Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän
kuukausiraportti
Toukokuu 2019
Yleistä lukijalle
• Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön
mukaisessa muodossa kuukausittain.
• Htv-luvuissa (henkilötyövuosi) on huomioitu mahdollisuuksien mukaan tapahtuneet muutokset organisaatiossa,
jotta luvut ovat vertailukelpoisia.
• Henkilötyövuosi on laskettu kaavalla = kalenteripäivät, joilla työsuhde voimassa / vuoden kalenteripäivät * osa-
aikaprosentti – palkattomat poissaolot.
• Osavuosikatsaukset (huhtikuu ja elokuu) sisältävät laajemmat sanalliset osuudet.
Yleistä
• Huomaa lukujen osalta, että:
• Lahden kaupungin tietoverkkoon tapahtuneen verkkohyökkäyksen seurauksena yhtymän ostolaskujen
käsittely oli kokonaan estynyt yli viikon ajan. Tällä hetkellä toimitaan poikkeusjärjestelyjen varassa, joka
hidastaa laskujen käsittelyä merkittävästi. Ongelmista johtuen toukokuulle ei saatu kirjattua kaikkia sinne
kuuluvia kustannuksia (arvio puuttuvista noin 1,5 M€). Laskujen käsittelyn ongelmat tulevat vaikuttamaan
suurella todennäköisyydellä myös seuraavien kuukausien raportointiin.
• Toimintatuotot eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen vuoden 2018 laskutuksen
viiveistä sekä liikelaitoksen purkautumisesta (sisäinen kauppa poistui tältä osin).
• Jäsenkuntien maksuosuudet kirjataan yhtymän johtoon ennakkolaskutuksen mukaisesti. Toimialojen
toimintatuotoissa näkyvät muut toimintatuotot, kuten asiakasmaksut, ulkokuntamyynnin tulot, avustukset,
vuokratuotot jne.
• Toimialojen laskelmissa näkyvät sisäiset erät tarkoittavat muun muassa yhtymän johdon ja strategia- ja
tukipalveluiden sisäisiä veloituksia toimialoilta ja muuta toimialojen sisäistä kauppaa. Nämä erät eliminoituvat
yhtymätason luvuissa.
• Palveluseteliin siirtyminen siirtää kustannuksia palvelujen ostoista avustuksiin.
Yhtymän tuloslaskelma
Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuutena
toteutuvan hieman talousarviota korkeampina.
Toimintakulujen ylityspaine on 28,8 miljoonan
euroa talousarvioon nähden. Edellisen vuoden
tilinpäätökseen verrattuna kasvuennuste on +
23,0 miljoonaa euroa, josta noin 2 miljoonaa
euroa on budjetoimatonta edelleen laskutettavaa
hoitotarvikekustannusta.
Yhtymän alijäämäennuste on ensimmäisessä
osavuosikatsauksessa raportoidulla tasolla.
Ennuste sisältää toimialojen lyhyen aikavälin
sopeutustoimet siltä osin, kun ne ovat
etenemässä. Ennuste ei sisällä satunnaisia tuloja.
Tuloslaskelma 1000 €
Tilinpäätös
2018
Tot 01 - 05
2018
Voimassa oleva
talousarvio
2019
Tot 01 - 05
2019
Tot-% Edell. vuod.
