 38: Variación del Ratio Inversión /Inversión total
Como se puede observar ante estas variaciones de costos la
Alternativa Nº 01 sigue siendo menor en comparación a la
Alternativa Nº 02, lo cual demuestra el costo efectividad social del
proyecto en la zona de influencia.
Variación Porcentual
del Costo de
Inversión
Precio
Privado Precio Social
Precio
Privado Precio Social
-20% 111.16 83.45 111.37 83.58
-15% 114.77 86.25 115.00 86.39
-10% 118.38 89.06 118.62 89.21
-5% 121.99 91.86 122.24 92.02
0% 125.60 94.67 125.86 94.84
5% 129.21 97.47 129.49 97.65
10% 132.82 100.28 133.11 100.47
15% 136.42 103.08 136.73 103.28
20% 140.03 105.89 140.35 106.10
VARIACIÓN PORCENTUAL DE COSTO EFECTIVIDAD DE LAS
ALTERNATIVAS 01 Y 02
Costo efectividad -
Alternativa 01
Costo efectividad -
Alternativa 02
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Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Distrital de Tournavista, estará a cargo de la
sostenibilidad del proyecto, asumiendo los gastos operativos y de
mantenimiento en forma oportuna y adecuada a las unidades
motoras. Ver documento de compromiso adjunto.
La disponibilidad de recursos financieros tanto en la etapa pre-
operativa y operativa del proyecto lo aportará la Municipalidad
mediante fondos provenientes del canon y sobre canon y gestiones
con las instituciones financieras.
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
El mejoramiento de la capacidad operativa y resolutiva de la
Unidad de Maestranza de la MDT no generará mayor impacto
ambiental en el proceso de ejecución del proyecto, sin embargo
durante la operación y mantenimiento se ha identificado los
posibles impactos que se generaría las cuales se describen en el
siguiente cuadro los impactos generados con las actividades del
proyecto.
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71 Proyecto de Pre Inversión Nivel de Perfil: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de
Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
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Cuadro N° 39
Por otro lado, es necesario mencionar los posibles impacto en la
construcción de obras de infraestructura de la Unidad de
Maestranza del Distrito de Tournavista, las cuales se mención a
continuación teniendo presente que son leves, dado que la zona ya
esta intervenido.
POSITIVO NEUTRO NEGATIVO CORTA MEDIANO LARGO LOCAL REGIONAL NACIONAL LEVE MODERADO INTENSO
MEDIO FISICO NATURAL
ACUMULACIÓN DE MATERIALESX X X X
MATERIAL PARTICULADO X X X X
MATERIALES INFRAMABLES Y/O
TÓXICOSX X X X
MEDIO BIOLÓGICO
MIGRACIÓN DE ESPECIES
ARTRÓPODASX X X X
DESBROCE Y TUMBA DE ESPECIES
DE FLORAX X X X
MEDIO SOCIAL
CAMBIO DE COSTUMBRES POR
ACCIONES DEL PROYECTOX X X X
MEJORA DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DE LOS
POBLADORES
X X X X
GENERACIÓN DE EMPLEO X X X X
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES
VARIABLES DE INSIDENCIA
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Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
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Cuadro N° 40
MEDIDASCOSTO EN
NUEVOS SOLESOBSERVACION
DURANTE LA CONSTRUCCION
● Disponer las medidas de seguridad requeridas, así como las
previsiones necesarias para evitar un daño ambiental o a las
personas.
420.00 Parte de G.G.
● Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo
y otras particulas.350.00 Supervisar, verificar
● Utilizar los envases necesarios, tratando de no desperdiciar el
recurso agua150.00 Supervisar, verificar
● Dar el equipo y las condiciones apropiadas a los trabajadores 540.00 Parte de G.G.
● Educación Ambiental: A los actores directos (supervisor, obreros,
residentes).Durante la Obra420.00 Parte de G.G.
RESTAURACION AMBIENTAL
● Limpieza del Area (construida y aledaña): Limpieza y Eliminación
de desechos.1,800.00
Considerado en costos de
Elimación de Material
ExcedenteRESTAURACION DE AREA DISTURBADA - ACCESOS
● Areas verdes (Jardines –Zona correspondiente al frontis de las
construcciones): Perfilar la superficie, cubrir con capas de suelo 850.00 Consisdrado en el
Presupuesto de Obras RESTAURACION DE AREAS DE USO TEMPORAL
● Restauración de Areas de uso temporal: Restauración de áreas
aledañas, perimetros de las construcciónes550.00
Considerado en costos de
Obras exteriores
Costo Ambiental Etapa de Ejecución 5,080.00
MEDIDASCOSTO EN
NUEVOS SOLESOBSERVACION
· Disponer de Depósitos apropiados para desechos domesticos de
acuerdo a los requerimientos del personal. 350.00
Gastos Operativos, Utiles de
limpieza· Establecer normas de buena conducta al personal.
