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I. RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO DDEE CCAAPPAACCIIDDAADDEESS AA
LLOOSS PPRROODDUUCCTTOORREESS DDEE CCAACCAAOO YY
CCAAFF EENN EELL,, DDIISSTTRRIITTOO DDEE SSAANNTTAA RROOSSAA --
LLAA MMAARR -- AAYYAACCUUCCHHOO..
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
Incrementar la Produccin y Productividad de los Cultivos de
Cacao y Caf en
el Distrito de Santa Rosa.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL
PIP
De acuerdo al anlisis de la oferta de asistencia tcnica, en el
distrito de
Santa Rosa, no existen empresas que brindan asistencia tcnica
total ni
parcial, por lo cual ningn productor est recibiendo los
servicios, siendo por
ello que la oferta es nula, existiendo un dficit que necesita
ser revertido.
El cuadro siguiente muestra el resumen del balance demanda
oferta
determinada en base a los supuestos anteriormente descritos.
Cuadro 1.1: Balance entre la demanda y oferta de capacitacin
y
asistencia tcnica.
Demanda
(N de productores
potenciales que demandan
AT)
Oferta
(N de productores
que acceden a
servicios de AT)
Demanda Insatisfecha
(N de productores que
no acceden a servicios
de AT)
810 0 810
Elaborado por el proyectista.
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
PROYECTO ALTERNATIVO 1
1. Instalacin de de viveros de uso mltiples
Instalacin de viveros de uso mltiple (servir para la produccin
de
plantones de rboles maderable como para la produccin de
plantones
cacao y caf).
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Se contempla la construccin de 20 viveros de uso mltiple; es
decir,
servir tanto para la produccin de plantones de rboles maderables
como
para la produccin de plantones de cacao y caf. La produccin de
este
viveros ser destinado a las reas afectadas por la
deforestacin
predominante en muchos lugares del mbito.
En la construccin del vivero y la produccin de estos plantones
estarn
involucrados directamente los productores beneficiarios
conjuntamente
con la municipalidad distrital, stos a travs de sus promotores
sern los
encargados y los responsables de conducir el vivero asesorados
por el
personal tcnico que contratar el proyecto.
Estos viveros estarn ubicados en los principales centros
poblados y/o
comunidades del distrito de Santa Rosa.
2. Desarrollo de Capacidades Para la Competitividad Rural.
Transferencia Tecnolgica de Cultivos de Cacao y Caf
Cacao
Para mejorar la productividad a niveles competitivos se plantea
la
transferencia tecnolgica en renovacin gradual en un inicio 450
Has
de plantaciones de cacao a partir de clones certificados. Estos
clones
se injertarn en los chupones basales. Los clones sern la CCN
51,
ICS1, ICS 39 por ser resistentes a las enfermedades
fitosanitarias,
principalmente a la Moniliasis que en la actualidad est
expandido en
toda la cuenca del Valle del ro Apurimac (VRAE). Adems de ser
ms
productivos con respecto a las plantaciones con que se cuentan
en la
actualidad.
Caf
Para mejorar la productividad a niveles competitivos se
plantea
transferencia tecnolgica en renovacin gradual en un inicio 350
Has
de plantaciones de caf a partir de clones certificados. Estos
clones se
injertarn en los chupones basales. Los clones sern Hbrido De
Timor
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832/1, Clon 644/18 y la Variedad Cauti Rojo 2144 por ser
resistentes a
las enfermedades fitosanitarias, principalmente a la Piel Negro,
Ojo de
Gallo y Broca del Caf que en la actualidad est expandido en toda
la
cuenca del Valle del ro Apurmac (VRAE). Adems de ser ms
productivos con respecto a las plantaciones con que se cuentan
en la
actualidad.
Fortalecimiento de Capacidades en manejo de Plantaciones de
Cacao y Caf
Cacao
Para mejorar la productividad a niveles competitivos se plantea
el
Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo de Plantaciones en
450
Has de plantaciones de cacao.
