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Phitrust 03/03/2011 1
Phitrust 03/03/2011
Qui sommes-nous? Notre projet
ECODAIR, une mission sociale
Notre actionLa remise à neuf de matériel informatique amorti
provenant d’entreprises et collectivités territoriales
distribué à un public désireux de s’équiper à moindre coût via Internet ou via
le magasin ECODAIR en Ile-de-France
Les déchets issus du reconditionnement sont traités dans le respect de
l’environnement
La philosophie d’ECODAIR
Proposer à des personnes en souffrance psychique, un parcours adapté de retour dans la société par le travail et leur permettre d’être des acteurs économiques à part entière
Nous favorisons la stabilité sur un même lieu de travail, facteur important de l’amélioration de l’état d’une personne handicapée psychique : elle peut ainsi retrouver sa citoyenneté, gage de stabilité et d’intégration sociale
2
Phitrust 03/03/2011
3
Une histoire en trois temps
• Création d’ECODAIR en tant qu’Établissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT) par l’œuvre FALRET, fondée en 1841
Développement d’ECODAIR par la création de
• l’Établissement Adapté (E.A)
• l’Entreprise d’Insertion (E.I)
2005
2007
2008
Qui sommes-nous? Notre projet
ECODAIR
Phitrust 03/03/2011
Données 2006 2007 2008 2009
Chiffres d’affaires(avec subventions)Résultats Consolidés
719 000 €-131 643 €
1 406 630 €-91 821 €
1 834 212 €
-34 105 €
2 140 000 €
-14 753 €
Matériel informatique(UC, écrans, portable)RécupérésVendus
7 188 pièces1 740 pièces
12 820 3 783
18 136 5 118
26 541 5479
Des résultats
en progressi
on
4
Qui sommes-nous? Notre projet
ECODAIR en chiffres…
2010
2 250 000 €0
Matériel vendu 2006-2010
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
UC
Ecrans
Imprimantes
UC 738 1678 1998 2720 5283
Ecrans 937 2005 1876 2644 2167
Imprimantes 65 100 72 115 267
2006 2007 2008 2009 2010
33 883 7717
Phitrust 03/03/2011 5
52 travailleurs en 2010
10 permanents
Une équipe de 68 personnes
Qui sommes-nous?
…et en images
et 4 moniteurs, une assistante sociale et une
psychologue à temps plein
Notre projet
0
10
20
30
40
50
60
70
80 ESAT EA EI salariés
salariés 7 7 8 12 15 16
EI 0 0 1 6 8 9
EA 0 1 7 8 8 8
ESAT 6 10 18 24 30 35
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total 13 18 34 50 61 68
Phitrust 03/03/2011 6
Un processus de collecte/distributio
n éprouvé
Qui sommes-nous?
…et en imagesNotre projet
Matériel récupéré 2006-2010
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
UC
Ecrans
Imprimantes
UC 3344 5127 6495 10461 14036
Ecrans 2428 6362 6393 7852 12235
Imprimantes 764 3723 4524 6772 7612
2006 2007 2008 2009 2010
Matériel reconditionné 2006-2010
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
UC
Ecrans
Imprimantes
UC 1040 1892 2970 3507 3967
Ecrans 772 2265 1747 2572 2719
Imprimantes 1 133 191 396 289
2006 2007 2008 2009 2010
Phitrust 03/03/2011
ECODAIR, c’est…●Pour la première fois en France, un regroupement sous le même toit d’une entreprise
médico-social et de deux entreprises du milieu ordinaire
●Une opportunité pour les travailleurs handicapés de suivre un parcours progressif au
sein de la structure, de l’ESAT vers l’EA
E.S.A.T
Tâches simples et répétitives
Tâches manuelles et techniques Tâches plus techniques / maintenance
Métier : Reconditionnement informatique
E.A
Contrat : CSAT Contrat : CDI
Métier : Prestations de services informatique
Contrat : CDD
E. I
7
35 personnes handicapées
Association à but non lucratif
SAS SAS
CSAT : Contrat de Solidarité d’Aide au TravailSAS : Société par Actions Simplifiées
9 personnes handicapées
8 personnes en insertion
Qui sommes-nous?