muutos %
TP ennuste
Toimintatuotot 732 525 285 580 727 100 301 978 41,5 % 5,7 % 729 200
Myyntituotot 655 579 261 099 650 021 269 776 41,5 % 3,3 % 650 800
Maksutuotot 59 316 19 187 61 087 26 279 43,0 % 37,0 % 61 200
Tuet ja avustukset 6 476 1 287 4 630 1 566 33,8 % 21,7 % 5 800
Vuokratuotot 10 612 3 978 11 308 4 287 37,9 % 7,8 % 11 300
Muut toimintatuotot 543 29 55 70 126,8 % 139,6 % 100
Toimintakulut -726 408 -291 510 -720 622 -305 916 42,5 % 4,9 % -749 400
Henkilöstökulut -324 401 -125 709 -327 518 -131 061 40,0 % 4,3 % -337 500
Palvelujen ostot -272 980 -112 231 -240 709 -109 888 45,7 % -2,1 % -261 000
josta asiakaspalveluiden ostot -136 420 -42 298 -116 145 -41 949 36,1 % -0,8 % -126 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -61 922 -26 561 -58 145 -28 310 48,7 % 6,6 % -64 000
Avustukset -25 168 -9 357 -49 733 -17 720 35,6 % 89,4 % -42 500
Muut toimintakulut -41 935 -17 652 -44 516 -18 937 42,5 % 7,3 % -44 400
Toimintakate 6 117 -5 930 6 478 -3 938 -60,8 % -33,6 % -20 200
Rahoitustuotot ja -kulut -288 7 -699 35 -5,0 % 425,4 % -600
Vuosikate 5 829 -5 923 5 779 -3 903 -67,5 % -34,1 % -20 800
Poistot ja arvonalentumiset -11 763 -4 954 -13 659 -5 192 38,0 % 4,8 % -13 200
Satunnaiset erät 5 934 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0
Tilikauden tulos 0 -10 877 -7 880 -9 096 115,4 % -16,4 % -34 000
Poistoeron muutos 0 0 170 0 0,0 % 0,0 % 170
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0 -10 877 -7 710 -9 096 118,0 % -16,4 % -33 830
Toimintatuottojen kehitys
toukokuu 2019
Toimintatuotot, TA 727 100 069
Toimintatuotot, kum. TOT 301 977 612
Toteuma-% 41,5 %
0
100 000 000
200 000 000
300 000 000
400 000 000
500 000 000
600 000 000
700 000 000
800 000 000
Toimintatuotot, TA Toimintatuotot, TOT
Toimintakulujen kehitys
Rullaavat toimintakulut sisältävät edellisen 12 kuukauden
toteutuneet toimintakulut. Seuranta kuvaa kustannusten
kehitystrendiä.
Tammi-maaliskuu 2018 ei ole toimintakulujen osalta
vertailukelpoinen kuukausitasolla vuoteen 2019 johtuen
ostolaskujen kirjausviiveistä 2018 alussa. Toukokuun
toimintakuluista puuttuu kustannuksia arviolta 1,5 miljoonaa
euroa.
toukokuu 2019
Toimintakulut, TA 720 622 257
Toimintakulut, kum. TOT 305 915 954
Toteuma-% 42,5 %
0
200 000 000
400 000 000
600 000 000
800 000 000
tam
mi
he
lmi
ma
alis
hu
hti
tou
ko
kesä
he
inä
elo
syys
loka
ma
rras
joulu
Toimintakulut TA-vertailu
Toimintakulut, TA Toimintakulut, TOT
670 000 000680 000 000690 000 000700 000 000710 000 000720 000 000730 000 000740 000 000750 000 000
joulu tammi helmi maalis huhti touko
Toimintakulut rullaava 12 kk
2018 2019
Palkat ja palkkiot
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
Kum.tot.2018 18,2 38,0 59,3 80,0 102,4 131,3 154,9 175,3 195,6 217,3 237,1 264,2
Kum.tot.2019 18,6 39,6 62,2 83,6 107,3 0 0 0 0 0 0 0
Muutos% 2,2 % 4,2 % 4,9 % 4,5 % 4,8 %
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
Palkat ja palkkiot kumulatiivinen toteuma 2018-2019 (M€)
1000€ TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot %
Palkat ja palkkiot 267 586 107 290 40,1
Työvoiman vuokraus 6 635 4 211 63,5
Yhteensä 274 221 111 501 40,7
* Työvoiman vuokraus ei sisälly henkilötyövuosiin
Henkilötyövuodet
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
Kum. 18,0 31,8 38,1 47,7 55,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019
6 360,0
6 380,0
6 400,0
6 420,0
6 440,0
6 460,0
12 kk rullaavat henkilötyövuodet
2018
Tot.