Caf
Para mejorar la productividad a niveles competitivos se plantea
el
Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo de Plantaciones en
350
Has de plantaciones de caf.
Desarrollo de Capacidades en la Rehabilitacin del Cacao y
Caf
Se trabajar en 350 Has (300 has de cacao y 50 de caf)
comerciales
con las condiciones culturales y sanitarias adecuadas para
recuperar su
capacidad productiva, manteniendo la mayora de plantas que
lo
conforman. Esta medida incluye diferentes prcticas, entre ellas
las
siguientes:
- Podas de rehabilitacin. Se recomienda evitar podas severas
porque
las plantas demoran en recuperarse. Debe realizarse en los
meses
secos del ao y cuando ha culminado la mayor produccin de
frutos
(julio a noviembre). Se busca reducir la altura de plantas y
mejorar
su arquitectura.
- Reemplazo de plantas improductivas, plantas afectadas por
enfermedades de suelo o muy susceptibles a otras plagas.
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- Repoblamiento, colocando plantas en los espacios vacos
donde
deberan encontrarse plantas de cacao y caf.
- Regulacin de la sombra.
- Fertilizacin. Ayudar a una rpida recuperacin de las
plantaciones
que hayan sido podadas. Las labores anteriores son
complementadas por otras como el control de malezas,
deschuponado o eliminacin de brotes innecesarios y podas
fitosanitarias. La contribucin de la entidad Cooperante en
esta
actividad ser a travs de abonos orgnicos que servirn para
mejora la permeabilidad de los suelos.
3. Transferencia Tecnolgica Para los Procesos de Post Cosecha
de
Cacao y Caf.
El objeto principal del beneficiado del cacao y caf es conservar
las
caractersticas fsicas y organolpticas del grano definido por la
variedad,
condiciones edafolgicas y climticas y medio ambiente; cuidando
en
todas las etapas del proceso la calidad y rendimientos.
Los cafs que se procesan por beneficiado hmedo proporcionan la
calidad
de cafs lavados, obtenindose buenos rendimientos al realizar un
proceso
con el mnimo deterioro de granos en el despulpe (separacin de
la
cscara o pulpa) remocin del muclago (fermentacin y lavado, o
separacin mecnica), secado, almacenamiento y billa.
El beneficiado hmedo y secado del caf bien realizado conserva la
calidad
y rendimientos del grano, una post-cosecha mala en pocas horas
echa a
perder los esfuerzos del agricultor realizados durante varios
meses en las
fases del cultivo y cosecha; por tanto, es necesario en la zona
mejorar las
practicas de post-cosecha con el fin de incrementar el precio de
venta del
caf por su calidad, as como incorporarse a los otros eslabones
de la
cadena del caf con el fin de realizar una actividad sostenible
por
rentabilidad a travs del valor agregado.
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Prestacin de Asistencia Tcnica
a) Visita de campo a beneficiarios
Esta actividad es realizada por los profesionales forestales y
tcnicos
agroforestales, que conducen y desarrollan respectivamente el
proyecto.
b) Seguimiento tcnico
Consiste en hacer un seguimiento y monitoreo por parte del
responsable
del proyecto para saber si efectivamente existe una rplica de
las
enseanzas y conocimientos impartidos en las capacitaciones y
extensin.
c) Orientacin tcnica.
Esta actividad va de la mano con las visitas de campo, donde
ante un
problema a suscitarse en la instalacin de viveros,
establecimiento y
manejo de plantaciones forestales entre otros esta all presente
el
tcnico para dar una solucin inmediata.
Capacitacin a Beneficiarios
a) Capacitacin en produccin.