150.00Normas Elaboradas por la
Municipalidad
· Sensibilización ambiental 420.00Gastos Operativos, Asumido
por la Dirección
Costo Ambiental Etapa de Operación 920.00
TOTAL COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 6,000.00Fuente: Consultor
PRESUPUESTO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
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4.11. SELECCION DE ALTERNATIVAS
Se optó por la alternativa N° 01 ya que permitirá con la
construcción de infraestructura principalmente tiene mejor
presupuesto a nivel de costo para la población del distrito, en
infraestructura social básica como es la apertura de vías y
mantenimiento de las mismas durante la vida útil del proyecto.
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACION
JUSTIFICACIÓN:
La Municipalidad Distrital de Tournavista, a través de la Sub
Gerencia de Desarrollo Urbano - Rural, ha elaborado el presente
plan de implementación el cual forma parte de la Infraestructura
vial, a fin de contar con un Pool de Maquinaria en perfecto
estado.
OBJETIVO GENERAL:
Contar con adecuado servicio de Maestranza. La ampliación y
conservación de la infraestructura vial del distrito en buen
estado logrará un mejor desarrollo socio económico de Distrito
de Tournavista.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lograr una mejora en la dinámica institucional
Permitirá contar con una fuerza laboral satisfecha
Lograr el cumplimiento de objetivos y metas institucionales
Contar con una Población atendida
METAS: Lograr una adecuada capacidad operativa y resolutiva
de la Unidad de Maestranza de la MDT.
COBERTURA
La cobertura del presente Plan involucra a la Municipalidad
Distrital de Tournavista y la población beneficiaria de la
jurisdicción del presente Proyecto.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La fuente de financiamiento para el PIP son: Recursos
Determinados.
RECURSOS.
Humanos: Personal de Planta de la Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano – Rural de la MDT.
Económicos: Recursos recaudados por la Municipalidad como
venta de ripio acarreado del rio y otras fuentes disponibles, el
cual también propicia la sostenibilidad del proyecto durante la
vida útil del proyecto.
EVALUACIÓN
La evaluación será permanente, de acuerdo al desarrollo de las
acciones programadas y estará a cargo de la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano – Rural, teniendo presente coordinar
permanentemente con el supervisor del proyecto.
4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La organización y gestión estará a cargo a través de la Unidad
de Maestranza en coordinación con la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano – Rural y la Unidad de Abastecimiento,
quienes gestionarán el financiamiento en coordinación con los
representantes de la población, ante las instancias nacionales y
extranjeras; la SGDUR promoverá la participación de los
beneficiarios en cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales en el EJE de Desarrollo Vial, por otra parte la
SGDUR coordinara con los órganos de línea para viabilizar la
gestión administrativa que permita cumplir con la
materialización del PIP.
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4.14 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA
En el Cuadro adjunto se muestra el Análisis de la Matriz del
Marco lógico de la Alternativa seleccionada, dentro de los
parámetros establecidos en los análisis de objetivos.
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Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
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NOMBRE DEL
PROYECTO:
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Incremento por centual del Indice de
Desarrollo Humano del Distrito en 5%
en los primeros cinco años
Estudio socioeconómico
realizado por la Municipalidad
incremento de ingreso económicos de
las familias involucradas en 15% a
partir del tercer año
Los datos estadisticos del INEI
PROPÓSITO
Mejorar el Nivel de
transitabilidad a la Ciudad y a
los caseríos del Distrito de
Tournavista
Mejoramiento de transitabilidad de
pasajeros y carga en 35% en los
primeros tres años
Informe de la Sub Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural en la
mejora de transitabilidad en la
zona de estudio
Los pobladores involucrados
ayuden a que se cumple las
metas propuestas por el
proyecto
Infraestructura requerida para
la Unidad de Maestranza
Construcción de 200 ml. de
cercoperimetrico Liquidación de Obra
v Mayor predisposición en el
mantenimiento del presente
proyecto, principalmente de los
agentes cooperantes.
Adqusición de maquinarias
Adquisición de 100% de maquinariia a
partir del año 2
Mejora de capacidades en
prestación de servicio de calidad
v Identificación y compromiso de
la población con el en el buen uso
del presente proyecto.