1-5/2018
Tot.
1-5/2019
Htv
muutos
Henkilötyövuodet 6 389,9 2 585,5 2 640,9 55,4
* Henkilötyövuosi: teoreettisestä htv:stä vähennetty
palkattomat poissaolot.
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut
0,020,040,060,0
Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019
2 100,02 120,02 140,02 160,02 180,02 200,0
12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Tuloslaskelma 1000 € TP2018 TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot % TPE2019
Toimintatuotot 40 988 44 958 18 232 40,6 % 43 721
Toimintakulut -271 063 -271 948 -117 972 43,4 % -285 824
Sisäiset erät -43 313 -46 763 -19 438 41,6 % -48 011
Toimintakate -273 389 -273 753 -119 178 43,5 % -290 113
Suunnitelman mukaiset
poistot -3 574 -4 406 -1 76440,0 %
-4 221
Tilikauden yli-/alijäämä -276 962 -278 159 -120 943 43,5 % -294 335
Poistoeron lisäys tai vähennys0 170 0
***170
Tilikauden tulos -276 962 -277 989 -120 943 43,5 % -294 165
1000 €TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot %
Palkat ja palkkiot -109 763 -44 350 40,4 %
Työvoiman vuokraus -2 682 -2 052 76,5 %
Yhteensä -112 445 -46 402 41,3 %
Tot.
1-5/2018
Tot.
1-5/2019
Htv
muutos
Henkilötyövuodet 861,7 902,6 40,9
*Akuutti24 Kotisairaala näkyy 2018 htv toteumassa 10/2018 alkaen.
** Laboratorio liikelaitokselta siirtyneiden henkilöiden htv:t on huomioitu
2018 htv-toteumassa
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut – toimialajohtajan katsaus
PHKS:n DRG-tuotteet ovat toteutuneet TA19:n mukaisesti. Polikliiniset kuntatuotteet ovat nousseet edellisvuoteen
verrattuna 5,3 % painottuen ensikäynteihin. Päivystyskeskuksen käyntimäärät ovat kasvussa. PHKS:n toimintaa
sopeutetaan kysyntää vastaavaksi ja muut säästö- ja sopeuttamistoimet ovat käynnissä.
Avovastaanottotoiminnassa hoitoon pääsy on toteutunut keskimäärin tammi-toukokuussa lääkärille 15 päivässä,
sairaanhoitajalle 4 päivässä, hammaslääkärille 20 päivässä ja suuhygienistille 28 päivässä. Avosairaanhoidon käynnit
ovat lisääntyneet 4,9% vuoteen 2018 verrattuna.
Kehittämisen ja terveyden edistämisen tulosalue: Tulosalueiden ja yksiköiden itsearviointeja on tuettu aktiivisesti.
Lean-koulutettujen prosessivastaavien kehittämishankkeet ovat edenneet sovitussa aikataulussa. Yhtymässä
ilmoitettuja vaaratapahtumia käsitellään joka kuukausi n. 1000 eli 220 viikossa.
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut – oman tuotannon volyymit
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019
2 136,02 138,02 140,02 142,02 144,02 146,02 148,02 150,02 152,0
12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Tuloslaskelma 1000 € TP2018 TA2019
Tot.
1-5/2019
Tot
% TPE2019
Toimintatuotot 38 608 37 439 15 953 42,6 % 37 737
Toimintakulut -189 073 -187 025 -78 011 41,7 % -191 852
Sisäiset erät -14 859 -15 329 -6 473 42,2 % -16 051
Toimintakate -165 324 -164 915 -68 531 41,6 % -170 166
Suunnitelman mukaiset
poistot -307 -188 -58***
-119
Tilikauden tulos -165 631 -165 103 -68 589 41,5 % -170 286
1000 €TA2019
Tot.
1-5/2019
Tot
%
Palkat ja palkkiot -75 635 -30 687 40,6 %
Työvoiman vuokraus -2 028 -1 135 56,0 %
Yhteensä -77 663 -31 822 41,0 %
Tot.
