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5/21/2018 Perfil Simplif Pip Cancha Deportiva Jl Bustamante - 26 Jun 2014
PIP MENOR MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL SECTOR SOGAY DEL DISTRITO DE YARABAMBA
1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO, AREQUIPA
ESTUDIO DE PRE INVERSION
A NIVEL DE PIP MENOR
MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 1 DEL PUEBLO
JOVEN MI PERU, DEL DISTRITO DE JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA AREQUIPA
PERFIL SIMPLIFICADO
J. L. BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA
JUNIO DE 2014
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PIP MENOR MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL SECTOR SOGAY DEL DISTRITO DE YARABAMBA
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CONTENIDO DEL PERFIL SIMPLIFICADO:
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto.
2.2 Localizacin
2.3 Unidad formuladora y Unidad Ejecutora2.4 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios.2.5 Marco de referencia.
3 Iden tif icacin:3.1 Diagnstico de la situacin actual.3.2 Descripcin de los problemas y sus causas.3.3Objetivo del proyecto.3.4Alternativas de Solucin
4. Form ulacin y Evaluacin:4.1 Horizonte de evaluacin del proyecto:4.2Anlisis de la demanda:4.3Anlisis de la oferta:4.4 Balance Oferta - Demanda:4.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.6 Costos4.7 Cronograma de ejecucin fsica y financiera4.8 Evaluacin Social4.9Anlisis de Sensibilidad4.10Anlisis de Sostenibilidad
4.11 Impacto Ambiental4.12Seleccin de Alternativas4.13Plan de Implementacin4.14Financiamiento4.15Matriz de Marco lgico
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES6. ANEXOS
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PIP MENOR MEJORAMIENTO DEL PARQUEN 1 DEL PUEBLO JOVEN MI PERU, DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE YRIVERO, AREQUIPAAREQUIPA
2.2 Localizacin
UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
UBICACION:El distrito de J. L. Bustamante y Rivero se encuentra ubicado en la Provincia yRegin de Arequipa, situado al Sureste del distrito de Arequipa a una distanciade 04 Km. de la plaza de Armas aproximadamente.
Se ubica a una altitud de 2,310.00 m.s.n.m. entre los meridianos 162504 deLatitud Sur y 713148 de Longitud Oeste, posee una extensin territorial de11.06 Km2, que representa el 10% del rea total de la Provincia de Arequipa.
LIMITES:- Noroeste y Norte : Con el distrito de Arequipa.- Este : Con el distrito de Paucarpata.
- Sureste : Con los distritos de Sabandia y Characato.- Sureste y Oeste : Con los distritos de Socabaya y Jacobo Hunter.
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Distrito de JosLuis B. y R.
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MICRO LOCALIZACION LOSA DEPORTIVA MI PERU
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2.3 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Unidad formuladora recomendada del proyecto
Nombre Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R.Sector Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R.Responsable Jorge Alberto Ojeda RodrguezFormulador Lic. Juan Alberto Cusi Condo
Unidad ejecutora recomendada del proyecto
Nombre Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R.Sector Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R.Pliego Sub Gerencia de Obra Pblicas y ProyectosPersona responsable Arq. Fernando Rosado Carbajal
2.4 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
El proyecto ha generado una expectativa favorable y positiva en la poblacin
que compone el P. J. Mi Per. Su concrecin permitir satisfacer una
necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de la zona, la misma que
est directamente vinculada a la problemtica de deficiencia de reas
deportivas y culturales en la zona de influencia de este proyecto.
Siendo la poltica de los gobiernos locales la ejecucin de proyectos de servicio
pblico de acuerdo a la ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, la
Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y Rivero se compromete a financiar
el 100% de la inversin que se identifique en el presente proyecto, la misma
que debe dar respuesta a una necesidad de la comunidad local.
Entre los beneficiarios directos del proyecto podemos identificar a los
pobladores del P. J. Mi Per del distrito de J. L. Bustamante y R. La
identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin
activa de la poblacin beneficiaria, y la Municipalidad Distrital el mismo que ha
generado una respuesta favorable y positiva de la poblacin beneficiaria directae indirectamente.
Gobierno Local
Las Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R., ha concluido en considerar
de gran importancia la realizacin del proyecto por los mltiples beneficios que
su ejecucin les reportara a los pobladores y juventud de la zona.
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La entidad encargada de la operacin y mantenimiento de la infraestructura
deportiva ser la Directiva del P. J. Mi Per de J. L. Bustamante y R.. Este
mantenimiento bsicamente se refiere a:
Mantenimiento de la Infraestructura Operacin de las instalaciones.
Fuente: Elaboracin propia
2.5 Marco de Referencia
El presente proyecto obedece a las necesidades que adolece Poblacin Residente
en el P.J. Mi Per y por iniciativa de sus dirigentes y con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y R., con el objeto de promover un
adecuado servicio que tenga una infraestructura con reas recreativas adecuadaspara la poblacin en general y se sustenta en el marco legal de las siguientes
normas:
Lineamientos de Poltica Nacional
El proyecto est enmarcado dentro de las competencias compartidas de los
Gobiernos Locales Art. 79.4 ejecutar directamente o proveedor la ejecucin de
las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el comercio, el transporte
y la comunidad en el distrito, tales como pistas o calzadas, vas, puentes, parques,
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PRECIBIDOSINTERESES
ACUERDOS Y
COMPROMISOSESTRATEGIA
Municipalidad
Distrital deJos Lus Bustamante
y Rivero
Inadecuadas
condiciones para eldesarrollo cultural y
deportivo
Que la poblacin de lazona, cuente conreas adecuadaspara el desarrollo
cultural y deportivo
La MunicipalidadDistrital de J. L.
Bustamate y Rivero secompromete a elaborarel Perfil y el Expediente
Tcnico, adems decontar con el
Presupuesto paraejecutar la obra.
Asegurar los recursos parala ejecucin inmediata
Implementa actividades en
coordinacin con lapoblacin para el adecuadouso de la infraestructura ylograr mejorar la calidad delas actividades deportivas y
culturales
Poblacin
Residente en el
P. J. Mi Per
Inadecuadas reaspara la prctica
deportiva as comopara el desarrollo de
actividades culturales,y determinadas
actividadescomunitarias
Aumento del intersde la juventud en la
prctica deactividades deportivas
y el desarrollo deactividades culturales
Se har cargo delmantenimiento de la
infraestructuradeportiva, de acuerdo al
compromiso suscritocon carta adjunta al
anexo
Seguimiento organizado dela gestin de
implementacin yadministracin.
Participacin activa en laformulacin del PIP.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
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equipamiento deportivo, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y
obras similares,..
En este caso las mejoras a la Infraestructura deportiva y recreativa vienen a ser
indispensable para el desenvolvimiento de la vida de la zona, este
desenvolvimiento no solo es de carcter fsico, sino tambin mental.
Ley Orgnica de Municipalidades
El presente proyecto de Estudio de Pre inversin se enmarca dentro del artculo N
82 de la Ley Orgnica de Municipalidades que a la letra dice: Articulo N 82.-
Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin. Las municipalidades en materia de
educacin, cultura, deportes y recreacin, tienen como competencias y funciones
especficas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:
referidas al deporte y recreacin. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la
recreacin de la niez y del vecindario en general, mediante la construccin de
campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas
apropiadas para los fines antes indicados.
Lineamientos de Poltica del Sector
De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educacin en materia
de Cultura, educacin y deporte considera lo siguiente:
Fortalecer la identidad nacional de los peruanos restableciendo la educacin
artstica y fsica en las escuelas para la promocin del deporte desde la niez.
La promocin de la actividad deportiva de la poblacin a nivel nacional
El presente proyecto constituye un Estudio de Pre Inversin a nivel de perfil,
sustentndose bajo el siguiente marco legal:
Ley que crea el Sistema nacional de Inversin Pblica
(Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de
2000;modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario OficialEl Peruano el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente).
Declaran en Reestructuracin el Sistema Nacional de Inversin Pblica y dictan
otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Pblico
(Aprobado por Decreto de Urgencia N 015-2007, publicado en el Diario Oficial El
Peruanoel 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N 014-
2007que declara en emergencia la ejecucin de diversos Proyectos de Inversin,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de mayo de 2007).
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Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica(DS Concordado)
(Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 19 de julio de 2007, en vigencia desde el 02 de agosto de 2007 y
Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 24 de noviembre de 2007).
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)
Publicada el 09 de abril del 2011 en el Diario Oficial El Peruano y modificada con
la Resolucin Directoral N 001-2011-EF/63.01, publicada el 19 de mayo del 2011.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobada por
Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01)
Publicada el 05 de febrero del 2009 en el Diario Oficial El Peruano y Modificada
por Resoluciones Directorales N 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01,
publicadas el 21de marzo del 2009 y 15 de abril del 2009 respectivamente.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica (RD Concordado)
(Aprobado por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007, modificada por Resoluciones
Directorales N 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-
2008-EF/68.01,publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto de
2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007 y el 29 de febrero
de 2008, respectivamente.
Ley de la Promocin y Desarrollo del Deporte
El presente estudio toma como sustento el Art. 1 (Principios Fundamentales) de la
respectiva legislacin en donde se menciona.
1. La promocin y desarrollo de la educacin fsica, la recreacin y el deporte como
actividad de inters nacional.
2. Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, recreativa yla educacin fsica.
3. La prctica del deporte y la recreacin como factores educativos coadyuvantes a
la formacin y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su
bienestar.
4. Promover la prctica del deporte como factor inherente de la salud fsica y
mental de la persona.
5. Democratizar e institucionalizar el sistema deportivo nacional, garantizado a las
personas las condiciones de acceso a las diferentes disciplinas deportivas, sindistincin y/o discriminacin alguna.
