PL-01 Plan de calidad Proyecto 4111000189 2 corregido · sistema de gestiÓn integral plan de calidad proyecto: contrataciÓn integral para la prestaciÓn del ... de identificaciÓn

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

PLAN DE CALIDAD

PROYECTO: CONTRATACIÓN INTEGRAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA,

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE EN E L SECTOR DE

SUCRE

CONTRATO N°: 4111000189

CONTRATANTE: ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

CÓDIGO: S-PL-01

CÓDIGO: S-PL-01 PLAN DE CALIDAD

FECHA: 01/07/2011

VERSIÓN: 00 PROYECTO ELECTRICARIBE N° 4111000189 PÁGINA 2 DE 44

CONTENIDO

Generalidades 3 Política De La Empresa 3 Factores A Tener En Cuenta 4 Alcance 6 Objetivos De Calidad Del Proyecto 6 Exclusiones 7 Recursos 7

Materiales 7 Estructura Organizacional 19 Talento Humano 20 Infraestructura Y Ambiente De Trabajo 22 Infraestructura 22 Seguridad Industrial 23 Gestión Ambiental 25 Gestión De Redes 27 Mantenimiento De La Medida 28 Compras 30 Comunicaciones 31 Interna 31 Externa 31 Control De Actividades 32 Flujograma Gestión De Redes 34 Flujograma De Poda 35 Flujograma Mantenimiento (Bol) 36 Flujograma Gestión Comercial 37 Flujograma Y Tratamiento De PQR 38 Flujograma Mantenimiento De La Medida 39 Seguimiento Y Medición 40 Indicadores 40 Satisfacción Del Cliente 42 Propiedad Del Cliente 42 Auditorias Internas 43 Control De Producto No Conforme 44 Control De Cambios 44


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GENERALIDADES

Política de calidad de la empresa.

Servicer Ltda., Empresa dedicada a desarrollar proyectos de ingeniería eléctrica, recaudo de servicios públicos domiciliarios y recuperación de cartera, consciente de las actividades que realiza y teniendo en cuenta su compromiso con la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional, y con el ánimo del fomento de la responsabilidad social define su Política Integral, de la siguiente manera: � Basamos nuestros procesos en las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y

en la normatividad establecida por nuestros clientes en materia ambiental, calidad, seguridad y salud ocupacional.

� Nos comprometemos a respetar la legislación aplicable y otros requisitos que la

empresa suscriba relativos a nuestro Sistema de Gestión Integral, Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, a trabajar en la prevención de aspectos contaminantes y riesgos asociados a las actividades de la Empresa y a mejorar continuamente nuestros procesos y controles para alcanzar estos fines.

� Somos conscientes de los riesgos existentes en las actividades que realizamos y de

los posibles impactos que se puedan tener al medio ambiente y en la seguridad y salud de nuestro personal y contratistas, comprometiéndonos a gestionar estos aspectos dentro de un marco de prevención.

� Promovemos el fomento de la responsabilidad social que la empresa adquiriere en las

zonas en las cuales hace presencia, mejorando la calidad de vida laboral de las mismas.

� Buscamos la constante satisfacción de las necesidades de nuestros clientes. La gerencia de Servicer Ltda. Asigna los recursos y los mecanismos de comunicación, que garanticen la atención de consultas, relacionados con el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral.


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Factores a tener en cuenta:

El contrato Nº 4111000189, contiene los requisitos bases definidos por el cliente para la prestación de los servicios para los cuales la empresa se ha comprometido. Este documento presentan los siguientes anexos: • ANEXO 1: Alcance De Los Servicios.

• ANEXO 2: Especificaciones Técnicas.

• ANEXO 3: Precios Unitarios Base Y Oferta Económica.

• ANEXO 4: Especificaciones De Hardware, Software Y Telecomunicaciones.

• ANEXO 5: Formación De Personal Y Salud Ocupacional.

• ANEXO 6: Normativa De Salud Ocupacional, Manual De Seguridad Industrial Para

Contratistas.

• ANEXO7: Manual De Selección De Personal, Formación Del Personal, Salud

Ocupacional Y Seguridad Industrial.

• ANEXO 8: Normativa De Seguridad Industrial Y Medio Ambiente, Manual De Trabajo

De Líneas Energizadas.

• ANEXO 9: Control, Manejo, Transporte Y Suministro De Materiales.

• ANEXO 10: Especificaciones Técnicas De Vehículos.

• ANEXO 11: Preguntas Y Respuestas Del Proceso 17954720-Egc-0018-2011.

• ANEXO 12: Código Ético.

• ANEXO 13: Normativa De Selección Y Evaluación De Personal.

• ANEXO 14: Manual De Identidad.

• ANEXO 15: Especificaciones Generales De Compra No. 17954720-Egc-0018-2011.

• ANEXO 16: Propuesta Técnica Y Económica Presentada Por El Contratista.

• ANEXO 17: Las Instrucciones Escritas Del Contratante Y Toda La Correspondencia

Que Cruce Entre Las Partes Con Ocasión Y Durante La Ejecución De Los Servicios

Contratados.

• ANEXO 18: Las Actas Donde ELECTRICARIBE Señale Las Metas E Indicadores De

Cada Actividad Desarrollado Dentro Del Macro Del Contrato.

• ANEXO 19: Certificado De Existencia Y Representación Legal De Cada Una De Las

Partes.


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• ANEXO 20: Las Garantías Que Se Exigen En Este Contrato, Debidamente Aceptadas

Por El Contratante.

• ANEXO 21: Catalogo UUCC.

• ANEXO 22: Normativa Técnica Desarrollo Y Construcción De Redes.

Las leyes aplicables a este proyecto se encuentran consignadas en el formato de MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, S-F-29, este registro debe mantenerse actualizado y debe ser publicado en el portal, Esta actividad es responsabilidad del Responsable de SISO y Coordinador de Calidad . Las pólizas de cumplimiento deben ser renovadas anualmente.

Este plan de calidad será entregado al Coordinador de Proyecto, quien es el directo responsable de socializarlo y velar por su cumplimiento. Los documentos (procedimientos, fichas, instructivos, etc.) del sistema de gestión de la calidad de SERVICER Ltda., y los documentos de Electricaribe relacionados en este plan de calidad como apoyo y/o guía para la ejecución de cada una de las actividades, se encuentran ubicados en el portal http://calidoso9001.wordpress.com.

Se tendrán en cuenta los siguientes símbolos para la elaboración de diagramas de flujo:


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SÍMBOLO SIGNIFICADO DEFINICIÓN

Inicio / Fin Identifica el comienzo o fin de un proyecto o actividad.

Conector Señala la unión de símbolos, lo cual significa el traspaso de información y/o la continuación de pasos y/o actividades.

Decisión

Se usa cuando en una parte del proceso o actividad se presenta dos resultados diferentes de la actividad o paso inmediatamente anterior a esta.

Actividad

Representa la actividad que se lleva a cabo, donde se procesa la información recolectada para obtener un resultado o donde nace la información necesaria para otra actividad o paso posterior.

Documento Representa el registro de la información manual o electrónica obtenida en una actividad.

Comentario Se usa para ayudar a un mejor entendimiento de los pasos o actividades en el diagrama de flujo.

Conector de página

Se utiliza cuando se está realizando un flujogramas muy grande y no se termina en una página y es necesario continuarlo en la siguiente página.

Conector Se usa cuando el proceso o actividad se repiten los mismos pasos. Dentro de el va un número de identificación.

Alcance Cubrir el desarrollo y mantenimiento de la red de distribución, el mantenimiento y normalización de la medida y la gestión comercial a través de los modelos implementados para la gestión durante los procesos de normalización de la medida, todo esto acompañado de un sistema de gestión activo y con todos los equipos, vehículos y herramientas necesarios para la prestación de un servicio oportuno, de alta calidad y efectivo. Objetivos de calidad del proyecto.

• Cumplir con los indicadores dispuestos para cada uno de los servicios: � Mantenimiento de la medida.


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� Gestión de redes. � Gestión Comercial.

• Obtener mensualmente una rentabilidad del 15%.

Exclusiones.

NTC ISO 9001:2008, 7.3 Diseño y desarrollo, todos los diseños requeridos el proyecto son proporcionados por el Electricaribe. RECURSOS. Materiales

La gestión de los materiales se hará de la siguiente manera:


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Se tiene en cuenta los anteriores formatos relacionados en el diagrama de flujo:

� S-F-65 Control Diario De Materiales. � S-F-66 Relación De Materiales En Campo.