1-5/2018
Tot.
1-5/2019 Htv muutos
Henkilötyövuodet 873,7 863,1 -10,6
*2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistetut yksiköt
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus – toimialajohtajan katsaus≥ 75-vuotiaiden kotona asuvien osuus oli 92,2 %. Kotihoidon peittävyys on tavoitteiden mukaisella tasolla (10 %).
Tehostetun palveluasumisen peittävyys oli 7,8 %. Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutusjaksojen määrä on vähentynyt
ja tavoitteena on tuottaa palveluja enemmän kotona. Tästä johtuen on tehty suunnitelma arviointipaikkojen
vähentämisestä. Rakenneuudistuksista huolimatta toimialan asiakasmäärien kasvut ovat nopeasta ikääntymisestä
johtuen suuremmat, mitä toimialan talous antaa myöden. Toimialan tuotannossa vuodeosastojen käyttöaste on odotettua
alhaisempi. Vuodeosastopaikkojen vähentämisen osalta on laadittu suunnitelma. Tiukka taloustilanne aiheuttaa painetta
kotihoitoon ja pitkittää palvelujen odotusaikaa asumispalveluissa. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä ajassa, mutta
asetettua tavoitetta ei ole saavutettu. Nettotyö-panoskohtaisille suoritteille on asetettu 2 % tuottavuustavoite. Tavoitteen
toteutumiseen kiinnitetään loppuvuodesta erityistä huomiota. Toimialan lyhyen aikavälin tuottavuustoimenpiteistä
asumispalveluyksiköiden myynnissä ja palvelujen ulkoistamisessa toimenpiteet toteutuvat vuonna 2020, koska niiden
toteuttamisprosessi vie aikaa.
Tukipalvelu- ja kiinteistöjen vuokrasopimuksista käynnistetään yhtymätasoiset neuvottelut. Toimiala etsii uusia
tuottavuustoimenpiteitä jatkuvasti. Uutena toimenpiteenä vuodeosastojen paikkamäärän vähennyksellä tavoitellaan 150
000 euron tuottavuushyötyä vuonna 2019.Toimialan tulojen ennustetaan ylittyvän 0,3 M€. Toimialan toimintakulut ylittyvät
6,0 M€. Lyhyen aikavälin sopeuttamistoimenpiteillä tavoitellaan 1,3 M€ tuottavuutta. Tällöin toimialan tilikauden tuloksen
ennustetaan jäävän 5,2 M€ alijäämäisiksi. Toimialan talousnäkymä sisältää ylityspaineita henkilöstökuluissa ja palvelujen
ostoissa. Haasteina henkilöstökuluissa on TVA työ, ennakoitua suuremmat erilliskorvaukset, väestön palvelutarpeeseen
nähden alimitoitettu henkilöstö sekä asumispalvelujen ulkoistuksen viivästyminen Hartolassa. Henkilöstöpulan vuoksi
hoitohenkilöstöllä on jouduttu teettämään lisätyötä. Palvelujen ostojen osalta ylityspaine aiheutuu
ikääntyneiden ennakoitua suuremmasta palvelutarpeesta sekä lääkäripalvelujen ostoista.
Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus – tuotannon volyymitlaskennallinen TA:n toteumaprosentti 41,7 %
Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toiminta TA2019
Tuotannon volyymit
Asiakasohjauksen ja gerontologisen sosiaalityön käynnit 7 950 3 512 44,2 %
Kotihoidon käynnit
yhtymän oma tuotanto 1 150 000 476 699 41,5 %
muut palveluntuottajat 619 200 260 906 42,1 %
Tehostetun palveluasumisen asumispäivät
yhtymän oma tuotanto 313 170 134 221 42,9 %
muut palveluntuottajat 300 370 100 667 33,5 %
Asumisyksiköiden arviointi- ja kuntoutustoimintapäivät 14 235 5 373 37,7 %
Perusterveydenhuollon vuodeosastojen hoitopäivät 114 130 44 380 38,9 %
Geriatrisen osaamiskeskuksen käynnit ja kontaktit (sis. geriatrian pkl lääkärit ja muistihoitajat, kotiin vietävät lääkäripalvelut)
25 800 9 745 37,8 %
Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit(sis. kaikki kuntoutuksen kuntalaskutettavat ja sisäiset suoritteet)
179 300 75 587 42,2 %
Muut tunnusluvut
Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus 92,50 % 92,2 %
Tehostetun palveluasumispaikan saaneiden odotusaika alle 40 vrk 36,0
Asumispalveluyksiköiden käyttöaste-% 98 % 96,6 %
Vuodeosastojen keskimääräinen hoitoaika (päättyneet osastojaksot) alle 18 vrk 22,9
Vuodeosastojen kuormitus-% 97 % 92,0 %
Kotihoidon käynnit / nettotyöpanos 2 090 1 992
Geriatrian pkl (muut kuin lääkärit) käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos 660 453
Kuntoutuksen käynnit ja kontaktit / nettotyöpanos 815 797
Kumulatiivinen
toteuma 2019
toteuma-
%
Perhe- ja sosiaalipalvelut
0,0
10,0
20,0
Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019
1 520,0
1 525,0
1 530,0
1 535,0
1 540,0
1 545,0
12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Tuloslaskelma 1000 € TP2018 TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot % TPE2019
Toimintatuotot 15 935 16 181 5 610 34,7 % 15 487
Toimintakulut -183 877 -183 509 -74 755 40,7 % -186 539
Sisäiset erät -17 468 -17 003 -7 081 41,6 % -17 923
Toimintakate -185 410 -184 331 -76 226 41,4 % -188 975
Suunnitelman mukaiset poistot -78 -138 -32 *** -138
Tilikauden tulos -185 488 -184 469 -76 258 41,3 % -189 113
1000 €TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot %
Palkat ja palkkiot -60 825 -23 861 39,2 %
Työvoiman vuokraus -1 855 -1 020 55,0 %
Yhteensä -62 680 -24 881 39,7 %
Tot.
1-5/2018
Tot.
1-5/2019
Htv
muutos
Henkilötyövuodet 619,2 634,6 15,4
*2018 htv:sta poistettu vertaitailtavuuden vuoksi ulkoistettu yksikkö
Perhe- ja sosiaalipalvelut – toimialajohtajan katsaus
Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan palvelujen tarve on lisääntynyt merkittävästi kevään 2019 aikana, mikä näkyy
toimialan tuloksessa. Kehittämis- ja säästöohjelmalla kyetään hillitsemään kustannusten kasvua vuonna 2019. Osa
tälle vuodelle suunnitteluista säästöistä toteutuu kuitenkin vasta vuonna 2020.
Psykiatrian hoitopäivät ovat vähentyneet 4,1 %. Vammaisten asumispalvelujen asiakasmäärä on kasvanut merkittävästi
(+17 asiakasta). Myös henkilökohtaisen avun asiakasmäärä on edelleen kasvussa. Lastensuojeluilmoitusten määrä on
kasvanut 15 %. Kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 540 (+3,8 %) lasta ja nuorta. Lastensuojelun hoitovuorokausien
määrä on kasvanut 8,2 %. Lastensuojelun laitoshoidon osuus oli 46,7 % kaikista hoitopäivistä.
Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialan tuloksen arvioidaan olevan 4,6 milj. euroa alijäämäinen. Toimintatuotot alittuvat
0,7 milj. euroa, mikä johtuu kuntamyyntituottojen laskusta vammaispalveluissa ja maahanmuuttokorvausten
vähenemisestä. Toimintakulut ylittyvät 3,0 milj. eurolla. Palvelujen ostot ja avustukset ylittyvät erityisesti
lapsiperhepalveluissa (lasten kodin ulkopuolinen hoito) sekä työikäisten palveluissa (tulkkauspalvelut ja kuntouttava
työtoiminta).