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6. El fomento de la prctica de competencias deportivas en procura de alcanzar un
alto nivel de desarrollo de las mismas, asegurando que las representaciones del
deporte peruano a nivel internacional sean la real expresin de la jerarqua cultural
y deportiva del pas.
7. Establecer relaciones convergentes y armoniosas entre las reas de accin del
deporte nacional: deportes para todos, deporte estudiantil y el deporte de afiliados.
8. Establecer la promocin de la cultura deportiva en el pas.
9. Generar conciencia nacional de la importancia y valores de la educacin fsica,
la prctica del deporte y la recreacin.
10. Fomentar la masificacin del deporte, como instrumento para la recreacin y
esparcimiento de la poblacin y en especial de los nios y los jvenes.
11. Establecer la prctica del deporte como autentico medio de equilibrio y
estabilidad social.
12. Contribuir al cultivo de valores ticos y morales del deportista.
Ley de Bases de la Descentralizacin
El presente proyecto de Estudio de Pre inversin se enmarca dentro del Art. N 82
de la Ley Orgnica de Municipalidades que a la letra dice:
Articulo N 82.- Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin
Las Municipalidades en materia de educacin, cultura, deportes y recreacin,
tienen como competencias y funciones especficas compartidas con el gobierno
nacional y el regional las siguientes: referidas al deporte y recreacin.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreacin de la niez y del vecindario
en general, mediante la construccin de campos deportivos y recreativos o el
empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados.
Lineamientos de Poltica del Sector
De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educacin en materiade educacin fsica y deporte considera lo siguiente:
1. Fortalecer la identidad nacional de los peruanos; restableciendo la educacin
artstica y fsica en las escuelas para la promocin del deporte desde la niez.
2. La promocin de la actividad deportiva de la poblacin a nivel nacional.
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3. IDENTIFICACION
3.1 Diagnostico de la Situacin Actual
Caracterizacin Social
Aspectos Demogrficos:
Al ao 2007 la poblacin del Distrito de Jos Luis Bustamante y Rivero asciende a
76 410 habitantes, la misma que representa el 8.84% de la poblacin total de la
Provincia de Arequipa (864,250) y el 6.63% de la Regin de Arequipa (1152,303).
Tiene una densidad de 7,299 hab/km2 y ocupa el tercer lugar en importancia por la
cantidad de poblacin que alberga; es decir, que se sita despus de los distritos
de Paucarpata y Cerro colorado de un total de 29 distritos existentes en la
provincia de Arequipa.
Cuadro N 1
HOMBRES MUJERES
TOTAL DISTRITAL 76410 35681 40729
Menores de 1 ao 1070 531 539
De 1 a 4 aos 4370 2184 2186
De 5 a 9 aos 5450 2746 2704
De 10 a 14 aos 5985 2946 3039
De 15 a 19 aos 7086 3321 3765
De 20 a 24 aos 7429 3477 3952
De 25 a 29 aos 6587 3096 3491De 30 a 34 aos 6319 2916 3403
De 35 a 39 aos 5562 2460 3102
De 40 a 44 aos 4964 2193 2771
De 45 a 49 aos 4404 1946 2458
De 50 a 54 aos 3900 1766 2134
De 55 a 59 aos 3368 1496 1872
De 60 a 64 aos 2947 1354 1593
De 65 y ms aos 6969 3249 3720
POBLACIN TOTAL, POR SEXO, Y EDADES SIMPLES
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI
TOTALPOBLACIN URBANADISTRITO J. L. BUSTAMANTE Y
RIVERO
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Composicin de la poblacin por sexo y edad
La edad y el sexo son caractersticas demogrficas importantes de una poblacin;estas determinan su evolucin, los dos factores estn ligados a otrascaractersticas no menos importantes como la natalidad, mortalidad y migracin,entre otras.
Composicin por Sexo
La poblacin total del distrito segn Censo de Poblacin 2007 es de 76,410habitantes de los cuales 35,681 son hombres y 40,729 son mujeres, lo quesignifica un porcentaje de 46.7% y 53.3% respectivamente.
Dinmica Poblacional
Para el ao 2014, las proyecciones del INEI nos dan una poblacin de 77,019habitantes. Se proyecta un incremento de 609 habitantes frente a los 76,410 del
censo 2007. Esto significa un incremento del 0.80%. Tasa de Mortalidad
Un indicador social relevante es la tasa de mortalidad infantil, principalmentecuando la cobertura de salud, as como los servicios sanitarios son deficientes,sobre todo en la zona rural.
El ndice de mortalidad infantil es de 62.8 por mil nios nacidos, el ndice se obtuvodel informe de Necesidades Bsicas Insatisfechas elaborado por el InstitutoNacional de Estadstica e Informtica (INEI) en general este indicador muestra unatendencia decreciente, entre otras razones por la mejor cobertura de salud de los
ltimos aos; es necesario, sealar que el promedio nacional es de 60 por milnacidos vivos.
Esperanza de Vida
Este Indicador est ligado a una mejor cobertura de salud, as como el acceso alos medios de comunicacin en la prevencin de enfermedades estos factores hanincidido en un aumento de la esperanza de vida, as el promedio en Arequipa esde 73.94 aos, para el distrito de J. L. Bustamante y R. es de 74.19, cuando elpromedio nacional es de 73.07 aos. (Ver Indice de Desarrollo Humano).
Poblacin en Edad de Trabajar
Se considera que la poblacin en edad de trabajar es de 6 aos a ms, por losroles que se asumen dentro de la economa rural as como de la poblacin de 60 ams aos.
A) Poblacin Econmicamente ActivaLa Poblacin Econmicamente Activa (PEA) formalmente est constituida porpersonas de 6 aos a ms de edad que proporcionan mano de obra disponiblepara la produccin de bienes y servicios, e incluye a la poblacin efectivamenteocupada que en el momento del censo tiene trabajo, as como a la desocupadaque no tena trabajo pero que lo estaba buscando.
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En tanto la poblacin no activa- PENA est constituida por las personas queno realizan actividades econmicas, est integrada por estudiantes, amas decasa, jubilados, rentistas, invlidos, reclusos, etc.
En el distrito, el total de la PEA es de 32,322 (el 42.3% de la poblacin). de loscuales 17,733 son hombres y 14,589 son mujeres.
Cuadro N 2
Geografa del Distrito
El Distrito de Jos Luis Bustamante y Rivero en su mayora es de extensinplana con una pendiente que vara entre 0% y 10%, este territorio plano
comprende aproximadamente 850.50 Hs. que equivale a 78.50% del rea
total.
El 21.50% (232.50 ha) del territorio tiene una fisiografa y topografa con
terrazas no muy altas, cuyas pendientes varan entre 10% a 25%
aproximadamente. Presenta dos pequeas elevaciones. Una de ellas es Cerro
Juli, donde se asientan los centros poblados de Cerro Juli, Villa Hermosa,
Cooperativa de Riego Chili, Cooperativa Ex Cordea, Pueblo Joven Cerro Juli
y el Campo Ferial, ubicados al oeste del distrito. En la otra elevacin se
6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MS
AOS AOS AOS AOS AOS
TOTAL DISTRITO 69932 10397 21102 16845 14619 6969
Hombres 32447 5173 9894 7569 6562 3249
Mujeres 37485 5224 11208 9276 8057 3720
PEA 32322 173 9330 12862 8916 1041
Hombres 17733 77 4749 6933 5218 756
Mujeres 14589 96 4581 5929 3698 285
Ocupada 30550 165 8530 12292 8585 978
Hombres 16713 72 4317 6632 4991 701
Mujeres 13837 93 4213 5660 3594 277
Desocupada 1772 8 800 570 331 63Hombres 1020 5 432 301 227 55
Mujeres 752 3 368 269 104 8
No PEA 37610 10224 11772 3983 5703 5928
Hombres 14714 5096 5145 636 1344 2493
Mujeres 22896 5128 6627 3347 4359 3435
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Poblacin y VI de Vivienda
POBLACIN DE 6 Y MS AOS DE EDAD, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN SEXO Y
CONDICIN DE ACTIVIDAD ECONMICA
TOTAL
GRANDES GRUPOS DE EDADDistrito J. L.
BUSTAMANTE Y RIVERO
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encuentran los centros poblados Simn Bolvar, 3 de Octubre, Jorge Basadre,
Ricardo Palma, Las Esmeraldas, Pedro Paulet Mostajo, La Brea y San
Agustn, presentndose mayores pendientes en estos dos ltimos centros
poblados y los cuales se ubican al sureste y sur del Distrito.
Clima
La clasificacin de Copen es internacionalmente la ms conocida y adems
tiene la ventaja de la facilidad con que puede ser interpretada
cartogrficamente. Copen establece 11 climas principales en el Mundo, de los
cuales al Per le corresponden 8 y a la Regin Arequipa 5 y al Distrito de Jos
Luis Bustamante y Rivero le corresponde uno.
Los cinco tipos de clima en la Regin Arequipa son:
1. Clima semi clido, muy seco (desrtico o rido sub tropical)
2. Clima templado sub hmedo (estepa y valles interandinos bajos)
3. Clima fro o boreal (valles mesoandinos)
4. Clima frgido (tundra)
5. Clima de nieve (glico)
El tipo de clima que tiene el distrito de J. L. Bustamante y R. es templado sub
hmedo. Este tipo climtico conocido como clima de montaa baja es propio
de la sierra, correspondiendo principalmente a los valles interandinos situados
entre los 1,000 y 3,000 m.s.n.m. Generalmente las temperaturas sobrepasan
los 20 C y la precipitacin anual se encuentra por debajo de los 500 m.m.,
aunque en las partes ms elevadas puede alcanzar los 1,200 m.m.