Une synergie de trois établissementsNotre projet
Phitrust 03/03/2011
Insertion des personnes en
souffrance psychiqueDéveloppement
durable
Réduction de la fracture
numérique
Les ordinateurs reconditionnés servent un public varié (associations, écoles, particuliers…) qui cherchent à s’équiper en informatique
Notre démarche s’inscrit dans le cadre de la protection de l’environnement et de la DEEE*
* Directive Européenne sur le Traitement des déchets électriques et électroniques
Un projet professionnel individuel est élaboré pour et avec le travailleur handicapé
Faire progresser les compétences des travailleurs tout en gardant une stabilité sociale
Des objectifs humains
Des objectifs sociaux et économiques
8
Qui sommes-nous?
Qui repose sur un triptyque de valeursNotre projet
Phitrust 03/03/2011
ECODAIR est une véritable entreprise…Elle propose à ses travailleurs une activité professionnelle afin de contribuer
au succès économique de l’entrepriseElle doit faire face à des problématiques clients et gérer son chiffre d’affaires
…sociale puisque la progression et l’insertion de personnes handicapées dépendent du
maintien des activités d’ECODAIR
Aujourd’hui, ECODAIR doit arriver à l’équilibre financier afin de poursuivre ses activités et offrir plus d’emplois aux personnes en souffrance psychique
9
Qui sommes-nous?
En synthèseNotre projet
Phitrust 03/03/2011
Etendre le réseau de distribution de l’ESAT et de l’EA hors Ile-de-France
En s’appuyant sur des structures capables de distribuer et de promouvoir le matériel informatique reconditionné par ECODAIR
Dès septembre 2012, disposer d’un réseau de distribution plus étendu
Comment ?
Comment ?
Quoi ?Quoi ?
Quand ?Quand ?
10
Qui sommes-nous? Notre projet
Rayonner au niveau national
Phitrust 03/03/2011
Renforcer la solidarité entre personnes en souffrance psychique et personnes démuniesEn valorisant la qualité du travail des travailleurs d’ECODAIR
Développer notre renommée auprès des particuliers, entreprises et collectivités pour affirmer notre image
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Réduire davantage la fracture numériqueEn proposant les offres ECODAIR aux villes de France les moins équipées
Renforcer l’insertion des personnes en souffranceEn développant notre activité pour être en mesure d’accueillir plus de personnes en souffrance psychique et de mieux répondre à leurs besoins
Qui sommes-nous? Notre projet
Rayonner au niveau national
Phitrust 03/03/2011
Les étapes de développementpour préparer ce grand projet
Chaque projet de développement a été analysé via une matrice recensant investissements nécessaires et bénéfices attendus
Chaque projet a été mis en perspective dans une échelle temporelle selon 2 priorités
Priorité 1 : projet court terme avec un démarrage à horizon septembre 2010
Priorité 2 : projet moyen terme avec un démarrage à horizon janvier 2011
Priorité 3 : projet long terme avec un démarrage à horizon septembre 2012
Les projets de développement nécessitant un budget
Développement du canal Internet
Traçabilité du matériel informatique
Automatisation de la couche applicative
Amélioration du système téléphonique
Optimisation de la gestion des temps
Création d’une boutique Ecodair
12
Phitrust 03/03/2011
Utiliser le canal Internet comme un levier des ventes et de promotion En développant de nouvelles fonctionnalités sur le site Internet Ecodair •Construction d’une rubrique « Espace client » permettant d’accéder à un historique des commandes, données personnelles, promotions…•Construction de pages spécifiques par clients : écoles, particuliers, entreprises, associations•Possibilité de passer une commande en fonction des stocks réels•Diffusion d’une newsletterEn s’appuyant sur d’autres sites Internet•Afficher des bandeaux publicitaires sur les pages « Informatique « de sites marchands généraux du type EBay•Mettre le lien du site Ecodair, le logo sur des sites de vente de produits d’occasion, de DD, liés au handicap…