Perhe- ja sosiaalipalvelut – tuotannon volyymitlaskennallinen toteumaprosentti 41,7 %
Perhe- ja sosiaalipalvelut TA2019Kumulatiivinen
toteuma 2019
Oman tuotannon volyymit
Perhe- ja sosiaalipalveluiden käynnit 326 070 103 002 31,6 %
Perhe- ja sosiaalipalveluiden asumispäivät 164 960 64 411 39,0 %
Psykiatrian (esh) käynnit 85 340 34 959 41,0 %
Psykiatrian (esh) hoitopäivät 27 390 11 052 40,4 %
Oman- ja ostopalvelutuotannon volyymit
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden ympärivuorokautisen asumisen
asumispäivät71 450 31 146 43,6 %
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten (0-20 v.) hoitopäivät
lastensuojelussa145 000 72 372 49,9 %
Oman- ja ostopalvelutuotannon muut tunnusluvut
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat 1 775 1 128
Toteuma-
%
Strategia- ja tukipalvelut
0,0
5,0
10,0
Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019
494,0496,0498,0500,0502,0504,0506,0508,0
12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Tuloslaskelma 1000 € TP2018 TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot % TPE2019
Toimintatuotot 11 699 6 384 2 869 44,9 % 9 975
Toimintakulut -72 322 -68 503 -30 732 44,9 % -74 880
Sisäiset erät 68 425 71 045 29 637 41,7 % 73 634
Toimintakate 7 802 8 926 1 775 19,9 % 8 728
Suunnitelman mukaiset poistot -7 802 -8 926 -3 338
***-8 728
Tilikauden tulos 0 0 -1 568 *** 0
1000 €TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot %
Palkat ja palkkiot -17 162 -6 759 39,4 %
Työvoiman vuokraus -70 -4 ***
Yhteensä -17 232 -6 764 39,2 %
Tot.
1-5/2018
Tot.
1-5/2019 Htv muutos
Henkilötyövuodet 198,3 207,5 9,2
* Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia-
ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.
* Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja
tukipalveluista Yhtymän johdon alle.
Strategia- ja tukipalvelut – toimialajohtajan katsausStrategia- ja tukipalvelut (Stratu) esittää tuloksensa nollatuloksena - toimialan tuotot ja kulut vyörytetään sisäisesti muille
toimialoille. Ennen sisäisiä vyörytyksiä alijäämäennuste toukokuun lukujen perusteella on runsaat neljä miljoonaa euroa.
Toimialan neljästä tulosalueesta kolmen (HR, Hankinnat, Toimitilat) tulosalueen arvioidaan pysyvän talousarvion raamissa.
Asiakasjärjestelmät eli tietohallinto, näyttää toukokuun lukujen perusteella aiheuttavan toimialan alijäämäriskin
kokonaisuudessaan. Kulujen vähentämiskeinot on siksi suurimmaksi osin kohdennettu ict-kuluihin. Niiden myötä koko Stratun
alijäämäriski nähtiin jo talousarvion 2019 päätöksentekovaiheessa, kun tukipalvelujen talousarvioesitystä jouduttiin voimakkaasti
karsimaan. Alkuvuonna 2019 ict-kuluja on lisännyt maakuntavalmisteluun liittyneet ict-kehitystyöt, mutta niiden osalta on saatu
täysin vastaavat tulot maakuntaliitolta, joten yhtymätasolla tulosvaikutus on nolla näiden ict-kulujen osalta. Kyseiset
kehittämistyöt ovat kuitenkin hyödyttäneet kuntayhtymää. Hankintayksikön Fimlabille välittämät tarvikkeet ovat vuonna 2019
ulkoista kauppaa ja sen vaikutus sekä tuottoihin, että kuluihin n. 2 M€ vuositasolla, mutta tulosvaikutus Stratulle ja
kuntayhtymälle on nolla. Alkuvuonna 2019 on toimialalla panostettu voimakkaasti kaikkien tukipalvelujen kulujen selvittämiseen