SI NO

SI NO

Recepción de materiales

Comparar los materiales recibidos con el documento

(ECA) de entrega de SAP

Inspeccionar el material recibido

Registro en CONELEC

Material conforme

Reintegro de materiales al Electricaribe

Descarga en CONELEC

Almacenamiento

Entrega de materiales

Revisión del material consumido

Inventario 1

Relación de materiales campañaS-F-66

Relación de materiales redes S-F-67 CONELEC

FIN

Control de materiales diario S-F-65

Devolución de material

Material NC (suministrado por

Electricaribe)

Formato de devolución de

materiales nuevos

Reintegro de materiales

Reporte de material consumido en el SAP

Almacenamiento El material debe identificarse como no conforme.

INICIO


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� S-F-67 Relación De Materiales Redes. � Devolución de materiales nuevos (Formato Electricaribe).

Todos los meses se debe realizar conciliación de materiales, dejando evidencia en acta de reunión (Formato de Electricaribe).

La siguiente lista muestra la relación de materiales necesitada para la ejecución de las actividades de proyecto:

ITEM DESCRIPCION DE MATERIALES CAMPAÑA ITEM DESCRIPCION DE MATERIALES

CAMPAÑA

1 Anclaje Acometida Bt C/Gancho Acero 29 Hebilla Acero Inox. Para Cinta 3/4mm

2 Cable 2x6+6 Awg (Ure) 30 Medidor E1dc 120v 60a 60hz A20

3 Cable Al Aislado 4/0 Awg Bt 31 Medidor E1dc 120v 60a 60hz A20.St

4 Cable Al Concéntrico 2x6 600v 32 Medidor E1dd 120v 60a 60hz A20.St.B

5 Cable Al Concéntrico 2x6+6 600v 33 Medidor E2dc 240v 6a 60hz A10

6 Cable Control 6x12 600V 34 Medidor E2dd 220v 100a 60hz A10r20.St.B

7 Cable Cu Aislado 3x6+8 Ure 35 Medidor E3dc 120v 6a 60hz A10.St

8 Cable CU Concéntrico 2x#8 36 Medidor E3dd 120v 10a 50hz A05r05.Qtmax

9 Cable CU Concéntrico 2x#8 URE 37 Medidor E3dd 480v 80a 60hz A10r20.Tipo4

10 Cable CU Concéntrico 3x#6 38 Medidor M1ac 120v 60a 60hz A20 Ure

11 Cable CU Concéntrico 3x#8 39 Medidor M1dc 120v 60a 60hz A20.St

12 Cable CU Concéntrico 3x#8 URE 40 Medidor M2dc 208v 100a 60hz A20.St

13 Cable CU Concéntrico 4x#6 41 Medidor M2dc 208v 100a 60hz A20 Ure

14 Caja Policarbonato Med Elect. Tipo 1 42 Medidor M2dc 240v 100a 60hz A20.St

15 Caja Policarbonato Med Tipo 1 Y 2 43 Medidor M2dc 240v 100a 60hz A20 Ure

16 Caja Policarbonato Med Tipo 3 Y 4 44 Medidor M2dc 240v 6a 60hz A20

17 Caja Policarbonato Med Tipo 3 Y 4 Ure 45 Medidor M3dc 220v 100a 60hz A20 Ure

18 Caja Policarbonato Monofásico Ure 46 Medidor M3dc 380v 100a 60hz A20.St

19 Cinta Aislante 33 X 15 Metros 47 Medidor Trif. Conex. Direc. 208v 100a Cl

20 Cinta Autofundente Para A.T. 48 Ojo De Aluminio P/Anclaje De Acometida


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21 Cinta De 3/4mm Acero Inoxidable 49 Sello Rojo Para Suspensión

22 Conector Bimetálico Cuña Tp A Cable 2-10 50 Sello Transparente Doble Ancla

23 Conector Bimetálico Cuña Tp B Cable 2-8 51 Tc 208-240v 200/5a 5va Cl0.5 Ext S/Born

24 Conector Cuña A Presión 4/0 A 1/0 52 Tc 208-240v 300/5a 5va Cl0.5 Ext S/Born

25 Conector Perforación 1/0-2 1/0-2 53 Tc 208-240v 400/5a 5va Cl0.5 Ext S/Born

26 Conector Perforación 4/0-1/0 4/0-1/0 54 Terminal Compresión Pletina 4/0

27 Estribo C/Conector Tp Cuña 1/0-2 Tp 7 55 Tornillo Expansivo De 3/8mm X 2mm

28 Estribo C/Conector Tp Cuña 4-2 Y 6 Tp 1

ITEM DESCRIPCION DE MATERIALES REDES ITEM DESCRIPCION DE MATERIALES REDES

1 Abrazadera Doble De 160 Mm (5 A 6) 70 Estribo C/Conector Tp Cuña 1/0-2 Tp 7

2 Abrazadera Doble De 180 Mm (6 A 7) 71 Estribo C/Conector Tp Cuña 4-2 Y 6 Tp 1

3 Aislador Polimérico Susp 13.2kv 72 Fusible Expulsión 0.4a Tp D

4 Aislador Polimérico Susp 34.5kv 73 Fusible Expulsión 10a Tp D

5 Aislador Porcelana Carrete Ansi 53-2 74 Fusible Expulsión 1.5a Tp D

6 Aislador Porcelana Post 13.2kv Ansi 57-1 75 Fusible Expulsión 15a Tp D

7 Aislador Porcelana Post 34.5kv Ansi 57-3 76 Fusible Expulsión 20a Tp D

8 Aislador Porcelana Susp Ansi 52-4 77 Fusible Expulsión 25a Tipo D

9 Aislador Porcelana Tensor 1/2 Ansi 54-4 78 Fusible Expulsión 2a Tp D

10 Aislador Porcelana Tensor 3/8 Ansi 54-2 79 Fusible Expulsión 3a Tp D

11 Alambre Cu Aislado #8 600v 80 Fusible Expulsión 40a Tp K

12 Ancla De Hormigón 81 Fusible Expulsión 5a Tp D

13 Arandela De Presión 5/8 82 Fusible Expulsión 65a Tp K

14 Arandela Plana Redonda 5/8 83 Fusible Expulsión 7a Tp D

15 Base Cortacircuito Fusible 15kv 200a 84 Fusible P/Cortacircuito 100a

16 Base Cortacircuito Fusible 27kv 200a 85 Fusible P/Cortacircuito 100a Tp H 15kv

17 Brazo Angular De 7 Pies X 2 X 3/16 86 Fusible P/Cortacircuito 1a

18 Brida De Sujeción Hasta 100 Mm 87 Fusible P/Cortacircuito 200a


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19 Cable Aaac Desnudo 123,3 Mcm 88 Fusible P/Cortacircuito 5a

20 Cable Acero Galvanizado P/Retenida 3/8 89 Grapa Amarre Al P/Cond 1/0awg

21 Cable Acsr Desnudo 1/0 Awg 90 Grapa Amarre Al P/Cond 4/0awg-266mcm

22 Cable Acsr Desnudo 4/0 Awg 91 Grapa De Suspensión Gs-1200

23 Cable Al Aislado 4/0 Awg Bt 92 Grapa Prensora 3 Tornillos 5/8 Acer Gal

24 Cable CU Concentrico 2x#8 93 Grapa Suspensión Al P/Cond 1/0 Awg

25 Cable CU Concentrico 3x#4 94 Grillete Largo Recto 5/8 11 300 Kg

26 Cable Cu Desnudo 1/0 95 Guardacabos P/Retención Cable Acero 3/8

27 Cable Cu Desnudo 7 Hilos #2 96 Hebilla Acero Inox. Para Cinta 3/4mm

28 Cable Trenza-Cuádruplex 1/0aac1/0aaac Bt 97 Manta Anti-Hurto Y Reparacion De Cables

29 Cable Trenza-Cuádruplex 4/0aac4/0aaac Bt 98 Pararrayo Auto válvula 15kv 10ka Sn

30 Cable Trenza-Triplex 1/0aac-1/0aaac Bt 99 Percha Secunda 8 Separación P/4 Alambre

31 Cable Trenza-Triplex 4/0aac-4/0aaac Bt 100 Percha Secundaria Para Un (1) Alambre

32 Caja Poliéster Derivación 4sal-1f 1000v 101 Perno Corto Ac.Galvaniz.3/4-3/4x3

33 Caja Poliéster Derivación 9sal-1f 1000v 102 Perno Largo Ac.Galvaniz.3/4-3/4x7

34 Caja Poliéster Derivación 9sal-3f 1000v 103 Perno Rosca Corrida Ac.Galv. 5/8x12

35 Cinta De 3/4 Acero Inoxidable 104 Perno Rosca Corrida Ac.Galv. 5/8x20

36 Cinta De 3/4mm Acero Inoxidable 105 Perno Rosca Corrida Ac.Galv. 5/8x22

37 Conector Amovible Para Estribo 106 Pica De Puesta A Tierra 5/8x8

38 Conector Bimetálico Cuña 2/0 A 2/0 107 Poste Concreto 12m 1050kg

39 Conector Bimetálico Cuña Tp A Cable 2-10 108 Poste Concreto 12m 1350kg

40 Conector Bimetálico Cuña Tp B Cable 2-8 109 Poste Concreto 12m 510kg

41 Conector Compresión Cu #2-#2 110 Poste Concreto 12m 750kg

42 Conector Compresión Pica Pt 111 Poste Concreto 9m 510kg

43 Conector Cuña A Presión 1/0-1/0 112 Poste Hpc/Hpv 9m 1050kg

44 Conector Cuña A Presión 266-1/0 113 Poste Hpc/Hpv 9m 750kg

45 Conector Cuña A Presión 266-266 114 Retención "Z" 1/0 (Aaac123) P/Ais Hibr

46 Conector Cuña A Presión 266-4/0 115 Retenc Pref Omeg Dob 57/1-3 Acsr1/0

47 Conector Cuña A Presión 4/0-4/0 116 Retenc Pref Terminal Cable Ac-3/8


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48 Conector Cuña A Presión 4/0 A 1/0 117 Retenc Pref Z 57/1-3 Acsr.1/0