Utiliser le canal Internet comme un levier des ventes et de promotion En développant de nouvelles fonctionnalités sur le site Internet Ecodair •Construction d’une rubrique « Espace client » permettant d’accéder à un historique des commandes, données personnelles, promotions…•Construction de pages spécifiques par clients : écoles, particuliers, entreprises, associations•Possibilité de passer une commande en fonction des stocks réels•Diffusion d’une newsletterEn s’appuyant sur d’autres sites Internet•Afficher des bandeaux publicitaires sur les pages « Informatique « de sites marchands généraux du type EBay•Mettre le lien du site Ecodair, le logo sur des sites de vente de produits d’occasion, de DD, liés au handicap…
Développement du canal Internet
Gestion Interne
Pour les
clients et
partenaire
s
Bénéfices attendusBénéfices attendus
Réalisation• Peu de complexité technique• Nécessité d’ une conduite du
changement auprès des équipes
Priorité 1
EA
1
Investissements nécessaires
Investissements nécessaires
Investissement financier Temps / Délais Ressources humaines Ecodair (exploitation)
6 mois 0,5 ETP pour la gestion du canal Internet en interne50 000 €
(avec le prestataire Golden Market)
13
Une meilleure qualité de service : • Un service plus rapide et adapté à chaque catégorie de client • Des produits en stocks conformes aux publicités• Un meilleur ciblage des clients et de leurs besoins
Un renforcement de l’image d’Ecodair : une meilleure visibilité d’Ecodair et une image moderne et innovante tout en conservant son caractère social
Un fort développement des ventes : augmentation par 2 des commandes passées en ligne
Le stock Internet sera relié à la traçabilité et permettra une meilleure adéquation des stocks et des commandes et une accélération du traitement de celles-ci
Une identification rapide des besoins des clients grâce à un reporting détaillé des commandes
Phitrust 03/03/2011
Afin de suivre le cycle de vie du matériel, Ecodair a développé l’application « traçabilité ». Créé en 2004, ce logiciel est aujourd’hui obsolète devant les besoins de suivi de la production et de gestion des ventes. De plus, Ecodair risque de perdre les informations enregistrées au moindre dysfonctionnement du système. Ecodair souhaite donc développer un nouveau logiciel, plus performant et plus sécurisé.
Le nouveau système de traçabilité comptera 9 modules de traçabilité nécessaires à Ecodair aujourd’hui : Enlèvement, Atelier, Devis Vente, Préparation de commande, Facturation, Service, Livraison, Administration, Ventes en ligne. Le système de traçabilité actuel comprend uniquement 3 des 9 modules cités. Il s’agira donc de créer 6 nouveaux modules et d’améliorer les 3 existants. La nouvelle traçabilité intègrera les fonctionnalités de l’actuel logiciel Progor.
Afin de suivre le cycle de vie du matériel, Ecodair a développé l’application « traçabilité ». Créé en 2004, ce logiciel est aujourd’hui obsolète devant les besoins de suivi de la production et de gestion des ventes. De plus, Ecodair risque de perdre les informations enregistrées au moindre dysfonctionnement du système. Ecodair souhaite donc développer un nouveau logiciel, plus performant et plus sécurisé.
Le nouveau système de traçabilité comptera 9 modules de traçabilité nécessaires à Ecodair aujourd’hui : Enlèvement, Atelier, Devis Vente, Préparation de commande, Facturation, Service, Livraison, Administration, Ventes en ligne. Le système de traçabilité actuel comprend uniquement 3 des 9 modules cités. Il s’agira donc de créer 6 nouveaux modules et d’améliorer les 3 existants. La nouvelle traçabilité intègrera les fonctionnalités de l’actuel logiciel Progor.