Esta actividad contiene cursos de capacitacin a agricultores
beneficiarios en produccin de plantones de caf y cacao,
establecimiento, manejo y mantenimiento. Todo esto
complementado
con capacitacin en sistema agroforestal, agrosilvopastoril y
silvopastoril. Adems de talleres de intercambio de
experiencias,
sistematizacin de experiencias en agroforestara.
b) Capacitacin en manejo pos cosecha
Los caficultores y cacauteros en la zona necesitan capacitacin
sobre la
calidad del caf - cacao y prcticas de post-cosecha, para
despertar y
arraigar una cultura de calidad que va desde el campo hasta la
entrega
del producto semi-elaborado al agente comercial; pero de nada
sirve
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incentivar a producir caf cacao de calidad, si el precio de
compra no
responden a los trabajos extra realizados.
Cursos en seleccin de granos en la cosecha, despulpe,
fermentado,
lavado y clasificacin, manejando adecuadamente la
infraestructura y
equipos existentes (local almacn, maquinas despulpadoras, eras
de
secado y equipo complementario) entre otros.
c) Capacitacin en Negocios y Mercados
Cursos en optimizacin de los recursos de la organizacin con
enfoque
empresarial, conocimiento e importancia de los principales
mercados del
caf orgnico y especial entre otros.
Dentro de ellos tenemos los procedimientos para la exportacin
del Caf
para conocer tipos de contratos, mecanismo de fijacin de precio,
das
de fijacin, ordenes de mercado, avisos de embarques, anlisis
de
muestras exportables pre-embarque, instrucciones de
embarque,
anticipos de pago pro-forma, switches, washout (suspensiones
de
contratos), liquidacin final y cobranzas. La que debe ser
impartida por
un experto(a) con conocimiento del caf y cacao desde el campo
hasta
el embarque, con experiencia en intermediacin entre exportadores
y
compradores externos.
Herramientas en la comercializacin del Caf y Cacao, para conocer
los
mercados de futuros, relacin entre los mercados de futuros y los
de
caf fsico, modalidades de venta, descomposicin del precio
interno,
administracin del riesgo, contratos de futuros y de opciones,
elementos
a considerar para administrar el riesgo, ventajas y desventajas
de los
mecanismos de cobertura y ejercicios prcticos. Esta debe ser
impartida
por un experto(a) con experiencia en caf a nivel de
produccin,
comercializacin interna y externa, exportacin y operaciones de
bolsa.
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d) Elaboracin de Material de Capacitacin.
Se refiere a la elaboracin de boletines, cartillas informativas
entre
otros materiales divulgativos que complementan las
capacitaciones a
considerarse.
Instrumentos para Capacitaciones
Se prev la adquisicin de equipos, para el equipamiento de
mdulos
de enseanza.
4. Fortalecimiento organizacional de los productores y
Autoridades
Locales.
Liderazgo, Organizacin y Asociatividad.
Consiste en una identificacin y sensibilizacin de los
beneficiarios del
proyecto, donde el fin supremo son las plantas de caf, cada
agricultor
beneficiario debe comprometerse con el cuidado y siembra de
los
plantones a entregarse, adems de estar presente en las
capacitaciones, es por ello la importancia de implementar un
comete de
reforestacin para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Para iniciar con la ejecucin del proyecto se convocar a travs de
las
Municipalidades distritales a las autoridades y beneficiarios
locales de
los Centros poblados de las comunidades involucradas para
exponer
detalladamente en que consiste el proyecto (componentes,
objetivos,
metodologa. etc.) Elaboracin de un plan organizacional de la
asociacin de cacauteros y cafetaleros de Santa Rosa A la vez de
un
plan de negocio de la produccin que maneja la organizacin.
Realizacin de pasantas a las principales zonas cacauteras y
cafetaleras
del pas. Adems de la formacin de la promotores locales en cacao
y
caf.
E. COSTOS DEL PIP
La inversin se efectuar desde el ao cero (0) para la
alternativa, se ha
estimado los costos de inversin de S/. 5, 952,493.12 nuevos
soles
respectivamente; los costos que incurren en el desarrollo
productivo del
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cultivo de cacao y caf son: costos durante la instalacin de los
viveros,
Desarrollo De Capacidades Para La Competitividad Rural,
Transferencia
Tecnolgica Para Los Procesos De Post Cosecha De Cacao Y Caf,
Fortalecimiento, Liderazgo Y Organizacin Comunal, gastos
generales y
supervisin y elaboracin de Expediente Tcnico.
