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PERU Ministerio de
Educación
Centro Vacacional
Huampaní
Presidencia del Directorio
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 016-2020-CVH-PD
Lima, 30 de junio de 2020
VISTO:
El Informe N°063-2020-CVH/OPEP, de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, el
Informe N° 097-2020-CVH/OAL y,
CONSIDERANDO:
Que, la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25762, “Ley Orgánica del
Ministerio de Educación”, establece que la Empresa Centro Vacacional Huampaní es una
persona jurídica de derecho público interno que se encuentra comprendida en el Sector
Educación.
Que, mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED, del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto
del Centro Vacacional Huampaní, mediante el cual se le define como una Institución Pública
Descentralizada del Sector Educación con personería jurídica de derecho público, con autonomía
técnica, administrativa, económica y financiera que rige por el Decreto Legislativo N° 756 y por
su Estatuto, y su régimen presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Dirección Nacional
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
Que, el numeral 13.3 del articulo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del
Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del sector
Publico tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como
mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad fiscal conforme a la normatividad vigente,
y se articula con los instrumentos del SINAPLAN.
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088, “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico”, se crea el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico.
Que, con Resolución de Presidencia de Directorio N° 011-2019-CVH-PD, de fecha 01 de marzo
2019, se aprueba el Plan Estratégico Institucional – PEI 2019 – 2022 del Centro Vacacional
Huampaní, posteriormente, con Resolución de Presidencia de Directorio N°008-2020-CVH-PD,
se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 – 2023 del Centro Vacacional
Huampaní,
Que, mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 032-2019-CVH-PD de fecha
24.10.2019, se modifica la conformación de la Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento
Estratégico del Centro Vacacional Huampaní, conforme lo señala la Guía para el Planeamiento
Institucional, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-
2020/CEPLAN/PCD, que aprueba Prorrogar los plazo de la sección 6 y 7 de la Guía para el
Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°
033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.
Que, conforme a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Operativo
Institucional (POI) es un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para
implementar la estrategia institucional, y contiene la programación de metas físicas y financieras
de las actividades operativas de los órganos, unidades orgánicas de la entidad en un periodo
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mínimo de 3 años.
Que, asimismo, el numeral 6.2 Elaboración y aprobación del POI, de la guía de planeamiento institucional precitada dispone:
- El PEI se elabora y aprueba en el año previo al inicio de su vigencia y en consecuencia la entidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual para un período no menor de 3 años respetando la vigencia del PEI.
- La Entidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. No obstante, las entidades que requieran la aprobación formal del POI Multianual, se sugiere la siguiente estructura con los anexos a incluir:
ESTRUCTURA DEL POI MULTIANUAL
Declaración de Política Institucional
Misión Institucional
Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), priorizar por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)
Reportes del POI Multianual, obtenidos del aplicativo CEPLAN V01 (Anexo b-4) Que, mediante Acta Nº 03-2020, de fecha 08.03.2020, la Comisión de Planeamiento Estratégico, en cumplimiento de lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional, Valida el Plan Operativo Multianual 2021-2023, Alineado al Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2023 del Centro Vacacional Huampaní. Que, conforme a lo regulado en la Sección 6.6 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se establece que, el Titular de la entidad aprueba el POI mediante acto resolutivo, dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar entidad. Que, en el Artículo N° 8° del Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampani, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD, de fecha 12.09.2020, se establece como funciones del Directorio, en otras: Aprobación de los planes estratégicos y el plan operativo institucional del CVH, y la Aprobar los documentos de gestión correspondientes. Que, en el Artículo N° 9°, del Reglamento de Organización y Funciones del CVH, se establece: el Presidente del Directorio es el funcionario de máxima jerarquía del Centro Vacacional Huampani constituyéndose como el titular de la entidad y del pliego presupuestal.
Que, mediante Informe N°063-20120-CVH/OPP, de fecha 16.06.2020 la Oficina de Planeamiento
Estratégico, señala que en el marco de la Guía de Planeamiento Estratégico Institucional
aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y
modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD y
sus modificatorias, procesó y presentó el Proyecto Plan Operativo Institucional – POI Multianual
2021 – 2023, por lo que eleva el citado POI para aprobación mediante acto resolutivo por el
Titular de la entidad.
Que, mediante Informe N°097-2020-CVH/OAL, la Oficina de Asesoría Legal señala que el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023, cumple con la normatividad vigente, por lo que concluye que se prosiga con el trámite para la aprobación por la Alta Dirección y se emita el acto resolutivo correspondiente, conforme a las normas vigentes por los entes rectores. Que, conforme a lo expuesto mediante Acta de Sesión de Directorio N° 010-2020-CVH, de fecha
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30 de junio de 2020, los miembros del directorio acordaron aprobar el Plan Operativo Institucional
– POI Multianual 2021 – 2023 del Centro Vacacional Huampaní;
Que, en el marco de la normativa citada precedentemente y a los documentos de vistos,
corresponde aprobar el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023 del Centro
Vacacional Huampaní, mediante resolución del Titular del Pliego.
Con los vistos de la Oficina de Asesoría Legal y la Oficina de Planificación y Presupuesto; y
De conformidad a las atribuciones establecidas en el Estatuto, aprobado por Decreto Supremo
N° 036-95-ED, el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní
aprobado por Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD, la Guía para el
Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°
033-2017/CEPLAN/PCD y modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°
053-2018-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.
SE RESUELVE:
Artículo 1.- APROBAR el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021-2023 del Pliego
111: Centro Vacacional Huampaní, el mismo que se anexa a la presente resolución y que entrará en vigencia a partir de su aprobación y publicación en el portal institucional del Centro Vacacional Huampaní.
ARTÍCULO 2.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, el seguimiento y evaluación del Pla Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023 del Centro Vacacional Huampaní. ARTÍCULO 3.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Centro Vacacional Huampaní. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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Comisión de
Planeamiento Estratégico
ACTA N° 03-2020 COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL
CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ
En el Centro Vacacional Huampaní, ubicado en la ciudad de Lurigancho – Chosica, Provincia y
Departamento de Lima, siendo las 11.00 am., del día 08 de junio del año 2020, reunidos en forma
virtual, contando con la presencia del Señor Carlos Alberto Herrera Cáceres, Presidente del
Directorio y la señora Ana María Serrudo Echaiz, Gerente General y los señores integrantes de la
Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, reunidos todos para tratar la siguiente agenda:
a) Priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI, Acciones Estratégicas Institucionales – AEI y Actividades Operativas – AO del POI Multianual 2021-2023 del CVH..
b) Validar el POI Multianual 2021-2023 del Centro Vacacional Huampaní.
Desarrollo de la agenda
1. El señor Gerardo Carpio Ovalle, Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto - OPEP, da inicio al desarrollo de la agenda manifestando que; a consecuencia de la Pandemia Mundial, por el brote del COVID-19, se ha declarado Estado de Emergencia Nacional y por ende medidas adicionales extraordinarias, tales como:
- Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. Entre otras en el TÍTULO II establece en el artículo 20° el Trabajo remoto para grupo de riesgo, con licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior; y
- Comunicado de SERVIR del 25 de marzo de 2020, pautas para la implementar el trabajo remoto en las entidades públicas en el marco de la emergencia por el COVID-19.
