Upload
dinhminh
View
341
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Manajemen Kinerja
Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dansistem yang mengarah kepada penghematan anggaran.
(Public Management Reform: A Comparative Analysis – Christopher Pollit, Geert Bouckaert )
Definition: Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial
PerencanaanPembangunan
yang berorientasipada Substansi
Integratifdilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuanpembangunan Daerah
Spasialdilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan
Tematik-Holistikdilaksanakan dengan
mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan
pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi,
tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling
berkaitan satu dengan lainnya.
Money follow ProgramAlokasi anggaran pembangunandiorientasikan pada pencapaian
program prioritas, bukan padatugas dan fungsi
DayaSaing:PerumbuhanEkonomi(SDA
&LocalWisdom)
MenurunkanKesenjangan
Menurunkan<ngkat
pengangguran
MeningkatkaninvestasiPMAdanPMDN
MeningkatkanLaju
PertumbuhanEkonomiSektor
Unggulan
MenurunkanKemiskinan
PemanfaatanPotensiSDA
bagiMasyarakat
PanganPertanianKelautan&Perikanan
PenanamanModal
Energi&SumberdayaMineralPerindustrianPerdaganganKoperasi,UKMPertanianKelautan&Perikanan
PariwisataKebudayaan
PertanianPerikanan&Kelautan Sosial
TenagaKerja
PemanfaatanPotensiSDAbagi
Masyarakat
?
?
?
?
PeningkatanInvertasiPMAdanPMDN
?
??SasaranStrategis
Daerah
SasaranStrategisPerangkatDaerah
Level-1 Level-2
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH : (impact) Visi/Misi
SASARAN STRATEGIS SKPD :
PERANGKATDAERAH
SASARAN PROGRAM (Outcome)
SASARAN PROGRAM (Outcome)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
SASARAN KEGIATAN
(output)
Es 2
Es.3
Es.4
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
input
Proses
input
ProsesPencapaianOutput
Sumberdayayangdigunakan
RPJMD,RKPD,IKU,PenetapanKinerja(PK)
(Renstra,RKT,Renja,IKUSKPD)
DAERAH
(Renja,DPA)
1. Cascading dibangun dalam kerangka penyelarasanpembangunan jangka menengah sampai dengantahunan;
2. Cascading dilengkapi dengan formula perhitungan untukmendukung akuntabilitas perencanaan pembangunan;
3. Sasaran IKU (Pemda), Sasaran Perangkat Daerah,Program dan Kegiatan masuk dalam aplikasi e-planningyang terintegrasi.
Metode PenyusunanPerencanaan Kinerja Pembangunan
Persentase kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur
Target 54,85 %
RPJMD
Persentase
Pertumbuhan sektor industripengolahanTarget 6%
Meningkatnya perkembangan Industri logam mesin tekstil dan
anekaPersentase peningkatan realisasipenanaman modal PMA & PMDN
Target 2 %
Jumlah PDRB UMKM Target : 926 T
RENSTRA
PROGRAM
KEGIATAN
24.851.869.000 12.867.660.000 5.980.470.000 ANGGARAN
- kemitraan usaha bagiUMKM
- PemberdayaanUMKM
- Pengembanganindustri aneka
- Peningkatan kerjasama lintas sektor
Pengembangan sisteminformasi penanaman
modal
Persentasepeningkatan produksi padi
Target 6,11 %
77.551.662.0,496,500
Pengembangan usaha tanipertanian
KINERJA UTAMA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, BERBASIS AGROBISNIS/AGROINDUSTRI DAN INDUSTRIAL
INDIKATOR KINERJA TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMITARGET 2016 7,20
Meningkatnya kontribusiUMKM terhadap PDRB
Meningkatnya kontribusisektor industri
Meningkatnya realisasipenanaman modal
Meningkatnya produksisektor pertanian
Pengembangankewirausahaan usahakecil dan menengah
Jumlah IKM yang meningkat kemampuan
berproduksiTarget 220 IKM
PengembanganIndustri Kecil dan
Menengah
Realisasi investasi PMA dan PMDN
Target 67,91 T
Peningkatan ikliminvestasi dan realisasi
investasi
Jumlah produksi padi
Target 13.155 juta ton
Peningkatan produksipertanian
DINAS KOPERASI DAN UMKM
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENANAMAN MODAL DINAS PERTANIAN