F. BENEFICIOS DEL PIP
Los beneficios se obtienen de la venta del grano de cacao y caf,
tambin
estn referidos al valor bruto de produccin, para determinar
estos beneficios
suponemos que no existirn incrementos en las reas cultivadas
permaneciendo stos constantes a lo largo del horizonte de
evaluacin del
proyecto. En lo que si existirn cambios ser en los costos de
produccin de
los cultivos, en el sentido que los productores incorporan el
conocimiento
adquirido, el cual puede estar representado por la aplicacin de
insumos que
antes no utilizaban o la realizacin de labores culturales antes
no
practicadas; as como la no utilizacin de algunos productos o la
no
realizacin de algunas labores culturales, con ello se
incrementar los
rendimientos en donde tambin habr cambios. El 100% de la
produccin es
destinado al mercado (Cooperativas, Empresas Comercializadoras
y
Procesadoras).
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
Se desarrollar la metodologa costo beneficio, los resultados
esperados son
de evaluacin econmica a precios de mercado como a precios
sociales de
los proyectos alternativos. Para demostrar la rentabilidad del
proyecto se
utiliz los criterios VAN, TIR con tasa de descuento de 11%,
horizonte de
evaluacin de 10 aos tanto a precios privados como a precios
sociales.
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Cuadro N 1.2
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La Municipalidad distrital de Santa Rosa travs del rea de
Desarrollo
Agropecuario, dispone de recursos humanos para ejecutar el
proyecto
(brindar asistencia tcnica, capacitacin y fomentar el
fortalecimiento
organizacional de los productores).
Se formarn promotores agrarios (viveristas, podadores e
injertadores) en
las comunidades beneficiarias, los mismos que sern capacitados
en aspectos
tcnicos y organizacionales respecto al manejo del cultivo de
cacao y caf
para el control de plagas y enfermedades, renovacin y
rehabilitacin de las
plantaciones antiguas y jvenes, de importancia econmica del
distrito de
Santa Rosa.
El proyecto considera la construccin de viveros y parcela
demostrativa,
sern ubicados en puntos estratgicos cercanos a grupos de
beneficiarios. Al
concluir el financiamiento, el proyecto asumirn los
beneficiarios
organizados, siempre con el apoyo de la Municipalidad distrital
de Santa
Rosa.
La sostenibilidad tiene su base en el fortalecimiento de las
organizaciones
productoras, a travs de las capacitaciones integrales en
diversos temas y
Ao InversinCostos
Incrementales
Beneficios
IncrementalesFlujo Neto
0 5,497,234.88 -5,497,234.88
1 12,627.00 1,062,801.10 1,050,174.10
2 11,385.00 900,129.00 888,744.00
3 4,968.00 1,123,082.00 1,118,114.00
4 2,070.00 1,227,223.00 1,225,153.00
5 1,656.00 1,121,383.00 1,119,727.00
6 1,242.00 1,121,383.00 1,120,141.00
7 1,242.00 1,121,383.00 1,120,141.00
8 1,242.00 1,121,383.00 1,120,141.00
9 1,242.00 1,121,383.00 1,120,141.00
10 1,242.00 1,121,383.00 1,120,141.00
Tasa Social de Descuento: 11% VANS S/. 916,142.0
TIR 14.75%
B/C 1.17
VAN a precios sociales - Alternativa 01
Tasa Interna de Retorno (%)
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difusin. Los productores al ser capacitados en aspectos de
gestin
empresarial, aseguran que cuando termine el proyecto ellos
mismos sern
protagonistas del desarrollo de sus comunidades.
Otro factor que se tiene previsto es la participacin de los
productores de
cacao y caf en la formacin de cadena productiva.
