Embed Size (px)
Citation preview
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
La Secretaría Distrital de Hacienda, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011,
reglamentada por el Decreto 2641 de 2012, en el cual se determina
la “Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de
atención al ciudadano”, estructura su plan de acción con base en la
misión, funciones y actividades que desarrolla la entidad, con el fin
de fortalecer los mecanismos para evitar los actos de corrupción y
mejorar el servicio al ciudadano.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
Misión Orientar y liderar la formulación, ejecución y seguimiento de las
políticas hacendarias y de la planeación y programación fiscal para
la operación sostenible del Distrito Capital y el financiamiento de
los planes y programas de desarrollo económico, social y de obras
públicas.
Visión
En el 2016 Bogotá contará con una Secretaría Distrital de
Hacienda garante de la financiación de las inversiones de la
ciudad, que administra y gestiona nuevos recursos, a través de un
modelo sostenible y transparente; que promueve la participación
ciudadana y la eficiencia en la orientación del gasto público.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
Ma
rco
Éti
co
EQUIDAD
Es la disposición del servidor hacendario para actuar en
condiciones de justicia, sin hacer diferencias entre unos y otros.
PROBIDAD
Es la cualidad del servidor hacendario que lo define como una
persona coherente, honesta, transparente y veraz.
RESPETO
Es la honra manifiesta en el servidor hacendario cuando reconoce
y valora la autonomía en la vida del otro, protege su entorno y
actúa en consecuencia
SOLIDARIDAD
Es la voluntad activa del servidor hacendario para contribuir y
cooperar en búsqueda del bienestar de las personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad o desprotección
VOCACIÓN DE SERVICIO
Actitud de vida del servidor hacendario para ayudar a resolver o
satisfacer una necesidad, demanda, solicitud o expectativa, de
modo que, tanto quien da como quien recibe, se sientan
agradados.
Ma
rco
No
rma
tiv
o
Estr
ate
gia
An
tico
rru
pció
n
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
Orden Nacional
• Ley 1437 de 2011; Arts 7 y 8
• Ley 1474 de 2011 Arts 73 a 78
• Decreto Ley 019 de 2012
• Decreto 2641 de 2012
• Ley 1712 de 2014
Orden Distrital
• Decreto Distrital 371 de 2010
• Circular 067 de 2010
• Resolución 394 de 2010
• Circular 036 de Abril 3 de
2013
Contenido Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015I COMPONENTE
IDENTIFICACIÓN Y MANEJO RIESGOS DE CORRUPCIÓN
II COMPONENTEESTRATÉGIA ANTITRÁMITES
III COMPONENTERENDICIÓN DE CUENTAS
IV COMPONENTEMEJORA DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
ESTÁNDARES ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS,
SUGERENCIAS Y RECLAMOS
CONSOLIDACIÓN SEGUIMIENTO Y
CONTROL
PRIMER COMPONENTE -Identificación y Manejo Riesgos de Corrupción
Actividades Responsable Periodo
Definir planes de acción para
riesgos residuales con severidad
extrema o alta.