Desarrollo de capacidades a la
SGDUR, en especial a la
Unidad de Maestranza
Trabajadores de la Unidad de
Maestranza capacidados en 100%Contratación de especialista
Mantenimiento vial adecuado
Elaboración del Expediente
Técnico. Expediente Técnico S/. 18500
Recibos, Honorarios por el
desarrollo del estudio y el propio
expediente en físico
Predisposición de la población en
su conjunto en la ejecución del
presente Proyecto
Ejecución de la obra de
Infraestructura Infraestructura S/. 452101.84
Reporte del avance del proyecto
por el Ing. Residente y
Valorización de la Obra
Desarrollo del estudio del
proyecto se lleva a cabo en los
tiempos previstos.
Maquinarias Maquinarias S/. 2259185.04 Resepción de maquinaria
Obra tiene la calidad deseada y
se ejecuta en el tiempo previsto.
Desarrollo de capacidades Desarrollo de capacidades S/. 12500 Relación de participantes Financiamiento oportuno
Operación y Mantenimiento S/.
391440.00Contrato de mantenimiento
realizado.
Total de Inversión S/. 2807452.16
ACCIONES
Diseño del plan de
sostenibilidad del proyecto para
el mantenimiento vial
COMPONENTES
"Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Provincia de Puerto
Inca-Huanuco"
MARCO LÓGICO
FIN
Mejora del nivel de calidad de
vida de la población del
Distrito de Tournavista
Estabilidad macroeconómica del
país
N O M B R E R E S U M I D O
D E L P R O Y E C T O
R e s u m e n d e o b j e t i v o s I n d i c a d o r e s M e d i o s d e v e r i f i c a c i ó n S u p u e s t o s
. . E s t d i o s d e c a m p o M D CI n d i c e d e P o b r e z a . E s t a d i s t i c a s I N E I
T r a n s i t a b i l i d a d d e c a m i n o s I n f o r m e s d e S G D U º S e c u e n t a c o n p r e s u p u e s t oC o n t a r c o n a d e c u a d a c a p a c i d a d
o p e r a t i v a y r e s o l u t i v a e n l a U n i d a d d e
M a e s t r a n z a d e l a M u n i c i p a l i d a d D i s t r i t a l
d e C u r i m a n a .
F i n
P r o p ó s i t o
F O R M A T O 0 9M A R C O L O G I C O
M e j o r a m i e n t o d e l a c a p a c i d a d o p e r a t i v a y r e s o l u t i v a d e l a U n i d a d d e M a e s t r a n z a d e l a M u n i c i p a l i d a d D i s t r i t a l d e
C u r i m a n a , P r o v i n c i a d e P a d r e A b a d , U c a y a l i
M e j o r a d e l a c a l i d a d d e v i d a d e l o s
p o b l a d o r e s d e l D i s t r i t o d e C u r i m a n á
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Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
Municipalidad Distrital
TOURNAVISTA
V. CONCLUSIONES
Del análisis comparativo de las alternativas I y II se escoge la
alternativa 01.
- El monto de la alternativa elegida a precios privados es de S/.
2807452.16 nuevos soles, costo directo es de S/. 2723786.88
nuevos soles y el costo de expediente técnico es de S/.
18500.00 nuevos soles, según se menciona en el siguiente
cuadro.
Cuadro 42
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA UNIDAD DE MAESTRANZA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOURNAVISTA, DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA
- HUANUCO
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIO DE MERCADO
ACTIVIDADES 2012 2013 Total
Expediente Técnico 18500 18500
Total Infraestructura 133642.32 318459.52 452101.84
Total Maquinarias 2259185.04 0 2259185.04
Capacitación al personal 12500 12500
Costo Directo 2405327.36 318459.52 2723786.88
Gastos Generales Infraestructura (10%) 13364.232 29195.952 42560.184
Supervisión 6682.116 15922.976 22605.092
Total de Inversión 2443873.708 363578.448 2807452.156
- La sostenibilidad del proyecto estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de Tournavista quien se hará cargo de
los costos de operación y mantenimiento que demanda el
proyecto durante la vida útil del presente proyecto.
- El proyecto contribuirá a mejorar la calidad de vida de la
Población del Distrito de Tournavista, Provincia de Puerto Inca,
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Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Puerto Inca - Huánuco”
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Región Huánuco, esto a partir de la mejora de las actividades
económicas en las zonas rurales y urbanas del Distrito.
- Por otro lado, el proyecto mejora la transitabilidad de las vías
rurales u urbanos del Distrito de Tournavista
RECOMENDACIÓN
- Se recomienda realizar la ejecución del presente proyecto por
la urgente necesidad de mejorar la transitabilidad entre los
caseríos del Distrito de Tornavista potenciando el
Departamento de Maestranza en su capacidad operativa y
resolutiva.