En ese contexto, se ha coordinado, a través de reuniones virtuales, (vía web), con cada uno de los centros de costo, a fin de determinar sus Actividades Operativas para el POI Multianual 2021-2023 del CVH y A su vez alinearlas a los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2019-2023. 2. Asimismo, informa que la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, ha consolidado la información remitida por cada uno de los centros de costo, resultando el POI Multianual 2021-2023, el cual se ha remitido a cada miembro del comité de Planeamiento Estratégico, para su revisión y validación. 3. Luego de la exposición, los miembros de la Comisión, estando conforme con lo expuesto, pasan a validar el POI Multianual 2021-2023 del CVH, el cual ha sido elaborado en base a la Guía de Planeamiento Institucional, la misma que establece que el POI Multianual debe contener la siguiente estructura:
- Declaración de Política Institucional - Misión Institucional - Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), priorizar por Objetivos Estratégicos
Institucionales (OEI) - Reportes del POI Multianual, obtenidos del aplicativo CEPLAN v01 (Anexo B-4)
Estando los presentes de acuerdo con lo expuesto pasan a firmar el Acta, Validando el Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 del Centro Vacacional Huampaní. Siendo las 2.00 p.m. del mismo día, se da por terminada la reunión, pasando a firmar los presentes:
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Comisión de
Planeamiento Estratégico
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA
Presidente del Directorio Carlos Alberto Herrera Cáceres
Gerente General Ana María Serrudo Echaiz
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto
Gerardo Gabriel Carpio Ovalle
Jefe de la Unidad de Inversiones y Proyectos
Isabel Caballa Huayhuas
Jefe de la Oficina de Asesoría Legal Rosa Consuelo Campos Rodríguez
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
Antonio Mena Campos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
________________________ ANTONIO MENA CAMPOS
Jefe Administración y Finanzas
Jefe de Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación ( e )
Abel Dante Mayhua Ramírez
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos ( e )
José Gabriel Diaz Linares
Jefe de la Unidad de Tesorería ( e ) Segundo Mario Ticona Huacan
Jefe de la Unidad de Contabilidad y Control Previo
Segundo Mario Ticona Huacan
Jefe de la Unidad de Logística (e) Lionel Pedro Mitma Huaytalla
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Comisión de
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Gerente de Operaciones Miguel Martín Jiménez La Rosa
Sub Gerente de Alojamiento, Convenciones, Esparcimiento (e)
Miguel Martín Jiménez La Rosa
Sub Gerente de Alimentos y Bebidas Aquiles David Damián Diaz
Sub Gerente de Comercialización (e) Flor María Olave Luza
Sub Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales
Luis Ricardo Ramírez Chávez
Sub Gerente de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo
Abel Dante Mayhua Ramírez
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL
POI 2021-2023
Comisión de Planeamiento Estratégico
2020
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Presupuesto
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3
I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL ............................................. 5
1.1 Lineamientos de política institucional ...................................................................... 5
1.2 Valores institucionales ............................................................................................... 5
1.3 Principios éticos del Centro Vacacional Huampaní .............................................. 6
II. MISIÓN INSTITUCIONAL ............................................................................................. 7
III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ............................................................................ 7
3.1 Órganos de Alta Dirección .................................................................................... 7
3.2 Órgano de Control Institucional ............................................................................ 7
3.3 Órganos de Asesoramiento .................................................................................. 7
3.4 Órganos de Apoyo .................................................................................................. 7
3.5 Órganos de Línea ................................................................................................... 7
3.6 Organigrama ............................................................................................................ 8
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .............................................. 9
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS
INSTITUCIONALES ................................................................................................................. 11
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INTRODUCCIÓN El Centro Vacacional Huampaní fue creado por Ley N° 10844 del 27.03.47, “Ley de Creación del Centro
Vacacional Huampaní en el marco del desarrollo de los Centros de Esparcimientos Climáticos”, e
inaugurado el 24 de julio de 1955. Asimismo, con el Decreto Supremo N° 018-91-VC de fecha 27.08.91,
se incorpora oficialmente el Centro Vacacional Huampaní a la estructura orgánica del Ministerio de
Educación.
El Decreto Ley N° 25762, “Ley Orgánica del Ministerio de Educación”, del 01.10.92, establece que el
Sector Educación comprende también al Centro Vacacional Huampaní, que es una persona jurídica de
derecho público interno; posteriormente con el Decreto Supremo N° 36-95-ED del 24.04.95, se aprueba
el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní (CVH).
El Centro Vacacional Huampaní, actualmente brinda cuatro servicios principales que son
Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos a dos
tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo (instituciones públicas
y privadas); el primer tipo de usuario generalmente usa el servicio de esparcimiento y de manera
opcional los servicios de alojamiento y restaurant, en el segundo tipo el usuario institucional,
generalmente solicita el servicio de convenciones y alquiler de ambientes para capacitación y de
manera opcional los servicios de alojamiento, esparcimiento y restaurant, dentro del usuario
institucional también se considera al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (COAR Lima), que
alquila los ambientes del CVH, para alojar a sus 900 alumnos durante el periodo escolar (3ero, 4to y
5to año de secundaria) y así brindarles el servicio de educación secundaria.
El Centro Vacacional Huampaní presenta su Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2023, PEI
Ampliado 2019-2023 del CVH, como un instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad
para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de cinco (5) años, a través de iniciativas diseñadas
para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Este instrumento contiene los
lineamientos que guiarán a la institución en dicho periodo, y tiene por objeto hacer de ella una entidad
pública referente en materia de convenciones, esparcimiento; capaz de ofrecer servicios con calidad
técnica, eficientes y confiables, en el ámbito Nacional a entidades Públicas y Privadas, Universidades,
Colegios y Público en general, teniendo en cuenta los pilares de; eficiencia, integridad, transparencia e
inclusión.
Con la finalidad de operativizar los objetivos y acciones estratégicas institucionales aprobadas en el
PEI Ampliado 2019 – 2023 del CVH, se ha formulado el Plan Operativo Multianual 2021 – 2023,
tomando en cuenta la Guía para Planeamiento Institucional, del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico – CEPLAN, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-
CEPLAN/PCD y últimamente modificada en la sección 6 con Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo Nº 00011-2020/CEPLAN/PCD, de fecha 18.03.2020.
El POI Multianual 2021 – 2023 del CVH, constituye un documento de gestión que contiene la
programación de metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones de las
respectivas unidades orgánicas del CVH, a ser ejecutadas en los años mencionados, pudiendo ser
modificadas en su ejecución. Dicha programación se encuentra basada en los hechos sociales y
económicos que viene atravesando actualmente nuestro país, a consecuencia de la Pandemia Mundial,
por el brote del COVID-19, el cual ha llevado a declarar Estado de Emergencia Nacional y aprobar
medidas adicionales extraordinarias, medidas que han mellado enormemente las actividades
comerciales que desarrolla el Centro Vacacional Huampaní, dejándolo con un futuro incierto, el cual
afrontará reinventando y restructurando los servicios que se brinda, apoyados en la aplicación
pág. 4
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estrategias de marketing, estrategias enmarcados en la normatividad vigente, que nos permitan llegar
a nuestros clientes.
El POI Multianual 2021-2023 del CVH, se ha formulado en base a la proyección de presupuesto multianual de ingresos y gastos asignados al Centro Vacacional Huampaní, comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Oficio Circular Nº 007-2020-EF/50.03, el cual detalla:
Cuadro 1 Presupuesto Institucional de Ingresos
Esp. Ingreso Descripción FORMULACIÓN 2021 - 2023
2021 2022 2023
1.3. 3 3. 2 99 Otros Servicios Culturales y Recreativos - (Puente) (Esparcimiento) 751,404.00 751,404.00 751,404.00
1.3. 3 5. 11 Edificios e Instalaciones - Alquiler (Alojamiento) 7,881,116.00 7,881,116.00 7,881,116.00
1.3. 3 5. 23 Mobiliario y Similares - Alquiler (Ambientes) 2,137,205.00 2,137,205.00 2,137,205.00
1.3. 3 5. 31 Equipos de Cómputo y Periféricos - Alquiler (Computadora y otros)
(Equipos) 894,509.00 894,509.00 894,509.00
1.3. 3 5. 3 99 Otros Alquileres (Salón juegos, lavandería) 144,144.00 144,144.00 144,144.00
1.3. 3 9. 25 Servicio de Comedor y Cafetería - Alimentos 7,502,749.00 7,502,749.00 7,502,749.00
1.9. 11. 11 Saldo de Balance
TOTAL 19,311,127.00 19,311,127.00 19,311,127.00
Cuadro2 Presupuesto Institucional de Gasto
Genérica de Gasto PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021 - 2023
2021 2022 2023
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,630,250.00 1,630,250.00 1,630,250.00
2.3 Bienes y Servicio 17,380,469.00 17,380,469.00 17,380,469.00
2.5 Otros gastos 300,408.00 300,408.00 300,408.00
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
Total 19,311,127.00 19,311,127.00 19,311,127.00
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I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL El Directorio del CVH, como órgano máximo de la institución, aprobó las estrategias generales que
deben encauzar el desarrollo institucional, el cual es:
Prestar servicios de esparcimiento, hoteleros y deporte, así como apoyar la ejecución de
convenciones, eventos culturales y otros servicios afines; con capacidad para el desarrollo de
actividades y eventos deportivos, ejerciendo su competencia en el ámbito nacional al público en
general.