Logframe Kinerja Peta Proses Bisnis
Level 0
Level 1
Desain Organisasi
Visi & Misi
Tujuan
Sasaran
Program Prioritas
Kegiatan
Kegiatan
Program Prioritas
Kegiatan
Kegiatan
Sasaran
Program Prioritas
Kegiatan
Kegiatan
Program Prioritas
Kegiatan
Kegiatan
# Relasi Integrasi antar Perencanaan dengan Desain Kelembagaan
Kepala Daerah
OPD 1
Bidang
Subid
Subid
Bidang
Subid
Subid
Bidang
Seksi
Seksi
OPD 2
Bidang
Seksi
Seksi
Bidang
Seksi
Seksi
Bidang
Seksi
Seksi
OPD 3
Bidang
Seksi
Seksi
Bidang
Seksi
Seksi
Bidang
Seksi
Seksi
Sekda
Proses 1
Proses 2
Sub-Proses 1.1
Sub-Proses 1.2
Outcome 1
Outcome 2
Output 1.1
Output 1.2
PRINSIP-PRINSIPPeta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
Fungsi SilangProses mencakup hasil
kerjasama beberapafungsi
DefinitifJelas Batasan, Masukan
dan keluaran
Nilai TambahTransformasi dari proses memberikan
nilai tambah bagi penrima
Sederhana-RepresesntatifMewakili seluruh aktivitas dan
digambarkan secara simple
Konsensus-SubyektifDisepakati Bersama
seluruh unit organisasi
KeterkaitanTidak berdiri sendiri, salingterkait dalam satu struktur
Pengguna LayananBerorientasi pada penerima
hasil kinerja organisasi
UrutanAktivitas berurutan sesuai
waktu dan ruang
PETA PROSES BISNIS
BAPPEDA
Bupati
SekdaBKD, Bagian-bagian
Dinas, Kantor, UPT, Kecamatan
BPKAD
INSPEKTORAT
Programme & Budget Policy Formulation and Evaluation
Budget Administration
Evaluation of Programme & Budget Implementation
Programme & Budget Implementation
Supporting Information for implementation and planning
Political Stated (vision-mission) Development Agenda
MASYARAKAT
DPRD
POKOK-POKOK PIKIRAN, SERAP ASPIRASI, DAN PENGAWASAN KINERJA PEMBANGUNAN
Main bisnis sesuai dengan tipologi kelembagaan
SYARAT DASAR PROSES BISNIS BISA DISUSUN
• Perencanaan Kinerja memiliki Logframe;
• Mengetahui Main Bisnis Unit Organisasi;
• Mengetahui causal loop pencapaian Kinerja;
• Tidak ada ego sectoral antar unit / sub-unit
Organisasi;
• Dilakukan secara Partisipatif;
KOMPETENSI INTI
KOMPETENSI KHUSUS SDM
ISU STRATEGIK CRITICAL SUCCESS FACTORS
RESPONS ORGANISASI
• BENTUK ORGANISASI
• PROSES ROTASI• SELEKSI DAN
PENGEMBANGAN• KINERJA• REWARD DAN
PUNISHMENT
KINERJA PRIMA
PROSES ORGANISASI
Membangun Desain Organisasi
Mengidentifikasi Core Value Organisasi Melalui Model Canvas
External environmentInternal environment
• Apa manfaat yang diharapkan…?• Apa yang membuat mereka senang…?
Siapa PenerimaManfaat? • Masalah apa
yang inginmerekaselesaikan?
• Kebutuhan Apayang inginmereka penuhi?
• Cepat;• Tepat Waktu;• Murah;• Tidak Beresiko; • Lebih Efektif;
• Apa resiko yang mereka hindari…?• Apa yang membuat mereka sedih…?
• Kinerja Lambat;• Ketidakjelasan;• Lama;• Berbelit;• TidakValid;• Tidak Pasti; • Frustrasi; • Mahal;
• Jelaskan bagaimana produk/jasamampu memberikan keuntungan…?
(Yang bisa membuat mereka terkejut akanfungsi, manfaat, waktu, kemudahan)
• Jelaskan bagaimana produk/jasa mampumeringankan penderitaan mereka…?
(yang mampu membuat merekamengurangi perasaan negative. Ex: situasiyang tidak diingikan, resiko, dll)
• Daftar Produk / Jasa Layanan
(yang mampumemenuhikebutuhanpekerjaan, social, emosional, danmembuatpekerjaanmerekaselesai)
Siapa (masing-masing) Penerima
Manfaat…?
Masalah apa yang ini diselesaikan daripenerima manfaat?
Untuk masing-masing penerimamanfaat, Produk / Jasa terbaik yang bisa ditawarkan?
Apa KegiatanUtama untuk bisa
menghasilkan value preposition?
Untuk mengerjakanaktivitas utama, sumber apa yang
dibutuhkan?
Siapa mitra diluarorganisasi anda
yang dapatbekerjasama dalamrangka melakukanaktivitas utama..?
Biayanya dari mana? Untukbisa medelivery value
preposition…?
Apa ukuran yang membuktikankeberhasilan produk / jasa
layanan yang telah diberikan?
Untuk setiappenerima manfaat,
bagaimana carakita mendapat
dukungan?
Bagaimana / Melalui Apa
mendistribusiproduk / jasa..?