49 Conector Cuña A Presión 4/0 A 2/0 118 Silla De Fe Galvaniz P/Cruceta 5 X 6-1/2

50 Conector Cuña A Presión 477-477 119 Soporte Base Secc Fusible Cruceta Madera

51 Conector Cuña A Presión C/Estribo 1/0 120 Soporte Horquilla P/Aislador Tp Carrete

52 Conector Cuña A Presión C/Estribo 266 121 Soporte P/Secc Fusib. En Cruceta Angular

53 Conector Cuña A Presión C/Estribo 4/0 122 Soporte P/Seccionador Fusible En Poste

54 Conector Cuña A Presión C/Estribo 477 123 Soporte Vertical Chapa P/Aisl. Tp Poste

55 Conector Cuña A Presión Cu 1/0-2 124 Spt Acero Inoxidable Austenitico125

56 Conector Cuña A Presión Cu-Cu #2-#2 125 Terminal Compresión Pletina 1/0

57 Conector Perforación 1/0-2 1/0-6 126 Terminal Compresión Pletina 4/0

58 Conector Perforación 4/0-1/0 2-8 127 Terminal Compresión Pletina Cond. Cu #2

59 Conector Perforación 4/0-1/0 4/0-2 128 Tornillo Ac.Galvaniz.C/T 5/8x12

60 Conector Perforación 50-150 50-150 Mm2 129 Tornillo Ac.Galvaniz.C.T.5/8x6

61 Cruceta De Madera 2.4m 130 Trafo Conv. 1f 25kva 13.2kv

62 Cruceta Metálica Angular 1400mm 131 Trafo Conv 1f 37.5kva 13.2kv

63 Cruceta Metálica Angular 1800mm 132 Trafo Conv. 1f 50kva 13.2kv

64 Cruceta Metálica Angular 2400mm 133 Trafo Conv. 1f 75kva 13.2kv

65 Cruceta Metálica Angular 4000mm 134 Tubo Porta fusible Exp. 15kv 100a

66 Cruceta Metálica Angular 2400mm 135 Tubo Porta fusible Exp. 15kv 200a

67 Cruceta Metálica Angular 3/4 X 78cm 136 Tubo Porta fusible Exp. 27kv 100a

68 Empalme Plena Tracción 266mcm 137 Tuerca De Ojo Acero Galvanizado 5/8

69 Empalme Plena Tracción Acsr-Aaac4/0 138 Varilla Anclaje De Ojo C.T. 3/4x8

Nota: Estos materiales debe tener el certificado RETIE, y además se pueden requerir otros materiales no citados en el anterior listado, las cantidades que se requieran estarán de acuerdo con las actividades que se requieran realizar durante la ejecución del proyecto. Además se debe contar con las siguientes herramientas y/o equipos de trabajo:


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ITEM HERRAMIENTA O EQUIPO PARA TRABAJO

EN LINEA DESENERGIZADA ITEM

HERRAMIENTA O EQUIPO PARA

TRABAJO EN LINEA DESENERGIZADA

1 Agarradoras Para Cable Desnudo 2/0 AWG Y 4/0 AWG

29 Hombre solo boca recta 10"

2 Alicate 9" Aislado 30 Juego De Llaves Mixtas (Fijas-Estriadas) (1/2, 3/8, 11/16, 1, 3/4, 9/16, 15/16, 5/8) Pulgadas

3 Aparejos Simple, De Doble Vía, Y De Tres Vías 5/8

31 Llave De Expansión (8, 10, 12) Pulgadas

4 Barretón - Barra Punta Y Pala 14 Y 20 Lb. (Largos)

32 Llave De Tubo De 12"

5 Berbiquí De 12" 33 Machete 30" O Rula

6 Brocas Para Berbiquí (1, 1/2, 13/16, 3/4, 5/8, 9/16) Pulgadas

34 Manila NYLON (1/2, 3/8, 5/8) Pulg. 30mts C/U

7 Caja De Herramientas De 91*43*46 35 Martillo 4lb Patacabra

8 Cavador 36 Mazo 12 Y 15 Lb

9 Cavadoras 37 Pala O Garlancha Cuadrada

10 Cepillo De Acero En V Para Limpieza De Conductores

38 Pala Redonda

11 Cincel Acerado Forjado 172" X 6" 39 Palacuchara

12 Cinta Métrica 50mts 40 Pateclas Grandes

13 Cizalla Corta Cable 18" Y 36" 41 Pisón De 10 Lb

14 Cuchilla Liniero 42 Ponchadora Empalmadora Manual Con Dado W-O ( Dados 2,1/0,2/0,4/0)

15 Destornilladores Estriados 4"Y 6" Insulado 43 Pretales

16 Destornilladores Pala 4", 6" Y 8" Insulado 44 Seguetas (Marco Insulado)

17 Diferencial De 1-1/2 Ton Tipo Señorita 45 Sistema De Puesta A Tierra (Detector, PAT, Pértiga)

18 Flexometro De 5mts 46 Zunchadora Cinta BANDIT 5/8"

19 Hojas De Segueta


FECHA: 01/07/2011


ITEM HERRAMIENTA O EQUIPO PARA

TRABAJOS EN LINEA ENERGIZADA ITEM

HERRAMIENTA O EQUIPO PARA

TRABAJOS EN LINEA ENERGIZADA

1 Agarradora Para Cable De 2/0, 3/0, 4/0 AWG En Adelante.

21 Hoyadora “Tijera Para Extracción De Tierra”.

2 Almádena De 4 Libras “Maceta”. 22 Jumper 2/0 Con Cabeza: Cantidad: 3

3 Barra De Punta Y Pala. 23 Jumper No. 2 Cantidad: 3

4 Barreno De Vástago Para 5/8”, ¾”, 7/8” Y 1”. 24 Lima Plana De 6”.

5 Brocas Para Berbiquí 1”, ½”, 13/16”, ¾”, 5/8” Y 9/16”. 25 Limatón Redondo De 6”.

6 Caja Metálica Para Herramienta Con Candado.

26 Llaves De 1”, 9/16”, ¾”.

7 Caja De Bandas Tipo Valaca De Esponja De Celulosa. 27

Llaves De Copa Con Rachet 3/8”, 7/16”, ½”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, ¾”, 13/16”, 7/8”, 1”, 1 1/8”, 1