Temperatura.- De acuerdo a los registros meteorolgicos elaborados por el
Servicio Nacional de Meteorologa e HidrografaDireccin Regional Arequipa el distrito ha registrado temperaturas promedio de 15.70 C, siendo la
temperatura mxima registrada de 24.20 C y la mnima 7.20 C. Adems se
sabe que las temperaturas altas se presentan en los meses de agosto y
setiembre y las bajas se presentan en los meses de junio y julio.
Humedad Atmosfrica.- La humedad vara de acuerdo a la temperatura,
registrndose una humedad promedio de 38% durante los ltimos meses.
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Precipitacin Pluvial.-La precipitacin pluvial media total fue de 45.40 m.m.
presentndose en los meses de enero y febrero. En 1997 durante el mes de
febrero y en 2012 durante los meses de enero a marzo, se presentaron fuertes
e inusuales lluvias que causaron estragos en el distrito.
Presin Atmosfrica.-La presin atmosfrica del distrito es relativamente baja
debido a la distancia que se encuentra por el mbito distrital con respecto al
nivel del mar, en este caso, se tiene registrada una presin atmosfrica de
570.80 milibares.
Vientos.-La velocidad media de los vientos que es soportado por el distrito es
de 3.9 m/s como promedio, presentndose vientos con mayor velocidad en los
meses de octubre a diciembre y cuya direccin prevaleciente es el Norte.
Radiacin Solar.-El Distrito de Jos Luis Bustamante y Rivero y la Provincia
de Arequipa se caracterizan por su cielo limpio y despejado durante casi todo el
ao, teniendo un promedio de 10 horas de sol al da. Cabra mencionar que en
los ltimos aos, los efectos dainos de la radiacin solar se han hecho ms
evidentes.
Hidrografa
El distrito limita con el Ro Sabanda o Socabaya, que est ubicado al sureste,
dicho lmite est comprendido en un tramo de 1 650 ml a partir del puente de
Sabanda aguas abajo. El ro tiene un caudal promedio de 0.50 m3/s y es
afluente del Ro Chili y este a su vez es integrante de la cuenca Quilca.
Centros Poblados Conformantes
En el mbito distrital existen 195 centros poblados, de los cuales 68representan a la categora de urbanizaciones, 2 a la categora de A.U.P.I.S., a
la categora de agrupamiento de vivienda 1, a la categora de rea
independiente 48, a la categora de asentamiento humano 12, a la categora de
asociacin comercial 13, a la categora de asociacin de vivienda 2, asociacin
pro vivienda 2, a la categora centro comercial 8, complejo habitacional 1,
complejo multifamiliar 1, conjunto habitacional 2, conjunto residencial 1,
cooperativa 5, fundo 4, mercado 8, pueblo joven 10, pueblo tradicional 1,
residencial 2, terminal mayorista 1, U.P.I.S. 1 y villa 2.
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Estos centros poblados ocupan 6124,405.82 m (incluyendo algunas viviendas
independientes que no pertenecen a las categoras mencionadas) en forma
dispersa y fundamentalmente en terrenos agrcolas al margen derecho de la
avenida Dolores y la prolongacin de sta.
Tambin se encuentran al margen izquierdo de la calle Coln y zonas como
Simn Bolvar y las Esmeraldas que representa el 44.90% de la ocupabilidad
de la superficie total del distrito. La importancia de ocupabilidad por categora
de centro poblado con respecto a la extensin utilizada de la superficie, se
debe al peso relativo que tiene respecto a las otras categoras poblacionales.
PRINCIPALES SERVICIOS:
Servicios de Educacin
En el mbito distrital, la poblacin que tiene un nivel educacional de
secundaria, representa el 23.83% de la poblacin total, cuyos miembros tienen
o estn cursando el nivel secundario.
El segundo segmento en importancia es la poblacin que tiene nivel superior
universitario con un 22.84% del total de la poblacin distrital. En este grupo se
encuentra los que estn cursando o que han cursado estudios superiores
universitarios; as como la poblacin que ha concluido sus estudios superiores
y la poblacin que ha logrado un bachillerato y/o ttulo profesional universitario.
El tercer segmento en importancia es la poblacin que tiene o est cursando
estudios superiores no universitarios y representa el 11.59% de la poblacin
distrital. La poblacin que tiene estudios superiores (universitarios y no
universitarios) representa casi un tercio de la poblacin total del Distrito(34.43%). Este nivel de estudios se registra con mayor frecuencia en las reas
de urbanizaciones residenciales y urbanizaciones no residenciales.
Servicios de Salud
Jos Luis Bustamante y Rivero cuenta con nueve establecimientos de salud,
distribuidos en su rea urbana, donde 3 tienen la categora de Centros de
Salud (Vctor Hinojosa, San Jos y Parroquial San Jos) y el resto son Puestos
de Salud o consultorios externos.
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El personal mdico y paramdico total distrital es de 81 profesionales, de los
cuales el 81% son de planta y el 19% son profesionales que estn realizando
su SERUMS o STAGE. Esto representa una tasa de atencin potencial de
1301 habitantes por cada mdico o paramdico en el distrito, encontrndose
una atencin promedio diaria de 44 pacientes.
SERVICIOS BSICOS:
Abastecimiento de Agua Potable
El agua potable es abastecida por la empresa SEDAPAR a travs de su planta
de tratamiento de agua y sus reservorios. El tipo de abastecimiento de agua
que ms destaca es el servicio de red pblica dentro de la vivienda que
representa el 94.27% seguidamente tenemos el abastecimiento de agua
potable de red pblica fuera de la vivienda (3.56%), piln uso pblico (1.03%), y
camin cisterna (0.09%).
Servicio de Desage
La red pblica de desage dentro de la vivienda representa el 93.85% del total;
la red pblica fuera de la vivienda el 3.96%, el desage va pozo sptico, pozo
ciego y sobre ro o acequia representan el 0.37%, 0.51 y 0.06%
respectivamente.
Energa Elctrica
Slo en pequeos sectores aislados y alrededores de los centros poblados, no
se cuenta con este servicio, que se traduce en 1.52% de la cantidad de
viviendas establecidas en el distrito; en tanto que el 98.48%, si cuenta con este
servicio.
ndices de Desarrollo Humano.
El IDH es un indicador resumen del desarrollo humano; mide el progreso medio
de un pas- regin en tres aspectos bsicos del desarrollo humano.
Disfrutar de una larga vida y saludable, medida a travs de la esperanza de
vida al nacer.
Disponer de educacin, medida a travs de la taza de alfabetizacin de
adultos (con una ponderacin de dos tercios) y la tasa de escolaridad de la
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poblacin de 5 a 18 aos que asiste a un centro educativo entre la
poblacin total, con una ponderacin de un tercio
Tener adecuado acceso a bienes, medido a travs del ingreso familiar per
cpita (nuevos soles mes).
Indices de Desarrollo Humano
J. L. Bustamante y RiveroIndicador Valor Ranking
Esperanza de vida al nacer
(aos)
74.19 296
Tasa de alfabetismo adultos
(%)
98.41 47
Tasa de escolaridad de 5 a 18
aos (%)
93.07 47
Ingreso familiar per cpita
(S/. mes)
611.3 25
Fuente: PNUD-2009.
Estos indicadores nos dan un Indice de Desarrollo Humano de 0.6884 que nos
ubica dentro del Ranking en el puesto 26, a nivel nacional. Esto significa que el
nivel de vida del distrito est muy por encima del promedio nacional.
Identificacin de PeligrosArequipa tiene peculiares caractersticas ssmicas porque se encuentra entre la
subduccin de las placas Ocenica y Continental, adicionalmente se da una
considerable actividad ssmica fuera de la placa y en forma localizada. Los
grandes terremotos y temblores que sacuden nuestra provincia, se deben a
movimientos discontinuos de esta misma placa.
De acuerdo a los boletines informativos del Instituto Geofsico del Per, la zona
ha soportado 12 sismos mayores a 5 grados en los ltimos 10 aos. Deacuerdo al mapa de zonificacin ssmica del Per RNC, Arequipa est
considerada en la zona 01 de sismicidad alta5.
Peligros Del Volcn Misti.
Segn Antonio Chvez (UCSM, 1992) la ltima erupcin que se registr a
mediados del siglo XV, tuvo magnitud baja a moderada y las cenizas
alcanzaron hasta 6x106 m3 de volumen. En funcin de la capacidad de
destruccin y la recurrencia de los eventos, los principales peligros volcnicos
del volcn Misti seran:
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Peligros generados por flujos piroclsticos (de pmez y cenizas, de escoria
y cenizas)
Peligros generados por cadas piroclsticas
Peligros generados por flujos de barro (lahares)
Peligro generado por el emplazamiento de avalanchas de escombros
Segn Tilling (1989), el estudio de la historia eruptiva de un volcn nos ayuda a
entender el comportamiento presente, y por extrapolacin preveer su posible
comportamiento futuro. En el siguiente Mapa se representan con distintos
colores las zonas susceptibles a ser afectadas por los fenmenos volcnicos
como son las lluvias de ceniza y piedra pmez, flujos y oleadas piroclsticas,
flujos de barro, avalanchas de escombros y flujos de lava.
Peligros por Inundacin Pluvial.
Si bien es cierto que la zona donde se sita el proyecto no muestra
precipitaciones constantes, algunas veces se producen fuertes lluvias que
suelen llegar a 1000 mm en periodos muy cortos, como lo ocurrido en febrero y
marzo del presente ao.
La zona del proyecto se vio seriamente afectada por las precipitaciones
pluviales que ocasionaron la erosin y socavamiento de la carpeta asfltica de
muchas vas, el aniego de algunas viviendas y el deterioro de bermas y
veredas de las vas aledaas. A ello contribuy la inexistencia de drenaje
pluvial en las principales calles del distrito.
