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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"
NIT. 823000077-
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N U B
4
0116
RESOLUCIÓN No. 054
(Marzo 30 de 2016)
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016, DE LA CORPORACIÓN PARA EL
D ESA R R O LLO SO STEN IBLE D E LA MO J A N A Y EL SA N JO R G E — C O R PO MO J A N A
La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el
San Jorge — CORPOMOJANA ,
en uso de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas por la ley 99 de 1993 y,
CONSIDERANDO
Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de las Corporaciones
autónomas regionales, como "entes corporativos de carácter público, creados por la ley,
integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar , dentro del
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CORPORACION PARA E L DE SARROLLO SOSTE NIB LE
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debidamente las disposiciones contenidas en el documento de "Estrategias para la
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2". La
consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo de la
oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán
de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.
Que el artículo 2.1.4.5. del mismo decreto señala que el mecanismo de seguimiento al
cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento,
estará a cargo de las oficinas del control interno, para lo cual se publicará en la página
web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros
establecidos.
Que el artículo 2.1.4.8. del decreto 124 del 26 de enero de 2016 señala: "las entidades
del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil
acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el
31 de enero de cada año".
Que el Parágrafo Transitorio del artículo 2.1.4.8. del decreto 124 del 26 de enero de 2016,
señala: Para el año 2016, las entidades tendrán hasta el 31 de marzo para elaborar y
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RENDICIÓN DE CUENTAS; 4.- CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO; 5.- QUINTO COMPONENTE:
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN; 6.-
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.
PARÁGRAFO SEGUNDO.-El
plan será anualizado y la obligación de su elaboración ylo
actualización estará a cargo de la Subdirección de Planeación de la Corporación.
ARTÍCULO SEGUNDO.-
Conforme a la normatividad vigente, el Jefe de la Oficina de
Control Interno de la Corporación, deberá publicar cada seis (6) meses en la página web
Corporativa, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las orientaciones y
obligaciones derivadas del documento:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO , so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.
ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"
NIT. 823000077-
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IGNACIO FIDEL HERNÁNDEZ POLO
Subdirector de Planeación
Consolidación del Plan
SALUA YALILE ISAAC TATIS
Jefe oficina de control interno
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"
NIT. 823000077-
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO Y ALCANCE
3.
FUNDAMENTO LEGAL
4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS
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ciudadano. Hasta la fecha hemos obtenido un avance significativo en la construcción de
esta herramienta de control a la gestión y seguiremos avanzando para tener un
instrumento que contribuya en la lucha contra la corrupción y de frente a la participación
de los usuarios de la Corporación dentro de los parámetros constitucionales y legales,
para que las acciones claras de esta administración que apenas comienza, procure dejar
huellas y destellos de transparencia, eficacia y eficiencia en el desempeño de la función
pública.
2.
OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo General:
Seguir implementando al interior de
CORPOMOJANA , EL PLAN
ATICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, dando cumplimiento a lo
estipulado en la ley 1474 de 2011 y seguir estableciendo estrategias encaminadas a la
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en la Corporación de acuerdo con
las directivas definidas en el decreto 124 de 2016, reglamentario de la ley 1474 de 2011.
Objetivos Específicos:
1. Consolidar el mapa de riesgo de corrupción y sus respectivas
medidas de mitigación. 2. Establecer los lineamientos para aprobar iniciativas de
racionalización de trámites para la institución. 3. Establecer mecanismos de rendición de
cuentas para la entidad. 4. Establecer acciones de mejoramiento en la atención al
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Ley 599 de 2000 (código penal)
>
Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de
competencia de las contralorías)
>
Ley 678 de 2001 , numeral 2 , articulo 80 (Acción de repetición )
>
Ley 734 de 2002 (código único disciplinario)
>
Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas)
>
Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación
con recursos públicos)
Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (código de procedimiento administrativo
y de lo contencioso administrativo).
Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública)
Decreto 4567 de 2011 (por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004
y decreto-ley 770 de 2005).
Decreto 4632 de2011 (reglamenta comisión nacional para la moralización y la
comisión nacional ciudadana para la lucha contra la corrupción).
Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del riesgo previsible en el
marco de la política de contratación pública.
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Resolución No. 022 del 24 de enero de 2014
;
emanada de la Dirección General de
CORPOMOJANA .
4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS
MISION:
La corporación aportará, con sentido de pertenencia regional, su capacidad
humana y técnica en la conservación y aprovechamiento sostenible mediante
investigación científica y transferencia de tecnología, ejerciendo la autonomía dada por
la ley 99 de 1993. En el marco del desarrollo sostenible a través de la planificación e
implementación de políticas, programas y proyectos ambientales de manera integral,
continua, coordinada y concertada con la sociedad civil y con instituciones locales,
regionales y nacionales, cumplirá con el compromiso de administrar la oferta ambiental
regional y elevar el nivel de vida de sus pobladores.