Gestion Interne
Pour les
clients et
partenaire
s
Bénéfices attendusBénéfices attendusRéalisation
• Complexité de la mise en œuvre • Dans sa conception et sa gestion, la
nouvelle traçabilité doit être reliée aux chantiers : organisation physique des stocks et site Internet d’Ecodair
Réduction des erreurs de commande et de livraison Meilleure réponse aux besoins d’enlèvement Accroissement du professionnalisme
Simplification de la saisie et des extractions dans le système Gain de temps sur les enlèvements grâce à un listing des contraintes Gain de temps sur la recherche du matériel dans les stocks Gain de 0,5 ETP dû au rapprochement entre la Traçabilité et Progor Amélioration de la qualité de l’information relative aux machines et à la production Optimisation du fonctionnement de la chaîne de production grâce à un système
d’alertes diverses Homogénéisation des requêtes de matériel Baisse du coût des stocks via une meilleure connaissance des stocks et des
politiques d’écoulement adaptées Développement de politiques commerciales spécifiques
Investissements nécessaires
Investissements nécessaires
Temps / Délais Ressources humaines Ecodair (exploitation)
14
Traçabilité du matériel informatiquePriorité
1
EI2
- 4 mois de développement- 1 année de garantie pour l'assistance et la maintenance
0,25 ETP (un administrateur à hauteur de ~ 1,5 jour / semaine)
- Logiciel- Serveur- Ordinateur d’occasion
Ressources matérielles
Opportunités• Vente de la « douchette » à Veolia• Si le modèle est basé sur du
Freeware, acquisition d’une compétence nouvelle (maintenance, de requêtes en interne...) qu'Ecodair pourrait vendre (via l'EI par exemple)
Investissement financier
83 000 € - 80 000 € : développement du système- 3 000 € : serveur (si n’existe pas chez Ecodair)
Phitrust 03/03/2011
Aujourd’hui, lors du reconditionnement de matériel informatique, l’installation du système d’exploitation et de logiciels/programme, assurée par des personnes handicapés psychiques, est effectuée en deux temps. Ecodair souhaite aujourd’hui faire disparaître cette redondance et automatiser l’installation de ces logiciels.
Une masterisation par installation complètement automatisée allègerait grandement la chaîne de production. La Prépa Hard se recentrerait sur son utilité première : trier et préparer physiquement les machines. L’atelier de Prépa Commande serait l’unique endroit de masterisation, au moment de la vente.
Aujourd’hui, lors du reconditionnement de matériel informatique, l’installation du système d’exploitation et de logiciels/programme, assurée par des personnes handicapés psychiques, est effectuée en deux temps. Ecodair souhaite aujourd’hui faire disparaître cette redondance et automatiser l’installation de ces logiciels.
Une masterisation par installation complètement automatisée allègerait grandement la chaîne de production. La Prépa Hard se recentrerait sur son utilité première : trier et préparer physiquement les machines. L’atelier de Prépa Commande serait l’unique endroit de masterisation, au moment de la vente.
Gestion Interne
Pour les
clients et
partenaire
s
Bénéfices attendusBénéfices attendusRéalisation
• Peu de complexité technique mais travail d’appropriation certain
• Complexité plus forte pour 5% du parc n’entrant pas dans les standards habituels d’Ecodair
Réduction de la marge d’erreur à 2% Accroissement de la qualité de service et du professionnalisme
Gain de temps : En théorie, passage de 2h30 à 25 min. pour la fabrication logicielle Productivité multipliée par 5
Investissements nécessaires
Investissements nécessaires
Investissement financier Temps / Délais
15
3 Automatisation de la couche applicativePriorité 1
EA
63 500 €
- dont 1 000 € de licences logicielles
15 mois Licences logicielles
Ressources matérielles
Pour les
collaborateurs Opportunités• A travers la simplification de
l’activité, possibilité d’embauche de TH souffrant d’un handicap plus important
• Capacité à travailler sur de gros volumes
Réduction de la pénibilité physique du travail : en théorie, passage de 3 opérations de pose / dépose des machines à 1 seule
Possibilité de rediriger les TH vers des tâches plus variées et à plus forte valeur ajoutéeEx : enlèvement, livraison, manutention, personnalisation des machines, graphisme….
Phitrust 03/03/2011
Ce projet vise à l’amélioration du système téléphonique actuellement en place.Il se décline en deux parties :
• Changement de l’opérateur de téléphonie, dans l’optique de diminuer les coûts de communication mensuels• Remplacement du matériel pour obtenir une meilleure qualité de la téléphonie et permettre une évolutivité de
celle-ciAu-delà des aspects techniques, ce projet vise également à faire évoluer les comportements en termes de téléphonie et à développer un ensemble de bonnes pratiques au sein d’Ecodair.
Ce projet vise à l’amélioration du système téléphonique actuellement en place.Il se décline en deux parties :
• Changement de l’opérateur de téléphonie, dans l’optique de diminuer les coûts de communication mensuels• Remplacement du matériel pour obtenir une meilleure qualité de la téléphonie et permettre une évolutivité de
celle-ciAu-delà des aspects techniques, ce projet vise également à faire évoluer les comportements en termes de téléphonie et à développer un ensemble de bonnes pratiques au sein d’Ecodair.