1.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
2. Promover la modernización de los servicios del CVH.
3. Promover servicios integrales centrados en el público.
4. Promover transparencia y rendición de cuentas.
5. Mejorar la gestión y administración pública eficiente.
6. Promover la mejora de la cultura y clima organizacional.
7. Promover la prevención y sostenibilidad ambiental.
1.2 VALORES INSTITUCIONALES
Los valores institucionales actúan como eslabones que vinculan el perfil del servidor del CVH
y la Misión institucional, de esta manera se definen las características de una cultura
institucional. Los valores permiten direccionar el buen actuar de la práctica laboral de los
servidores del CVH, estos valores son:
a. Ética profesional: Actuar con veracidad en el desarrollo del ejercicio profesional y de
acuerdo con el código de ética de la función pública.
b. Productividad y resultados: Todo servidor debe ser capaz de identificar la contribución
de sus acciones en los objetivos, metas y resultados.
c. Respeto: Acatar con responsabilidad ante las opiniones técnicas de las entidades y de los
servidores internos.
d. Transparencia: Difundir los resultados de la gestión institucional y de las evaluaciones sin
barreras administrativas.
e. Compromiso: Actuar de manera proactiva en el marco del cumplimiento de la Visión
Institucional y Misión Institucional.
f. Oportunidad: Actuar con celeridad, respondiendo a la ciudadanía dentro de los plazos
establecidos normativamente.
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1.3 PRINCIPIOS ÉTICOS DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ
El servidor civil del Centro Vacacional Huampaní actúa de acuerdo con los siguientes
principios:
a. Legalidad. Rige su conducta por el respeto a la Constitución Política del Perú, las leyes y
demás normas que regulan sus funciones, garantizando la adecuación al marco normativo
de todas sus actuaciones.
b. Confidencialidad. Está obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre
cualquier información a la que tenga acceso en cumplimiento de las funciones y
obligaciones que se le asignen.
c. Probidad. Debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, satisfaciendo el interés
público y desechando todo provecho o ventaja personal obtenida como consecuencia de
la función que desempeña en la Entidad
d. Veracidad. Debe expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con otros
miembros de la institución y con la ciudadanía. El principio de veracidad se manifiesta en
nuestras actuaciones.
e. Idoneidad. Cuenta con aptitud técnica, legal y moral para el correcto desempeño de las
funciones asignadas. Por ello, se espera que actúe con eficacia, encausando
diligentemente las acciones hacia el cumplimiento de las metas de la Entidad.
f. Eficiencia. Desempeña sus funciones con esmero y profesionalismo. Brinda calidad en
cada una de las funciones a su cargo, empleando racionalmente los bienes de los que
dispone.
g. Lealtad y Cumplimiento. El CVH necesita servidores civiles leales, que se preocupen por
el estricto cumplimiento de las pautas e instrucciones dadas por la Entidad o por sus
superiores jerárquicos.
h. Equidad. Tiene un trato equitativo y adecuado en su interacción con otras Entidades del
Estado, con los administrados, con sus superiores, con sus subordinados y con la
ciudadanía en general. Por ello, no debe incurrir en ningún tipo de favoritismo ni
tratamiento diferenciado o privilegiado a favor de un determinado individuo, comunidad o
empresa.
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II. MISIÓN INSTITUCIONAL
Gráfico N° 1: Misión del CVH
III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
3.1 Órganos de Alta Dirección
Directorio 1er. Nivel
Presidencia 1er. Nivel
Gerencia General 1er. Nivel
3.2 Órgano de Control Institucional
Órgano de Control Institucional 1er.Nivel
3.3 Órganos de Asesoramiento
Oficina de Asesoría Legal 2do. Nivel
Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 2do. Nivel
- Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Aseguramiento
de la Calidad 3er. Nivel
- Unidad de Inversiones y Proyectos 3er. Nivel
3.4 Órganos de Apoyo
Oficina de Administración y Finanzas 2do. Nivel
- Unidad de Recursos Humanos 3er. Nivel
- Unidad de Logística 3er. Nivel
- Unidad de Contabilidad 3er. Nivel
- Unidad de Tesorería 3er. Nivel
- Unidad de Tecnologías de la Información 3er. Nivel
3.5 Órganos de Línea
Gerencia de Operaciones 2do. Nivel
- Sub Gerencia de Comercialización 3er. Nivel
- Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento 3er. Nivel
- Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas 3er. Nivel
- Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales 3er. Nivel
- Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo 3er. Nivel
Prestar servicios de hotelería, convenciones, esparcimiento,
recreación y deportes a la población en general con transparencia, eficiencia y
calidad.
pág. 8
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3.6 Organigrama
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IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Cuadro 2 Objetivos Estratégicos Institucionales
TIPO DE OEI
COD. OEI
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADOR DEL OEI
Tipo 1 OEI.01 Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y
esparcimiento que se brindan a la población en general
Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de
hotelería, convenciones y esparcimiento brindados1
Tipo 2
OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional. Nivel de modernización de la
Entidad
OEI.03 Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.
Porcentaje de avance en la Implementación del Plan de
Gestión de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní
A continuación, se detallan y describen los Objetivos Estratégicos Institucionales del Centro
Vacacional Huampaní:
OEI.01: Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan
a la población en general
El Centro Vacacional Huampaní propone mejorar los cuatro servicios principales que son
Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos
a dos tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo
(instituciones públicas y privadas), los cuales se verán reflejados en la satisfacción del usuario y
la disminución de los reclamos.
OEI 2: Fortalecer la Gestión Institucional.
La Modernización de la Gestión Pública, comprende un proceso continuo de mejora con el fin de
que las acciones del Estado respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
Implica mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas, introducir mecanismos más
transparentes y eficientes, enfocarse en mejorar los procesos de provisión de bienes y servicios,
entre otros aspectos. Asimismo, llevar a cabo acciones de monitoreo y evaluación para introducir
los cambios y ajustes necesarios y con ello mejorar las intervenciones públicas.
El Proceso de Modernización de la Gestión Pública se basa en el modelo de gestión para
resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la Política de Modernización desarrolla
cinco pilares, tres ejes transversales y un proceso de gestión del cambio.
Este OEI se orienta a mejorar los procesos internos del Centro Vacacional Huampaní con la
finalidad de lograr los estándares de calidad y eficiencia enmarcados en el fortalecimiento de la
cultura de integridad y ética pública, así como el uso de tecnologías de información en la gestión
1 El indicador OEI.01 es el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios brindados, que hasta el 2018 se obtiene de promediar respuestas de 6 preguntas (modelo de Likert) en una encuesta por usuario; a partir del 2019 la encuesta incluye la pregunta 7 de satisfacción general para el usuario.
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Huampaní
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Presupuesto
institucional del CVH, la inversión en servicios básicos, la implementación del portal de
transparencia, entre otros; en el marco de la referida Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública al 2021.
De esta forma, el objetivo se obtendrá, entre otros, fortaleciendo, optimizando e implementando
la Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización institucional; el Gobierno
Digital, el Gobierno Abierto (Transparencia, Ética y Anticorrupción); el Servicio Civil Meritocrático
y el Sistema de Control Interno (SCI). Se espera para el 2021, contar con un Plan de
Modernización del CVH 2019 – 2021, y tener un 90% de avance del mismo, alineado al Plan de
Modernización de la Gestión Pública del Estado al 2021.