8 Cepillo De Acero En “V” Para Limpieza De Conductores Con Cabeza Universal.

28 Llaves Mixtas Tipo Corona Y Fija Para 1”, 3/4”, 9/16”, 3/8”, 5/8”, 7/8”, 1 1/8”.

9 Cinceles De Acero. 29 Llaves De Expansión De 8”, 10”, 12” Y 14”.

10 Cizallas De 36” Y 18” 30 Manila De Polipropileno 100 M Mínimo.

11 Dado “UN” Para Empalmadora Y-35 (Hidráulico).

31 Manila De ½”.

12 Dado “U.D3” Para Empalmadora Y-35. 32 Marco De Segueta Con Hoja.

13 Dado “UO” Para Empalmadora Y-35. 33 Pala O Garlancha.

14 Destornilladores De Pala De 6” Y 8”. 34 Pinza Plásticas

15 Empalmadora Manual MD-6- 8 Ó MD6 Con Dado W-O.

35 Pinza Voltiamperimétrica.

16 Empalmadora Hidráulico Y-35. 36 Plomada De Punto.

17 Estrobos 37 Protector De Línea De 34Kv (Marca MP-10 Catu, Hastings, Klein)

18 Estrobos De Acero De 3/8”, ¾”, ½”. 38 Poleas Dobles Y Triples.

19 Gancho Para Cuerda Auxiliar. 39 Talega Para Canasta.

20 Poleas. Garrucha Aislada. 40 Zunchadora.


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ITEM HERRAMIENTA O EQUIPO ITEM HERRAMIENTA O EQUIPO

1 Agarradoras Tipo Haven 477 83 Cubo De Lona

2 Agarradoras Para Cable 1/0 84 Cubridor Para Cadena De Aisladores

3 Agarradoras Para Cable 4/0 85 Cubridor De Cortacircuitos Clase 4

4 Alicate Aislado 9" 86 Cubridor De Cruceta

5 Alicate Corte Diagonal 8" 87 Cubridor De Poste 6"

6 Alicate Pelacables 88 Cubridor Para Aislador De Pin Clase 3

7 Alicate Pico De Loro Aislados A 1000v 89 Cubridor Para Aislador De Pin Clase 4

8 Almádena De 4 Libras “ Maceta “ 90 Cubridor Punta De Cruceta Clase 4

9 Analizador Verificador De Medidores 91 Cuchillo

10 Aparejo De Poleas 92 Cuerda De Servicio De 1/2 Por 20 Mts

11 Aparejos De Doble Via 5/8" 93 Destornillador De Estría Aislado De 8"

12 Aparejos Simple 5/8" 94 Destornillador De Estría De 6"X5/16"

13 Arnés Con Eslinga De Poxxxxionamiento Y Eslinga De Amortiguación De Caídas

95 Destornillador De Estría De 8"

14 Barretón- Barra Punta Y Pala 14 Lb.(Largos) 96 Destornillador De Pala Aislado De 1/4" X 6"

15 Pico 97 Destornillador De Pala Aislado De 8"

16 Bastón Tensor 98 Destornillador De Pala De 6"X5/16"

17 Berbiquí De 12" 99 Destornilladores Estriados Aislado 4”

18 Binóculos 100 Detector De Tensión Con Adaptador Para Pértiga Sonoro Visual

19 Bolsa Para Mangas Y Guantes Dieléctricos 20 Y 40kv

101 Diferencial Aislado De 1/4 Ton

20 Bolsa Porta Herramienta 102 Diferencial De 1/2 Ton

21 Bolsa Porta Herramienta 103 Dotación Camisa Y Jeans


FECHA: 01/07/2011


22 Botiquín 104 Equipo De Puesta A Tierra Para Vehículo

23 Brocas Para Berbiquí ½ 105 Escalera Dieléctrica De Dos Cuerpos 32 Ft

24 Brocas Para Berbiquí ¾ 106 Escalera Dieléctrica De Dos Cuerpos 8ft

25 Brocas Para Berbiquí 5/8 107 Escalera Extensible De 32ft Hasta 40ft

26 Caja De Copas (10-17mm) Rachet 3/8" 108 Eslinga Detención Caídas Con Sistema De Absorción

27 Caja De Herramientas De 91x43x46 109 Eslinga Para Poxxxxionamiento Y Restricción De Cuerda

28 Caja De Utensilios 110 Estrobo De Nylon

29 Cajón Para Transportar Medidores 111 Extensión Con Toma Corriente

30 Candados De 2" 112 Extintor De Polvo Químico Seco Abc O Bc De 20 Libras

31 Carga Fantasma Monofáxxxxa 113 Flexómetro De 5 M

32 Casco Blanco Con Barboquejo 114 Gorra Protectora Solar

33 Cautín Y Soldadura 115 Guantes De 500v

34 Cavador No 116 Guantes De Cuero Protectores Dieléctrico

35 Cavadora/Hoyadora 117 Guantes Dieléctricos 20 Kv

36 Cepillo Dientes De Bronce 118 Guantes Dieléctricos 40 Kv.

37 Chaleco Reflectivo 119 Guantes Dieléctricos De 500v

38 Chaleco Salvavidas 120 Guantillo De Algodón

39 Cincel Acerado 121 Hachas De 1.20 A 1.40 Kg.

40 Cinta De Señalización Reflectiva 122 Hojas De Segueta

41 Cinta Métrica De 50 M 123 Hombre Solo Boca Recta 10"

42 Cizalla Corta Cable 28" Mangos Aislados 124 Impermeable Con Capucha


FECHA: 01/07/2011


43 Cizalla Corta Cable 36" Mangos Aislados 125 Impermeable Marcado Con El Logo Electricaribe

44 Colgador Aislado De Gancho Espiral Y Argolla 126

Juego Copas Largas De 9/16", 1/2", 15/16", 3/4” Cuadrante De ½” Con Rache

45 Conectores Para Mangueras 127 Juego De Brocas De Tungsteno (1/4"5/16")

46 Conjunto Puesta A Tierra Para Bt 128 Juego De Brocas Metálicas (1/4" 5/16" 3/16")

47 Conjunto Puesta A Tierra Temporales Mt 129 Juego De Llaves Allen Mm ( Para Edificio)

48 Conos Refractivos De 70 Cm 130 Juego De Sierras De Agujero

49 Correa Para Amarre 131 Jumper Para 15 Kv. Calibre No 2 X 3 Mts Clase 2

50 Cronometro 132 Jumper Para 15 Kv. Calibre No 2/0 X 3 Mts Clase 2

51 Lámpara Exploradora 133 Llave Mixtas (Fija- Estriada) 5/8"

52 Lima Plana De 6” 134 Llave Mixtas (Fija- Estriada) 9/16"

53 Lima Redonda De 6” 135 Machete O Rula 30"

54 Linterna 136 Mangas Dieléctricas 20 Kv.

55 Llave De Expansión De 10" 137 Mangas Dieléctricas 40 Kv

56 Llave De Tubo De 14" 138 Mangueras O Cubridor De Línea ( Tripas ) 6 De Clase 2

57 Llave Expansiva 10" Aislada 139 Mangueras O Cubridor De Línea ( Tripas ) 6 De Clase 4

58 Llave Expansiva 12" 140 Manila De Nylon De ½” X 30 M.

59 Llave Mixta(Corona Y Boca) De 15/16 141 Manila Nylon 1/2" 30 Mts

60 Llave Mixtas (Fija- Estriada) 1/2" 142 Manila Nylon 3/4" 30 Mts

61 Llave Mixtas (Fija- Estriada) 3/4" 143 Manila Nylon 5/8" 30 Mts

62 Mantas De Caucho Rasuradas 144 Mantas De Caucho Cerradas

63 Nivel Gota Ángulos De 45-90-120 Grados 145 Pala O Garlancha Cuadrada


FECHA: 01/07/2011


64 Marco De Segueta 146 Pala Redonda

65 Martillo 2 Lb De Uña 147 Palacuchara

66 Mazo 12 Lb 148 Paladraga

67 Motones (Juego) 149 Pateclas Grandes

68 Pértiga De Acople Universal 150 Plomada De Punto

69 Pértiga Dieléctrica Telescópica De 12m 151 Polea Para Ascenso De Materiales

70 Pica 152 Polea Sencilla Para Tendido 5"

71 Pinza De Punta 153 Poleas De 5/8”

72 Pinza Voltiamperimetrica 750 A 900 V Digital 154 Ponchadora Hidráulica Con Juego De Dados

73 Pinzas Plásticas 155 Pretales Con Línea De Seguridad

74 Pistola De Impacto Para Conectores De Cuña

156 Probador De Fase

75 Pisón De 10 Lb. 157 Protector Auditivo De Inserción Y De Copa

76 Rastrillo 158 Traje De Apicultura

77 Secuenciometro 159 Vallas De Señalización

78 Taladro Percutor De 1 Hp 160 Zunchadora

78 Termo De Agua De 5 Gal. 161 Mascarilla Desechable

80 Monogafas De Seguridad Oscuras 162 Par De Botas Dieléctricas

81 Monogafas De Seguridad Transparentes 163 Par De Guantes De Cuero Tipo Ing. Reforzados Tres Dedos

82 Par De Botas De Caucho Pantaneras

ESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

SERVICER LTDASERVICER LTDASERVICER LTDASERVICER LTDA

CAPATAZ DE REDES

GERENTE GENERAL

COORDINADOR DE DESARROLLO

JUNTA DE SOCIOS

COORDINADOR DE CALIDAD

JEFE ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Y CONTABLE

GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

COORDINADOR DE PROYECTO

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---

RESPONSABLE SISO

CAJERO PRINCIPAL

SUPERNUMERARIOS

CAJERO AUXILIAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

SOPORTE TECNICO

REVISOR FISCAL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ASESOR JURIDICO

RESPONSABLE DE PAGOS Y COMPRAS

AUXILIAR DE SERVICIOS

GENERALES

CONTADOR

COORDINADOR RED DE RECAUDO

SOPORTE ADMINISTRATIVO Y

OPERATIVO

SUPERVISOR DE PODA LINIERO

LINIERO CAPATAZ DE PODA

AUXILIAR DE DESARROLLO

SUPERVISOR DE PROGRAMAS OMM

SUPERVISOR SCR

SUPERVISOR PQR

SUPERVISOR CAMPAÑAS

TECNICO ELECTRICISTA

AUXILIAR ELECTRICISTA





INSPECTOR

ANALISTA DE CENTRO TECNICO

DIGITADOR

JEFE DE ALMACEN

AUXILIAR DE ALMACEN RESPONSABLE DE

LOGISTICA

BACK OFFICE

GESTOR CLIENTE

GESTOR SUPERVISOR

GESTOR INTEGRAL

AUXILIAR DE SISTEMAS



-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---


FECHA: 01/07/2011


Talento humano. El personal operativo asignado al proyecto se rige de acuerdo al siguiente organigrama:

• El reclutamiento, selección y contratación del personal se hace de acuerdo a lo

establecido en el Manual de Recursos humanos S-M-02, teniendo en cuenta la formación, experiencia, educación y habilidades de cada cargo, las cuales están definidas en el manual de responsabilidad, perfiles y cargos, S-M-03.