Responsables de Proceso
Acompañamiento: Oficina de
Análisis y Control de Riesgos
I - IV Trimestre
Hacer seguimiento a los mapas de
riesgos por lo menos 3 veces al
año, abril 30, agosto 31 y
diciembre 31
Responsables de Proceso
Acompañamiento: Oficina de
Análisis y Control de Riesgos
I - IV Trimestre
Socializar a todos los niveles de la
entidad la política, matriz y mapa
de riesgos
Oficina de Análisis y Control de
RiesgosPermanente
Realizar actividades para
identificar y formular acciones de
control para la mitigación de
riesgos de corrupción
transversales a toda la entidad
Lidera: Oficina de Análisis y
Control de Riesgo
Responsables: Todas las áreas y
gestores de ética
I - IV Trimestre
SEGUNDO COMPONENTE -Estrategia Antitrámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
Principios básicos del componente:
Respeto y trato digno al ciudadano
Contar con mecanismos y herramientasque restablezcan la presunción de labuena fe
Facilitar la gestión de los servidorespúblicos
Mejorar la competitividad de la ciudad
Construir un Estado moderno y amablecon el ciudadano
Actividades Responsable Periodo
Revisar y actualizar los trámites
incorporados en SUIT de acuerdo a
las novedades de la vigencia 2015 y
los cambios del SIG
Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-administrador de
trámites
I - IV Trimestre
Incorporar en SUIT los trámites,
procedimientos administrativos o
servicios identificados en la SDH
con base en el concepto del DAFP
Administradores de Trámites -Áreas responsables de trámites, procedimientos administrativos
o servicios
I - IV Trimestre
Revisar los trámites y priorizar
aquellos a racionalizar
Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá - Oficina Asesora de
PlaneaciónI - IV Trimestre
SEGUNDO COMPONENTE -Estrategia Antitrámites
TERCER COMPONENTE -Rendición de Cuentas
Principios básicos del componente:
Proceso permanente
Abierto y transparente
Amplia difusión
Qué elementos comprende?
Información
Diálogo
Incentivos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
TERCER COMPONENTE-Rendición de CuentasInformación
Actividades Responsable Periodo
Mantener publicado el video de
sensibilización del nuevo portal de
la entidad
Área Funcional de
Comunicaciones
II Trimestre
Hacer seguimiento a la información
publicada en la página WEB para
verificar cumplimiento de
normatividad vigente
Seguimiento al contenido de la
página: Área Funcional de
Comunicaciones e integrantes
del Equipo Transversal de
Comunicaciones
Disponibilidad de la página:
Dirección de Sistemas e
Informática
Semestral (junio y
diciembre)
Publicar el Boletín “Hacienda
cuenta” (9 en el año)Área Funcional de
Comunicaciones
Permanente
TERCER COMPONENTE -Rendición de CuentasInformación
Actividades Responsable Periodo
Realizar y disponer en la página
web de la entidad Video Clips
pedagógicos
Área Funcional de
ComunicacionesPermanente
Disponer carteleras virtuales en las
sedes de la SDH y en el SuperCade
CAD para socializar información
institucional
Área Funcional de
Comunicaciones . Dirección
Distrital de Impuestos de
Bogotá
I - II trimestre
Informar a la comunidad a través
de piezas comunicativas en puntos
de interés de la ciudad
Dirección Distrital de Impuestos
de BogotáI - IV Trimestre
TERCER COMPONENTE -Rendición de Cuentas Diálogo
Actividades Responsable Periodo
Organizar cuatro (4) reuniones de
"Un café con Hacienda“
Área Funcional de
ComunicacionesI - IV Trimestre
Mantener el contacto con la
ciudadanía a través de: Redes
sociales (Facebook, Twitter y
Youtube)
Área Funcional de
ComunicacionesPermanente
Realizar Diálogos Hacendarios:
veinticuatro (24) encuentros
presenciales con gremios, cuarenta
(40) con entidades públicas y dos
(2) estaciones pedagógicas que
funcionan durante la vigencia 2015
Dirección Distrital de Impuestos
de BogotáI - IV Trimestre
TERCER COMPONENTE -Rendición de CuentasDiálogo
Actividades Responsable Periodo
Realizar 80 Jornadas de
Acercamiento Tributario en centros
comerciales, parques y localidades
en donde la SDH entrega los
formularios sugeridos, estados de
cuenta, liquidaciones y responde
inquietudes de la ciudadanía.
Dirección Distrital de Impuestos
de BogotáI - IV Trimestre
Desarrollar actividades lúdicas en
diez (10) universidades y cincuenta
(50) colegios (distritales y privados).
Dirección Distrital de Impuestos
de BogotáI - IV Trimestre
Ampliar la información del módulo
de preguntas frecuentes a otras
áreas diferentes a la DIB, teniendo
en cuenta la retroalimentación con
el ciudadano.