OEI 3: Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres
De acuerdo con la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –
SINAGERD y su Reglamento, así como en el marco de los procesos de Estimación, Prevención,
Reducción, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción contenidos en el Plan
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se han establecido las líneas estratégicas
necesarias para el planeamiento institucional y el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres.
Se prevé lograr al 2022, contar con un 100% de avance en la implementación del Plan de Gestión
de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní.
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Oficina de Planificación y
Presupuesto
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) del PEI 2019 – 2023, se han definido para alcanzar
los Objetivos Estratégicos Institucionales del CVH, habiéndose establecido seis (06) AEI que
corresponden a los OEI de tipo I y seis (06) AEI que corresponden a los OEI de tipo II, las que a
continuación se muestran:
Cuadro 3 Acciones Estratégicas Institucionales Priorizadas
PRIORIDAD
OEI ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - AEI ORDEN DE
PRIORIDAD COD. DESCRIPCION COD. DESCRIPCION
1 OEI. 01
Mejorar los servicios de hotelería,
convenciones y esparcimiento que se
brindan a la población en general.
AEI.01.01 Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios.
1
AEI.01.02 Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios.
2
AEI.01.03 Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios.
3
AEI.01.04 Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado para los usuarios.
4
AEI.01.05 Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios.
5
AEI. 01.06 Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo.
6
2 OEI. 02 Fortalecer la Gestión
Institucional.
AEI.02.04 Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní.
1
AEI.02.02 Servicios básicos acondicionados eficientemente 2
AEI.02.03 Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal
3
AEI.02.01 Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní.
4
AEI.02.05 Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní.
5
3 OEI. 03 Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.
AEI.03.01 Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní.
1
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Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2021 - 2023
Periodo POI Multianual 2021 - 2023Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 10 - EDUCACIONPliego 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANIUnidad Ejecutora 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA GENERAL
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600007GESTIÓN DE ALTADIRECCIÓN(DIRECTORIO)
150118 -LURIGANCHO ACTA Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
8,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 97,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
8,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 97,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
8,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 97,000.00
AOI00127600008 GESTIÓN DE GERENCIAGENERAL
150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Alta
2021FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 20.00COSTEOS/
2,500.00 19,000.00 2,500.00 18,500.00 16,653.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 104,153.00
2022FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 20.00COSTEOS/
2,500.00 19,000.00 2,500.00 18,500.00 16,653.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 104,153.00
2023FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 20.00COSTEOS/
2,500.00 19,000.00 2,500.00 18,500.00 16,653.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 104,153.00
AOI00127600138 GESTIÓN DE TRÁMITEDOCUMENTARIO
150118 -LURIGANCHO REPORTE Alta
2021FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2022FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2023FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
AOI00127600139 ADMINISTRACIÓN DEARCHIVOS (EJECUCIÓNDEL PLAN ANUAL DETRABAJO ARCHIVISTICO)
150118 -LURIGANCHO
ACCION Alta2021
FISICO 5.00 5.00 8.00 6.00 3.00 6.00 5.00 9.00 5.00 7.00 6.00 5.00 70.00COSTEOS/
300.00 2,239.00 11,325.00 6,500.00 0.00 1,500.00 12,583.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,847.00
2022FISICO 5.00 5.00 8.00 6.00 3.00 6.00 5.00 9.00 5.00 7.00 6.00 5.00 70.00COSTEOS/
300.00 2,239.00 11,325.00 6,500.00 0.00 1,500.00 12,583.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,847.00
2023 FISICO 5.00 5.00 8.00 6.00 3.00 6.00 5.00 9.00 5.00 7.00 6.00 5.00 70.00COSTEO 300.00 2,239.00 11,325.00 6,500.00 0.00 1,500.00 12,583.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,847.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 2/20
S/
AEI.02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600009IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA DE CONTROLINTERNO
150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 5,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 5,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 5,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600049
ELABORACIÓN DEDOCUMENTOS DEÍNDOLE LEGAL PARA ELASESORAMIENTO YSEGUIMIENTO DEPROCESOS JUDICIALES YADMINISTRATIVOS.
150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Alta
2021FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/
100.00 100.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,600.00
2022FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/
100.00 100.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,600.00
2023FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/
100.00 100.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,600.00
AOI00127600117ELABORACIÓN YSUSCRIPCIÓN DE ACTASDE DIRECTORIO.
150118 -LURIGANCHO ACTA Alta
2021FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
2022FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
2023FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
AOI00127600118
ACCIONES DESEGUIMIENTO DEDOCUMENTOSADMINISTRATIVOS DE LAGESTIÓN DE LA OFICINADE ASESORÍA LEGAL.
150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Alta
2021FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00COSTEOS/
2,600.00 2,600.00 9,764.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 3,836.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 39,600.00
2022FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00COSTEOS/
2,600.00 2,600.00 9,764.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 3,836.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 39,600.00
2023FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00COSTEOS/
2,600.00 2,600.00 9,764.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 3,836.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 39,600.00
AOI00127600119 FORMULACIÓN YELABORACIÓN DEDOCUMENTOS (DEGESTIÓN, CONVENIOS,CONTRATOS,RESOLUCIONES) PARA ELASESORAMIENTO Y
150118 -LURIGANCHO
DOCUMENTO Alta2021
FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/
5,600.00 5,600.00 6,000.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 67,600.00
2022FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/
5,600.00 5,600.00 6,000.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 67,600.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 3/20
SEGUIMIENTO DE LOSPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS.
2023 FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/
5,600.00 5,600.00 6,000.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 67,600.00
CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600001 GESTION PLANIFICACIÓN 150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Alta
2021FISICO 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 21.00COSTEOS/
4,000.00 4,630.00 4,030.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,530.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,030.00 3,800.00 49,020.00
2022FISICO 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 21.00COSTEOS/
4,000.00 4,630.00 4,030.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,530.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,030.00 3,800.00 49,020.00
2023FISICO 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 21.00COSTEOS/
4,000.00 4,630.00 4,030.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,530.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,030.00 3,800.00 49,020.00
AOI00127600002 GESTION DEPRESUPUESTO
150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Alta
2021FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 31.00COSTEOS/
0.00 4,030.00 3,500.00 5,360.00 3,500.00 3,530.00 4,030.00 3,500.00 0.00 0.00 30.00 0.00 27,480.00
2022FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 31.00COSTEOS/
0.00 4,030.00 3,500.00 5,360.00 3,500.00 3,530.00 4,030.00 3,500.00 0.00 0.00 30.00 0.00 27,480.00
2023FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 31.00COSTEOS/
0.00 4,030.00 3,500.00 5,360.00 3,500.00 3,530.00 4,030.00 3,500.00 0.00 0.00 30.00 0.00 27,480.00
AOI00127600144GESTIÓN DEASEGURAMIENTO DE LACALIDAD
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,500.00 43,500.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,500.00 43,500.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,500.00 43,500.00
CENTRO DE COSTO: 01.03.02 - UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.03 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600166
FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEESTUDIOS DEPREINVERSIÓN
150118 -LURIGANCHO INFORME Muy Alta 2023
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
AEI.01.04 - SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600124 FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DE
150118 -LURIGANCHO
INFORME Muy Alta 2021 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 4/20
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
AEI.01.05 - SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600164
FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.
150118 -LURIGANCHO INFORME Muy Alta 2022
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
AOI00127600165
FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
150118 -LURIGANCHO INFORME Muy Alta 2023
FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600125 GESTIÓN DE ASISTENCIATÉCNICA EN PROYECTOS
150118 -LURIGANCHO INFORME Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00
AOI00127600126ELABORACIÓN DE LACARTERA DEINVERSIONES DEL PMI
150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2023FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
AEI.02.02 - SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600171
FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEESTUDIOS DEPREINVERSIÓN.