• La siguiente tabla muestra el listado de personal requerido de acuerdo a las

funciones y responsabilidad que tiene en el desarrollo del proyecto:


FECHA: 01/07/2011


Nota: El número de cargo establecido anteriormente, está supeditado a los requerimientos de Electricaribe, es decir, pueden aumentar o disminuir, según el caso.

Una cuadrilla esta conformada de la siguiente manera de acuerdo al servicio que se preste:

- Mantenimiento de la medida: Técnico Electricista y Auxiliar Electricista.

- Gestión de redes: o Poda: Supervisor de poda, Capataz de poda, Auxiliar de desarrollo. o BOL: Liniero y Auxiliar de desarrollo. o Redes: Capataz de redes, Liniero y Auxiliar de desarrollo.

Para cada una de estas cuadrillas de trabajo en cada uno de los servicios se les asigna un vehículo, por lo cual esta cuadrilla de trabajo se hace responsable de cumplir las siguientes funciones:


FECHA: 01/07/2011


1. Manejar con destreza y prevención. 2. No violar las normas de tránsito. 3. No transportar personal ajeno a la empresa tanto en horas laborales como fuera

de su trabajo. 4. El vehículo será único y exclusivamente para el trabajo asignado, en caso de

realizar otra labor distinta debe tener la autorización de su superior inmediato. 5. Mantener el vehículo en óptimas condiciones de limpieza. 6. Verificar diariamente el estado del nivel del agua, combustible, aceite, líquido de

frenos, aire de las llantas, equipo de carretera etc. 7. Reportar cualquier accidente de transito inmediatamente al Coordinador de

transporte. 8. Reportar cualquier ruido, defecto, anomalía, recalentamiento u otro detalle que

presente el vehículo. 9. Mantener el tanque de combustible por encima de (¼) de galón.

A la hora de entregar el vehículo el Responsable de Logística hará un acta de entrega y el respectivo check list del vehículo.

Infraestructura Y Ambiente De Trabajo.

Infraestructura:

• Oficina operativa ubicada en Calle 38 Nº 16-112 Troncal de Occidente, Sincelejo - Sucre, la cual cuenta con una bodega donde se almacenará el material requerido.

• 16 TPO`s para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de la medida, debe asignársele una por cada cuadrilla de trabajo. (estas serán proporcionadas por Electricaribe).

• 9 vehículos propios y 16 arrendados (camionetas cuyo modelo nos supere los

7 años de antigüedad), las cuales serán distribuidas así: 8 para cuadrillas de PQR, 5 Para cuadrillas de campaña, 2 Poda, 2 SCR y 5 para cuadrillas de Bol, 1 en Redes y 2 Operativa móvil (el numero de vehículos propios o arrendados varia de acuerdo a su necesidad y disponibilidad).

• 20 Motos las cuales serán distribuidas así: 10 para cuadrillas de SCR, 5 Para

los inspectores, 3 para los supervisores y 2 motos para Gestión Comercial.


FECHA: 01/07/2011


• 63 computadores (4 Usuario, 39 punto de pagos, 4 Centro técnico, 3 Digitación, 1 Responsable SISO, 3 Supervisores, 1 Coordinador de Proyecto, 1 Analista, 1 Jefe de almacén, gestión comercial 5, coordinador de calidad 1).

• 2 Impresora Laser multifuncional, 1impresora laser sencilla y 1 Impresoras de

sistema continuo.

• 13 Cámaras digitales PQR y Campaña, 11 SCR, 5 inspectores, 2 poda y 5 bol.

• 3 Centro de Atención Tercerizados CAT en los municipios de Sampués, Sincé y Ovejas. Los cuales están dotado con: 1 computador, 1 impresora y un celular respectivamente.

Seguridad Industrial: Para la parte de seguridad se les proporcionará a los trabajadores:

• Guantes de vaqueta • Guantes Dieléctricos. • Cascos con barboquejo de seguridad. • Gafas de protección UV. • Botas Dieléctricas. • Tapa oído, cuando se requiere. • Tapa boca, cuando ser requiere. • Camisa y pantalón en algodón los cuales deben estar debidamente

identificada con el nombre de Electricaribe y con el de SERVICER. Además se cuentan con los siguientes elementos contra caídas: • Arnés dieléctrico de cuerpo entero. • Eslinga con absorsor de choque. • Banda o cinturón de posicionamiento. • Línea de vida vertical portátil con mosquetón y freno. • Anclaje portátil de dos argolla. • Adaptador de anclaje.


FECHA: 01/07/2011


Para el desarrollo seguro de las actividades se tendrá en cuenta LA MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS, S-F-61 (Anexo 1). Para verificar que los trabajadores desarrollen sus actividades de forma segura se aplicará las siguientes inspecciones a las cuadrillas de trabajo:

INSPECCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE

Rondas De Supervisión. Mensual Supervisores De Campaña, Supervisor PQR Y SCR.

Inspección Supervisores Diaria Supervisores De Campaña, Supervisor PQR Y SCR.

Inspección De Procedimientos. Aleatoria Semanal

Coordinador De Desarrollo, Supervisor Poda Y Responsable SISO.

Inspección A Herramientas, Elementos De Protección Personal Y Equipos De Seguridad.

Bimensual. Responsable SISO

Inspecciones Ambientales. Bimensual. Responsable SISO.

Inspecciones De Botiquines. Bimensual. Responsable SISO.

Inspección De Escaleras Dieléctricas. Bimensual. Responsable SISO.

Inspecciones A Equipo Puesta A Tierra. Bimensual. Responsable SISO.

Inspección De Vehículos. Trimestral. Responsable De Logística.

Inspección Pre Operacional De Vehículos. Diaria. Conductor.

Inspección De Motocicletas. Trimestral. Responsable SISO

Inspección Pre Operacional De Motos. Diaria. Conductor.

Inspección De Equipos De Emergencia. Trimestral. Responsable SISO.

Inspección A Las Instalaciones. Trimestral. Responsable SISO.

Inspección Gerencial. Trimestral. Gerente Comercial Y Administrativo Y/O Coordinador De Proyecto.

Inspección Pre Operacional De Herramientas, Elementos De Protección Personal Y Equipos De Seguridad.

Diaria. Técnico Electricista, Liniero De BOL, Capataz De Poda Y Capataz De Redes, Según El Trabajo A Realizar.

(*) Estas inspecciones se harán tomando una muestra y seleccionando las cuadrillas de forma aleatoria.


FECHA: 01/07/2011


Se debe anotar que para los trabajos de redes y Bol debe hacerse una inspección antes de comenzar la actividad y debe dejarse registro de esto en el formato Autorización de Trabajos en Campo, S-F-83.

Gestión ambiental:

Se desarrollarán las siguientes actividades para mitigar cualquier impacto ambiental que pueda ocasionar el desarrollo de las actividades del proyecto:

• Reducir el volumen de residuos a generarse durante las etapas de construcción y operación logrando con ello una reducción de costos de almacenamiento, menor tiempo empleado en el manejo de residuos y reducción del riesgo de contaminación. Para poder lograr una minimización en la generación de estos residuos, se tendrá en cuenta la logística aplicada, como es el caso en que los productos de gran consumo se pueden conseguir envases de mayor tamaño.

• Capacitar al personal en prácticas de minimización y manejo adecuado de

residuos peligrosos y no peligrosos, incluyendo su identificación y grado de peligrosidad.

• Pre clasificar los residuos, donde cada ambiente estará rotulado con el residuo que ocupará, lo cual permitirá simplificar su manejo.

• Gestionar una optima disposición de los residuos preclasificados para que

sean adecuadamente utilizados, esto implica desarrollar una carpeta de posibles clientes que puedan comprar o aceptar los diferentes tipos de residuos, como en el caso de la chatarra de hierro, plásticos, vidrios, papeles y cartón.

• En caso de ocurrir derrames de combustible y aceites lubricantes, se

procederá a instalar barreras de contención aplicando arena o material oleofílico, y luego a retirar la tierra contaminada hacia el área previamente acondicionada.