ja toimintamallien kehittämiseen. Helmikuun loppuun asti tukipalvelujen kehittämiseen vaikutti valtakunnallisen maakunta-sote-
uudistuksen linjausten odotus, koska tukipalveluille oli suunniteltu uusia tuottamismalleja. Pääpaino tukipalvelujen
kehittämisessä on ict-palveluissa. Niiden osalta on Stratun toimeksiannosta käynnistetty riippumattomien asiantuntijoiden
selvitys Phhykyn ict-teknologiaan ja ict-talouteen liittyen sekä strategisten ict-kumppaneiden kanssa selvitys ict-kulujen
säästömahdollisuuksista. Selvitykset valmistuivat kesäkuussa 2019. Ict-selvitysten ja kehittämistoimien avulla tavoitellaan 1,5 -
3 miljoonan euron vuositason säästöä vuosien 2019 - 2021 kuluessa. Riskinä yhtäaikainen säästäminen ja digipalvelujen
kehittämistarve. Hankinnat-tulosalueella on keväällä aloitettu uuden logistiikkaratkaisun valmistelu. Sen avulla tavoitellaan
vähintään 300 000 euron säästöä vuositasolla. Henkilöstön työpaine on kova ja työhyvinvoinnin ja
sisäisen palvelukyvyn heikkenemiseen liittyy riskejä. Ict-tuen ja digipalvelujen kehittämisessä on
edetty suunnitellusti.
Yhtymän johto
54,5
55,0
55,5
12 kk rullaavat henkilötyövuodet
0,00,10,20,3
Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019Tuloslaskelma 1000 € TP2018 TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot % TPE2019
Toimintatuotot 624 735 621 585 259 077 41,7 % 621 586
Toimintakulut -8 075 -7 534 -3 669 48,7 % -7 937
Sisäiset erät 7 396 8 189 3 412 41,7 % 8 493
Toimintakate 624 056 622 240 258 820 41,6 % 622 141
Rahoitustuotot ja -kulut -284 -699 41 -5,9 % -599
Vuosikate 623 772 621 541 258 861 41,6 % 621 542
Suunnitelman mukaiset poistot -5 -1 -1 *** -2
Satunnaiset erät 5 934 0 0 *** 0
Tilikauden tulos 629 701 621 540 258 860 41,6 % 621 540
1000 €TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot %
Palkat ja palkkiot -2 938 -1 154 39,3 %
Tot.
1-5/2018
Tot.
1-5/2019 Htv muutos
Henkilötyövuodet 22,3 22,4 0,2
* Talous -tulosalueen TP2018 luvut on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia-
ja tukipalveluista Yhtymän johdon alle.
* Talous -tulosalueen 2018 htv:t on vertailukelpoisuuden vuoksi siirretty Strategia- ja
tukipalveluista Yhtymän johdon alle.
Toimitusjohtajan katsaus
Yhtymän johdon toimintakulujen ennuste on noin 0,4 M€ talousarviota suurempi. Toimintakulujen ylitys johtuu
alkuvuoden aikana yhtymän johdossa tapahtuneista henkilöstömuutoksista sekä talous-tulosalueen talousarviota
suuremmista kustannuksista ulkoistettujen taloushallinnon palvelujen osalta.
Ympäristöterveyskeskus
25,625,826,026,226,4
12 kk rullaavat henkilötyövuodet
0,0
0,2
0,4
Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019Tuloslaskelma 1000 € TP2018 TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot % TPE2019
Toimintatuotot 560 552 237 43,0 % 552
Toimintakulut -1 998 -2 103 -778 37,0 % -2 117
Sisäiset erät -182 -138 -57 41,2 % -141
Toimintakate -1 619 -1 689 -598 35,4 % -1 705
Suunnitelman mukaiset poistot -2 0 0 *** 0
Tilikauden tulos -1 621 -1 689 -598 35,4 % -1 705
1000 €TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot %
Palkat ja palkkiot -1 262 -479 37,9 %
Tot.
1-5/2018
Tot.