150118 -LURIGANCHO INFORME Muy Alta 2022
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600167 GESTIÓNADMINISTRATIVA DE OAF,(REUNIONES YCOORDINACIONES)
150118 -LURIGANCHO
INFORME Alta2021
FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 130,000.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 5/20
2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 130,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 130,000.00
AOI00127600169
GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LAUNIDAD EJECUTORA DEINVERSIÓN
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 56,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 56,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 56,000.00
AOI00127600170ACTUALIZACIÓN DE LASDIRECTIVAS EN BASE ALA NORMATIVA VIGENTE
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEOS/
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEOS/
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEOS/
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00
AEI.02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600179
MONITOREO Y CONTROLDE IMPLEMENTACIÓN DERECOMENDACIONES DELA SOA Y OCI
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 34,000.00 4,000.00 0.00 46,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 34,000.00 4,000.00 0.00 46,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 34,000.00 4,000.00 0.00 46,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600091
GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LAUNIDAD DE RECURSOSHUMANOS
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 27.00COSTEOS/
12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 181,400.00
2022FISICO 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 27.00COSTEOS/
12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 181,400.00
2023FISICO 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 27.00COSTEOS/
12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 181,400.00
AOI00127600092 SECRETARIA TECNICA 150118 - RESOLUCION Alta 2021 FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 9.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 6/20
DEL PROCESOADMINISTRATIVODISCIPLINARIO
LURIGANCHO COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 9.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 9.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
AOI00127600104
ELABORACION DE LASPLANILLAS DELPERSONAL EN FORMAOPORTUNA
150118 -LURIGANCHO PLANILLA Alta
2021FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00COSTEOS/
482,209.00 443,194.00 424,194.00 424,194.00 469,298.00 443,194.00 561,920.00 424,194.00 422,379.00 424,194.00 469,298.00 555,707.00 5,543,975.00
2022FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00COSTEOS/
482,209.00 443,194.00 424,194.00 424,194.00 469,298.00 443,194.00 561,920.00 424,194.00 422,379.00 424,194.00 469,298.00 555,707.00 5,543,975.00
2023FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00COSTEOS/
482,209.00 443,194.00 424,194.00 424,194.00 469,298.00 443,194.00 561,920.00 424,194.00 422,379.00 424,194.00 469,298.00 555,707.00 5,543,975.00
AOI00127600127
CONVOCATORIA,EVALUACIÓN YSELECCIÓN DEPERSONAL
150118 -LURIGANCHO PROCESO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 15.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 15.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 15.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
AOI00127600128
ELABORACIÓN,APROBACIÓN YCUMPLIMIENTO DE LAPROGRAMACIÓN DELPLAN DE BIENESTARSOCIAL
150118 -LURIGANCHO
ACTIVIDADEFECTUADA Alta
2021FISICO 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 33.00COSTEOS/
6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,620.00 79,429.00
2022FISICO 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 33.00COSTEOS/
6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,620.00 79,429.00
2023FISICO 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 33.00COSTEOS/
6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,620.00 79,429.00
AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600096
ELABORACION,APROBACION YCUMPLIMIENTO DELPLAN DE DESARROLLODE LAS PERSONAS - PDP
150118 -LURIGANCHO PERSONA Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 96.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 9,751.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 78,001.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 96.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 9,751.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 78,001.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 96.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 9,751.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 78,001.00
CENTRO DE COSTO: 01.04.03 - UNIDAD DE LOGÍSTICA
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 7/20
MULTIANUAL ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600094
EVALUACIÓN, SEGUROS,TASACIÓN YREVALUACIÓN DE LOSBIENES PATRIMONIALES
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/
0.00 5,000.00 38,000.00 0.00 0.00 9,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 98,000.00
2022FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/
0.00 5,000.00 38,000.00 0.00 0.00 9,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 98,000.00
2023FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/
0.00 5,000.00 38,000.00 0.00 0.00 9,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 98,000.00
AOI00127600095
CONCILIACION,INVENTARIO, ALTAS YBAJAS DE LOS BIENESMUEBLES E INMUEBLESPATRIMONIALES
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 12.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00
2022FISICO 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 12.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00
2023FISICO 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 12.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00
AOI00127600097EJECUCIÓN DELINVENTARIO DELALMACÉN CENTRAL
150118 -LURIGANCHO ACTA Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
AOI00127600100 CONCILIACIÓN DELALMACÉN CENTRAL
150118 -LURIGANCHO ACTA Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
AOI00127600101
SEGUIMIENTO DEEJECUCIÓNCONTRACTUAL DEPROCEDIMIENTOS DESELECCIÓN
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00
2022FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00
2023FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00
AOI00127600113 FORMULACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLANANUAL DECONTRATACIONES
150118 -LURIGANCHO
PROCEDIMIENTOS Alta2021
FISICO 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00COSTEOS/
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00COSTEOS/
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
2023 FISICO 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 8/20
COSTEOS/
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
AOI00127600114
FORMULACIÓN YCUMPLIMIENTO DELCUADRO DENECESIDADES
150118 -LURIGANCHO ITEMS Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 64,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 64,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 64,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.04.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600140
ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE LOSESTADOS FINANCIEROSSEGÚN PLAZOSESTABLECIDOS
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
9,000.00 9,000.00 13,644.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 5,000.00 3,064.00 0.00 0.00 84,708.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
9,000.00 9,000.00 13,644.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 5,000.00 3,064.00 0.00 0.00 84,708.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
9,000.00 9,000.00 13,644.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 5,000.00 3,064.00 0.00 0.00 84,708.00
AOI00127600141
VALIDACIÓN DEFACTURACIÓN YDECLARACIÓN A LASUNAT VÍA WEB (COA,DAOT, LIBROSELECTRÓNICOS, PDT621)
150118 -LURIGANCHO REPORTE Alta
2021FISICO 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 37.00COSTEOS/
828.00 528.00 5,528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 3,528.00 528.00 528.00 528.00 14,636.00
2022FISICO 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 37.00COSTEOS/
828.00 528.00 5,528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 3,528.00 528.00 528.00 528.00 14,636.00
2023FISICO 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 37.00COSTEOS/
828.00 528.00 5,528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 3,528.00 528.00 528.00 528.00 14,636.00
AOI00127600142
EFECTUAR EL CONTROLPREVIO Y EL REGISTRODEL DEVENGADO EN ELSIAF DE LOSEXPEDIENTES DE GASTOS
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 0.00 656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 0.00 656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 0.00 656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.00
AOI00127600143 DETERMINACIÓN DE LOSPROCESOS DELIQUIDACIÓN DE PAGOSDE TRIBUTOS YDECLARACIÓN DEIMPUESTOS Y SENTENCIAJUDICIALES EN COSAJUZGADA,OPORTUNAMENTE.
150118 -LURIGANCHO
INFORME Alta2021
FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEOS/
0.00 117,000.00 0.00 0.00 61,408.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 300,408.00
2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEOS/
0.00 117,000.00 0.00 0.00 61,408.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 300,408.00
2023 FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEO 0.00 117,000.00 0.00 0.00 61,408.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 300,408.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 9/20
S/
CENTRO DE COSTO: 01.04.05 - UNIDAD DE TESORERÍA
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600060
VERIFICACIÓN,CONTROL,CONCILIACIÓN,REGISTRO Y DEPÓSITODE LOS INGRESOSRECAUDADOS
150118 -LURIGANCHO REPORTE Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00
AOI00127600063CONCILIACIÓN DE LASCUENTAS BANCARIAS YDE LA CUT.
150118 -LURIGANCHO REPORTE Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00
AOI00127600064
DETERMINACIÓN DELIMPUESTO A LA RENTADE 4TA CATEGORÍA YDECLARACIÓN A LASUNAT DEL PDT 626.
150118 -LURIGANCHO DECLARACION Alta
2021FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI00127600066
GIRO DE EXPEDIENTESDE GASTO DEVENIDOSDE LA CONTRATACIÓNDE BIENES, SERVICIOS YPLANILLAS.
150118 -LURIGANCHO REPORTE Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
AOI00127600068
ADMINISTRACIÓN DELFONDO FIJO DE CAJACHICA (APERTURA,RENDICIÓN YREEMBOLSO).