Las prácticas que se utilizarán para tratar los desechos son las siguientes: 1. Reducción de las Fuentes: La reducción de las fuentes involucra prácticas

para la eliminación de fuentes o minimización de afluentes o de su volumen o


FECHA: 01/07/2011


toxicidad con prácticas eficientes como: eliminación de material, control y manejo del inventario, substitución de materiales y modificación del proceso.

2. Reciclaje: Esta práctica incluye la conversión de los residuos en materiales que se pueden volver a usar. Éste es el caso de algunos materiales de construcción como metales, tuberías, aceites y otros productos reciclables.

3. Reutilizar: Esta práctica incluye el reutilizar todos los envases plásticos o de metal que sean necesarios y que se pueda ingresar nuevamente al proceso.

4. Disposición: Una vez que se hayan considerado las prácticas de reducción, reciclaje y reutilización, el próximo paso es la disposición de los desperdicios residuales. Para esto existen varias opciones como: disposición en un relleno sanitario e incineración en una planta autorizada.

Se debe tener en cuenta el orden al tratar cada uno de estos. A partir del presente proyecto se prevé la generación de los siguientes tipos de desechos:

• Desechos Sólidos: Transformadores, Crucetas, Cables de cobre, aluminio, Aisladores de porcelana, Potería, Bases cortacircuitos, Desechos de construcción (partes metálicas, electrodos, plásticos, empaques, etc.), Materiales contaminados (trapos grasosos, material absorbente usado), Tanques contenedores de lubricantes, Baterías usadas (desechos peligrosos).

• Efluentes Líquidos: Fluidos de baterías usadas (desechos peligrosos), Aceite usado, Agua usada para la limpieza de elementos mecánicos, Agua lluvia potencialmente contaminada

• Emisiones Gaseosas: Gases de escape de las unidades de los automóviles utilizados. Según los procesos a ejecutar estos son los residuos generados en este proyecto:


FECHA: 01/07/2011


GESTION DE REDES

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL TIPO DE MATERAL DESCRIPCIÓN DEL

MATERIAL TIPO DE MATERAL

Abrazadera Doble Hierro Conector Amovible Para Estribo

Bimetálico

Aislador Composite Tipo Suspensión

Poliméricos Conector Compresión Pica

Cobre

Aislador Porcelana Loza Conector Compresión #2 Bimetálico

Alambre Cobre Aislado Cobre Conector Compresión Cable Cu

Cobre

Ancla De Hormigón Cemento Conector Cuña Bimetálico

Arandelas Hierro Conector De Perforación Plástico

Base Cortacircuitos Loza Cruceta Angular Metálica Hierro

Brazo Angular Hierro Cruceta De Madera Madera

Cable Acero Galvanizado Acero Diagonal Varilla Recta Hierro

Cable De Cobre Desnudo Cobre Empalme Plena Tracción Bimetálico

Caja Derivación Plástico Fusible De Expulsión Aleación De Plomo Y Estaño

Caja Tipo Intemperie Plástico Grapa Terminal Al Aluminio

Cinta Aislante Plástico Grapa Terminal Bronce Bronce

Cond. Trenzado Triplex Aluminio, Plástico Guardacabos Para Retención Cable Acero

Hierro

Conductor Cobre Desnudo

Cobre Hebilla Acero Inox. Para Cinta

Acero

Conductor Aislado Aluminio, Plástico Pararrayos Autovalvula Polímero

Conductor Al Aluminio Percha Secunda 8 Separación.

Hierro

Conductor Concéntrico Cobre, Plástico Perno Corto Ac. Galvaniz. Hierro

Conductor Trenzado Aluminio, Plástico Terminal Compresion Pletina

Bimetálicos


FECHA: 01/07/2011


Pica De Puesta A Tierra Aleación Hierro-Cobre Tornillo Ac. Galvaniz. Hierro

Poste De Concreto Concreto-Hierro Tubo Conduit Galvanizado

Bronce, Fibra De Vidrio

Retención Pref. Terminal cable Ac

Acero Tuerca De Ojo Acero Galvanizado

Hierro

Silla De Fe Galvaniz P/Cruceta 5 X 6

Hierro Varilla Anclaje De Ojo Hierro

Soportes Hierro Spt Acero Inoxidable Austenitico

Acero

MANTENIMIENTO DE LA MEDIDA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL TIPO DE MATERAL DESCRIPCIÓN DEL

MATERIAL TIPO DE MATERAL

Medidores

Plástico Acta De Revisión Papel

Hierro Acta De Materiales Papel

Aluminio Acta De Suspensión Papel

Caja De Policarbonato Tipo 1 Y 2

Plástico Acta De Inspección Papel

POLICARBONATOS Acta De 24 Horas Papel

Acometida Cobre, Plástico Acta De Acuerdo De Materiales

Papel

Estribo Bimetálicos Bolsa Para Medidor Retirado

Plástico

Conector Bimetálico Bimetálicos Armario Multifamiliar Metal

Cinta Bandit Acero Bolsa Para Medidor Retirado

Plástico

Hebilla Para Cinta Bandit Acero Cable De Control Cobre, Plástico

Anclaje De Acometida Hierro, Plástico Conductor Aluminio, Plástico

Perno Expansivo Hierro Conector Cuña A Presión Agw 1/0-Agw 1/0

Bimetálicos

Ojo De Aluminio Aluminio Conector Cuña A Presión Agw 4/0-Agw 1/0

Plásticos

Grapa De Uña Acero Conector De Perforación Plásticos


FECHA: 01/07/2011


Cinta Aislante Plástico Fusibles Aleación Plomo-Estaño

Puntilla De Acero Acero Medidor 1f 3h Medida Indirecta 5a

Plástico

Chazo-Tornillo Hierro, Plástico Sello Inserto Naranja Plástico

Sello Doble Ancla Transparente

Plástico Tc Cobre- Plástico

Sello Rojo De Suspensión Y Corte

Plástico Terminal Bimetálico Bimetálico

- Plásticos y Vidrios - Metal - Papel y Cartón - Orgánicos

Los residuos ya clasificados se manejan de la siguiente manera:

• Orgánicos: Son recogidos por la compañía de aseo contratada por el Municipio.

• Metal: La Viruta metálica es devuelta a Electricaribe como parte de su política de materiales.

• Papel y Cartón, Plásticos y Vidrio: Son donados o vendidos a las compañías

de recicladores de la ciudad de Sincelejo


FECHA: 01/07/2011


COMPRAS

INCIO

Solicitud de productos y/o

servicio

Requisición S -F-21

Realizar la compra Orden de compra, S-F-22

Verificación del producto y/o servicio

comprado

Recibido del producto y/o servicio

Remisión de la factura

Selección del proveedor

Registro de proveedor

Remisión o Factura

Ver Procedimiento de compras, selección y evaluación de proveedores S-P-07, donde se identifican los productos y servicios Controlados.

Existe proveedor

SI NO

Solitud de cotizaciones

FIN

Evaluación y reevaluación de

proveedores

Ver Procedimiento de compras, selección y evaluación del proveedor S-P-07; donde se identifican los productos y servicios Controlados.

Ver Procedimiento de compras, selección y evaluación de proveedores S-P-07, donde se identifican los productos y servicios Controlados.

Cuadro comparativo de cotizaciones S-F-34

Ingreso de producto a almacén para luego su distribución


FECHA: 01/07/2011


Los proveedores que nos apoyan en el desarrollo del proyecto se incluyen a nuestro LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES, S-F-26. COMUNICACIONES

Interna • Para un llamado de atención del personal, el supervisor o jefe inmediato de

quien comete la falta, debe reportar dicha eventualidad mediante correo electrónico al Gerente Comercial y Administrativo, para que éste, analice la falta, la periodicidad de ocurrencia y las causales para determinar en consenso con la Gerencia (si amerita) las medidas pertinentes. Establecidas las sanciones, el Gerente Comercial y Administrativo solicita la aplicación de las mismas al Jefe Administrativo y de Recursos.

• Cada líder de proceso debe reportar su informe ejecutivo mensual del desempeño del proyecto, a la coordinación de Calidad, quien consolidará la información para enviarla a gerencia, para que esta la analice y se encuentra algún resultado que no sea congruente, el señor gerente debe llamar al Coordinador de proyecto para que le sustente dicho informe, para luego si tratar a manera general conclusiones en el comité de calidad.

• Para publicar el cumplimiento de metas y el desempeño del personal se utilizará una cartelera informativa, la cual debe estar en un lugar visible y con información actualizada y de interés para los trabajadores.

• Se realizarán reuniones cortas tres (3) veces por semana donde el líder de cada área se reúne con sus subordinados y exponen un tema de interés común, se analizan no conformidades detectadas, y es un espacio donde el trabajador puede exponer sus inquietudes, estas reuniones son denominadas Team Brief.