Los costos para el mantenimiento del cultivo de cacao y caf
provendrn de
los beneficiarios, los cuales servirn para las labores
culturales que requiere
el cultivo
I. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto formulado no genera impactos negativos relevantes,
es decir
tienen efecto mnimo y ser superado mediante capacitacin y
sensibilizacin
a los beneficiarios en el manejo y uso de pesticidas de baja
toxicidad o
biodegradables, evitar la contaminacin de fuentes de agua por
residuos
slidos y pesticidas durante las actividades de control
fitosanitario.
As mismo, se mitigar la erosin temporal del suelo producido
durante las
diferentes actividades agrcolas a travs de las prcticas de
manejo y
conservacin de suelos como apertura de zanjas de contorno,
siembras a
curvas a nivel, asociacin de cultivos, etc.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa gestionara el
financiamiento del PIP
a las entidades del Gobierno Regional, Gobierno Central (DEVIDA,
MINAG,
etc) y entidades Cooperantes.
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, cuenta con la
capacidad para
establecer los lineamientos generales para la identificacin,
evaluacin y
eventual ejecucin de las obras planificadas por su sector y
tiene la
experiencia en la realizacin de este tipo de inversiones.
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, cuenta con una rea de
Desarrollo
Agropecuario, las que aseguran sus capacidades Tcnica y
Administrativa.
El rea de Desarrollo Agropecuario se encarga de la elaboracin,
supervisin
y actualizacin de estudios definitivos de las obras requeridas.
As tambin se
encarga de la supervisin de las obras, el proceso de recepcin y
la
liquidacin de las mismas.
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La Su Gerencia de Abastecimiento brinda el apoyo necesario para
la
realizacin de las obras seleccionadas, coordinando el manejo de
los recursos
financieros puestos a disposicin por la institucin (recursos
propios) de
acuerdo a los programas de desembolsos establecidos.
Se recomienda la ejecucin de esta obra por ADMINISTRACION
DIRECTA.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Se considera 06 meses para la elaboracin del expediente tcnico.
El
presente proyecto se ejecutar en 02 aos.
Cuadro N 1.3
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Proyecto est ubicado en el VRAE especficamente en el distrito
de
Santa Rosa, siendo los beneficiarios 810 agricultores, nace por
iniciativa de
la municipalidad y poblacin involucrada del mbito distrital, con
la
finalidad de solucionar el problema de la baja produccin y
productividad
de los cultivos de cacao y caf.
El distrito de Santa Rosa cuenta con caractersticas climticas
y
disponibilidad hdrica por ser zona selva que hace posible la
adaptacin
del cultivo de cacao y caf.
La alternativa seleccionada corresponde Instalacin De De Viveros
De Uso
Mltiples, Desarrollo De Capacidades Para La Competitividad
Rural,
Transferencia Tecnolgica Para Los Procesos De Post Cosecha De
Cacao Y
Caf, Fortalecimiento, Liderazgo Y Organizacin Comunal.
AO 03
SEMESTRE 01 SEMESTRE 02 SEMESTRE 01 SEMESTRE 02 SEMESTRE 01
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 0.00
COMP. 01 INSTALACIN DE DE VIVEROS DE USO MLTIPLES GLB 0.00
COMP. 02DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA COMPETITIVIDAD
RURALGLB 0.00 0.00
COMP. 03TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LOS PROCESOS DE
POST COSECHA DE CACAO Y CAFGLB 0.00 0.00
COMP. 04 FORTALECIMIENTO, LIDERAZGO Y ORGANIZACION COMUNAL GLB
0.00 0.00
UNIDAD DE
MEDINARubros
Fuente: Elaboracin Proyectista
CRONOGRAMA FISICO - ALTERNATIVA 01
AO 01 AO 02
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El proyecto es tcnicamente y econmicamente viable, se
recomienda
continuar con la etapa siguiente para su ejecucin. Las
evaluaciones ex
post consideradas en el proyecto permitirn ratificar sus
resultados
positivos y la consideracin de su replicabilidad en el distrito
de Santa
Rosa y en otros distritos donde se cultiva el cacao y caf, para
beneficio de
los productores y su aporte al crecimiento econmico esperado de
la
regin y del pas.