Coordina: Dirección de Sistemas
e Informática con la
participación de todas las áreas
de la entidad
I - IV Trimestre
TERCER COMPONENTE -Rendición de CuentasDiálogo
Actividades Responsable Periodo
Brindar atención especializada y
diferencial (capacitaciones,
información permanente y de
interés) a 1.000 Grandes
Contribuyentes a través de la
herramienta Right Now.
Responsable: Dirección Distrital
de Impuestos de Bogotá
Apoyo: Dirección de Sistemas e
Informática
III - IV Trimestre
Realizar 3 foros virtuales y 3
tutoriales en temas tributarios
generales y de interés a la ciudadanía
a través de la herramienta Right Now
Responsable: Dirección Distrital
de Impuestos de Bogotá
Apoyo: Dirección de Sistemas e
Informática
III - IV Trimestre
TERCER COMPONENTE -Rendición de CuentasIncentivos Servidores
Tareas Responsable Periodo
Disponer de mayor tiempo en la agenda de las Jornadas de Inducción y Reinducción de la Entidad, para el desarrollo de temas asociados con Rendición de Cuentas, Transparencia y Probidad y Marco Ético Hacendario.
Programar la Agenda:
Subdirección del Talento
Humano
Preparar y presentar temas:
Oficina de Control Interno
Disciplinario, Oficina Asesora de
Planeación y Gestores de Ética
de la SDH
II- IV Trimestre
Realizar actividades de sensibilización en temas de transparencia y Sistema Integrado de Gestión
Lidera: Oficina Asesora
de Planeación I – III Trimestre
CUARTO COMPONENTE –
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
Política Nacional del servicio al ciudadano:
Busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites yservicios de la administración pública y satisfacer lasnecesidades de la ciudadanía.
Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía:
Decreto 197 de 2014
Rescata a la ciudadanía como el deber ser del servicio
Mecanismos: * Desarrollo Institucional
* Cultura de Servicio* Canales de Atención
ATENCIÓN AL CIUDADANO Desarrollo Institucional
Tareas Responsable Periodo
Definir y divulgar el portafolio
de servicios de la entidad al ciudadano
Coordina: Oficina Asesora de
Planeación
Apoyo: Áreas misionales
Divulga: Área Funcional de
Comunicaciones
I Trimestre
Incorporar en los formularios
de impuestos Distritales 2015
información de la figura del
Defensor del Ciudadano de la
SDH
Definición Contenido del
Mensaje: Dirección de
Gestión Corporativa -
Defensor del Ciudadano de la
SDH
Incorporación del Mensaje en
Formularios: Dirección
Distrital de Impuestos de
Bogotá
I - II Trimestre
ATENCIÓN AL CIUDADANO Desarrollo Institucional
Tareas Responsable Periodo
Elaborar manual, procedimientos y protocolos de atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos de la Secretaria General
Coordina: Oficina Asesora de
Planeación
Apoyo: Dirección Distrital de
Impuestos-DIB, Subdirección de
Proyectos Especiales, Dirección
de Gestión Corporativa
I - IV Trimestre
ATENCIÓN AL CIUDADANO Cultura de Servicio
Tareas Responsable Periodo
Capacitar a los servidores y servidoras de las dependencias de la SDH que brindan atención al público en temas asociados al Servicio al Cliente o Atención al Usuario
Responsable: Subdirección de
Talento HumanoII - IV Trimestre
Estándares para la atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
Parámetros básicos para el cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011
Definiciones
Gestión
Seguimiento
Control
Veedurías ciudadanas
DEFINICIONES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
PETICIÓN
Derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudesrespetuosas a las autoridades por motivos de interés general oparticular y obtener su pronta resolución. (Ley 1437 de 2011, artículo 13).
QUEJA
Manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad, queformula una persona en relación con una conducta que considerairregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de susfunciones. (Veeduría Distrital – Alcaldía de Bogotá, Diciembre 2010).
RECLAMO
Derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar unasolución, ya sea por motivo general o particular, referente a laprestación indebida de un servicio o a la falta de atención de unasolicitud.
DEFINICIONES
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015
SUGERENCIA
Manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o lagestión de la entidad.