Anlisis de vulnerabilidad.
En el rea de influencia, la mayora de viviendas son de material noble, aunqueen muchos casos han sido construidas por los mismos pobladores sin el rigor
tcnico necesario para que resistan los continuos movimientos ssmicos.
Respecto a las lluvias intensas que soporta regularmente la ciudad, stas
causan graves estragos en las viviendas y en la infraestructura vial del distrito,
ya que no se cuenta con un sistema de drenaje pluvial que evite los continuos
anegamientos.
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Contra las erupciones volcnicas es poco lo que se puede hacer, salvo evacuar
la ciudad oportunamente cuando se produzcan los primeros atisbos de
actividad volcnica peligrosa.
3.1.2 Poblacin involucrada en el rea de influencia
POBLACIN DE REFERENCIA
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin de la urbanizacin Mi
Per en vista que el proyecto est ubicado en dicho vecindario cuyos terrenos se
ubican en el distrito de Jos Luis Bustamante y Rivero.
Para el efecto se est considerando las 255 viviendas correspondientes a la
urbanizacin Mi Per distribuidas en sus 24 manzanas, considerando adems que
existen lotes con viviendas multifamiliares lo cual eleva la densidad poblacional de lazona. En este entender tenemos una poblacin beneficiada de 2,504 pobladores al
ao 2012. Se considera como poblacin beneficiaria al total de habitantes, puesto que
el proyecto es inclusivo y no discrimina a ningn poblador. En cambio se considera
poblacin demandante a la poblacin que tiene de 3 a 60 aos, como potenciales
usuarios del servicio prestado por la infraestructura deportiva, ya sea como practicante
de algn deporte o como espectador.
Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta
la tasa de crecimiento poblacional de 1.2%, tasa estimada por el INEI para el distrito
de J. L. Bustamante y R., asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de
evaluacin.
Ao
Poblacin
TotalBeneficiada
Poblacin
Demandante
2012 2,504 1,978
2013 2,534 2,002
2014 2,564 2,026
2015 2,595 2,050
2016 2,626 2,075
2017 2,658 2,100
2018 2,690 2,125
2019 2,722 2,151
2020 2,755 2,177
2021 2,788 2,203
2022 2,821 2,229
2023 2,855 2,256
2024 2,889 2,283Tasa de crecim = 1.2% anual
INEI, Arequipa, Compendio Estadstico
2012, Pg 72
POBLACION BENEFICIARIA
PROYECCIONES 2012 - 2024
Y POBLACION DEMANDANTE
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3.2 DESCRIPCION DE LOS PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
3.2.1 Problema Central:
El problema central se define como:
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y PRACTICA
DEPORTIVA EN EL P. J. MI PERU
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que
describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha
permitido establecer que el problema principal son las deficientes condiciones
en que se encuentra la infraestructura del Parque N1 del P. J. Mi Per, lo que
perjudica el desarrollo de actividades deportivas y culturales.
Las causas y efectos del problema central se esquematizan en el rbol de
Causas y Efectos.
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Figura N 01
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO CULTURAL YPRACTICA DEPORTIVA EN EL P. J. MI PERU
Ineficiente espacio
para la prctica
deportiva y de
recreacin
Falta de
colaboracin y
aportes de los
vecinos para
incentivar la
prctica deportiva y
recreativa
Inadecuada
infraestructura
deportiva
Inadecuados
servicios para uso y
seguridad de los
deportistas y
pblico participante
Carencia de
iniciativa y
desinters de la
poblacin
Disminucin de la
prctica deportiva
de la poblacin
Poblacin
desmotivada para
realizar actividades
de recreacin
deportiva
Incremento del
tiempo que los
pobladores dedican
a actividades
inadecuadas para lasalud
Disminucin de la
interrelacin social
entre los
pobladores
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOSPOBLADORES DEL P. J. MI PERU
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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3.3 Objetivos del Proyecto
3.3.1 Objetivo Central
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y
PRACTICA DEPORTIVA EN EL P. J. MI PERU
Objetivos y Fines del Proyecto
Medios Fundam entales
Adecuada infraestructura deportiva.
Adecuados servicios para uso y seguridad de los deportistas y
pblico participante.
Incremento de la iniciativa e inters de la poblacin.
Medio de Prim er Nivel
Eficiente espacio para la prctica deportiva y de recreacin
Adecuada colaboracin y aportes de los vecinos para incentivar
la prctica deportiva y recreativa.
Fines Indirectos
Los fines que se persigue con el proyecto son:
Reduccin del tiempo que los pobladores dedican a actividades
inadecuadas para la salud.
Aumento de la interrelacin social entre los pobladores.
Fines Directos
Incremento de la prctica deportiva de la poblacin.
Poblacin motivada para realizar actividades de recreacin
deportiva.
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Figura N 02
ADECUADAS CONDICIONES PARA ELDESARROLLO CULTURAL Y
PRACTICA DEPORTIVA EN EL P. J. MI
PERU
INADECUADAS CONDICIONES PARA ELDESARROLLO CULTURAL Y
PRACTICA DEPORTIVA EN EL P. J. MI
PERU
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
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Figura N 03
ADECUADAS CONDICIONES PARA ELDESARROLLO CULTURAL Y
PRACTICA DEPORTIVA EN EL P. J. MI PERU
Eficiente espacio
para la prctica
deportiva y de
recreacin
Adecuada
colaboracin y
aportes de los
vecinos para
incentivar la
prctica deportiva yrecreativa
Adecuada
infraestructura
deportiva
Adecuados
servicios para uso y
seguridad de los
deportistas y
pblico participante
Incremento de la
iniciativa e inters
de la poblacin
Incremento de la
prctica deportiva
de la poblacin
Poblacin motivada
para realizar
actividades de
recreacin
deportiva
Reduccin del
tiempo que los
pobladores dedicana actividades
inadecuadas para la
salud
Aumento de la
interrelacin social
entre lospobladores
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORESDEL P. J. MI PERU
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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Figura N 04
MedioFundamental 1
Adecuada
infraestructura
deportiva
MedioFundamental 2
Adecuados
servicios para uso y
seguridad de los
deportistas y
pblico participante
Medio
Fundamental 3
Incremento de la
iniciativa e inters
de la poblacin
AccinConstruccin e
instalacin de:
Losa Deportiva
Mdulo de SS. HH
Cerco metlico
Cobertura de
Malla Raschel
AccinConstruccin e
instalacin de:
Losa Deportiva
Mdulo de SS. HH
Cerco metlico
Cobertura de
Aluzing TR4
AccinInstalacin Arcos de
Fulbito
Instalacin de
Basureros metlicos
Estructura metlica
para parqueo de
Bicicletas
AccinActividades de
sensibilizacin a la
poblacin, a cargo
de la Municipalidad
ALTERNATIVA 1
Construccin e instalacin de:
Losa Deportiva
Mdulo de SS. HH
Cerco metlico
Cobertura de Malla Raschel
Instalacin Arcos de fulbito
Instalacin de Basureros metlicos
Estructura parqueo de bicicletasSensibilizacin a la poblacin
ALTERNATIVA 2
Construccin e instalacin de:
Losa Deportiva
Mdulo de SS. HH
Cerco metlico
Cobertura de Aluzing TR4
Instalacin Arcos de fulbito
Instalacin de Basureros metlicos
Estructura parqueo de bicicletasSensibilizacin a la poblacin
MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
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3.4 Alternativas de Solucin
Teniendo en consideracin la relacin de acciones, se plantean dos
alternativas para solucionar el problema existente, de acuerdo a las
caractersticas y estado actual de las vas a intervenir.
3.4.1 Planteamiento de Acciones
Se han considerado inicialmente las siguientes acciones, tomando en
cuenta los medios fundamentales:
Construccin e instalacin de Grass sinttico, mdulo de SS.
HH., Cerco metlico, Cobertura de malla Raschel o Aluzing
TR4.
Instalacin de arcos de fulbito, instalacin de basureros
metlicos, instalacin de estructura metlica para parqueo de
bicicletas.
Actividades de sensibilizacin a la poblacin, a cargo de la
Municipalidad.
3.4.2 Descripcin de las Alternativa
A continuacin describiremos de manera resumida las acciones a
realizarse para las alternativas propuestas:
A. Alternativa 1
1. Componente Infraestructura
1.1 Obras Provisionales y Preliminares
Comprende la construccin de 01 Cartel de Obra, 40 m2 para Oficina,
Caseta de Guardiana y Almacn de Obra, 130 ml de Cerco con
Arpillera y Palos de Eucalipto 300.50 m2, de Limpieza y Desbroce de
Arbustos, 129.80 m2 de Escarificado de Graderas y Veredas, 503.60
m2 de Demolicin de Losa de Concreto Simple.
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1.2 Cancha Deportiva
Comprende la Construccin de 12 Unidades Pedestales de Concreto
Armado, 281.64 m2 de Adoquinado de 20x10x6cm, 573.80 m2,
Instalacin de Grass Sinttico, 12 Unidades de Columnas Metlicas, 06
Unidades de Armaduras Principales, 805.00 m2 de Instalacin de Malla
Raschel Color Verde al 90%, Instalacin de Sistema de Drenaje en una
longitud de 88.40 con Tubo PVC ISO 4435, S-25 DN=110mm, 08
Buzonetas de Registro, Instalacin de 04 unidades de Reflectores de
Doble Bombilla, Cableado Subterrneo y 07 Unidades de Caja de
Registro Elctrico.
1.3 Modulo de S.S.H.H.
Comprende la Construccin de un Modulo de SS.HH. de 13.60 m2, el
cual consta de 01 SS.HH. Damas, 01 SS.HH. Varones, 01 Deposito.