1-5/2019
Htv
muutos
Henkilötyövuodet 10,5 10,8 0,3
Ympäristöterveyskeskus
toimintaTA2019
Kumulatiiv.
toteuma
2019
Toteuma-
%
Tarkastukset 1 014 259 25,5 %
Päätökset 160 47 29,4 %
Konsultaatio 3 310 1 450 43,8 %
Näytteenotto 810 239 29,5 %
Tilakäynnit 3 355 1 471 43,8 %
Vastaanottokäynnit 11 695 4 794 41,0 %
Ympäristöterveydenhuolto – toimialajohtajan katsaus
Toimialan tuloksen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 16 000 €:lla. Tärkeimpänä syynä tähän ovat ylityspaineet
eläinlääkintähuollon henkilöstökustannuksissa. Tämä selittyy pääosin sillä, että molemmat valvontaeläinlääkärin virat
ovat olleet kokoaikaisesti täytettynä. Myös sisäisten erien ennustetaan toteutuvan jonkin verran suunniteltua
suurempina.
Terveydensuojelun tulosalueella ongelmat valtakunnallisen VATI-tietojärjestelmän käytössä jatkuvat. Tämän
seurauksena tarkastusten määrä terveydensuojelun tulosalueella on selvästi normaalia alhaisempi, mikä näkyy
maksutuottojen edellisvuotta alhaisempana kertymisenä.
Verso-liikelaitos
-3,0-2,0-1,00,0
Kumulatiivisten henkilötyövuosien muutos 2018-2019
14,015,016,017,018,019,0
12 kk rullaavat henkilötyövuodet
Tuloslaskelma 1000 € TP2018 TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot % TPE2019
Toimintatuotot 1 673 780 460 59,0 % 1 808
Toimintakulut -1 501 -780 -376 48,2 % -1 808
Toimintakate 172 -0 84 ** 0
Tilikauden tulos 172 -0 84 *** 0
1000 €TA2019
Tot.
1-5/2019 Tot %
Palkat ja palkkiot -502 -240 47,8 %
Työvoiman vuokraus 0 0 ***
Yhteensä -502 -240 47,8 %
Tot.
1-5/2018
Tot.
1-5/2019
Htv
muutos
Henkilötyövuodet 7,1 5,1 -2,0
Verso – liikelaitoksen johtajan katsaus
Talous on toteutunut suunnitellusti. Verso sai vuodenvaihteessa myönteisen rahoituspäätöksen kahdesta haetusta
hankkeesta. Nuorten Huumeiden käytön ehkäisyyn tähtäävä HuuMa- hanke sai Terveydenedistämisen määrärahoista
noin 300 000 euron rahoituksen ajalle 1.1.2019 - 31.10.2021, josta 100 000 euroa vuodelle 2019. Osatyökykyisten
työllistymismahdollisuuksia ja osallisuutta kehittävä Pähee 2.0 sai Hämeen Ely –keskukselta /ESR rahoituspäätöksen
ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Vuoden 2019 rahoitus on noin 210 000 euroa. Nämä hankkeet puuttuvat Verson vuoden
2019 budjetista, mutta aiheuttavat jo kuluja.
Alkuvuoden tuloina näkyy valtionavustusta (n. 60 000 euroa) sekä maakuntavalmistelusta laskutettavaa työpanosta
tammi-maaliskuun osalta. Asukasmäärän mukaiset koko vuoden kuntaosuudet perus- ja ehkäisevään työhön on maksettu
huhti-toukokuussa. Myös potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminnan maksuosuudet puolen vuoden ajalta näkyvät tuloina. Tulot
painottuvat siis alkuvuoteen, joten tilinpäätösennuste on 0. Viime vuoden osalta haetun mukaiset maksatuspäätökset on
saatu lähes kaikista hankkeista. Viime vuoden hankkeiden kulut/tulot arvioitiin alakanttiin ja niistä on kirjattu tälle vuodelle
tuloiksi 15 500 euroa. ProSos -hankkeen viime vuodelle kuuluva tulo (62 500 euroa) on kirjattu tälle vuodelle ja se
korjataan kesäkuun toteumaan.