VISION:
Consolidar la corporación como líder, autoridad ambiental y ente regulador para
qué administre, investigue, vigile y controle los recursos naturales y los procesos
productivos que los involucra, mediante la participación y concertación con las
comunidades locales, la sociedad civil, los entes gubernamentales y no gubernamentales
en el orden local, regional y nacional, con la aplicación de los criterios del desarrollo
sostenible y el rescate del sentido de pertenencia institucional y regional.
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5) TO LER A N C IA :
Respetar y aceptar las actitudes y comportamientos individuales,
sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y posiciones de
cada uno, aun cuando no se comportan.
6) RESP ETO:
Es el valor fundamental para la convivencia social, respetar es estimar
y considerar los derechos propios y de los demás, valorando las cualidades de los
otros y el medio que nos rodea.
7) COMPROMISO:
Deber del servidor público de participar activamente para el
logro de la misión institucional de manera constante y responsable, entregando lo
mejor de sí mismo.
8) TRANSPARENCIA: Es el cumplimiento del que hacer como servidor público de
conformidad con los deberes y obligaciones a los que se ha comprometido con la
institución y la sociedad.
9)
SOLIDARIDAD:
Es actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses
y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y oportuna, expresando
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Para realizar la identificación de riesgos de corrupción se diseñó la matriz-taller No 1
para el análisis de riesgos de corrupción se diseñó la matriz-taller No 2 , para la valoración
del riesgo de corrupción se diseñó la matriz-taller No 3 y para la consolidación del mapa
de riesgos de corrupción se diseñó la matriz-taller No 4. Las políticas de administración
de riesgos fueron adoptadas a través de acto administrativo.
La consolidación, revisión y corrección estará a cargo de la subdirección de planeación,
independiente del seguimiento que establece la ley a la oficina de control interno.
5.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:
Dentro de los lineamientos establecidos por el Gobierno Colombiano, la política de
racionalización de trámites de
C O R PO MO J A N A , realiza las acciones de: simplificación,
estandarización, eliminación, optimización y automatización de trámites. Actualmente se
trabaja en la simplificación, estandarización, optimización y automatización de trámites.
Actualmente
C O R PO MO J A N A ,
posee una plataforma en la cual se manejan los
trámites de permisos forestales y concesiones de agua, entre otros.
Hemos incluido como estrategia para la atención al ciudadano los mecanismos
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Sin perjuicio de otras iniciativas que se adopten en el futuro, la estrategia en materia
de rendición de cuentas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana
y el San Jorge -
C O R PO MO J A N A ,
contendrá las siguientes líneas de acción,
mediante las cuales se pretende asegurar la transparencia y contribuir a la legitimidad
y credibilidad del ejercicio público.
De difusión escrita o audiovisual de fácil acceso al público con información y
documentación de forma periódica, accesible, sencilla, clara y comprensible. Con esta
distribución electrónica y virtual de la información, se dispondrá al público archivos,
registros y documentos generales de
CORPOMOJANA „
como la presupuestaria de
los fondos públicos, los mecanismos de transparencia y acceso a la información para
uso ciudadano y datos adicionales que la institución considere pertinente, asegurando
su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. De conformidad con el artículo 78
de la ley 1474 de 2011, todas las entidades y organismos del estado deben rendir
cuentas de manera permanente a la ciudadanía.
5 .4 . CU ARTO CO MP ONEN TE: MECANI SMO P ARA MEJORA R LA ATENCI ÓN AL
CIUDADANO:
Uno de los objetivos principales de la administración pública se encuentra muy ligado a
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las
peticiones, Quejas y Reclamos
que la ciudadanía en general desee formular sobre
cualquier funcionario, tramite o proceso al interior de la entidad.
El objetivo principal de esta oficia es darle trámite y respuesta, conforme a los términos
establecidos en la ley Colombiana a las
peticiones, quejas y reclamos
que presenten
los ciudadanos contra los funcionarios de la entidad y en los casos en los que se evidencie
queja contra funcionarios de
CORPOMOJANA , por la supuesta comisión de conductas
constitutivas de faltas disciplinarias, estas serán remitidas a la respectiva oficina donde
se ejerce este control.