Dicho mdulo ser construido con muros de ladrillo KK en soga,
confinado con la cimentacin, columnas, vigas y Losa Aligerada de
concreto fc=210 kg/cm2, Tarrajeado y Pintado Ltex, Piso de Cermico
Antideslizante, Zcalo y Contrazocalo de Cermico, Puertas y Ventanas
Metlicas pintadas con Esmalte, instalaciones elctricas (subterrneas)
y instalaciones sanitarias.
1.4 Cerco Metlico
Comprende la Construccin de 65.00 ml de Cerco Metlico c/Tubo
Redondo D=2, H=2.10m, 45.20 m2 de Estructura Metlica de
Proteccin c/Tubo Redondo D=3 y D=2, H=4.00 m. Dicho Cerco
Metlico tendr una Cimentacin de Concreto 1:10+30% P.G., 65.00 ml
de Sardinel Rectangular de Concreto Simple fc=175 kg/cm2, PinturaLtex, Pintura Esmalte.
2. Componente Equipamiento
2.1 Cancha Deportiva
Suministro e Instalacin de 02 Arcos de Fulbito, Suministro e Instalacin
de 06 Basureros Metlicos, Suministro e Instalacin de 02 Estructuras
Metlicas para Parqueo de Bicicletas.
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3. Componente Mitigacin de Impacto Ambiental
Comprende la siembra de 10 Unidades de Arbustos.
Comprende la restauracin de areas afectadas por
construcciones provisionales.
Comprende Control de Calidad del Aire.
Comprende la limpieza final.
B. Alternativa 2
1. Componente Infraestructura
1.1 Obras Provisionales y Preliminares
Comprende la construccin de 01 Cartel de Obra, 40 m2 para Oficina,
Caseta de Guardiana y Almacn de Obra, 130 ml de Cerco con
Arpillera y Palos de Eucalipto 300.50 m2, de Limpieza y Desbroce de
Arbustos, 129.80 m2 de Escarificado de Graderas y Veredas, 503.60
m2 de Demolicin de Losa de Concreto Simple.
1.2 Cancha Deportiva
Comprende la Construccin de 12 Unidades Pedestales de Concreto
Armado, 281.64 m2 de Adoquinado de 20x10x6cm, 573.80 m2,Instalacin de Grass Sinttico, 12 Unidades de Columnas Metlicas, 06
Unidades de Armaduras Principales, 805.00 m2 de Instalacin de
Cobertura Aluzing TR4, Instalacin de Sistema de Drenaje en una
longitud de 88.40 con Tubo PVC ISO 4435, S-25 DN=110mm, 08
Buzonetas de Registro, Instalacin de 04 unidades de Reflectores de
Doble Bombilla, Cableado Subterrneo y 07 Unidades de Caja de
Registro Elctrico.
1.3 Modulo de S.S.H.H.
Comprende la Construccin de un Modulo de SS.HH. de 13.60 m2, el
cual consta de 01 SS.HH. Damas, 01 SS.HH. Varones, 01 Deposito.
Dicho mdulo ser construido con muros de ladrillo KK en soga,
confinado con la cimentacin, columnas, vigas y Losa Aligerada de
concreto fc=210 kg/cm2, Tarrajeado y Pintado Ltex, Piso de Cermico
Antideslizante, Zcalo y Contrazocalo de Cermico, Puertas y Ventanas
Metlicas pintadas con Esmalte, instalaciones elctricas (subterrneas)
y instalaciones sanitarias.
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1.4 Cerco Metlico
Comprende la Construccin de 65.00 ml de Cerco Metlico c/Tubo
Redondo D=2, H=2.10m, 45.20 m2 de Estructura Metlica de
Proteccin c/Tubo Redondo D=3 y D=2, H=4.00 m. Dicho Cerco
Metlico tendr una Cimentacin de Concreto 1:10+30% P.G., 65.00 ml
de Sardinel Rectangular de Concreto Simple fc=175 kg/cm2, Pintura
Ltex, Pintura Esmalte.
2. Componente Equipamiento
2.1 Cancha Deportiva
Suministro e Instalacin de 02 Arcos de Fulbito, Suministro e Instalacin
de 06 Basureros Metlicos, Suministro e Instalacin de 02 Estructuras
Metlicas para Parqueo de Bicicletas.
3. Componente Mitigacin de Impacto Ambiental
Comprende la siembra de 10 Unidades de Arbustos.
Comprende la restauracin de areas afectadas por
construcciones provisionales.
Comprende Control de Calidad del Aire. Comprende la limpieza final.
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4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Horizonte de evaluacin del Proyecto
Considerando que las alternativas de solucin del proyecto es a nivel de
MEJORAMIENTO, el horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos contados a partir
del inicio de operaciones. La etapa de pre inversin y ejecucin del proyecto (Expediente
Tcnico y ejecucin de obras) se consideran como ao cero (0).
4.2 Anlisis de la Demanda
DETERMINACION DEMANDA DEPORTIVA:
Para estimar la demanda se utilizara como unidad de medida el nmero de partidos de
fulbito, vley y bsquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia en realizar
cada semana, esta informacin se obtuvo del trabajo de campo que se realiz en el
Sector del P.J. Mi Per. Con esta informacin el proyectista debe determinar la
demanda de partidos por ao y luego los beneficiarios de partidos al ao.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Estudios
Elaboracion del Expediente Tecnico
2. Licitacion de Obras
Proceso de Seleccin y Contratacion
3. Infraestructura
Ejecucion de Obras Civiles
4. Supervision de Obra
Supervision de Obra
5. Mitigacion Ambiental
Mitigacion Ambiental6. Equipamiento
Equipamiento
7. Gastos Generales
Gastos Generales
8. Utilidad
Utilidad
9. Impuesto IGV 18%
IGV 18%
10. Liquidacion de Obra
Liquidacion de Obra
FASE: POST INVERSION
1. Operacin y Mantenimiento del Proyecto
Operacin y Mantenimiento
Fuente: Elaboracion Propia
CRONOGRAMA DE EJECUCIONFASES Y ETAPAS PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2
FASES Y ACTIVIDADESMES AO
FASE: INVERSION
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Fulbito:
Los resultados obtenidos es que la poblacin practica deporte durante la semana, de
lunes a viernes aproximadamente 02 veces por da, los sbados 04 veces y los
domingos que disponen de ms tiempo 06 veces, es decir 20 partidos por semana, en
promedio juegan 12 personas por partido.
Vley:
Los resultados obtenidos es que la poblacin tiene la preferencia de disputar un total
de 02 partidos por semana, en promedio juegan 10 personas por partido.
Bsquetbol:
Los resultados obtenidos es que la poblacin tiene la preferencia de disputar un total
de 02 partidos por semana, en promedio juegan 10 personas por partido.
Los clculos para hallar la demanda anual se muestran en el siguiente cuadro.
En el porcentaje de preferencias, segn el cuadro anterior, se nota que
mayoritariamente los pobladores prefieren jugar fulbito (83.3%), vley (8.3%) y
basquetbol con (8.3%).
DIASPARTIDOS DE
FULBITOPARTIDOS DE
VOLEYPARTIDOS DEBASKETBALL
TOTALDIA
Sabado 4 1 1 6
Domingo 6 1 1 8
Lunes 2 2
Martes 2 2
Miercoles 2 2
Jueves 2 2
Viernes 2 2
TOTALPARTIDOSPOR SEMANA
20 2 2 24
PORCENTAJE 83.3% 8.3% 8.3% 99.9%
TOTALJUGADORESPOR SEMANA
240 20 20 280
Fuente: Trabajo de campo
DEMANDA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN EN LA ZONA
SITUACION SIN PROYECTO
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4.3 ANALISIS DE LA OFERTA
La capacidad ofertada proyectada, est en base a la estimacin de las preferencias
de la poblacin encuestada. Se ha visto conveniente cambiar la losa de concreto por
grass sinttico, procurando darle mayor peso al fulbito.
Para determinar la capacidad se ha tomado en consideracin los horarios y tiempo de
duracin de los partidos.
Para proyectar la demanda efectiva se consider la tasa de crecimiento poblacional
del distrito de J. L. Bustamante y R. que es de 1.2% periodo 1993-2007, se utiliz esta
tasa considerando que la actividad deportiva evoluciona de igual manera que el
crecimiento poblacional.
El balance en el presente proyecto se realiz entre la diferencia de los beneficiarios
actualmente atendidos sin condiciones mnimas para realizar actividades deportivas y
la demanda es la poblacin que se encuentra en bsqueda de zona de recreacin y
desarrollo cultural, y estos se encuentran bsicamente entre 03 aos a 55 aos de
edad. Al ao 2014, corresponde para una poblacin de 2,564 habitantes un porcentaje
de 79%, que arroja una poblacin demandante efectiva de 2,026 habitantes.
DIASPARTIDOS DE
FULBITO
TOTAL
DIA
Sabado 10 10
Domingo 10 10
Lunes 8 8
Martes 8 8
Miercoles 8 8
Jueves 8 8
Viernes 8 8
TOTALPARTIDOS
POR SEMANA
60 60
PORCENTAJE 100.0% 100.0%TOTAL
JUGADORES
POR SEMANA
720 720
Fuente: Trabajo de campo
CAPACIDAD OFERTADA PROYECTADA PARA
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
SITUACION CON PROYECTO
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Como podemos ver existe una gran brecha entre los que actualmente utilizan este
servicio debido a las deficiencias de infraestructura existente y la poblacin
demandante efectiva dentro del rea de influencia.
Se tom como ao base para empezar la proyeccin el ao 2012, por esto en el 2014
ya aparecen los datos proyectados.