Gestion Interne
Pour les
clients et
partenaire
s
Bénéfices attendusBénéfices attendusRéalisation
• Complexité technique limitée• Mais nécessité de faire évoluer les
comportements des collaborateurs et de mettre en place de bonnes pratiques (message d’attente, redirection des appels…)
Augmentation du nombre d’appels parvenant à destination Possibilité pour le client ou prestataire de laisser un message et d’être rappelé
dans les meilleurs délais Gain de professionnalisme dans la relation avec les clients et les partenaires
Circulation plus rapide des messages à transmettre Fonctionnement moins chronophage du standard pour la personne qui en a la
charge Réception limitée, par chacun, d’appels mal destinés Amélioration de la productivité grâce à une meilleure compréhension des
demandes à traiter
Investissements nécessaires
Investissements nécessaires
Investissement financier Temps / Délais
16
Opportunités• Renvois mutuels entre le standard
et le site Web- ex : si standard saturé, invitation à consulter le site Web- ex : indication des numéros de téléphone, horaires et modalités du standard sur le site Web
Optimisation du système téléphoniquePriorité
1
EI4
2 / 3 mois 6 000 €- 4 000 € équipement- 2 000 € prestation
Phitrust 03/03/2011
Ce projet a pour objet l’investissement dans un système de gestion des temps de travail via l’acquisition d’une badgeuse
Chaque collaborateur sera équipé d’un badge à code-barre à présenter en début et fin d’activité professionnelle.
Ce projet a pour objet l’investissement dans un système de gestion des temps de travail via l’acquisition d’une badgeuse
Chaque collaborateur sera équipé d’un badge à code-barre à présenter en début et fin d’activité professionnelle.
Optimisation de la gestion des temps
Gestion Interne
Bénéfices attendusBénéfices attendus
Réalisation• Complexité technique faible • Impact important pour les travailleurs :
une conduite du changement devra être menée au sein des équipes
Une meilleure gestion des RH : gestion des congés, des temps de travail… Une répercussion comptable en phase avec la réalité de l’activité (reporting
détaillé)
5 Priorité 2
ESAT
Investissement financier Temps / Délais Ressources matérielles
3 mois Badgeuse/Logiciels/badges
Investissements nécessaires
Investissements nécessaires
17
5 000 €
Phitrust 03/03/2011
Ouverture d’une boutique Ecodair dans Paris intra muros dont l’objectif serait de : •Proposer des ordinateurs et autres produits Ecodair à la vente •Offrir des prestations du type Cybercafé : connexions Internet, impressions, photocopies, scans…•Proposer des formations bureautique et informatique
Ouverture d’une boutique Ecodair dans Paris intra muros dont l’objectif serait de : •Proposer des ordinateurs et autres produits Ecodair à la vente •Offrir des prestations du type Cybercafé : connexions Internet, impressions, photocopies, scans…•Proposer des formations bureautique et informatique
Création d’une boutique Ecodair en IdF
Gestion Interne
Pour les
clients et
partenaire
s
Bénéfices attendusBénéfices attendus
Réalisation• Complexité organisationnelle• L’analyse de la demande est
primordiale avant de sélectionner l’emplacement géographique de la boutique
Une offre de service diversifiée Des services assurés par des experts en informatique (formations, conseils de
vente…) Un élargissement du réseau de distribution d’Ecodair Une « vitrine » et un lieu de vente plus convivial
Un développement des ventes
6
Investissements nécessaires
Investissements nécessaires
Priorité 3
EA/EI
Investissement financier Temps / Délais Ressources matérielles
1 an de mise en place 1,5 ETP Local, mobilier….
Année 1 Année 2 Année 3
Recettes 113 350 131 675 150 000
Investissements 318 800 0 0
Charges 96 920 96 920 96 920
REX -302 370 34 755 53 080
REX cumulé -302 370 -267 615 -214 535
18
Ressources humaines Ecodair (exploitation)
318 800 €
Phitrust 03/03/2011 19