En el desarrollo de esta estrategia se contará además con los siguientes instrumentos:
•
Fortalecimiento del proceso de atención al ciudadano: Se fortalecerá en el equipo
de servicio al cliente la Atención al Ciudadano, quienes tendrán como principal
objetivo atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a
los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica. Creando relaciones de
respeto y mejorando la imagen institucional centrada en el ciudadano. Dicha
estrategia se fortalecerá a través de la capacitación y formación permanente del
personal de esta oficina.
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La Oficina de Control Interno
;
de conformidad a lo establecido por el artículo 76
de la Ley 1474 de 2011; "La oficina de control interno deberá vigilar que la atención
se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración
de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la Página Web principal
de toda entidad pública deberá existir un
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de quejas, sugerencias y
reclamos
de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios."
Ejercerá seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de atención a la
ciudadanía, al respecto se emitirá informe
SEMESTR A L
al Despacho de la
Dirección General, relacionando todos los avances, dificultades, estadísticas y
sugerencias sobre el particular.
Con el objetivo de promover la transparencia, la objetividad y el ejercicio del
control ciudadano, se publica en su página web, todo lo relacionado con la
Contratación de a Entidad. Así mismo, se promoverá el ejercicio de la
transparencia y la objetividad, en la escogencia de los funcionarios y contratistas
de la Corporación, bajo los criterios de idoneidad, calidad y legalidad. Todo ello
como parte de la estrategia anticorrupción.
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c.
La obligación de producir o capturar la información pública.
d. Obligación de generar una cultura de transparencia.
e.
Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.
Entendiéndose por
información pública todo conjunto organizado de datos contenidos
en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen,
o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad,
accesibilidad y oportunidad.
1.
Lineamientos de Transparencia Activa
La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios
físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima
en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su
artículo 9° y por la Estrategia de Gobierno en Línea.
Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección
Transparencia y acceso a la información pública'.
En caso de publicarse en una
sección diferente o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben
identificar la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma'.
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En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la
calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del
usuario de la información) con la que cuenta la entidad y la que entrega al ciudadano. Lo
anterior se relaciona con la necesidad de articular sistemas de información, actualización
y verificación de datos, y demás actividades que permitan garantizar altos estándares en
la información.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva
La transparencia pasiva se refiere a la
obligación de responder las solicitudes
de
acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se
debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los
lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto
Componente.
Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la
gestión de solicitudes de información:
Aplicar el
principio de gratuidad
y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los
de reproducción de la información.
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El acto de respuesta debe informar sobre los
recursos administrativos y judiciales
de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta
recibida.
3.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información
La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información
de las entidades. Estos son:
El Registro o inventario de activos de Información.
El Esquema de publicación de información, y
El Índice de Información Clasificada y Reservada.
4.
Criterio diferencial de accesibilidad
Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley
estableció el
criterio diferencial de accesibilidad a información pública
2 .
Para el
efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a:
Divulgar la información en formatos
alternativos comprensibles. Es decir, que la
forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su
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3.-
El
tiempo de respuesta
a cada solicitud.
4.-
El número de solicitudes en las que se
negó el acceso
a la información.
5.6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES:
Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir
la corrupción.
Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de
lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del
orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio
de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación
ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos ffsicos, financieros,
tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración
pública.
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CORPOMOJANA
CÓDIGO
VERSIÓN
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION PLAN ANTICORRUPCION —Primer Elemento
DEPENDENCIA
CONTEXTO ESTRATEGICO.
La elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos, hace parte de la estrategia de lucha contra la corrupción de la entidad y fortalece el Sistema
Control Interno, teniendo en cuenta los Riesgos de C orrupción a lo que está expuesta la entidad por los factores externos e internos que inciden dir
indirectamente en la organización.
El Mapa de Riesgo de Corrupción establece criterios gene
-ales para la identificación y prevención de los Riesgos de Corrupción de la Corporación, permitiendo
vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.
Para una mayor ilustración sobre la interpretación del contenido del Mapa de Riesgo de Corrupción, presentamos las siguientes definiciones.
RISGO DE CORRUPCIÓN: Es la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen
intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.
DESCRPCCIÓN:
Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el Riesgo de Corrupción identificado.
EFECTOS O CONSECUENCIAS:
Corresponde a los posibles efectos ocasionados por el Riesgo de Corrupción, los cuales se pueden traducir en daños de
económico, social. Administrativo, entre otros.
PROBABILIDADES: La posibilidad de concurrencia del riesgo de corrupción, ésta puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la prese
de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya presentado nunca. Considerándose dos criterios, casi seguros y posible
IMPACTO O CONSECUENCIAS:
Resultado de un evento que afecta los objetivos de la organización lesionados la imagen, la credibilidad, la transparencia
probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo inaceptabl
materialización de un Riesgo de C orrupción.