4.4 Balance Oferta-Demanda
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, existe una demanda insatisfecha del47.7% que en la actualidad no puede ser cubierta por no existir una oferta adecuada,
por lo que se hace necesario el planteamiento de alternativas tcnicas que permitan
solucionar el problema.
4.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas
A. Alternativa 1
1. Componente Infraestructura
1.1 Obras Provisionales y PreliminaresComprende la construccin de 01 Cartel de Obra, 40 m2 para Oficina, Caseta
de Guardiana y Almacn de Obra, 130 ml de Cerco con Arpillera y Palos de
Eucalipto 300.50 m2, de Limpieza y Desbroce de Arbustos, 129.80 m2 de
Escarificado de Graderas y Veredas, 503.60 m2 de Demolicin de Losa de
Concreto Simple.
1.2 Cancha Deportiva
Comprende la Construccin de 12 Unidades Pedestales de Concreto Armado,281.64 m2 de Adoquinado de 20x10x6cm, 573.80 m2, Instalacin de Grass
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 - 2014 2026 280 600 -320 46.7% 100.0%
1 - 2015 2050 280 607 -327 46.1% 100.0%
2 - 2016 2075 280 614 -334 45.6% 100.0%
3 - 2017 2100 280 621 -341 45.1% 100.0%
4 - 2018 2125 280 628 -348 44.6% 100.0%
5 - 2019 2151 280 636 -356 44.0% 100.0%
6 - 2020 2177 280 644 -364 43.5% 100.0%
7 - 2021 2203 280 652 -372 42.9% 100.0%
8 - 2022 2229 280 660 -380 42.4% 100.0%
9 - 2023 2256 280 668 -388 41.9% 100.0%
10 - 2024 2283 280 676 -396 41.4% 100.0%
Fuente: Elaboracin propia
% DE COBERTURA
DEMANDA EFECTIVA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
OFERTAAO
POBLACIONDEMANDANTE
EFECTIVA
BALANCEOFERTA/DEMANDA
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Sinttico, 12 Unidades de Columnas Metlicas, 06 Unidades de Armaduras
Principales, 805.00 m2 de Instalacin de Malla Raschel Color Verde al 90%,
Instalacin de Sistema de Drenaje en una longitud de 88.40 con Tubo PVC ISO
4435, S-25 DN=110mm, 08 Buzonetas de Registro, Instalacin de 04 unidades
de Reflectores de Doble Bombilla, Cableado Subterrneo y 07 Unidades de
Caja de Registro Elctrico.
1.3 Modulo de S.S.H.H.
Comprende la Construccin de un Modulo de SS.HH. de 13.60 m2, el cual
consta de 01 SS.HH. Damas, 01 SS.HH. Varones, 01 Deposito. Dicho mdulo
ser construido con muros de ladrillo KK en soga, confinado con la
cimentacin, columnas, vigas y Losa Aligerada de concreto fc=210 kg/cm2,
Tarrajeado y Pintado Ltex, Piso de Cermico Antideslizante, Zcalo y
Contrazocalo de Cermico, Puertas y Ventanas Metlicas pintadas con
Esmalte, instalaciones elctricas (subterrneas) y instalaciones sanitarias.
1.4 Cerco Metlico
Comprende la Construccin de 65.00 ml de Cerco Metlico c/Tubo Redondo
D=2, H=2.10m, 45.20 m2 de Estructura Metlica de Proteccin c/Tubo
Redondo D=3 y D=2, H=4.00 m. Dicho Cerco Metlico tendr una
Cimentacin de Concreto 1:10+30% P.G., 65.00 ml de Sardinel Rectangular de
Concreto Simple fc=175 kg/cm2, Pintura Ltex, Pintura Esmalte.
2. Componente Equipamiento
2.1 Cancha Deportiva
Suministro e Instalacin de 02 Arcos de Fulbito, Suministro e Instalacin de 06
Basureros Metlicos, Suministro e Instalacin de 02 Estructuras Metlicas paraParqueo de Bicicletas.
3. Componente Mitigacin de Impacto Ambiental
Comprende la siembra de 10 Unidades de Arbustos.
Comprende la restauracin de areas afectadas por
construcciones provisionales.
Comprende Control de Calidad del Aire.
Comprende la limpieza final.
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B. Alternativa 2
1. Componente Infraestructura
1.1 Obras Provisionales y Preliminares
Comprende la construccin de 01 Cartel de Obra, 40 m2 para Oficina, Caseta
de Guardiana y Almacn de Obra, 130 ml de Cerco con Arpillera y Palos de
Eucalipto 300.50 m2, de Limpieza y Desbroce de Arbustos, 129.80 m2 de
Escarificado de Graderas y Veredas, 503.60 m2 de Demolicin de Losa de
Concreto Simple.
1.2 Cancha Deportiva
Comprende la Construccin de 12 Unidades Pedestales de Concreto Armado,
281.64 m2 de Adoquinado de 20x10x6cm, 573.80 m2, Instalacin de Grass
Sinttico, 12 Unidades de Columnas Metlicas, 06 Unidades de Armaduras
Principales, 805.00 m2 de Instalacin de Cobertura Aluzing TR4, Instalacin de
Sistema de Drenaje en una longitud de 88.40 con Tubo PVC ISO 4435, S-25
DN=110mm, 08 Buzonetas de Registro, Instalacin de 04 unidades de
Reflectores de Doble Bombilla, Cableado Subterrneo y 07 Unidades de Caja
de Registro Elctrico.
1.3 Modulo de S.S.H.H.
Comprende la Construccin de un Modulo de SS.HH. de 13.60 m2, el cual
consta de 01 SS.HH. Damas, 01 SS.HH. Varones, 01 Deposito. Dicho mdulo
ser construido con muros de ladrillo KK en soga, confinado con la
cimentacin, columnas, vigas y Losa Aligerada de concreto fc=210 kg/cm2,
Tarrajeado y Pintado Ltex, Piso de Cermico Antideslizante, Zcalo y
Contrazocalo de Cermico, Puertas y Ventanas Metlicas pintadas con
Esmalte, instalaciones elctricas (subterrneas) y instalaciones sanitarias.
1.4 Cerco Metlico
Comprende la Construccin de 65.00 ml de Cerco Metlico c/Tubo Redondo
D=2, H=2.10m, 45.20 m2 de Estructura Metlica de Proteccin c/Tubo
Redondo D=3 y D=2, H=4.00 m. Dicho Cerco Metlico tendr una
Cimentacin de Concreto 1:10+30% P.G., 65.00 ml de Sardinel Rectangular de
Concreto Simple fc=175 kg/cm2, Pintura Ltex, Pintura Esmalte.
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2. Componente Equipamiento
2.1 Cancha Deportiva
Suministro e Instalacin de 02 Arcos de Fulbito, Suministro e Instalacin de 06
Basureros Metlicos, Suministro e Instalacin de 02 Estructuras Metlicas para
Parqueo de Bicicletas.
3. Componente Mitigacin de Impacto Ambiental
Comprende la siembra de 10 Unidades de Arbustos.
Comprende la restauracin de areas afectadas por
construcciones provisionales.
Comprende Control de Calidad del Aire.
Comprende la limpieza final.
Los detalles (planos, metrados, presupuestos etc.) para cada alternativa se encuentran
en el presupuesto de obra en los anexos.
4.6 Costos
4.6.1. Costo en la Situacin Sin Proyecto, correspondiente a la situacin actual
base optimizada.
Los costos en la situacin sin proyectosolo se refieren a la Operacin y Mantenimiento
de la infraestructura existente.
RUBRO UND CANTIDADTIEMPO
(Mes)
COSTO
MENSUAL
S/.
COSTO
ANUAL
S/.
FACTOR DE
CONVERSION
COSTO
PREC. SOC.
S/.
COSTOS DE OPERACIN
Servicio Agua y Desague Mes 12 20.00 240.00 0.837 200.88
20.00 240.00 200.88
9,660.00 6,672.42
Personal de Servicio Und 1 12 750.00 9,000.00 0.680 6,120.00
Materiales de Limpieza Kits 12 20.00 240.00 0.837 200.88
Reparaciones/Mantenimiento de Infra. Rev/Rep 12 35.00 420.00 0.837 351.54
9,900.00 - 6,873.30
600.00 502.20
Reparacion de Losa de Concreto Glb 600.00 600.00 0.837 502.20
0.837 -
10,500.00 - 7,375.50
Fuente: Elaboracion Propia
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL)
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (C/5AOS)
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AOS)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 01 Y 02 A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALESSITUACION SIN PROYECTO
TOTAL COSTO DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
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4.6.2. Costos de Inversin en la Situacin Con Proyecto
Alternativa 1: Construccin de Infraestructura y Equipamiento.
El detalle del presupuesto de Construccin se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 15
Precios deMercado
FASE DE INVERSION
1.00 Infraestructura Deportiva 246,159.591.10 Obras Provisinales y Preliminares 23,488.53
1.20 Losa Deportiva 163,079.99
1.30 Mdulo de SS. HH. 25,186.65
1.40 Cerco Metlico 31,622.22
1.50 Mitigacion de Impacto Ambiental 2,782.20
Costo Directo 246,159.59Gastos Generales (GG=10% CD) 24,615.96
Utilidades (U=7% CD) 17,231.17
Costo de Obra (CO=CD+GG+U) 288,006.72
Impuesto General a las Ventas IGV (18%) 51,841.21
Costo Total Infraestructura 339,847.93
Costo de Estudios - Exp. Tec. 11,000.00
Gastos de Supervision 12,000.00
Gastos de Liquidacin 5,000.00
Actividades de Sensibilizacin 3,000.00
TOTAL PRECIOS PRIVADOS 370,847.93
Resumen de inversiones (S/.)
PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE N1 - P. J. MI PERUSITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS DE MERCADO
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CUADRO N 16
Precios de
Mercado
FASE DE INVERSION
1.00 Infraestructura Deportiva 275,475.83
1.10 Obras Provisinales y Preliminares 23,488.531.20 Losa Deportiva 192,396.23
1.30 Mdulo de SS. HH. 25,186.651.40 Cerco Metlico 31,622.221.50 Mitigacion de Impacto Ambiental 2,782.20
Costo Directo 275,475.83
Gastos Generales (GG=10% CD) 27,547.58Utilidades (U=7% CD) 19,283.31Costo de Obra (CO=CD+GG+U) 322,306.72
Impuesto General a las Ventas IGV (18%) 58,015.21Costo Total Infraestructura 380,321.93
Costo de Estudios - Exp. Tec. 11,000.00Gastos de Supervision 12,000.00Gastos de Liquidacin 5,000.00
Actividades de Sensibilizacin 3,000.00TOTAL PRECIOS PRIVADOS 411,321.93
Resumen de inversiones (S/.)
PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE N1 - P. J. MI PERU
SITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
A PRECIOS DE MERCADO
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4.6.3. Costos de Mantenimiento Rutinario y Peridico
Costos de Mantenimiento Alternativas 1 y 2:
CUADRO N 17
Fuente: Elaboracin propia
RUBRO UND CANTIDADTIEMPO
(Mes)
COSTO
MENSUAL
S/.
COSTO
ANUAL
S/.
FACTOR DE
CONVERSION
COSTO
PREC. SOC.
S/.
COSTOS DE OPERACIN
Servicio de Energia, Agua y Desague Mes 12 120.00 1,440.00 0.837 1,205.28
120.00 1,440.00 1,205.28
9,960.00 6,923.52
Personal de Servicio Und 1 12 750.00 9,000.00 0.680 6,120.00
Materiales de Limpieza Kits 12 30.00 360.00 0.837 301.32
Reparaciones/Mantenimiento de Infra. Rev/Rep 12 50.00 600.00 0.837 502.20
11,400.00 - 8,128.80
2,800.00 2,343.60
Reparacion de Losa de Grass Sintetico Glb 2,000.00 2,000.00 0.837 1,674.00
Reparacion de SS.HH. Glb 800.00 800.00 0.837 669.60
14,200.00 - 10,472.40
Fuente: Elaboracion Propia
SITUACION CON PROYECTO
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 5 AOS)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA N 01 Y 02 A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
TOTAL COSTO DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (ANUAL)
COSTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (C/5AOS)
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4.6.4 Precios Sociales
Los precios sociales de inversin se calculan multiplicando con los factores de conversincorrespondientes.
CUADRO N 19
Precios de Factor de PreciosMercado Conversin Sociales
FASE DE INVERSIONInfraestructura Deportiva 246,159.59 200,094.63Insumos de origen nacional 146,517.10 0.837 122,634.81
Equipos y subcontratos 19,897.61 0.837 16,654.30
Remuneraciones 41,937.20 0.909 38,120.91
Remuneraciones M. O. no calificada 37,807.68 0.600 22,684.61
Costo Directo 246,159.59 200,094.63Gastos Generales (GG=10% CD) 24,615.96 0.837 20,603.56
Utilidades (U=7% CD) 17,231.17 0.837 14,422.49
Costo de Obra (CO=CD+GG+U) 288,006.72 235,120.68Impuesto General a las Ventas IGV (18%) 51,841.21
Costo Total Infraestructura 339,847.93 235,120.68Costo de Estudios - Exp. Tec. 11,000.00 0.909 9,999.00
Gastos de Supervision 12,000.00 0.909 10,908.00
Gastos de Liquidacin 5,000.00 0.909 4,545.00
Actividades de sensibilizacin 3,000.00 0.909 2,727.00
TOTAL PRECIOS SOCIALES 370,847.93 263,299.68
Resumen de inversiones (S/.)
PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE N 1 - P. J. MI PERUSITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1
A PRECIOS SOCIALES
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42
CUADRO N 19a
4.6.5 Costos incrementales
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto
menos la situacin con proyecto.
Precios de Factor de PreciosMercado Conversin Sociales
FASE DE INVERSIONInfraestructura Deportiva 275,475.83 224,568.17Insumos de origen nacional 175,621.67 0.837 146,995.34
Equipos y subcontratos 22,227.66 0.837 18,604.55
Remuneraciones 40,104.78 0.909 36,455.25
Remuneraciones M. O. no calificada 37,521.72 0.600 22,513.03
Costo Directo 275,475.83 224,568.17Gastos Generales (GG=10% CD) 27,547.58 0.837 23,057.32
Utilidades (U=7% CD) 19,283.31 0.837 16,140.13
Costo de Obra (CO=CD+GG+U) 322,306.72 263,765.62Impuesto General a las Ventas IGV (18%) 58,015.21
Costo Total Infraestructura 380,321.93 263,765.62Costo de Estudios - Exp. Tec. 11,000.00 0.909 9,999.00
Gastos de Supervision 12,000.00 0.909 10,908.00
Gastos de Liquidacin 5,000.00 0.909 4,545.00
Actividades de Sensibiizacin 3,000.00 0.909 2,727.00
TOTAL PRECIOS SOCIALES 411,321.93 291,944.62
Resumen de inversiones (S/.)
PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE N 1 - P. J. MI PERUSITUACION CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2
A PRECIOS SOCIALES
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43
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 1
AOSINVERSION
TOTALS/.
COSTOSOPER. Y MANT
CON PROYECTO
COSTOSOPER. Y MANTSIN PROYECTO
COSTOSINCREMENT
S/.0 370,847.93 370,847.93
1 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
2 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
3 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
4 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
5 14,200.00 10,500.00 (3,700.00)
6 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
7 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
8 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
9 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
10 14,200.00 10,500.00 (3,700.00)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 1
AOSINVERSION
TOTALS/.
COSTOSOPER. Y MANT
CON PROYECTO
COSTOSOPER. Y MANTSIN PROYECTO
COSTOSINCREMENT
S/.0 263,299.68 263,299.68
1 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
2 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
3 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
4 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
5 10,472.40 7,375.50 (3,096.90)
6 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
7 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)8 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
9 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
10 10,472.40 7,375.50 (3,096.90)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOSALTERNATIVA 2
AOSINVERSION
TOTALS/.
COSTOSOPER. Y MANT
CON PROYECTO
COSTOSOPER. Y MANTSIN PROYECTO
COSTOSINCREMENT
S/.
0 411,321.93 411,321.931 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
2 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
3 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
4 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
5 10,472.40 10,500.00 27.60
6 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
7 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
8 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
9 11,400.00 9,900.00 (1,500.00)
10 10,472.40 10,500.00 27.60
5/21/2018 Perfil Simplif Pip Cancha Deportiva Jl Bustamante - 26 Jun 2014
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44
4.7 Cronograma de Ejecucin Fsica y Financiera
CUADRO N 20
CUADRO N 20a
Fuente: Elaboracin propia
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 2
AOSINVERSION
TOTALS/.
COSTOSOPER. Y MANT
CON PROYECTO
COSTOSOPER. Y MANTSIN PROYECTO
COSTOSINCREMENT
S/.0 291,944.62 291,944.62
1 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
2 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
3 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
4 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
5 10,472.40 7,375.50 (3,096.90)
6 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
7 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
8 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
9 8,128.80 6,873.30 (1,255.50)
10 10,472.40 7,375.50 (3,096.90)
1 2 3 4 5 6
Elaboracion del Expediente Tecnico 100.00% 100.00%
Ejecucion de Obras Civiles 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%
Supervision de Obra 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%
Mitigacion Ambiental 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%Equipamiento 100.00% 100.00%
Gastos Generales 10% 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%
Utilidad 7% 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%
Impuesto IGV 18% 30.00% 50.00% 20.00% 100.00%
Liquidacion de Obra 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboracion Propia en Base a los Presupuestos de Inversion de la Alternativa Elegida del Proyecto
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO
FASES Y ETAPASMESES TOTAL POR
METAFASE: INVERSION
1 2 3 4 5 6
Elaboracion del Expediente Tecnico 11,000.00 11,000.00
Ejecucion de Obras Civiles 72,211.56 120,352.61 48,141.04 240,705.21
Supervision de Obra 3,600.00 6,000.00 2,400.00 12,000.00
Mitigacion Ambiental 834.66 1,391.10 556.44 2,782.20
Equipamiento 2,672.18 2,672.18
Gastos Generales 10% 7,384.79 12,307.98 4,923.19 24,615.96
Utilidad 7% 5,169.35 8,615.59 3,446.23 17,231.17
Impuesto IGV 18% 15,552.36 25,920.61 10,368.24 51,841.21
Liquidacion de Obra 5,000.00 5,000.00
TOTAL POR PERIODO 11,000.00 104,752.72 174,587.89 72,507.32 5,000.00 367,847.93
Fuente: Elaboracion Propia en Base a los Presupuestos de Inversion de la Alternativa Elegida del Proyecto
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO
FASES Y ETAPASMESES TOTAL POR
METAFASE: INVERSION
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45
4.8 Evaluacin Social
El estudio de Evaluacin Econmica del presente proyecto se ha efectuado con la
metodologa COSTO/EFECTIVIDAD, relacionando el monto de inversin con elnmero de beneficiarios. La evaluacin se ha realizado a precios sociales, y se ha
obtenido el VAC (Valor Actual de los Costos a precios sociales) para cada una de las
alternativas propuestas.