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 10/20
AOI00127600178
GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LAUNIDAD DE TESORERÍA(SEGUIMIENTO CUENTASPOR COBRAR,PROGRAMACIÓNCALENDARIO DE PAGO YCONTROL CARTAFIANZA)
150118 -LURIGANCHO REPORTE Alta
2021FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00COSTEOS/
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
2022FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00COSTEOS/
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
2023FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00COSTEOS/
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
CENTRO DE COSTO: 01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.01 - SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600129
ATENCIÓN Y ASISTENCIACON TECNOLOGÍASINFORMÁTICAS A LOSEVENTOS
150118 -LURIGANCHO REPORTE Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
AOI00127600130ADQUISICIÓN DEEQUIPOS INFORMÁTICOSY MULTIMEDIA.
150118 -LURIGANCHO EQUIPO Muy Alta
2021FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2022FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2023FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
AOI00127600131
EJECUCIÓN DEL PLAN DEMANTENIMIENTO DEEQUIPOS INFORMÁTICOSY MULTIMEDIA(PREVENTIVO YCORRECTIVO) INTERNOY EXTERNO.
150118 -LURIGANCHO
ACTIVIDADEFECTUADA Muy Alta
2021FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
2022FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
2023FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
AEI.01.04 - SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600132 INTEGRACIÓN YADMINISTRACIÓN DELSOFTWARE HOTELERO
150118 -LURIGANCHO
INFORME Muy Alta2021
FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00COSTEOS/
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00COSTEOS/
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 11/20
COSTEOS/
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600133
IMPLEMENTACION DE LA2DA ETAPA DEL SGSI(PLANES CAPACITACIÓNY OTROS)
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
AOI00127600134
GESTIÓN TECNOLÓGICAADMINISTRATIVA DEPOLÍTICAS YAPROBACIÓN DE PLANESDIRECTIVAS Y OTROS
150118 -LURIGANCHO
INFORMETECNICO Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
AOI00127600135
ADQUISICIÓN DEEQUIPOS INFORMÁTICOSDE ESCRITORIO,IMPRESORAS YACCESORIOS.
150118 -LURIGANCHO EQUIPO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
AOI00127600136
EJECUCIÓN DEL PLAN DEMANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVO DE LOSEQUIPOS INFORMÁTICOSDE ESCRITORIO EIMPRESORAS.
150118 -LURIGANCHO
ACTIVIDADEFECTUADA Alta
2021FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 10,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00
2022FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 10,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00
2023FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/
0.00 10,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00
AOI00127600137
IMPLEMENTACIÓN EINTEGRACIÓN DE LOSSOFTWAREADMINISTRATIVOS.
150118 -LURIGANCHO SISTEMA Alta
2021FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 12/20
AEI.02.02 - SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600044
CONTROL YSEGUIMIENTO DELSERVICIO BÁSICOINFORMÁTICO(INTERNET, PLATAFORMADE CORREO G SUITE,TELEFONÍA, HOSTING YDOMINIO, TELEFONÍA IP,MÓVILES)
150118 -LURIGANCHO ACTA Alta
2021FISICO 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 38.00COSTEOS/
10,000.00 10,000.00 14,500.00 14,500.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 161,000.00
2022FISICO 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 38.00COSTEOS/
10,000.00 10,000.00 14,500.00 14,500.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 161,000.00
2023FISICO 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 38.00COSTEOS/
10,000.00 10,000.00 14,500.00 14,500.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 161,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - GERENCIA DE OPERACIONES
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.04 - SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600159
EVALUARPERMANENTEMENTE LASATISFACCIÓN DE LOSCLIENTES
150118 -LURIGANCHO INFORME Muy Alta
2021FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 15.00COSTEOS/
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 4,000.00
2022FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 15.00COSTEOS/
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 4,000.00
2023FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 15.00COSTEOS/
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 4,000.00
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600158GESTIÓN DE LAGERENCIA DEOPERACIONES
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 39.00COSTEOS/
21,620.00 25,500.00 37,880.00 28,000.00 7,500.00 12,000.00 10,000.00 8,500.00 14,000.00 6,000.00 2,500.00 2,500.00 176,000.00
2022FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 47.00COSTEOS/
21,620.00 25,500.00 37,880.00 28,000.00 7,500.00 12,000.00 10,000.00 8,500.00 14,000.00 6,000.00 2,500.00 2,500.00 176,000.00
2023FISICO 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 48.00COSTEOS/
21,620.00 25,500.00 37,880.00 28,000.00 7,500.00 12,000.00 10,000.00 8,500.00 14,000.00 6,000.00 2,500.00 2,500.00 176,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.04 - ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600160 INCREMENTAR LACARTERA DE CLIENTES
150118 -LURIGANCHO
EVENTOS Alta2021
FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 36.00COSTEOS/
9,200.00 18,350.00 9,500.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 3,198.00 0.00 0.00 95,448.00
2022FISICO 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 51.00COSTEOS/
9,200.00 18,350.00 9,500.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 3,198.00 0.00 0.00 95,448.00
2023 FISICO 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 75.009,200.00 18,350.00 9,500.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 3,198.00 0.00 0.00 95,448.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 13/20
COSTEOS/
AOI00127600161
ESTABLECERPUBLICACIONESDIGITALESPROMOCIONALES
150118 -LURIGANCHO CAMPAÑA Alta
2021FISICO 5.00 5.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5.00 5.00 8.00 8.00 8.00 84.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
2022FISICO 7.00 7.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 10.00 10.00 10.00 108.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
2023FISICO 9.00 9.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 9.00 9.00 12.00 12.00 12.00 132.00COSTEOS/
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00
AOI00127600162 POSICIONAMIENTO DE LAMARCA HUAMPANI
150118 -LURIGANCHO NUMERO Alta
2021FISICO 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 4,400.00COSTEOS/
0.00 52,100.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 10,000.00 3,000.00 5,452.00 85,552.00
2022FISICO 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 4,400.00COSTEOS/
0.00 52,100.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 10,000.00 3,000.00 5,452.00 85,552.00
2023FISICO 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 4,400.00COSTEOS/
0.00 52,100.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 10,000.00 3,000.00 5,452.00 85,552.00
AOI00127600163REALIZAR CONVENIOSINTERINSTITUCIONALESY/O CONTRATOS
150118 -LURIGANCHO CONVENIO Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2022FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2023FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.01 - SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600059ATENCIÓN DEL SERVICIODE EVENTOS YCONVENCIONES
150118 -LURIGANCHO EVENTOS Muy Alta
2021FISICO 5.00 5.00 5.00 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 198.00COSTEOS/
17,000.00 40,000.00 62,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 57,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 0.00 673,000.00
2022FISICO 10.00 10.00 10.00 16.00 16.00 16.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 198.00COSTEOS/
17,000.00 40,000.00 62,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 57,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 0.00 673,000.00
2023FISICO 10.00 10.00 10.00 16.00 16.00 16.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 198.00COSTEOS/
17,000.00 40,000.00 62,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 57,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 0.00 673,000.00
AEI.01.04 - SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600072 SERVICIO DE ATENCIÓNDE LAVANDERÍA
150118 -LURIGANCHO
KILOGRAMO Muy Alta2021
FISICO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 11,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 11,000.00 240,000.00COSTEOS/
4,550.00 24,550.00 6,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 29,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 24,550.00 0.00 117,050.00
2022 FISICO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 24,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 24,000.00 240,000.00COSTEO 4,550.00 24,550.00 6,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 29,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 24,550.00 4,550.00 121,600.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 14/20
S/
2023FISICO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 24,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 24,000.00 240,000.00COSTEOS/
4,550.00 24,550.00 6,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 29,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 24,550.00 4,550.00 121,600.00
AOI00127600073 ATENCIÓN DEL SERVICIODE HOUSEKEEPING
150118 -LURIGANCHO NUMERO Muy Alta
2021FISICO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 88,000.00COSTEOS/
86,338.00 86,338.00 93,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 21,076.00 993,794.00
2022FISICO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 88,000.00COSTEOS/
86,338.00 86,338.00 93,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 16,526.00 989,244.00
2023FISICO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 88,000.00COSTEOS/