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CARRERA 21 N° 21? —44 TELEFONOS 2955L77
SAN MARCOS—SUCRE
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CÓDIGO
VERSIÓN
DEPENDENCIA
C O N T R O L E X I S T E N T E :
Es el control que la entidad tiene implementada para combatir, minimizar o prevenir el Riesgo de Corrupción.
A N A L I S IS D E L R I E S G O D E C O R R U P C I Ó N :
C A S I R I E S G O :
e espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.
P OSIBLE : l evento puede ocurrir en algún momento.
IMPACTO: os Riesgos de corrupción siempre tendrán un único impacto.
V A L O R A C I O N D E L R IE S G O D E C O R R U P C I O N
C O N T R O L P R E V E N T I V O S:
isminuyen la posibilidad de ocurrencia o materialización del Riesgo de Corrupción.
C O N T R O L C O R R E C T I V O : uscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.
P O L I T IC A D E A D M I N I ST R A C I O N D E R I E S G O S D E C O R R U P C I O N :
Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y coordinar una organizac
con respecto al riesgo.
it;
CARRERA 21 N°21.@ —44 TELEFONOS 2955477
SAN MARCOS — SUCRE
WVVW.ccrpomojana.gov.co
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CORPOMOJANA
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
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DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"
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PLAN ANTICORRUPCION —Primer Elemento
ACCIONES PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION.
EVITAR EL RIESGO:
Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interio
los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseíío o eliminación, resultados de unos adecuados controles y acciones emprendidas.
REDUCIR EL RIESGO:
Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención).
METODOLOGIA: El referente a utilizar para la actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción de la Corporación es la Guía "Estrategias para la Construcción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ,
emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaría de Transparencia — P reside
de la República, Departamento Nacional de Planeación.
CARRERA 21 N° 21? — 44 TELEFONOS 2955477
SAN MARCOS — SUCRE
WWW.corpo moja na.gov.co
CÓDIGO
VERSIÓN
DEPENDENCIA
8/18/2019 Plan Anticorrupción 03.31.2016
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CORPOMOJANA
M A P A D E R I E S G O D E C O R R U P C IO N
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P L A N A N T I C O R R UP C I O N —
Primer Elemento
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTE \JIBLE
DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE CORPOMOJANA
NIT. 823000077-2
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CÓDIGO
VERSION
DEPENDENCIA
M A P A D E R I E S G O D E C O R R U P C IO N
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MISIÓN: La
Corporación aportará con sentido de pertenencia regional, su capacidad humana y técnica en la conservación y aprovechamiento
sostenible mediante investigación científica y transferencia de tecnología, ejerciendo la autonomía dada por la Ley 99 de 1993. En el marco
del desarrollo sostenible a través de la planificación e implementación de políticas, programas y proyectos ambientales de manera integral,
continua, coordinada y concertada con la sociedad civil y con instituciones locales, regionales y nacionales, cumplirá con el compromiso
de
administrar la oferta ambiental regional y elevar el nivel de v,da de sus pobladores.
I D E N T I F I C A C I O N
A N A L I S I S
M E D I D A S D E M I T IG A C I O N
SEGUIMIENTO
PROCESOS
Y
OBJETIVOS
CAUSAS R IE S GO
Probabilidad e
materialización
V A L O R A C I Ó N
ADMINISTRACION
D E L R I E S G O
o. DESCRPCCIÓN
Tipo de Control
ACCIONES
RESPONSABLE
INDICADOR
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Falta
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P o s i b l e Preventivo R e d u c i r e l R i e s g o
Capacitar
los
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relacionada.
Planeación
Control Interno
Capacitaciones
realizadas
capacitaciones
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la Corpo rac ión.
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VERSIÓN
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CORPOMOJANA
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION PLAN ANTICORRUPCION —Primer Elemento
2
laboración de estudio
por parte de funcionarios
sin el lleno de requisitos.
los
en
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Capacitar a
funcionarios
contratación
3
eficiente aplicación
de la Ley de archivo
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Estudios previos o de
factibilidad
superficiales.
Reducir el Riesgo
principios éticos
Capacitaciones
realizadas
capacitaciones
programadas
Posible
Preventivo
Deficiencia en el manejo
documental y de archivo
Preventivo
Reducir el Riesgo
Capacitar a los
funcionarios
reorganización
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Documental.
Capacitaciones
realizadas
capacitaciones
programadas.
Acto Administrativo
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"
NIT. 823C00077-2
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P L A N A NT I CO RRU P CI O N — P r im e r E l e m e n t o
CÓDIGO
VERSIÓN
DEPENDENCIA
Presiones
4
dadivas por parte
de ersonas
ajenas a
Corporación.