Luego se ha obtenido el Costo/Efectividad, mediante la siguiente frmula:
C/E = VAC/Poblacin Beneficiaria
El C/E obtenido es de S/. 98.78para la Alternativa 1 y S/. 109.95para la Alternativa 2.
La primera alternativa ofrece un mejor indicador que la segunda alternativa, por lo
tanto debe ser la elegida.
CUADRO N 21
Fuente: Elaboracin propia
CUADRO N 22
ALTERNATIVA 1: Indicadores Costo-Efectividad
AOINVERSION
TOTAL
S/.
COSTOS
INCREMENT
S/.
FLUJO NETO
COSTOS
S/.0 263,299.68 263,299.681 (1,255.50) (1,255.50)2 (1,255.50) (1,255.50)3 (1,255.50) (1,255.50)4 (1,255.50) (1,255.50)5 (3,096.90) (3,096.90)6 (1,255.50) (1,255.50)7 (1,255.50) (1,255.50)8 (1,255.50) (1,255.50)9 (1,255.50) (1,255.50)
10 (3,096.90) (3,096.90)
Tasa Descuento 9% VAC (Soles) = S/. 253,267.70
Poblac Benef. 2,564C/E (Soles/Hab) 98.78
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46
Fuente: Elaboracin propia
4.9 Anlisis De Sensibilidad
Consiste en analizar el indicador C/E considerando los posibles cambios en losmontos de inversin.
Al efecto se ha realizado un anlisis de sensibilidad por escenarios, habindoseestablecido como variables relevantes los costos de inversin por cambios en losprecios de los materiales para la construccin, entre otros.
Variaciones en los Costos de Inversin: El proyecto soporta hasta un 100% deincremento en los costos de inversin sin pasar de S/. 300 por beneficiario, porlo tanto lo consideramos poco sensible a esta variable.
CUADRO N 23
Fuente: Elaboracin propia
ALTERNATIVA 2: Indicadores Costo-Efectividad
AOINVERSION
TOTAL
S/.
COSTOS
INCREMENT
S/.
FLUJO NETO
COSTOS
S/.
0 291,944.62 291,944.621 (1,255.50) (1,255.50)2 (1,255.50) (1,255.50)3 (1,255.50) (1,255.50)4 (1,255.50) (1,255.50)5 (3,096.90) (3,096.90)6 (1,255.50) (1,255.50)7 (1,255.50) (1,255.50)8 (1,255.50) (1,255.50)9 (1,255.50) (1,255.50)
10 (3,096.90) (3,096.90)
Tasa Descuento 09% VAC (Soles) = S/. 281,912.64
Poblac Benef. 2,564C/E (Soles/Hab) 109.95
% Incremento C/E0% 98.78
20% 119.3240% 139.8560% 160.3980% 180.93
100% 201.47
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento de la Inversin
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4.10 Analisis De Sostenibilidad
La Municipalidad Distrital de Jos Lus Bustamente y Rivero, se compromete a
financiar la ejecucin del proyecto.
La Directiva del Pueblo Joven Mi Per asume el compromiso de asumir los costos de
las actividades de operacin y mantenimiento del Parque N 1 durante su vida til,
mediante una carta de compromiso de sostenibilidad.
En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:
a) Disponibilidad de financiamiento para la etapa de inversin en la ejecucin del
proyecto. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Directiva del Pueblo Joven MI
Per, ser la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto.
b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del
proyecto Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin
de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la
obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna
circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el
mantenimiento del proyecto en forma oportuna.
c) Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin
- Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra.
- Disponibilidad de recursos financieros para la operacin y mantenimiento del Parque
N 1.
- Adecuada programacin de operacin y mantenimiento.
d) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin
encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto.
e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la
sostenibilidad del proyecto.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento.
- Personal adecuado para efectuar dicho mantenimiento.
- Adecuada programacin de mantenimiento.
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4.11 Impacto Ambiental
El impacto ambiental del PIP MEJORAMIENTO DEL PARQUE N 1 DEL PUEBLO
JOVEN MI PERU, DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO,
AREQUIPA AREQUIPA, no tiene mayores impactos en la zona, puesto que ya
existe dicho parque, sin embargo, el impacto calculado es como sigue:
4.11.1 Identificacin de impactos Directos Positivos del Proyecto
Las obras orientadas directa o indirectamente para parques de recreacin y actividad
deportiva y cultural, tienen impactos positivos y se dan en la etapa de construccin y
operacin.
4.11.2 Impactos Positivos en la Etapa de Construccin
Durante el proceso de mejoramiento se generar una necesidad de mano de obra
local, consecuentemente (los pobladores lugareos podrn ser beneficiados con el
pago por sus servicios. Este impacto tambin se hace extensivo a los proveedores de
otros servicios (movilidad, venta de agregados, materiales, alimentacin).
4.11.3 Impactos Positivos en la Etapa de Operacin
Mejoramiento de la calidad de vida. La ejecucin de esta obra permitir el
desarrollo socioeconmico de las zonas aledaas y la formacin positiva de lajuventud.
Mejoramiento e incremento del valor de las reas aledaas.
4.11.4 Identificacin de impactos Directos Negativos del Proyecto
Las obras orientadas directa o indirectamente para mejoramiento no tienen impactos
negativos de relevancia, salvo aquellos que pudieran ocurrir durante el proceso
constructivo y/o por falta de mantenimiento y operacin inadecuada del parque.
4.11.5 Impactos Negativos en la Etapa de Construccin
Molestias a la salud pblica debida a que durante el proceso del mejoramiento
puede generarse ruidos y polvos (pero en todo caso este impacto es slo
durante el proceso de ejecucin del proyecto).
Probable acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos, producto
de las operaciones mecnicas y la presencia humana del grupo que labora en
dicho proceso de ejecucin.
Acumulacin de escombros durante el proceso de ejecucin, con riesgos
adicionales de probables accidentes.
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49
Posibles accidentes durante el proceso de ejecucin y accidentes por
inadecuadas construcciones.
Incremento temporal de ruidos molestos por operaciones de maquinaria
pesada.
Emanacin de polvo durante el transporte de materiales a obra, afectando a la
poblacin.
4.11.6 Impactos Negativos en la Etapa de Operacin
Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales negativos
durante la etapa de operacin de la va mejorada, sin embargo, de ocurrir deficiencias
en la operacin y mantenimiento, podran ocurrir los impactos que a continuacin se
describen:
Contaminacin sonora por la realizacin de las actividades.
Congestin de personas y vehculos en determinadas actividades.
4.11.7 Medidas de Mitigacin
Se han tomado en consideracin las siguientes:
Para atenuar los ruidos provocados por las maquinaras que trabajan en la
zona, se implementar stas con sistema de silenciadores.
Para atenuar la formacin de nubes de polvo que pudieran afectar el entorno
donde se efecta la obra, se efectuar riegos de agua constantes.
Limpieza y mantenimiento adecuado y oportuno del movimiento de tierras y
materiales.
Reposicin de arbustos que haya sido daados por la ejecucin del proyecto.
4.12 Seleccin De AlternativasLuego de la evaluacin econmica se ha determinado que la Alternativa 1 es la que
ofrece un mejor resultado al tener un C/E menor que el de la alternativa 2.
4.13 Plan De Implementacin
Elaboracin de Estudios de Pre Inversin:
La OPI de la Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y Rivero ser la entidad
encargada de la evaluacin de los estudios de Pre Inversin, en este caso estudio a
nivel de Perfil Integral.
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50
El plazo propuesto para los estudios de Pre Inversin es de 30 (treinta) das
calendarios.
Una vez terminado el proyecto de pre inversin, ste se presentar a la Unidad
Formuladora del Municipio distrital para su inscripcin en el Banco de Proyectos y
asignacin del cdigo respectivo, luego esta entidad, lo derivar a la OPI del Municipio
Distrital de J. L. Bustamante y R., quien se encargar de su evaluacin y declaratoria
de viabilidad correspondiente.
Elaboracin de Estudios de Inversin:
Una vez obtenida la viabilidad del proyecto a nivel de perfil, a elaborar el Expediente
Tcnico definitivo, mediante la contratacin de profesionales especialistas en el tema
vial.
El plazo de ejecucin del proyecto total es de 06 meses o 180 (das calendarios). La
ejecucin fsica de la obra ser en un plazo de 03 meses (90 das calendario).
4.14 Financiamiento
La Municipalidad Distrital de J. L. Bustamante y Rivero ser la encargada de financiar
todo el proyecto.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Estudios
Elaboracion del Expediente Tecnico
2. Licitacion de Obras
Proceso de Seleccin y Contratacion
3. InfraestructuraEjecucion de Obras Civiles
4. Supervision de Obra
Supervision de Obra
5. Mitigacion Ambiental
Mitigacion Ambiental
6. Equipamiento
Equipamiento
7. Gastos Generales
Gastos Generales
8. Utilidad
Utilidad
9. Impuesto IGV 18%
IGV 18%
10. Liquidacion de Obra
Liquidacion de Obra
FASE: POST INVERSION1. Operacin y Mantenimiento del Proyecto
Operacin y Mantenimiento
Fuente: Elaboracion Propia
CRONOGRAMA DE EJECUCIONFASES Y ETAPAS PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2
FASES Y ACTIVIDADESMES AO
FASE: INVERSION
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4.15 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
CUADRO N 24
Fuente: Elaboracin propia
RESUMEN OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Mejora de la calidad de vida de los
pobladores del P. J. Mi Per.
Generacin d empleo durante la
ejecucin de las obras
Beneficios en la salud y la calidad
cultural de la juventud del mbito del
proyecto.
Es tads ti cas de l INEI Se mejora la partic ipacin de la
poblacin en actividades
deportivas y culturales.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones para el
desarrollo cultural y prctica
deportiva en el P. J. Mi Per.
- Increment