Externa • Para comunicarse con el cliente (Electricaribe) se tendrán en cuenta los

siguientes conductos de acuerdo a los cargos determinados en las dos partes así:


FECHA: 01/07/2011


SERVICER LTDA. ELECTRICARIBE S.A E.S.P

• Gerente de Distrito. • Responsable De Operación

Y Mantenimiento De La Medida.

• Responsable De Desarrollo Coordinador de Proyecto. Responsable De Operación Y

Mantenimiento De La Medida.

Coordinador De Redes. Responsable De Desarrollo. Además el Coordinador de Proyecto es el responsable de mantener comunicación directa con el responsable de verificar el cumplimiento contractual del proyecto por parte de Electricaribe. Todas estas comunicaciones se harán vía telefónica, correo electrónico o a través de reuniones, si el tema lo amerita. CONTROL DE ACTIVIDADES Identificación Y Trazabilidad: Para la identificación y la trazabilidad del proyecto a través del seguimiento de los procesos y procedimientos involucrados, mediante la revisión de los registros establecidos para el desarrollo de cada una de las actividades y por ende el cumplimiento del presente plan de calidad. En el desarrollo del proyecto se prestarán los siguientes servicios:

• Gestión De Redes: Este servicio incluye el mantenimiento de la red de distribución de Electricaribe, mediante cuadrillas de Bol, Poda y la ejecución de obras específicas.

• Gestión Comercial: Este servicio incluye operativa móvil la cual es la encargada de recuperar la cartera asignada por Electricaribe y puntos de atención al usuario, así mismo el CONTRATISTA se compromete con la programación, ejecución y actualización de las operaciones relacionadas con Provisión del Servicio, Facturación, Contratación, Lecturas, Atención al Cliente

Gerente Comercial Y Administrativo.


FECHA: 01/07/2011


(Peticiones, Quejas y Reclamos) y los planes de Normalización de clientes directos.

• Mantenimiento De La Medida: este servicio incluye la ejecución de órdenes de

servicios de las actividades de SCR, PQR, campañas y recuperación de energía, asignadas por Electricaribe.

Los siguientes flujogramas muestran la secuencia de cada una de las actividades en cada uno de los respectivos servicios:


FECHA: 01/07/2011


Gestión de redes.

• Obras de redes:

Elaboración de cronograma de

actividades.

Verificación de actividades.

Ejecución de actividades.

INICIO

Replanteo

Elaboración de inventario de materiales y UUCC.

Obra Conforme

Acta de replanteo (seguimiento y control de

obras) Formato ECA.

Se deben de tener en cuenta los siguientes documentos, dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar: Cambio de transformadores de distribución, IN-SG-002; Colocación y sustitución de postes, IN-SG-004 ; Sustitución de aisladores de alineación, IN-SG-005 ; Sustitución de conductor en línea MT, IN-SG-006 ; Sustitución de cruceta doble ángulo, IN-SG-007 ; Sustitución de cruceta sencilla en alineación, IN-SG-008 ; Sustitución de fusibles, IN-SG-009; Sustitución de seccionadores, IN-SG-010; Sustitución de cadena de aisladores., IN-SG-011; Ascenso y descenso a postes, IN-SG-012.; Normativa de trabajo en líneas desenergizadas, MA-SG-003; Normativa general de seguridad, Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003; MA-SG-004. Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).

Poste a Poste. FR-SG-093 (Reporte de consumo de materiales).

Entrega de obra Toma de acciones correctivas.

Acta de de terminación de obra (seguimiento y control de obras), Acta de conciliación de materiales, Planos . Formatos ECA.

FIN

NO SI

Acta de Inicio (seguimiento y control de obras ) Formato ECA.

Relación De Materiales Redes S -F-67 Requisición de Compras S-F-21

Inventario de materiales y

UUCC.

Factura

Autorización De Trabajo De Campo, S-F-83

Solicitud de materiales y/o

elementos

Control Diario De Materiales S-F-65 Relación De Materiales Redes S-F- 67

Control De Elementos S-F-68

Inspección del lugar de trabajo

Debe quedar registro del producto NC en el formato Reporte De No Conformidad, Acciones Correctivas Y Preventivas S-F-06.

Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003. Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).

Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003. Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).


FECHA: 01/07/2011


• PODA:

Factura


Gestionar permisos ante los predios particulares

Realizar recorridos de inspección y seguimiento al circuito

INICIO

Recepción de la programación del circuito a podar

Obra Conforme

Formato de solicitud de permiso de ingreso a predio particular para trabajo de poda y/o tala

FR-MT-027. ECA.

Se deben de tener en cuenta:

• Instructivo de poda IN-SG-014 • Normativa general de seguridad, MA-SG-003 • Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-

003. • Normativa de trabajo en líneas desenergizadas, • MA-SG-002, Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).

Autorización de trabajo de campo. S-F-83, Fotografías.

Entrega de obra Toma de acciones correctivas.

FIN

NO SI

Determinar la actividad a realizar.

Se debe tener en cuenta el instructivo de IN-SG-014

Solicitud de descargo ante el CLD (Centro

local de distribución)

Ejecución de la actividad.

Realizar dispoXXXXión de residuos.

Inspección del trabajo realizado

Solicitud de materiales y/o elementos

Relación de materiales, FR -SG-041; Control de elementos, S-F-68

Entrega de descargo ante el CLD (Centro

local de distribución)

Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003.

Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003.

Se debe tener en cuenta el instructivo de IN-SG-014

Inspección previa para poda y/o tala – seguimiento ejecución FR-MT-019.V02. ECA.


FECHA: 01/07/2011


Mantenimiento (Brigadas de operación logística “BOL”):

Factura


Verificación de actividades.

Ejecución de actividades.

INICIO

Recepción de Trabajo Programado, avisos y/o incidencias

Mantenimiento Conforme

Para desarrollar cada una de las actividades se debe tener en cuenta los siguientes documentos: • Cambio de transformadores de distribución, IN-SG-002 • Colocación y sustitución de postes, IN-SG-004 • Sustitución de aisladores de alineación, IN-SG-005 • Sustitución de conductor en línea MT, IN-SG-006 • Sustitución de cruceta doble ángulo, IN-SG-007 • Sustitución de cruceta sencilla en alineación, IN-SG-008 • Sustitución de fusibles, IN-SG-009 • Sustitución de seccionadores, IN-SG-010 • Sustitución de cadena de aisladores., IN-SG-011 • Ascenso y descenso a postes, IN-SG-012. • Normativa de trabajo en líneas desenergizadas, MA-SG-003 • Normativa general de seguridad, MA-SG-004 • Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-

003.

Relación de materiales redes S-F-67; Control de elementos S-F-68

Entrega de trabajo ejecutado Toma de acciones

correctivas.

FIN

NO SI

Solicitud de apertura a circuitos o Centro de

transformación.

Llamada al CLD la cual es grabada. (Si aplica).

FR.MT.002 – V.3.0 Acta de solución de aviso/incidencia/trabajo programado (ECA)

Reporte del estado, de la incidencia, aviso y TP

ante a Electricaribe (CLD y/o funcionario

encargado)

Solicitud de materiales y/o elementos

Inspección del lugar de trabajo

Reporte de las actividades de la brigada ante el CLD (Centro local de distribución).

Instructivo de trabajo seguro en líneas desenergizadas IN-SG-003; Manual de trabajo en líneas Energizadas (ECA).

Autorización de trabajo S-F-70


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Gestión Comercial.

• Operativa Móvil:

Factura

INICIO

Recepción de la información

Listado de usuarios

Distribución de listados

Asignación de trabajos a gestores

Realización de cobros.

Organización de los registros.

Digitación de planillas.

Entrega de dinero y de documentos a Servicer

Punto Principal.

Reporte Diario de información a Electricaribe. En el formato

Gestión de Cobro FR-CB-005

Para la realización del cobro debe tenerse en cuenta la Normativa de cobro y la de Atención del Electricaribe (documentos proporcionados por Electricaribe).

Comprobante de pago manual, reportado en el formato “Relación de recaudo diario FR-RC-000” (ECA), Formato de entrega FR.CB.005 (ECA), Pagaré, Rondas de supervisión, Registros de afluencia (ECA), Cuadros de mando.

Revisión de la información.

Documentos diligenciados correctament

NO SI

Corregir documento.

Entrega de dinero, Relación de recaudo diario FR.RC.000 (ECA)

Resumen del día, S-F-72

Debe registrarse en Sistema CONELEC.


FIN

Planificación diaria de cobro


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• Atención y tratamiento de PQR:

Recibe y envía a Electricaribe

SI

INICIO

Identificación del usuario y analiza el caso.

Verifica requisitos para presentar PQR

Requisitos completos

Registra, tipifica y radica la PQR

Informa al usuario que debe presentar la

documentación completa

Entrega constancia de PQR al usuario (Acta de revisión)

Define las actividades para resolver la PQR

Requiere O/S

Ejecutar O/S Ver diagrama de gestión de O/S.