M. MARCO LGICO
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14
Cuadro N 1.4 MATRIZ MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Mejora en los Niveles de Desarrollo Socio
Econmico de los Productores de Cacao y
Caf en el Distrito de Santa Rosa
- Mejor. De los Ind. De Salud en 20%
- Disminucin de la pobreza en un 30 en 05 aos de
iniciado el proyecto%.
- Incremento del ingreso per cpita en un 40%
- Informes anuales del Sector Agricultura.
- Informes anuales del Sector Educacin
- Censos (ndices estadsticos) y encuestas
en las familias del rea de influencia del
proyecto.
PROPOSITO
Incrementar la Produccin y
Productividad de los Cultivos de Cacao y
Caf en el Distrito de Santa Rosa
- Incrementar la produccin del cacao y caf en un 50%
- Incrementar el rendimiento de la produccin de cacao
y caf en un 50%
- Registro de cosecha y ventas
- Informe Anual de la Direccin Regional
de Agricultura.
- Encuestas a poblacin beneficiaria.
- Precios estables.
- Se demanda el cacao y caf en el mercado
nacional e internacional.
- Estabilidad Poltica y social
- Los fenmenos naturales se mantiene en
los estndares de aos anteriores
COMPONENTES
- Renovacin, instalacin de plantaciones
de cacao y caf bajo sistema
agroforestal.
- Rehabilitacin de plantaciones de cacao
y caf de mejor rendimiento, tolerantes
a plagas y enfermedades.
- Adecuado manejo de pos - cosecha en
el cacao y caf.
- Fortalecida organizacin de los
productores de cacao y caf.
- Instalacin de 20 viveros de uso mltiples.
- Desarrollo de capacidades para la competitividad rural
(Transferencia tecnolgica en cultivos y manejo en
450 Ha cacao y 350 has de caf y Desarrollo de
Capacidades en la rehabilitacin de 300 has de cacao
y 50 has de caf).
- Transferencia tecnolgica para los procesos de post
cosecha de cacao y caf a 810 agricultores.
- 09 Organizaciones Fortalecida y Organizada
- Acta de Entrega de Obra al Sector
correspondiente.
- Actas de Liquidacin de obra
- Acta de Conformacin del Comit de
Productores.
- Los beneficiarios participan activamente en
la ejecucin del proyecto.
- Productores se encuentran muy afianzados
sensibilizados en afianzar la cadena
productiva del cacao y caf.
- Los precios de los insumos, materiales y
equipos no sufren variaciones sustantivas.
ACCIONES
- Instalacin de de viveros de uso
mltiples
- Desarrollo de capacidades para la
competitividad rural
- Transferencia tecnolgica para los
procesos de post cosecha de cacao y
caf.
- Fortalecimiento, Liderazgo Y
Organizacin Comunal.
- Instalacin de de viveros de uso mltiples
S/. 332,689.44
- Desarrollo de capacidades para la competitividad rural
S/. 2,377,725.94
- Transferencia tecnolgica para los procesos de post
cosecha de cacao y caf S/. 2,570,110.00
- Fortalecimiento, Liderazgo Y Organizacin Comunal
S/. 43,708.18
- GASTOS GENERALES S/. 452,559.85
- SUPERVISIN S/. 122,457.37
- EXPEDIENTE TECNICO S/. 53,242.34
- Recibo por Honorarios Profesionales
- Facturas de compra de materiales y
Valorizaciones de Avance de Obra.
- Informes de Cursos de Capacitacin.
- Informes de asistencia a los talleres.
- Informes de Comit-organizacional
- Financiamiento de las Entidades
Cooperantes y Gobierno Nacional y/o
Regional.
- Participacin de beneficiarios en la etapa
de ejecucin y mantenimiento-operacin.
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