#Proses Bisnis Pencapaian VisiPE
MER
INTA
H KO
TA M
ALAN
G
MAN
AJER
IAL
LAIN
NYA
UTAM
ATATA KELOLA PEMERINTAHAN (INTERNAL)
KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
STRUKTUR OPD
PROFESIONALISME ASN INTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI
BIG DATA INFORMASI
NCC & SISTEM RESPON
CEPATSTRUKTUR OPD
REWARD DAN
PUNISHMENT
MENTAL MODEL
BAGI APARTUR
SISTEM KARIR ASN
4a
TATA KELOLA PEMERINTAHAN (EKSTERNAL)PENEGAKKAN TERTIB HUKUM
PROPERDA PEMBANGU
NAN
PENEGAKKAN
PERDA
ASET DAN PENDAPA
TAN DAERAH
SOSIAL
PERLINDUNGAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK
LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA
EKONOMI
EKONOMI KREATIF INFRASTRUKTUR DAN SARPRAS
TATA RUANG WILAYAH
LINGKUNGAN HIDUP
SDM
PENDIDIKAN KESEHATAN
DAYA BELI
STABILITAS POLITIK DAERAH
3 2 1
VISI “KOTA M
ALANG BERMARTABAT”
4b
Level 0
# Langkah Intervensi-Misi 4
Memastikan KepuasanMasyarakat atas LayananPemerintah yang TertibHukum, Profesional danAkuntabel
ReformasiBirokrasi dan
KualitasLayanan
Penegakandan Tertib
Hukum
MembangunSistem
Kelembagaanyang Efektif
MeritokrasiManajemen
ASN
IntegrasiTeknologiInformasi
PenegakanPerda
ManajemenAset dan
OptimalisasiPendapatan
HarmonisasiProperdadengan
KebutuhanPembangunan
ManajemenKinerja yang tepat fungsi
InovasiLayananPublik
MembangunMental Model Aparatur yang Berintegritas
OptimalisasiNCC dansistem
respon cepat
Mengembangan
MekanismeReward danPunishment
Urusan Ketentraman, ketertiban umum danPerlindungan Masyarakat
Urusan PenunjangPemerintahan
Urusan Keuangan
SistemPengembanga
n Karir ASN yang
Profeional
Pengembangan Big Data Informasi
Urusan Penunjang UrusanPemerintahan
Urusan Komunikasidan InformatikaUrusan Persandian
PengelolaanKeuanganyang Clean
# Proses Bisnis Pencapaian – Misi 4 Level 1PR
OSE
S 4
(TAT
A KE
LOLA
PEM
ERIN
TAHA
N)
MAN
AJEM
ENPE
NDUK
UNG
UTAM
A
KELEMBAGAAN
PELAANAN PUBLIK
PENEGAKAN DAN TERTIB HUKUM
PROPERDA PEMBANGUNAN
PENEGAKKAN PERDA
Tujuan4:
KepuasanM
asyarakat atasLayananPem
erintahyang tertip
Hukum, Profesionaldan
Akuntabel
KELEMBAGAAN
POLISI TATA RUANGKAWASAN
PERTUMBUHAN BARU
KOLABORASI POLA RUANG
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH
HUTAN KOTA DAN PERTAMANAN
4.4
4.1 4.2PROFESIONALISME ASN
REWARD DAN PUNISHMENT
MENTAL MODEL BAGI APARTUR
SISTEM KARIR ASN
4.3
INTEGRASI TEKHNOLOGI DAN INFORMASI 4.5
BIG DATA INFORMASI NCC & SISTEM RESPON CEPAT
PRO
SES
4 (T
ATA
KEL
OLA
PEM
ERIN
TAH
AN
)
MA
NA
JEM
ENPE
ND
UKU
NG
UTA
MA
KELEMBAGAAN
PELAANAN PUBLIK
PENEGAKAN DAN TERTIB HUKUM
PROPERDA PEMBANGUNAN
PENEGAKKAN PERDA
Tujuan4:
KepuasanM
asyarakat atasLayanan
Pemerintah
yang tertipH
ukum, Profesionaldan
Akuntabel
KELEMBAGAAN
POLISI TATA RUANGKAWASAN
PERTUMBUHAN BARU
KOLABORASI POLA RUANG
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH
HUTAN KOTA DAN PERTAMANAN
4.4
4.1 4.2PROFESIONALISME ASN
REWARD DAN PUNISHMENT
MENTAL MODEL BAGI APARTUR
SISTEM KARIR ASN
4.3
INTEGRASI TEKHNOLOGI DAN INFORMASI4.5
BIG DATA INFORMASI NCC & SISTEM RESPON CEPAT
# Breakdown Proses Bisnis – Misi 4
Menurunkan Proses Bisnis di Level SasaranStrategis menjadi Proses Bisnis di Level Program dan Kegiatan, oleh tiap OPD yang terlibat
Level 2
BKDSETDASEKERTARIAN DPRD
BARENLITBANGBPKADKOMINFOINSPEKTORAT