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PRESENTACIÓN EJECUTIVA DE
RESULTADOS DE BENCHMARKING 2015
Periodo de referencia: 2014
Introducción: características de la muestra
Periodo de referencia:
foto fija 2014
+ histórico 2002-2014
Muestra:
288 empresas
Segmentadas por:
sector macrosector
ingresos plantilla
2
¿Qué medimos?
18 áreas de estudio
435indicadores
agregados anual
histórico de 13 años
individual por
empresa
3
Resultados de benchmarking
RENDIMIENTO CORPORATIVO
ESTRUCTURA PLANTILLA
DIMENSIÓN FUNCIÓN
RRHH
GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO
COMPETENCIAS RECLUT. Y SELECCIÓN
FORMACIÓN DESARROLLO SVR
DPO RETRIBUCIÓNSALUD
LABORAL Y RRLL
ESTRATEGIA DIVERSIDADCONCILIACIÓN,
RSC Y ENCUESTA DE CLIMA
4
Rendimiento corporativo
Productividad de los ingresos
Expresado en:
Ingresos por empleado
Total Industria Servicios
• Disminuye en 14.000 euros por empleado
• Descenso más notorio en Industria que en Servicios
• Por tamaño: las medianas empresas mejoran mucho su resultado
5
Rendimiento corporativo
Eficiencia del gasto salarial
Expresado en:
Euros ingresados por euro gastado en salarios
Total Industria Servicios
• Baja de 4,87€ en 2013 a 4,67€ en 2014
• Descenso continuado desde 2008
• Resultado más bajo de la serie histórica
6
Rendimiento corporativo
Factor de coste salarial
Expresado en:
Euros ingresados por euro gastado en salarios
Total Industria Servicios
• Continúa la tendencia creciente tras la fuerte caída experimentada en el periodo de crisis (2009-2012).
• Las empresas de Servicios presentan una mayor proporción de gastos de personal sobre los gastos de explotación
7
Rendimiento corporativo
Productividad del EBITDA
Expresado en:
Euros por FTE
• Disminuye ligeramente
• Importantes diferencias según tamaño: mejoran las medianas y empeoran las grandes
Total Medianas Grandes
8
Rendimiento corporativo
ROI en Capital Humano
Fórmula:
EBITDA/Gastos de personal
Total Industria Servicios
• Tras el repunte del año pasado, vuelve a descender
• Resultado más bajo de la serie histórica
9
Rendimiento corporativo
Valor añadido del Capital Humano
EBITDA / (Gastos de Personal / Plantilla media anual)
Total Industria Servicios
• Disminuye ligeramente
• Empresas con mayores ingresos presentan resultados más elevados (grandes corporaciones)
10
Estructura plantillas
Radiografía del ejercicio
2014
2%
13%
33%
12%
11%
29%Alta Dirección
Managers
Técnicos
Comerciales
Administrativos
Personal operario
94%
6%
Plantilla fija
Plantilla temporal
11
Dimensión de la función
de RRHH
Staff de RRHH
Plantilla de RRHH / Plantilla media anual
• Disminuye levemente el % de staff de RRHH respecto a la plantilla media
• Sigue siendo el segundo mejor resultado de la serie histórica
• El ratio de empleados por técnico de RRHH pasa de 61 a 64
Total Industria Servicios
12
Plantilla de RRHH desglosada por funcionesDatos expresados en % de empleados que se
dedican a cada función.
Dimensión de la función
de RRHH
• Suben las funciones de SELECCIÓN y PRL
13
Inversión en RRHH
Gasto en RRHH / Gastos de Explotación
• Mejor resultado desde 2011
• Aumenta del 0,33% al 0,38%
Total Industria Servicios
Dimensión de la función
de RRHH
14
Inversión en RRHH por empleado
Gasto en RRHH / Plantilla media anual
• 694 euros por empleado
• El macrosector Industria duplica el resultado de Servicios
Total Industria Servicios
Dimensión de la función
de RRHH
15
Gestión del flujo de trabajo
Tasa de absentismo
Nº de horas de ausencia no justificada / (Plantilla media
anual x Jornada media anual)
Total Industria Servicios
• Prácticamente inexistente
• La media se ha reducido más de la mitad respecto a 2013 (del 0,11% al 0,05%)
16
Gestión del flujo de trabajo
Tasa de rotación
Total Industria Servicios
• Se reduce de 8,9% a 8,1%
• Resultado más bajo de los últimos 10 añosNº de empleados/as que abandonan la compañía /
Plantilla media anual
17
Gestión del flujo de trabajo
Tasa de rotación voluntaria
Total Industria Servicios
• Aumenta por segundo año consecutivo
• Se sitúa en el 2,19%Nº de empleados/as que abandonan voluntariamente la compañía /
Plantilla media anual
18
Gestión del flujo de trabajo
¿Dónde se produce la rotación voluntaria?
Género: 50% en hombres y 50% en mujeres
Categoría laboral: TÉCNICOS (41,5%)
Edad: ENTRE 30-39 AÑOS (48%)
19
Gestión del flujo de trabajo
Tasa de renovación• Cae hasta el 0,0%
• Se sitúa en los niveles de 2008Nº de empleados sometidos a bajas
incentivadas o jubilaciones anticipadas / Plantilla media anual
20
Gestión del flujo de trabajo
Jubilaciones parciales
• 31% de las empresasExistencia de
política formal
• De carácter económicoIncentivos
• 0,8% de la plantilla¿Qué %
representan?
• macrosector Industria¿Dónde es
más común?