86,338.00 86,338.00 93,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 16,526.00 989,244.00
AOI00127600074 ATENCIÓN DEL SERVICIODE RECEPCIÓN
150118 -LURIGANCHO PASAJEROS/DIA Muy Alta
2021FISICO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 16,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 16,000.00 251,000.00COSTEOS/
6,500.00 19,500.00 11,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 19,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 9,500.00 6,500.00 112,000.00
2022FISICO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 16,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 16,000.00 251,000.00COSTEOS/
6,500.00 19,500.00 11,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 19,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 9,500.00 6,500.00 112,000.00
2023FISICO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 16,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 16,000.00 251,000.00COSTEOS/
6,500.00 19,500.00 11,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 19,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 9,500.00 6,500.00 112,000.00
AEI.01.05 - SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600076 ATENCIÓN DEL SERVICIODE ESPARCIMIENTO
150118 -LURIGANCHO PASAJEROS/DIA Muy Alta
2021FISICO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1,000.00 16,400.00COSTEOS/
1,500.00 6,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 22,570.00 56,070.00
2022FISICO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 2,000.00 16,400.00COSTEOS/
1,500.00 6,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 22,570.00 56,070.00
2023FISICO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 2,000.00 16,400.00COSTEOS/
1,500.00 6,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 22,570.00 56,070.00
CENTRO DE COSTO: 01.05.04 - SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.03 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600022
PROGRAMACIÓN DEINSUMOS , PREPARACIÓNDE ALIMENTOS YSERVICIO DE ATENCIÓN-COAR LIMA
150118 -LURIGANCHO RACION Muy Alta
2021FISICO 0.00 0.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 480,000.00COSTEOS/
0.00 0.00 48,866.68 251,400.00 246,400.00 358,500.00 401,400.00 421,400.00 421,400.00 433,000.00 414,022.00 410,200.00 3,406,588.68
2022FISICO 0.00 0.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 480,000.00COSTEOS/
0.00 0.00 48,866.68 251,400.00 246,400.00 358,500.00 401,400.00 421,400.00 421,400.00 433,000.00 414,022.00 410,200.00 3,406,588.68
2023FISICO 0.00 0.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 480,000.00COSTEOS/
0.00 0.00 48,866.68 251,400.00 246,400.00 358,500.00 401,400.00 421,400.00 421,400.00 433,000.00 414,022.00 410,200.00 3,406,588.68
AOI00127600034 CONTROL DE HIGIENE YSALUBRIDAD EN LA
150118 -LURIGANCHO
EXAMEN Muy Alta2021
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
12,000.00 12,000.00 22,000.00 26,000.00 26,000.00 20,000.00 26,000.00 28,500.00 29,000.00 22,000.00 28,500.00 22,765.00 274,765.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 15/20
ELABORACIÓN DEALIMENTOS
2022 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
12,000.00 12,000.00 22,000.00 26,000.00 26,000.00 20,000.00 26,000.00 28,500.00 29,000.00 22,000.00 28,500.00 22,765.00 274,765.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
12,000.00 12,000.00 22,000.00 26,000.00 26,000.00 20,000.00 26,000.00 28,500.00 29,000.00 22,000.00 28,500.00 22,765.00 274,765.00
AOI00127600042GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LASUB GERENCIA DE A&B
150118 -LURIGANCHO INFORME Muy Alta
2021FISICO 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 38,000.00
2022FISICO 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 38,000.00
2023FISICO 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/
4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 38,000.00
AOI00127600047
PROGRAMACIÓN DEINSUMOS , PREPARACIÓNDE ALIMENTOS YSERVICIO DE ATENCIÓN-OTROS CLIENTES
150118 -LURIGANCHO RACION Muy Alta
2021FISICO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00COSTEOS/
65,666.66 65,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,333.32
2022FISICO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00COSTEOS/
65,666.66 65,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,333.32
2023FISICO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00COSTEOS/
65,666.66 65,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,333.32
AOI00127600048
IMPLEMENTACIÓN YMEJORAMIENTO DE LASBUENAS PRACTICAS DEMANUFACTURA EN LAELABORACIÓN DEALIMENTOS
150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/
3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00
AOI00127600050ABASTECIMIENTO DE LOSPUNTOS DE VENTA
150118 -LURIGANCHO EXPEDIENTE Muy Alta
2021FISICO 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 20.00COSTEOS/
200.00 600.00 11,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,114.00 120,913.00
2022FISICO 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 20.00COSTEOS/
200.00 600.00 11,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,114.00 120,913.00
2023FISICO 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 20.00COSTEOS/
200.00 600.00 11,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,114.00 120,913.00
AOI00127600056IMPLEMENTACIÓN DEMUEBLES Y ENSERESPARA EL RESTAURANTE
150118 -LURIGANCHO EXPEDIENTE Muy Alta
2021FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2023FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 16/20
AOI00127600145 IMPLEMENTACIÓN DE LACOCINA CON EQUIPOSMENORES Y UTENSILIOS
150118 -LURIGANCHO
EXPEDIENTE Muy Alta 2021 FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
2023FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.05.05 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.01 - SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600146
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEEQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURAFÍSICA - CONVENCIONES
150118 -LURIGANCHO ACCION Muy Alta
2021FISICO 0.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00COSTEOS/
0.00 13,000.00 50,000.00 13,000.00 13,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,000.00
2022FISICO 0.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00COSTEOS/
0.00 13,000.00 50,000.00 13,000.00 13,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,000.00
2023FISICO 0.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00COSTEOS/
0.00 13,000.00 50,000.00 13,000.00 13,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,000.00
AEI.01.02 - INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGÚN DEMANDA DE LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600147
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAFÍSICA YELECTROMECÁNICA -COAR
150118 -LURIGANCHO ACCION Muy Alta
2021FISICO 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/
0.00 12,000.00 40,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 40,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,000.00
2022FISICO 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/
0.00 12,000.00 40,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 40,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,000.00
2023FISICO 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/
0.00 12,000.00 40,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 40,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,000.00
AEI.01.03 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600148
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEEQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURAFÍSICA DE AYB
150118 -LURIGANCHO ACCION Muy Alta
2021FISICO 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 19.00COSTEOS/
5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 150,000.00
2022FISICO 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 19.00COSTEOS/
5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 150,000.00
2023FISICO 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 19.00COSTEOS/
5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 150,000.00
AEI.01.04 - SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600149 OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE
150118 -LURIGANCHO
ACCION Muy Alta 2021 FISICO 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00COSTEO 14,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,500.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 17/20
EQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURAFÍSICA DEL SERVICIOHOTELERO
S/
2022FISICO 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00COSTEOS/
14,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,500.00
2023FISICO 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00COSTEOS/
14,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,500.00
AEI.01.05 - SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600150
OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEEQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURAFÍSICA DEL SERVICIO DEESPARCIMIENTO
150118 -LURIGANCHO ACCION Muy Alta
2021FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/
11,600.00 33,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 33,400.00 21,400.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 231,800.00
2022FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/
11,600.00 33,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 33,400.00 21,400.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 231,800.00
2023FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/
11,600.00 33,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 33,400.00 21,400.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 231,800.00
AOI00127600151OPERACIÓN,MANTENIMIENTO YCONTROL DE PISCINA
150118 -LURIGANCHO
CONTROLREALIZADO Muy Alta
2021FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 15.00COSTEOS/
2,000.00 13,500.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 3,500.00 2,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00
2022FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 15.00COSTEOS/
2,000.00 13,500.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 3,500.00 2,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00