DENUNCIA
Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de unaconducta posiblemente irregular, para que se adelante lacorrespondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa– sancionatoria o ético profesional.
DEBER DE DENUNCIAR
Es deber de toda persona denunciar ante la autoridad competente las conductas punibles de que tenga conocimiento.
GESTIÓN
Tareas Responsable Periodo
Publicar en el portal de la página web de la SDH, piezas informativas sobre los canales dispuestos por la Entidad para la presentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por parte de la ciudadanía.
Definición Contenido del
Mensaje: Dirección de Gestión
Corporativa - Oficina de
Correspondencia, Quejas y
Soluciones
Diseño y Publicación del
Mensaje: Área Funcional de
Comunicaciones
I - IV Trimestre
GESTIÓN
Tareas Responsable Periodo
Disponer en el portal de la página web de la SDH, un Registro Público organizado sobre los derechos de petición formulados por la ciudadanía ante la Entidad
Actualización de Información en aplicativo CORDIS: Todas las
dependencias de la SDH
Compilación de Información: Oficina de Correspondencia,
Quejas y Soluciones con base en reporte generado por el
aplicativo CORDIS
Publicación en Página Web: Dirección de Gestión
Corporativa
I - IV Trimestre
SEGUIMIENTO
Tareas Responsable Periodo
Analizar los derechos de petición de solicitud de información y rendición de cuentas formulados por la ciudadanía ante la Entidad
Análisis de los Derechos de Petición de Solicitud de
Información: Dependencias responsables del trámite de
respuesta.
Análisis de los Derechos de Petición relacionados con
Rendición de Cuentas: Despacho del Secretario Distrital de
Hacienda
Incorporación del Análisis a los DP en Informe Mensual de
Quejas y Soluciones: Oficina de Correspondencia, Quejas y Soluciones con base en la información enviada por
Dependencias y Despacho de la SDH
I - IV Trimestre
SEGUIMIENTO
Tareas Responsable Periodo
Elaborar Informe Mensual de Quejas y Soluciones y divulgarlo a todas las dependencias de la SDH.
Elaboración del Informe: Oficina de Correspondencia, Quejas y
SolucionesI - IV Trimestre
Socializar el informe de quejas y soluciones al interior de las dependencias y, cuando haya lugar, determinar e implementar mecanismos de mejora en cuanto a la oportunidad y calidad en las respuestas a las PQR’s recibidas.
Divulgación del Informe a las Dependencias de la SDH:
Dirección de Gestión Corporativa
Todas las dependencias
I - IV Trimestre
CONTROL
Tareas Responsable Periodo
Vigilar que la atención se preste de
acuerdo con las normas y
parámetros establecidos por la
entidad. Rendir informe semestral a
la administración de la entidad
Área funcional de Control
InternoI - IV Trimestre
CONTROL
Tareas Responsable Periodo
Llevar un registro de las
observaciones presentadas por las
veedurías ciudadanas – VC
Área funcional de Control
InternoI - IV Trimestre
Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las VC
Área funcional de Control
InternoI - IV Trimestre
Facilitar y permitir a las VC el acceso a la información para la vigilancia de la gestión.
Área funcional de Control
InternoI - IV Trimestre
CONTROL
Tareas Responsable Periodo
Llevar un registro de las
observaciones presentadas por las
veedurías ciudadanas – VC
Área funcional de Control
InternoI - IV Trimestre
Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las VC
Área funcional de Control
InternoI - IV Trimestre
Facilitar y permitir a las VC el acceso a la información para la vigilancia de la gestión.
Área funcional de Control
InternoI - IV Trimestre
CONTROL
Tareas Responsable Periodo
Consolidación del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano
Oficina Asesora de Planeación I Trimestre
Verificación de la elaboración,
visibilización, seguimiento y control
a las acciones contempladas en la
herramienta
Área funcional de Control
InternoI - IV Trimestre
Publicar las acciones adelantadas en
las siguientes fechas: 31 de enero,
30 de abril, 31 de agosto y 31 de
diciembre
Área funcional de Control
InternoI - IV Trimestre
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - 2015