21
Gestión del flujo de trabajo
Rotación objetivo y entrevistas de salida
Rotación objetivo
existe en el 15% de las empresas
3%
Entrevistas de salida
existe en el 76% de las empresas
destinatario: dpto. RRHH
22
Competencias
GxC
¿Existencia?
85% empresas
¿Cuántas?
10
¿Extensión? 89% de la plantilla
¿Se aplica a?
Todas las categorías
¿Quién participa?
Assessment+ DRH
23
¿Qué competencias incluye el sistema?
• De trabajo en equipo: 98%
• De liderazgo y gestión de equipos: 96%
• Técnicas: 79%
¿A qué políticas vinculan las empresas las competencias?
• Formación y Desarrollo: 96%
• Evaluación del desempeño: 96%
• Selección: 93%
• Identificación de potencial: 89%
• Retribución: 61% (↑)
• Gestión del conocimiento: 61%
• Clasificación profesional: 59% (↑)
24
Competencias
Tiempo medio de incorporación:
30 días
Coste de contratación: 495 €
por empleado incorporado (↓)
39 incorporaciones por técnico de selección (↓)
El 22% de las vacantes se cubren por promoción
interna
Reclutamiento y selección
25
Reclutamiento y selección
Tasa de contratación
Contratos nuevos / Plantilla media anual
Total Industria Servicios
• Aumenta más de 2 puntos: del 5,2% al 7,5%
• Por género: el 60% corresponde a hombres y el 40% a mujeres
26
Reclutamiento y selección
Evaluación del proceso
21%
67%
11%
1%
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Desempeño de las nuevas contrataciones
• ÉXITO DE LA SELECCIÓN:
El 65% de las contratos
realizados en el año 2013, han permanecido en la compañía en 2014 (↓)
27
Formación
Extensión y dedicación
Total Industria Servicios
• El índice de extensión registra su mejor resultado de la serie histórica (89%)
• El índice de dedicación aumenta ligeramente (1,4%)
Total Industria Servicios
28
Formación
Gastos en formación
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013
Gasto en formación interna
Gasto en formación externa
Gasto en formación on-line
29
Formación
Tipología de formación según
formador
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tiempo en formación interna
Tiempo en formación externa
Tiempo en formación on-line
• Disminuye la formación interna y externa, mientras que sigue aumentando la formación on line
30
Formación
Factor de inversión en formación
Total Industria Servicios
Gastos en formación / Gastos de Personal
31
Formación
Inversión en formación
Total Industria Servicios
Gastos en formación / Plantilla media anual
• 358 euros por empleado
32
Formación
Formación según
contenido y metodología
0
10
20
30
40
50
60
70
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tiempo de formación según contenido
Tiempo en formación idiomas
Tiempo en formación ofimática
Tiempo en formación técnica
Tiempo en formación habilidades
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tiempo de formación según metodología
Tiempo en formación presencial
Tiempo en formación distancia
Tiempo en formación mixta
33
Desarrollo HiPo
Planes formales en
el 71% de empresas
3% de la plantilla
55% son managers
Altos potenciales
34
Desarrollo
Planes de desarrollo, mentoring y coaching
Planes de desarrollo
(↓)
74% de empresas
25% de empleados
Mentoring
45,5%
1,6%
Coaching
(↓) 57,6%
0,6%
35
Evaluación del
desempeño
Disminuyen más de la mitad los empleados con rendimiento insatisfactorio: 1,1%
• 94% empresas tienen implantado un SVR,
aplicado al 77% de la plantilla
• Aplicado en:
• Retribución variable – 80%
• Promoción – 79%
• Formación – 77%
• Desvinculación – 62%
• Movilidad – 58%
• Retribución fija – 57%
36
Dirección por objetivos
El 81,7% de las empresas fijan los objetivos de arriba abajo
El 93% vinculan los objetivos a un plan estratégico
El 84,7% sólo utilizan auditoría interna
El 73,3% de las empresas realizan revisión de objetivos a mitad de
año
Existencia del proceso: 92,4%
Extensión del proceso: 56%
Grado de cumplimiento: 90%
37
Retribución
Característicasde la
RETRIBUCIÓN FIJA
Existe una política formal en el 96% de las empresas
La estructura de puestos, principal criterio de la política de RF
El 75% de las empresas utiliza referencias de mercado
Las matrices de desempeño y los convenios colectivos, los mecanismos de revisión más
comunes
1% de incremento medio en 2014
38
Retribución
RETRIBUCIÓN VARIABLE
39
• Extensión: 44% de la plantilla
• Por categoría laboral, aplicada a:
• AD + Managers – 100%
• Técnicos – 69%
• Comerciales – 97%
• Admin. – 18%
• Operarios – 0%
Total Industria Servicios
Retribución
PLAN DE COMPENSACIÓN
FLEXIBLE
40
• Existencia: 73% de las empresas
Total Industria Servicios
• Componentes más frecuentes:
1. Guardería/Ticket guardería (65%)
2. Seguro médico (56%)
3. Comedor/Tickets comida (52%)
4. Formación subvencionada (50%)
Salud laboral y Relaciones Laborales
41
• Aumentan todos los índices: GRAVEDAD, FRECUENCIA e INCIDENCIA
• Disminuye el % de empresas con ERE’s:
Total Industria Servicios
Estrategia
Participación del DRH en
el CD
42
• El 95,5% de los DRH participan en el
comité de dirección
• Resultado más alto de la serie histórica
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Diversidad
43
¿Cómo estamos?
38,5% mujeres en
plantilla
20% mujeres en el CD
Edad media: 42,9 años
0,99% empleados
discapacitados
Plantillas de nacionalidad
española (96,5%)
• La presencia de mujeres en
los Comités de Dirección
registra su máximo
histórico.
• Envejecimiento de las
plantillas