2023FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 15.00COSTEOS/
2,000.00 13,500.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 3,500.00 2,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00
AOI00127600152
RECOLECCIÓN Y ACOPIODE RESIDUOS,FUMIGACIÓN,DESRATIZACIÓN YDESINSECTACIÓN
150118 -LURIGANCHO INFORME Muy Alta
2021FISICO 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/
12,100.00 16,100.00 16,100.00 31,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 34,100.00 16,100.00 16,100.00 15,700.00 12,100.00 217,800.00
2022FISICO 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/
12,100.00 16,100.00 16,100.00 31,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 34,100.00 16,100.00 16,100.00 15,700.00 12,100.00 217,800.00
2023FISICO 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/
12,100.00 16,100.00 16,100.00 31,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 34,100.00 16,100.00 16,100.00 15,700.00 12,100.00 217,800.00
AEI.01.06 - PROVISION; CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600153
CONSERVACIÓN YMONITOREO DE LAREPRODUCCIÓN DE LAPOBLACIÓN ANIMAL
150118 -LURIGANCHO
ANIMALATENDIDO Muy Alta
2021FISICO 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1,020.00COSTEOS/
3,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 3,900.00 114,800.00
2022FISICO 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1,020.00COSTEOS/
3,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 3,900.00 114,800.00
2023FISICO 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1,020.00COSTEOS/
3,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 3,900.00 114,800.00
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 18/20
MULTIANUAL ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600154OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEUNIDADES MÓVILES
150118 -LURIGANCHO ACCION Muy Alta
2021FISICO 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/
17,300.00 28,800.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 29,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 211,100.00
2022FISICO 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/
17,300.00 28,800.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 29,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 211,100.00
2023FISICO 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/
17,300.00 28,800.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 29,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 211,100.00
AEI.02.02 - SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600155
GESTIÓNADMINISTRATIVA Y PAGOOPORTUNO DE LOSRECIBOS DE LOSSERVICIOS BÁSICOS
150118 -LURIGANCHO ACTA Muy Alta
2021FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
85,500.00 85,500.00 90,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 50,500.00 2,500.00 913,000.00
2022FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
85,500.00 85,500.00 90,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 50,500.00 2,500.00 913,000.00
2023FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
85,500.00 85,500.00 90,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 50,500.00 2,500.00 913,000.00
CENTRO DE COSTO: 01.05.06 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO
OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.01 - SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600172
APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN DESEGURIDAD YVIGILANCIA DEL CENTROVACACIONAL HUAMPANI
150118 -LURIGANCHO ACCION Muy Alta
2021FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
158,225.00 148,325.00 150,825.00 158,225.00 148,325.00 148,325.00 158,225.00 148,025.00 144,023.00 136,000.00 144,005.00 144,005.00 1,786,533.00
2022FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
158,225.00 148,325.00 150,825.00 158,225.00 148,325.00 148,325.00 158,225.00 148,025.00 144,023.00 136,000.00 144,005.00 144,005.00 1,786,533.00
2023FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/
158,225.00 148,325.00 150,825.00 158,225.00 148,325.00 148,325.00 158,225.00 148,025.00 144,023.00 136,000.00 144,005.00 144,005.00 1,786,533.00
AEI.01.05 - SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600173
APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN DEGESTIÓN DE RESIDUOSSÓLIDOS DEL CENTROVACACIONAL HUAMPANI
150118 -LURIGANCHO ACCION Muy Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 17.00COSTEOS/
2,500.00 8,500.00 2,500.00 2,500.00 10,800.00 4,200.00 2,920.00 4,500.00 2,500.00 2,500.00 4,200.00 2,500.00 50,120.00
2022FISICO 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 0.00 2.00 14.00COSTEOS/
0.00 10,000.00 0.00 5,000.00 10,800.00 0.00 5,000.00 4,500.00 2,500.00 7,700.00 0.00 2,500.00 48,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 17.00COSTEOS/
2,500.00 8,500.00 3,500.00 2,500.00 10,800.00 4,200.00 2,920.00 4,500.00 2,500.00 2,500.00 4,200.00 2,500.00 51,120.00
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 19/20
AOI00127600174
APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLANANUAL DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO
150118 -LURIGANCHO ACCION Alta
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/
12,200.00 37,700.00 17,200.00 72,200.00 8,900.00 29,700.00 23,600.00 18,700.00 10,350.00 24,500.00 35,597.00 7,700.00 298,347.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/
0.00 53,000.00 17,200.00 72,200.00 8,900.00 29,700.00 23,600.00 18,700.00 10,350.00 24,500.00 24,617.00 7,700.00 290,467.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/
12,200.00 37,700.00 17,200.00 72,200.00 8,900.00 29,700.00 23,600.00 18,700.00 10,350.00 24,500.00 21,148.00 21,149.00 297,347.00
AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600175
CUMPLIMIENTO DELPROGRAMA ANUAL DECAPACITACIONES ENMATERIA DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJOY RIESGO DE DESASTRE
150118 -LURIGANCHO ACCION Alta
2021FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 20,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 40,000.00
2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00COSTEOS/
0.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 20,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00
2023FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00COSTEOS/
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 20,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 40,000.00
OEI.03 - MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRESAEI.03.01 - PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600176
EJECUCIÓN PLAN DEPREVENCIÓN YREDUCCIÓN DE RIESGODE DESASTRES
150118 -LURIGANCHO ACCION Media
2021FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00COSTEOS/
0.00 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 20,000.00 8,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 120,000.00
2022FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00COSTEOS/
0.00 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 20,000.00 8,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 120,000.00
2023FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00COSTEOS/
0.00 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 20,000.00 8,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 120,000.00
AOI00127600177REUNIONES DE GRUPOSDE TRABAJO DEGESTIÓN DE RIESGO
150118 -LURIGANCHO ACTA Media
2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00
2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00
CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI
CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL
PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
AOI00127600120 ACTIVIDADESOPERATIVAS SINPRODUCTOIDENTIFICADO DEL OCI
150118 -LURIGANCHO
INFORME Alta2021
FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
0.00 887.64 1,072.48 2,023.76 1,324.50 0.00 13.81 2,739.18 0.00 98.77 142.52 98.77 8,401.43
2022 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 20/20
COSTEOS/
0.00 887.64 1,072.48 2,023.76 1,324.50 0.00 13.81 2,739.18 0.00 98.77 142.52 98.77 8,401.43
2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
0.00 887.64 1,072.48 2,023.76 1,324.50 0.00 13.81 2,739.18 0.00 98.77 142.52 98.77 8,401.43
AOI00127600121 SERVICIOSRELACIONADOS
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 2.00 14.00COSTEOS/
0.00 50.27 98.76 0.00 24.12 0.00 101.06 23.80 0.00 0.00 24.12 98.77 420.90
2022FISICO 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 2.00 14.00COSTEOS/
0.00 50.27 98.76 0.00 24.12 0.00 101.06 23.80 0.00 0.00 24.12 98.77 420.90
2023FISICO 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 2.00 14.00COSTEOS/
0.00 50.27 98.76 0.00 24.12 0.00 101.06 23.80 0.00 0.00 24.12 98.77 420.90
AOI00127600122 SERVICIOS DE CONTROLSIMULTÁNEO
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 15.00COSTEOS/
0.00 8,147.09 8,000.00 8,113.01 8,049.95 8,000.00 8,008.35 10,147.07 16,014.22 8,500.00 8,135.21 5,302.00 96,416.90
2022FISICO 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 15.00COSTEOS/
0.00 8,147.09 8,000.00 8,113.01 8,049.95 8,000.00 8,008.35 10,147.07 16,014.22 8,500.00 8,135.21 5,302.00 96,416.90
2023FISICO 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 15.00COSTEOS/
0.00 8,147.09 8,000.00 8,113.01 8,049.95 8,000.00 8,008.35 10,147.07 16,014.22 8,500.00 8,135.21 5,302.00 96,416.90
AOI00127600123 SERVICIOS DE CONTROLPOSTERIOR
150118 -LURIGANCHO INFORME Alta
2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
0.00 8,046.02 8,000.00 8,098.76 8,132.91 8,098.77 8,019.70 8,034.15 8,098.77 8,098.77 8,132.92 14,000.00 94,760.77
2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
0.00 8,046.02 8,000.00 8,098.76 8,132.91 8,098.77 8,019.70 8,034.15 8,098.77 8,098.77 8,132.92 14,000.00 94,760.77
2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/
0.00 8,046.02 8,000.00 8,098.76 8,132.91 8,098.77 8,019.70 8,034.15 8,098.77 8,098.77 8,132.92 14,000.00 94,760.77
COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 19,311,127.00COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 19,311,127.00COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 19,311,127.00
U.M. = Unidad de MedidaFIRMA