Analiza información y resuelve

Notifica al usuario la resolución de la PQR

Actualiza datos y estado en el O-SGC

Archiva documentación

FIN

Ver procedimiento de Atención y tratamiento de PQR. PR.CLT.03.002. (Documento de Electricaribe).

NO

SI NO

Usuario Satisfecho

NO SI

Informa al usuario que tiene derecho a presentar recurso

Presenta recurso

SI NO


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Mantenimiento de la medida.

• Gestión de ordenes de servicio:

NO SI

INICIO

Programación O/S

Organización de O/S

Cargue de TPO`s

Entrega a Supervisor las TPO`s

Ejecución en terreno y digitación

Resolución de Anomalía y embalsados

Supervisión de trabajo realizado

Reporte de información

Revisión de Información en

OPEN.

Descargue de TPO`s en OPEN

Control diario de materiales, S-F-65 (Reporte de material consumido). • Actas de revisión de servicio de instalación

eléctrica • Acta de materiales de instalación y censo de

carga • Acta de acuerdo comercial de materiales

instalados medida directa.

Registro de actas con irregularidad FR.OS.004-V01 (ECA)

Ronda de supervisión S -F-71

Entrega de actas a Electricaribe.

Información Conforme

Corrección (Si es posible)


Procedimiento prueba de medidores por el sistema de tiempo potencia, PR-NSO-02-004; Procedimiento instalación de medidor, monofáXXXXo bifilar medida directa. PR-NSO-02-006; Procedimiento instalación de medidor monofáXXXXo trifilar medida directa, PR-NSO-02-007; Procedimiento instalación de medidor trifáXXXXo trifilar medida directa, PR-NSO-02-008; Procedimiento instalación o cambio de caja medida directa, PR-NSO-02-009; Procedimiento revisión medida de conexión directa. PR-NSO-02-013; Procedimiento reubicación o cambio de medidor para conexión directa, PR-NSO-02-014; Procedimiento de cambio de acometida para medida directa, PR-NSO-02-015. (Documentos proporcionados por el Electricaribe).

FIN

Digitar las actas de O/S en CONELEC.


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SEGUIMIENTO Y MEDICION

Indicadores:

Servicio/ Responsable Indicador Objetivo Meta Frecuencia

de revisión Formula de

calculo

Mantenimiento De La Medida / Coordinador De Proyecto.

Producto No Conforme.

Disminuir el número de NC detectada por el cliente.

Menor o Igual al 0,5 %

Mensual

(∑ NC detectadas por el cliente / Nº de O/S Resueltas) * 100.

Productividad.

Determinar la producción general de las actividades del proceso de cada una de las cuadrillas.

$7, 000,000 * Cuadrilla.

Mensual

∑ de la producción de cuadrillas MM / Número de cuadrillas de trabajo.

Calidad.

Determinar la conformidad de la ejecución de O/S.

95% Mensual

{1 – [(O/S NC. + Nº de O/S auditadas - Nº de O/S C.) / Total O/S Resueltas]} X 100%

Gestión Comercial / Gerente Administrativo y Comercial.

Perdidas del área.

Mantener los índices de perdida establecidos por Electricaribe.

Según lo defina Electricaribe para el mes.

Mensual

((Energía medida de entrada del área – Energía facturada en el área) / Energía medida) X100%

Plazo medio de resolución O/S

Determinar la media de la cantidad de días empleados en resolver las O/S del periodo contado desde su puesta en tratamiento hasta su resolución en el

Según lo defina el Electricaribe para el mes, teniendo en cuenta la clase de reclamación: PQR, reconexiones, suspensiones, Daño de medidor y

Mensual.

∑ de días empleados en resolver las O/S asignadas en el mes / Total O/S en el mes.


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sistema de gestión comercial.

acometida, instalación de medidor y/o acometida.

Plazo medio de resolución de reclamaciones.

Determinar la media de la cantidad de días empleados en resolver reclamaciones del periodo contado desde la fecha alta del reclamo en el SGC hasta su resolución.

Según lo defina el Electricaribe para el mes.

Mensual.

∑ de días empleados en

resolver las Reclamaciones recibidas en el

mes / Total PQR en el mes.

Instrumentos de medición: Para garantizar una adecuada medición a las pinzas voltiamperimétrica se les dará el siguiente tratamiento:

• Se utilizará un equipo patrón el cual será revisado y calibrado por un ente competente anualmente.

• Se harán verificaciones y calibraciones mensualmente a todas las pinzas voltiamperimétrica, dejando evidencia en el formato respectivo FR-CM-001 (ECA).

Los instrumentos se considerarán no conformes si: a. El equipo patrón tiene vencido la acreditación. (Se debe de tener en cuenta el

protocolo del equipo patrón).

b. Las pruebas de instrumentos (Pinzas voltiampetimétrica y AVM) no cumplen con su rango de exactitud especificada por el fabricante.

c. Las acreditaciones de las pinzas están vencidas.


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d. Si las AVM no cumplen con el rango de exactitud se debe enviar a verificación con el proveedor a una nueva verificación, en su defecto no cumple; se envía al laboratorio para nueva revisión y una certificación.

Nota: Se realiza verificación a las pinzas voltiamperimetricas mensualmente y si es el caso se realiza calibración, una vez calibrada no presenta los rangos establecidos, se le hará la respectiva de baja en almacén y se debe gestionar inmediatamente su reposición. • Debe dejarse evidencia en el formato FR-CM-001 (ECA). , Certificado de

calibración de equipos de medida. SATISFACCION DEL CLIENTE

• Cuando no se cumpla con algunos de los indicadores propuestos (Ver

Seguimiento y medición) se deberá tomar las acciones pertinentes y realizando el tratamiento de producto no conforme (Ver Control de producto no conforme), con el fin de establecer las actividades de mejora para optimizar los resultados de dicho indicador.

• Para evaluar la satisfacción que presenta Electricaribe a lo largo del tiempo con relación a los servicios prestados en la ejecución del proyecto, el coordinador de proyecto aplicará la encuesta de satisfacción del cliente cada 6 meses, la cual será analizada por la Gerencia y se tomarán las acciones de acuerdo al resultado de la misma. Además se tendrán en cuenta las quejas, reclamos, felicitaciones e información sobre el servicio entregado por el Electricaribe.

• Se identificará el producto no conforme y se aplicarán las acciones pertinentes

para su corrección, si se puede corregir, o si no se establecerán las acciones para mitigar su impacto e eliminar la causa que lo ocasiono a lo largo del desarrollo de las actividades.

PROPIEDAD DEL CLIENTE

• A las TPO`s se les debe verificar el estado de baterías constantemente y

deben estar disponibles en el área de Centro Técnico. Cuando alguna de ellas presenta fallas, debe informarse a Electricaribe, para que este autorice su envío al encargado de realizar su mantenimiento.


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• Electricaribe será el directo responsable de la instalación y mantenimiento de los software proporcionados por ellos.

• A los registros generados en la ejecución del proyecto se les dará la

disposición descrita según el Listado Maestro de Documentos y Registros S-F-01 y se les controlara.

• Para el caso de los medidores, se le debe dar el siguiente tratamiento:

AUDITORIAS INTERNAS.

• El coordinador de Calidad de Servicer, realizará verificaciones del cumplimiento del presente plan de calidad, mediante inspecciones realizadas cada mes a cada uno de los servicios prestados, cada uno de los hallazgos encontrados deben registrarse en el Reporte de No Conformidad, Acciones Preventivas y Correctivas S-F-06, y seguir el procedimiento de Producto No Conforme, Acciones Preventivas y Correctivas S-P-03.

• Se programarán auditorías internas a los procesos desarrollados en el proyecto cada Seis meses, cuyo informe será reportado a interventoría.

INICIO

Retiro del medidor (mal estado, quemado, quebrado, roto. Medidor con irregularidad, línea directa por bornera)

Ingreso del medidor en la bolsa de seguridad o de custodia

Esta actividad debe realizarle delante del usuario.

Entregar al almacén

Relacionarlo en el SIGME.

Sigme: Aplicación de Electricaribe.

Enviar al laboratorio de Electricaribe

FIN


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CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME El Producto No Conforme se le hará el siguiente tratamiento:

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA DE

ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO

REVISÓ: APROBÓ:

Karlin Morales Rosa Coordinador de Calidad

Soffi Santis Martínez

Gerente Administrativo y Comercial

INICIO

Identificación del producto NC

Tratamiento al Producto NC.

FIN

Para el tratamiento de NC se debe tener en cuenta el Procedimiento Producto No Conforme, Acciones Correctivas Y Preventivas S-P-03.

Verificación de las acciones.

Implementación las acciones propuestas.

Cierre de las acciones.

Registro de Reporte de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas S-F-06.

Ver Procedimiento Producto No Conforme, Acciones Correctivas Y Preventivas S-P-03.

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