Falta
e
5
compromiso con
la misión de la
Corporación.
Fallos amañados
Decisiones ajustadas
a
ntereses
particulares
Reducir e l
Riesgo
Reducir e l
Riesgo
I- Capacitación
n
responsabilidades
de los Servicios
Públicos
:Código
Único
Disciplinario).
Sensibilización
todos
os
funcionarios el
código de ética de
la corporación.
Capacitación
n
responsabilidades
de los Servicios
Públicos
ódigo
Único
Disciplinario).
Sensibilización
todos
os
funcionarios
el
código de ética de
la corporación.
Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas
Capacitaciones
realizadas/
capacitaciones
programadas
Posible P r e v e n t iv o
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Planeación ontrol
Interno
Planeación
ontrol
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Capacitación n
Planeación ontrol Capacitaciones
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responsabilidades
de
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Único
Disciplinario).
Sensibilización
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código de ética de
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corporación.
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compromiso
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la Corporación
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Cobrar por el trámite
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Capacitación
n
Planeación ontrol Capacitaciones
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capacitaciones
programadas
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responsabilidades
de
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Corporación.
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económicos
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programadas
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SUBSISTEMA /
E S T R A T E G I A
COMPONENTE
META
Direccionamiento
Estratégico
Ejecutar Acciones que lo
Protejan de Situaciones de
Corrupción.
`Información
Ejecutar Acciones que lo
Protejan de S ituaciones de
Corrupción.
Subsistema
de ontrol
Estratégico
Prevención y
Lucha Contra la
Corrupción Y
Atención
l
Ciudadano.
INDICADOR CRONOGRAMA
Publicaciones Realizadas
Publicaciones
Programadas
Abril / Diciembre 2016
Reuniones Realizadas de
Comité / Reuniones
Programadas.
Abril / Diciembre 2016
Subsistema
Control
e
G e s t i ó n
Prevención y
Lucha Contra la
Corrupción
Atención
l
Ciudadano.
Información
Ejecutar Acciones que lo
Protejan de Situaciones de
Corrupción.
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Publicado
Marzo 2016
Jefe de Control In
y Sistemas
Subdirectores y Secr
General
Audiencia ública
Realizaca.
Abril / Diciembre 2016
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
D E LA IV OJ ANA Y EL SAN J ORGE CORP CMOJ ANA
NIT. 823000077-2
M I N A M B I E N T E
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N U E V
ANEXO
PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCION AL CIUDADANO
R E S P O N S A B L E
CTIVIDAD
Publicar Tres Veces en Sitio Web las
Ejecuciones Presupuestales de
Ingresos y Gastos.
Realización de Cinco Reuniones de
Comité de Conciliación y Defensa
Judicial
Publicación en Sitio Web Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Realización de Audiencias Públicas de
Presentación de Presupuesto y
Rendición de Cuentas.
Jefe Presupuesto
Sistemas
Comité de Conciliac
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SAN MARCOS SUCRE
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA N OJANA Y EL SAN JORGE "CORPCMOJANA"
NIT. 823000077-2
M I N A M B I E N T E
Subsistema
Control e
Evaluación
Prevención
Lucha Contra la
Corrupción
Atención
l
Ciudadano.
Autoevaluación
Ejecutar cciones
ue
o
Protejan
e
ituaciones e
Corrupción.
_
Realización de Tres Evaluaciones Plan
Anticorrupción tención
l
Ciudadano
Evaluaciones
ealizadas
Evaluaciones Programadas
Abril / Diciembre 2016
Jefe de Control Intern
u
Evaluación Independiente
Ejecutar
cciones ue o
Protejan
e
ituaciones e
Corrupción.
Seguimiento Semestral del Sistema de
Quejas y Reclamos
Informes de Seguimiento al
sistema e uejas
Reclamos
Abril / Diciembre 2016
Secretaria General
Elaboración, Aprobación y Publicación
del Plan General de Auditorías Internas
Plan General de Auditorías
Internas laborado,
Aprobado y P ublicado
Abril / Junio 2016
Jefe de Control nt
Comité Control Inte
Sistemas
Elaboración e lanes
e
Mejoramiento ndividuales os
Procesos
roducto
e uditorías
Internas
Planes e ejoramiento
Individuales Realizados
Abril / Diciembre 2016
Jefe de Control
nt
Jefes de Áreas.
L I L IA N A M I L E N A Q U I R O Z A G U A S
Directora General
CORPOMOJANA
CARRERA 21 N° 21? — 44 TELEFONOS 2955477
SAN MARCOS — SUCRE
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